PANIFICADORA PEROXA, S.A. DE C.V. LOGO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.

FECHA: MARZO 2013 PGINA 1 DE 10

CONTENIDO. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Titulo....2 Propsito...3 Alcance...3 Responsabilidad...3 Polticas..3 Definiciones....3 Descripcin de Actividades4 Diagrama de Flujo6 Registros....8 Anexos....9

ELABOR: Jarqun Segovia Ricardo.

REVIS: Caballero Rosales Jaqueline.

AUTORIZ: Jos Laso.

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FECHA: MARZO 2013 PGINA 2 DE 10

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.

ELABOR: Jarqun Segovia Ricardo.

REVIS: Caballero Rosales Jaqueline.

AUTORIZ: Jos Laso.

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FECHA: MARZO 2013 PGINA 3 DE 10

1. PROPSITO: Establecer las condiciones bajo las cuales, se elaboran, mantienen y actualizan los documentos elaborados y recibidos dentro del Sistema de Gestin de la Calidad de Panificadora Peroxa, S.A. de C.V. 2. ALCANCE: Este procedimiento afecta a los documentos internos y externos que se reciban en cualquiera de las reas de Peroxa, S.A. de C.V., siempre y cuando, stos, estn involucrados de una manera directa con el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad. 3. RESPONSABLES: Administrador General. Coordinador de la Calidad. Encargado de las plantas de trabajo. 4. POLTICAS DE OPERACIN: Los responsables de cada documento dentro de este procedimiento, por ningn motivo podr ceder el cumplimiento de su obligacin a otra persona, siempre y cuando este en facultades de hacerlo. En caso de identificar el incumplimiento de este procedimiento se avisar al Coordinador de Calidad para que ste toma las medidas necesarias. 5. DEFINICIONES: Documentos/Documentos: Conjunto de informacin organizada, que tiene datos significativos de Peroxa, S.A. de C.V. Documentos Internos: Son todos los documentos adicionales a la estructura documental requeridos por la organizacin, para asegurar la efectiva planeacin, operacin y control de sus procesos. (Ejemplo: rdenes de produccin, recetas, tabuladores, calendarios, otros manuales, etc.). Documentos externos: Documentos que pertenecen a entidades externas de Peroxa, S.A. de C.V., pero que sin embargo, sirven para el buen desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad. Empleado Operativo: Cualquier trabajador que tenga relacin con el pblico y/o, este involucrado de una manera directa en el proceso productivo.

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FECHA: MARZO 2013 PGINA 4 DE 10

6. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES, DOCUMENTOS INTERNOS: ETAPA 6.1 IDENTIFICACIN: DESCRIPCIN El empleado operativo identifica la necesidad de elaborar un nuevo documento para el Sistema de Gestin de la Calidad dentro de su planta productiva; o identifica la necesidad de modificar un documento ya existente. RESPONSABLE Empleado Operativo.

6.2

Comunica al encargado de la planta la necesidad de elaborar o COMUNICACIN: modificar un documento dentro del Sistema de Gestin de la Calidad, argumentando ducha necesidad.

Empleado Operativo.

El encargado de la planta evala la necesidad de elaborar o modificar un documento dentro del Sistema de Gestin de la EVALUACIN: 6.3 Calidad, de la planta productiva, analizando: La pertinencia del documento para el S.G.C. Argumentos expuestos por el personal operativo. Si la solicitud no es aprobada por el Encargado de la Planta, ste deber informar por escrito al empleado operativo, 6.3.1. COMUNICACIN. argumentando el o los motivos por los cuales no procede la elaboracin o modificacin de un documento. 6.3.2 COMUNICACIN: Si la solicitud es aprobada se continua con este procedimiento.

Encargado de la Planta.

Encargado de la Planta. Encargado de la Planta. Encargado de la Planta. Coordinador de la Calidad. Coordinador de la Calidad.

El Encargado de la Plana enva la solicitud por escrito al Coordinador de la Calidad, expresando la necesidad, 6.4 COMUNICACIN: (argumentada por el Empleado Operativo), de elaborar o modificar un documento. El Coordinado de la Calidad evala la solicitud y argumentos 6.5 EVALUACIN: expuestos, para la elaboracin o modificacin de un documento. Si el documento es considerado como no viable por el Coordinador de la Calidad, ste informar por escrito al 6.5.1. COMUNICACIN: Empleado Operativo, por medio del Encargado de la Planta, argumentando los motivos de No viabilidad, y con esto concluye el proceso. Si el documento es considerado como Viable por el Coordinador de la Calidad, ste comunica por escrito al 6.5.2. COMUNICACIN: Empleado Operativo, por medio del Encargado de Planta, asignando responsabilidades de la elaboracin o modificacin del documento.

Coordinador de la Calidad.

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ETAPA 6.6 ELABORACIN REVISIN Y APROBACIN: COMUNICACIN: COMUNICACIN: COMUNICACIN:

DESCRIPCIN El Empleado Operativo elabora o modifica el documento, de acuerdo, al Procedimiento para la Elaboracin de Documentos, y las directrices dadas por el Coordinador de la Calidad. El Empleado Operativo muestra al encargado de la planta el documento realizado, para su revisin y aprobacin, conforme a los procesos involucrados, a la poltica y objetivos de la Calidad. Si el Encargado de la Planta no aprueba el documento, informa al empleado, regresando as al punto 6.6, para elaborar las correcciones pertinentes. Si el documento es aprobado por el Encargado de la Planta, se contina con el procedimiento. El Encargado de la Planta, hace llegar al Coordinador de la Calidad, un borrador del documento elaborado o modificado, para que sea revisado, conforme a lo establecido. Si el documento no es adecuado, se informar por escrito al Empleado Operativo, por medio del Encargado de Planta, para realizar las adecuaciones necesarias, regresando as al punto 6.6. Si el documento es aprobado por el Coordinador de la Calidad, se contina con el procedimiento.

RESPONSABLE Empleado Operativo. Encargado de la Planta. Encargado de la Planta. Encargado de la Planta. Coordinador de la Calidad. Coordinador de la Calidad. Coordinador de la Calidad.

6.7

6.7.1 6.7.2 6.8

6.8.1

REVISIN Y COMUNICACIN: REVISIN Y COMUNICACIN:

6.8.2

6.9

6.10

6.11

El Coordinador de la Calidad transcribe el documento en los formatos oficiales del S.G.C. y define el cdigo del documento de ELABORACIN: acuerdo al Procedimiento para la Elaboracin de Documentos tambin evala la necesidad de tramitar copias controladas para los empleados que requieren del documento. El Coordinador de la Calidad distribuye las copias necesarias a los DISTRIBUCIN: empleados que requieren utilizar el documento. El Coordinador de la Calidad, actualiza el Listado Maestro del Sistema de Gestin de la Calidad, depurando los archivos DOCUMENTACIN: necesarios y agregando los nuevos documentos, terminando as con el procedimiento.

Coordinador de la Calidad. Coordinador de la Calidad. Coordinador de la Calidad.

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7. DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

Identificacin de la necesidad de la modificacin o creacin de un documento.

Comunicacin de la necesidad de modificar o elaborar un documento.

Se evala la necesidad de modificar o elaborar un documento.

Es necesario el documento? Si

No

Comunicar al solicitante la decisin tomada

Fin del Procedimiento.

Envo de solicitud por escrito al Coordinador de la Calidad.

El Coordinador de la Calidad evala la necesidad del documento.

No

Es necesario el documento?

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FECHA: MARZO 2013 PGINA 7 DE 10

Se da la instruccin al empleado de elaborar o modificar el documento.

El empleado elabora o modifica el documento, conforme a lo establecido.

Se presenta el documento elaborado al Encargado de la Planta, para su revisin.

El documento es adecuado?

No

Se informa al empleado, para que haga las correcciones necesarias.

Si Se hace llegar borrador al Coordinador de la Calidad, para su revisin.

No El documento es adecuado? Si El Coordinador de la Calidad elabora el documento, conforme a lo establcido. El Coordinador distribuye, las copias necesarias a los empleados involucrados.

El Coordinador de la Calidad, documenta el nuevo documento, en el L.M.S.G.C.

Fin del Procedimiento.

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FECHA: MARZO 2013 PGINA 8 DE 10

8. REGISTROS: REGISTROS. CDIGO N/A N/A N/A N/A N/A N/A LMCDI/01 NOMBRE Comunicado de la necesidad de un nuevo documento. Comunicado de rechazo de solicitud. Solicitud de elaboracin o cambio de documento. Comunicado de documento Viable o No viable Borrador del documento. Documento. Listado Maestro de Control de los Documentos Internos. RESPONSABLE Empleado Operativo. Encargado de rea. Encargado de rea. Coordinador de la Calidad. Empleado Operativo. Coordinador de la Calidad. Coordinador de la Calidad. LUGAR DE ALMTO.
Archivo del rea productiva Archivo del rea productiva. Archivo del Coordinador. Archivo del rea productiva. Archivo del rea productiva. rea productiva y archivo del coordinador. Archivo del Coordinador.

TIEMPO DE RETENCIN. 1 ao. 1 ao. 1 ao. 1 ao. 1 ao. Permanente. Permanente.

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FECHA: MARZO 2013 PGINA 9 DE 10

9. ANEXOS: Procedimiento para la elaboracin de documentos.

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AUTORIZ: Jos Laso.

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FECHA: MARZO 2013 PGINA 10 DE 10

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