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FECHA:21-01-2011. PROCESO A AUDITAR: RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE ANTON, GABRIEL 1A qu departamento reporta Recursos Humanos? Este departamento se relaciona con cada uno de los sectores de la empresa, pero su gestin la reporta a Gerencia 2Cada cuanto tiempo reporta? Normalmente cada 30 das presenta un reporte de las actividades, normalmente es de manera verbal, de acuerdo a la documentacin elaborada, la cual debe presentarse en distintos administradores. 3Quines dependen de Recursos Humanos?

La relacin que se presenta no es de dependencia, sino de colaboracin, en este caso, tanto Instrumentos, sector Electricidad y mantenimiento de Electrnica junto a Obras menores participan con la interaccin de los empleados . 4Posee el material/insumo necesario para la realizacin de actividades? Los recursos con los que cuenta este sector cubren en la totalidad las necesidades previstas 5 Est programada o definida la realizacin de las tareas Si, se debe ajustar a la agenda de vencimientos existentes por parte fiscal, como as tambin por los clientes a los que se les presta los servicios a los que se debe presentar la documentacin 6Las tareas se cumplen en el tiempo estipulado? Se cumplen siempre y cuando no exista dependencia de carcter externo a la empresa, como lo puede ser por ejemplo, el envi de cierta documentacin del estudio contable o de clientes
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Qu registros se realizan? Los registros de este sector se presentan en papel, debidamente archivados y un registro informtico. No se realizan Backups

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Cmo se controlan esos registros? Los controles de los registros surgen del proceso de interaccin entre las reas al comparar datos y documentacin. De igual manera ocurre con los terceros intervinientes, como contadura. No se posee un plan de verificacin

9-

Tiene actualizadas las descripciones y requisitos de los puestos de trabajo? En lo referido a la ocupacin de los puestos de trabajo, se posee informacin actualizada y verificada

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Cmo es el proceso de reclutamiento? Cul es el tiempo medio para cubrir un puesto? Se inicia a travs del requerimiento por parte de alguna de las areas, normalmente la necesidad es inmediata e inmediatamente se realiza una bsqueda en archivos, pero por razones legales y administrativos la entrada definitiva se demora entre 7 y 10 dias

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Cul es el mtodo de reclutamiento? Dispone de datos de xito o fracaso? Luego de una pre-seleccin de acuerdo a los currculos archivados, se procede a una entrevista simple por parte del responsable de Cmputos y Presupuestos, Instrumentos o Representante tcnico. Se tiene en cuenta el nivel de estudios y se valora la experiencia. Respecto al xito en el puesto ocupado, se posee informacin, pero no se registra

12-

Hay formularios de evaluacin de desempeo de los empleados? No existe un documento que refleje el desempeo de los empleados

13REALIZO:

Existe planes de formacin o capacitacin del empleado? de qu manera?

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Los planes de capacitacin existentes son los dictados por personal de seguridad e higiene de acuerdo a un cronograma anual, eventualmente cierto personal realiza capacitaciones especificas, y sea dictada por el cliente o bien a cargo de la empresa 14Hay puestos ms difciles de cubrir? Se usa alguna estrategia para solucionarlo? En algunos casos se encuentra dificultad en ubicar personal para puestos especializados, normalmente se cubre con movimiento interno, de aquel personal relacionado con la tarea, o bien con personal referido de algn conocido del sector 15Se lleva una base de datos de empleados? Se posee en medio informtico una base de datos del personal, de acuerdo a los datos que provee en el ingreso. No existe un programa de actualizacin de los mismos 16Qu canales o mtodos se utilizan para obtener informacin de los empleados, indistinta sea su naturaleza? El canal directo que se utiliza es a travs de la comunicacin telefnica, otro medio es a travs de su superior directo y eventualmente cuando se lo requiera de manera personal. Esto sucede as ya que el campo de trabajo se encuentra alejado del centro administrativo de la empresa. 17Es receptivo a inquietudes de los empleados? Tiene competencia para dar soluciones? Se lleva una estadstica de ello? Siempre se es receptivo a inquietudes o quejas de los empleados, de acuerdo a su naturaleza se le da solucin inmediata o se deriva al sector especfico quien le resolver el problema. No se posee un control o estadstica de los mismos. 18REALIZO:

Tiene otra actividad o responsabilidad en la empresa? El responsable de Recursos Humanos realiza tambin actividades administrativas
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encargndose de Contratos, Transporte y de los zonales de electricidad, instrumentos, mantenimiento electrnico y obras menores.

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