Pmtab13062008 0516

G.T.
HULES HEVEA DE PEDREGAL
PROCOCA
PROCESOS DE CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACIN Y CAPACITACION AGROPECUARIA SC. _______________________________________________________________________________________
ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION DE HULE CENTRIFUGADO
EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO
REPRESENTANTE: MARIA JULIA LOPEZ MARTINEZ
TECNICO: ING. JOSE ALBERTO ARELLANO FLORES PLANTA CENTRIFUGADORA DE HULE EN LATEX MAYO DEL 2008
G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

_________________________________________________________________________________ Procesos de Consultoria para la Organizacin y Capacitacin Agropecuaria sc. (Prococa sc.).
Av. Adelfo Cadena N0.57, Col. Centro, Hguillo; tab. c.p. 86400, tel: 93713 03520/ e-mail: prococa @ yahoo.com.m.x.
INDICE
I. IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIN SOLICITANTE 1.1. Datos generales del solicitante 1.1.1. Organizacin 1.1.2. Domicilio fiscal 1.1.3. Figura asociativa 1.1.4. Fecha de constitucin 1.1.5. Representante legal 1.1.6. Objetivo social 1.1.7. Actividad preponderante 1.1.8. Numero de socios 1.1.9. Nombre del proyecto 1.1.10. Numero de beneficiaros del proyecto 1.2. Visin Estratgica de la Organizacin. 1.2.1. Misin 1.2.2. Visin 1.2.3. Principios 1.2.4. Estrategias de la organizacin. 1.2.5. Objetivos y Metas 1.2.5.1. Objetivos 1.2.5.2. Metas 1.3. Historia de la organizacin y antecedentes de gestin de apoyo 1.4. Organigrama 1.4.1. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores: 1.4.2. Relacin de socios: 1.5. Modelo de intervencin. 1.5.1. mbitos y formas en que incide en la poblacin objetivo de SEDESOL 1.5.2. Mtodo de diagnostico. 1.5.3. Modelo de Participacin de la poblacin objetivo 1.6. Anlisis FODA de la Organizacin
II.
DIAGNOSTICO DE LA REGION, SECTOR, ACTIVIDAD 2.1. Regin de influencia de la organizacin 2.2. Descripcin de la regin de influencias del proyecto 2.3. Descripcin de la problemtica del rea de Influencia de la Organizacin y la que Atiende el Proyecto. III. ESTRATEGIA COMERCIAL 3.1. Diagnostico del mercado 3.2. Caractersticas del los productos y servicios existentes. 3.3. Anlisis de la competencia 3.4. Precios 3.5. Canales de comercializacin. 3.6. Tipo de demanda que apoyara el proyecto. 3.6.1. Mercado objetivo 3.7. Estrategia comercial 3.7.1. Producto. 3.7.2. Plaza
3.7.3. 3.7.4. IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
Precio Promocin
4.7.
ASPECTO TECNICO ADMINISTRATIVO Localizacin Factores condicionantes de la localizacin Requerimiento del proyecto Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto Descripcin especifica del sitio del proyecto Tamao 4.6.1. Principales factores condicionantes del tamao 4.6.2. Capacidad de produccin 4.6.3. Programa de produccin Ingeniera del proyecto 4.7.1. Seleccin de la tecnologa 4.7.2. Descripcin del proceso de produccin 4.7.3. Parmetros tcnicos 4.7.4. Necesidades de maquinaria y equipo. 4.7.5. Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares 4.7.6. Obra civil e infraestructura requerida
V.
Diseo administrativo 4.8.1. Importancia de la mano de obra familiar 4.8.2. Nivel de Divisin del trabajo y salarios requeridos. 4.8.1. Organigrama de la empresa. 4.8.2. Perfil de los Puestos de los Responsables 4.8.3. Requerimiento de capacitacin y asistencia tcnica 4.8.4. Autorizaciones y permisos requeridos para ejecutar EVALUACIN DEL PROYECTO 5.1. Presupuesto de Inversiones 5.1.1. Memoria de clculos 5.1.2. Cotizaciones 5.2. Programa de inversiones 5.2.1. Desglose de concepto de inversin, fuentes financieras y calendario de Ejecucin. 5.3. Otras fuentes de financiamiento 5.4. Proyeccin de ingresos y egresos 5.4.1. Estado financieros actualizados 5.4.2. Estado financiero pro forma 5.4.3. Tabla especifica de recuperacin de recursos de sedesol con los intereses calendarizados. 5.4.4. Metas calendarizadas e indicadores 5.5. Anlisis de sostenibilidad 5.5.1. Social 5.5.2. Ambiental 5.5.3. Econmico 5.5.4. Financiero 5.6. Identificacin del instrumento financiero en el que se recuperaran los recursos y su estatus con respecto a la ley que lo regula. 1.6.2. Anlisis FODA del Proyecto
4.8.
1.6.3. 1.6.4.
1.6.2.1. Diagnostico interno Diagnostico externo Estrategias del proyecto. PLANTA CENTRIFUGADORA DE HULE EN LTEX
I.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION 1.- IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIN SOLICITANTE 1.1 Datos generales del solicitante 1.1.1 Organizacin 1.1.2 Domicilio fiscal 1.1.3 Figura asociativa 1.1.4 Fecha de constitucin 1.1.5 Representante legal 1.1.6 Objetivo social 1.1.7 Actividad preponderante 1.1.8 Numero de socios 1.1.9 Nombre del proyecto 1.1.10 N0. de beneficiaros proyecto
G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL. EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION TEL. (91737) 4-52-09 Y 93713 03520 GRUPO DE TRABAJO 13 DE ABRIL DEL 2002. MARIA JULIA LOPEZ MARTINEZ CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONMICO DE 09 SOCIAS DE 01 COMUNIDAD PARTICIPANTES EN EL PROYECTO. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HULES HEVEA DE PEDREGAL 09 CENTRIFUGADORA DE HULE LTEX del 09
1.2 VISIN ESTRATGICA DE LA ORGANIZACIN
1.2.1 Misin
El proyecto tiene como propsito principal elevar el nivel de vida de los productores de hule de este micro regin, y asegurar el arraigo de la misma a sus comunidades mediante la produccin y comercializacin de hule ltex centrifugado con normas internacionales de calidad.
1.2.2 Visin
Consolidar con tecnologa de vanguardia y acciones efectivas de apoyo a productores con plantaciones en produccin y desarrollo para que mediante la adquisicin y puesta en marcha de una centrifugadora de hule ltex , y sirva como alternativa de mejor vida para la familia de los productores y al mismo tiempo contribuya al mejoramiento y preservacin del medio ambiente.
1.2.3 Principios
La sociedad de produccin rural participa mentalizando su xito en el conocimiento que tienen del cultivo del hule, desde la reproduccin en viveros, de clones tcnicamente recomendados,la cosecha del hule ltex con el manejo adecuando de los tableros de pica,la semi industrializacin de hule laminado, y la comercializacin del hule ltex para de esta manera obtener resultados satisfactorios tanto en la produccin y comercializacin del producto y que los logros obtenidos se reflejen en un desarrollo socioeconmico sustentable y sostenido de las comunidades participantes y la satisfaccin de los compradores de hule ltex centrifugado.
1.2.4. Estrategias de la organizacin.
Con el objetivo de incrementar la produccin de hule natural que permita sustituir las actuales importaciones y satisfacer la demanda nacional de hule ltex centrifugado la S.P.R. Hules Hevea de Pedregal considera que se deben. Establecer metas ambiciosas de plantacin a mediano y largo plazos, respecto alas cuales el actual programa nacional del hule constituya solo el primer paso. Las metas podran ubicarse entre 15 000 y 25,000 hectreas anuales de nuevas plantaciones para los prximos 20 aos. Y en el plano municipal la siembra de 150 has. Plantear un programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule que sea integral, es decir que incluya investigacin, fomento de nuevas plantaciones, mejoramiento de las plantaciones existentes, ampliacin de la capacidad de beneficio, infraestructura necesaria tanto para el campo como para los beneficios del hule ltex en sus diferentes presentaciones. Dar a los programas de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural el carcter de programas de apoyo a la produccin, sujetos slo a criterios de orden econmico, manejando en forma separada los de apoyo al desarrollo indgena, rural y social, e incorporando a productores de todas las condiciones que permite la Ley en materia de tenencia de la tierra y tamao de la explotacin, incluyendo a ejidatarios, comuneros, pequeos propietarios con extensiones pequeas y medas, sociedades mercantiles y todas las formas de asociacin previstas en la Ley Agraria. Incentivos para la etapa preproductiva. Se propone incorporar e institucionalizar los incentivos actualmente previstos para Las plantaciones huleras para dar certidumbre a los productores actuales y futuros. Los estmulos que se otorguen deberan contar al menos con las garantas de largo plazo otorgadas al PROCAMPO. Programa de Investigacin Reforzar el Programa estratgico de investigacin en materia de hule natural, actualmente en marcha bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, con enfoques y alcances congruentes con la magnitud que se propone dar al programa de fomento de la actividad. Establecer mecanismos para que se transmitan los conocimientos y experiencia de los tcnicos del INIFAP a los tcnicos de campo y productores. Promocin y Mejoramiento del cultivo. Desarrollo de mercados. An cuando en el corto y mediano plazo los relativamente bajos volmenes de la produccin nacional, con respecto al consumo no plantean problemas para su colocacin, es necesario desarrollar el mercado del hule natural, atendiendo, al menos el desarrollo de un sistema de informacin, el estudio y en su caso, promocin de la produccin de hules especializados, el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas para hules slidos y lquidos. 1.2.5. OBJETIVOS Y METAS
1.2.5.1. Objetivos
El objetivo general perseguido por el proyecto consiste en proporcionar a los productores de hule del municipio de Huimanguillo, la infraestructura que les permita realizar el proceso de acopio y centrifugado de hule ltex construyendo las condiciones para dar valor agregado a la produccin primara ofrecer una alternativa sustentable a los productores al diversificar su comercializacin de hule laminado calidad RSSS-1 a concentrado liquido o crema que tiene mayor demanda y precio en el mercado nacional e internacional, ya que es utilizado en artculos finos.
Por lo que todas las acciones que se tomen debern llevar a la sociedad de produccin al cumplimiento de sus objetivos inicialmente propuestos y la adquisicin de la centrifugadora es un instrumento que facilitara su logro, entre los objetivos figuran los siguientes: Aprovechar una sociedad de productores de hule ltex pujante para reorientar sus actividades y conformar una empresa slida en lo econmico y financieramente viable. Participar en el nicho de mercado regional, estatal, nacional y de ser posible en el internacional en el espacio que demanda hule centrifugado de alta calidad. Construir una empresa forestal competitiva, donde factores como costos, calidad, capacidad de comercializacin e imagen le ganen un lugar en el mercado local y regional. Alcanzar ante la banca comercial el grado de acreditadle para de ser necesario, financiar su expansin. Generar empleo que permita mejorar las condiciones socioeconmicas del sector hulero en la regin. Contribuir a la preservacin del entorno agro ecolgico de la regin y el municipio, aumentando el nmero de hectreas de plantaciones.
1.2.5.2. Metas
Este proyecto fija las siguientes metas a cumplir para la Sociedad de Produccin Rural El establecimiento y consolidacin de una agroindustria de acopio y centrifugado de hule ltex durante diez meses de cosecha contina, con excepcin de los meses de abril y mayo por periodo de estiaje y defoliacin de los rboles Centrifugar 800,000 litros de hule ltex provenientes de 5 comunidades participantes en el proyecto. Mantener y acrecentar el volumen y numero de aportadores de hule ltex Conseguir que los productores aportadores del hule ltex entreguen un producto limpio estimulando a quienes as lo integren. En un mediano plazo remodelar y optimizar las galeras con que cuenta la sociedad SPR.
1.3.
Historia de la organizacin y antecedentes de gestin de apoyo
La sociedad de produccin rural de responsabilidad limitada denominada hule evea y pia del pedregal de R.L... Fue constituida el da 13 del mes de abril del ao 2002 con permiso de la secretaria de relaciones exteriores con el numero 27000558 expediente 200227000525 folio 78060mj9 siendo su actividad preponderante la produccin de hule y pia, y conformada en sus inicios por 18 personas del ejido pedregal moctezuma 1ra. Seccin de los cuales 15 son hombres y 3 son mujeres posteriormente 2 socios fundadores solicitaron su baja, Actualmente se adhirieron 63 productores de cuatro comunidades circunvecinas que llevan por nombre N.C.P.E. Benito Jurez, ejido Miguel Hidalgo, ejido tierra nueva cuarta seccin, ejido chicoacan y ejido la florida, que cuentan con 400 has. De plantaciones de hule y se encuentran en el proceso de integracin al esquema de centrifugado de hule ltex y comercializacin del producto. Ya que sus primeros pasos estuvieron enfocados a fortalecer la produccin primaria; que dentro de la cadena de valor se ubica en el primer nivel. Las gestiones para el presente apoyo estn enfocadas a darle valor agregado a la materia prima en la transformacin de hule ltex a hule centrifugado para comercializar en el mercado regional y nacional y al mediano plazo internacional. En el ao 2000 la sociedad de produccin obtuvo apoyo de parte del gobierno federal por medio de la SAGARPA dentro del programa alianza para el campo un monto de $168,000.00 mismo que fue canalizado a la construccin de dos galeras y una bodega y en el ao 2003 por parte del gobierno del estado a travs de la SEDAFOP se obtuvo un apoyo de $ 200,250.00 que fue canalizado para la
construccin de un centro de acopio de hule quesillo o coagulo para su traslado y posterior transformacin a hule crepe o granulado que es comercializado a la unin de productores de hule de macuspana tabasco.
1.4. ORGANIGRAMA Esta organizacin esta integrada por un consejo directivo de la siguiente manera: G.T. Hules Hevea de Pedregal
Tesorero
Presidente
Secretario
Productores
Operadores
1.4.1. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores: Presidente:

Representara a los productores asociados para gestionar y tramitar los apoyos en beneficios de los mismos ante las instancias normativas gubernamentales y crediticias. Ejecutara los acuerdos de la asamblea general de socios, coordinara y facilitara las funciones del secretario para alcanzar los objetivos de la asociacin.
Secretario:
Cumplir con los acuerdos de las asambleas generales de socios, llevar al da el libro de acuerdos, elaborar la convocatoria de las asambleas y preparar los informes de cada una de ellas.
Tesorero:
Es el encargado de llevar los registros diarios de los movimientos de efectivo que en la organizacin se efecten as mismo se encargara de las finanzas y tesorera de la misma.
Productores:
Sern los encargados de dirigir a los operadores y tendrn la responsabilidad de cuidar el equipo de centrifugado y otros relacionados al proyecto y sus peticiones se las harn llegar al presidente por medio del secretario.
Operadores:
Se encargaran del manejo del equipo de centrifugado y recibirn capacitacin peridicas del manejo de esta
1.4.2. Relacin de socios: Nombre

1. 2. 3. 4. 5. Maria Julia Lpez Martnez Luciano Aldegunda Martnez Luciano Reyna Martnez Carolina Candelario Arias Luz Castellanos Rodrguez
Comunidad
Pedregal Moctezuma 1ra. Seccin .
6. 7. 8. 9.
Flora Luciano Garca Maria Del Socorro Jimnez Vzquez. Sandra Luz Lpez Martnez. Dalia Rodrguez Vasconcelos.
1.5. Modelo de intervencin. 1.5.1. mbitos y formas en que incide en la poblacin objetivo de PROMUSAG
El espectro formal que da sustento al proyecto centrifugado de hule ltex esta dado por los objetivos de la ley de desarrollo social que establece se fomenten las actividades productivas para promover la generacin de empleos, brindar capacitacin, asistencia tcnica y asesoria para la organizacin bajo un esquema de recuperacin y as promover un crecimiento econmico que avance en igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y familias, as como combatir rezagos a travs del financiamiento de proyectos En Tabasco actualmente la produccin de la materia prima del hule (coagulo y ltex) esta siendo canalizada para su transformacin comercial por comercializadores intermediarios que la destinan a los estados de Veracruz y Oaxaca, debido a que la nica planta beneficiadora es obsoleta y los altos costos de maquila la tienen sin operar y la materia prima producida en la regin se esta canalizando a beneficiadoras principalmente de las choapas Veracruz, Oaxaca e hidalgo con la consiguiente perdida de valor agregado para el productor primario. En aos recientes los productores de la regin de Macuspana y Jalapa recibieron un monto de 3 700 000 pesos como capital de inversin de la nave industrial de una planta beneficiadora que se ubica en la ranchera Aquiles Serdan de la ranchera de jalapa tabasco donde se realiza el proceso de transformacin de hule en coagulo y que la planta beneficiadora de hule proyectada tendr capacidad de proceso de dos toneladas por hora de materia prima para la obtencin de un producto de calidad hule HM 20, y que participa con un producto terminado en otra presentacin a las del hule ltex centrifugado.
1.5.2. Mtodos de diagnostico.

Establecer, promover e impulsar el desarrollo tanto tcnico en las plantaciones, como sociales en las comunidades participantes; utilizando criterios de medicin tcnica de la produccin de hule ltex en las plantaciones en desarrollo y produccin y determinar por medio de las ganancias de la comercializacin de dicho ltex centrifugado el mejoramiento y desarrollo socioeconmico de las cinco comunidades participantes en el proyecto. Se pretende consolidar la organizacin con los productores integrados recientemente al proyecto centrifugado de ltex y aprovechar la experiencia de los productores en el manejo de plantaciones e integrarlos por medio de talleres de capacitacin: en el manejo de la centrifugadora, de organizacin y de carcter tcnico esto como el primer recurso para la creacin de empleo. As mismo se pretende dar un alcance de mediano y largo plazo en la diversificacin de los compradores de hule ltex a nivel nacional y buscar mejores precios que redunden en ganancias para los productores. Tambin se requiere crear y facilitar el proceso de toma de decisiones que ayuden a priorizar necesidades e implementar acciones que mejoren la calidad del producto que produce y comercializa y establecer vnculos con todas las instituciones publicas que puedan y quieran involucrarse en el desarrollo socioeconmico de las comunidades participantes y que promocionen las ideas de convivencia, cooperacin , solidaridad y desarrollo social adems de generalizar la cultura del ahorro y que visualicen el proyecto como una empresa competitiva en lo tcnico, viable y sustentable en lo econmico.
1.5.3. Modelo de Participacin de la poblacin objetivo
As mismo no existe una atencin tcnica especializada al sector productivo del hule en los diferentes aspectos de la cadena productiva que asegure la oferta de un producto industrial a nivel de campo y semi industrial cada vez de mayor calidad por la carencia constante y recurrente de los recursos suficientes mas elementales que permitan una operatividad mas efectiva y oportuna en las labores de seguimiento de las acciones de corto, mediano y largo plazo. Los productores de la comunidad participante en el proyecto requieren ser considerados en el programa de Promusag en el desarrollo social y que atiende las necesidades de la poblacin rural en situacin de pobreza y de marginacin ya que dicha comunidad est localizada dentro de una micro regin y pretenden participar en mas de un tramo de la cadena productiva de su actividad y que le permita adems de dar valor agregado a su materia prima tambin desarrollar actividades colaterales que sumen ingresos econmicos y generen empleos en el medio rural, como la capacitacin en el manejo del tablero de pica, intercalado de cultivos, establecer jardines de multiplicacin con clones recomendados por el INIFAP para la zona de Tabasco debidamente certificado tanto para la produccin de ltex como de madera. El Grupo de Trabajo a lo largo de su existencia a logrado obtener utilidades y presenta una perspectiva prometedora de crecimiento y de acuerdo con el perfil de sus dirigentes promete un despeje firme, si bien le falta mucho por hacer, de recibir el apoyo adecuado y oportuno podra fortalecerse como un negocio viable vindose como empresa piloto para mostrar la actitud de productores agroforestales dentro de una organizacin operando bajo principios empresariales, solo propiciando este tipo de formaciones productivas es como podra lograrse una mayor participacin de los productores en la cadena de valor. Una justificacin mas de las explotaciones huleras.. En la componente de capitalizacin se contempla el proceso de transformacin para lo que se requiere adquirir una centrifugadora de hule ltex, 100 tambos de 200 litros, 1000 litros de amoniaco, 1 camioneta de tres toneladas
1.6 Anlisis FODA de la Organizacin Situacin interna Fortalezas:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Es una organizacin Informal constituida como G.T.. Las plantaciones presentan buenos rendimientos de produccin Participacin familiar sin remuneracin Disponen de material propagativo de clones certificados por inifap Existencia de empresas interesadas en hule ltex centrifugado Capacidad para incrementar la produccin Capacidad de incrementar la superficie sembrada Experiencia y capacidad para producir y transformar el producto Existe la satisfaccin de clientes de hule en las actuales presentaciones El valor agregado que se le da a la produccin es mnimo Nulo sistema contable en la produccin Falta de capacitacin y asistencia tcnica Los coyotes propician la venta individual del producto Falta de capital de trabajo oportuno Falta de apoyo a los productores de plantaciones en desarrollo
Debilidades:
Situacin externa Oportunidades:

O1 Apoyo de financiamiento O2 Realizar convenios de comercializacin
O3 O4 O5 O6
Dar valor agregado a la produccin Empleo de tecnologa para aumentar la rentabilidad Capacitacin y asistencias tcnicas subsidiadas Comercializar directamente con los industriales del ramo
Amenazas:
A1 Utilizacin de patrones no recomendados por INIFAP A2 Falta de compromiso en la entrega de hule ltex fresco y limpio A3 Competencia de hule sinttico en el mercado a bajo precio A4 Falta de programas de control de quemas controladas de las diferentes instancias del gobierno A5 Exigencias de mejor calidad de los demandantes del producto A6 Perdidas de la produccin por factores climticos
Plan estratgico E1 Desarrollar talleres de capacitacin que ayuden a mejorar la actividad productiva en el cultivo con la finalidad de ir promoviendo la agregacin de valor al producto primario E2 Buscar apoyos econmicos de las instituciones gubernamentales, bancarias y particulares para, capital de trabajo e introduccin de tecnologa que mejoren los rendimientos productivos E3 Realizar convenios comerciales con empresas a travs de la organizacin con la finalidad de asegurar el mercado a nuestros productos y para crear una cartera de clientes MATRIZ FODA
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 A1 E3 E2 E3 E1 A2 E3 A3 A4 A5 A6 E3 E1 O1 O2 O3 E2 E3 E1 E2 O4 E3 E1 E1 O5 E3 E3 O6
PROPUESTA Costo de oportunidad del producto: en el mercado regional cada vez se busca mas el producto de hule ltex centrifugado por tanto es posible ampliar la demanda de consumidores a nivel nacional esto a mediano y largo plazo, principalmente a industrias que lo utilizan en la elaboracin de artculos finos como son los guantes de uso quirrgicos, globos, hilo elstico etc. Que tienen un excelente mercado tanto nacional como internacional. Y al mismo tiempo se
OPORTUNIDADES
diversifica la oferta del producto hule con otra presentacin a la del hule laminado, granulado y crepe en el modelo tradicional Crditos. Actualmente este grupo no cuenta con apoyo crediticio alguno sin embargo esta planteando obtener apoyo financiero del programa Opciones Productivas de la SEDESOL a fin de emprender un proyecto productivo que escale en la cadena de valor de la que se encuentra.
Conclusin
El anlisis FODA nos indica las posibilidades que pudiera tener el Grupo de Trabajo Hules Hevea de Pedregal en relacin a lo que ser necesario realizar a mediano plazo una sociedad cooperativa de R.L. Para tener un impacto favorable acorde a sus condiciones Organizativas, productivas econmicas y comercializacin por lo que se concluye que el proyecto a desarrollar debe de ir encausado a la Produccin y Comercializacin de Hule Ltex Centrifugado.
Por qu?
El grupo de productores participantes cuenta con una organizacin informal denominada Hules Hevea de Pedregal G.T. , tienen experiencia en la produccin de hule y en la comercializacin de este adems se cuenta con un mercado amplio para este cultivo (local, estatal y nacional), por otro lado los socios disponen de 400 hectreas de plantacin por lo que la materia prima se tiene garantizada y con la calidad requerida ya que dichas plantaciones estn sembradas con clones certificados por el INIFAP.
II. Diagnostico de la Regin, Sector, Actividad. 2.1. Regin de influencia de la organizacin

Para ubicar y atender a los territorios con mayores rezagos del pas la estrategia SEDESOL define a las micro regiones como espacios geogrficos conformados por municipios que presentan caractersticas de muy alto grado de marginacin, de marginacin relativa y/o predominantemente indgena. Micro regiones de tabasco En tabasco se tienen 4 micro regiones de alta marginacin que son Centla, Jonuta, Tacotalpa y Huimanguillo 4 micro regiones. 4 municipios. 315 mil 894 habitantes Poblacin: 13.3% analfabeta mayor de 15 aos 41.5% mayores de 15 aos sin primaria completa. 76.3% localidad con menos de 5000 habitantes 78.2% ocupada con ingresos hasta 2 salarios mnimos. Ocupantes en vivienda: 16.7% sin drenaje. 11.6% sin electricidad 36.9% sin agua entubada 23.5% con piso de tierra En la micro regin Huimanguillo se tiene una poblacin de 158,573 habitantes, que representa el 15.1 % de la poblacin del estado y se establecen 28 centros estratgicos comunitarios de los 55 existentes en las 4 micro regiones. Las localidades integrantes del proyecto se encuentran dentro del rea de influencia de los CECS Guadalupe Victoria, paso de la mina 1ra. y 2da Seccin y Tierra nueva 2da. Seccin. Tabasco se encuentra ubicado en la parte occidental del pas entre los 17 21 y 18 35 latitud norte y los 9100 y 94 40 longitud este del meridiano de Greenwich ocupando una superficie territorial de 24 661 km2 los cuales representan el 13% de la superficie total de la republica.
La chontalpa territorialmente hablando es la segunda regin en importancia de las cuatro que constituyen nuestro estado, ya que ocupa el 34.08% del total de la superficie estatal. El nombre de huimanguillo es el diminutivo del vocablo nhuatl huimango o huimanko que quiere decir; lugar del cacique principal. La divisin territorial se conforma por la ciudad de huimanguillo como cabecera municipal, 3 villas, 27 colonias agrarias, 18 poblaciones, 62 rancheras y 106 ejidos. Huimanguillo es el municipio ms occidental de tabasco limtrofe con el estado de Veracruz y Chiapas, ofrece diversos recorridos en los cuales la arqueologa y la naturaleza son los mas sobresalientes. Existe una compleja estratificacin de vegetacin exuberante as como una gran variedad de insectos aves y mamferos medianos como armadillo, tepezcuintle y mapache. Este municipio se abre en grandes extensiones de sabana que debido a sus pastos naturales e introducidos resultan magnifico para la ganadera, actividad que ocupa un lugar preponderante en el municipio. El cultivo ms relevante es la pia, los ctricos, para lo que son propias estas tierras mas sin embargo tiene actitudes igual de relevantes para el cultivo de hule hevea que se ha venido produciendo en la actualidad.
2.2. Descripcin de la regin de influencias del proyecto

Localizacin del rea de estudios.
Huimanguillo es el municipio mas occidental de Tabasco y esta ubicado geogrficamente entre las coordenadas 17 21 de latitud norte y 93 19 de longitud oeste, siendo el municipio ms grande del estado con una extensin territorial de 3,588 km2. correspondiente al 14.55% de la superficie total el ejido Pedregal Moctezuma esta localizado en el paralelo 17 40 latitud norte y en el meridiano 93 39 al oeste del meridiano de Greenwich se encuentra al sur del municipio, sus limites son al sur y al oeste la colonia Guadalupe victoria y al sureste la colonia economa, al norte la colonia Guadalupe victoria en una parte; y la colonia Gregorio Mndez la dotacin ejidal es de 3000 Hect. de las cuales el 88% son terrenos de agostadero y el resto laborable se tiene 150 parcelas ejidales con una superficie de 20 Hect. Cada una. Fisiogrfica.- La zona en estudio presenta lomeros abruptos que van de los 35 a 40 m. s.m.n. como mxima y una mnima de 25 m. teniendo la denominacin de lomeros u ondulaciones serranas debido a la proximidad de la sierra madre de Chiapas. Hidrografa.- Debido a las precipitaciones que ocurren en la zona se forma un gran sistema pluvial integrado por las cuencas medias y bajas del ro Grijalva y en menor medida la del ro tonala que se encuentra aproximadamente a 10 Km. Al sur del ejido recibiendo en esta parte el nombre del ro pedregal. Dentro del ejido y a lo largo de el existe un gran numero de arroyos pequeos, los que en poca de estiaje tienden a secarse observndose que se cuenta con corrientes subterrneas a escasas 8 a 12 m. de profundidad siendo su explotacin a nivel domestico
Climatologa
Temperatura.- la temperatura media anual varia de 26 a 27 C siendo el promedio de las mximas de 39 a 40 C y de las mnimas de 10 a 12 C pudiendo llegar asta los 8 C en los meses de diciembre y enero. Precipitacin.- la precipitacin media anual vara de 3,200 a 3,500 Mm. Anuales, y con una alta humedad relativa. Vientos.- este fenmeno metereologico esta representado en la zona por los sures y los nortes, Sures.son vientos secos y calidos provenientes del sur y que se presentan durante los meses de marzo, abril y mayo causando grandes estragos en la zona dado que provocan incendios como resultados de las practicas de quemar los potreros para la obtencin del pelillo del zacate. Nortes.- la presencia de estos vientos se extienden desde el mes de octubre hasta parte de marzo, entre el mes de enero y febrero, se registran entre 6 a 10 nortes llegando acompaado con velocidades de 40km/hrs. Provocando en algunos aos perdidas a la agro silvicultura. Clasificacin climtica. De acuerdo con la clasificacin climtica de copen le corresponde el AF (m) siendo este calido hmedo con lluvias todo el ao donde la estacin empieza en el mes de junio persistiendo asta el mes de octubre, significando de esta precipitacin del 69 al 80% del total anual ocurriendo las mximas precipitaciones en septiembre; al resto del ao le corresponde la estacin seca, no queriendo decir con esto que no llueve, sino que en esta poca la precipitacin pluvial es mas raqutica, repartindose en esta del 14 al 29% del total anual de lluvia. Suelos.- al rea de estudios le corresponde los suelos rojos arcillosos perteneciendo al grupo de los dbilmente desarrollado, los suelos son de topografa ondulados, profundos, de textura media, generalmente franco arcillosa o arenosa el contenido de arcilla varia entre el 22 y 33%, presenta un horizonte a de color caf oscuro a gris rojizo, su estructura es granular y es muy rico en materia orgnica; en horizonte B, es de textura arcillosa, estructura de bloques sub. angulares y un fuerte color rojo se encuentra aproximadamente en 80cm. Y varia de acuerdo al lugar y uso del suelo, desde el punto de vista qumico estos suelos se caracterizan por un PH cido desde fuerte asta medianamente, disminuyendo de acuerdo a la profundidad en cuanto al nivel de fertilidad cuenta con un alto contenido de materia orgnica en el horizonte A, decrece en la profundidad. Generalmente este contenido varia de 2.5 a 8%, el nitrgeno mantiene un alto nivel entre 0.17 y 0-32% disminuyendo notablemente con la profundidad, siendo esta de asta un 50% menos en el horizonte B con respecto al A. Nuestra zona de estudio por su fertilidad que es de mediana a baja se le considera como una zona de transicin ganadera entre alta y media; a su vez tambin se le considera como suelo de segunda categora agrcola donde la fertilizacin fosfrica y potasita son muy necesarias.
Vegetacin y fauna.
La existente en la comunidad es bsicamente lo que el hombre con su proceso de trabajo a dejado subsistir encontramos desde relictos de selva alta de canshan, chakte y guapaque, relictos de encinar tropical y enclaves de sabana de tachicon y nanches encontrando que la actividad predominante es la explotacin ganadera, cultivo de pia y cultivos de hule. Entre la fauna silvestre de la regios en estudio se cuentan la boa, mazacuate, nauyaca, chachalaca, paloma de varis tipos, loro cabeza amarilla, tortolitas, garza garrapatera, zanate, gaviln, halcn, tlacuache, armadillo, conejo de monte, ardilla, tepezcuintle y otros.
2.3 .Descripcin de la problemtica del rea de influencia de la Organizacin y la que Atiende el Proyecto, Social, Econmico, Productivo, d Mercado, otras.
La dinmica demogrfica apunta a un incremento previsible de la poblacin econmicamente activa, por lo que las tres instancias de gobierno deber llevar a cabo una planeacion socioeconmica y encausar programas de inversin, desarrollo y reduccin de la pobreza, el reto ser absorber la creciente demanda
laboral y aprovechar el potencial de jvenes y adultos para estimular el circulo virtuoso entre empleo, ahorro, inversin y nuevamente mas empleo. La poblacin rural de Tabasco representa el 45porciento del total de habitantes, porcentaje que prcticamente duplica el promedio nacional, que es del 24 porciento. A finales del 2006, un 96 porciento de La poblacin econmicamente activa de 14 aos y mas se encontraba ocupada, es decir 746 mil personas: De estas el 19.5 porciento estaba empleada en el sector primario [1 ]
[1] Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo INEGI cuarto trimestre 2006
El campo es la vocacin productiva del Estado y el origen de la formacin y desarrollo de la sociedad actual. Tabasco es de las pocas entidades donde la mayor parte de la superficie presenta ventajas comparativas para el desarrollo de las actividades primarias ya que cuenta con suelos frtiles, 30 porciento del agua dulce del pas y un clima tropical propicio para el desarrollo sustentable del sector Hulero. Sin embargo estos recursos, no han sido aprovechados de manera eficiente y sustentable, provocando que las tareas del sector registren bajos niveles de rentabilidad y competitividad. Entre los principales factores que afectan al campo y de la que no se libra el sector Hulero destacan :La falta de coordinacin entre las instituciones gubernamentales en la aplicacin de los programas y la prestacin de servicios, la escasa articulacin de los programas de capacitacin y asistencia tcnica, la carencia de nuevos esquemas de financiamiento adecuados a las necesidades y rentabilidad de la actividad; salvo excepciones los canales de comercializacin disponibles son eventuales ,inseguros y no siempre atractivo en cuanto al precio del producto. Las principales fortalezas del sector primario de tabasco residen en los cultivos agrcolas de plantacin la ganadera bovina la ovinocultura la pesca y la acuacultura, siendo nuestro mayor potencial el Desarrollo Forestal. La superficie del Estado asciende a 2 millones 466 mil hectreas de estas 238 mil se dedican a la agricultura un milln 665 a la ganadera y cien mil al uso Forestal entre otros. El rea de influencia del proyecto comprende cinco comunidades catalogadas como de alta marginacin y estn ancladas en la micro regin Huimanguillo dentro del rea de influencia de los CECS Guadalupe Victoria , Paso de la Mina, 1,y2a secc. y Tierra Nueva, dicha comunidades tienen como principal actividad la relacionada con cultivos a pequea escala de ctricos, pia y ganadera y se cuenta con aproximadamente 400 hectreas de hule hevea en produccin y 400 en desarrollo, este cultivo lo han intercalado en su etapa de desarrollo con otros de ciclo corto como maz, frjol, calabaza etc. Mismo que les ayuda a su sustento mientras entran en etapa de produccin lo que hace sea atractivo, pero se necesita mas apoyo gubernamental. Por lo que al momento que los productores tengan seguro su acopio, y reciban ganancias por participacin en el proyecto hule centrifugado se estar dando un gran impulso a esta zona, siendo urgente el apoyo tanto tcnico en plantaciones como en el acopio y en la adquisicin de una centrifugadora de hules ltex que vendr a darle el valor agregado a su produccin primaria. En otro orden de idea; La poblacin se relaciona con el ambiente a travs del consumo directo de recursos renovables y no renovables: La generacin de desechos slidos, lquidos y gaseosos; y la transformacin de los ecosistemas derivada del crecimiento de los asentamientos humanos y las actividades productivas. Para el caso de Tabasco, la diversidad de sus ecosistemas se expresa en sus selvas, sabanas, pantanos, manglares, sistemas lagunares continentales y costeros, as como pastizales inducidos y agroecosistemas. Esta riqueza natural fue sensiblemente afectada desde el siglo pasado por alteraciones hidrolgicas, degradacion de suelos, depradacion de bosques y selvas, erosin, salinizacion, perdida de recursos biticos y contaminantes de diversa ndole.Tales afectaciones se derivan de la dinmica en el crecimiento poblacional, el cambio en el uso del suelo. La alteracin hidrolgica por modificacin en el caudal de los ros, la ganadera extensiva la actividad petrolera el incremento de descargas de aguas residuales y desechos slidos propicio en suma un severo deterioro en los recursos agua, suelo, aire.
Este uso desordenado de los recursos naturales provoco la perdida de 90 porciento de las selvas.Tabasco reciente los efectos perniciosos de la erosin del suelo, problemtica que presenta cerca de la tercera parte del territorio originada en buena medida por la perdida de vegetacin arbrea. Por sus caractersticas de selva artificialel cultivo del hule puede ser un componente importante para la proteccin del medio ambiente, especialmente en su rea natural de expansin que abarca toda la zona tropical del pas. El cultivo del hule representa una de las mejores opciones para el trpico hmedo de Mxico por su capacidad de reforestar productivamente las selvas que han venido siendo perturbadas por el hombre sobre todo en los aos recientes, asi como permitir el arraigo del campesino en su hbitat natural, pues esta actividad es fuente de ingreso durante mas de treinta aos de vida til del rbol del hule. La importancia econmica del cultivo del hule hevea en nuestro pas estriba en que adems de ser un cultivo tropical perenne bien remunerado, la importacin de materia prima por parte de la industria hulera nacional aun asciende a un 90 %de sus necesidades [aproximadamente 70,000 toneladas por ao] con la consiguiente fuga de divisas. Hoy en da el consejo estatal de productores de hule de Tabasco esta acopiando la materia prima en las zonas productoras llevando a maquilar 400 toneladas anuales a beneficios de las choapas Veracruz .Dicho acopio equivale a 200 toneladas de hule seco anuales en relacin a la produccin estatal [784 ton. de hule seco] la diferencia 584 ton. de hule seco sigue siendo controlada por intermediarios de Oaxaca y Veracruz con la consiguiente perdida del valor agregado para el productor primario [1]. En aos recientes [2006-2007] los productores de la zona de macuspana y jalapa recibieron recursos financieros del gobierno federal y del estado por un monta de 3, 700,000 como capital de inversin para la construccin de la nave industrial de una nueva planta beneficiadora que se ubicara en la ranchera Aquiles Serdan del municipio de jalapa tabasco y que procesara materia prima para la obtencin de un producto hule HM 20. En la actualidad la SPR Hules Hevea de pedregal cuenta con un centro de acopio de hule ltex el que talvez por la lejana con dicha planta los productores no reciben ningn beneficio al no efectuarse el acopio de la materia prima de manera constante, por lo que tienen que vender su producto a los intermediarios o coyotes principalmente de las choapas Veracruz. La mayor parte de los beneficios hacen hule crudo de ltex por coagulacin .los picadores llevan el ltex recolectado a un tanque y agregan una cantidad igual de agua, cuelan el ltex diluido mediante cedazos para quitar las impurezas, se agrega cido formico para formar partculas slidas las partculas de hule se incorporan y forman una masa de hule coagulo crudo. El hule coagulado es transformado en hule crepe, granulado o en lamina ahumada con diferente tipo de procesamiento. El hule en su presentacin liquida cuyo procesamiento en el beneficio consiste esencialmente en eliminar el agua y agregar productos qumicos que eviten la coagulacin los cuales son mediante centrifugado, cremado o evaporado. Este hule conocido como ltex comprende tres tipos, pudiendo adems tener diferentes niveles de concentracin, siendo el mas conocido para fines de comercializacin la de 60 porciento. El presente proyecto pretende participar en la modalidad de hule centrifugado, que tiene una gran demanda en el mercado nacional e internacional por los fabricantes de hilo elstico, guantes, equipo medico, preservativos, camaras para baln y la mayor empresa de globos ltex occidentalque rebasan las 100,000 toneladas al ao. Por lo que se considera tiene asegurado el mercado y mejores ganancias para los productores participantes.
Plan de Desarrollo del Hule en Tabasco [SEDAFOP] 2006 [1]
III ESTRATEGIA COMERCIAL 3.1. Diagnostico del mercado

Muchos dilemas plantea el anlisis del mercado, pues las polticas econmicas instrumentadas en el pas por orden y cuenta de terceros trastocan la lgica misma de la sobre vivencia a largo plazo del sistema capitalista, no obstante, saber el sentido de las innovaciones planteadas, rumbo y consecuencias es
necesario para poder hacer frente al embate mismo. En cuento a nuestro proyecto el examen inmediato abra de indicarnos si el producto ofertado tiene o no las caractersticas que el mercado reclama, de lo contrario este mismo espacio indicara la inviabilidad del proyecto. Como podr verse, en los distintos puntos abordados, la insuficiencia de la oferta interna y la tendencia hacia la obtencin de una menor produccin nacional son elementos que frente a una demanda con crecimiento moderado pero sostenido, seala la factibilidad del proyecto en trminos de mercado.
3.2. Caractersticas del los productos y servicios existentes.

El hule natural es un polmero caracterizado por sus molculas largas y filiformes, el cual se obtiene a partir de una secrecin (ltex natural) que mana del tronco de algunas especies vegetales, a travs de incisiones o cortaduras hechas sobre la corteza del mismo. Alrededor del 99 por ciento de todo el hule natural proviene del Hevea brasiliensis. Este es el rbol que podemos llamar el rbol del hule. El hevea crece en climas hmedos y calientes en suelos cidos y bien drenados. Los ms finos hules crecen en regiones que caen dentro de un cinturn que se extiende alrededor de 1, 1OO kilmetros a cada uno de los lados del ecuador. Los rboles se empiezan a explotar alrededor de 6 a 7 aos despus de plantados, an cuando su mximo rendimiento lo logran despus del dcimo ao. Los rboles de hule rinden su mxima capacidad por alrededor de 25 a 30 aos. Las plantaciones de hule emplean trabajadores llamados picadores quienes recolectan el ltex de los rboles. El picador corta un estrecho canal en el tronco del rbol entre 1.20 m. y 1.50 m. arriba del suelo. El canal corre diagonalmente hacia abajo alrededor de la mitad del tronco. Al final del corte el picador coloca una canaleta de metal en forma de U, la cual llega a una pequea tasa. El ltex mana del corte y fluye hacia la taza. Alrededor del 30 al 35 por ciento del ltex consiste de hule puro. En algunas plantaciones se pica el rbol cada tercer da. En otras plantaciones se pica diariamente por quince das y luego se permite al rbol descansar por otro perodo igual. El ltex natural se puede daar fcilmente, y debe ser transformado en hule crudo tan pronto como sea posible despus de la pica. Esto se hace en el beneficio separando el hule natural del agua y otros materiales. El hule coagulado es transformado en crepe, granulado o lamina ahumada. En el beneficio se producen varias calidades de hule, las cuales se clasifican como hule seco y hule lquido. El hule es un producto especialmente til por varias razones: retiene el aire, es repelente al agua, no conduce fcilmente la electricidad y tiene larga duracin, sin embargo, su principal importancia es que es elstico. La sociedad moderna depende tanto del hule que sera casi imposible su funcionamiento sin l. No pasa lo mismo con la mayor parte de los materiales, que pueden ser sustituidos con mucha mayor facilidad en la mayor parte de sus usos. Se dice que en los Estados Unidos se elaboran actualmente entre 40 y 50 mil artculos de hule, lo cual hace imposible un listado exhaustivo.
Hule sinttico
Aun cuando el hule natural posee propiedades intrnsecas que lo convierten en un elemento insustituible, sus caractersticas han sido igualadas mediante procesos qumicos que dieron lugar a los denominados hules sintticos. An cuando es posible obtener estos productos a partir de diversas materias primas, especialmente del carbn, por razones de costo se derivan mayoritariamente del petrleo, de la llamada industria petroqumica. Los fabricantes agrupan el hule sinttico en dos clases: de propsito general y para propsitos especiales. Los hules de propsito general tienen muchos usos en que sustituyen al hule natural, en tanto que los de propsito especial tienen propiedades tales como resistencia a aceites, combustibles, aire y temperaturas extremas que lo hacen mejor que el hule natural para ciertos usos. El mundo usa ahora prcticamente el doble de hule sinttico que de hule natural. Esto se debe a que el hule sinttico puede ser producido en forma suficientemente barata para competir con el costo del hule natural. Sin embargo, el costo creciente del petrleo y el carbn, y su carcter de perecederos, han disminuido el crecimiento de la produccin de hule sinttico. Adems, la produccin de hule
sinttico se ha visto afectada por la generalizacin del uso de las llantas radiales, que requieren una mayor proporcin de hule natural y tienen mayor duracin. Asimismo, con la expansin del sndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha multiplicado el uso del condn en cuya fabricacin slo se usa hule natural.
3.3. Anlisis de la competencia.- La produccin de hule ltex originada en los 4 municipios del
estado que son Macuspana, Teapa, Jalapa y Huimanguillo a estado canalizada a la unin estatal de huleros que cuenta con un centro procesador de hule HM20 al cual los 5 centros de acopio de los municipios antes mencionados les venden hule coagulado, hule granulado, hule la minado calidad RSSS-1 no contndose al momento con la presentacin de hule ltex centrifugado que es el objetivo principal de la sociedad de produccin rural Hules Evea y Pias del Pedregal. 3.4. Precios.- El precio de los competidores de la regin es de $7.00 Kg. coagulado, y el de hule ltex es de $ 5.00 No hay que perder de vista que la conversin del primero es de 3 a 1 lts. Y el centrifugado es de 2 a1 lts.
3.5. Canales de comercializacin.

En la actualidad la forma de vender el producto es a travs de la unin estatal de huleros la cual cuenta con 4 centros de acopio en diferentes municipios a si como de coyoteros de la regin sur de Veracruz.
3.6. Tipo de demanda que apoyara el proyecto. 3.6.1. Mercado objetivo

El hule natural es utilizado y procesado por una rama industrial a la que da nombre: Productos de Hule, a la cual se clasifica en la estadstica nacional dentro de la Divisin de Productos Qumicos. El anlisis de la demanda del hule natural es, por tanto, un anlisis de la estructura y comportamiento de esta rama. La rama industrial se inserta en una amplia red de relaciones nter industriales, sin embargo, los mayores valores como sector de destino se dirigen al principal sector demandante que es el automotriz, tanto en sus equipos reemplazo, y, en menor medida, otros sectores como los del calzado, de artculos para uso industrial y originales como de farmacutico. Existe un importante consumo de ltex centrifugado por los fabricantes de hilo elstico, guantes, preservativos, cmaras para baln y la mayor empresa fabricante de globos a nivel mundial Ltex rebasan las 10,000 toneladas al ao. El proyecto cubrir la demanda a nivel nacional el Estado de Tabasco participa con dos regiones, Macuspana y Huimanguillo, ocupando el cuarto lugar en superficie sembrada y representa el 6% de la superficie nacional. Este proyecto cuenta con 400 has de cultivo con una produccin de hule anual de 800,000 lts.
3.7. Estrategia comercial. 3.7.1. Producto.

El hule natural se encuentra presente desde las ms profundas races de nuestra historia nacional. De esa forma, la cultura madre de las dems culturas mesoamericanas tanto en el altiplano como en el Sur del pas, en Guatemala, El Salvador y Honduras fue la de los Olmecas, su nombre se deriva de Olean donde est el hule, (Ollimani), o sea la regin situada en las costas del Golfo de Mxico, desde el Papaloapan hasta la Laguna de Trminos (sur de Veracruz y Tabasco. Por otra parte, en prcticamente todas las culturas mesoamericanas se han encontrado huellas del juego de pelota, de alto significado ceremonial el cual se jugaba con una pelota hecha del lquido lechoso de un rbol (Casfilloa elstica). Aun cuando son nativas de nuestro pas diversas variedades de la ya citada (Castilloa elstica) y en el Norte del pas crece el arbusto denominado guayule, al igual que en el resto del mundo, la produccin de hule se identifica con la explotacin del hevea brasiliensis. Nuestro pas posee una extensa superficie, respecto a cuyo tamao existen diversas estimaciones, que van desde las -
500,000 hectreas hasta ms de un milln, con las condiciones de suelo y clima necesarios para la siembra del rbol hevea brasiliensis, la cual es explotada slo en una mnima proporcin. El aprovechamiento de tales superficies con este cultivo podra tener ventajas de orden econmico, ecolgico, social y poltico. Las plantaciones huleras actualmente existentes, y, en principio, las que se pueden establecer en el futuro, se localizan en la regin clida hmeda del sureste del pas, aproximadamente entre las coordenadas 14054 latitud norte en Tapachula, Chis. Y 18037 en Tezonapa, Ver. y 920 longitud Oeste en Macuspana, Tab. Y 96015 en Tenosique, Tab. La zona hulera constituye una franja que se inicia en la zona centro-poniente de Veracruz, en el Mpio. de Tezonapa; contina hacia el sureste pasando entre los lmites de Veracruz y Oaxaca, atraviesa el Estado de Tabasco por Huimanguillo, Teapa, Jalapa, Macuspana hasta Tenosique y Balancan, en la zona limtrofe de Chiapas, Mpio.Reforma, Estacin Jurez, Ostoacan, Pichucalco, Salto de Agua y Palenque. Existen tambin otras zonas que son la de la selva y una pequea franja en la parte Sur del Estado de Chiapas, que comprende los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Vegetan y Villa Comaltitln. [1]. La regin donde actualmente se localizan las plantaciones presenta en lo general condiciones propicias para el cultivo del hevea brasiliensis, ellas son: suelos de origen calcreo, aerolticos, profundos, bien derechos con PH cido, topografa plana a ondulada, con pendientes no mayores de 15 %; lluvias bien distribuidas y precipitacin promedio anual de 1 450 Mm. a 3 000 Mm. y promedio mensual de 300 Mm.; ausencia de heladas y vientos huracanados con velocidades mximas de 50 a 80 Km./hr. En el aspecto social, cabe destacar en primer trmino, que el cultivo se localiza principalmente en tierras de campesinos de bajos ingresos que conforman el sector social, ejidatarios y pequeos propietarios y colonos parvifundistas. Desde otro punto de vista, en cuanto al aspecto social, las caractersticas tcnicas del cultivo del hule ltex condicionan un modo de vida y una forma de convivencia e integracin a la comunidad. Al efecto, la produccin de hule se caracteriza por: Un largo perodo preproductivo -de seis aos- en que el rbol no tiene el fuste suficientemente ancho para permitir la explotacin; no obstante la plantacin requiere de mantenimiento y atencin, es decir, trabajo. A partir de este lapso, el hule puede ser explotado durante unos treinta aos. La explotacin de cada rbol se realiza cada tercer da durante diez meses al ao. Esto genera una demanda de obra medianamente calificada durante prcticamente todo el ao. El trabajo permanente en la plantacin y la obtencin de ingresos tambin permanentes, da lugar a una economa familiar y a un patrn de gastos distinto de los derivados de otras actividades agropecuarias para los campesinos dueos de las plantaciones, para los medieros y los trabajadores asalariados. Esta condicin contrasta con la de los campesinos que tienen slo ingresos una vez al ao como en los cultivos de ciclo anual o eventuales como en los dedicados a la ganadera. Al no poderse utilizar directamente el producto como se obtiene del rbol y requerirse el procesamiento en beneficios para ser llevado al mercado, se establece una interdependencia mutua entre el productor y el dueo del beneficio. Relacin que da lugar a diversas figuras de comercio y propiedad. El campesino hulero est obligado a tener, en paralelo, cultivos de subsistencia, o a integrarse plenamente al mercado para la adquisicin de los productos de consumo
Alternativas de comercializacin Nacional e internacional del Hule Mexicano ASERCA SAGARPA 1996 Dic
Actualmente el hule laminado calidad RSSS-1 o R1-5 que es el hule comercializado por la sociedad de produccin rural tiene un precio de 27 Kg. Teniendo una conversin de 3 lts. a 1 Kg. El hule centrifugado que es el producto objetivo del proyecto tiene un valor de 17 pesos por litro hule crema y tiene una conversin de 2 lts a 1 lts.
El hule centrifugado es altamente valorado por los aproximadamente 150 industriales que participan en el proceso agroindustrial y particularmente los dedicados a la produccin de artculos finos por lo que se tiene asegurado su mercado con buen margen de ganancia para los productores que participen en este eslabn de la cadena productiva. Ventajas del hule natural con respecto a sus sustitutos Por las caractersticas y cualidades que apuntamos previamente, el hule natural ha sido reproducido mediante medios industriales, dando lugar a los llamados hules sintticos. Sus caractersticas y las circunstancias que dieron origen a su produccin sern planteadas ms adelante. Actualmente coexisten y compiten el hule natural y el sinttico, teniendo uno y otra ventaja y desventajas. El hule natural tiene las siguientes Ventajas: Tolera mayores aplicaciones en la elaboracin de productos. Tolera ms carga y aceite sin modificar sus cualidades fsicas, lo cual abarata el producto final. Su vulcanizacin admite ms azufre y, por tanto, requiere menos sustancias acelerantes que son ms caras. Presenta mayor resistencia al calentamiento y al desgaste. Desventajas: No es resistente a los solventes derivados del petrleo. Su precio es ms elevado que el de los hules sintticos de uso especfico.
3.7.2. PLAZA
La demanda futura de hule depender de la evolucin que tenga la rama industrial correspondiente. Como se indic la rama tiene como principal sector de destino a los fabricantes de globos, condones, hilo elstico etc... Por tanto, determinar las perspectivas del consumo de hule en el mercado nacional requiere tomar como base el crecimiento esperado del PIB del pas A partir de esas proyecciones es previsible que la rama industrial del hule registre un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Como en muchas otras ramas agroindustriales, el eje de la actividad productiva se encuentra en la planta industrial, su propiedad, administracin y manejo definen las condiciones de produccin, productividad e ingreso de los productores primarios que la surten .para el beneficio, es fundamental el contar con abasto suficiente, oportuno y con la calidad necesaria y a partir de ella se define la condicin de las diversas reas productoras. Es por ello que se busca que los productores tengan como lema y obligacin la entrega de hule fresco y limpio al beneficio en la idea de que en esa forma obtienen garanta de compra, mejor pag, reversin o pago de utilidades al trmino de cada ejercicio anual y estabilidad del mercado frente a coyotes y especuladores. Es de notar que el municipio de Huimanguillo no figura como parte del sistema de comercializacin local y regional, son comercializadores del municipio de macuspana los que mueven el producto en el estado y el dueo de un beneficio en las choapas Veracruz el que lo realiza de manera regional al no contar el estado con suficiente capacidad de beneficio .Adems de no contar en el estado con una planta centrifugadora de hule ltex que ofrezca y diversifique la presentacin de este producto en el mercado
3.7.3. PRECIO
El hule natural es un producto estandarizado con sistemas de mercadeo altamente especializados y transparentes con rganos de arbitraje y organizaciones internacionales con funciones de registro y
de estabilizacin de precios, de esa forma estos tienden a ser iguales por parte de los diferentes oferentes. Y es de todos conocido que las trasnacionales como por ejem. Good Year Oxxo tienen fuertes inversiones en plantaciones donde la mano de obra es mas barata y tienen fuerte control sobre la produccin de su materia prima que utilizan en la cadena de produccin en que se especializan.
3.7.4. PROMOCION
La promocin del producto ltex centrifugado se dar a travs de platicas directas con los encargados de compras de los industriales existentes dando a conocer las virtudes y caractersticas generales del producto mismo que tendr la presentacin de hule en crema con la certeza de haber tenido un proceso de produccin de excelente calidad que nos permite consolidar nuestra empresa, nuestro producto y nuestra cartera de clientes a un corto plazo. En este caso el tiempo que lleva interactuando la SPR con los demandantes actuales del producto laminado comercializado a la fecha mantiene la confianza que las acciones propuesta para este proyecto afirmara la funcin de administracin y empresa entre los productores de hule y los demandantes de hule ltex centrifugado IV ASPECTO TECNICO ADMINISTRATIVO
4.1. Localizacin
Esta ubicado a 45 Km. aproximadamente de la ciudad de Huimanguillo; se llega a villa Chontalpa y a la altura del Km. 5 de la carretera malpaso Chiapas se toma la desviacin a mano derecha con rumbo al CECS Guadalupe Victoria; al llegar al Km. 17.5 nos ubicamos en el Ejido Pedregal Moctezuma1ra. Seccin y tomamos a mano derecha una ruta empedrada en buenas condiciones donde se encuentra el centro de acopio de la S.P.R Hule evea y pias del Pedregal.
4.2.
Factores condicionantes de la localizacin
Los principales factores condicionantes con que se cuenta y necesarios para implementar el proyecto en esta comunidad son: infraestructura mnima necesaria; vas de acceso en buen estado, energa elctrica, disponibilidad de agua, de mano de obra, disponibilidad y cercana de la materia prima ya que la planta se localiza prcticamente al centro de la zona de influencia de captacin donde se contempla el acopio de 800.000 mil litros de hule ltex provenientes de 400 hectreas de plantacin.
4.3. Requerimiento del proyecto

Se requiere la adquisicin de una centrifugadora, 1,000 tambos de plstico con capacidad de 200 litros, 1000 litros de amoniaco, 12,000 mil tazas recolectoras de ltex, 100 cuchillas y 100 cubetas. A si como una subestacin elctrica trifsica 30 kva y un equipo de transporte de 3 toneladas de lo anterior se solicita a sedesol la subestacin elctrica de 30 kva, 10 tambos de plstico de 200 lts y una centrifugadora ltex 2000 ddp.
4.4 Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto

Localizacin El municipio de Huimanguillo se localiza en la regin de la Chontalpa y tiene como cabecera municipal a la ciudad de Huimanguillo, la que se ubica al este del estado, entre los paralelos 1719 de latitud norte y 9323 de longitud oeste.
Colinda al norte con el municipio de Crdenas, al sur con los estados de Chiapas y Veracruz, al este con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de Veracruz; posee referencias especiales o mojoneras naturales que sealan sus lmites. Por la parte sur se encuentra el cerro Mono Pelado que delimita al municipio con el estado de Chiapas; al oeste se localiza el ro Tonal que delimita al estado de Tabasco con el de Veracruz, y por el oeste el ro Mezcalapa que seala los lmites del municipio con el estado de Chiapas. Extensin La extensin territorial del municipio es de 3,757.59 km2, los cuales corresponden al 15.35% respecto del total del estado, ocupa el primer lugar en la escala de extensin municipal. Su divisin territorial est conformada por: una ciudad, 3 villas, 18 pueblos, 62 rancheras y 106 ejidos. En el municipio se encuentran ubicados 26 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se desarrolla la mayora de las actividades econmicas y sociales, siendo estos: Las Flores, Jos Mara Morelos, Amacoite 2 seccin, Guadalupe Victoria, Villa Chontalpa, San Manuel, Pino Surez, Manuel Snchez Mrmol, Francisco Martnez Gaytn, Francisco Rueda, Villa la Venta, Tres Bocas, Palo Mulato, Paso de la Mina 2 seccin, Tecominoacn, Mecatepec, Ocuapan, Pedro C. Colorado, Macayo y Naranjos, C-25 (Isidro Corts Rueda), C-26 (Pedro C. Colorado), C-31 (Francisco Villa), C-32 (Francisco Trujillo G), C-34 (Benito Jurez), C-41 (Carlos A. Madrazo). Orografa.- En el municipio se presentan tres formas caractersticas de relieve, la primera corresponde a la zona accidental y abarca aproximadamente el 2% de la superficie; la segunda corresponde a zonas semiplanas y abarca el 11%; y la tercera corresponde a zonas planas con el 87%. Cabe mencionar que una elevacin importante por su ubicacin geopoltica, ya que sirve de lmite entre los estados de Tabasco y Chiapas, lo constituye el cerro Mono Pelado; adems de ser la elevacin mxima en el estado con una altura de 1000 msnm, y en menor escala, pero no menos importante que la anteriormente sealada, se encuentran los cerros de la Pava, La Ventana, La Copa y Las Flores. Hidrografa.- El municipio de Huimanguillo est regado por importantes ros: el Mezcalapa, proveniente del estado de Chiapas, atraviesa todo el costado oriente del municipio pasando a un lado de la cabecera municipal; el Blasillo, localizado en la parte norte del municipio entre villa La Venta y Blasillo, es brazo del ro Tonal; el Tancochapa, que sirve como lmite con el estado de Veracruz y toma el nombre de ro Tonal al este de villa La Venta. La laguna ms importante es la del Rosario, y en menor escala las de: El Potrero, Jicatal, de los Limones y El Caracol. Clima .- Se aprecian dos tipos de clima: el clido hmedo con abundantes lluvias en verano con cambios trmicos en los meses de diciembre y enero; su temperatura media anual es de 26.2C, siendo la mxima media mensual en mayo con 30.6C; a la vez, la mxima y mnima absoluta alcanzan los 45C y 14C, respectivamente; el clima clido hmedo con lluvias todo el ao (Af) se da en la parte sur y suroeste, colindando con los estados de Veracruz y Chiapas, stas lluvias decrecen ligeramente en invierno, perodo en la cual se registra el 14.4% del total anual. La temperatura media oscila entre los 25.4 C y 26.9C.
El rgimen de precipitacin pluvial se caracteriza por un total de cada de agua de 2,290.3 mm anuales en el mes de septiembre y nula en el mes de abril. Las mayores velocidades medias de los vientos, se concentran en los meses de noviembre y diciembre con 30 Km./h., localizndose en el mes de mayo los mnimos, siendo del orden de los 18 km/h.
4.5. Descripcin especifica del sitio del proyecto

El lugar donde se establecer el proyecto de inversin se encuentra ubicado en el ejido pedregal Moctezuma 1ra seccin al sur del municipio de Huimanguillo y se localiza en el paralelo 17 40 latitud norte y aproximadamente en el meridiano 9339 al oeste del meridiano de greenwich.
Localizacin y descripcin especifica del sitio del proyecto. Esta ubicado a 50 km. aproximadamente de la ciudad de Huimanguillo; se llega a villa Chontalpa y ala altura del km. 5 de la carretera malpaso Chiapas se toma la desviacin a mano derecha con rumbo al CECS Guadalupe Victoria; al llegar al km. 17.5 nos ubicamos en el Ejido Pedregal Moctezuma 1ra. Seccin y tomamos a mano derecha una ruta empedrada en buenas condiciones donde se encuentra el centro de acopio del G.T.
EJ. PEDREGAL MOCTEZUMA 1 SECCION 17.5 KM
KM 5 3 KM
VILLA CHONTALPA
GALAERIA 2
BOEDEGA 1 GALAERIA 1
GALAERIA 3
CD DE HUIMANGUILLO
DIMENSIONES GALERA 1 GALERA 2 GALERA 3 BODEGA 1 (8 X 12 M.) (8 X 12 M.) (15 X 12 M.) (6 X 10 M. )
El G.T. De Hules Evea de Pedregal cuenta con un espacio de 432 metros cuadrados dentro de su predio rustico donde se pretende ubicar la centrifugadora de hule. El predio donde se encuentra ubicado el centro de acopio de la SPR cuenta con: Servicio de energa elctrica Acceso para carga y descarga Pozo profundo Carretera de acceso en buenas condiciones
4.6.
Tamao
Los principales factores condicionantes para determinar el tamao del proyecto estn en funcin de la capacidad de produccin, tamao de la bodega, capacidad instalada, disponibilidad de mano de obra capacitada, disponibilidad del mercado, fuentes de financiamiento disponible y posibilidad econmica de los productores.
4.6.1. Principales factores condicionantes del tamao

El tamao de la planta centrifugadora de hule esta muy relacionada con la disponibilidad de materia prima en la zona de influencia, no obstante de obtener los volmenes proyectados se ve limitado por algunos factores como: Clima: .- El clima tiene una relacin indirecta en la disminucin del volumen de cosecha como en los meses de abril y mayo que por causas del estiaje y la refoliacion es casi nula la produccin de hule ltex. Rendimientos:.- En los meses de febrero, marzo, junio y julio cuando existe mas precipitacin pluvial baja el rendimiento de las plantaciones y el concentrado de ltex es mas bajo. Acopio: .-La falta de transporte y el capital de trabajo para la recoleccin de ltex influyen en el bajo acopio del producto. Tecnologa de produccin primaria.- La produccin primaria tendr aplicacin de mejores labores culturales como respuesta directa a los buenos precios del hule ltex. Se debe considerar la existencia de plantaciones en desarrollo que irn incorporndose escalonadamente en los prximos cinco aos a la etapa de produccin
4.6.2. Capacidad de produccin

Se tiene contemplada el procesamiento de 800 mil litros de hule ltex, provenientes de aproximadamente 400 hectreas de plantaciones en produccin mismas que al centrifugarse sern obtenidos 400 mil litros de hule crema. Lo que representa un 64% de la capacidad de la centrifuga ltex alfa laval modelo ltex 2000 de tazn cerrado para concentracin de ltex de caucho natural, as mismo la capacidad optima para operar la centrifugadora es de un 90% para un mejor rendimiento en la productividad o transformacin..
Volumen anual de obtencin de ltex en 400 has. De plantaciones para centrifugacin.

Meses LITROS DE HULE TOTAL % de produccion 2007 AGOSTO 80,000 8 0,000 10% 2008 SEPTIEMBRE 80,000 80,000 10% OCTUBRE 160,000 160,0 00 20% NOVIEMBRE 120,000 120,000 15% DICIEMBRE 120,000 120,000 15% ENERO FEBRERO 80,000 80, 000 10% 40,000 40,000 5% MARZO 40,000 0 40, 000 5% 0% 0% 0 40,00 0 5% ABRIL MAYO JUNIO 40,000 JULIO TOTAL ACOPIO 40,000 800,0 00 40,00 800,0 0 00 5% 100%
4.6.3. Programa de produccin

Actualmente son 400 hectreas las que se encuentran en produccin existen en desarrollo y prximas a producir 200 hectreas en un lapso de uno a dos aos y trescientas hectreas en un periodo de cinco aos.
Ciclo productivo del Hule Hevea en la regin Produccin alta Produccin media Inicio y termino Estiaje y refoliacion Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.
Procesamiento del hule ltex

Cronograma de recoleccin, acopio y centrifugado del ltex en forma anual (10 meses) actividad meses 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Supervisin de recoleccin de ltex x x x x x x x x x x en plantaciones Traslado del producto al centro de acopio Procesos de centrifugado Capacitacin a productores Estiaje y refoliacion x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 x
4.7. Ingeniera del proyecto 4.7.1. Seleccin de la tecnologa

Los aspectos que determinan la factibilidad tcnica del proyecto con las especificaciones correspondientes a cada etapa o proceso son definidos en este apartado. Los componentes que intervienen con el proyecto van desde la obra civil misma o infraestructura, equipos o instalaciones diversas y servicios inherentes todo encaminado a contar con la capacidad instalada para la produccin terica propuesta. a) Infraestructura: Se considera aprovechar integralmente el terreno y las construcciones disponibles (muros, columnas y estructuras de techo) que se encuentran en buen estado fsico. El cambio que se pretende dar en el proceso productivo va del cambio de las herramientas y equipo de trabajo utilizado en la elaboracin del hule RSSS-1 a la implementacin e instalacin de una centrifugadora de hule ltex crema, equipo de beneficiado que permite darle un mayor valor agregado a la captacin de las cosechas de hule de la zona de influencia y ser un factor para aprovechar mejor los recursos con los que cuenta los productores y buscar obtener al mximo los apoyos de los programas a cargo del gobierno federal estatal as como oportunidades crediticias con la finalidad de producir un ltex crema de alta calidad y ofertarla aun mejor precio a los industriales y consumidores que los demande.
La distribucin y el equipo propuesto para la centrifugacin se determina de acuerdo al flujo racional de materia prima a la capacidad de procesamiento de la maquina a la infraestructura para el acopio, procesamiento y almacenado la planta centrifugadora ser instalada en un terreno de su propiedad con una extensin de diez mil metros cuadrados en la cual existe una superficie construida de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados, distribuyndose en los siguientes espacios ( ver croquis) 1. Rampa de acceso 2. rea de recepcin de tambos de 200 litros. 3. Sala de centrifugado 4. Almacn de producto terminado 5. Oficinas administrativas Las construcciones o galeras (muros, estructuras de techo, se encuentran en buen estado fisco no descartndose algunos ligeros cambios que se adapten a la nueva tecnologa a aplicar.
5M 5M 5M
5M
(3)
5M
5M
(5)
Rampa
1.75M
5M
(2)
4.30 M
LOCAL HULES HEVEA DE PEDREGAL
GALAERIA 2
BODEGA 1 GALAERIA 1
GALAERIA 3
b) Equipo: El equipo necesario para los procesos es fundamental para obtener los ptimos rendimientos de la planta que se pretende instalar, con el uso de tecnologa de punta se permitir el fortalecimiento al G.T. Hule Hevea de Pedregal, lo cual coadyuvara a lograr una mejor oportunidad de comercializacin del hule ltex dndole un valor agregado al producto y mayor calidad al mismo. Por lo que es necesaria la adquisicin de una centrifugadora de hule Alfa Laval, tipo ltex 2000 de tazn cerrado para concentracin del ltex del caucho natural. Donde todas las partes en contacto con el ltex son en acero inoxidable con un motor de 60hz.
As mismo se pretende construir una subestacin elctrica trifsica de 30 kva la cual dotara de energa para poder operar esta maquinaria.
4.7.2. Descripcin del proceso de produccin

El ltex es extrado del rbol del hule hevea bracilencis en aproximadamente 3 horas de trabajo en pica en mil rboles clnales (IAN 873,IAN 710,GV31) a si mismo se tarda 2 horas en recolectar la materia prima y despus colarlo en tela calibre (80) para dejarlo libre de impurezas y de buena calidad posteriormente vaciarlo al tambo de 200 litros para su conservacin en liquido al cual se le agregan 7 litros de amoniaco como conservador hasta llegar al centro de acopio y procesarlo en la centrifugadora a razn de 650 litros por hora aproximadamente, pero la utilizaremos con 585 lts para obtener un mejor funcionamiento del equipo es decir al 90%, posteriormente el hule crema
procesado es envasado en tambos de 200 litros y de ah es transportado al lugar de residencia de la industria hulera en turno donde se procesaran productos diversos como son guantes quirrgicos mangueras de alta resistencia, condones, etc.
Plantacin de hule
Hule natural
Acopio
Centrifugado de hule
Mercado nacional
Mercado internacional
4.7.3. Parmetros tcnicos

Requerimiento del proyecto Se requiere la adquisicin de una centrifugadora, 100 tambos de plstico con capacidad de 200 litros, 1000 litros de amoniaco, una camioneta de 3 toneladas, 12,000 mil tazas recolectoras de ltex, 100 cuchillas y 100 cubetas.
Procesamiento del hule ltex

Cronograma de recoleccin, acopio y centrifugado del ltex en forma anual (10 meses) actividad meses 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Supervisin de recoleccin de ltex x x x x x x x x x x en plantaciones Traslado del producto al centro de acopio Procesos de centrifugado Capacitacin a productores Estiaje y refoliacion x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 x
4.7.4. Necesidades de maquinaria y equipo.

Para el desarrollo de este proyecto se requiere de lo siguiente:
CONCEPTO INVERSION FIJA (INFRAESTRUCTURA) TERRENOS GALERA DE CONCRETOY LAMINA DE ZINC BODEGA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KVA EQUIPO DE TRABAJO RODILLOS LAMINADORES TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS BOMBA SUMERGIBLE BOMBA EXTRACTORA DE LATEX CENTRIFUGA LATEX 200,DDP CAMIONETA DE 3 TONELADAS UNIDAD DE MEDIDA HA UNIDAD UNIDAD UNIDAD CANTIDAD 1 3 1 1
PZA PZA PZA PZA PZA UNIDAD
2 10 1 1 1 1
4.7.5. Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares

Se requiere de insumo lo siguiente concepto Cantidad Amoniaco 1,000 Luz 20,482 Agua 10,000 Medida Lts kws Lts
Mano de obra requerida: 1 operador de la maquina 1 auxiliar 1 acopiador Servicios auxiliares 1 tcnico especialista en maquinaria (mantenimiento)
5.1.1.
Obra civil e infraestructura requerida
El grupo cuenta con la infraestructura adecuada para el proyecto solo se requiere de obra civil una subestacin elctrica trifsica de 30 kva (ver cotizacin)
4.8. Diseo administrativo 4.8.1. Importancia de la mano de obra familiar

La mano de obra familiar es de gran importancia para desarrollo del proyecto, ya que esto nos permitir abatir los costos de produccin y ser ms competitivos en los mercados regionales. Siendo adems de vital importancia para comenzar ha operar ya que los jornales y salarios necesarios lo pagan los socios al momento de la recoleccin del hule lo que es una gran fortaleza de este proyecto ya que los beneficios se ven plasmado en la economa familiar de cada socio.
4.8.2. Nivel de Divisin del trabajo y salarios requeridos.

El nivel de divisin de trabajo es el siguiente: cada socio recolecta su produccin y es el quien fija el salario para sus trabajadores sin embargo para que este proyecto se lleve acabo de contratar a un operador de la centrifugadora el cual tendr un salario de $200.0, un auxiliar y un acopiador con un salario de $100.00 ambos, as mismo este personal se capacitara para desempear sus funciones la cual la impartir el proveedor del equipo.
4.8.1. Organigrama de la empresa.

El organigrama de la empresa es el siguiente G.T. Hule evea y de pedregal. Presidente
Tesorero
Secretario
Productores
Operadores
4.8.2. Perfil de los Puestos de los Responsables

En el presente proyecto los directivos son los encargados de la operacin as como el personal que se va a contratar para el manejo de la maquinaria.
Presidente: Representara a los productores asociados para gestionar y tramitar los apoyos en beneficios
de los mismos ante las instancias normativas gubernamentales y crediticias. Ejecutara los acuerdos de la asamblea general de socios, coordinara y facilitara las funciones del secretario para alcanzar los objetivos de la asociacin. Secretario: Cumplir con los acuerdos de las asambleas generales de socios, llevar al da el libro de acuerdos, elaborar la convocatoria de las asambleas y preparar los informes de cada una de ellas.
Tesorero:
Es el encargado de llevar los registros diarios de los movimientos de efectivo que en la organizacin Se efecten as mismo se encargara de las finanzas y tesorera de la misma. Operadores: Se encargaran del manejo del equipo de centrifugado y recibirn capacitacin peridicas del manejo de esta.
4.8.3. Requerimiento de capacitacin y asistencia tcnica

Para el desarrollo de este proyecto se pretende capacitar a la directiva y a los socios en: concepto asambleas supervisin informe de ventas informes contables pago de crditos reparto de utilidades informes operativos concepto programa administrativo meses 1 2 3 4 5 6 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 x x x x
9 x x x
10 11 x x x x x
12 x x x x x x x x
programa de capacitacin meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Manejo del producto(hule x x ltex) y maquinaria aspectos contables x comercializacin x x x administrativo x x x x x x x x x x x
Programa de asistencia tcnica

concepto Manejo del tablero de pica informe de rendimiento acesoria contable comercializacin conservacin del producto 1 x 2 x 3 4 x x x x x 5 x meses 6 7 8 x x x x x 9 x x 10 11 12 x x x x x x
4.8.4. Autorizaciones y permisos requeridos para ejecutar el proyecto
Para el desarrollo de este proyecto no se necesitan Autorizaciones ni permisos ya que no se utilizan materiales contaminantes de ningn tipo, y las plantaciones participan con el mejoramiento del medio ambiente al haber transformacin de bixido de carbono en oxigeno.
A N E X O S
V.
EVALUACIN DEL PROYECTO
5.1. Presupuesto de Inversiones 5.1.1. Memoria de clculos

ESTRUCTURA GENERAL DE INVERSION
CONCEPTO INVERSION FIJA (INFRAESTRUCTURA) TERRENOS GALERA DE CONCRETOY LAMINA DE ZINC BODEGA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KVA EQUIPO DE TRABAJO RODILLOS LAMINADORES TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS BOMBA SUMERGIBLE BOMBA EXTRACTORA DE LATEX CENTRIFUGA LATEX 200,DDP CAMIONETA DE 3 TONELADAS TOTALES PZA PZA PZA PZA PZA UNIDAD $ $ $ $ $ $ 30,000.00 200.00 5,000.00 13,000.00 993,580.00 240,000.00 2 10 1 1 1 0 UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL ORGANIZACION MONTO HA UNIDAD UNIDAD $ $ $ $ 50,000.00 200,000.00 100,000.00 189,278.50 1 3 1 1 $ 50,000.00 $ $ $ $ 50,000.00 600,000.00 0.00 189,278.50 $ 600,000.00 $ 100,000.00 $ 189,278.50 % 100% 100% 0% 100% $ $ $ $
PROMUSAG
MONTO 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 0% 0% 100% 0%
939,278.50
1,313,580.00
$ $ $ $ 60,000.00 2,000.00 5,000.00 13,000.00 $ $ $ $ $ $
839,278.50 89.36
$ 1,233,580.00
0.00 0.00 0.00 0.00 993,580.00 240,000.00
100,000.00 10.64
$
$ $ $ $ $ $
93.90
0% 0% 0% 0% 100% 100%
80,000.00
60,000.00 2,000.00 5,000.00 13,000.00 0.00 0.00
6.10
100% 100% 100% 100% 0% 0%
$ 993,580.00 $ 240,000.00
2,252,858.50
$ 2,072,858.50
92
$ 180,000.00
CONCEPTO INVERSION FIJA EQUIPO DE TRABAJO TOTAL PORCENTAJE
RESUMEN DE INVERSIONES SOCIEDAD PROMUSAG $ 839,278.50 $ 100,000.00 $ 1,233,580.00 $ 80,0000.00 180,000.00 $ 2,072,858.50 $ 92% 8%
TOTAL $ 939,278.50 $1,313,580.00 $2,252,858.50 100.00%
memoria de calculo de Costos mensuales

CONCEPTO operador auxiliar costo $ 200.00 $ 120.00 cantidad $ 304 60,800.00 $ 304 36,480.00
viticos
$ 3,000.00
$ 3,000.00

papelera Combustible (gasolina) rep. Equipo $ 500.00 $ 1,000.00 1 1 1
$ 500.00 $ $ 1,000.00
$ 101,780.00
meses 10 10178
memoria de consumo e energa elctrica $ kwhr 1.65 Kw. requeridos por hora 11 subtotal 18.15 IVA 2.7225 total $21
CONCENTRADO DE ACOPIO
MESES DE ACOPIO Meses LITROS DE HULE TOTAL % de produccin AGOSTO 80,000 80,0 00 10% SEPTIEMBRE 80,000 80,000 10% 2007 OCTUBRE 160,000 160,0 00 20% NOVIEMBRE 120,000 120,000 15% DICIEMBRE 120,000 120,000 15% ENERO 80,000 80,00 0 10% FEBRERO MARZO 40,000 40,000 5% 40,000 0 40,0 00 5% 0% 0% 0 40,00 0 5% 40,00 0 5% 2008 ABRIL MAYO JUNIO 40,000 JULIO 40,000 800,000 800,000 100%
TOTAL ACOPIO
IMPORTE REALIZADO POR COMPRAS

AGOSTO CONCEPTO LITROS DE HULE TOTAL SEPTIEMBRE 2007 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 2008 ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL ACOPIO $4,000,000 $4,000,000
$400,000 $400,000
$400,000 $400,000
$800,000 $800,000 $
$600,000 $600,000 5.00
$600,000 $600,000
$400,000 $400,000
$200,000 $200,000
$200,000 $200,000
$0 $0
$0 $0
$200,000 $200,000
$200,000 $200,000
PRECIO DE COMPRA HULE POR LITRO
CUADRO DE FINANCIAMIENTO REQUERIDO

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO CON (FUENTE FINANCIERA)
CONCEPTO CAPITAL DE TRABAJO TOTALES UNIDAD DE MEDIDA LITROS PRECIO UNITARIO $ 5,000.00 CANTIDAD 100 000 COSTO TOTAL 500,000.00 ORGANIZACION MONTO $ 0.00 % 0 FOGAMU MONTO $ 500,000.00 % 100
NOTA. El acopio de materia prima (hule ltex), ser requerido con la fuente financiera del fogamu. Para lo cual apalanca al presente proyecto la participacin de los productores de hule dentro de la presente sociedad de produccin rural hules evea y pias del pedregal representada por el C. Maria Julia Lpez Martnez
Concentrado de ventas
2007 CONCEPTO HULEX LAEX CENTRIFUGADO TOTAL ( LTS) AGOSTO 40,000 40,000 SEPTIEMBRE 40,000 40,000 OCTUBRE NOVIEMBRE 80,000 80,000 50% 60,000 60,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 0 0 0 0 20,000 20,000 JULIO TOTALES 20,000 $ 400,000.00 20,000 $ 400,000.00
RENDIMIENTO DEL HULE LATEX A HULE LATEX CENTRIFUGADO LUGARES DE COMERCIALIZACION Y PRECIOS DE VENTA CONCEPTO HULE LATEX CENTRIFUGADO PRECIO $17.00
PORCENTAJE DE COMERCIALIZACION POR LUGAR DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO CONCEPTO ARTICULOS EXPORMAXTER DE MEXICO SA DE CV OVEB JAIMES INDUSTRIA 35% 25% HULERA 40% 100% % DE VENTAS
PRODUCCION DE GLOBOS TOTAL%
CANTIDADES (KG) DE PRODUCTO A VENDER AGOSTO

PRODUCTO ARTICULOS EXPORMAXTER MEXICO SA DE CV OVEB JAIMES DE 14000 10000 16000 40,000 14000 10000 16000 40,000 28000 20000 32000 80,000 21000 15000 24000 60,000 21000 15000 24000 60,000 14000 10000 16000 40,000 7000 5000 8000 20,000 7000 5000 8000 20,000 0 0 0 0 0 0 7000 5000 8000 20,000 7000 5000 8000 20,000
SEPTIEMBRE
2007 OCTUBRE NOVIEMBRE
2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO TOTALES 140000 100000 160000

400,000
INDUSTRIA HULERA PRODUCCION DE GLOBOS Total KG IMPORTE REALIZADO POR VENTAS PRODUCTO
AGOSTO
$680,000 $680,000
SEPTIEMBRE
$680,000 $680,000

$1,360,000 $1,360,000 $1,020,000 $1,020,000

$1,020,000 $680,000 $1,020,000 $680,000 $340,000 $340,000 $340,000 $340,000 $0 $0
JULIO
VENTA TOTAL
HULE LATEX CENTRIFUGADO

IMPORTE TOTAL POR VENTA
$0 $340,000 $340,000 $0 $340,000 $340,000
$6,800,000 $6,800,000
CALCULO DE DEPRECIACIONES
CONCEPTO INVERSION FIJA TERRENOS GALERA DE CONCRETOY LAMINA DE ZINC BODEGA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KVA EQUIPO DE TRABAJO RODILLOS LAMINADORES TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS BOMBA SUMERGIBLE BOMBA EXTRACTORA DE LATEX CENTRIFUGA LATEX 200,DDP CAMIONETA DE 3 TONELADAS
CANTIDAD MEDIDA HA UNIDAD UNIDAD
VALOR ORIGINAL UNITARIO $ 50,000
IMPORTE
COSTO 50,000.0 0 600,000.0 0 100,000. 00 189,278.50 60,000.0 0 10,000. 00 5,000. 00 13,000. 00 969,892.0 0 240,000.0 0
DEPRECIACION ANUAL
PORCENTAJE
1 3 1 1
$ $ $ $ 18,927.85
0% 0% 0% 10%
$ 200,000.00 100000 $ 189,278.50
PZA PZA PZA PZA PZA UNIDAD
$ $ $ $
30,000.00 200.00 5,000.00 13,000.00
2 50 1 1 1 1
$ $ $ $ $ $
6,000.00 1,000.00 500.00 1,300.00 96,989.20 24,000.00
10% 10% 10% 10% 10% 10%
$ 969,892.00 $ 240,000.00
TOTAL
148,717.05
5.1.2. Cotizaciones

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANIZACION PROMUSAG PORCENTAJE 100% PORCENTAJE 0% X X X CALENDARIO DE INVERSIONES (MESES) 1 2 3 4 5 6
CANTIDAD CONCEPTO INVERSION FIJA (INFRAESTRUCTURA) SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KVA EQUIPO DE TRABAJO TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS CENTRIFUGA LATEX 200,DDP CAMIONETA DE 3 TONELADAS
10 1 1
PZA PZA UNIDAD
100% 100% 100%
0% 0% 0%
X X X
5.2. programa de inversiones

5.2.1. desglose de concepto de inversin, fuentes financieras y calendario de ejecucin.
5.3 otras fuentes de financiamiento (ANEXO CORRIDA) 5.4. Proyeccin de ingresos y egresos
MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2009 JULIO TOTAL
INGRESOS VENTA EN LITROS HULEX LATEX COSTOS DE OPERACIN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES acopio de hule natural lts de acopio de hule Combustible (gasolina) amoniaco fletes Agua Energa elctrica kwhr GTS. ADMINISTRATIVOS Contador COSTOS Y GASTOS TOTALES
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871
1,360,000 80,000 864,544 10,178 854,366 800,000 160,000 0 21000 26,666.67 20 6,679 500 500 865,044
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284
0 0 220 0 220 0 0 0 0 0.00 20 200 500 500 720
0 0 200 0 200 0 0 0 0 0.00
340,000 20,000 213,586 0 213,586 200,000 40,000 0 5250 6,666.67
340,000 20,000 213,586 0 213,586 200,000 40,000 0 5250 6,666.67
6,800,000 400,000 4,353,733 81,424 4,272,309 4,000,000
105,000 133,333
200 500 500 700
1,670 500 500 214,086
1,670 500 500 214,086
33,796 6,000
4,359,733

UTILIDAD DE LA OPERACIN 3 % DE IMPUESTO MENSUAL (ISR, PTU, IA) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO (UDI) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES UTILIDAD DEL PROYECTO PAGO DE DEUDA PAGO DE INTERESES UTILIDAD PARA EMPRESA 242,129 242,129 494,956 368,543 368,543 242,129 115,716 115,716 1,157.1 6 114,55 8 -720 -700 125,914 1,259.1 4 124,65 4 125,914 1,259.1 4 124,65 4 2,440,267
2,421.29 239,708
2,421.29 239,708
4,949.56 490,007
3,685.43 364,857
3,685.43 364,857
2,421.29 239,708
1,157.16 114,558
(720)
(700)
24,417 2,415,850 148,71 7 2,267,13 3 160,5 31 56,186 2,050,416
5.4.1.
Estado financieros actualizados

AL 13 DE JUNIO DE 2008
PASIVOS CIRCULANTE ACREEDORES DIVERSOS DOC. X PAGAR (CP) DOC. X PAGAR (LP) $ 5,000.00
HULE EVEA Y PINA DEL PEDREGAL SPR DE RL
BALANCE GENERAL
ACTIVOS CIRCULANTE CAJA Y BANCOS CUENTA S POR PAGAR DEUDORES DIVERSOS INVERSION TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS Y EDIFICIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO DEP. ACUMULADAS TOTAL ACTIVO
$ $
5,000.00 -
$ -
$750,000.00 $ $ $ 78,000.00 $ $ (23,400.00)
CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL $804,600.00 $ 804,600.00 $ $ 804,600.00 809,600.00 TOTAL ACTIVO + CAPITAL $ 804,600.00
5.4.2.
CONCEPTO ACTIVO CIRCULANTE CAJA Y BANCOS INVENTARIOS OTROS ACTIVOS
Estado financiero pro forma

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
2,050,416.17 0 0 0 2,050,416.17
4,100,832.35 0 0 4,100,832.35
6,151,248.52 0 0 6,151,248.52
8,201,664.70 0 0 8,201,664.70
10,252,080.87 0 0 10,252,080.87
12,302,497.05 0 0 12,302,497.05
14,352,913.22 0 0 14,352,913.22
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVOS FIJOS Y SEMIFIJOS INFRAESTRUCTURA TERRENOS EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPO DE OFICINA TOTAL DE ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO ACTIVO TOTAL PASIVO CIRCULANTE IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR OTROS ACREEDORES TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVO FIJO CIRCULANTE BANCO LARGO PLAZO PRESTAMOS DE PARTIC. L. PLAZO OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVO FIJO PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO RESERVA LEGAL RESUL ACUMUL. ANTERES. EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE CAPITAL CONTABLE PASIVO MAS CAPITAL
889,278.50 50,000.00 240,000.00 1,073,580.00
889,278.50
889,278.50
889,278.50
889,278.50
889,278.50
889,278.50
240,000.00 1,073,580.00 0.00
240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 446,151.15 1,806,707.35 7,957,955.87
240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 594,868.20 1,657,990.30 9,859,655.00
240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 743,585.25 1,509,273.25 11,761,354.12
240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 1,041,019.35 1,211,839.15 13,514,336.20
240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 1,487,170.50 765,688.00 15,118,601.22
2,252,858.50 148,717.05 2,104,141.45 4,154,557.62
2,252,858.50 297,434.10 1,955,424.40 6,056,256.75
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
963,184.78 0 963,184.78 963,184.78
802,653.98
642,123.19 0
481,592.39 0 481,592.39 481,592.39
321,061.59 0 321,061.59 321,061.59
160,530.80
0 160,530.80 160,530.80
0 0 0.00 0.00
802,653.98 802,653.98
642,123.19 642,123.19
1,061,956.67 79,000.00 0 0 2,050,416.17 3,191,372.85 4,154,557.63
1,073,770.41 79,000.00
1,085,584.17 79,000.00
1,097,397.91 79,000.00
1,109,211.65 79,000.00
972,308.35 79,000.00
686,688.00 79,000.00
2,050,416.17 2,050,416.17 5,253,602.76 6,056,256.75
4,100,832.35 2,050,416.17 7,315,832.69 7,957,955.88
6,151,248.52 2,050,416.17 9,378,062.61 9,859,655.00
8,201,664.70 2,050,416.17 11,440,292.53 11,761,354.12
10,252,080.87 2,050,416.17 13,353,805.40 13,514,336.20
12,302,497.05 2,050,416.17 15,118,601.22 15,118,601.22
5.4.3.
Tabla especifica de recuperacin de recursos de PROMUSAG con los intereses calendarizados.

PROGRAMA DE DEVOLUCIN
MONTO TOTAL INVERSION FIJA APORTACION GRUPO APORTACION PROMUSAG
84.78.00%
15.22.00%
1,182,858.50 PROMEDIO ANUAL DE REVOLVENCIA GRUPO 1,002,858. 50 APORTACION GRUPO % 180,000.00

7 5% 09 CAPITAL VIGENTE 1,123,715.58 963,184.78 802,653.98 642,123.19 481,592.39 321,061.59 160,530.80 INTERES ANUAL 56,185.78 48,159.24 40,132.70 32,106.16 24,079.62 16,053.08 8,026.54 224,743.12 AMORTIZACION ANUAL 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 1,123,715.58 % PARTICIP. 95.00% 81.43% 67.86% 54.29% 40.71% 27.14% 13.57% 380.00% MOVIMIENTO DEL CAPITAL % REV. 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00% REV. P/SOCIO 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 14224.25 DEUDA 963,184.78 802,653.98 642,123.19 481,592.39 321,061.59 160,530.80 0.00 APORTACION PROMUSAG % CANTIDAD DE REVOLVENCIA POR SOCIO
160,530.80
84.78.00%
15.22.00% 14,224.25
PLAZO DE REVOLVENCIA (AOS) % INTERESES ANUALES NUMERO DE SOCIOS No. AOS 31 DE JULIO 2008 31 DE JULIO 2009 31 DE JULIO 2010 31 DE JULIO 2011 31 DE JULIO 2012 31 DE JULIO 2013 31 DE JULIO 2014 TOTAL PROG. 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL A PAGAR 216,716.58 208,690.04 200,663.50 192,636.96 184,610.42 176,583.88 168,557.34 1,348,458.69
5.4.4. Metas calendarizadas e indicadores

Para el primer ao se contempla acopiar 800,000 lts de hule y comercializar 400,000 lts de hule ltex como a continuacin se detalla. CONCENTRADO DE ACOPIO
MESES DE ACOPIO Meses LITROS DE HULE TOTAL % de produccin AGOSTO 80,000 80,0 00 10% SEPTIEMBRE 80,000 80,000 10% 2007 OCTUBRE 160,000 160,0 00 20% NOVIEMBRE 120,000 120,000 15% DICIEMBRE 120,000 120,000 15% ENERO 80,000 80,00 0 10% FEBRERO 40,000 40,000 5% MARZO 40,000 0 40,0 00 5% 0% 0% 0 40,00 0 5% 40,00 0 5% 2008 ABRIL MAYO JUNIO 40,000 JULIO 40,000 800,000 800,000 100%
TOTAL ACOPIO
IMPORTE REALIZADO POR COMPRAS

AGOSTO CONCEPTO SEPTIEMBRE 2007 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 2008 ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL ACOPIO

LITROS DE HULE TOTAL 400,000 400,000 400,000 400,000 800,000 800,000 600,000 600,000 5.00 600,000 600,000 400,000 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 200,000 200,000 200,000 200,000 4,000,000 4,000,000
PRECIO DE COMPRA HULE POR LITRO
Concentrado de ventas
2007 CONCEPTO HULEX LAEX CENTRIFUGADO TOTAL ( LTS) AGOSTO 40,000 40,000 SEPTIEMBRE 40,000 40,000 OCTUBRE NOVIEMBRE 80,000 80,000 50% 60,000 60,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 0 0 0 0 20,000 20,000 JULIO TOTALES 20,000 $ 400,000.00 20,000 $ 400,000.00
RENDIMIENTO DEL HULE LATEX A HULE LATEX CENTRIFUGADO LUGARES DE COMERCIALIZACION Y PRECIOS DE VENTA CONCEPTO HULE LATEX CENTRIFUGADO PRECIO $17.00
PORCENTAJE DE COMERCIALIZACION POR LUGAR DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO CONCEPTO ARTICULOS EXPORMAXTER DE MEXICO SA DE CV OVEB JAIMES INDUSTRIA 35% 25% HULERA 40% 100% % DE VENTAS
PRODUCCION DE GLOBOS TOTAL%
CANTIDADES (KG) DE PRODUCTO A VENDER 2007 AGOSTO

PRODUCTO ARTICULOS EXPORMAXTER MEXICO SA DE CV OVEB JAIMES DE 14000 10000 16000 40,000 14000 10000 16000 40,000 28000 20000 32000 80,000 21000 15000 24000 60,000 21000 15000 24000 60,000 14000 10000 16000 40,000 7000 5000 8000 20,000 7000 5000 8000 20,000 0 0 0 0 0 0 7000 5000 8000 20,000 7000 5000 8000 20,000
2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTALES 140000 100000 160000
400,000
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
INDUSTRIA HULERA PRODUCCION DE GLOBOS Total KG IMPORTE REALIZADO POR VENTAS PRODUCTO
AGOSTO
$680,000 $680,000
SEPTIEMBRE
$680,000 $680,000

$1,360,000 $1,360,000 $1,020,000 $1,020,000

$1,020,000 $680,000 $1,020,000 $680,000 $340,000 $340,000 $340,000 $340,000 $0 $0
JULIO
VENTA TOTAL
HULE LATEX CENTRIFUGADO

IMPORTE TOTAL POR VENTA
$0 $340,000 $340,000 $0 $340,000 $340,000
$6,800,000 $6,800,000
5.5. Anlisis de sostenibilidad 5.5.1. Social

Este proyecto es altamente sostenible, debido a que desde el primer ao se cuentan con plantaciones en produccin y en desarrollo por lo que genera empleos directos a las 09 familias participantes en el mismo durante todo el ao ya que 10 meses sern dedicados a la pica de los tableros en las plantaciones y ha la recoleccin, limpieza y entrega del hule ltex de calidad y en los meses de abril y mayo debido al estiaje y defoliacin de los rboles en que la produccin decae los productores realizaran la recoleccin de grea o cuerillo, producto de la poca emanacin de ltex en esta temporada pero que es utilizada para la fabricacin de hule quesillo y convertirlo es hule granulado y de esta manera mantenerse en actividad productiva y obtener alguna remuneracin a los productores en esa poca as mismo se pretende sean canalizados a la asociacin por parte de l gobierno del estado u otras instancias cursos de capacitacin en cuestiones agroforestales que redunden en un mejor nivel de vida de los participantes.Dentro de los programas de trabajo, se contemplan acciones para la conservacin de suelo y agua para proteger el ambiente de la erosin del suelo a travs de un buen manejo, orientando el proyecto hacia el mximo de produccin mnimo impacto al ambiente, y acomodo de nuevas tecnologa. Se recomienda capacitacin y asistencia tcnica en todas las fases del proyecto para que el grupo opere de manera permanente y se puedan cumplir con los objetivos planteados en el mismo. El proyecto en este aspecto busca solucionar un problema aejo en las comunidades participantes que tiene que ver con la escasa fuente de empleo en las mismas ya que se crearan de manera permanente tres empleos que sern la de las personas que operaran la centrifugadora en el centro de acopio y los que se generaran en las plantaciones en la recoleccin del hule ltex y en la que participan 09 productores. Por lo que es necesario apoyar la organizacin comunitaria y la creacin de empresas forestales sociales que no se contrapongan pero que se complemente y cada una en su lnea de transformacin del producto primario e instrumentando mecanismos de acceso a financiamiento.
5.5.2. Ambiental
En este aspecto el proyecto por su amplia injerencia en la creacin de microclimas y en el mejoramiento del medio ambiente es por mucho altamente sostenible.
IMPACTO SOBRE POSITIVO NULO NEGATIVO
MODERADO
NEGATIVO
SIGNIFICATIVO
SUELO No perjudica en la erosin del suelo aumentando la cantidad de materia orgnica en el suelo a travs de las hojas. CORRIENTES CUERPOS DE AGUA No hay desechos residuales lquidos que perjudiquen o beneficien. AIRE Mejora la calidad del aire a travs del follaje de la plantacin PAISAJE Se fortalece por la plantacin de rboles verdes. VEGETACIN O FAUNA No perjudica la vegetacin y la fauna por lo que estimula la presencia de microorganismo en el suelo. RUIDO No hay efectos benficos, ni efectos perjudiciales.
1. SUELO. El impacto sobre el suelo es positivo porque las plantaciones ayudan a mejorar la condicin edfica al desfoliar los rboles y ayuda a conservar el equilibrio ecolgico. 2. CORRIENTES O CUERPOS DE AGUA. Las plantaciones ayudan a mantener el manto friatico a un nivel poco profundo y no se contaminara las aguas porque se cuidara y solo se utilizara lo necesario 3. AIRE. Se consideran los pulmones del planeta
4. PAISAJE. Tiene un impacto positivo porque se mantendra la vegetacin y no se permitira la tala de rboles ya que de esta manera se tendra un mejor ambiente. 5. VEGETACION O FAUNA. Tiene un impacto nulo ya que se mantendra la diversidad vegetativa y no se molestara a la fauna silvestre. 6. RUIDO. Las instalaciones del centro de acopio estn relativamente lejas de casas habitacin.
5.5.3. Econmico
La situacin econmica se presenta en la siguiente tabla la cual esta calculada a un ao.
MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2007 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2008 JULIO TOTAL
INGRESOS VENTA EN LITROS HULEX LATEX COSTOS DE OPERACIN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES acopio de hule natural lts de acopio de hule Combustible (gasolina) amoniaco fletes Agua Energa elctrica kwhr GTS. ADMINISTRATIVOS Contador COSTOS Y GASTOS TOTALES UTILIDAD DE LA OPERACIN 3 % DE IMPUESTO MENSUAL (ISR, PTU, IA) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO (UDI) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES UTILIDAD DEL PROYECTO PAGO DE DEUDA PAGO DE INTERESES UTILIDAD PARA EMPRESA
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871 242,129
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871 242,129
1,360,000 80,000 864,544 10,178 854,366 800,000 160,000 0 21000 26,666.67 20 6,679 500 500 865,044 494,956
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457 368,543
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457 368,543
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871 242,129
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284 115,716
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284 115,716 1,157.1 6 114,55 8
0 0 220 0 220 0 0 0 0 0.00 20 200 500 500 720 -720
0 0 200 0 200 0 0 0 0 0.00
340,000 20,000 213,586 0 213,586 200,000 40,000 0 5250 6,666.67
340,000 20,000 213,586 0 213,586 200,000 40,000 0 5250 6,666.67
6,800,000 400,000 4,353,733 81,424 4,272,309 4,000,000
105,000 133,333
200 500 500 700 -700
1,670 500 500 214,086 125,914 1,259.1 4 124,65 4
1,670 500 500 214,086 125,914 1,259.1 4 124,65 4
33,796 6,000
4,359,733 2,440,267
2,421.29 239,708
2,421.29 239,708
4,949.56 490,007
3,685.43 364,857
3,685.43 364,857
2,421.29 239,708
1,157.16 114,558
(720)
(700)
24,417 2,415,850 148,71 7 2,267,13 3 160,5 31 56,186 2,050,416
5.5.4. Financiero
A) DESCRIPCIN DE LA FORMA DE RECUPERACIN Se tiene programado realizar la recuperacin de los recursos de manera total en 07 aos y es a como a continuacin se presenta:
PROGRAMA DE DEVOLUCIN MONTO TOTAL INVERSION FIJA APORTACION GRUPO APORTACION PROMUSAG
$1,182,858.50 $
PROMEDIO ANUAL DE REVOLVENCIA GRUPO
160,530.80
84.78.00%
15.22.00%
59,142.93 APORTACION GRUPO %
84.78.00%
15.22.00% 14,224.25
$1,123,715.58 APORTACION PROMUSAG %

7 5% 79 CANTIDAD DE REVOLVENCIA POR SOCIO
PLAZO DE REVOLVENCIA (AOS) % INTERESES ANUALES NUMERO DE SOCIOS No. AOS 31 DE JULIO 2008 31 DE JULIO 2009 31 DE JULIO 2010 31 DE JULIO 2011 31 DE JULIO 2012 31 DE JULIO 2013 31 DE JULIO 2014 TOTAL PROG. 1 2 3 4 5 6 7
CAPITAL VIGENTE 1,123,715.58 963,184.78 802,653.98 642,123.19 481,592.39 321,061.59 160,530.80 INTERES ANUAL
AMORTIZACION ANUAL 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 1,123,715.58 % PARTICIP. 95.00% 81.43% 67.86% 54.29% 40.71% 27.14% 13.57% 380.00%
MOVIMIENTO DEL CAPITAL % REV. 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00% REV. P/SOCIO 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 14224.25 DEUDA 963,184.78 802,653.98 642,123.19 481,592.39 321,061.59 160,530.80 0.00
TOTAL A PAGAR 216,716.58 208,690.04 200,663.50 192,636.96 184,610.42 176,583.88 168,557.34 1,348,458.69
56,185.78 48,159.24 40,132.70 32,106.16 24,079.62 16,053.08 8,026.54 224,743.12
b) ACTIVO TOTAL, PASIVO TOTAL Y CAPITAL CONTABLE.

CONCEPTO ACTIVO CIRCULANTE CAJA Y BANCOS INVENTARIOS OTROS ACTIVOS TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVOS FIJOS Y SEMIFIJOS INFRAESTRUCTURA TERRENOS EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPO DE OFICINA TOTAL DE ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO ACTIVO TOTAL PASIVO CIRCULANTE IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0 0 0 0 0 2,252,858.50 148,717.05 2,104,141.45 4,154,557.62 889,278.50 50,000.00 240,000.00 1,073,580.00 240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 297,434.10 1,955,424.40 6,056,256.75 240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 446,151.15 1,806,707.35 7,957,955.87 240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 594,868.20 1,657,990.30 9,859,655.00 240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 743,585.25 1,509,273.25 11,761,354.12 240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 1,041,019.35 1,211,839.15 13,514,336.20 240,000.00 1,073,580.00 0.00 2,252,858.50 1,487,170.50 765,688.00 15,118,601.22 889,278.50 889,278.50 889,278.50 889,278.50 889,278.50 889,278.50 0 2,050,416.17 0 0 2,050,416.17 4,100,832.35 0 0 4,100,832.35 6,151,248.52 0 0 6,151,248.52 8,201,664.70 0 0 8,201,664.70 10,252,080.87 0 0 10,252,080.87 12,302,497.05 0 0 12,302,497.05 14,352,913.22 0 0 14,352,913.22 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

OTROS ACREEDORES TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVO FIJO CIRCULANTE BANCO LARGO PLAZO PRESTAMOS DE PARTIC. L. PLAZO OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVO FIJO PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO RESERVA LEGAL RESUL ACUMUL. ANTERES. EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE CAPITAL CONTABLE PASIVO MAS CAPITAL 1,061,956.67 79,000.00 0 0 2,050,416.17 3,191,372.85 4,154,557.63 2,050,416.17 2,050,416.17 5,253,602.76 6,056,256.75 4,100,832.35 2,050,416.17 7,315,832.69 7,957,955.88 6,151,248.52 2,050,416.17 9,378,062.61 9,859,655.00 8,201,664.70 2,050,416.17 11,440,292.53 11,761,354.12 10,252,080.87 2,050,416.17 13,353,805.40 13,514,336.20 12,302,497.05 2,050,416.17 15,118,601.22 15,118,601.22 1,073,770.41 79,000.00 1,085,584.17 79,000.00 1,097,397.91 79,000.00 1,109,211.65 79,000.00 963,184.78 0 963,184.78 963,184.78 802,653.98 802,653.98 802,653.98 642,123.19 0 642,123.19 642,123.19 481,592.39 0 481,592.39 481,592.39 321,061.59 0 321,061.59 321,061.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160,530.80
0 160,530.80 160,530.80
0 0 0.00 0.00
972,308.35 79,000.00
686,688.00 79,000.00
c) PUNTO DE EQUILIBRIO.
10.1.- PUNTO DE EQUILIBRIO EN VOLUMEN DE VENTAS
$ 1,479,914.43
P. E. =
10.2.- PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE PRODUCCIN P. E. = 65%
El proyecto es muy factible en trminos de costos ya que el punto de equilibrio en volumen de ventas esta en $ 1, 479,914.43 en porcentaje de produccin en 65% por lo que se hace muy atractivo la propuesta.
G) RELACIN UTILIDAD/COSTO, TIR Y VPN El siguiente cuadro muestra la relacin beneficio/costo, la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto de la empresa durante los primeros 5 aos. VAN R B/C TIR PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1,867,133 1.55 71.33% 65%
5.6 Anlisis de congruencia con la estrategia de desarrollo local planteada.

Opciones productivas es un programa que atiende las necesidades de la poblacin rural en situacin de pobreza y de marginacin ,preferentemente que habiten en microrregiones ,definidas por la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) a partir de apoyar proyectos productivos viables y sustentables, formacin de capacidades humanas tcnicas y empresariales, identificacin de modelos productivos sustentables en las microrregiones, que les permita incrementar sus ingresos y el bienestar de sus familias (Reglas de Operacin 2008) El propsito de consolidar una economa competitiva con alta generacin de empleo-cuarto eje del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 considera el impulso integral al campo , el respaldo al sector empresarial, la atraccin de inversiones y el establecimiento de alianzas estratgicas para hacer de la entidad un centro regional de negocios. El plan Estatal de Desarrollo promueve una participacin ,activa y directa de todos los sectores de la sociedad que participa en el desarrollo del Estado,en coordinacin con los H.Ayuntamientos y Delegaciones Federales, con el proposito de contribuir a la mejoria de la calidad de vida de la poblacin. El rea de influencia del proyecto comprende cinco comunidades catalogadas como de alta marginacin y estn ancladas en la micro regin Huimanguillo dentro del rea de influencia de los CECS Guadalupe Victoria , Paso de la Mina, 1,y2a secc. y Tierra Nueva, dicha comunidades tienen como principal actividad la relacionada con cultivos a pequea escala de ctricos, pia y ganadera y se cuenta con aproximadamente 400 hectreas de hule hevea en produccin y 400 en desarrollo, este cultivo lo han intercalado en su etapa de desarrollo con otros de ciclo corto como maz, frjol, calabaza etc. Mismo que les ayuda a su sustento mientras entran en etapa de produccin lo que hace sea atractiva la actividad, pero se necesita mas apoyo gubernamental.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Art. 25 y 26

Ay un ta m
de Fe
n ci a r
ien to s
Estado
Ley de Planeacin del Estado de Tabasco Art. 24 y 40
5.6. Identificacin del instrumento financiero en el que se recuperaran los recursos y su estatus con respecto a la ley que lo regula.
Los productores de hule del Grupo de Trabajo hule evea de pedregal han decidido recuperar en una institucin de ahorro y crdito avalada por la comisin nacional de bancaria de valores la cual se encuentra ubicada en la cabecera municipal de huimanguillo dicha institucin se llama SERFIR, SC DE RL DE CV (SE ANEXA CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA).
Se cto
Constitucin Poltica del Estado de Tabasco Art. 76
RAZON JURDICA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 20072012
ial
rS oc
c Se r to o ad iv Pr
Ley Orgnica del Poder Ejecutivo Art. 31
5.7. Anlisis FODA 5.7.1 Diagnostico interno Fortalezas

F1 Tienen experiencias en el cultivo del hule F2 Crean fuente de empleo a productores participantes en el proyecto F3 Tienen asegurada la venta del hule ltex centrifugado F4 Se cuenta con va de acceso en perfecto estado durante todo el ao F5 Es un grupo organizado y constituido que adems cuenta con un lder con suficiente capacidad de desenvolvimiento para gestionar y convocar F6 Tienen suficientes tierras para ampliar las plantaciones de hule
Debilidades
D1 No cuentan con recursos econmicos D2 No cuentan con transporte para el acopio del hule ltex D3 Falta de promocin y capacitacin para el manejo de las plantaciones D4 El grupo no cuenta con recursos econmicos para fortalecer el proceso productivo del hule D5 Falta de materiales y equipos para mejorar la produccin.
1.6.3 Diagnostico externo Oportunidades

O1 Existen fuertes compradores de momento a nivel nacional para adquirir todo el hule ltex centrifugado que se procese O2 Existen buenos precios tanto a nivel nacional como internacional O3 Existe fuerte demanda por el producto e incluso es importado de otros pases O4 Existe suficiente informacin tcnica sobre el manejo de las plantaciones validadas por instituciones de investigacin O5 Ahorro por parte de los productores de la sociedad
Amenazas
A1 Desconocimiento del manejo y mantenimiento adecuado del equipo por parte de algunos productores A2 Poco incremento de superficies de nuevas plantaciones de hule A3 Falta de jardines de multiplicacin con clones recomendados por el INIFAP A4 Falta de un programa promocional del cultivo del hule con los apoyos existentes para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones (institucional) Matriz Foda Debilidades Estrategias de sobre vivencia Fortalezas Estrategias Defensivas
E1 Consolidar la sociedad de produccin en E2 Adquisicin de paquete tecnolgico para una figura jurdica con su respectivo mejorar la produccin acompaada de reglamento interno acorde con los objetivos y capacitacin y asesoria tcnica. metas del proyecto. E4 Compra de vehculo para el acopio del hule E2 Adquisicin de paquete tecnolgico para ltex en las plantaciones. mejorar la produccin acompaada de capacitacin y asesoria tcnica. E7 Diversificar la cartera de cliente ofertando E3 Buscar apoyos institucionales para la ltex centrifugado de buena calidad. compra de la centrifugadora y equipo complementario. E8 Buscar apoyos financieros con FONAES y ampliar los montos crediticios en ciclos E4 Compra de vehculo para el acopio del posteriores. hule ltex en las plantaciones. E5 Disminuir costo de produccin que permita mejor precio que la competencia. E6 Evitar la emigracin de los productores participantes dentro de la comunidad con la creacin de fuentes de empleo permanentes en la empresa. E7 Diversificar la cartera de cliente ofertando ltex centrifugado de buena calidad. Estrategias Adaptativas
Estrategias Ofensivas
E3 Buscar apoyos institucionales para la E5 Disminuir costo de produccin que permita compra de la centrifugadora y equipo mejor precio que la competencia. complementario. E4 Compra de vehculo para el acopio del E9 Instalacin del centro de acopio en el hule ltex en las plantaciones. ejido pedregal moctezuma 1ra. Seccin. E8 Buscar apoyos financieros con FONAES y E10 Implementar medidas de seguridad ampliar los montos crediticios en ciclos dentro de los procesos de la cadena de posteriores. produccin.
5.7.2 Estrategias del proyecto.

Plan o acciones estratgicas en que se inscribe el proyecto. Consolidar la sociedad de produccin en una figura jurdica con su respectivo reglamento interno acorde con los objetivos y metas del proyecto donde cada integrante del grupo en base a sus capacidades y fortalezas le permita aprovechar las oportunidades de desarrollo personal en beneficio del proyecto. Tomando como referencia los resultados del diagnostico comunitario el cual fue analizado y discutido ampliamente por el grupo de trabajo, considerando todas las debilidades que tienen internamente y las amenazas que les rodean desde el exterior, las cuales aun cuando no pueden modificarse por no estar a su alcance, debern apoyarse en sus fortalezas internas y en las oportunidades que se le presenten del exterior. Por lo anterior una de las estrategias estara en funcin de la capacitacin y organizacin del grupo para aprovechar los conocimientos y las habilidades de los integrantes. As mismo el desconocimiento de los productores de la fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto se plantea la estrategia de gestionar recursos institucionales ya que actualmente como grupo no tienen la fortaleza de contar o juntar los recursos suficientes para comprar la centrifugadora y capital de trabajo para desarrollar el proyecto. Otra estrategia importante ser la generacin de empleos directos e indirectos que inciden en el beneficio de los huleros de la regin as como en el manejo adecuado de sus plantaciones, ya que se estima que con el ingreso adicional de recursos cada productor aplique con eficacia el paquete tecnolgico validado por INIFAP. As mismo utilizando la mano de obra familiar disponible para la realizacin de las actividades en cada una de las fases del proyecto permitir operar a la empresa con bajo costo de produccin. En el proceso productivo la adopcin y aplicacin de tecnologa de punta permitir mantener una constante en el nivel productivo de las plantaciones, y la obtencin de un hule ltex centrifugado de alta calidad que permita el acceso al mercado nacional y al mediano plazo al mercado internacional.
OBRA CIVIL PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES
BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LATEX CINTRIFUGADO (1)
BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LATEX CINTRIFUGADO (2)
OBRA CIVIL PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES
GALERA DE ACOPIO (1)
GALERA DE ACOPIO (2)
VISTA LATERAL DE LAS GALERAS
EQUIPO PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES
RODILLOS LAMINADOR
TAMBOS DE PLASTICO 200 LTS.
PLANTACIONES PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES

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G.T.

HULES HEVEA DE PEDREGAL

ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION DE HULE CENTRIFUGADO

EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO

REPRESENTANTE: MARIA JULIA LOPEZ MARTINEZ

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

3.7.3. 3.7.4. IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

1.2 VISIN ESTRATGICA DE LA ORGANIZACIN

1.2.4. Estrategias de la organizacin.

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

Historia de la organizacin y antecedentes de gestin de apoyo

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

1.4.1. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores: Presidente:

1.4.2. Relacin de socios: Nombre

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

1.5.2. Mtodos de diagnostico.

1.5.3. Modelo de Participacin de la poblacin objetivo

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

1.6 Anlisis FODA de la Organizacin Situacin interna Fortalezas:

Situacin externa Oportunidades:

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

II. Diagnostico de la Regin, Sector, Actividad. 2.1. Regin de influencia de la organizacin

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

2.2. Descripcin de la regin de influencias del proyecto

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

III ESTRATEGIA COMERCIAL 3.1. Diagnostico del mercado

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

3.2. Caractersticas del los productos y servicios existentes.

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

3.5. Canales de comercializacin.

3.6. Tipo de demanda que apoyara el proyecto. 3.6.1. Mercado objetivo

3.7. Estrategia comercial. 3.7.1. Producto.

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

Factores condicionantes de la localizacin

4.3. Requerimiento del proyecto

4.4 Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

4.5. Descripcin especifica del sitio del proyecto

EJ. PEDREGAL MOCTEZUMA 1 SECCION 17.5 KM

DIMENSIONES GALERA 1 GALERA 2 GALERA 3 BODEGA 1 (8 X 12 M.) (8 X 12 M.) (15 X 12 M.) (6 X 10 M. )

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

4.6.1. Principales factores condicionantes del tamao

4.6.2. Capacidad de produccin

Volumen anual de obtencin de ltex en 400 has. De plantaciones para centrifugacin.

4.6.3. Programa de produccin

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

Procesamiento del hule ltex

4.7. Ingeniera del proyecto 4.7.1. Seleccin de la tecnologa

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

LOCAL HULES HEVEA DE PEDREGAL

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

4.7.2. Descripcin del proceso de produccin

G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL

4.7.3. Parmetros tcnicos