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BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE SECONDA - SPESE


ESERCIZIO: 2012

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,


DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

1.01.01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E


DECENTRAMENTO.

1.01.01.01

PERSONALE

1.01.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.01.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.01.01.04

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

774.298,45

656.252,06

182.055,74

474.196,32

22.107,42

25.500,00

3.700,00

21.800,00

965.897,05

973.698,79

53.014,29

920.684,50

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

36.500,00

36.500,00

1.01.01.05

TRASFERIMENTI

42.000,00

35.000,00

1.000,00

34.000,00

1.01.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

35.796,86

35.077,82

751,47

34.326,35

1.01.01.07

IMPOSTE E TASSE

82.557,52

77.014,60

8.953,46

68.061,14

1.01.01

------------ TOTALE Servizio

1.959.157,30

1.839.043,27

249.474,96

1.589.568,31

1.01.02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E


ORGANIZZAZIONE

1.01.02.01

PERSONALE

3.746.188,20

3.438.670,63

173.678,38

3.264.992,25

1.01.02.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

43.222,07

48.000,00

9.500,00

38.500,00

1.01.01

36.500,00

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.01.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.01.02.04

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

1.01.02.05

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

950.919,18

890.219,62

49.495,62

840.724,00

9.284,88

10.000,00

3.000,00

7.000,00

TRASFERIMENTI

60.725,38

45.000,00

1.01.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

30.954,47

30.254,10

1.01.02.07

IMPOSTE E TASSE

203.871,04

172.101,55

1.01.02

------------ TOTALE Servizio

5.045.165,22

4.634.245,90

1.01.03

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DI
GESTIONE

1.01.03.01

PERSONALE

699.569,13

833.475,86

1.01.03.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

16.200,00

17.000,00

1.01.03.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

68.774,63

74.600,00

16.600,00

91.200,00

1.01.03.07

IMPOSTE E TASSE

47.443,01

55.776,20

683,47

56.459,67

1.01.03.08

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE


CORRENTE

1.286.050,92

1.435.642,56

835.642,56

600.000,00

1.01.03

------------ TOTALE Servizio

2.118.037,69

2.416.494,62

812.699,08

1.603.795,54

1.01.04

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI


FISCALI

1.01.02

1.01.03

59.100,00

14.100,00
736,40

29.517,70
179.610,04

7.508,49
214.801,91

4.419.443,99

840.135,87

6.660,01
1.000,00

16.000,00

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.01.04.01

PERSONALE

1.01.04.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.01.04.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.01.04.07

IMPOSTE E TASSE

1.01.04.08

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE


CORRENTE

1.01.04

------------ TOTALE Servizio

1.01.05

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.01

PERSONALE

1.01.05.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.01.05.03

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

350.919,62

273.927,31

4.600,00

5.000,00

747.192,42

757.380,00

1.030,00

756.350,00

22.514,16

18.776,97

2.186,63

16.590,34

148.485,28

83.000,00

18.000,00

65.000,00

1.273.711,48

1.138.084,28

53.799,24

1.084.285,04

273.996,81

312.848,12

6.972,20

7.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

728.351,80

1.118.900,00

1.01.05.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

111.930,55

160.521,79

1.01.05.07

IMPOSTE E TASSE

18.763,76

21.917,47

1.01.05

------------ TOTALE Servizio

1.140.015,12

1.621.187,38

1.01.06

UFFICIO TECNICO

1.01.06.01

PERSONALE

1.325.141,87

1.612.695,96

1.01.04

1.01.05

32.582,61

SOMME
RISULTANTI

241.344,70
5.000,00

458.243,72

145.395,60
1.000,00

6.000,00
1.409.667,38

290.767,38
3.751,58

156.770,21
29.459,87

7.542,40
438.953,80

2.060.141,18

124.873,66

1.487.822,30

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.01.06.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.01.06.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.01.06.06

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

40.281,50

37.000,00

161.010,26

140.050,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

42.046,92

41.210,74

874,09

40.336,65

1.01.06.07

IMPOSTE E TASSE

85.898,50

112.427,95

6.210,89

106.217,06

1.01.06

------------ TOTALE Servizio

1.654.379,05

1.943.384,65

83.558,64

1.859.826,01

1.01.07

ANAGRAFE, STATO CIVILE,


ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

1.01.07.01

PERSONALE

788.370,72

772.223,96

82.012,92

690.211,04

1.01.07.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

11.553,30

21.400,00

3.400,00

18.000,00

1.01.07.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

68.772,54

49.340,00

1.01.07.07

IMPOSTE E TASSE

51.917,79

52.019,21

5.869,68

46.149,53

1.01.07.08

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE


CORRENTE

285.012,65

545.313,00

525.313,00

20.000,00

1.01.07

------------ TOTALE Servizio

1.205.627,00

1.440.296,17

589.335,60

850.960,57

1.01.08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01

PERSONALE

12.152,40

20.500,00

18.500,00

2.000,00

1.01.08.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

285.665,00

305.610,50

1.01.06

1.01.07

2.500,00

SOMME
RISULTANTI

190.950,00

50.900,00

76.600,00

27.260,00

20.389,50

34.500,00

326.000,00

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.01.08.05

TRASFERIMENTI

1.01.08.06

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

5.000,00

5.000,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

965.708,51

944.727,95

22.049,15

922.678,80

1.01.08.08

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE


CORRENTE

307.081,82

300.000,00

150.000,00

150.000,00

1.01.08.10

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

520.102,01

362.326,99

882.429,00

1.01.08.11

FONDO DI RISERVA

532.050,38

265.965,14

798.015,52

1.01.08

------------ TOTALE Servizio

1.01

------------ TOTALE Funzione

1.02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.02.01

UFFICI GIUDIZIARI

1.02.01.01

1.01.08

5.000,00

1.575.607,73

2.627.990,84

15.971.700,59

17.660.727,11

1.106.583,15

PERSONALE

73.371,82

22.872,15

22.872,15

1.02.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

14.549,99

15.000,00

3.000,00

1.02.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

739.834,29

903.700,00

1.02.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

14.957,09

14.314,68

422,71

1.02.01.07

IMPOSTE E TASSE

4.909,69

1.464,38

1.464,38

1.02.01

------------ TOTALE Servizio

1.02.01

847.622,88

957.351,21

78.190,76

1.035.541,97

1.02

------------ TOTALE Funzione

1.02

847.622,88

957.351,21

78.190,76

1.035.541,97

1.01

458.132,48

3.086.123,32
16.554.143,96

12.000,00
1.009.650,00

105.950,00

13.891,97

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.03

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.03.01

POLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.01

PERSONALE

1.03.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.03.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.03.01.04

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

1.03.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

1.03.01.07

IMPOSTE E TASSE

1.03.01

------------ TOTALE Servizio

1.03.03

POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.03.03.01

PERSONALE

1.03.03.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.03.03.03

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

2.314.861,97

2.393.170,67

114.347,12

2.278.823,55

86.868,50

94.000,00

1.000,00

93.000,00

430.665,30

436.699,60

8.243,40

444.943,00

1.742,40

57,60

1.800,00

2.112,23

2.070,23

43,92

2.026,31

159.947,26

165.745,20

11.328,54

154.416,66

2.994.455,26

3.093.428,10

118.418,58

2.975.009,52

247.559,38

296.955,70

100,00

1.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

30.127,66

26.743,00

13.200,00

39.943,00

1.03.03.07

IMPOSTE E TASSE

16.503,03

20.411,49

426,02

20.837,51

1.03.03

------------ TOTALE Servizio

294.290,07

345.110,19

1.03

------------ TOTALE Funzione

3.288.745,33

3.438.538,29

1.03.01

1.03.03
1.03

311.209,12

14.253,42
500,00

27.379,44

500,00

372.489,63
91.039,14

3.347.499,15

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.04

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.04.01

SCUOLA MATERNA

1.04.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.04.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.04.01.05

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

32.015,89

35.000,00

148.696,28

153.300,00

TRASFERIMENTI

59.323,34

54.200,00

1.04.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

44.255,64

48.276,54

1.04.01

------------ TOTALE Servizio

284.291,15

290.776,54

1.04.02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

132.478,32

129.000,00

1.04.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

445.622,25

349.500,00

1.04.02.05

TRASFERIMENTI

22.500,00

22.500,00

1.04.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

165.206,11

275.988,53

1.04.02

------------ TOTALE Servizio

765.806,68

776.988,53

1.04.03

ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

21.592,58

54.000,00

1.04.01

1.04.02

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

5.000,00

SOMME
RISULTANTI

30.000,00
163.300,00

10.000,00

54.200,00
1.035,17
3.964,83

47.241,37
294.741,37

7.000,00

122.000,00
403.500,00

54.000,00

22.500,00
6.915,19
40.084,81

269.073,34
817.073,34

11.500,00

42.500,00

Pagina

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

1.04.03.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

288.835,10

275.350,00

343.850,00

619.200,00

1.04.03.05

TRASFERIMENTI

187.085,00

215.835,00

165,00

216.000,00

1.04.03.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

198.418,45

197.034,58

1.04.03

------------ TOTALE Servizio

695.931,13

742.219,58

327.192,32

1.04.04

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1.04.04.05

TRASFERIMENTI

138.748,00

151.725,00

1.275,00

1.04.04.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

15.603,54

15.075,59

1.04.04

------------ TOTALE Servizio

154.351,54

166.800,59

1.04.05

ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

1.04.05.01

PERSONALE

294.925,92

301.811,84

1.04.05.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

14.462,80

15.860,00

1.04.05.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

521.269,40

572.200,00

1.04.05.05

TRASFERIMENTI

441.132,00

376.237,00

1.500,00

374.737,00

1.04.05.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

1.505,42

1.110,13

14,57

1.095,56

1.04.05.07

IMPOSTE E TASSE

18.507,39

17.996,90

1.04.03

1.04.04

5.322,68

1.069.411,90

153.000,00
561,10

713,90

14.514,49
167.514,49

379.227,19

77.415,35
1.500,00

14.360,00
604.300,00

32.100,00

4.603,59

191.711,90

22.600,49

Pagina

10

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.04.05

------------ TOTALE Servizio

1.04

------------ TOTALE Funzione

1.05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI


CULTURALI

1.05.01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1.05.01.01

PERSONALE

1.05.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.05.01.03

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

1.04.05

1.291.802,93

1.285.215,87

111.104,37

1.396.320,24

1.04

3.192.183,43

3.262.001,11

483.060,23

3.745.061,34

174.973,11

165.068,32

383,65

4.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

14.205,00

10.000,00

1.05.01.05

TRASFERIMENTI

15.000,00

15.000,00

1.05.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

13.217,68

14.627,71

226,69

14.401,02

1.05.01.07

IMPOSTE E TASSE

12.023,25

11.530,28

2.019,60

9.510,68

1.05.01

------------ TOTALE Servizio

229.802,69

220.226,31

22.235,09

197.991,22

1.05.02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI


DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.05.02.01

PERSONALE

149.924,77

138.855,81

1.05.02.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

3.250,00

14.500,00

1.05.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

281.928,95

223.700,00

1.05.01

30.488,80

134.579,52
4.000,00
20.500,00

10.500,00

15.000,00

161.357,17

22.501,36
1.500,00
68.050,00

13.000,00
291.750,00

Pagina

11

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.05.02.04

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

1.05.02.05

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

864,00

1.200,00

TRASFERIMENTI

528.950,00

589.058,00

1.05.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

127.764,61

128.193,11

1.05.02.07

IMPOSTE E TASSE

9.991,76

9.119,04

1.05.02.08

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE


CORRENTE

1.05.02

------------ TOTALE Servizio

1.05

------------ TOTALE Funzione

1.06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E


RICREATIVO

1.06.02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT


E ALTRI IMPIANTI

1.06.02.01

PERSONALE

1.06.02.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.06.02.03

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

1.200,00
593.000,00

3.942,00
2.475,22

10.685,95

1.566,91

50.000,00

125.717,89

50.000,00

1.05.02

1.102.674,09

1.154.625,96

42.085,05

1.196.711,01

1.05

1.332.476,78

1.374.852,27

19.849,96

1.394.702,23

124.547,95

135.947,68

56.381,52

60.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

241.735,86

183.000,00

1.06.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

222.665,18

263.594,09

202.669,13

466.263,22

1.06.02.07

IMPOSTE E TASSE

8.046,27

8.974,25

3.180,43

12.154,68

1.06.02

------------ TOTALE Servizio

653.376,78

651.516,02

230.856,24

882.372,26

1.06.02

186.654,36

50.706,68

60.000,00
25.700,00

157.300,00

Pagina

12

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.06.03

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL


SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

1.06.03.05

TRASFERIMENTI

1.06.03

------------ TOTALE Servizio

1.06

------------ TOTALE Funzione

1.07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

1.07.01

SERVIZI TURISTICI

1.07.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.07.01

------------ TOTALE Servizio

1.07.02

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1.07.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.07.02

------------ TOTALE Servizio

1.07

------------ TOTALE Funzione

1.08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E


DEI TRASPORTI

1.08.01

VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E


SERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN

1.08.01.01

PERSONALE

1.08.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

15.000,00

44.000,00

24.000,00

20.000,00

15.000,00

44.000,00

24.000,00

20.000,00

668.376,78

695.516,02

37.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

37.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

300.000,00

227.189,50

107.189,50

120.000,00

1.07.02

300.000,00

227.189,50

107.189,50

120.000,00

1.07

337.000,00

247.189,50

117.189,50

130.000,00

656.612,60

578.681,12

224.216,24

354.464,88

45.481,78

37.980,00

4.480,00

33.500,00

1.06.03
1.06

1.07.01

206.856,24

902.372,26

Pagina

13

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.08.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.08.01.04

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

1.373.360,25

1.252.301,86

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

1.356,75

6.000,00

1.000,00

5.000,00

1.08.01.05

TRASFERIMENTI

5.000,00

18.000,00

10.000,00

8.000,00

1.08.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

529.791,96

694.669,66

23.206,18

671.463,48

1.08.01.07

IMPOSTE E TASSE

41.879,06

37.321,25

15.302,46

22.018,79

1.08.01

------------ TOTALE Servizio

2.653.482,40

2.624.953,89

13.242,74

2.611.711,15

1.08.02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI


CONNESSI

1.08.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.213.316,13

1.153.500,00

1.08.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

25.998,81

24.872,21

1.08.02

------------ TOTALE Servizio

1.239.314,94

1.178.372,21

1.08.03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI


CONNESSI

1.08.03.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.186.158,62

1.186.158,62

1.08.03.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

181.819,32

176.077,05

1.08.03

------------ TOTALE Servizio

1.08.03

1.367.977,94

1.362.235,67

125.654,86

1.487.890,53

1.08

------------ TOTALE Funzione

1.08

5.260.775,28

5.165.561,77

229.458,20

5.395.019,97

1.08.01

1.08.02

1.517.264,00

264.962,14

1.271.500,00

118.000,00
953,92
117.046,08

23.918,29
1.295.418,29

1.318.278,50

132.119,88
6.465,02

169.612,03

Pagina

14

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL


TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1.09.01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1.09.01.01

PERSONALE

1.09.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.09.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.09.01.05

TRASFERIMENTI

1.09.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

1.09.01.07

IMPOSTE E TASSE

1.09.01

------------ TOTALE Servizio

1.09.02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E


PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO

1.09.02.01

PERSONALE

1.09.02.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.09.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.09.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

1.09.01

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

753.726,87

834.903,72

866.899,68

24.051,20

53.000,00

154.116,10

162.825,00

500,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

251.663,14

218.584,07

11.848,89

206.735,18

47.725,65

54.760,58

1.231.782,96

1.339.073,37

132.503,57

139.783,75

69.579,44

70.204,31

4.073,22

10.000,00

1.000,00

9.000,00

195.460,85

65.000,00

66.700,00

131.700,00

42.260,81

41.790,77

18.644,40

60.435,17

31.995,96
16.000,00

37.000,00
179.615,00

16.790,00

55.796,13

1.035,55
16.972,62

1.356.045,99

Pagina

15

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.09.02.07

IMPOSTE E TASSE

1.09.02.08

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE


CORRENTE

1.09.02

------------ TOTALE Servizio

1.09.03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1.09.03.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.09.03.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.09.03.07

IMPOSTE E TASSE

1.09.03

------------ TOTALE Servizio

1.09.04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.09.04.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.09.04.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.09.04.05

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

8.645,27

8.164,34

3.694,86

4.469,48

19.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

401.943,72

274.738,86

3.998,00

5.000,00

19.330,21

20.500,00

500,00

500,00

23.828,21

26.000,00

5.983,75

6.000,00

2.500,00

3.500,00

187.838,31

200.000,00

5.000,00

195.000,00

TRASFERIMENTI

36.306,92

37.000,00

1.09.04.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

51.884,48

50.678,41

1.09.04

------------ TOTALE Servizio

282.013,46

293.678,41

1.09.05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

10.285.945,32

10.650.000,00

1.09.02

1.09.03

1.09.04

6.070,10

280.808,96

5.000,00
180.500,00

160.000,00

500,00
160.000,00

186.000,00

54.516,50

17.516,50
1.285,99
8.730,51

49.392,42
302.408,92

300.000,00

10.350.000,00

Pagina

16

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.09.05

------------ TOTALE Servizio

1.09.05

1.09.06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA


AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R

1.09.06.01

PERSONALE

1.09.06.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.09.06.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.09.06.06

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

10.285.945,32

10.650.000,00

300.000,00

10.350.000,00

941.289,46

730.820,31

97.391,38

633.428,93

8.767,00

14.500,00

554.971,82

691.630,00

7.938,00

683.692,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

67.499,78

67.622,39

1.240,04

66.382,35

1.09.06.07

IMPOSTE E TASSE

63.626,66

48.997,01

5.844,52

43.152,49

1.09.06

------------ TOTALE Servizio

1.636.154,72

1.553.569,71

112.413,94

1.441.155,77

1.09

------------ TOTALE Funzione

13.861.668,39

14.137.060,35

220.640,71

13.916.419,64

1.10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.10.01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I


MINORI

1.10.01.01

PERSONALE

478.266,68

406.187,79

19.937,16

386.250,63

1.10.01.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

36.913,39

39.500,00

3.500,00

36.000,00

1.10.01.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

265.239,15

350.750,00

1.10.01.05

TRASFERIMENTI

34.800,00

54.000,00

1.09.06
1.09

14.500,00

355.750,00

5.000,00
6.000,00

48.000,00

Pagina

17

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

1.10.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

38.298,93

49.641,04

1.854,99

47.786,05

1.10.01.07

IMPOSTE E TASSE

30.741,62

25.498,07

3.309,56

22.188,51

1.10.01

------------ TOTALE Servizio

884.259,77

925.576,90

29.601,71

895.975,19

1.10.04

ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E


SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1.10.04.01

PERSONALE

639.540,11

606.797,94

34.830,64

641.628,58

1.10.04.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

5.754,79

12.000,00

9.580,00

21.580,00

1.10.04.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

427.802,79

1.348.081,62

1.10.04.04

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

1.10.04.05

TRASFERIMENTI

1.10.04.06

1.10.01

286.835,34

1.061.246,28
4.000,00

4.000,00
813.753,12

950.400,00

552.781,44

397.618,56

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

47.997,88

47.619,20

1.083,67

46.535,53

1.10.04.07

IMPOSTE E TASSE

39.633,31

36.329,62

1.10.04

------------ TOTALE Servizio

1.974.482,00

3.001.228,38

789.208,76

2.212.019,62

1.10.05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1.10.05.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

37.721,74

34.504,32

3.458,10

31.046,22

1.10.05

------------ TOTALE Servizio

37.721,74

34.504,32

3.458,10

31.046,22

1.10.04

1.10.05

39.410,67

3.081,05

Pagina

18

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.10

------------ TOTALE Funzione

1.10

1.11

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO


ECONOMICO

1.11.02

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

1.11.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.11.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

1.11.02

------------ TOTALE Servizio

1.11.04

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

1.11.04.05

TRASFERIMENTI

1.11.04

------------ TOTALE Servizio

1.11.05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1.11.05.02

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI


MATERIE PRIME

1.11.05.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.11.05.05

TRASFERIMENTI

1.11.05.06

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

3.961.309,60

822.268,57

150.000,00

150.000,00

61,17

52,18

9,61

42,57

61,17

150.052,18

150.009,61

42,57

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

5.000,00

10.000,00

8.000,00

2.000,00

59.984,28

199.000,00

108.500,00

90.500,00

2.814,00

2.814,00

114,00

2.700,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI


DIVERSI

28.466,95

28.226,35

430,27

27.796,08

1.11.05

------------ TOTALE Servizio

96.265,23

240.040,35

117.044,27

122.996,08

1.11.06

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

1.11.02

1.11.04

1.11.05

2.896.463,51

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

3.139.041,03

Pagina

19

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

1.11.06.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.11.06

------------ TOTALE Servizio

1.11.07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1.11.07.05

TRASFERIMENTI

1.11.07

------------ TOTALE Servizio

1.11

------------ TOTALE Funzione

1.12

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

1.12.05

FARMACIE

1.12.05.05

TRASFERIMENTI

1.12.05

------------ TOTALE Servizio

1.12.06

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

1.12.06.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.12.06

------------ TOTALE Servizio

1.12

------------ TOTALE Funzione

1.12

------------ TOTALE

Titolo

1.11.06

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO
150.000,00

30.000,00

150.000,00

30.000,00

1.11.07
1.11

1.12.05

1.12.06

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

40.000,00

10.000,00
10.000,00

40.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

259.326,40

448.092,53

257.053,88

191.038,65

9.296,28

9.582,64

9.296,28

9.582,64

7.033,18

7.900,00

7.900,00

7.033,18

7.900,00

7.900,00

16.329,46

17.482,64

47.932.668,83

51.365.682,40

9.600,00

17,36
17,36

9.600,00

17,36

17.500,00
1.597.342,20

49.768.340,20

Pagina

20

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE
*---- RIASSUNTO Titolo
1
TITOLO I - SPESE CORRENTI

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

---------*

1.01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,


DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

1.02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.03

15.971.700,59

17.660.727,11

847.622,88

957.351,21

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

3.288.745,33

3.438.538,29

1.04

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

3.192.183,43

3.262.001,11

483.060,23

3.745.061,34

1.05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI


BENI CULTURALI

1.332.476,78

1.374.852,27

19.849,96

1.394.702,23

1.06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E


RICREATIVO

668.376,78

695.516,02

206.856,24

902.372,26

1.07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

337.000,00

247.189,50

1.08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E


DEI TRASPORTI

5.260.775,28

5.165.561,77

1.09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL


TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

13.861.668,39

14.137.060,35

220.640,71

13.916.419,64

1.10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2.896.463,51

3.961.309,60

822.268,57

3.139.041,03

1.11

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO


ECONOMICO

259.326,40

448.092,53

257.053,88

191.038,65

1.12

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

16.329,46

17.482,64

--------------- TOTALE Titolo

47.932.668,83

51.365.682,40

1.106.583,15
78.190,76

16.554.143,96
1.035.541,97

91.039,14

117.189,50
229.458,20

3.347.499,15

130.000,00
5.395.019,97

17,36

17.500,00
1.597.342,20

49.768.340,20

Pagina

21

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,


DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

2.01.01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E


DECENTRAMENTO.

2.01.01.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.01.01.06

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

2.01.01

------------ TOTALE Servizio

2.01.02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E


ORGANIZZAZIONE

2.01.02.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.01.02.08

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

2.01.02

------------ TOTALE Servizio

2.01.03

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DI
GESTIONE

2.01.03.05

2.01.01

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

6.069,12

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

16.000,00

10.000,00

618.581,90

618.581,90

6.069,12

634.581,90

628.581,90

6.000,00

49.748,00

38.000,00

31.000,00

7.000,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00
2.01.02

SOMME
RISULTANTI

49.748,00

38.000,00

29.000,00

9.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

7.950,07

5.000,00

3.500,00

1.500,00

2.01.03

------------ TOTALE Servizio

7.950,07

5.000,00

3.500,00

1.500,00

2.01.04

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI


FISCALI

2.01.03

Pagina

22

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

2.01.04.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

1.400,00

10.000,00

7.000,00

3.000,00

2.01.04

------------ TOTALE Servizio

1.400,00

10.000,00

7.000,00

3.000,00

2.01.05

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

53.860,05

722.153,26

472.253,26

249.900,00

2.01.05.04

UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER


REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

8.766,20

8.766,20

2.01.05.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

19.819,72

5.000,00

4.000,00

1.000,00

2.01.05

------------ TOTALE Servizio

73.679,77

735.919,46

485.019,46

250.900,00

2.01.06

UFFICIO TECNICO

2.01.06.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

25.329,42

10.000,00

8.000,00

2.000,00

2.01.06

------------ TOTALE Servizio

25.329,42

10.000,00

8.000,00

2.000,00

2.01.07

ANAGRAFE, STATO CIVILE,


ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

2.01.07.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

6.394,96

2.01.07

------------ TOTALE Servizio

6.394,96

2.01

------------ TOTALE Funzione

1.433.501,36

1.161.101,36

272.400,00

2.02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

2.01.04

2.01.05

2.01.06

2.01.07
2.01

170.571,34

Pagina

23

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

2.02.01

UFFICI GIUDIZIARI

2.02.01.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

172.104,25

241.500,00

57.500,00

184.000,00

2.02.01

------------ TOTALE Servizio

2.02.01

172.104,25

241.500,00

57.500,00

184.000,00

2.02

------------ TOTALE Funzione

2.02

172.104,25

241.500,00

57.500,00

184.000,00

2.03

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

2.03.01

POLIZIA MUNICIPALE

2.03.01.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.03.01.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

64.000,00

50.000,00

20.000,00

30.000,00

2.03.01

------------ TOTALE Servizio

2.03.01

66.940,00

50.000,00

20.000,00

30.000,00

2.03

------------ TOTALE Funzione

2.03

66.940,00

50.000,00

20.000,00

30.000,00

2.04

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

2.04.01

SCUOLA MATERNA

2.04.01.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

260.941,89

45.000,00

2.04.01.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

9.991,38

10.000,00

2.04.01

------------ TOTALE Servizio

270.933,27

55.000,00

2.04.02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

2.04.02.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.220.448,68

49.400,00

2.04.01

2.940,00

160.000,00

115.000,00
9.000,00
106.000,00

245.600,00

1.000,00
161.000,00

295.000,00

Pagina

24

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2.04.02.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.04.02

------------ TOTALE Servizio

2.04.03

ISTRUZIONE MEDIA

2.04.03.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.04.03.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.04.03

------------ TOTALE Servizio

2.04.05

ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

2.04.05.05

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

9.631,47

10.000,00

2.230.080,15

59.400,00

221.045,18

479.600,00

9.999,48

10.000,00

231.044,66

489.600,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

320,40

3.000,00

2.000,00

1.000,00

2.04.05

------------ TOTALE Servizio

320,40

3.000,00

2.000,00

1.000,00

2.04

------------ TOTALE Funzione

2.732.378,48

607.000,00

2.05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI


CULTURALI

2.05.02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI


DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2.05.02.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.05.02.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

228,00

2.05.02

------------ TOTALE Servizio

228,00

2.04.02

2.04.03

2.04.05
2.04

2.05.02

830.000,00

830.000,00

6.500,00

SOMME
RISULTANTI

239.100,00

298.500,00

710.000,00

230.400,00
8.000,00
222.400,00

565.500,00

2.462.001,25

2.462.001,25

3.500,00

2.000,00
712.000,00

1.172.500,00

3.292.001,25

3.292.001,25

Pagina

25

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2.05

------------ TOTALE Funzione

2.05

2.06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E


RICREATIVO

2.06.02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT


E ALTRI IMPIANTI

2.06.02.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.06.02.03

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER


REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

2.06.02

------------ TOTALE Servizio

2.06

------------ TOTALE Funzione

2.08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E


DEI TRASPORTI

2.08.01

VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E


SERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN

2.08.01.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.08.01.05

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

228,00

830.000,00

136.181,63

1.724.900,00

1.614.900,00

110.000,00

14.996,16

4.500,00

3.500,00

1.000,00

2.06.02

151.177,79

1.729.400,00

1.618.400,00

111.000,00

2.06

151.177,79

1.729.400,00

1.618.400,00

111.000,00

6.221.994,28

14.904.246,44

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

10.000,00

56.520,00

56.520,00

2.08.01.06

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

80.000,00

90.000,00

90.000,00

2.08.01

------------ TOTALE Servizio

6.311.994,28

15.050.766,44

2.08.02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI


CONNESSI

2.08.01

2.462.001,25

SOMME
RISULTANTI

3.292.001,25

46.958.340,00

32.054.093,56

31.907.573,56

46.958.340,00

Pagina

26

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

2.08.02.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

170.000,00

170.000,00

2.08.02

------------ TOTALE Servizio

170.000,00

170.000,00

2.08.03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI


CONNESSI

2.08.03.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

38.211,56

81.000,00

2.08.03

------------ TOTALE Servizio

38.211,56

81.000,00

11.800,00

92.800,00

2.08

------------ TOTALE Funzione

6.350.205,84

15.301.766,44

31.919.373,56

47.221.140,00

2.09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL


TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.09.01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2.09.01.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

1.672.474,26

18.235.654,37

5.094.627,13

13.141.027,24

2.09.01.02

ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

6.600.286,98

747.469,89

5.852.817,09

2.09.01.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

14.884,81

4.000,00

3.000,00

1.000,00

2.09.01

------------ TOTALE Servizio

1.687.359,07

24.839.941,35

5.845.097,02

18.994.844,33

2.09.02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E


PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO

2.09.02.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

11.071.575,51

5.007.568,25

2.397.723,55

2.609.844,70

2.09.02

------------ TOTALE Servizio

11.071.575,51

5.007.568,25

2.397.723,55

2.609.844,70

2.09.03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2.08.02

2.08.03
2.08

2.09.01

2.09.02

92.800,00

11.800,00

Pagina

27

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2.09.03.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.09.03.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.09.03.07

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

2.09.03

------------ TOTALE Servizio

2.09.04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2.09.04.01

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

169.899,39

130.000,00

130.000,00

5.000,00

31.000,00

31.000,00

197.629,69

700.000,00

700.000,00

372.529,08

861.000,00

861.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

10.190.000,00

8.569.307,24

1.620.692,76

2.09.04

------------ TOTALE Servizio

10.190.000,00

8.569.307,24

1.620.692,76

2.09.06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA


AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R

2.09.06.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.002.741,47

1.937.441,47

65.300,00

2.09.06.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.09.06

------------ TOTALE Servizio

210.107,86

2.002.741,47

1.937.441,47

65.300,00

2.09

------------ TOTALE Funzione

13.341.571,52

42.901.251,07

19.610.569,28

23.290.681,79

2.10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2.10.01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I


MINORI

2.10.01.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.09.03

2.09.04

2.09.06
2.09

209.607,86
500,00

256.500,00

15.000,00

15.000,00

Pagina

28

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

2.10.01.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.10.01

------------ TOTALE Servizio

2.10.04

ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E


SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

2.10.04.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.10.04.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

4.904,83

9.000,00

2.10.04

------------ TOTALE Servizio

4.904,83

19.000,00

2.151.000,00

2.170.000,00

2.10.05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

2.10.05.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

38.787,34

2.10.05

------------ TOTALE Servizio

38.787,34

2.10

------------ TOTALE Funzione

20.000,00

2.165.000,00

2.185.000,00

2.11

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO


ECONOMICO

2.11.02

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

2.11.02.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

21.000,00

21.000,00

2.11.02

------------ TOTALE Servizio

21.000,00

21.000,00

2.11.03

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

2.11.03.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

5.000,00

5.000,00

2.10.01

2.10.04

2.10.05
2.10

2.11.02

992,00

1.000,00

257.492,00

1.000,00

10.000,00

301.184,17

1.000,00
14.000,00

15.000,00

2.170.000,00

2.160.000,00
9.000,00

Pagina

29

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2.11.03

------------ TOTALE Servizio

2.11.05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

2.11.05.01

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.11.05.05

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED


ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.11.05

------------ TOTALE Servizio

2.11
2

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

2.11.03

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

5.000,00

5.000,00

195.914,95

2.602.870,05

1.602.870,05

14.371,86

1.000,00

1.000,00

2.11.05

210.286,81

2.603.870,05

1.603.870,05

1.000.000,00

------------ TOTALE Funzione

2.11

210.286,81

2.629.870,05

1.629.870,05

1.000.000,00

------------ TOTALE

23.496.648,20

65.744.288,92

Titolo

13.014.434,12

1.000.000,00

78.758.723,04

Pagina

30

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

*---- RIASSUNTO Titolo


2
---------*
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,


DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

170.571,34

1.433.501,36

1.161.101,36

272.400,00

2.02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

172.104,25

241.500,00

57.500,00

184.000,00

2.03

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

66.940,00

50.000,00

20.000,00

30.000,00

2.04

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

2.732.378,48

607.000,00

565.500,00

1.172.500,00

2.05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI


BENI CULTURALI

228,00

830.000,00

2.462.001,25

3.292.001,25

2.06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E


RICREATIVO

151.177,79

1.729.400,00

2.08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E


DEI TRASPORTI

6.350.205,84

15.301.766,44

2.09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL


TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

13.341.571,52

42.901.251,07

2.10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

301.184,17

20.000,00

2.11

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO


ECONOMICO

210.286,81

2.629.870,05

--------------- TOTALE Titolo

23.496.648,20

65.744.288,92

1.618.400,00
31.919.373,56

47.221.140,00
19.610.569,28

2.165.000,00

23.290.681,79
2.185.000,00

1.629.870,05
13.014.434,12

111.000,00

1.000.000,00
78.758.723,04

Pagina

31

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI


PRESTITI

3.01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,


DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

3.01.03

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DI
GESTIONE

3.01.03.01

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

3.01.03.03

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E


PRESTITI

3.01.03.04

RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

3.01.03

------------ TOTALE Servizio

3.01
3

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

12.602.964,33

34.835,52

12.637.799,85

2.726.756,63

1.535.383,04

1.224.845,69

2.760.228,73

594.839,00

621.633,54

28.370,71

650.004,25

3.01.03

3.321.595,63

14.759.980,91

1.288.051,92

16.048.032,83

------------ TOTALE Funzione

3.01

3.321.595,63

14.759.980,91

1.288.051,92

16.048.032,83

------------ TOTALE

3.321.595,63

14.759.980,91

1.288.051,92

16.048.032,83

Titolo

Pagina

32

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

*---- RIASSUNTO Titolo


3
---------*
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

3.01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,


DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

3.321.595,63

14.759.980,91

1.288.051,92

16.048.032,83

--------------- TOTALE Titolo

3.321.595,63

14.759.980,91

1.288.051,92

16.048.032,83

Pagina

33

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO


DI TERZI

4.00.00.01

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI


AL PERSONALE

1.280.042,34

1.500.000,00

1.500.000,00

4.00.00.02

RITENUTE ERARIALI

2.619.814,67

3.350.000,00

3.350.000,00

4.00.00.03

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER


CONTO TERZI

746.515,97

850.000,00

4.00.00.04

RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI

18.487,00

350.000,00

300.000,00

50.000,00

4.00.00.05

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

527.385,81

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.00.00.06

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO


ECONOMALE

207.918,99

400.000,00

300.000,00

100.000,00

4.00.00.07

RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE


CONTRATTUALI

2.173,60

20.000,00

------------ TOTALE

5.402.338,38

8.470.000,00

Titolo

950.000,00

100.000,00

20.000,00
1.500.000,00

6.970.000,00

Pagina

34

COMUNE DI AVELLINO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
INTERVENTO
Codice e
Numero

DENOMINAZIONE

2012

- SPESE -

IMPEGNI
ULTIMO
ESERCIZIO
CHIUSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
ESERCIZIO
IN CORSO

PREVISIONE COMPETENZA
VARIAZIONI
IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

TITOLO I - SPESE CORRENTI

47.932.668,83

51.365.682,40

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

23.496.648,20

65.744.288,92

13.014.434,12

78.758.723,04

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI


PRESTITI

3.321.595,63

14.759.980,91

1.288.051,92

16.048.032,83

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER


CONTO DI TERZI

5.402.338,38

8.470.000,00

80.153.251,04

140.339.952,23

TOTALE TITOLI SPESA

1.597.342,20

49.768.340,20

1.500.000,00
11.205.143,84

6.970.000,00
151.545.096,07

---------------- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Il Resp. dei Servizi Finanziari


Dr. Gianluigi Marotta

80.153.251,04

Il Segretario Generale
Dr. Carlo Tedeschi

140.339.952,23

11.205.143,84

151.545.096,07

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Galasso