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Cronograma para implantao da ISO 9001:2008 Caf Dona Alice

DESCRIO DA ATIVIDADE N 1 Mapeamento dos Processos


2 Definio da poltica, dos objetivos, das metas e respectivos indicadores
MESES
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Programado Realizado

de qualidade, Viso, Misso, Princpios & Valores

3 Manual da Qualidade 4

Procedimentos exigios por norma, Documentos e dados, Registros, Anlise crtica de contrato e Projetos

5 Docum. Operacionais (POP) e dados, Registros, Anl. crtica de contrato 6 Registros e Dados 7 Anlise crtica de contrato e Projetos 8 Prod. no-conformes, Ao Corretiva/Preventiva, Melhoria Contnua, e Rastreabilidades

Calibrao e aferio de dispositivos de medio, Plano de Manuteno Preventiva/Preditiva 10 Inspeo, recebimento, manuseio 11 Armazenamento e controle de materiais e produtos 12 Registros de: Compras, Treinamentos, produtos, NC's, Contratos. Comunicao clientes
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Medio dos processos e produtos Auditoria interna Medir satisfao dos Clientes Definio de competncias Gesto de Fornecedores estratgicos Conduta de Anlise Crtica da Alta Direo Pr-auditoria do OCC Ajustes Finais Definir Organissmo Certificqador para certificao Auditoria do OCC para certificao