PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION

Versin: 01 OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE: MARCO LEGAL: LEY 872 DE 2003, LEY 87 DE 1993, LEY 489 DE 1998, NTCGP: 1000, ISO 9001 VERSION VIGENTE DESARROLLO FLUJO (flujograma)
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Fecha:

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Cdigo:

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCION DESDE LA PROGRAMACION DE LAS REVISIONES GERENCIALES HASTA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMEINTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Entradas

ACTIVIDAD Descripcin

Responsable

Salidas

PC

NECESIDAD DE REVISION
1. PROGRAMAR REVISION POR LA DIRECCION

PROGRAMACION DE LAS REVISIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

JEFE OFICIONA

CONVOCATORIA A REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION

2. PREPARAR INFORMES PARA LA REVISION POR LA DIRECCION

CONVOCATORIA A REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION

PREPARAR INFORMES PARA LA REVISION POR LA DIRECCION QUE CONTIENE: RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS RETROALIMENTACION DEL CLIENTE DESEMPEO DE LOS PROCESOS Y/O CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCION RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA RIESGOS ACTUALIZADOS E IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

INFORMES CONSOLIDADOS PRO PROCESO Y TERRITORIAL

N/A

3. PROGRAMAR REUNIONES PARA LA REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION

INFORMES CONSOLIDADOS POR PROCESO Y TERRITORIAL

PROGRAMAR REUNIONES PARA LA REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

OBSERVACIONES AL DESARROLLO DE LA REUNION

4. REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LA REVISION

3
INFORME DE DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD V REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LA REVISION POR LA DIRECCION PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACTA DE REUNION X

5. FUE EFECTIVA LA REVISION?

NO

SI

DESARROLLO FLUJO (flujograma) Entradas ACTIVIDAD Descripcin Responsable Salidas PC

6. SOCIALIZAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTAS DE REUNION

SOCIALIZAR EL PROCESO DEL PLAN DE ACCION CON CADA UNA DE LAS ACCIONES TOMADAS

JEFE OFICIONA

PLAN DE ACCION

7. EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

PLAN DE ACCION

8. SE HIZO SEGUIMIENTO ?

NO

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS A LAS ACCIONES PROPUESTAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCION. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA EL CIERRE DE LAS ACCIONES TOMADAS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION REVISADO POR LA DIRECCION

N/A

SI
FIN DEFINICIONES CONVENIENCIA: GRADO EN QUE SE AJUSTA EL SGC A LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD ADECUACIN: GRADO EN QUE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS SON SUFICIENTES PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS, POLTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD. EFICACIA: GRADO EN EL QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y SE ALCANZAN LOS RESULTADOS PLANIFICADOS. EFICIENCIA: RELACION ENTRE EL RESULTADO ALCANZADO Y LOS RECURSOS UTILIZADOS. EFECTIVIDAD: MEDIDA DEL IMPACTO DE LA GESTIN TANTO EN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANIFICADOS COMO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS Y DISPONIBLES. TODAS LAS DEFINICIONES ESTAN INCLUIDAS LA NORMA TCNICA DE CALIDAD NTCGP1000:2004 DOCUMENTOS / REGISTROS Cdigo Titulo

HISTORIAL Lista de distribucin Copia: Nombre Cargo Tipo de almacenamiento y consulta

NATURALEZA DE LOS CAMBIOS Versin: Fecha Naturaleza

DESARROLLO FLUJO (flujograma) Entradas ACTIVIDAD Descripcin Responsable Salidas PC

ELABORO Nombre: Cargo: Firma:

REVISO Nombre: Cargo: Firma:

APROBO Nombre: Cargo: Firma: