ABC DA INSPEO DE FABRICAO

REVISO 9 MARO / 2013

ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 SUMRIO

1 INTRODUO

2 CONCEITOS BSICOS

3 INDICAO DO TIPO DE INSPEO DE FABRICAO

4 GRAU DE INSPEO DO FORNECEDOR

5 REQUISITOS DE INSPEO

6 QUEM INSPECIONA

7 PLANEJAMENTO DA INSPEO

8 EXECUO DA INSPEO

9 ROTINAS DE INSPEO

10 NDICES DE REJEIO

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 SUMRIO DE REVISES Reviso Data Descrio e / ou Itens Atingidos 9 18/03/2013 - Alterao e padronizao da formatao geral do documento; - Correo de siglas e referncias a rgos internos da Petrobras. - Alteraes e adequaes nos textos dos itens: 1 primeira alnea c); 4 alnea e); 6; - Incluso, no item 2, do conceito de Bem e Inspetor de Fabricao - Excluso, no item 2, do segundo pargrafo do conceito de Requisito de Inspeo; - Incluso, no item 3, de complementao ao texto referente anlise de alterao do tipo de inspeo; - Adequao, em todo o documento, da expresso Pedido de Compras (PCS) para Pedido de Compras (PC), de acordo com a CFM 2012;

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 1 INTRODUO

Esta publicao tem como objetivos: a) servir como instrumento informativo para as reas da Companhia, complementar aos documentos normativos e orientadores da atividade; b) esclarecer as dvidas sobre a atividade de Inspeo de Fabricao apresentadas pelas empresas durante o seu processo de cadastramento como fornecedoras de bens na Petrobras; c) orientar os fornecedores durante a participao em licitaes da Companhia ou atravs de Epcistas, no transcorrer da inspeo de fabricao em suas instalaes fabris. Os assuntos apresentados mostram que a atividade de Inspeo de Fabricao no se resume apenas na sua execuo nas instalaes fabris do fornecedor, existindo uma srie de atividades anteriores e posteriores execuo, que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais precisas pelos responsveis pelas inspees e por aqueles que interagem com eles, merecendo destaque: a) tornar disponvel para as reas de contratao de fornecimento de bens, atravs do Sistema Integrado de Gesto (SAP), o Tipo de Inspeo estipulado para cada par famlia de material x fornecedor, constante do Cadastro de Fornecedores da Petrobras; b) monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito qualificao tcnica, de modo a manter atualizado o tipo de inspeo dos bens de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenho tcnico; c) elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando nos editais de licitao, estabelecero as regras de inspeo a serem seguidas pelos licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega do material; d) elaborar as Rotinas de Inspeo que orientam os responsveis pelas inspees no seu planejamento e execuo. e) encaminhar, s partes envolvidas, os Relatrios de No Conformidade, quando aplicvel, para cincia dos problemas verificados durante o processo de fabricao do material.

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 O diagrama a seguir, mostra de forma sinttica, as principais intervenes da Inspeo de Fabricao, nas atividades de cadastro de fornecedores, aquisio e fabricao de material.

2 CONCEITOS BSICOS

Inspeo de Fabricao: a atividade desenvolvida com fins de planejamento e execuo visando verificar, nas instalaes do fornecedor e/ou subfornecedores envolvidos, a conformidade dos equipamentos ou materiais fabricados com os documentos contratuais. Bem: todo sistema, equipamento, produto ou qualquer material que o Fornecedor se obriga a entregar Petrobras de acordo com o Instrumento Contratual. Bens (Materiais) que NO Requerem Qualificao Tcnica (NRQT): so os bens, de qualificao tcnica simplificada, que constituem-se de insumos complementares para as atividades da Petrobras ou que so partes, componentes ou sobressalentes de outros bens. Usualmente esses bens so controlados pelos Registros Simplificados das Unidades Organizacionais. Bens (Materiais) que Requerem Qualificao Tcnica (RQT): so os bens utilizados no processo industrial da Petrobras cuja falha ou falta possa colocar em risco a segurana das pessoas, das instalaes e/ou do meio ambiente, influir no desempenho operacional e/ou comprometer a qualidade do produto final da Petrobras.

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC): Certificado fornecido empresa que teve sua inscrio, renovao ou alterao de escopo aprovada aps anlise pela Petrobras, indicando que, durante a sua validade, a empresa possui registro no Cadastro Corporativo de Fornecedores e est capacitada a fornecer bens ou servios Companhia, dentro das limitaes estabelecidas nesse documento. Comunicado de Liberao de Material (CLM): Documento emitido pelo responsvel pela inspeo de fabricao, atestando a conformidade do bem com a documentao contratual, permitindo a liberao do bem aps cumpridos todos os eventos de inspeo assinalados no Plano de Inspeo e Testes como HP (Hold Point) ou WP (Witness Point). Comunicado de Rejeio de Material (CRM): Documento emitido pelo responsvel pela inspeo de fabricao, quando subconjuntos crticos ou o bem em sua forma final so rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual. Esse documento deve conter descrio detalhada dos motivos da rejeio, com as devidas justificativas calcadas na documentao contratual. Condies de Fornecimento de Material Petrobras (CFM): Documento elaborado pela Petrobras que estabelece as condies que regulam o fornecimento de bens e servios associados Companhia. Famlia de Material: Conjunto de materiais assemelhados, os quais, pelo seu porte, processo de fabricao e tecnologia envolvida na sua produo, so fabricados e/ou comercializados por um determinado conjunto de fornecedores. Fornecedor de bens (materiais): a empresa que fornecer, diretamente Petrobras, o bem de acordo com o Instrumento Contratual. Os fornecedores de bens so assim classificados: a) Fabricante comerciante: o fornecedor de bens que produz um equipamento, material ou insumo e o comercializa diretamente com a Petrobras (assina contratos de fornecimento). b) Fabricante no comerciante: o fornecedor de bens que produz um equipamento, material ou insumo e NO o comercializa diretamente com a Petrobras. Nesse caso, a comercializao ser realizada atravs de distribuidores ou revendedores. c) Revendedor/Distribuidor: o fornecedor que comercializa os bens produzidos por terceiros, devidamente credenciado por este. d) Fornecedor de bens Qualificado Tecnicamente: aquele que tem seu cadastro ou renovao aprovada apenas nos aspectos tcnicos, no vindo a receber o CRCC. A participao desses fornecedores nas licitaes fica
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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 restrita modalidade de convite e a critrio da Organizao de Compras, que levar em considerao, entre outros, os riscos comerciais e a competitividade do mercado. Resumo: Tipo de Fornecedor de bens Fabricante Comerciante Fabricante no Comerciante Revendedor/Distribuidor Fabricante comerciante qualificado tecnicamente Fabricante no comerciante qualificado tecnicamente Fabrica o bem Sim Sim No Sim Sim Comercializa Sim No Sim Sim No Existncia de CRCC Sim No Sim No No

Fornecimento: cada par fornecedor x famlia de material, constante no Sistema Integrado de Gesto (SAP) da Petrobras. Gerente do Contrato: o representante da Petrobras responsvel por exercer as atividades de acompanhamento das obrigaes contratuais das partes. Graus de Inspeo: estabelece os nveis de rigor da inspeo de fabricao a ser realizada nos fornecimentos, de para cada famlia de material. Existem trs graus de inspeo: ABRANDADO, NORMAL e RIGOROSO. ndice de Rejeio: o ndice obtido atravs da relao ponderada entre os eventos de inspeo rejeitados e os eventos de inspeo analisados. Esse ndice afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fornecedor em produzir e/ou entregar o bem em conformidade com a documentao contratual, independentemente do responsvel pela inspeo. (Ver Captulo X). Inspetro: sistema de gesto e controle dos desenvolvido pela Petrobras. Possui como objetivos: processos de inspeo

a) Emitir os documentos tcnicos relacionados ao processo de inspeo de fabricao (Relatrios de Inspeo (RI), Relatrios de No-Conformidade (RNC), Comunicados de Liberao de Material (CLM) e Comunicados de Rejeio de Material (CRM); b) Informar aos envolvidos, o estgio do processo de inspeo de fabricao de um determinado Pedido de compras (PC); c) Gerar os ndices de Rejeio de um determinado fornecedor.
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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 Inspetor de fabricao: a pessoa fsica ou jurdica capacitada tecnicamente para realizar a inspeo da fabricao e acompanhar os testes aplicveis, de acordo com o Instrumento Contratual. Instrumento Contratual: o instrumento jurdico pelo qual se formaliza o contrato, tais como: Pedidos de Compras, Contratos de Compras e Servios ou Pedidos de Compras com Referncia a Contrato, incluindo todos os documentos e respectivos anexos. Lista de Verificao: o documento emitido pela Petrobras em forma de questionrio que descreve de forma sucinta todas as tarefas listadas nas Rotinas de Inspeo. Deve, quando necessrio, ser utilizada e preenchida pelo responsvel pela inspeo para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra. Pedido de Compras PC: contrato assinado entre a Petrobras e o fornecedor, para fornecimento de bem Companhia. Plano de Inspeo e Testes PIT: documento elaborado pelo fornecedor, dentro dos padres estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade, onde devem constar, no mnimo: a) a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos documentao interna aplicvel com o bem objeto do fornecimento; e

b) a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas para a obteno da qualidade, na verificao de dimenses crticas, testes funcionais, etc.; c) a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de inspeo e verificao; d) a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do bem, onde sero realizadas verificaes ou inspees, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores. Devem indicar os tipos de exames, ensaios ou verificaes a serem efetuados; e) a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos de qualidade, incluindo as de carter subjetivo e as dos subfornecimentos; f) a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do registro, relatrio, certificado, grfico, data-book, etc. O Plano de Inspeo e Testes deve estar compatvel com a documentao contratual citada no fornecimento, tais como: Requisitos de Inspeo, Normas Tcnicas e Requisies de Material, entre outros. Deve possuir
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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 campo apropriado onde o responsvel pela inspeo assinalar os pontos de espera (hold point - HP), pontos de observao (witness point - WP), pontos de monitoramento (monitoring point MP) ou de reviso documental (RD) obrigatrios. Ponto de Espera (Hold Point) HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar o responsvel pela inspeo de fabricao, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho dos mesmos e sem o qual o processo de fabricao no pode continuar. Os pontos de espera so definidos nos documentos contratuais constantes nos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo ou pelo responsvel pela inspeo de fabricao quando da anlise do PIT - Plano de Inspeo e Testes do fornecedor. Para eventos de inspeo, assinalados no Plano de Inspeo e Testes (PIT), a serem realizados ao longo do ciclo fabril, desde que agendados em total acordo com o Instrumento Contratual e no vinculados a inspeo para liberao final do bem, a Petrobras comunicar ao fornecedor, quando houver a impossibilidade do inspetor estar presente, liberando esse evento de forma que o processo fabril no seja interrompido. Ponto de Observao (Witness Point) WP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar o responsvel pela inspeo de fabricao, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho de eventos acordados no Plano de Inspeo e Testes, sem que o processo fabril seja interrompido. Ponto de Monitoramento (Monitoring Point) MP: o evento de inspeo no ciclo fabril do fornecedor onde no h necessidade deste informar ao responsvel pela inspeo de fabricao, porm este ltimo poder acompanhlo caso esteja nas instalaes do fornecedor, a partir de prvio acordo entre as partes. Relatrio de Inspeo RI: documento emitido pelo responsvel pela inspeo de fabricao para registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu contedo dever incluir todos os detalhes da inspeo e os resultados satisfatrios encontrados. Relatrio de No Conformidade RNC: documento emitido pelo responsvel pela inspeo de fabricao para relatar ou emitir parecer sobre noconformidades apresentadas ou testemunhadas durante o processo de fabricao. emitido RNC para rejeies de eventos intermedirios no cobertos por CRM. Requisitos de Inspeo: documento padro disponibilizado pela Gerncia de Inspeo de Fabricao de MATERIAIS s reas de contratao de fornecimento de bens da Companhia e que ser parte integrante obrigatria dos Editais de
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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 Licitao, definindo previamente as exigncias bsicas contratuais relativas inspeo de fabricao (Ver Captulo V). Responsvel pela Inspeo: Responsvel pelo planejamento e/ou execuo da inspeo de fabricao. Reviso Documental (Review Documents) RD: a atividade executada pelos envolvidos no processo de inspeo, com objetivo de verificar os documentos gerados (procedimentos, registros, certificados, relatrios de desvios, etc.) durante todo o processo de fabricao, esta atividade deve ser evidenciada atravs da assinatura e identificao do profissional representante da inspeo nos documentos verificados e considerados satisfatrios. Rotina de Inspeo: documento utilizado pelo responsvel pela inspeo de fabricao como ferramenta de apoio e padronizao de atuaes. Nesse documento constam sugestes sobre as etapas do processo fabril que necessitam de interveno para inspeo do bem, alm dos possveis critrios de aceitao do bem e detalhes especficos que devem ser observados durante a inspeo (Ver Captulo IX). Subfornecedor: a empresa escolhida e qualificada pelo fornecedor, atravs de seu Sistema de Gesto da Qualidade, para fornecer componentes do bem objeto do Instrumento Contratual. Tipo de Inspeo: estabelece o nvel de participao do responsvel pela inspeo de fabricao no acompanhamento do processo produtivo do bem, podendo ser do tipo A, B, C, L ou Z. De acordo com as definies do Captulo III deste documento. Unidade Requisitante: a Unidade da Petrobras que solicitou a aquisio do bem, sendo o responsvel pela emisso da Requisio de Compra RC.

3 INDICAO DO TIPO DE INSPEO DE FABRICAO

A definio do "Tipo de Inspeo de Fabricao" para as famlias de materiais (bens) sujeitos qualificao tcnica, constantes no Sistema Integrado de Gesto (SAP), segue critrios que visam assegurar a conformidade do bem fornecido com as condies contratuais, aos menores custos para a Petrobras, sendo de significativa importncia para o fornecedor. atribuio da Gerncia de Inspeo de Fabricao de MATERIAIS a indicao do tipo de inspeo de fabricao para as famlias de materiais sujeitos qualificao tcnica e a sua divulgao para as reas da Companhia.
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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a seguinte sistemtica: a) Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de inspeo para os graus abrandado, normal e rigoroso, em funo dos seguintes fatores: - complexidade ou ineditismo do projeto; - complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle da qualidade; - complexidade operacional do material; - criticidade do material, resultante de falhas envolvendo aspectos de segurana operacional, ambiental. em servio, humana ou

b) Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: A, B, C, L ou Z. As inspees dos tipos "A" e "B" possuem caractersticas de uma inspeo final com nfase no produto acabado. A inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o processo fabril do fornecedor, criando pontos de espera obrigatrios e de observao, ao longo da fabricao. O tipo de inspeo L indica que o fornecedor est liberado de fbrica por parte da Petrobras, porm poder ser realizada recebimento dos equipamentos objetos da aquisio. Alm disso, dever manter a disposio da Petrobras toda a documentao (certificados e registros) exigida contratualmente. inspeo em inspeo de o fornecedor da qualidade

A Gerncia de Inspeo de Fabricao poder indicar, para determinadas famlias de materiais, o tipo de inspeo Z de incumbncia da Unidade Requisitante. Somente para esses casos a rea da Petrobras responsvel pela solicitao de aquisio do bem ser responsvel por definir se sero realizadas atividades durante a fase de fabricao desses bens, ou se os mesmos estaro sujeitos apenas inspeo de recebimento, assim como realiz-las. O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de inspeo de fabricao.

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QUADRO I - ATIVIDADES MNIMAS POR TIPO DE INSPEO DE FABRICAO Atividades Mnimas A Inspeo final sem testes Apresentao do Plano de Inspeo e Testes antes do incio da fabricao; Verificao da certificao de matria-prima e/ou registros da qualidade; Verificao durante a fabricao (qualificao de pessoal, mtodos e processos de fabricao, controle e ensaios intermedirios); Testemunho de ensaios hidrostticos e/ou pneumticos, quando aplicvel; Verificao visual e dimensional final; Testemunho de ensaios funcionais e/ou de desempenho finais; Verificao do data book (quando previsto contratualmente) e da documentao tcnica; Identificao e embalagem. (*) (4) (*) (*) (*) (*) (*) (4) (1) (*) Tipo de Inspeo B Inspeo final com testes (1) (*) C Acompanhamento de fabricao

(*) (2) (*)

(*) (3)

(*) (*) (*) (*) (4)

LEGENDA: (*) - atividade obrigatria; (1) - a critrio do responsvel pela inspeo, o Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado antes do incio da fabricao, para sua apreciao; (2) - o Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado ao responsvel pela inspeo antes do incio da fabricao, para sua anlise e aprovao; (3) - conforme definido no Plano de Inspeo e Testes; (4) - para verificao pelo responsvel pela inspeo, quando expresso claramente no documento contratual ou definido no Plano de Inspeo e Testes. NOTA: As inspees tipo A ou B do nfase ao produto, enquanto a inspeo tipo C d nfase ao processo. Os fornecedores tomam conhecimento dos tipos de inspeo de sua linha de fornecimento, atravs do CRCC emitido pelo Cadastro de Fornecedores da Petrobras, ressaltando que as

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 informaes previstas no sistema SAP, na data da emisso do pedido/contrato so mandatrias. Como exemplos, so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo para alguns bens, para os graus de inspeo abrandado, normal ou rigoroso.

QUADRO II Exemplos de Tipo e Grau de Inspeo por Famlia de Material Famlia de Material Condio abrandada Bomba Centrfuga para Combate a Incndio Vlvula Esfera Ao Liga rvore de Natal Seca Transformador de Distribuio, Imerso em leo Sistema de Cabea de Poo Submarino L L L L B Tipo de Inspeo Condio normal B B B B C Condio rigorosa C B C B C

Obs.: Os valores constantes no Quadro II acima tratam-se de exemplos. O tipo de inspeo aplicvel famlia de material ser aquele definido no SAP da Petrobras. NOTA 1: Conforme ser explicado no captulo IV, estabelecido o Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material da sua linha de fornecimento, podendo esse Grau ser abrandado, normal ou rigoroso. NOTA 2: De posse da informao sobre o Grau de Inspeo do Fornecedor, determina-se o tipo de inspeo correspondente, para cada material de sua linha de fornecimento. O Quadro III exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base o Quadro II.

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QUADRO III Exemplos de Indicao do Tipo de Inspeo em Diferentes Fornecedores Fabricante Grau de Inspeo Famlia de Material Bomba Centrfuga para Combate a Incndio L

Sistema de Cabea de Poo Submarino "X" Abrandado Rigoroso para o material com COD (Vlvula Esfera Ao Liga) e Normal para o restante da linha Rigoroso B

Vlvula Esfera Ao Liga L

"Y"

"Z"

Como se observa no QUADRO III, o tipo de inspeo para um mesmo material pode variar de um fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo. A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada pela Gerncia de Inspeo de Fabricao de MATERIAIS, a cada modificao no Grau de Inspeo dos fornecedores. As reas da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo aplicvel aos diversos tipos de bens consultando o Cadastro de Fornecedores e as famlias de materiais, atravs das funes SAP. Os bens (materiais) no sujeitos qualificao tcnica (NRQT), como regra geral, esto isentos de inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio da unidade requisitante, podero sofrer inspeo no seu recebimento pelo mesmo. A unidade requisitante do bem poder solicitar autorizao para alterao do rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinada licitao, em funo da criticidade dos fatores avaliados para indicao do tipo de inspeo, observando-se as orientaes corporativas. A anlise da solicitao acima ser realizada com base na justificativa tcnica apresentada pela unidade requisitante levando em considerao os critrios definidos para indicao do tipo de inspeo da famlia do material objeto da anlise.

4 GRAU DE INSPEO DO FORNECEDOR

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A Gerncia de Inspeo de Fabricao monitora permanentemente os fabricantes de bens (materiais) sujeitos qualificao tcnica, cadastrados na Companhia, atravs do seu "Grau de Inspeo". O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor em abrandado, normal ou rigoroso, possibilita a definio do tipo de inspeo para todos os materiais de sua linha de fornecimento, constantes do seu CRCC, visto que existe correlao entre o Grau de Inspeo e os Tipos de Inspeo. NOTA: O grau de inspeo no est diretamente relacionado ao tipo de inspeo, mas sim s caractersticas de fabricao e aplicao das famlias de materiais. Dessa forma, poder ser indicado para um grau de inspeo ABRANDADO qualquer um dos tipos de inspeo possveis (A, B, C, L ou Z) e, de igual modo, para o grau de inspeo NORMAL ou RIGOROSO. O Grau de Inspeo do fornecedor ser definido, separadamente, para cada linha de fornecimento, constantes do seu CRCC. Dessa forma, um fornecedor poder possuir o Grau de Inspeo na condio normal para uma parte de sua linha de fornecimento e o Grau de Inspeo na condio rigorosa para aqueles materiais de linha similar aos que possuem COD, por exemplo. A definio do Grau de Inspeo do fornecedor, realizada a critrio e convenincia da Petrobras, considera os seguintes fatores: a) Qualificao Tcnica - indica se o fornecedor atende satisfatoriamente aos requisitos necessrios sua qualificao tcnica. O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas ISO srie 9001, constatada atravs da apresentao de certificao de terceira parte emitida por entidade certificadora reconhecida no pas de origem, ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria Petrobras. Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos complementares, tais como testes de desempenho operacional, certificados de homologao do produto, etc.; b) Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado se o fornecedor possui bens (materiais) com divergncias tcnicas detectadas pelo usurio no seu recebimento, instalao ou operao; c) ndice de Rejeio do fornecedor quanto ao processo de inspeo de fabricao - que afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fornecedor, atravs da medio, pelo responsvel pela inspeo, atravs da relao ponderada entre eventos rejeitados e eventos testemunhados;
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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 d) Se o fornecedor se encontra em recuperao judicial; e) Histrico de fornecimento para a Petrobras - verificada a qualidade do bem entregue a PETROBRAS atravs do histrico de fornecimento, nos ltimos doze meses, atravs de Pedidos de Compras com a Petrobras. Os fornecedores no cadastrados no Cadastro Corporativo da Petrobras e que, nessa condio, vierem a fornecer para a Petrobras, tero o tipo de inspeo definido de acordo com o grau rigoroso da famlia de material objeto do fornecimento. Da mesma forma, os fornecedores cadastrados porm no qualificados para a famlia de material objeto do fornecimento.

5 REQUISITOS DE INSPEO

Os Requisitos de Inspeo, elaborados pela Inspeo de Fabricao so especficos para cada famlia de material ou contratao e definem previamente as exigncias contratuais relativas inspeo de fabricao. A Inspeo de Fabricao disponibiliza para as reas de contratao da Petrobras, na pgina de Materiais na intranet, atravs do caminho MATERIAIS / Normas e Orientaes / Orientaes / Macroprocesso Suprir Bens e Servios / Gesto da Contratao / Inspeo de Fabricao / Requisitos de Inspeo, os Requisitos de Inspeo Padro ou confecciona-os atravs de solicitao da rea de contratao, para serem inseridos como parte integrante obrigatria dos processos de compras de bens RQT. Basicamente, nos Requisitos de Inspeo, so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor:

Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para a apresentao desse documento ao responsvel pela inspeo de fabricao; Certificao - indicam quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem estar disponveis para a inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao requerida pela documentao tcnica contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de Materiais - RM, Folhas de Dados - FD, Normas Tcnicas, etc.); Etapas do Processo Fabril a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo de fabricao - estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) e/ou testemunho (witness points) a serem verificados ou testemunhados pela inspeo (Ver QUADRO I). A definio desses pontos de espera deve estar compatvel com o tipo de inspeo

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 requerido para o bem objeto da licitao e com a documentao tcnica contratual;

Notas Gerais - nessa parte so explicitados, quando necessrio, os critrios de amostragem a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras estabelecidas nesse documento.

6 QUEM INSPECIONA

Pedidos de Compras adjudicados pelas reas de contratao de fornecimento de bens (materiais) da Petrobras: A indicao do responsvel pela inspeo de fabricao definida pela Gerncia de Inspeo de MATERIAIS previamente no SAP, preferencialmente com base na localizao geogrfica do fornecedor, na criticidade do bem para a Companhia e na situao do fornecedor quanto ao seu Grau de Inspeo. As unidades de suprimento da Petrobras devero enviar o Pedido de compras (PC) e toda a documentao tcnica envolvida (RM, FD, ET, etc.), quando de sua criao ou reviso, para o responsvel pela inspeo, visando realizao do planejamento da inspeo de fabricao. Pedidos de Compras adjudicados pelos EPCISTAS: As inspees devero ser realizadas pelo prprio Epcista ou por empresa de inspeo contratada pelo mesmo, observando as orientaes deste documento em relao ao planejamento e execuo da inspeo de fabricao, alm do tipo de inspeo aplicvel, definido pela Petrobras.

7 PLANEJAMENTO DA INSPEO

Para todos os Pedidos de Compras de material RQT, o responsvel pelo planejamento da inspeo, dever cumprir as seguintes etapas em relao a essa atividade:

contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero seguidos pelo responsvel pela inspeo de fabricao; anlise da documentao tcnica contratual, para verificar compatibilidade com o material objeto do Pedido de Compras; sua

contato com o gerente do contrato e com a unidade requisitante, para verificar particularidades sobre o Pedido de Compras, corrigir divergncias

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 relacionadas com a documentao tcnica contratual e acertar, caso desejem, o acompanhamento conjunto de etapas do processo de inspeo de fabricao;

verificao da Rotina de Inspeo e Lista de Verificao - LV referente ao material, quando aplicvel; verificao (para inspees tipo A ou B) ou anlise e aprovao (para inspees tipo C) do Plano de Inspeo e Testes (PIT) do fornecedor em relao sua compatibilidade com o exigido no Requisito de Inspeo e nas condies contratuais; indicao, no PIT, dos pontos de espera (hold points) em que obrigatria a presena do responsvel pela inspeo de fabricao para testemunho ou verificao da etapa do processo de fabricao ou do controle de qualidade interno, relativos ao fornecimento.

A Petrobras poder realizar reunies de pr-inspeo nas dependncias dos fornecedores tanto em nvel nacional como internacional, visando esclarecer os eventos contratuais a serem realizados pelo fornecedor, os itens a serem acompanhados pela fiscalizao, bem como os documentos contratuais a serem gerados.

8 EXECUO DA INSPEO

O processo de execuo da inspeo de fabricao nacional e internacional dever ser realizado observando as orientaes abaixo:

A comunicao do fornecedor, em relao aos eventos a serem testemunhados e/ou verificados, ao responsvel pela inspeo de fabricao dever obedecer aos prazos e orientaes estabelecidas no Contrato; Para inspees que forem executadas atravs de inspetor ou equipe residente no fornecedor, mediante procedimentos estabelecidos na etapa de planejamento de inspeo, o fornecedor dever encaminhar ao responsvel pela inspeo de fabricao, at a quinta-feira da semana anterior, a programao semanal dos eventos assinalados no Plano de Inspeo e Testes (PIT), como pontos de espera. Sero aceitos desvios, de no mximo 20% da programao proposta, desde que informados com at 24 horas de antecedncia. Esses desvios devero ser reprogramados, seguindo os mesmos critrios acima. Para os fornecedores estrangeiros a primeira programao semanal, dever ser informada com dez dias teis de antecedncia;

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Cabe ressaltar que, no caso da inspeo no se realizar devido desvios da programao ou outros motivos de responsabilidade exclusiva do fornecedor, ou se for necessria uma reinspeo em decorrncia de rejeio do bem (material) em inspeo anterior, evidenciada atravs de CRM nas inspees finais ou RNC nas inspees intermedirias, o fornecedor reembolsar Petrobras os custos extras, decorrentes da ida do inspetor ao fornecedor, incluindo os eventuais custos de deslocamento e hospedagem; responsabilidade do fornecedor manter disponvel para o responsvel pela inspeo de fabricao todas as condies necessrias para a realizao das inspees, tais como: - acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade pela etapa que est sendo inspecionada, para prestar todas as informaes necessrias; - instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao inspeo, devidamente calibrados e dentro dos prazos de validade; da

- desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes, especificaes, normas tcnicas ou qualquer outra documentao tcnica relacionada ao material e ao processo sob inspeo, devidamente aprovados pela Petrobras, quando o Contrato assim exigir; - bem devidamente preparado para a realizao da inspeo; - nas inspees do tipo C, de acordo com o estabelecido contratualmente ou mediante acordo prvio, o fornecedor dever manter disposio do responsvel pela inspeo de fabricao uma sala devidamente arejada contendo, no mnimo, mesas, cadeiras, armrio e extenso telefnica, para uso da inspeo.

O responsvel pela inspeo de fabricao, designado pela Petrobras, deve manter conduta condizente com sua atividade, devendo comunicar gerncia do responsvel pela atividade de inspeo de fabricao quaisquer desvios testemunhados e/ou verificados; Se os prazos contratuais estipulados para a realizao da inspeo no forem cumpridos pelo responsvel pela inspeo de fabricao, o fornecedor ter o direito de pleitear, junto rea da Petrobras gerenciadora do contrato, a prorrogao do contrato pelo nmero de dias referentes a esse atraso; O fornecedor dever apresentar ao responsvel pela inspeo de fabricao, para anlise, todos os registros de no-conformidades - RNC ocorridos no decorrer do processo de fabricao. Aqueles RNC que envolvam solues de engenharia, que alterem o projeto original ou que estejam em desacordo com a Requisio de Material ou Especificao Tcnica originais, devero ser

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 submetidos aprovao da unidade requisitante e as alteraes aplicveis revisadas no Contrato;

No caso da realizao de evento de inspeo em subfornecedores, o fornecedor principal dever estar presente, juntamente com a inspeo Petrobras, atravs de um representante tcnico.

Como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo responsvel pela inspeo de fabricao os seguintes documentos: Comunicado de Liberao de MATERIAL CLM, Comunicado de Rejeio de Material CRM, Relatrio de Inspeo RI, Relatrio de No-Conformidade RNC. Os relatrios emitidos pela inspeo devero ser entregues ao fornecedor, quando aplicvel, e cpias devero ser enviadas rea gerenciadora do contrato, unidade requisitante do bem e ao responsvel pela inspeo de fabricao, e, quando for o caso, empresa inspetora contratada pela Petrobras. Cabe ressaltar que a emisso do CLM no exime o fornecedor de sua responsabilidade em garantir o funcionamento do bem nas condies adequadas e dentro da vida til, previstos na documentao contratual. Durante o perodo de execuo da inspeo, o responsvel pela inspeo dever ainda:

dirimir dvidas transmitidas pelo fabricante ou pela empresa de inspeo, relacionadas com as atividades de inspeo de fabricao; acompanhar junto unidade requisitante e ao gerente de Contrato, eventuais pareceres sobre solues de engenharia que modifiquem o projeto ou as Requisies de Material originais, apresentadas pelo fabricante em atendimento aos registros das no-conformidades; analisar e aprovar o relatrio final de inspeo emitido pela empresa inspetora contratada, verificando sua conformidade com o exigido nos Requisitos de Inspeo e na documentao tcnica contratual.

Os responsveis pela inspeo de fabricao devem comunicar s respectivas reas gerenciadoras dos contratos, todos os custos decorrentes de servios em eventos rejeitados realizados ocasionados por culpa do fornecedor, para descontos em futuros pagamentos a ele efetuados pela Petrobras.

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ABC DA INSPEO DE FABRICAO Rev. 9 9 ROTINAS DE INSPEO

A gerncia de Inspeo de Fabricao mantm a disposio dos responsveis pelas inspees de fabricao uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio. Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos: orientar o responsvel pela inspeo de fabricao sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes que devem ser observados durante a atividade. Para cada Pedido de Compras a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista de Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e, sempre que necessrio, serem adaptadas s condies especificas do fornecimento. A Rotina de Inspeo dividida em trs partes, que so:

ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas, que servem como documentos de referncia, podendo ser: da Petrobras, nacionais e/ou internacionais; A Rotina de Inspeo propriamente dita; Lista de Verificao - um documento emitido pela Petrobras, em forma de questionrio, com descrio sucinta de todas as etapas a serem observadas pelo inspetor, de acordo com o descrito na Rotina. Devem ser utilizadas e preenchidas pelo responsvel pela inspeo de fabricao, quando necessrio, para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra.

As Rotinas de Inspeo disponibilizadas esto dividas de acordo com as seguintes modalidades: I - Mecnica; II - Explorao, Perfurao e Produo; III - Instrumentao e Automao; IV - Eltrica; V - Qumica;
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VI - Caldeiraria; VII - Vlvulas; VIII - Geral.

10 NDICES DE REJEIO

A partir da emisso dos relatrios de inspeo (RI, RNC, CLM e/ou CRM) atravs do sistema de gesto e controle de inspeo da Petrobras - INSPETRO so calculados os ndices de Rejeio do Fornecedor - IR relativos inspeo de fabricao. Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer bens em conformidade com a documentao contratual. Esse ndice de Rejeio retroalimenta a indicao do Grau de Inspeo do fornecedor, que por sua vez poder estabelecer um maior ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado. O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos rejeitados (Er) pelo responsvel pela inspeo (atravs de RNC ou CRM) e os eventos por ele acompanhados (Ea), para cada PC. Os eventos considerados so: verificao dos registros da qualidade do fabricante relativos ao processo, inspees visual, dimensional, de pintura, etc. acompanhadas pelos inspetores, testemunhos de testes e ensaios e verificao de identificao, embalagem, acondicionamento do bem, bem como a anlise de toda a documentao contratual. Os ndices de rejeio esto divididos em quatro graus: leves, mdios, graves ou gravssimos. Foram designados pesos diferentes para os quatro graus acima citados, conforme exemplos constantes no Quadro VI abaixo:

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QUADRO VI - MATRIZ PARA INDICAO DO INDICE DE REJEIO
ndice de Rejeio Leve Caracterstica No-conformidade identificada pelo responsvel pela inspeo da Petrobras, em relao ao Sistema da Qualidade do fornecedor, cuja implicao no afete o desempenho do equipamento, nem o prazo contratual, ou em nova visita. Peso 0,125 Exemplos a) Identificao de necessidade uma simples reviso de documentos internos.; b) Identificao de vazamentos na bancada de testes do fornecedor que inviabilize momentaneamente, o testemunho do evento contratual. c) Pendncia de aprovao de desenhos ou documentos gerados por exigncia contratual, cuja no conformidade no venha acarretar em problemas relacionados segurana e/ou funcionalidade do bem. d) Sistemtica de rastreabilidade feita de forma prtica aceitvel, mas sem a elaborao de procedimento respectivos bem como seus registros; e) Ausncia de ensaio ou ensaio executado em desacordo com as especificaes, porm repetido com testemunho da inspeo, com resultados satisfatrios. a) Evento identificado pela Inspeo/Petrobras que gere uma RNC e parecer tcnico do fornecedor, face estar fora da norma contratual e aceito pelo responsvel pela Inspeo de Fabricao da Petrobras, sem necessidade de parecer da unidade requisitante. b) No conformidade dimensional passvel de correo. c) Falta de atendimento completeza dos certificados de materiais. a) Curva de performance fora de norma, mesmo com aceite da unidade requisitante do equipamento. b) Falta de certificados de conformidade para equipamentos eltricos (Classificao de rea). c) Evento acordado no Plano de Inspeo como testemunhado, porm realizado sem a presena da Inspeo/Petrobras e sem possibilidade de nova execuo. d) Problemas tcnicos documentais durante a realizao dos testes que impeam a realizao dos mesmos. e) Utilizao de profissional no atendendo aos requisitos de qualificao exigido. f) Falta de atendimento aos procedimentos e/ou exigncias de processos especiais, previamente aprovados pela Petrobras: Ex. Soldagem, TT. g) Falta e/ou ensaio executado em desacordo com especificaes, quando o teste no possa ser repetido. h) No atendimento NR-13 para vasos de presso e decretos para rea classificada. i) Substituio inadequada de componentes e/ou materiais. a) Adulterao de certificados b) Fraudes em geral.

Mdio

No-conformidade no equipamento, detectada pelo responsvel pela inspeo da Petrobras, com possibilidade de correo, sem implicao em prazo, ou em nova visita. No conformidade no equipamento, detectada pelo responsvel pela inspeo da Petrobras, sem condies de correo, com implicao em prazo, em nova visita, mesmo que haja a aceitao pelo cliente.

0,25

Grave

0,50

Gravssimo

No conformidade detectada pelo responsvel pela inspeo da Petrobras relacionada atitude de m f, adulterao de documentos e/ou identificao de componentes pelo fornecedor.

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