PLAN AGREGADO

Determinacin de planes
Elaboracin de diferentes escenarios asumiendo las diversas restricciones presentadas como datos del problema HUAMAN ESCOBAR MARCO AUGUSTO 13/11/2012

INDICE

INTRODUCCION CASO INDIVIDUAL I. PLAN AGREGADO II. COMPARACION DE PLANES III. CUELLOS DE BOTELLA

3 4 5 8 8

INTRODUCCION

El presente trabajo constituye un esfuerzo personal. Tomando en cuenta los datos presentados en el enunciado del problema, desarrollar varios escenarios de plan agregado, siempre como base la capacidad y alrededor de la capacidad planteada para cada plan se asignaran los recursos por periodo de mano de obra regular, subcontratada, contratada o despedida de acuerdo al plan. Cada plan deber ser convenientemente valuado para su comparacin. Es importante sealar que cada plan y sus caractersticas favorecen una estrategia especfica. As los planes que contemplen mantener una mano de obra constante favorecen la estandarizacin y un ambiente de trabajo normal y equilibrado. Los planes que contemplen despidos y contratos d acuerdo al alineamiento de la demanda significaran una mayor propensin a desbarajustes de calidad y un clima organizacional menos amistoso.

Caso Individual - Plan Agregado

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El gerente de planificacin de la produccin de una pequea empresa manufacturera necesita disear un plan agregado para el prximo ao, el cual tendr que dividir en 13 periodos de cuatro semanas. Cada empleado trabajar 40 horas por semana de tiempo regular y el horario abreviado se pagar a razn de 50% del tiempo regular y se deber de usar cada vez que se tenga en exceso personal disponible. Los requisitos y todas las alternativas debern expresarse en trminos de trabajadores por mes. Se ha presentado el siguiente pronstico acerca de los requisitos de demanda para el ao prximo, en unidades de producto terminado: Periodo 1 Demanda 30 Proyectada 2 47 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 154 Total 2019

106 170 214 240 180 220 120 192

178 168

Actualmente hay 150 trabajadores empleados. El gerente debe establecer sus polticas dentro de las cuales est modificar el nmero de trabajadores por medio de contrataciones y despidos, horarios abreviados pagados, horas extra, vacaciones, subcontratacin, inventario y rdenes atrasadas. Al comienzo del periodo 1 hay inventario de 50 productos terminados. Las horas extra no pueden exceder, en ningn periodo, el 20% de la capacidad en tiempo regular. En algn momento del ao deber concederse a un total de 100 trabajadores vacaciones pagadas. Se pueden asignar los siguientes costos: Produccin en tiempo regular $2200 por trabajador (incluyen cargas Sociales y asignacin de gastos generales) Produccin en horas extra 150 por ciento de la tasa para tiempo regular Subcontratacin $4200 por cada producto terminado Contrataciones $2600 por persona Despidos $1400 por persona Inventario $80 por cada unidad de producto terminado Ordenes atrasadas $700 por cada unidad por periodo Poltica de inventario de productos terminados: 10% del pronstico del mes siguiente. En promedio se requiere, haciendo las equivalencias necesarias, el trabajo de una persona al mes en tiempo regular, para cada unidad de producto terminado. Para fines de simulacin las entregas se hacen a fin de cada mes. Formule las polticas que a su criterio le brinden el plan agregado para el periodo previsto que obtenga el mejor costo beneficio y le permita trabajar para cumplir con la demanda estimada. Mnimo 3 escenarios o planes analizarlo o enviar al correo falvarado@esan.edu.pe analiza. No olvide grupal el caso Kristen (analice el proceso (diagramar, determinar su capacidad (cuello de botella, responder las preguntas del caso kristen) Analice costos. Informe y ppt I. DESARROLLO DE PLAN AGREGADO 4

PLAN 1: Mano de obra regular + subcontratacin Periodo Produccin Pronostico Cambio Inventario de De De final unidades a demanda inventario 7.5/da ajustada 10% 1 90 30 60 + (II) 110 50 2 140 47 + 3 = 90 200 50 3 140 106+5 = 29 229 111 4 140 170 + 11 = (41) 188 181 5 140 214 + 17 = (91) 97 231 6 140 240 + 21= (121) 24 261 7 150 180 + 24 = (54) 0 204 8 150 220 + 18 = (88) 0 238 9 150 120 + 22 = 8 142 10 150 192 + 12= (42) 204 11 150 178 + 19 = (47) 197 12 150 168 + 18= (36) 186 13 150 154 + 17 = (21) 171 Total 1840 2019 + 856 187=2206

Vacaciones Subcontrata

50 10 10 10 10 10 95 30 88

46 47 36 21+3 100 366

Mano de obra regular, capacidad promedio: 2025/260 = 7.7 Unidades por da Nmero total de unidades a producir: 2210 Nmero total de das: 260 = 13 * 20 Tiempo de produccin por unidad: 160 horas / unidad = 8*20 # Mano de obra regular =150 (Incluye vacaciones) Costo mano de obra regular: 2200 *150*13periodos = 4290000.00 Costo de inventario: 856*80 = 68480.00 Subcontratacin: 366*4200=1537200.00 TOTAL: 5,895,680.00 PLAN 2: TRABAJAR DE ACUERDO A LA DEMANDA Periodo Produccin Pronostico Cambio Vacaciones Contrato Despidos 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total

de unidades a 7.5/da 30 50 111 181 231 261 204 238 142 204 197 186 171 2206

De demanda ajustada 10% 30 47 + 3 = 50 106+5 = 111 170 + 11 = 181 214 + 17 = 231 240 + 21= 261 180 + 24 = 204 220 + 18 = 238 120 + 22 = 142 192 + 12= 204 178 + 19 = 197 168 + 18= 186 154 + 17 = 171 2019 + 187=2206

De inventario 50 100 61 70 51 30 57 34 96 62 7 11 15 100 308 286 20 80

Costo regular: 2200*2206 = 4853200 Costo inventario inicial: 50*80 = 4000 Costo de despido: 86 * 1400 = 400400 Costo de contrato: 308* 2600 = 808800 Vacaciones: 100*2200 = 220,000 TOTAL 6,286,400.00

PLAN 3: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE A CAPACIDAD MINIMA + SUBCONTRATACION (150 trabajadores iniciales) Periodo Produccin de unidades a 7.5/da Pronostico De demanda ajustada Cambio De inventario Vacaciones Despidos Subcontrata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390

10% 30 47 + 3 = 50 106+5 = 111 170 + 11 = 181 214 + 17 = 231 240 + 21= 261 180 + 24 = 204 220 + 18 = 238 120 + 22 = 142 192 + 12= 204 178 + 19 = 197 168 + 18= 186 154 + 17 = 171 2019 + 187=2206

I.I. 50 30

100

20 51 151 201 231 174 208 112 174 167 156 141

100

1766

Costo mano de obra regular: 2200*390= 858000.00 Inventario: 50*800 = 4000.00 Vacaciones: 100*2200 = 220000.00 Subcontratacin: 1816* 4200= 7417200.00 TOTAL: 8499200.00

II. COMPARACIN DE PLANES: PLAN 1 Mano de obra constante Capacidad promedio + subcontratacin PLAN 2 Contratos y despidos Sin subcontrata PLAN3 Mano de obra constante Capacidad mnima con subcontratacin 7

5,895,680.00

6,286,400.00

8,499,200.00

III. CUELLOS DE BOTELLA Uno de los principales cuellos de botella lo representan la programacin de vacaciones obligada de 100 trabajadores. Lidiar con esa restriccin implica un reajuste gradual de trabajadores que se reflejara en la produccin. Otro de los cuellos de botella es la certeza que se requiere el trabajo mensual de un operario para concluir una unidad de producto. Este detalle precisa cuantos operarios se requieren por periodo. La poltica de la empresa de producir 10% ms del inventario anterior representa un stock de seguridad pero tambin una declaracin de incapacidad.