APORTACIN SOCIEDAD (RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD PORCINA)

PRECIOS UNITARIOS
1 LAS CERDITAS

2,500
1
1

3,500
1
1

$ 500
3
3

$ 500
3
3

5,000
1
1

9
9

700
3
3

UN
2,200
1
1

16,900
16,900

NUM DE CB

SUBTOTAL DE INVERSION
FIJA

CON REC. FAPPA (SRA)

ADQUISICIN DE SEMENTALES

CON REC. PRODUCTOR

CON REC. FAPPA (SRA)

14,000
14,000

NUM DE CB

APORTACION SOCIEDAD

EQUIPO DE TRABAJO.

UN
10,000
0
0

CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES

UN
82,300
0
0

SEMOVIENTES

UN
4,000
0
0

BODEGA DE ACOPIO DE
ALIMENTOS

UN

TALLER DE ELABORADOS
CARNICOS

UN
1,200
3
3

POZO CON BROCAL

UN

BEBEDEROS

JAULA DE MATERNIDAD

UN

4,500 3,500
2
0
2
0

COMEDEROS

ZAHURDA DE MATERIAL

TOTAL

SEMENTALES

LECHONES MACHOS

CERDAS GESTANTES

CERDAS ADULTAS

PRODUCTOR

LECHONES HEMBRAS

ADQUISICIN DE VIENTRES

CON REC. PRODUCTOR

VALOR DE ACTIVOS FIJOS SOCIEDAD

CON REC. PRODUCTOR

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

PORCINO

CON REC. FONAES (CSR)

INVENTARIO

APORTACIN SOCIEDAD (RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD PORCINA)

TOTAL DE
INVERSIN
AL
PROYECTO

30,900
30,900

100.00%
100%

33
33

3,000
99,000
99,000

0
0
-

3
3

5,000
15,000
15,000

0
0
-

114,000
114,000

0
-

114,000
114,000

S O C I E D A D (C A B E Z A S ) V A L O R

1 LA VENCEDORA
TOTAL

3,500

PIARA

VALOR DE LA
PIARA

$ 500

PESOS

$ 500

TOTAL

LECHONES MACHOS

$ 2,500

LA

PIARA

LECHONES HEMBRAS

PRECIOS UNITARIOS

CERDAS ADULTAS

PRODU CTOR

CERDAS GESTANTES

INVENTARIO

DE

SEMENTALES

APORTACIN

5,000

14,000

14,000

Pgina - 1 -

APORTACIN

SOCIOS

(R E S U M E N

DE

ACTIVOS

PARA

EL

PROYECTO

DE

I N V E R S I O N)

VALOR DE ACTIVOS
FIJOS

PRECIOS UNITARIOS

COMEDEROS

BEBEDEROS

POZO CON BROCAL

TALLER DE ELABORADOS CARNICOS

BODEGA DE ACOPIO DE ALIMENTOS

EQUIPO DE TRABAJO.

UN

UN

UN

KM

UN

UN

UN

UN

4,500

1 LA VENCEDORA

3,500

2
TOTAL

1,200

0
0

700

3
3

4,000

3
3

82,300

0
0

10,000

0
0

2,200

0
0

CONSTRUCCIN E INSTALACIONES

JAULA DE MATERNIDAD

PRODUCTOR

ZAHURDA DE MATERIAL

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

1
1

16,900
16,900

100.00%
100%

Pgina - 2 -

INVERSIONES FIJAS (SEMOVIENTES) PARA EL PROYECTO CON SOLICITUD DEL PROMUSAG

PRECIOS UNITARIOS ( $ )

1 LA VENCEDORA

33
TOTAL

33

3,000

99,000

$ 99,000

3
3

5,000

15,000

$ 15,000

PORCENTAJES DE INVERSION POR FUENTE

CON REC. PRODUCTOR

CON REC. FAPPA (SRA)

CON REC. PRODUCTOR

CON REC. FAPPA (SRA)

NUM DE CB

CON REC. FAPPA (SRA)

NUM DE CB

PRODUCTOR

SUBTOTAL DE
INVERSION FIJA

ADQUISICIN DE
SEMENTALES

CON REC. DEL PRODUCTOR

ADQUISICIN DE
VIENTRES

114,000
$114,000
100.00%

TOTAL DE
INVERSIN AL
PROYECTO

0
$

0.00%

114,000
$

114,000
100%

APORTACIONES

DE

LASOCIEDAD

HERRAMIENTAS Y EQUIPO BSICO

UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Pieza
0
Pieza
1
Pieza
2
Pieza
1
Pieza
1
Pieza
1
Pieza
1
Pieza
1
Pieza
2
Pieza
1

CONCEPTO
Cavahoyo.
Machete.
Lima.
Ca.
Pala recta.
Pala cuchara
Pinza.
Martillo.
Carretilla
Aretadora
TOTAL

Bomba aspersora.
TOTAL DEL LOTE DE EQUIPO BSICO

Pieza

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PRECIO
UNITARIO
100.00
50.00
15.00
85.00
80.00
80.00
20.00
25.00
540.00
130.00

620.00

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50.00
30.00
85.00
80.00
80.00
20.00
25.00
1,080.00
130.00
1,580.00

$
$

620.00
2,200.00

CONDIMENTO PARA LA ELABORACIN DE QUESO DE PUERCO Y LONGANIZA DE CERDO

CONCEPTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
piza
3
$
20.00 $
60.00
kg
45
$
50.00
$
2,250.00
kg
10
$
11.00
$
110.00
kg
6
$
20.00 $
120.00
kg
5
$
20.00 $
100.00
kg
3
$
50.00 $
150.00
kg
5
$
60.00 $
300.00
kg
4
$
20.00 $
80.00
kg
3.5
$
60.00
$
210.00
kg
6
$
30.00 $
180.00
GR
85
$
80.00 $
6,800.00
KR
2.5
$
80.00 $
200.00
GR
43
$
100.00 $
4,300.00
GR
43
$
100.00 $
4,300.00
GR
43
$
100.00 $
4,300.00
GR
500
$
300.00 $
150,000.00
Lt
4
$
12.00 $
48.00
GR
85
$
200.00 $
17,000.00
$
246,031.62

Tripa
Pulpa de cerdo
Grasa
Cuero
Cabeza
Costillas
Chuleta
Patas
Pulpa de res
Ajo
Oregano
Pimienta
Comino
Clavo de olor
Canela
Achiote
Vinagre
Nuez Moscada
TOTAL

78
3
5
14
100

menudo
pansa riones y pajarilla
pelo, excremento, sangre y hueso

CONCEPTO

LOTE
CONCEPTO
Aretes.
Venoclisis.
Aguja Hipodermica # 16.
Aguja Hipodermica # 18.
Jeringa desechable de 20 cm3.
Jeringa desechable de 10 cm3.
Hielera de unicel.
Guante desechable.
Cateter desechable.
TOTAL DEL LOTE

DE EQUIPO MEDICO BASICO

UNIDAD DE
CANTIDAD
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
Paquete
3
$
900.00
Pieza
2
$
22.00
Pieza
12
$
1.50
Pieza
12
$
1.50
Pieza
15
$
10.00
Pieza
20
$
15.00
Pieza
1
$
40.00
Pieza
20
$
5.00
Pieza
10
$
3.00

Desparasitante
Vitamina
Vacunas anti-micoplasma
Ferritn
Adevita+B
Vermifin
Enroflox
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,700.00
44.00
18.00
18.00
150.00
300.00
40.00
100.00
30.00
700.00

Tigen
Catosal
Flupen 4ppm
Emicina
Asuntol
Neguvon
Matacresa
Calfon
Hirro
Oxipar

LOTE DE ANTIBIOTICOS
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Dosis
36
Dosis
71
Frasco
36
Frasco
6
Frasco
10
Frasco
10
Frasco
7
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
sobre
Botes
Frasco
Frasco
Frasco
TOTAL DEL LOTE

8
5
15
5
2
10
5
10
50
1

PRECIO
UNITARIO
$
15.00
$
18.00
$
14.00
$ 116.30
$
63.30
$ 131.40
$
79.70
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

176.10
220.62
43.86
63.40
65.29
29.68
70.70
105.20
133.00
160.50

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$

533.18
1,286.35
497.64
697.80
633.00
1,314.00
557.90

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,408.80
1,103.10
657.90
317.00
130.58
296.80
353.50
1,052.00
6,650.00
160.50
17,650.05

INGRESOS

VIA

VENTA

DE

P R O D U C T O S.

PRECIOS UNITARIOS
N
1
2
3
4
5

8
9
10

CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO

CERDAS DE DESECHO (N)

CABEZA
SEMENTALES DE DESECHO (N)
CABEZA
LECHONES HEMBRAS (N)
CABEZA
LECHONES MACHOS (N)
CABEZA
CERDOS PROCESADOS EN SUB-PRODUCTO
CANAL

$
$
$
$
$

3,000.00
4,000.00
600.00
600.00
4,000.00

CARNE CHINAMECA
BUTIFARRAS
PATAS CURTIDAS

$
$
$

100.00
100.00
60.00

KG
KG
FCO

DESARROLLO
CONCEPTO
CERDAS INICIO DE AO
CERDAS FINAL DEL AO
CERDAS DE REMPLAZO
CERDAS DE REMPLAZO EN DESARROLLO
LECHONES HEMBRAS
LECHONES MACHOS
SEMENTALES
TOTAL

DE

DE

LA

A O S
2
3

60
1

34
30

110
98

121
108

133
119

144
129

1
3
3
1

37
36
359
359
2

139
141
1,408
1,408
5

181
183
1,831
1,831
6

199
201
2,013
2,013
6

216
218
2,179
2,179
7

256

310

340

368

C A B E Z A S (N)

COMPRA DE
VIENTRES (N)
SEMENTALES (N)

PIARA

71

ANIMALES
33
3

MORTALIDAD
ADULTOS (N)
LECHONES HEMBRAS (N)
LECHONES MACHOS (N)
CRIAS DESPUES DEL DESTETE (N)
VENTAS
CERDAS DE DESECHO (N)
SEMENTALES DE DESECHO (N)
LECHONES HEMBRAS (N)
LECHONES MACHOS (N)
CERDOS PROCESADOS EN SUB-PRODUCTO
DATOS PRODUCTIVOS
PARTO/HEMBRA/AO
NACENCIAS POR PARTO
CRIAS DESTETADAS (%)
MORTALIDAD ADULTOS (%)
MORT. CRIAS ANTES DESTETE (%)
MORT. CRIAS DESPUES DESTETE (%)
REMPLAZO DE CERDAS (%)
REMPLAZO DE SEMENTALES (%)
DESECHO CERDAS (%)
DESECHO DE SEMENTAL (%)
RELACION CERDAS/SEMENTAL
VENTA DE LECHONES HEMBRAS (%)
VENTA DE LECHONES MACHOS (%)
VENTA DE CERDOS PRODESADOS EN SUB-PRODUCTO
SUPERFICIE ZAHURDAS M2
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (U.A.Xm2
MACHOS CASTRADOS PARA ENGORDA

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

1
7
7
0

1
18
18
1

1
32
32
2

1
40
40
2

1
44
44
2

3
6
316
282
70

11
1
1,249
1,112
278

12
1
1,614
1,439
360

13
1
1,769
1,578
394

14
1
1,915
1,708
427

677
2.4
9
97%
1%
2%
1%
10%
0%
10%
10%
22
60%
80%
(%)
40%
2
1
90%

2,650
2.4
11
97%
1%
2%
1%
10%
3%
10%
10%
22
60%
80%
40%
2
1
90%

3,425
2.4
13
97%
1%
2%
1%
10%
3%
10%
10%
22
60%
80%
40%
2
1
90%

3,755
2.4
13
97%
1%
2%
1%
10%
3%
10%
10%
22
60%
80%
40%
2
1
90%

4,065
2.4
13
97%
1%
2%
1%
10%
3%
10%
10%
22
60%
80%
40%
2
1
90%

CONSUMO DE ALIMENTO POR ETAPA REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA.

ETAPA.

DIAS

CONSUMO DIARIO
(Kgs).

CONSUMO PERIODO
(Kgs).

CONSUMO ANUAL
(Kgs).

2
4.5
2
2
2
3
2
0.25

230
126
50
240
300
406
126
11.25
543

460
252
100
480
600
812
252
1073

ALIMENTO
ANUAL
V O L U M E N (TON).
2
3
89.3
98.3
1.3
1.4
31.7
36.4
278.7
362.6

4
108.0
1.5
45.3
403.3

5
116.9
3.7
49.0
403.3

6
423.9
6.0
177.7
2369.7

7
566.8
8.0
237.6
3168.6

8
758.4
10.7
318.0
4240.0

9
1015.0
14.3
425.6
5674.5

10
1357.7
19.2
569.3
7590.2

558.1

572.9

2977.2

3981.1

5327.1

7129.4

9536.3

115
Cerda en gestacin.
28
Cerda en lactacin.
25
Cerda vaca.
Cerda de remplazo en desarrollo120
150
Cerdo de engorda
438
Total.
63
Semental
45
Lechon
Total.
CONSUMO
Ao / Tipo
Reproductora
Semental
Lechn
Cerdo de engorda

1
6.4
6.6
8.1
213.5

TOTAL

234.6

DE

400.9
COSTO

Ao / Tipo

DE
2

498.7

ALIMENTO
ANUAL
I M P O R T E ($)
3

Reproductora

21,412.25

Semental

22,014.08

4,202.10

Lechn

26,952.27

105,669.31

Engorda
TOTAL

$
$

711,882.43
782,261.03

$
$

929,347.78
1,337,101.38

$
$

BULTOS

P. UNITARIO BULTO
152.4
141.6
135.6
117.6
120
133.2

297,882.20

$ 1,801,422.00

$ 2,408,798.00

$3,223,234.00

$4,313,750.00

########

12,186.09

19,133.67

163,507.31

883,294.94

327,670.42

4,622.31

121,522.18
1,209,332.36
1,663,147.27

360,166.66

389,954.88

5,080.72

151,017.17

$
$

1,345,059.86
1,861,324.41

$
$

1,345,059.86
1,910,708.14

$
$
$
$
$
$
$

IMPORTE
12,801.60
28,744.80
30,510.00
73,264.80
41,520.00
15,984.00
202,825.20

$11,777,265.86
$14,481,116.48

COSTOS DE ALIMENTO
DESCRIPCIN
CERDINIC PLUS
CERDICRES
CERDIDES
CERDIFIN
DERDAGEST
CERDALACT
TOTALES
40

84
203
225
623
346
120
1601

KG
3360
8120
9000
24920
13840
4800
64,040

COSTOS PROMEDIO DE MEZCLA DE ALIMENTO ($) / Ton.

MEZCLA

3,335.00

($)/Ton.
$
$
$
$
$
$

3,810.00
3,540.00
3,390.00
2,940.00
3,000.00
3,330.00

($)/Ton.
4250
3200
4970
3200

25,584.87

34,235.35

10

45,818.18

########

$ 1,181,110.86

$1,580,454.93

$2,115,169.88

########

#############
#############

############
############

############
############

########
########

EMPLEOS

INGRESOS

GENERADOS

CON

LA

PUESTA

EN

MARCHA

DEL

PROYECTO

0
0
0
0
NUMERO

DE

EMPLEOS

CONCEPTOS

GENERADOS

AOS
1

6
1
4
4

6
1
4
4

6
1
4
4

6
1
4
4

2
96
4
320

2
130
4
320

2
174
4
320

2
233
4
320

2
312
4
320

15

15

15

15

422

456

500

559

638

Mano de Obra Directa

Mantenimiento de Zahurdas.
Alimentacin de Piara
Atencin Zoosanitaria.
Comercializacin de Productos.
POR SUELDOS Y SALARIOS

INGRESOS EN EFECTIVO (DERRAMA ECONOMICA) VIA EMPLEOS GENERADOS.

CONCEPTOS

AOS
1

Mano de Obra Directa

Mantenimiento de Zahurdas.
Alimentacin de Piara
Atencin Zoosanitaria.
Comercializacin de Productos.
POR SUELDOS Y SALARIOS

$
$
$
$

480
80
320
320

$
$
$
$

480
80
320
320

$
$
$
$

480
80
320
320

$
$
$
$

480
80
320
320

$
$
$
$

160
7,665
320
25,600

$
$
$
$

160
10,436
320
25,600

$
$
$
$

160
13,955
320
25,600

$
$
$
$

160
18,673
320
25,600

$
$
$
$

160
24,990
320
25,600

1,200

1,200

1,200

1,200

33,745

36,516

40,035

44,753

51,070

MEMORIA PARA EL CALCULO DE LOS EMPLEOS

CONCEPTO
Mantenimiento de Zahurdas.
Alimentacin de Piara
Atencin Zoosanitaria.
Comercializacin de Productos.

UNIDAD DE MEDIDA
Jornal / Ao.
Jornal / Lote.
Jornal / Ao
Jornal / Ao

CANTIDAD
6
6
4
4
20

COSTO
$
$
$
$

80.00
80.00
80.00
80.00

P R E S U P U E S T O

HORIZONTE DEL PROYECTO:

D E

I N V E R S I O N

AOS

UNIDAD

CANTIDAD

$ UNITARIO

Lote
Cabeza
Cabeza
Cabeza

0
2
1
6

$ 300,000.00
$
2,500.00
$
5,000.00
$
500.00

Corral
Corral
Pieza
Pieza
Pozo
Obra
Obra

2
0
3
3
0
0
0

Obra

Cabeza
Cabeza

33
3

LOTE
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Lote
Obra

INVERSIONES
CONCEPTO

RESUMEN DE INVERSIONES
I. FIJA

C. TRABAJO

INV. DIFERIDA

PRODUCTORES

PROMUSAG

APORTACIONES

Inventario Porcino.

Terreno
vientres porcinos.
Sementales
Cerdos en desarrollo.

$
$
$

5,000.00
5,000.00

$
$
$
$
$
$
$

30,000.00

$
$

3,000.00
5,000.00

0
6.4
6.6
8.1
0
0

$
$
$
$
$

17,650.05
3,335.00
3,335.00
3,335.00
44,386.00

Registro
Registro

1
1

$
$

7,500.00
12,600.00

Documento

5,400.00

Construcciones e Instalaciones
ZAHURDA DE MATERIAL
JAULA DE MATERNIDAD
COMEDEROS
BEBEDEROS
POZO CON BROCAL

TALLER DE ELABORADOS CARNICOS

BODEGA DE ACOPIO DE ALIMENTOS
Construcciones nuevas
Zahurda de Material

Equipos para carniceria

Adquisicin de Pie de Cra.
Vientres
Sementales

Insumos
y Equipos
ANTIBIOTICOS
Alimento cerdas.
Alimento sementales.
Alimento
lechones.
Equipo
mdico
bsico
Remodelacin de taller de carnicos

4,500
3,500
1,200
700
4,000
82,300
10,000

$
$
$
$

5,000.00
5,000.00
3,000.00

9,000.00
3,600.00
2,100.00
-

$
$
$
$
$
$
$

9,000.00
3,600.00
2,100.00
-

30,000.00

30,000.00

$
$

99,000.00
15,000.00

$
$
$
$

3,000.00

21,412.25
22,014.08
26,952.27

Permisos y Documentos
Constitucin de Sociedad
Asistencia Tecnica
Elavoracin de proyecto

SUBTOTAL
RESUMEN TOTAL DE INVERSI
ONES

APORTACIN

56,626.33

23.93%

180,000.00

76.07%

APORTACIN

PRODUCTORES
(C S R)

PROMUSAG

236,626.33

168,700.00

73,378.60

$
$
$

7,500.00
12,600.00

$
$
$

5,400.00
20,100.00

PROMUSAG (SRA)

100.00%
Inv. Fija
$

114,000.00

Capital de Trabajo
$

63.33%
TOTAL

66,000.00

Inv. Diferida
$

36.67%
$

0.00%

180,000.00

100%

I N V E R S I N P R O D U C T O R E S.
Inv. Fija
$

24,700.00
43.62%

Capital de Trabajo
$

24,426.33
43.14%

Inv. Diferida
$

7,500.00
13.24%

$
$
$
$

21,412.25
14.08
952.27

7,500.00

87,578.60

$
$
$

99,000.00
15,000.00
-

12,600.00

5,400.00

$
$
$
$
$

21,999.99
26,000.00
-

180,000.00

D E P RE C I A C I O N E S

CONCEPTO
DEPRECIACIONES
ZAHURDA DE MATERIAL
JAULA DE MATERNIDAD
COMEDEROS
BEBEDEROS
POZO CON BROCAL
TOTAL

MONTO
$
$
$
$
$

CONCEPTO
AMORTIZACIONES
Constitucin de Sociedad
$
Asistencia Tecnica
$
Elavoracin de proyecto
$
TOTAL
$
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION

4,500.00
1,200.00
700.00
6,400.00
MONTO
7,500.00
12,600.00
12,600.00
32,700.00

AMORTIZACIN

VIDA UTIL
(AOS)
10
5
5
5
10
PERIODO DE
AMORTIZACION (AOS)
5
5
5

DEPRECIACION ANUAL ($)

(1 - 5 AOS)
$
450.00
$
$
240.00
$
140.00
$
830.00
AMORTIZACION ANUAL ($)
(1 - 5 AOS)
$
$
$
$
$

1,500.00
2,520.00
2,520.00
6,540.00
7,370.00

VALOR
RESIDUAL
$
$
$
$
$

2,700.00
700.00
240.00
140.00
3,780.00

$
$

3,780.00

INVERSIONES

REINVERSIONES

0
0
0
0
PROGRAMA

DE

CONCEPTOS/AOS
Adquisicin de Cerdas de Reemplazo (Cbz).
Adquisicin de Sementales de Reemplazo (Cbz).

INVERSIONES

TOTAL

PROGRAMA

DE

PROYECTO

10

0
1

0
1

0
1

0
1

0
2

0
3

0
4

0
6

0
8

#REF!
#REF!

COSTOS
CONCEPTOS/AOS
Adquisicin de Sementales de Reemplazo (Cbz).
Adquisicin de Sementales de Reemplazo (Cbz).

AL

0
33
3

DE

INVERSION

10

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

5,000.00

$
$

7,250.00

$
$

11,863.64

$
$

15,863.64

$
$

21,227.27

$
$

28,409.09

$
$

38,000.00

#REF!
#REF!

114,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

7,250.00

11,863.64

15,863.64

21,227.27

28,409.09

38,000.00

#REF!

MONTO

AO PARA
REINVERSION

REINVERSIONES

ZAHURDA DE MATERIAL

4,500.00

10

COMEDEROS

1,200.00

700.00

TOTAL REINVERSIONES

99,000.00
15,000.00

CONCEPTO

BEBEDEROS

$
$

TOTAL REINVERSION
0.0

$
$

1,200.00

1,200.0

700.00

700.0

3,100.00

3,100.0

I N G R E S O S

UNIDADES

DE

CONCEPTO/AOS
CERDAS DE DESECHO (N)
SEMENTALES DE DESECHO (N)
LECHONES HEMBRAS (N)
LECHONES MACHOS (N)
CERDOS PROCESADOS EN SUB-PRODUCTO

VENTAS

TOTAL

VENTAS

P R O Y E C T O

DE

LA

ACTIVIDAD

10

3
6
316
282
70

11
1
1249
1112
278

12
1
1614
1439
360

13
1
1769
1578
394

14
1
1915
1708
427

52
2
7502
6193
1548

69
3
10031
8281
2070

93
4
13422
11080
2770

125
6
17964
14829
3707

334
8
24028
19836
4959

NETAS

CONCEPTOS/AOS
CERDAS DE DESECHO (N)
SEMENTALES DE DESECHO (N)
LECHONES HEMBRAS (N)
LECHONES MACHOS (N)
CERDOS PROCESADOS EN SUB-PRODUCTO

D E L

DE

LA

ACTIVIDAD
2

$
$
$
$
$

9,000
24,000
189,434
168,960
281,600

$
$
$
$
$

33,000
2,000
749,107
667,355
1,112,259

$
$
$
$
$

36,000
2,200
968,192
863,319
1,438,866

$
$
$
$
$

39,000
2,418
1,061,422
946,706
1,577,844

$
$
$
$
$

42,000
2,618
1,149,209
1,025,005
1,708,342

672,994

2,563,721

3,308,578

3,627,390

3,927,175

6
$
$
$
$
$

3,927,175

156,000
9,491
4,500,953
3,715,644
6,192,741

7
$
$
$
$
$

207,000
12,691
6,018,516
4,968,429
8,280,715

10

$
279,000
$
16,982
$ 8,053,430
$ 6,648,299
$ 11,080,498

$
375,000
$
22,727
$ 10,778,145
$ 8,897,616
$ 14,829,360

$ 1,002,000
$
30,400
$ 14,416,847
$ 11,901,451
$ 19,835,752

COSTOS

DATOS

DEL

DESARROLLO

GASTOS

DEL

D E L

PROCESO

CONCEPTOS/AOS
Tamao de la Piara
Total de cabezas
Cerdas de reemplazo.
Sementales de reemplazo
Manejo Zoosanitario.
Vacunacin.
Desparasitacin.
Vitaminas
Botiqun.
Alimentacin de Piara
Alimento Cerdas
Alimento Sementales
Alimento Lechones
Alimento cerdos para engorda
Empleos
Mantenimiento de Zahurdas.
Alimentacin de Piara
Atencin Zoosanitaria.
Comercializacin de Productos.
Administracin y Promocin
Gastos de Administracin
Gastos de Promocin.

P R O Y E C T O

PARA

CALCULAR

LOS

COSTOS

71
0
1

256
0
1

310
0
1

340
0
1

368
0
1

783
0
2

1047
0
3

1400
0
4

1874
0
6

71
143
539
1

256
512
2816
1

310
619
3239
1

340
681
4025
1

368
737
4358
1

783
1565
15798
1

1047
2093
21124
1

1400
2801
28267
1

1874
3749
37830
1

6
7
8
213

89
1
32
279

98
1
36
363

108
2
45
403

117
4
49
403

424
6
178
2370

567
8
238
3169

758
11
318
4240

1015
14
426
5675

6
1
4
4

6
2
4
4

6
2
4
4

6
2
4
4

2
96
4
25

2
130
4
320

2
174
4
320

2
233
4
320

2
312
4
320

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

2
VARIABLES

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN

CONCEPTOS/AOS

0
COSTOS

Cerdas de reemplazo.
Sementales de reemplazo
Vacunacin.
Desparasitacin.
Vitaminas
Alimento Cerdas
Alimento Sementales
Alimento Lechones
Alimentacin de Piara
Alimentcin de cerdos para engorda
Comercializacin de Productos.

$
$
$
$
$
$

$
$

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS VARIABLES

COSTOS

1
GASTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Y

879,635
GASTOS

Mantenimiento de Zahurdas.
Atencin Zoosanitaria.
Gastos de Administracin.
Gastos de Promocin

$
$
$
$

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS FIJOS

COSTOS Y GASTOS TOTALES

5,000
1,000
2,144
9,698
21,412
22,014
26,952
113
790,980
320

$
$
$
$

UNIDAD

COSTOS

Cerdas de reemplazo.
Sementales de reemplazo
Vacunacin.
Desparasitacin.
Vitaminas
Alimento Cerdas
Alimento Sementales
Alimento Lechones
Alimentcin de cerdos para engorda
Alimentacin de Piara
Comercializacin de Productos.

Mantenimiento de Zahurdas.
Atencin Zoosanitaria.
Gastos de Administracin.
Gastos de Promocin

VARIABLES
Cabeza
Cabeza
Dosis /Cabeza
Dosis /Cabeza
Dosis /Cabeza
Ton. Ao
Ton. Ao
Ton. Ao
Ton. Ao
Jornal /Ao
Jornal /Ao

480
320
879,635

COSTOS

FIJOS
Jornal /Ao
Jornal /Ao
Egreso / Anual
Egreso / Anual

COSTO UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000.00
5,000.00
14.00
15.00
18.00
3,335.00
3,335.00
3,335.00
3,335.00
80.00
80.00

$
$
$
$

80.00
80.00
600.00
500.00

5,000
3,582
7,675
50,696
297,882
4,202
105,669
136
1,032,609
320

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000
4,334
9,288
58,301
327,670
4,622
121,522
165
1,343,703
320

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000
4,764
10,209
72,452
360,167
5,081
151,017
181
1,494,511
320

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000
5,158
11,053
78,444
389,955
12,186
163,507
7,665
1,494,511
2,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,864
10,958
23,481
284,361
1,413,586
19,941
592,714
10,436
7,902,853
25,600

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,864
14,652
31,398
380,237
1,890,198
26,664
792,556
13,955
10,567,417
25,600

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,227
19,606
42,014
508,798
2,529,291
35,680
1,060,527
18,673
14,140,355
25,600

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28,409
26,240
56,228
680,940
3,385,025
47,751
1,419,334
24,990
18,924,458
25,600

1,507,772

1,874,925

2,103,702

2,169,480

10,295,793

13,758,541

18,401,770

24,618,975

480
320
-

$
$
$
$

480
320
-

$
$
$
$

480
320
-

$
$
$
$

160
320
-

$
$
$
$

160
320
600
500

$
$
$
$

160
320
600
500

$
$
$
$

160
320
600
500

$
$
$
$

160
320
600
500

1,100

1,100

1,100

1,100

10,296,893

13,759,641

18,402,870

24,620,075

FIJOS

MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS

CONCEPTOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

1,507,772

$
$

1,874,925

$
$

2,103,702

$
$

2,169,480

ESTADO

DE

RESULTADOS

PROFORMA

$
$
$

RESUMEN DE INVERSIONES
PRODUCTORES
PROMUSAG (2008)

236,626.33
56,626.33
180,000.00

100.00%
23.93%
76.07%

AOS

CONCEPTOS
1

7
-

INGRESOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD

672,994

2,563,721

3,308,578

3,627,390

3,927,175

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD.

879,635

1,507,772

1,874,925

2,103,702

2,169,480

10,296,893

$ 13,759,641

$ 18,402,870

UTILIDAD DE BRUTA.

672,988

1,055,949

1,433,652

1,523,689

1,757,695

-$

10,296,893

-$ 13,759,641

-$ 18,402,870

GASTOS DE ADMINISTRACIN.

600

600

600

GASTOS DE VENTA.

500

500

500

UTILIDAD DE OPERACIN.

672,988

-$

10,297,993

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.

7,370

UTILIDAD NETA.

665,618

-$ 13,760,741

$ 1,055,949

1,433,652

1,523,689

1,757,695

-$ 18,403,970

7,370

7,370

7,370

7,370

#REF!

#REF!

#REF!

$ 1,048,579

1,426,282

1,516,319

1,750,325

#REF!

#REF!

#REF!

9
$

$ 24,620,075
-$ 24,620,075
$

600

500

-$ 24,621,175
#REF!
#REF!

FLUJOS

NETOS

D E

EFECTIVO

0
0
0
0
$
$
$

RESUMEN DE INVERSIONES
PRODUCTORES
PROMUSAG 2008

AOS
2

CONCEPTOS
0

UTILIDAD
VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD

236,626.33
56,626.33
180,000.00

100.00%
23.93%
76.07%

NETA

672,994

2,563,721

3,308,578

3,627,390

3,927,175

672,994

2,563,721

3,308,578

3,627,390

3,927,175

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD.

879,635

1,507,772

1,874,925

2,103,702

2,169,480

DEPRECIACIONES.

7,370

7,370

7,370

7,370

7,370

887,005

1,515,142

1,882,295

2,111,072

2,176,850

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.

887,005

1,515,142

1,882,295

2,111,072

2,176,850

UTILIDAD NETA.

887,005

1,515,142

1,882,295

2,111,072

2,176,850

FLUJO

DE

EFECTIVO

NETO

OPERATIVO

DEPRECIACIONES.

7,370

7,370

7,370

7,370

7,370

FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO

894,375

1,522,512

1,889,665

2,118,442

2,184,220

INVERSION

NETA

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS

56,626

5,000

5,000

7,200

7,250

CAPITAL DE TRABAJO.

90,426

VALOR DE RESCATE

3,780

150,833

FLUJO NETO DE EFECTIVO

889,375

$
$

1,517,512

$
$

1,882,465

2,111,192

INVERSION
FLUJOS
INGRESOS /
VENTA

AOS
0
1
2
3
4
5

$
$
$
$
$

672,994
2,563,721
3,308,578
3,627,390
3,927,175

COSTOS Y
GASTOS TOTALES
$
$
$
$
$

879,635
1,507,772
1,874,925
2,103,702
2,169,480

NETOS

$
$
$
$
$

56,626
5,000
5,000
7,200
7,250

#REF!

TOTAL

DE

INVERSIONES Y
REINVERSIONES
FIJAS Y DIFERIDAS

#REF!
$

EFECTIVO

CAPITAL DE
TRABAJO
$

INVENTARIO AO 4
IMPUESTOS Y PTU

VALOR DE RESCATE

90,426

3,780

FNE
-$
-$
$
$
$
$

147,053
211,641
1,050,949
1,426,452
1,516,439
1,761,475

CONCEPTOS

Cerdas adultas
Cerdas de reemplazo
Lechones (H)
Lechones (M)
Sementales

CANTIDAD

133
201
2013
2013
6

Valor Residual

INVERSION
FLUJOS
INGRESOS /
VENTA

AOS
0
1
2
3
4
5

$
$
$
$
$

672,994
2,563,721
3,308,578
3,627,390
3,927,175

COSTOS Y
GASTOS TOTALES

$
$
$
$
$

879,635
1,507,772
1,874,925
2,103,702
2,169,480

NETOS

INVERSIONES Y
REINVERSIONES
FIJAS Y DIFERIDAS
$
$
$
$
$

114,000
5,000
5,000
7,200
7,250

FRESCA
DE

EFECTIVO

CAPITAL DE
TRABAJO
$

INVENTARIO AO 4
IMPUESTOS Y PTU

VALOR DE RESCATE

90,426

3,780

FNE
-$
-$
$
$
$

204,426
211,641
1,050,949
1,426,452
1,516,439

CONCEPTOS

Cerdas adultas
Cerdas de reemplazo
Lechones (H)
Lechones (M)
Sementales
Valor Residual

CANTIDAD

133
201
2013
2013
6
0

TASA

INTERNA

DE

RENDIMIENTO

INVERSIN

TASA
AOS
0
1
2
3
4
5

FNE
-$
-$
$
$
$
$

INTERNA

TOTAL

DE

TASA DE DESCUENTO
MENOR

147,052.66
211,641.41
1,050,948.90
1,426,452.47
1,516,438.69
1,761,474.74

* Tasa de Descuento Menor (T1)

** Tasa de Descuento Mayor (T2)
* Considera el valor de la Tasa Para el proyecto del ao 2008
c

1
1.050
1.103
1.158
1.216
1.276
VAN 1

5.00%
10.00%

RETORNO
FNEA

-$
-$
$
$
$
$
$

147,052.66
201,563.25
953,241.63
1,232,223.28
1,247,577.87
1,380,161.55
4,464,588.41

TASA DE DESCUENTO
MAYOR
1
1.100
1.210
1.331
1.464
1.611
VAN 2
TIR

FNEA
-$
-$
$
$
$
$
$

147,052.66
192,401.28
868,552.81
1,071,714.86
1,035,748.03
1,093,737.22
3,730,298.98
25.40%

VALOR

ACTUAL

NETO

RESUMEN DE INVERSIONES
PRODUCTORES
PROMUSAG 2008
INVERSIN

$
$
$

236,626.33
56,626.33
180,000.00

100.00%
23.93%
76.07%

TOTAL
TASA DE DESCUENTO:
AOS
0
1
2
3
4
5

FNE
-$
-$
$
$
$
$

147,052.66
211,641.41
1,050,948.90
1,426,452.47
1,516,438.69
1,761,474.74

FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1
1.1000
1.2100
1.3310
1.4641
1.6105
VAN

10.0%
FNE ACTUAL
-$
-$
$
$
$
$
$

147,052.66
192,401.28
868,552.81
1,071,714.86
1,035,748.03
1,093,737.22
2,636,561.75

RELACIN

RESUMEN DE INVERSIONES
PRODUCTORES
PROMUSAG 2008

BENEFICIO

COSTO

$
$
$

236,626.33
56,626.33
180,000.00

100.00%
23.93%
76.07%

TASA DE DESCUENTO:
INGRESOS POR
VENTAS

AOS
0
1
2
3
4
5

$
$
$
$
$

672,994.05
2,563,721.20
3,308,577.78
3,627,390.46
3,927,174.64

FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1
1.1000
1.2100
1.3310
1.4641
1.6105
SUMA

$
$
$
$
$
$
$

INGRESOS
ACTUALIZADOS
56,626.33
611,812.77
2,118,777.86
2,485,783.46
2,477,556.49
2,438,466.47
10,189,023.38
R B / C:

COSTOS Y GASTOS
TOTALES
$
$
$
$
$

879,635.46
1,507,772.30
1,874,925.31
2,103,701.77
2,169,479.90
1.62

FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1
1.1000
1.2100
1.3310
1.4641
1.6105
SUMA

10.0%
COSTOS Y GASTOS
ACTUALIZADOS
$
56,626.33
$
799,668.60
$
1,246,092.81
$
1,408,659.14
$
1,436,856.62
$
1,347,076.33
$
6,294,979.82

PUNTO

RESUMEN DE INVERSIONES
PRODUCTORES
PROMUSAG 2008

DE

EQUILIBRIO

$
$
$

236,626.33
56,626.33
180,000.00

Costos y Gastos Fijos

Costos y Gastos Variables

7,370.00

879,635.46

887,005.46

672,994.05

24,002.77

4%

7,370.00

1,507,772.30

1,515,142.30

2,563,721.20

17,893.50

1%

3,308,577.78

17,008.46

1%

3,627,390.46

17,545.49

0%

19,112.56

1.32%

AOS

3
4

$
$

7,370.00
7,370.00

$
$

1,874,925.31
2,103,701.77

Costos y Gastos
Totales

100.00%
23.93%
76.07%

$
$

1,882,295.31
2,111,071.77

Ventas Totales

$
$

Promedio

PUNTO DE EQUILIBRIO
($)

PUNTO DE EQUILIBRIO
(%)

CDULA DE IDENTIFICACIN DEL PROYECTO.

1.- ORGANIZACIN EJECUTORA DEL PROYECTO. Datos de la sociedad de productores.
1.1.- Nombre de la organizacin:
1.2.- Tipo de organizacin:
1.3.- Nombre del proyecto:
1.4.- Localidad:
1.5.- Municipio:
1.6.- Estado:

Socios/Nombre
1

Gnero
H
M

TOTALES
SOCIOS:
MUJERES:
PROMEDIO DEP. ECON.

9
30

Depen. Eco

10

15

10

15

DESCRIPCIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO.

3.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO. Fundamentos socio-econmicos.
Los socios de la sociedad cuenta con amplia experiencia en el manejo de la piara adems de los activos en infraestructura y obra civil para el adecuado
manejo de los animales, sin embargo, se requiere de ampliar la base productiva con la introduccin de animales para pe de cra con buenas
caractersticas genotpicas y fonotpicas.

4.- DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO. Indicadores tcnicos, econmicos y sociales.

PARMETROS TCNICOS AO 1.

PROCESO PRODUCTIVO.
2
9
97%
1%
2%
1%
10%
0%
10%
10%
22
60%
40%

PARTO/HEMBRA/AO
NACENCIAS POR PARTO
CRIAS DESTETADAS (%)
MORTALIDAD ADULTOS (%)
MORT. CRIAS ANTES DESTETE (%)
MORT. CRIAS DESPUES DESTETE (%)
REMPLAZO DE CERDAS (%)
REMPLAZO DE SEMENTALES (%)
DESECHO CERDAS (%)
DESECHO DE SEMENTAL (%)
RELACION CERDAS/SEMENTAL
VENTA DE LECHONES HEMBRAS (%)
VENTA DE CERDOS PRODESADOS EN SUB-PRODUCTO (%)

El objetivo es aprovechar los recursos (zahurdas

y equipos) para el fortalecimiento del proyecto
productivo orientado a la explotacin de
porcinos, para ello, se considera el programa de
manejo general de la piara. Los ndices
productivos estn basados en los resultados
actuales que la empresa est obteniendo y que
se mejoraran con la introduccin de animales
con mayor calidad gentica.

Indicadores econmicos.

Rentabilidad econmica

Tasa Interna de Retorno.

Se asegura una tasa de rendmiento superior

a la ofrecida por la banca.
Actualziacin de la inversin en el tiempo de
2,636,562
vida del proyecto.
Por cada peso invertido se ganan 41
centavos
Con 5% de las ventas se cubren los costos
fijos y variables minimos para estar en
equilibrio.

25.40%

Valor Actual Neto.

Relacin Beneficio / Costo

1.6
1.3%

Punto de Equilibrio.

Indicadores sociales.
Inversin total

Beneficios sociales

236,626

Inversin por beneficiario

Utilidades anuales promedio
Empleos generados

20

Ingresos/Ao/Mano de Obra

21,092

Capitalizacin semovientes
INVERSIN

PAPIR

2 0 0 5.

Inversin Fija

Capital de Trabajo

114,000
63.33%
TOTAL
INVERSIN

$
$

Capital de Trabajo

24,700
74.42%
TOTAL

Inversin Diferida

0.00%
100%

P R O D U C T O R E S 2 0 0 5.

Inversin Fija

66,000.00
36.67%
180,000.00

$
$

24,426
23.91%
56,626

Inversin Diferida

7,500
1.67%
100%

Se aseguran empleos para las 10 socias,

adems de ingresos complementarios a las
actividades econmicas actuales, y sobre
todo las posibilidades de generar un
patromonio para sus familias.

EVALUACIN

INDICADORES
Tasa Interna de Retorno.
Valor Actual Neto.

A N E X O
FINANCIERA
DE

ECONOMICOS
25.40%

Relacin Beneficio / Costo

1.62

Punto de Equilibrio.

Inversin Total
Inversin por Beneficiario
Utilidades Anuales Promedio
Empleos Generados
Ingresos/Ao/Mano de Obra
Capitalizacin Semovientes

Se asegura una tasa de rendmiento superior a la

ofrecida por la banca.
Actualizacin de la inversin en el tiempo de vida
2,636,561.75
del proyecto.
Por cada peso invertido se ganan 41 centavos
Con 3% de las ventas se cubren los costos fijos y
variables para estar en equilibrio.

SOCIALES

Beneficios Sociales
236,626.33

15

EMPRESA

Rentabilidad Econmica

1%

INDICADORES

LA

21,092

Se aseguran empleos permantes para los 10

socias, adems de ingresos complementarios a las
actividades econmicas actuales, y sobre todo las
posibilidades de generar un patrimonio para sus
familias.