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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE DESARROLLO SOSTENIBLE- DIVISIN SUR DEL PER LAS BAMBAS NORMA DE GESTIN (NGE) NGE-SGI-05 00 01/01/2011 Cargo Coordinador DS Superintendente de Salud y Seguridad Gerente General Firma
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II. ALCANCE Se aplica a todas las actividades que se ejecuten dentro de las Bambas (operacin, procesos, servicios e instalaciones de las distintas reas administrativas, nuevos proyectos, proveedores, comunidades, entre otros), considerando: a) Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de: Actividades rutinarias y no rutinarias; de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo empresas contratistas, visitantes y consultores); Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos; Peligros que se originan fuera del lugar de trabajo pero relacionadas con el trabajo y que se encuentran bajo el control de la organizacin; Infraestructura, equipos y materiales, ya sean suministrados por la organizacin o por otros; Cambios propuestos en la organizacin, sus actividades o materiales; Modificaciones en el sistema de gestin, incluyendo cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos y actividades; Obligaciones legales aplicables referentes a la evaluacin de riesgos e implementacin de controles necesarios; Diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. Evaluaciones de las condiciones de trabajo in situ. Que puedan afectar la continuidad del negocio. b) As mismo se debe tener en consideracin los posibles problemas externos relacionados con el Desarrollo Sostenible de la organizacin y que puedan tener efectos perjudiciales o beneficiosos que stos impliquen, tales como: modificacin en las normativas legales, coyunturas polticas, sociales, culturales, entre otras. c) La gestin del cambio es aplicable: Plantas y equipos. Mtodos de procesos. Infraestructura. Gestin econmica. Entre otros.
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iv.
v.
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2. Superintendente de Salud y Seguridad y Medio Ambiente. a) A partir de los riesgos significativos identificados, se proceder a clasificar los mismos de acuerdo a: Riesgos e Impactos del Negocio.- pueden afectar la continuidad del negocio. Riesgos e Impactos Crticos.- requieren de un tratamiento ms complejo y especial. Riesgos e Impactos Operacionales.- riesgos cotidianos de la operacin.
Riesgos Operativos
b) Cada una de esta clasificacin merecer un tratamiento especfico, considerando el potencial nivel de riesgo e impacto que puede ocasionar en las Bambas. viii. De la Evaluacin Diaria de los Riesgos e Impactos
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c) Adicionalmente se formularn los Reportes de 5 Puntos en DS, formato que permite evaluar las condiciones y actos sub estndares y determinar decisiones para continuar o no, con el trabajo, REG-02NGE-SGI-05. d) Cuando las condiciones de trabajo cambian por condiciones de la labor o naturales, se reformular del anlisis de riesgo e impactos antes de proceder con la tarea. e) Las condiciones y actos de riesgos sern reportadas inmediatamente a travs del REG-03-NGE-SGI-05: Observacin en DS. ix. De la Re Evaluacin de los Riesgos 1. Superintendentes y Supervisores de rea a) Anualmente (como mnimo), realizarn una re evaluacin general de sus Riesgos e Impactos. b) Esta evaluacin permitir determinar el grado de cumplimiento de los Programas de Gestin y la eficacia de las acciones contempladas. c) Los Riesgos Significativos que fueron controlados y han reducido su nivel de incidencia pasarn formar parte de los Riesgos Aceptables y contarn con los controles operativos permanentes. Se revisar si se cuenta con los elementos de gestin necesarios o en su defecto se elaborar el mismo, NGE-SGI-18: Control de Documentos del SGI -DS. d) En esta re evaluacin participar el personal clave de cada uno de los procesos. Es necesario que estas reuniones sean evidenciadas en los Registros de Asistencia a Capacitacin. De los Riesgos e Impactos Operativos 1. Superintendentes y Supervisores de rea
x.
Refirase al nivel global de la tarea, tomando como referencia el riesgo inicial del mismo.
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xii.
en
2. Gerentes y Superintendentes de rea a) De estar de acuerdo con el cambio propuesto debern realizar una evaluacin para asegurarse que: No haya potencialidad que los cambios propuestos no introduzcan o incrementen los riesgos e impactos ya existentes en trminos de DS. Solicitarn y estudiarn toda la documentacin, estudios, anlisis de riesgo, conceptos o diseos. b) Har uso de los recursos existentes en la organizacin o de firmas consultoras externas con el fin de obtener una informacin clara sobre la necesidad y operatividad del cambio propuesto. c) Antes de su implementacin se comunicar a todo el personal involucrado.
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