PROCESOS

DEFINICIONES

a.Proceso
Secuencia de actividades lgicamente relacionadas que emplean recursos de la organizacin, a los cuales se les agrega valor para dar resultados o productos definidos para un usuario interno o externo, en apoyo de los objetivos de la institucin.

B. Mapa de Procesos
Es la Secuencia lgica y coordinada de cmo se van ejecutando los procesos para alcanzar los resultados del rea, estos se dividen en tres, PROCESOS DE DIRECCIN, (los que dan la orientacin de hacia donde va la institucin), PROCESOS MISIONALES (los que tienen contacto directo con la atencin del paciente) y PROCESOS DE APOYO O LOGSTICOS, (los que no tienen contacto directo con los usuarios, pero que sin ellos, seria imposible prestar los servicios, por ejemplo rea financiera o mantenimiento).

Procesos Gerenciales

C L I E N T E

R E Q U IS I T O S

Procesos MISIONALES

Procesos de Apoyo

S A T IS F A C C I N

C L I E N T E

C. Procedimiento.

Forma especificada para llevar a cabo las actividades de un proceso.

D. Caracterizacin de procesos.
Descripcin de los procesos y sus interacciones, en este se definen los procesos proveedores, las entradas a los procesos y los requisitos de esas entradas, los recursos para realizar el proceso, la informacin necesaria, las salidas del proceso, los procesos clientes, los parmetros de control y los procesos de apoyo.

MARCO TEORICO.
CLASIFICACIN DE LOS MACRO PROCESOS Los procesos del sistema de gestin de calidad, se dividen en tres, as:

MACRO PROCESOS DE DIRECCIN MACRO PROCESOS MISIONALES u OPERACIONALES MACRO PROCESOS DE APOYO LOGSTICO

PROCEDIMIENTO PARA LA DOCUMENTACIN DE PROCESOS

1. Definir o revisar la Misin de la Unidad Funcional o area, la cual debe identificar el objetivo fundamental de la misma.
QUE HACEMOS (Servicios)
PARA QUIEN LO HACEMOS (clientes internos y externos)

COMO LO HACEMOS (Atributos de calidad)

2. Identificar el o los productos de la unidad funcional, area, servicio o drogueria.

3. Identificar los procesos que se llevan a cabo para obtener el o los productos la unidad funcional, area, servicio o drogueria.
4. Documentar (caracterizar). los procesos,

FORMATO PARA LA CARACTERIZACION DE PROCESOS

ENTRADAS ACTIVIDADES
SALIDAS

REQUISITOS DE ENTRADA

REQUISITOS DE SALIDA

PROCESOS PROVEEDORES

PROCESOS CLIENTES

PROCESOS DE APOYO

CONTROL

INDICADORES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

REGISTROS

RECURSOS

DESCRIPCION DEL FORMATO

TEM MACRO PROCESO PROCESO OBJETO DESCRIPCIN Escriba el nombre el macro proceso Escriba el nombre del proceso Defina el objetivo principal del proceso PARA QUE?
Escriba los cargos de los responsables de la Eficacia del proceso de Admisin
Liste los insumos bsicos requeridos para la realizacin del proceso (QUE SE NECESITA PARA DESARROLLAR EL PROCESO)

EJEMPLO FARMACIA Dispensacion de medicamentos

Entregar correcta y oportunamente los medicamentos solicitados o prescritos

RESPONSA BLES

Qumico farmacutico Regente de Farmacia Auxiliar de drogueria

Orden o formula medica

ENTRADAS

DESCRIPCION DEL FORMATO (2)

TEM
REQUISITOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN
Relacione las optimas condiciones en que deben estar las entradas del proceso.
Escriba los procesos anteriores al que se describe, quienes son encargados de suministrar las entradas. Relacione las normas legales y documentos tcnicos de la organizacin que soportan el proceso de Admisin

EJEMPLO
Orden o formula medica, legible, con firma y sello del medico y sin enmendaduras

PROVEEDORES

Atencin medica

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Contratacin vigente Vademcum de medicamentos Decreto 2200 del 2005 Legislacin vigente

DESCRIPCION DEL FORMATO (3)

TEM DESCRIPCIN EJEMPLO
1.El auxiliar de farmacia recibe las ordenes medicas enviadas desde los diferentes servicios. 2.El auxiliar de farmacia organiza los medicamentos segn los pedidos 3.El auxiliar de farmacia entrega los pedidos al patinador, con la relacion escrita de lo que va en cada uno de ellos. 4.El patinador entrega los pedidos a cada uno de los servicios y solicita se corrobore la entrega y se firme por parte de quien recibe la entrega. 5.El regente de farmacia descarga del inventario lo entregado diariamente.

ACTIVI DADES

Enumere la secuencia de actividades que garantizan la realizacin del proceso

DESCRIPCION DEL FORMATO (4)

TEM
CONTROL

DESCRIPCIN
Enuncie los puntos de control de los procesos que permitan evaluar su eficacia

EJEMPLO
La entrega en el servicio debe ser igual a la relacin entregada por el auxiliar de la farmacia al patinador

REGIST ROS

Relacione los registros que se utilizan en las Formato de relacin de entrega de actividades del pedido Factura de venta

SALIDAS

Relacione los productos que salen del proceso

Formula u orden despachada

DESCRIPCION DEL FORMATO (5)

TEM DESCRIPCIN EJEMPLO

REQUISI TOS DE SALIDA

Especificaciones de calidad de los productos, teniendo en cuenta el marco legal, las expectativas del cliente externo e interno y las directrices organizacionales

Los medicamentos deben ser entregados en forma completa y con las especificaciones dadas por el medico tratante

PROCESOS CLIENTES

Es el destino o los procesos de destino para donde se dirigen las salidas del proceso, para conocer a nuestros clientes es bueno preguntarse: hacia

Procesos de atencin medica, procesos de atencin de enfermera - usuario

donde va el paciente una vez yo le prest la atencin?

DESCRIPCION DEL FORMATO (6)

TEM DESCRIPCIN
Relacione los indicadores del rea que permiten evaluar el logro de la eficacia en el proceso de admisin. Tenga presente el objeto del proceso.

EJEMPLO % de formulas despachadas en forma completa

INDICA DORES

RECURSOS

Relacione los recursos bsicos que se necesitan para transformar el producto o desarrollar las actividades Relacione los procesos que intervienen en la correcta ejecucin de las actividades, pero que no son proveedores directos de sus actividades, por ejemplo, RECURSOS HUMANOS o SUMINISTROS.

Computador, software, papelera, mecanismos de transporte de los pedidos

PROCESOS DE APOYO

RECURSOS HUMANOS, SUMINISTROS, FACTURACIN, AUTORIZACIONES- entregas y pedidos a domicilios contabilidad aseo