Manual de Usua Rio

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE RESTAURANTE&BAR DEJAV
1 Pg. Fecha de Elaboracin Da Mes Ao 16 04 13
MANUAL DE USUARIO RESTAURATE&BAR DEJAV
NDICE GENERAL
Pg. INTRODUCCIN.. RESTAURANTE&BAR DEJAV. Visin General del Sistema Funcionalidad de Iconos.. Iconos Bsicos.... Men de Registro................. Entradas. Entrada por Proveedor. Entrada por Ajuste de Inventario Entrada por Transferencias.. Salidas .. Salida por Ventas. Ventas en MN.................................... Ventas a Precio Estabilizado. Ventas a Megamercales Salida por Transferencias.. Documentos Anteriores. Informes. Informe de Productos Informe de los Saldos.. Informe de Precios.. Informe de Movimientos. Informe de Historia de Productos.. Cancelar Movimiento.. Cierre Da. Cierre de Operaciones Cierre Realizados hasta la Fecha. Cancelar Cierre
A. B. C. 1.
INTRODUCCIN
El manual de movimientos de inventario en el Sistema Logstico, permite visualizar de manera perceptible su entorno grafico y su operatividad, ya que en el se explica detalladamente los pasos que deben seguir para el manejo general de las estructuras de las pantallas, as como las funciones de los iconos bsicos. Por consiguiente, el usuario obtendr informacin valiosa para el manejo de las herramientas que le permitirn aprovechar las bondades que le ofrece el Sistema. Entre las bondades que ofrece el Sistema, se pueden citar las siguientes: Es amigable y de fcil manejo, ya que queda a conveniencia del usuario utilizar el Mouse o el Teclado. Es configurable, lo que permite adecuarse a los requerimientos futuros de Mercal. Facilita la gestin de manejo y control de inventario, a travs de los procesos de recepcin, despacho y venta de productos alimenticios, bajo el esquema de Mercal. Contiene una barra de men similar a la de Windows, lo que permite que el usuario se habite ms rpido al Sistema.
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO EN EL SISTEMA LOGSTICO A. Visin General del Sistema
Al ingresar al Sistema, el usuario podr acceder a cualquiera de las opciones contenidas en su permisologa. Para acceder a las opciones, el usuario deber ejecutar una serie de pasos. A continuacin se citan: 1. En el escritorio de su PC, ubique el icono de Dis.exe y realice doble clic sobre el, como se muestra a continuacin:
2. Inmediatamente aparecer la siguiente pantalla, la cual le permitir acceder al Sistema. En la misma, deber colocar el nombre de usuario que le fue asignado y la contrasea para luego realizar clic sobre el botn Aceptar.
Introduzca el Usuario Asignado Introduzca la contrasea Presione el Botn Aceptar
3. A continuacin se presentar la pantalla principal del Sistema, en la cual usted podr acceder a los diferentes mdulos para realizar las funciones asignadas.
Barra de Men
Cuerpo de la Pantalla
Actualizacin de la Base de Datos
Identificacin del Usuario
Fecha de Operaciones del Sistema
B. Funcionalidad de Iconos A continuacin se presenta una serie de iconos y teclas que le ayudarn en el manejo diario del Sistema.
Iconos Bsicos
Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla F2, el usuario podr agregar un nuevo tipo de documento, ya sea entrada del proveedor, entrada por ajuste de inventario, entrada por transferencias, salidas por ajuste de inventario, entre otros. Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla F12, el usuario podr eliminar un documento correspondiente a la pantalla donde se encuentre. Slo podr eliminar el documento si an no ha sido contabilizado. Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla F5, el usuario podr guardar cambios que se hayan realizado en el documento que se est generando en el momento. Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla CTRL+P, el usuario podr agregar los datos del transportista que trasladar la mercanca. Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla CRTL+I, el usuario podr cerrar el movimiento para que sea contabilizado del sistema y tenga validez. Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla CTRL+E, el usuario realizar importacin y exportacin de ficheros para ser utilizados posteriormente.
Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla F8, el usuario podr realizar la recepcin a partir de una factura del proveedor. Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr adicionar un producto a la cuadrcula. Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr eliminar un producto de la cuadrcula. Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr modificar un producto que haya sido agregado a la cuadrcula. Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr realizar bsquedas de documentos por los criterios que haya seleccionado. Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al primer registro.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al registro anterior. Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al registro siguiente.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al ltimo registro.
C. Operatividad del Sistema El Sistema consta de un men llamado Inventario de los siguientes submen habilitados: Entradas. Salidas. Documentos Anteriores. Informes. Cancelar Movimiento. Cierre da.
1. Men de Inventario A continuacin se presenta el Men de Inventario, en el cual se desglosarn y describirn cada uno de los sub-men que lo conforman:
Opciones
Entradas Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Entradas, aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr seleccionar las siguientes opciones: Entrada del Proveedor. Entrada por Ajuste de Inventario.
Entrada por Transferencias.
Submen 1 Submen 2 Submen 3
Entrada por Proveedor
Barra de Desplazamiento
Cuadrcula donde aparecern los productos que desea ingresar con sus respectivas cantidades
Botones de Desplazamiento
En esta pantalla, el usuario podr ingresar recepciones de proveedores al realizar click sobre el icono o presionar la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los campos la informacin que corresponda. A continuacin se presenta una tabla modelo:
Proveedor
Presione
el
botn
para
realizar
la
bsqueda
del
proveedor. Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn ENVIAR. Es un campo de generacin automtica. De tal forma, que el usuario no deber colocar nada en este campo. Presione el botn para realizar la bsqueda de la
Fecha
Sucursal
Sucursal o Punto de Distribucin donde desea ingresar la recepcin de mercanca. Luego deber seleccionarla y hacer click sobre el botn ENVIAR.
Almacn Presione el botn para realizar la bsqueda del Almacn
o Bodega donde desea ingresar la recepcin de mercanca. Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn ENVIAR. Aparecer Contabilizacin Documento Secuencia Observaciones Origen de manera predeterminada el tipo de
contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido. Este campo se encuentra deshabilitado. Es un campo de generacin automtica. De tal forma, que el usuario no deber colocar nada en este campo. Coloque las observaciones que se tengan de la recepcin. Introduzca el nmero de documento del que proviene dicha recepcin.
Productos Pulse el botn para realizar la bsqueda del producto que
desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR. Cdigo Por ltimo, seleccione el botn de inclusin a la cuadricula. Nota: Si desea incluir otro producto deber realizar nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la seleccin. Introduzca el nmero de cajas que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Introduzca el nmero de unidades que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Ingrese el precio de costo en moneda nacional que posee dicho producto. Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. para que
ingrese el producto con su respectiva cantidad y precio de costo
Cajas Unidades Existencia Elabora o vence Precio MN Precio USD Recargo MN Recargo USD Tipo Ubicacin Palet #
USD MN Descripcin
Otros Gastos No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo.
Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los campos, deber presionar el botn de con el fin de introducir los datos del traslad la mercanca. Posteriormente, ya ingresados y verificados en la cuadrcula todos los productos correspondientes a la entrada por recepcin del proveedor, deber presionar el botn validez. Por ltimo, si desea imprimir el comprobante generado por el sistema deber presionar el botn o la tecla CTRL+I, con el o la tecla CTRL+P, transportista que
fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y tenga
Entrada por Ajuste de Inventario
Cuadrcula donde aparecern los productos que desea ingresar con sus respectivas cantidades Barra de Desplazamiento Botones de Desplazamiento
En esta pantalla el usuario podr ingresar los datos de los productos que desea ajustar. A continuacin se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto de una plantilla de Entrada por Ajuste de Inventario.
Sucursal
Seleccione a travs del botn realizar el ajuste de inventario.
el Centro de Acopio donde desea
Almacn Secuencia Documento Origen Fecha Observaciones Cdigo
Seleccione a travs del botn
el almacn del cual desea dar salida de
la mercanca a ajustar. Es un campo de generacin automtica. Es un campo de generacin automtica. Es un campo de generacin automtica. Es un campo de generacin automtica, en formato DD-MM-AAAA. Escriba las observaciones que hagan referencia al ajuste de salida que se est realizando. Pulse el botn para realizar la bsqueda del producto que desea
incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR.
Por ltimo, seleccione el botn de inclusin
para que ingrese el
producto con su respectiva cantidad y precio de costo a la cuadricula. Nota: Si desea incluir otro producto deber realizar nuevamente la Existencia Caja Unidades Precio MN Precio USD Elabora o Vence Ubicacin bsqueda del otro producto y posteriormente la seleccin. No debe colocar ningn registro en este campo. Coloque la cantidad de cajas del producto que desea ajustar. Si no aplica se puede dejar el campo en blanco. Coloque la cantidad de unidades del producto que desea ajustar. Si no aplica se puede dejar el campo en blanco. Ingrese el precio de costo del producto. No debe colocar ningn registro en este campo. No debe colocar ningn registro en este campo. No debe colocar ningn registro en estos campos.
Finalmente, una vez que se hayan ingresado y verificado en la cuadricula todos los productos que se desean ajustar, se deber cerrar el movimiento a travs del icono modelo: . Posteriormente
aparecer una pantalla como la que se muestra a continuacin de
En esta pantalla el usuario deber llamar a la Gerencia de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones, quien podr proveer la clave una vez que el usuario le de el cdigo que genero el sistema al cerrar el documento. Luego, la Gerencia de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones generar la clave y se la dar al usuario para que
la teclee en el sistema y le acceso al seleccionar el botn ENVIAR para cerrar finalmente ese documento. Nota: Una vez que se haya cerrado el movimiento y se haya generado el cdigo para la clave de aprobacin no se podrn hacer modificaciones anteriormente. Es importante sealar, que la Gerencia de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones proporcionar dicha clave previa aprobacin de la Vicepresidencia de Gestin Econmica. en la plantilla de ajuste que se realizo
Entrada por Transferencias
Barra de Desplazamiento
Cuadrcula donde aparecern los productos que desea ingresar con sus respectivas cantidades
En esta pantalla, el usuario podr ingresar recepciones por transferencias al realizar click sobre el icono o presionar la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los campos la informacin que corresponda. A continuacin se presenta una tabla modelo:
Destino Sucursal Seleccione a travs del botn realizar la entrada por transferencia. Seleccione a travs del botn mercanca. Origen Sucursal Seleccione a travs del botn la transferencia de mercanca. Almacn Contabilizacin Documento Origen Observaciones Secuencia Fecha Seleccione a travs del botn el almacn de donde viene la el Punto de Distribucin de donde viene el almacn donde desea ingresar la el Punto de Distribucin donde desea
Almacn
transferencia de mercanca. Aparecer de manera predeterminada el tipo de contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido. Es un campo de generacin automtica. Ingrese el nmero de documento del cual proviene dicha transferencia. Escriba las observaciones que hagan referencia al ajuste de salida que se est realizando. Es un campo de generacin automtica. Es un campo de generacin automtica, en formato DD-MM-AAAA.
Productos Cdigo Pulse el botn para realizar la bsqueda del producto que desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR. Por ltimo, seleccione el botn de inclusin a la cuadricula. Nota: Si desea incluir otro producto deber realizar para que
nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la seleccin. Introduzca el nmero de cajas que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Introduzca el nmero de unidades que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Ingrese el precio de costo en moneda nacional que posee dicho producto. Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo.
Cajas Unidades Existencia Elabora o vence Precio MN Precio USD Recargo MN Recargo USD Tipo Ubicacin Palet #
Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los campos, deber presionar el botn de con el fin de introducir los datos del traslad la mercanca. Posteriormente, ya ingresados y verificados en la cuadrcula todos los productos correspondientes a la recepcin por transferencia, deber presionar el botn tenga validez. Por ltimo, si desea imprimir el comprobante generado por el sistema deber presionar el botn o la tecla CTRL+I, o la tecla CTRL+P, transportista que
con el fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y
Salidas Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Salidas, aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr seleccionar las siguientes opciones: Salida por Ventas. Salida por Transferencias.
Salidas por Ventas Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin Salida por Ventas, aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr seleccionar las siguientes opciones: Ventas en MN. Ventas a Precio Estabilizado. Ventas a Megamercales.
Opcin 1
Opcin 2 Opcin 3
Ventas en MN
Cuadrcula donde aparecern los productos que desea ingresar con sus respectivas cantidades Barra de Desplazamiento
En esta pantalla, el usuario podr realizar despachos a clientes (casas de alimentacin) al hacer click sobre el icono o presionar la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los campos la informacin que corresponda. A continuacin se presenta una tabla modelo:
Cliente
Presione el botn ENVIAR.
para realizar la bsqueda del cliente.
Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn
% Margen
Presione el botn Sucursal
para realizar la bsqueda de la
Sucursal o Punto de Distribucin de donde desea dar salida de la mercanca. Luego deber seleccionarla y hacer click sobre el botn ENVIAR. Presione el botn para realizar la bsqueda del Almacn
Almacn
o Bodega donde desea dar salida de la mercanca. Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn ENVIAR. Aparecer de manera predeterminada el tipo de
Contabilizacin Documento
contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido. Este campo se encuentra deshabilitado. Seleccione a travs del botn la semana a la que
Semana
corresponda el despacho de la mercanca. Luego, deber presionar el botn ENVIAR. Coloque las observaciones que se tengan del despacho de mercanca. Es un campo de generacin automtica. De tal forma, que el usuario no deber colocar nada en este campo. Es un campo de generacin automtica. En formato DD-MMAAAA.
Observaciones Secuencia Nota Fecha
Productos Cdigo Pulse el botn para realizar la bsqueda del producto que desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR. Por ltimo, seleccione el botn de inclusin a la cuadricula. para que
Nota:
Si
desea
incluir
otro
producto
deber
realizar
nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la Elabora o vence Existencia Cajas Unidades Recargo Tipo Ubicacin Palet # Toneladas seleccin. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Introduzca el nmero de cajas que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Introduzca el nmero de unidades que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Es un campo de generacin automtica. El mismo indica el total de toneladas que se lleva el cliente tanto productos nacionales como regionales.
Otros Gastos Valor Descripcin
Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los campos, deber presionar el botn de con el fin de introducir los datos del trasladar la mercanca. Posteriormente, ya ingresados y verificados en la cuadrcula todos los productos correspondientes a la salida por venta en moneda nacional (MN), deber presionar el botn contabilizado y tenga validez. Por ltimo, si desea imprimir el comprobante generado por el sistema deber presionar el botn o la tecla o la tecla CTRL+P, transportista que
CTRL+I, con el fin de cerrar el movimiento y que este sea
Ventas a Precio Estabilizado
En esta pantalla, el usuario podr realizar despachos a clientes (clientes de la red comercial) al hacer click sobre el icono o presionar la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los campos la informacin que corresponda. A continuacin se presenta una tabla modelo:
Cliente
Presione el botn
Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn ENVIAR. Es un campo de generacin automtica. De tal forma, que el usuario no deber colocar nada en este campo. Es un campo de generacin automtica. En formato DD-MMAAAA. Presione el botn para realizar la bsqueda de la
Secuencia Fecha Sucursal
Sucursal o Punto de Distribucin de donde desea dar salida de
la mercanca. Luego deber seleccionarla y hacer click sobre el botn ENVIAR. Presione el botn para realizar la bsqueda del Almacn
Almacn
Contabilizacin Documento N de Nota Observaciones Origen
contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido. Este campo se encuentra deshabilitado. Coloque las observaciones que se tengan del despacho de mercanca.
desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR. Cdigo Por ltimo, seleccione el botn de inclusin a la cuadricula. Nota: Si desea incluir otro producto deber realizar nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la Elabora o vence Existencia Cajas Unidades Recargo Tipo Ubicacin Palet # Toneladas Importe seleccin. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Introduzca el nmero de cajas que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Introduzca el nmero de unidades que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Es un campo de generacin automtica. El mismo indica el total de toneladas que se lleva el cliente tanto productos nacionales como regionales. Es un campo de generacin automtica. El mismo indica el total en Bs. que se lleva el cliente tanto productos nacionales como para que
regionales.
Otros Gastos USD MN Descripcin
Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los campos, deber presionar el botn de con el fin de introducir los datos del trasladar la mercanca. Posteriormente, ya ingresados y verificados en la cuadrcula todos los productos correspondientes a la salida por venta a precio estabilizado, deber presionar el botn validez. Por ltimo, si desea imprimir el comprobante generado por el sistema deber presionar el botn o la tecla CTRL+I, con o la tecla CTRL+P, transportista que
el fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y tenga
Ventas a Megamercales
En esta pantalla, el usuario podr realizar despachos a clientes (Megamercales) al hacer click sobre el icono o presionar la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los campos la informacin que corresponda. A continuacin se presenta una tabla modelo:
Cliente
Presione el botn
Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn ENVIAR. Es un campo de generacin automtica. De tal forma, que el
Secuencia
Fecha
usuario no deber colocar nada en este campo. Es un campo de generacin automtica. En formato DD-MMAAAA. Presione el botn para realizar la bsqueda de la
Sucursal
Sucursal o Punto de Distribucin de donde desea dar salida de la mercanca. Luego deber seleccionarla y hacer click sobre el botn ENVIAR. Presione el botn para realizar la bsqueda del Almacn
Almacn
Contabilizacin Documento N de Nota Observaciones Origen
contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido. Este campo se encuentra deshabilitado. Coloque las observaciones que se tengan del despacho de mercanca.
desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR. Cdigo Por ltimo, seleccione el botn de inclusin a la cuadricula. Nota: Si desea incluir otro producto deber realizar nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la Elabora o vence Existencia Cajas Unidades Recargo Tipo Ubicacin Palet # Toneladas seleccin. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Introduzca el nmero de cajas que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Introduzca el nmero de unidades que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Es un campo de generacin automtica. El mismo indica el total de toneladas que se lleva el cliente tanto productos nacionales para que
como regionales. Es un campo de generacin automtica. El mismo indica el total Importe en Bs. que se lleva el cliente tanto productos nacionales como regionales.
Otros Gastos USD MN Descripcin
Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los campos, deber presionar el botn de con el fin de introducir los datos del trasladar la mercanca. Posteriormente, ya ingresados y verificados en la cuadrcula todos los productos correspondientes a la salida por venta a los Megamercales, deber presionar el botn validez. Por ltimo, si desea imprimir el comprobante generado por el sistema deber presionar el botn Salidas por Transferencias o la tecla CTRL+I, o la tecla CTRL+P, transportista que
con el fin de cerrar el movimiento y este sea contabilizado y tenga
Cuadrcula donde aparecern los productos que desea ingresar con sus respectivas cantidades Barra de Desplazamiento Botones de Desplazamiento
En esta pantalla, el usuario podr realizar despachos hacia otro Punto de Distribucin al hacer click sobre el icono o presionar la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los campos la informacin que corresponda. A continuacin se presenta una tabla modelo:
Origen Sucursal Seleccione a travs del botn el Punto de Distribucin de donde desea
dar salida de mercanca para realizar la transferencia. Seleccione a travs del botn el almacn de donde desea dar salida
Almacn
de mercanca para realizar la transferencia.
Destino Sucursal Seleccione a travs del botn el Punto de Distribucin donde desea
realizar la transferencia de mercanca. Almacn Contabilizacin Documento Origen Observaciones Secuencia Fecha Seleccione a travs del botn el almacn donde desea realizar la
transferencia de mercanca. Aparecer de manera predeterminada el tipo de contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido. Este campo se encuentra deshabilitado. No se debe colocar ningn tipo de informacin. Escriba las observaciones que hagan referencia a la transferencia que se est realizando. Es un campo de generacin automtica. Es un campo de generacin automtica, en formato DD-MM-AAAA.
desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR. Cdigo Por ltimo, seleccione el botn de inclusin a la cuadricula. Nota: Si desea incluir otro producto deber realizar nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la Elabora o vence Existencia Cajas Unidades Recargo MN Recargo USD Tipo Ubicacin Palet # seleccin. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. Introduzca el nmero de cajas que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Introduzca el nmero de unidades que desea recepcionar del producto seleccionado anteriormente. (SI aplica) Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. Este campo se encuentra deshabilitado. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo. para que
Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los campos, deber presionar el botn de o la tecla CTRL+P,
con el fin de introducir los datos del transportista que traslad la mercanca. Posteriormente, ya ingresados y verificados en la cuadrcula todos los productos correspondientes a la recepcin por transferencia, deber presionar el botn tenga validez. Por ltimo, si desea imprimir el comprobante generado por el sistema deber presionar el botn o la tecla CTRL+I,
con el fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y
Documentos Anteriores Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Documentos Anteriores, aparecer una pantalla donde puede realizar cualquier bsqueda de documentos que se hayan realizado con fecha anterior a la fecha de operaciones que tenga en el sistema.
Filtro de Bsqueda
La bsqueda de documentos se puede realizar por criterios individuales o por criterios combinados: Secuencia, N de documento, tipo, sucursal, almacn, producto, entre otros.
Informes Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Informes, aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr seleccionar las siguientes opciones: Informe de Productos Informe de los Saldos. Informe de Precios. Informe de Movimientos. Informe de Historia de Productos.
Informe de Productos Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin informe de productos, aparecer una pantalla donde el usuario deber si desea seleccionar la sucursal, el almacn y tildar el check proceder a realizar click sobre el icono REPORTE. Informe de los Saldos Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin informe de los saldos, aparecer una pantalla donde el usuario deber seleccionar el cdigo del producto y tildar el la opcin Real (si desea
obtener solamente el inventario de productos con existencia. Luego,
el
inventario
completo
sin
importar
que
este
reservado)
Disponible (si desea el inventario que tiene disponible para la fecha, sin tomar en cuenta el que se encuentra reservado) proceder a realizar click sobre el icono REPORTE. Informe de Precios Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin informe de precios, aparecer una pantalla donde el usuario deber seleccionar de qu sucursal, almacn y producto desea obtener los precios. Luego, proceder a realizar click sobre el icono REPORTE. Informe de Movimientos Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin informe de movimientos, sistema. La bsqueda de documentos se puede realizar por criterios individuales o por criterios combinados: tipo de documento, descripcin, sucursal, almacn, rango de fecha, entre otros. Informe de Historia de Productos Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin informe de productos, aparecer una pantalla donde el usuario deber seleccionar el cdigo del producto, la sucursal, el almacn y el rango de fecha del cual desea obtener todos los movimientos que aparecer una pantalla donde puede realizar cualquier bsqueda de documentos que se hayan realizado en el si desea obtener solamente el inventario de productos con existencia. Luego,
se realizaron en el sistema con ese producto. Luego, proceder a realizar click sobre el icono REPORTE.
Cancelar Movimiento Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Cancelar Movimiento, aparecer una pantalla en la que el usuario deber seleccionar la sucursal, el tipo de movimiento y el nmero de documento del cual desea cancelar. Posteriormente, deber hacer click sobre el icono ACEPTAR, y si desea visualizar dicho comprobante deber presionar el icono REPORTE.
Cierre de Da Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Cierre Da, aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr seleccionar las siguientes opciones: Cierre de Operaciones. Informe de Cierre. Cierre Realizados hasta la Fecha. Cancelar Cierre.
Cierre de Operaciones Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin cierre de operaciones, aparecer una pantalla donde el usuario deber confirmar que desea realizar dicho cierre, para esto har click en SI.
Posteriormente, si existen documentos abiertos deber realizar click en SI, para verificar cules son.
Si desea pasar los movimientos abiertos para la siguiente fecha de operaciones deber realizar click en CERRAR. Luego, le aparecer nuevamente una pantalla donde confirmar que desea ejecutar esta opcin, para esto har click en SI.
Finalmente, deber indicar en formato DD-MM-AAAA la nueva fecha de operaciones del sistema y presionar el icono ENVIAR.
Nota: Si no desea pasar los documentos abiertos en el sistema para la nueva fecha de operaciones, deber cancelarlos por cada una de las pantallas segn el tipo de movimiento que sea.
Cierre Realizados hasta la Fecha Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin cierres realizados hasta la fecha, aparecer el reporte de todos los cierres que se han generado en el Sistema Logstico.
Cancelar Cierre Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin cancelar cierre, le aparecer una pantalla indicndole el da del cierre que puede deshacer. Para ejecutar esta opcin deber realizar click en SI. Nota: Se podr deshacer un cierre siempre y cuando no se hayan realizado movimientos en la fecha actual de operaciones del sistema.

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