1

BaseLegal BasesdeFormulacin
PlanEstratgico,Econmico ySocial(PEES) PolticasPblicasparael DesarrolloSocial(PPDS)
T

IO DE HA R E

EN CI

M INIS

DA

LineamientosGeneralesparala ProgramacindeIngresosyGastos
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CONSTITUCINNACIONAL LEYN 1535/99yDECRETOREGLAMENTARION 8127/00 LEYN 1636/00TECNICABASECERO LEYN 2051/03CONTRATACIONESPBLICASy DECRETOREGLAMENTARIO. DECRETON 4070/04 STP POLITICASYPRIORIDADESDELGOBIERNONACIONAL. DECRETON8.816/2012LINEAMIENTOSGENERALES P/LAELABORACIONDELANTEPROYECTODE PRESUPUESTOAO2013 ACUERDOSYCONVENIOSINTERNACIONALES.
3

2 3 4 5 6
M INIS

IO DE HA R E

EN CI

DA

PGN
PROGRAMAS DEPARTAMENTALIZADO
IO DE HA R E

TECNICABASECERO PRESUPUESTOPOR RESULTADO

4

EN CI

M INIS

DA

POLTICAS:

M INIS

IO DE HA R E

PEES PPDS POA PAI

DA

PolticaEconmica PolticaSocial PolticaAmbiental

5

EN CI

ART.3
AUSTERIDADYDISCIPLINAENELCONSUMO DE:
DA

M INIS

IO DE HA R E

AGUA ELECTRICIDAD SUMINISTROS COMBUSTIBLES TELEFONAFIJAYCELULAR

EN CI
6

ART.3
REDUCCINDEL5%ENLAPREVISINDELPF2012
ENFF10FF30:(ENLOSESCENARIOSMNIMOYMXIMO)

M INIS

IO DE HA R E

140 230 280 330 360

Seexceptan: proyectosfinanciadosconrecursosdelcrditopblicoy donaciones,losserviciosdesalud,deseguridadnacional,fuerzaspblicas, proyectosdeinversinyprogramasprioritariosidentificadosporelGabinete Social.

EN CI

DA

ART.3 No podr programarse la adquisicin de equipos de transporte (OG 530) ni el alquiler de los mismos. Excepto: equipos no automotores, ambulancias y otros vehculos utilizados para los servicios de salud, de seguridad DE HA nacional, fuerzas pblicas y emergencia IO R E nacional.
EN CI

M INIS

DA

ProgramacindeIngresos
Seutilizarnlosprogramasinformticos desarrolladosporelMH:(SIPP). seestimarenbaseauncriteriodeprudencia derealizacinydebernserconsideradaslas siguientesvariables:
Proyecciones 2013
IO DE HA R E

Estadsticas Recaudacin deingresos

Regulaciones legales generacinde ingresos. Otras

M INIS

Entornoy variables macroecon micas

EN CI

DA

UtilizacindelClasificadorPresupuestariodeIngresos, GastosyFinanciamientodelao2012.

UtilizacindelCatalogodeProductosdisponibleenel SIPP

En elH caso de que las Entidades precisen la incorporacin de nuevas DE O I A ER codificaciones de ingresos, gastos o productos debern presentar por escrito la propuesta a la DGP, Asesora Jurdica.
DA
EN CI

M INIS

10

FF10:RecursosdelTesoro
debernajustarsealasestimacionesestablecidasporelMH, conformealassiguientesdirectrices:
Escenario Mnimo
Seajustaralmontodel PlanFinanciero Institucionalaprobado porDecretoN 8.450/2012
IO DE H conforme alosArt.3 y A R E

Escenario Mximo
Seradeterminadoporel PoderEjecutivo(MH);los cualesserncomunicadosa losOEE. ElEENyelGab.Social, recomendaranlas asignacionesdeestos recursosconformea prioridadesdelGobierno

M INIS

Art.11delDecretoN 8.816/2012
EN CI

DA

11

FF20:RecursosdelCrditoPblico
La programacin de los Recursos del Crdito Pblico (Convenios de Prstamos) y las Donaciones se efectuar segn cronograma de desembolsos respectivo, previos convenios suscriptos con los organismos financiadores y contar con su ratificacin legal, y con el parecer favorable de la DGCyDP dependiente de la SSEAF del MH.
T

IO DE HA R E

DGCyDP Cronogramade Desembolso

12

EN CI

M INIS

Convenios Suscriptos

DA

FF30:RecursosInstitucionales
debernprogramarseenlossiguientesEscenariosyCriterios:
Escenario Mnimo
losingresosnopodrsuperarel 5%delrendimientoregistrado enelejerciciofiscal2011

Escenario Mximo
debernresponderalas posibilidadesrealesde recaudacindelosingresosen cadadetalledelingreso

M INIS

IO DE HA R encadadetalledelingreso. E
EN CI

coherenciaconlarecaudacin registradaenelejercicio anteriorylatendenciadelos mismosduranteelpresente ejerciciofiscal.

DA

13

ProgramacindeGastos
AnexodePersonal SSEAFserlaencargadadelasmodificacionesdelanexodelpersonalenel SIPP

ServiciosPersonales(Nivel100) nodebersobrepasarelmontoporF.F.aprobadoenelPresupuesto2012
IO DE HA R E

EN CI

M INIS

Excepciones: trasladospormovilidadlaboral yotros

Modificacionesautorizadaspordisposicin legalduranteelEF2012

DA

ProgramacindeGastos
PersonalContratado LosOEEdeberndeterminareldetalledelacantidadtotaldecontratadosdel Subgrupo140enelFormularioFG03.

Contrapartidaslocalesdeprogramasyproyectosdeinversin: debernpreversedentrodelmontoglobalcomunicadoporelM.H., correspondientealF.F.10

T

IO DE HA R E

EN CI

M INIS

GastosCorrientesydeCapital
CartasOrgnicas

ConstitucinNacional,

DA

LeyN 1535/99LAFE

INGRESOS
FI01

FUNDAMENTACINCUALITATIVADE LOSINGRESOSPORORIGEN FUNDAMENTACIONDELCALCULO PORORIGENDELINGRESO FUNDAMENTACIONDELCALCULO PORORIGENDELINGRESO FUNDAMENTACIONDELCALCULO PORORIGENDELINGRESO

FI02

M INIS

IO DE HA R FI03 E

FI04

EN CI

DA
16

GASTOS
ReportePresupuestoInstitucionalporOGyFF (PRIOGFF)debidamentefirmadosporlamxima autoridad

M INIS

IO DE HA R E

EN CI

DA
17

 CONTROLYEVALUACIONDEPROGRAMASYPROYECTOS

LosOEE,paralaformulacindesusrespectivosAnteproyectosde PresupuestosInstitucionalesdeberncargarenelSIPP: FundamentacindelosProgramas

PlanificacindeProductosyAsignacinFinancieradeRecursos
IO DE HA R E

EN CI

M INIS

ResultadosEsperadosencumplimientodelosObjetivos Institucionales
DA
18

Nuevamatrizpresupuestaria

1 2
M INIS

PriorizarlosProgramasdeAccindelTipo2ylos ProgramasdeInversindelTipo3

Fusindeprogramas,subprogramasy/oproyectos cuyosobjetivosoaccionesseanafinesose superpongan. CambiosporFinalidad/Funcin/Subfuncin,Unidad Responsable,ObjetosdelGasto,Fuentede Financiamiento,OrganismoFinanciadory Departamento.

19

IO DE HA R E

EN CI

DA

Nuevamatrizpresupuestaria

4 5
M INIS

visindelPresupuestoporResultado,atravsdela generacindevalorpblicodebienesyserviciosdel SectorPblico,

deconformidadalaspolticasyprioridades delGobiernoNacional.

IO DE HA R E

Paranuevosprogramas,laDGPdeberrealizaruna revisindelosmismos,tendienteconelfinde mejorarlacalidaddelgastodentrodelaestructura del(PGN).

20

EN CI

DA

Nuevamatrizpresupuestaria

7 8
M INIS

Losproyectosdeinversinpblicacontarnconun cdigoSNIPqueloidentificarhastasucierre

deberregistrarladistribucinterritorialdelas partidaspresupuestariashastaelnivel departamental

IO DE HA R E

Laterritorializacindelpresupuestocontribuira mejorarlaarticulacinycoordinacin intergubernamental

DA

EN CI

La carga en el Sistema Integrado de Programacin Presupuestaria (SIPP) ser de acuerdo al siguiente calendario:

EscenarioMnimo
11deMayoal14deJunio

EscenarioMximo
15deJunioal25deJunio

EscenarioAdicional
26al29dejunio
IO DE HA R E

M INIS

Los Anteproyectos debern ser presentados al MH.,

EN CI

hasta el 29 de junio de 2012.

DA
22

ONGS Debernpresentarsus anteproyectosalaEntidadMadre

TransferenciasaONGs
LosOrganismosyEntidadesaportantesdebern detallar,fundamentarypresentaralMHlosgastos (FormularioFG03)relacionadosatransferenciasa O DE HA I ER OrganismosNoGubernamentales(ONGs).
EN CI

M INIS

DA
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M INIS

IO DE HA R E

EN CI

DA
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Art.27:SANCIONES

Elincumplimientodelas disposicionesdelpresenteDecreto constituirinfraccionesalasLeyes Ns 1535/99y1636/2000;ysern comunicadosalamxima autoridaddelaInstitucin,laAGPE yalaCGR,paraprocederde O DE HA I ER acuerdoasusrespectivas facultadesycompetenciaslegales.

EN CI

M INIS

DA

25

Habilitacindenuevos usuarios:

DireccinGeneraldeInformticay deComunicaciones.
Alreadeatencinal usuario

M INIS

IO DE HA R E

EN CI

DA
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M INIS

IO DE HA R E

EN CI

DA
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28