PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA PARA UNA INTERVENCIN
ADECUADA

ESTUDIO DE PRE INVERSIN

NIVEL DE PEFIL
MANUEL ELIAS JURADO
MANUEL ORTIZ DE ZEVALLOS

LIMA, DICIEMBRE DE 2009

Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. i
I.

ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 9

1. NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................. 10
2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: ...................................................................... 10
3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: ........10
3.1. La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco ................................................... 11
3.2. La Poblacin en General ........................................................................................ 13
3.3. La Polica Nacional del Per................................................................................... 13
3.4. Beneficiarios del Proyecto ..................................................................................... 14
3.5. Matriz de involucrados .......................................................................................... 14
4. MARCO DE REFERENCIA: .............................................................................................. 18
4.1. Plan de Desarrollo Concertado 2009 2011 (PDC) ............................................... 18
4.2. Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago de Surco 2009 .....................19

II. IDENTIFICACIN ................................................................................................................ 22

1. INTRODUCCIN............................................................................................................. 23
2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .................................................................... 25
2.1.

Antecedentes de la situacin ................................................................................ 25

2.1.1.

Motivos que generaron la propuesta ................................................................ 27

2.1.2.

Caractersticas de la situacin............................................................................ 28

2.1.3.

Inters para la comunidad ................................................................................. 31

2.1.4.

Competencia del Estado .................................................................................... 32

2.2.

Descripcin de la situacin .................................................................................... 33

2.3.

Causas de la situacin existente ............................................................................ 35

2.4.

Evolucin de la situacin ....................................................................................... 36

2.5.

Poblacin afectada y sus caractersticas. .............................................................. 36

2.6.

Descripcin de las reas afectadas........................................................................ 41

2.7.

Identificacin de riesgos ........................................................................................ 52

3. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................................. 53

3.1.

Identificacin de los problemas y del problema central ....................................... 53

3.2.

Efectos que provoca el problema central ............................................................. 53

3.3.

Causas que generan el problema central .............................................................. 54

4. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................. 57

4.1.

Objetivo central o propsito del proyecto ............................................................ 57

4.2.

Fines del proyecto ................................................................................................. 57

4.3.

Medios del proyecto.............................................................................................. 58

5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ....................................................................................... 61

5.1.

Medios fundamentales imprescindibles ............................................................... 61

5.2.

Relacin entre los medios fundamentales ............................................................ 61

5.3.

Generacin de alternativas de solucin ................................................................ 61

5.4.

Alternativas posibles ............................................................................................. 63

III. FORMULACIN ................................................................................................................. 73

1. HORIZONTE DE EVALUACIN ....................................................................................... 74
2. REA DE INFLUENCIA Y LOCALIZACIN ........................................................................ 74
3. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................. 75
3.1.

Anlisis de demanda.............................................................................................. 75

3.2.

Anlisis de oferta ................................................................................................... 80

3.3.

Brecha del servicio................................................................................................. 88

3.4.

Metas del proyecto................................................................................................ 90

4. PLANTEAMIENTO TCNICO ........................................................................................... 91

4.1.

Definicin de actividades y cronograma ............................................................... 91

4.2.

Requerimiento de recursos ................................................................................... 99

4.3.

Costos a precios sociales ..................................................................................... 107

4.3.1.

Costos Sin Proyecto a precios sociales ............................................................ 107

4.3.2.

Costos Con Proyecto a precios sociales ........................................................... 108

4.4.

Costos incrementales .......................................................................................... 116

IV. EVALUACIN ................................................................................................................... 118

1. BENEFICIOS DEL PROYECTO ........................................................................................ 119
1.1.

Identificacin de beneficios................................................................................. 119

1.2.

Beneficios sin proyecto........................................................................................ 120

1.3.

Beneficios con Proyecto ...................................................................................... 121

1.4.

Beneficios incrementales .................................................................................... 128

2. EVALUACIN SOCIAL................................................................................................... 129

2.1.

Determinacin de los flujos netos ....................................................................... 129

2.2.

Definicin de los indicadores de evaluacin ....................................................... 130

2.3.

Anlisis de sensibilidad ........................................................................................ 131

2.4.

Seleccin de la mejor alternativa ........................................................................ 132

3. IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................. 133

4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ..................................................................................... 133
5. MARCO LGICO .......................................................................................................... 135
V. CONCLUSIN......................................................................................................................139

Elaborado por: Manuel Ortiz de Zevallos y Manuel

RESUMEN
EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de seguridad ciudadana para una
intervencin adecuada en el distrito de Santiago de Surco.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuada capacidad resolutiva del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de
Santiago de Surco.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

El Estudio de mercado del proyecto permite hacer el balance entre la oferta y la demanda,
de donde se aprecia la brecha de servicio que an no es atendida adecuadamente.
La brecha est determinada por la diferencia entre la estimacin de la demanda y la
oferta optimizada; en tal sentido, la brecha de puntos crticos en el distrito de Santiago de
Surco que estn inadecuadamente vigilados es:

SECTOR

DEMANDA

OFERTA

BRECHA

Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
Sector 7
Sector 8
Total

22
22
20
14
19
14
19
20
150

9
7
8
2
7
4
7
6
50

13
15
12
12
12
10
12
14
100

El nmero de puntos crticos en el distrito de Santiago de Surco son en la actualidad 150 y se

considera que en el horizonte del proyecto tambin se mantendr el riesgo en el mismo
nmero de puntos, por depender principalmente a las caractersticas fsicas y de
transitabilidad del distrito, que no variaran significativamente en los siguientes 5 aos.
De la informacin tcnica sobre vigilancia remota, una unidad de vigilancia tendra que
abarcar un rea no menor de 0.3 Km2. Corroborando esta informacin con el rea del
distrito se confirma que se requieren 150 cmaras para todo el distrito de Santiago de
Surco.

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

El proyecto de Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de seguridad ciudadana
para una intervencin adecuada en el distrito de Santiago de Surco, tiene los siguientes
componentes:
1. Mejoramiento de las capacidades del personal de seguridad ciudadana
2. Mejoramiento de la gestin de la seguridad ciudadana
3. Mejoramiento de la cobertura de la seguridad ciudadana
4. Mejoramiento de la integracin del Sistema de seguridad de ciudadana

La tecnologa propuesta, para la solucin del problema de cobertura e integracin, es la de

tipo malla mesh inalmbrica que abracar todo el distrito. Se contempla la instalacin de
100 unidades de radio Dual HotPort en zonas estratgicamente seleccionadas consideradas
puntos crticos. Estos radios deben contar con suficiente potencia por lo cual se instalan 200
antenas omnidireccionales (Direccin de seal de 360 , dos por cada radio) para ampliar la
cobertura de las seal y brindar mejor performance de video.
Estas 200 antenas sirven adems para aumentar la distancia entre radios (cmaras).
Originalmente las radios vienen con antenas de 5dbi de ganancia que garantiza una
distancia de hasta 250mt entre cmaras, con las antenas se aumenta la ganancia que
garantiza una distancia de 600 a 700mt entre cmaras. Cada radio usa 02 antenas por eso
se requieren de 200 para 100 radios.
Se instalar dos nodos concertadores principales en dos postes de 21 metros de alto estos
nodos de concentracin requieren de una altura mnima a la de un edificio de 7 pisos
(21mt), para conexin con al menos 3 radios de la nube mesh que se encuentran en postes.
Se calculan 02 nodos de concentracin en adicin al nodo central para poder armar dos
zonas de mallas inalmbricas y maximizar la conectividad para las 100 cmaras.
La nube mesh tendr una capacidad de 400mbps por lo que se garantiza un mximo
terico de 12mbps por cmara y promedio en la prctica de 10mbps lo cual garantiza una
adecuada transmisin de video.
Se debe montar un sistema de monitoreo y control de las cmaras y radios el cual se
denomina Hot View que contiene 7 licencias una para cada 30 radios. En esta solucin
implica el montaje adicional de 100 radios en unidades mviles que permiten incrementar
la cobertura de la seal de la red posibilitando la futura instalacin de cmaras mviles y
expansibilidad del servicio as mismo se contempla la compra de 15 equipos de radio de
respaldo.
Se incluye en la solucin un grabador de video NVR por su sigla en ingls Network Video
Recorder, que graba video y audio a travs de la red TCP/IP. Cuenta hasta 16 canales de

vigilancia pura IP y caractersticas de monitoreo hasta anlisis de video, as como tambin

capacidad de control de acceso.
Las cmaras a usar son del tipo domo en cantidad de 80 con ampliacin de 35x para da y
noche y 20 unidades PTZ que tienen movimiento rotatorio y vertical para visualizacin en
alturas de edificios. Estas cmaras utilizan un servidor cada una por el grado de
procesamiento que requieren de la seal.
En cada poste ira instalado una solucin de proteccin y redundancia ante corte de fluido
elctrico dentro del cual se contienen 100 unidades UPS de 500VA cada una e interruptores
magnticos.
Se instalara un Video Wall, pantalla con tecnologa LED para maximizar el uso de las cmaras
e informacin adicional para el centro de control como mapas, alertas y sobre todo poder
explotar la calidad de la imagen que proviene de las cmaras. Esta pantalla contiene 10
lmparas LED y 10 Cubos o pantallas unidas entre s para armar una sola gran pantalla.

E. COSTOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1
La Alternativa elegida tiene los siguientes costos, a precios de mercado (privado) y precios
sociales:
Costos

A precios privados

A precios sociales

Costos de inversin

26,727,365

22,816,730

Costos de operacin anual

20,123,126

17,661,496

2,569,552

2,158,424

Costo de mantenimiento anual

El flujo de costos incrementales de la Alternativa 1, a precios sociales, en nuevos soles, es:

Concepto de
costo

Costos sin
proyecto

- Costos de
inversin

- Costos de
operacin
- Costos de
mantenimiento
Costos con
proyecto

22,816,730

18,496,819

18,496,819

18,496,819

18,496,819

18,496,819

17,602,219

17,602,219

17,602,219

17,602,219

17,602,219

894,600

894,600

894,600

894,600

894,600

19,819,920

19,819,920

19,819,920

19,819,920

19,819,920

- Costos de
inversin

22,816,730

- Costos de
operacin
- Costos de
mantenimiento
COSTO
INCREMENTAL

22,816,730

17,661,496

17,661,496

17,661,496

17,661,496

17,661,496

2,158,424

2,158,424

2,158,424

2,158,424

2,158,424

1,323,101

1,323,101

1,323,101

1,323,101

1,323,101

El Valor Actual de los costos incrementales a precios sociales, descontados a una tasa de
descuento social de 11% es S/. 27,706,775

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Los Indicadores de evaluacin de las alternativas evaluadas en el proyecto son:

ALTERNATIVA 1

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Valor actual neto incremental
TIRS
N de beneficiarios

S/. 2,059,524
14%
409,438

Valor actual de costos incremental

27,706,775

Indicador de efectividad: Costo de

la solucin por persona

S/. 67.7 por persona

ALTERNATIVA 2
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Valor actual neto incremental
TIRS
N de beneficiarios

S/. 9,598,046
0%
409,438

Valor actual de costos incremental

38,149,099

Indicador de efectividad: Costo de

la solucin por persona

S/. 93.2 por persona

La evaluacin social permite seleccionar la Alternativa 1 para la solucin del problema.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Institucional
El proyecto viene siendo impulsado activamente desde la Alta Direccin de la
Municipalidad de Santiago de Surco. Por abordar el principal problema en el distrito se han
gestionado los recursos presupuestales para realizar los estudios de preinversin e
inversin.
Estos esfuerzos son parte de la Poltica institucional, de las Estrategias y el Plan de
Desarrollo de Santiago de Surco.

Financiera
La Municipalidad de Santiago de Surco ha previsto los recursos necesarios para
el
financiamiento de la obra as como cubrir los gastos de operacin y mantenimiento.

I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto generara impactos ambientales mnimos, los mismos que son de carcter
transitorio, leves y locales y estn referidos al ruido, polvo, congestin que generara la
instalacin de la red inalmbrica. Esta solucin es la que menos impacto tiene en el distrito.

Fuerte

Moderado

Leve

Magnitud

Provincial

Distrital

Alcance

Zonal

Permanente

Temporalidad

Temporal

ETAPA

INVERSIN
Medio fsico

Medio biolgico

Medio cultural

Medio socio econmico

POST INVERSION
Medio fsico

Medio biolgico

Medio cultural

Medio socio econmico

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del proyecto son:

a) El proyecto es una solucin sistmica a las necesidades actuales y futuras de seguridad
ciudadana del distrito de Santiago de Surco, por cuanto mejorar los niveles de
seguridad y control, al incrementar la extensin de las reas adecuadamente vigiladas
en la actualidad.
b) Los beneficiarios directos del proyecto son todos los residentes ubicados en el Distrito,
poblacin proyectada y promediada que hace un total de 409,438 personas que se
beneficiarn con un servicio eficiente y eficaz de Seguridad Ciudadana.

Elaborado por: Manuel Ortiz de Zevallos y Manuel

c) Para un horizonte de evaluacin de 5 aos, la evaluacin costo beneficio y costo

efectividad produce los siguientes resultados para las dos alternativas evaluadas:
d) Segn la evaluacin social, la Alternativa 1, a una TDS de 11%, tiene un VANS de S/.
2,059,524 y un TIRS de 14%. En contraste, la Alternativa 2, a una TDS de 11%, tiene un
VANS de S/. 9,598,046 y un TIRS de 0%
e) As tambin, el Costo efectividad de la Alternativa 1 es de S/. 67.7 por persona, mientras
que el Costo efectividad de la Alternativa 2 es de S/. 93.2 por persona.
f) En base a esta informacin se ha elegido la Alternativa 1.

De acuerdo a las conclusiones mencionadas se recomienda lo siguiente:

a) Ejecutar la Alternativa 1, por ser la ms rentable desde el punto de vista social para el
distrito de Santiago de Surco, siendo sta sostenible y viable para la Municipalidad de
Santiago de Surco.
b) Previamente, por el monto de la inversin, se requiere realizar un estudio a nivel de
factibilidad para obtener la declaracin de viabilidad del proyecto.
c) Para el Estudio de factibilidad se recomienda estudiar especialmente la seguridad de las
cmaras, una revisin de campo de los 100 puntos crticos y la mejor disposicin de la
solucin tecnolgica y un estudio de precios actualizado.

Elaborado por: Manuel Ortiz de Zevallos y Manuel

Elaborado por: Manuel Ortiz de Zevallos y Manuel