INTEGRANTES: - CURRE DIONICIO ROJAS LEON - BEATRIZ ZARZOSA PRUDENCIO - MARIANNE MILUSKA NEGLIA SANCHEZ - JORGE LUIS MANOSALVA

MEJIA

I.
1.1

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIN DE LA I.E NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE

HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS- PROVINCIA DE HUARI, ANCASH. 1.2 LOCALIZACION Ubicacin Poltica: Departamento Provincia Distrito Centro Poblado : : : : Ancash Huari San Marcos Huaripampa

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA - Nombre - Sector - Pliego Direccin Funcionario - Cargo : : : : : : Unidad Formuladora Gobiernos Locales Municipalidad Plaza de Armas - S/N Distrito de San Marcos Ing. xxxxxxxxxxxxxx Responsable de la Unidad Formuladora

UNIDAD EJECUTORA Nombre - Sector - Pliego - Telfono - Direccin : : : : : Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de San Marcos ----------------Plaza de Armas S/N San Marcos

- Funcionario - Cargo

: :

Julio Blas Mximo Alcalde Municipalidad Distrital de San Marcos.

La Unidad Ejecutora, tiene competencia legal para la ejecucin de Obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la logstica suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley seala. 1.3 SINTESIS DEL DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS PARTICIPACIN BENEFICIARIOS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRDAS: Las entidades involucradas con el proyecto son principalmente la Municipalidad Distrital de San Marcos y la UGEL Huari, quienes conocedores de los problemas que viene enfrentando la comunidad educativa han visto la necesidad de priorizar el proyecto para su ejecucin. La Municipalidad Distrital de San Marcos, aparte de priorizar el proyecto se compromete a financiar y ejecutar el proyecto, previamente el proyecto deber ser evaluado y viabilizado por la OPI de la Municipalidad Distrital de San Marcos. La UGEL Huari, se compromete a asumir los costos de operacin y mantenimiento despus de la ejecucin del proyecto, adems de ello participar activamente en las acciones de capacitacin a docentes, evaluacin, entre otros que se encuentran propuestos en el proyecto, que tengan que ver con su competencia. En los anexos se adjuntan las respectivas actas y documentos que sustentan la participacin de las instituciones involucradas. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Los beneficiarios del proyecto son docentes, alumnos, Padres de Familia y Autoridades, estos muestran su participacin a travs de los pedidos dirigidos a la Municipalidad Distrital de San Marcos para la solucin del problema que vienen enfrentando. Los docentes se encuentran interesados en que se mejore las condiciones fsicas (infraestructura, materiales educativos, equipamiento) y se fortalezcan sus capacidades a travs de capacitaciones; de esta manera puedan mejorar el nivel de

enseanza; a la vez que se comprometen en participar activamente en todas las actividades programadas en el proyecto en que implique su participacin. Las autoridades y los padres de familia muestran su inters con el proyecto para que se mejore la oferta de los servicios educativos, a fin de que sus hijos tengan una formacin acadmica adecuada. Los alumnos, muestran su inters con el proyecto para que el nivel de enseanza mejore, para lo cual es necesario que se cuente con una infraestructura, materiales educativos y equipos adecuados; a la vez que se tengan docentes capacitados. Tanto las autoridades, los padres de familia, alumnos y docentes muestran su compromiso con el proyecto de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura fsica, equipamiento y materiales educativos. Las respectivas actas de compromiso se encuentran anexadas al estudio. Cuadro N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ACUERDOS Y COMPROMISOS

ENTIDAD

PROBLEMAS

INTERESES

ESTRATEGIAS

Servicio educativo deficiente

Mejorar la calidad educativa para los educandos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Priorizacin del Proyecto para su Ejecucin. Financia la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Dotar de docentes con calidad de enseanza. Cautelar y conservar la infraestructura educativa Seguimiento, monitoreo y control en la formulacin, ejecucin, operacin y mantenimiento del PIP

inanciamiento equipo Unidad Formuladora Ejecutora Proyecto.

y del

UGEL HUARI

Falta de Brindar un servicio cobertura de servicios de educativo con calidad y educacin. calidez al alumnado en general. Ausenti smo de alumnado

A sumir los costos de Operacin y Mantenimiento

AUTORIDADES, PADRES DE FAMILIA, PLANA DOCENTE, Y ALUMNADO DE LA I.E.

Por la Que sus hijos tengan distancia en la que se facilidad de acceso a los encuentran las servicios de educacin. instituciones educativas, Que se construya la se evidencia cierto infraestructura educativa y ausentismo del alumnado, se implemente y en lo peor de los casos algunos no asisten.

ompromiso capacitarse parte de docentes. ooperar con mano de obra.

C de por los C la

II. IDENTIFICACION
II.1 II.1.1 MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES DEL PROYECTO El presente proyecto tiene por objeto la Creacin de la Institucin Educativa Inicial del Centro Poblado de Huaripampa, es decir que hasta la actualidad el mencionado centro poblado no cuenta con una I.E. de nivel inicial, falta la construccin de los ambientes educativos y la dotacin de profesores, adems segn la entrevista a las autoridades y padres de familia dijeron que quieren que sus hijos reciban servicios educativos en el mismo Centro Poblado por eso urge la creacin de la mencionada I.E, que a travs de las entrevistas los referidos afirman que recorren de 02 a 03 horas para llevar a sus hijos a estudiar hasta el mismo distrito de San Marcos, siendo la aprobacin estudiantil de XXXXX alumnos como mnimo para estudiar en el nivel inicial. Adems de ello en la entrevista a los pobladores del C.P se unirn todos los alumnos que estn en la edad de cursar el nivel inicial, puesto que la demanda sera incrementada ao tras ao. Para la Institucin Educativa, se cuenta con 01 lote de terreno de 500 m2, destinado para la construccin de esta infraestructura educativa.

II.1.2

MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Aprueban Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica (Resolucin Directoral N 003 2011-EF68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de Abril de 2011. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada) (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado) (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y

Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada mediante: Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

II.1.3

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO

Funcin: 22 Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. Programa: 047 Educacin Bsica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Sub Programa: 0105 Educacin Secundaria Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la enseanza superior.

II.1.4

LINEAMIENTOS DE POLITICA, SECTORIAL E INSTITUCIONAL

Lineamiento del Ministerio de Educacin. Se toma en cuenta del proyecto educativo nacional al 2021, aprobado segn Resolucin Suprema N 001-2007-ED., elaborado por el Consejo Nacional de Educacin. Objetivos del Ministerio de Educacin Se detallan de la siguiente manera: Oportunidades y resultados educativos de igual para todos (Objetivo 01). Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes pertinentes y de calidad (Objetivo 02). Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia (Objetivo 03). Una gestin descentralizada, democrtica, que logra resultados y es financiada con equidad (Objetivo 04) Educacin superior de calidad se convierte a favor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional (Objetivo 05). Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad (Objetivo 06). Lineamientos Regionales. Para desarrollar el lineamiento regional se toma en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado del 2003 al 2021 del Gobierno Regional. Objetivos Estratgicos: Eje de Desarrollo Educacin Es brindar educacin de calidad, garantizando su gratuidad e incrementando su cobertura en el rea rural y urbano-marginal, orientada a formar ciudadanos y ciudadanas con capacidad de formular su proyecto de vida basada en valores ticos mediante la participacin activa de la familia, escuela y la sociedad civil. Polticas Regionales del Plan: Eje de Desarrollo Educacin. Asegurar el desarrollo integral del estudiante, teniendo como base una educacin de calidad tanto en infraestructura como en lo acadmico.

Lineamiento Local. Municipalidad del Distrito de San Marcos/ Plan de Desarrollo Concertado. 2005 - 2024 Objetivo estratgico en el Eje de Desarrollo del Sector Educacin Considera los siguientes puntos: Brindar autentica educacin de calidad, garantizando su gratuidad y mejoramiento de las infraestructuras existentes en el mbito de su jurisdiccin, orientando a formar jvenes ciudadanos con capacidad para formular su proyecto de vida basada en el trabajo y valores, con la participacin interactiva de la familia, escuela y la comunidad.

II.2

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

II.2.1

EL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO Antes de describir las caractersticas de la zona afectada, identificaremos la zona de referencia. Zona de Influencia: La zona de Influencia es el Distrito de San Marcos, C.P de Huaripampa, cuya macro localizacin se muestra a continuacin: GRAFICO N 01 DEPARTAMENTO DE ANCASH PROVINCIA DE HUARI

Caractersticas socioeconmicas de la poblacin de Influencia: La poblacin del distrito de San Marcos, segn la informacin del censo del ao xxxx asciende yyyyyyy habitantes, este distrito se caracteriza por tener poblaciones ubicadas principalmente en el rea rural (ddd.dd%). La poblacin que se encuentra en el rea urbana es slo el ee.ee%. Cuadro N 01

Educacin.En el Distrito de San Marcos se tiene las Instituciones Educativas que se mencionan a continuacin. Cuadro N 02

Como se puede observar en el cuadro, el distrito de San Marcos cuenta con estas Instituciones Educativas, alumnos, docentes y secciones en los tres niveles, segn los datos reportados para el ao lectivo del ggggg. Cuadro N 03: Total Alumnos que Concluyeron en Ao Escolar

Del total de alumnos matriculados en el ao xxxxx en porcentaje de alumnos que concluyeron el ao escolar fue de ss.ss% alumnos en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria.

Cuadro N 04: POBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO E IDIOMA O LENGUA CON LA QUE APRENDI A HABLAR
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO E IDIOMA O LENGUA CON LA QUE APRENDI A HABLAR Distrito De San Marcos Quechua Aymara Castellano Idioma extranjero Es sordomudo/a Hombres Quechua Aymara Castellano Idioma extranjero Mujeres Quechua Aymara Castellano Es sordomudo/a URBANA Quechua Castellano Es sordomudo/a Hombres Quechua Castellano Mujeres Quechua Castellano Es sordomudo/a RURAL Quechua Aymara Castellano Idioma extranjero Hombres Quechua Aymara Castellano Idioma extranjero Mujeres Quechua Aymara Castellano NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL SIN NIVEL EDUCACIN INICIAL PRIMARIA SUP. NO SUP. NO SUP. UNIV. SECUNDARI SUP. UNIV. UNIV. UNIV. INCOMPLET A COMPLETA INCOMPLET COMPLETA A A 422 164 258 241 117 124 181 47 134 176 25 151 79 15 64 97 10 87 246 139 107 162 102 60 84 37 47 29 7 22 16 4 12 13 3 10 19 4 15 11 2 9 8 2 6 10 3 7 5 2 3 5 1 4 78 17 61 37 7 30 41 10 31 43 11 32 20 5 15 23 6 17 35 6 29 17 2 15 18 4 14 31 4 27 21 4 17 10 10 18 2 16 13 2 11 5 5 13 2 11 8 2 6 5 5 42 9 32 1 24 8 15 1 18 1 17 30 5 25 15 5 10 15 15 12 4 7 1 9 3 5 1 3 1 2

2,207 1,484 3 718 1 1 1,033 684 2 346 1 1,174 800 1 372 1 576 190 385 1 242 72 170 334 118 215 1 1,631 1,294 3 333 1 791 612 2 176 1 840 682 1 157

440 381 1 57 1 132 105 1 26 308 276 31 1 63 35 27 1 15 7 8 48 28 19 1 377 346 1 30 117 98 1 18 260 248 12

69 30 39 34 14 20 35 16 19 22 2 20 11 2 9 11 11 47 28 19 23 12 11 24 16 8

1,096 872 2 222 528 425 1 102 568 447 1 120 205 106 99 78 34 44 127 72 55 891 766 2 123 450 391 1 58 441 375 1 65

Fuente: INEI, Censo 2007, XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda.

Cuadro N 05: RESUMEN PERFIL EDUCATIVO: PROVINCIA HUARI

Zona de Afectada: La zona de Afectada es el Centro Poblado de Huaripampa, cuenta con una poblacin de yyyyyy habitantes, segn el Censo de ssdf del INEI y cuya Microlocalizacin se muestra a continuacin: GRAFICO N 02

EDUCACION Nivel Inicial: En el siguiente cuadro podemos observar que la cantidad de alumnos matriculados. Cuadro N 06: ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL

Nivel Primario: En el siguiente cuadro podemos observar que la cantidad de alumnos matriculados en este nivel.

Cuadro N 07: ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Nivel Secundario: En el siguiente cuadro podemos observar que la cantidad de alumnos matriculados en este nivel es de acuerdo al detalle siguiente: Cuadro N 08: ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO

SERVICIOS PBLICOS El Centro Poblado de Huaripampa, las viviendas cuentan con los servicios de agua potable, que se encuentra en condiciones adecuadas de operacin y que adems tambin cuentan con los servicios de desage. Adems poseen el servicio de electricidad al 100%, el servicio no es muy buena existen limitaciones en el servicio y cadas de tencin, la fuente de abastecimiento es Hidrandina SAC. INSTITUCION EDUCATIVA La nica I.E.I que se encuentra en el Centro Poblado de Huaripampa es la Institucin Educativa N uuuuuu - Huaripampa, que brinda sus servicios educativos al nivel yyyyyyy.

II.2.2

LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP Determinacin del rea de influencia Para la identificacin del rea de influencia del problema educativo, se tiene en cuenta el espacio territorial determinado por el ratio de influencia mximo dado segn la Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversiones pblicas del sector educacin, en donde se determina que el radio de influencia mxima para el nivel inicial es de mnnnnn metros de distancia con respecto a la I.E en estudio, para el caso del nivel primario es de kkkkkk metros de distancia con respecto a la Institucin educativo en estudio y para el caso del nivel inicial es de kkkkkk metros de distancia con respecto a la I.E en estudio. En el siguiente cuadro se observa la determinacin del radio de influencia mximo de acuerdo a los niveles de educacin. Cuadro N 09

Determinacin del rea de Influencia del Proyecto Radio de Centros Radio Influencia Educativos Normativos Mximo (En Por Niveles (En metros) metros) CE Inicial dfsdfsdfds Fgdfgdfgdf CE Primaria Dddddd Asdsadsa CE dddddd Ddddd Secundaria
Fuente: Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social del sector educacin. Elaboracin: Propia.

De acuerdo al trabajo de campo llevado a cabo en el rea de influencia, se pudo determinar que dentro de su ratio de influencia, no existe otro centro educativo que dicte clase de nivel Secundario, grficamente se muestra de la siguiente manera:

Institucin Institucin Educativa Educativa N N hjhjhjhj hjhjhjhj Huaripampa. Huaripampa.

Dentro Dentro del del rea rea de de influencia, influencia, no no existe existe otro otro centro centro educativo educativo de de nivel nivel inicial. inicial.

Las Instituciones Educativas ms cercanas que dictan clases de secundario con respecto a la Institucin Educativa N gggggg Huaripampa, se muestran de la siguiente manera:

Cuadro N 12

Diagnstico de la Situacin Actual El Centro Poblado de Huaripampa, en la actualidad no alberga a ningn alumno porque la infraestructura no existe, slo existe la resolucin de creacin, siendo la Gestin o dependencia Pblica Municipalidad que albergar inicialmente a un total de yyyyy alumnos. Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar: Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar son la creacin de la I.E nivel inicial, que se trata de la dotacin de infraestructura educativa y son: Infraestructura.La infraestructura de La Institucin Educativa N yyyyyy - Huaripampa, no cuenta con mdulo. Modulo I: Este mdulo I ser ocupado por los alumnos de nivel secundario, con ambientes construidos por la Municipalidad del Distrito de San Marcos. Nivel Inicial: Este nivel ocupar en un ambiente de 01 piso, en el primero se encontrar los 03 salones de clases y la direccin, en el segundo piso estarn ubicados los laboratorios de Cmputo, Laboratorio y la Biblioteca. Adems de ello se contar con cerco perimtrico y portn de ingreso, losa deportiva, sistema de drenaje, auditrium de primer nivel, mobiliario y equipamiento. Recurso humano.La I.E. N hhhhhhh Huaripampa contar con 04 docentes, 01 director, 01 personal de limpieza y 01 personal de vigilancia. II.2.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP Hubo intentos anteriores para solucionar el problema, entre ellos son las autoridades del Centro Poblado de Huaripampa, porque sus hijos tienen que recorrer distancias para adquirir conocimientos de nivel Inicial.

A parte de esto, la Municipalidad Distrital de San Marcos frente a esto puso en marcha la elaboracin del perfil de estudio de pre inversin para la construccin de ambientes para el adecuado partimiento de conocimientos a todo el alumnado del nivel inicial. a. Gravedad de la Situacin Educativa que se Intenta Modificar. En este tema se desarrollan los siguientes temas: Temporalidad.- La Institucin Educativa N HHHHHH -Huaripampa, es creado con resolucin N IIIIIII lo cual brindar los servicios una vez implementado la infraestructura educativa. Relevancia.- El problema es de ndole permanente, dado que no se tiene estos ambientes para que puedan impartir clases. Grado de Avance.- En la actualidad existen 27 alumnos potencialmente que demandarn los servicios educativos, siendo incrementados ao tras ao Caractersticas Generales de las Instituciones Educativas ms Cercanas .- de acuerdo a los anlisis realizados se ha determinado que en su ratio de influencia mximo no existe otra Institucin Educativa que dicte clases de nivelinicial, en tal sentido no se realizar ningn tipo de anlisis sobre este tema. b. Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo

En este parte determinaremos para las decisiones de localizacin y diseo de los proyectos alternativos el anlisis de riesgo, a fin de evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia. En el siguiente cuadro se muestra el anlisis de riesgo referente a la localizacin y diseo de los proyectos de acuerdo a la lista de generacin de vulnerabilidades.

Cuadro N 13
Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Si x x x x Si No

x No

x Si x No

II.3

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS/EFECTOS. II.3.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL. Limitada y baja calidad de la oferta de los servicios educativos de la I.E. N yyyyyy - Huaripampa del Centro Poblado de Huaripampa, Distrito de San Marcos. II.3.2 CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL. Causas Directas: Inexistencia de Infraestructura Educativa. Inexistencia de Recursos Fsicos.

Causas Indirectas: Inexistencia de Ambientes acadmicos, administrativos y obras complementarias. Inexistencia de equipamiento y mobiliario. Escaso conocimiento de los docentes en metodologas de evaluacin. II.3.3 EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL 1. Efectos Directos - Alto nmero de nios no atendidos por el sistema educativo. - Bajo nivel de aprendizaje de los alumnos. 2. Efectos Indirectos: - Bajo nivel de estudios alcanzados. - Altas tasas de alumnos desaprobados y retirados. EFECTO FINAL: BAJO DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS JVENES DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS.

II.3.4

ARBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS

ARBOL DE PROBLEMAS
EFECTO FINAL BAJO DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS. .

Efecto Indirecto 1 Bajo nivel de estudios alcanzados.

Efecto Indirecto 3 Altas tasas de alumnos desaprobados y retirados. Efecto Directo 3 Bajo nivel de aprendizaje de los alumnos.

Efecto Directo 1 Alto numero de nios no atendidos por el sistema educativo.

Limitada y baja calidad de la oferta de los servicios educativos de la I.E. N d ddddd Huaripampa, del Centro Poblado de Huaripampa, Distrito de San Marcos .

PROBLEMA CENTRAL

Causa Directa 1 Inexistencia de Infraestructura Educativa.

Causa Directa 1 Inexistencia de Recursos Fisicos.

Causa Directa 1 Deficiente Capacidad de Enseanza de los docentes.

Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 3 Causa Indirecta 2 inexistencia de Ambientes Escaso conocimiento de los Inexistencia de acadmicos, administrativos y equipamiento y mobiliario. docentes en metodologas de obras complementarias. evaluacin.

II.4

OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES II.4.1 OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA
Limitada y baja calidad de la oferta eeeeee Centro Marcos. de los de la servicios I.E.I N del de educativos

OBJETIVO
Mejorar la calidad de la oferta de los servicios educativos de la I.E N eeeee Huaripampa, del Centro Poblado de Huaripampa, Distrito de San Marcos.

Huaripampa Poblado

Huaripampa, Distrito de San

II.4.2

ANALISIS DE LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Medios de Primer Nivel: Suficiente Infraestructura Educativa. Suficiente Recursos Fsicos. Eficiente Capacidad de Enseanza de los docentes.

Medios Fundamentales: Suficientes Ambientes acadmicos, administrativos y obras complementarias. Suficiente equipamiento y mobiliario. Mayor conocimiento de los docentes en metodologas de evaluacin. II.4.3 ANALISIS DE LOS FINES Fin Directo:

Disminucin del nmero de nios no atendidos por el sistema educativo. Mayor nivel de aprendizaje de los alumnos. - Mayor nivel de estudios alcanzados. - Disminucin de las tasas de alumnos desaprobados y retirados.

Fines Indirectos:

FIN FINAL: CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS.

II.4.4

RBOL DE OBJETIVOS RBOL DE MEDIOS Y FINES

ARBOL DE OBJETIVOS
FIN FINAL CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS.

Fin Indirecto 1 Mayor nivel de estudios alcanzados.

Fin Indirecto 2 Disminucin de las tasas de alumnos desaprobados y retirados.

Fin Directo 1 Disminucion del numero de nios no atendidos por el sistema educativo.

Fin Directo2 Mayor nivel de aprendizaje de los alumnos. .

PROBLEMA CENTRAL

Ampliar y Mejorar la calidad de la oferta de los servicios educativos de la I.E.I d dddd N Huaripampa, del Centro Poblado de Huaripampa, Distrito de San Marcos.

Medio de Primer Nivel 1 Suficiente Infraestructura Educativa.

Medio de Primer Nivel 2 Suficiente Recursos Fisicos.

Medio de Primer Nivel 3 Eficiente Capacidad de Enseanza de los docentes.

Medio Fundamental1 Suficientes Ambientes acadmicos, administrtivos y obras complementarias.

Medio Fundamental2 Suficente equipamiento y mobiliario.

Medio Fundamental3 Mayor conocimiento de los docentes en metodologas de evaluacin.

II.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN II.5.1 INTERRELACION MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Suficientes Ambientes acadmicos, administrativos y obras complementarias.

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Suficiente equipamiento y mobiliario.

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mayor conocimiento de los docentes en metodologas de evaluacin.

II.5.2

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Suficientes Ambientes acadmicos, administrativos y obras complementarias.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Suficiente equipamiento y mobiliario.

Mayor conocimiento de los docentes en metodologas de evaluacin.

ACCIN 1.a.

ACCIN 2.a.

ACCIN 3.a.

CONSTRUCCION DEL PABELLON NUEVO - NIVEL INICIAL Este nivel ocupar en un ambiente de 01 piso, en el se encontrar los 03 salones de clases y la direccin, Laboratorio y la Biblioteca mediante sistema de construccin mixto. Adems de ello se contar con cerco perimtrico y portn de ingreso, losa deportiva, sistema de drenaje y auditrium de primer nivel.

Mobiliarios y Equipos en aulas de: Aula de cmputo, Laboratorios, Biblioteca, Auditrium y mobiliario de las aulas en general.

Capacitacin a los docentes en administracin de pruebas estndares y diagnstico de los alumnos. Curso de Capacitacin en la Elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos.

ACCIN 1.b.

CONSTRUCCION DEL PABELLON NUEVO - NIVEL INICIAL Este nivel ocupar en un ambiente de 01 piso, donde se encontrar los 03 salones de clases, la direccin, Laboratorio y la Biblioteca mediante sistema de construccin prtico. Adems de ello se contar con cerco perimtrico y portn de ingreso, losa deportiva, sistema de drenaje y auditrium de primer nivel.

La accin 1.a. y 1.b., son mutuamente excluyentes, mientras que las acciones 1.a., 2.a. y 3a, son complementarias a las primeras y entre s. II.5.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 1: Accin 1.a Consiste en la construccin de los siguientes ambientes para el nivel secundario: CONSTRUCCION DEL PABELLON NUEVO - NIVEL INICIAL Este nivel ocupar en un ambiente de 01 piso, en el primero se encontrar los 03 salones de clases, la direccin, Laboratorio y la Biblioteca mediante sistema de construccin mixto. Adems de ello se contar con cerco perimtrico y portn de ingreso, losa deportiva, sistema de drenaje y auditrium de primer nivel. Accin 2.a. Mobiliarios y Equipos en aulas de: Aula de cmputo, Laboratorios, Biblioteca, Auditrium y mobiliario de las aulas en general. Accin 3.a Capacitacin a los docentes en administracin de pruebas estndares y diagnostico de los alumnos. Curso de Capacitacin en la Elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos. ALTERNATIVA 2: Accin 1.b Consiste en la construccin de los siguientes ambientes para el nivel secundario: CONSTRUCCION DEL PABELLON NUEVO - NIVEL INICIAL Este nivel ocupar en un ambiente de 01 piso, en el se encontrar los 03 salones de clases, la direccin, Laboratorio y la Biblioteca mediante sistema de construccin prtico. Adems de ello se contar con cerco perimtrico y portn de ingreso, losa deportiva, sistema de drenaje y auditrium de primer nivel.

Accin 2.a. Mobiliarios y Equipos en aulas de: Aula de cmputo, Laboratorios, Auditrium y mobiliario de las aulas en general. Accin 3.a Capacitacin a los docentes en administracin de pruebas estndares y diagnstico de los alumnos. Curso de Capacitacin en la Elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos.

3. FORMULACION: 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN Concordante con el anexo SNIP-10 Parmetros de Evaluacin de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el horizonte de evaluacin del proyecto se establece en 10 aos, periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto, ms que por la vida til de sus componentes fsicos. LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN: Durante la fase de Inversin : Mensual Anual Durante la fase de operacin :

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase son las siguientes: 1. mes) 2. Ejecucin del proyecto (03 meses). Desarrollo de los estudios definitivos : Expediente Tcnico (duracin de 01

LA FASE DE POST INVERSIN: Esta fase comprende dos etapas: 1. 2. Operacin y Mantenimiento (duracin de 10 aos) Evaluacin ex-post.

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO Presentaremos un esquema que relacione, consecuentemente, y medido en unidades de tiempo, las fases y etapas que comprende cada proyecto alternativo. La unidad de tiempo para la fase de Pre-Inversin e Inversin se toma en unidades mensuales pues estas fases son relativamente cortas y se cuenta con informacin ms detallada. La fase de Post-Inversin, se medir en unidades anuales, por las caractersticas propias de esta.

Cuadro N 14
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO I AO 01 mes 02 mes 02 a 03 meses INVERSIN PRE INVERSIN (Perfil) ETAPA I ETAPA II Elaboracin y ETAPA I aprobacin del Formulacin, Expediente Tcnico del Ejecucin del evaluacin y Proyecto Proyecto viabilizacin del Estudio AOS 1 10 POST INVERSIN (Operacin y Mantenimiento)

ETAPA I Capacitacin y sensibilizacion a peatones y transportistas.

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA:

3.2.1 Determinacin de la demanda efectiva : a. Poblacin referencial

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Centro Poblado de Huaripampa, proyectada al ao del 2013, asciende a 544 habitantes. En el siguiente cuadro se muestra la poblacin proyectada para todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N 15: Poblacin de Referencia

b.

Poblacin demandante efectiva o demandante sin proyecto

Debido a que el proyecto que se desea implementar est en la fase de creacin, se tuvo que recurrir a la entrevista a los beneficiarios lo cual indicaron que un total de 35 alumnos estaran dispuestos a hacer uso de la infraestructura educativa.

3.2.2 Estimacin de la Demanda Proyectada o poblacin demandante potencial.

Para estimar la demanda, se usar el mtodo de crecimiento vegetativo de la matrcula de los alumnos, (2012 2013). La tasa de crecimiento inter anual para cada grado ser calculada a travs de la siguiente frmula: Tc t -1 t = Alumnos t Alumnos t -1 Alumnos t -1 Donde: TC (t -1) t Alum t Alum t-1 = = = Tasa de Crecimiento de ao t Alumnos matriculados en el ao t Alumnos matriculados en el ao t 1 Cuadro N 16: Tasa de Crecimiento Tasa de Crecimiento Niveles/ Aos 2012 TC Promedio Nivel inicial

TC Distrital 1.03%

Fuente: Elaboracin Propia.

Es preciso considerar que con esta metodologa para determinar las tasas de crecimiento, se obtienen valores de crecimiento negativo o que son mayores a la tasa de crecimiento del Distrito. En este caso no se debern de utilizar estas tasas, por lo cual se tendr en cuenta lo siguiente:
Si: Regla 1 Si TCprom < 0 TCprom = 0. TCprom = TC distrital. TCprom.

Regla 2 Si TCprom > TC distrital Regla 3 Si TCprom < TC distrital

Cuadro N 17: Demanda Proyectada (2014-2023)

Demanda Proyectada (2013-2022) Niveles/Aos Alumnos 2013 35 2014 35 2015 36 2016 36 2017 36 2018 37 2019 37 2020 38 2021 38 2022 38 2023 39

Fuente: Elaboracin Propia

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Oferta actual Sin Proyecto En Este caso de la oferta actual sin proyecto es nulo porque actualmente no se brinda este servicio educativo. 3.3.2 Oferta Optimizada con Proyecto Dadas las condiciones actuales, no se brinda el servicio educativo, la oferta optimizada es cero, ya que no existe ambientes adecuados, tales como la infraestructura complementaria (losa deportiva, sala de cmputo, auditrium, biblioteca, etc.), docentes capacitados, mobiliarios y equipos limitados, material educativo escaso. Cabe indicar que en la actualidad no existe ambiente. Con estas caractersticas no se puede optimizar la oferta en la situacin actual. 3.3.3 Proyeccin de la Oferta Sin Proyecto. Debido a que el servicio es nula, entonces la proyeccin a los 10 aos que se tiene, del mismo modo es nula. 3.3.4 Oferta Con Proyecto Nivel Secundario: Cuadro N 18: Oferta Proyectada en la Situacin con Proyecto
Niveles/Aos Aula que ocupa Nivel Inicial Nivel Secunda Inicial ria 03 Aulas 45 1.40 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 rea del Aula (m2) Indice de Ocupacin (m2/alum) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyeccin 2014-2023

FUENTE: Normas Tcnicas de Construccin para la construccin de ocales educativos.

Teniendo en cuenta el ndice de ocupacin 1.40 m2/alumno para el nivel inicial, en la situacin con proyecto se plantea construir aulas de 45m2 para una capacidad de 35 alumnos para el nivel inicial.

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA 3.4.1 Situacin Sin Proyecto BRECHA O DEFICIT SIN PROYECTO = Oferta Optimizada -Demanda Total En la situacin sin proyecto se puede observar que existe una brecha de calidad, ya que existe una poblacin que demanda estos servicios pero la oferta es cero porque no existe la infraestructura educativa, existiendo una poblacin escolar insatisfecha en trminos de calidad. Cuadro N 19: Balance Oferta Optimizada Demanda (2013-2022)
Grado Nivel Iicial Descripcin 2014 2015 2016 Oferta Demanda Brecha
Fuente: Elaboracin propia.

2017 0 36 -36

2018 0 37 -37

2019 0 37 -37

2020 0 38 -38

2021 0 38 -38

2022 0 38 -38

2023 0 39 -39

0 35 -35

0 36 -36

0 36 -36

3.4.2

Situacin Con Proyecto

BRECHA O DEFICIT CON PROYECTO = Oferta con proyecto Demanda Total.

En la situacin con proyecto existir la oferta de los servicios educativos, con ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios en adecuadas condiciones fsicas; suficientes y adecuados equipamiento, docentes capacitados, atendiendo a la poblacin estudiantil adecuadamente y adems se tiene la capacidad de atender a nuevos alumnos del nivel inicial.

Cuadro N 20: Balance Oferta Demanda Con Proyecto (2014-2023)

Grado Nivel Inicial Descripcin 2013 2014 2015 2016 Oferta Demanda Brecha
Fuente: Elaboracin propia.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 37 37 0 37 37 0 38 38 0 38 38 0 38 38 0 39 39 0

35 35 0

36 36 0

36 36 0

36 36 0

3.5 PLANTEAMINETO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1: Accin 1.a Consiste en la construccin de los siguientes ambientes para el nivel secundario: CONSTRUCCION DEL PABELLON NUEVO - NIVEL INICIAL Este nivel ocupar en un ambiente de 01 piso, en el primero se encontrar los 03 salones de clases y la direccin, en el que tambin estarn ubicados los laboratorios de Cmputo, Laboratorio y la Biblioteca mediante sistema de construccin mixto. Adems de ello se contar con cerco perimtrico y portn de ingreso, losa deportiva, sistema de drenaje y auditrium de primer nivel. Accin 2.a. Mobiliarios y Equipos en aulas de: Aula de cmputo, Biblioteca, Auditrium y mobiliario de las aulas en general. Accin 3.a Capacitacin a los docentes en administracin de pruebas estndares y diagnstico de los alumnos. Curso de Capacitacin en la Elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos.

ALTERNATIVA 2: Accin 1.b Consiste en la construccin de los siguientes ambientes para el nivel secundario: CONSTRUCCION DEL PABELLON NUEVO - NIVEL INICIAL Este nivel ocupar en un ambiente de 01 piso, en el primero se encontrar los 03 salones de clases, la direccin, los laboratorios de Cmputo, Laboratorio y la Biblioteca mediante sistema de construccin prtico. Adems de ello se contar con cerco perimtrico y portn de ingreso, losa deportiva, sistema de drenaje y auditrium de primer nivel. Accin 2.a. Mobiliarios y Equipos en aulas de: Aula de cmputo, Biblioteca, Auditrium y mobiliario de las aulas en general. Accin 3.a Capacitacin a los docentes en administracin de pruebas estndares y diagnstico de los alumnos. Curso de Capacitacin en la Elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos. 3.6 CRONOGRAMA DE ACCIONES O ACTIVIDADES En el siguiente cuadro se muestran el cronograma de metas fsicas y metas financieras para la alternativa elegida. Cuadro N43: Cronograma de Actividades de la Alternativa I y II
ACTIVIDADES
expediente tcnico obras civiles equipamiento general capacitacin gastos generales supervisin operacin y mantenimiento 1
Perodo: 03 meses 2 3 MES MES 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MES

3.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

A) Costos en la Situacin Sin Proyecto. En la situacin sin proyecto los costos son nulos o ceros, puesto que no se brinda los servicios educativos del nivel secundario, puesto que no se incurre en ningn gasto. B) Costos en la Situacin Con Proyecto En esta parte se consideran los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a precio de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.

A. Costo de operacin y mantenimiento:

Cuadro N 21: Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Concepto a) Operacin a.1) Remuneracin Director Docentes Personal de servicio. Personal de vigilancia. a.2) Bienes. Bienes para escritorios, aulas y otros a.3) Servicio. Energa elctrica. Agua potable. b) Mantenimiento b.1) Bienes Artculos de limpieza. Pintura (1 sola vez al ao). Repuestos y otros. b.2) Servicios Otros servicios de terceros Total Costo de Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaboracin propia. N Costos Mensuales 4,300.00 4,200.00 1,400.00 1,200.00 750 850 20 20 80 50 30 265 230 30 150 50 35 35 4,565.00 Costos Anuales a Precios Privados 80,400.00 79,200.00 16,800.00 43,200.00 9,000.00 10,200.00 240 240 960 600 360 3180 2760 360 1800 600 420 420 83,580.00 FC Costos Anuales a Precios Sociales 72,852.00 72,072.00 15,288.00 39,312.00 8,190.00 9,282.00 180 204 600 510 306 2703 2346 306 1530 510 357 357 75,555.00

1 3 1 1

0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85

0.85 0.85 0.85 0.85

B. Costos de Inversin:
Aqu se muestran los costos de cada componente que conforma el presupuesto total de inversin tanto de la alternativa 1 y 2. Respecto al presupuesto de las obras civiles, este se encuentra en los anexos en el presupuesto resumen alternativa 1 y 2. Cuadro N 22: Presupuesto Mobiliario en General

T IPOD EE QUIPOS

Ca ntida d

Precio Unita rio 2 3 1 1 5 1 1

D IR E C CIN Equipo de computo Completo Equipo de Impresin B IB L IOT E CA Equipo de computo Completo Equipo de Impresin AUL AD EL AB OR AT OR IO Equipos de Laboratorio AUD IT OR IUM Proyector multimedia Equipo de cmputo C osto T ota l T ota lS /. S IN IGV
Fuente: Costos del mercado Local

C osto a P recios P riva dos 4 ,6 5 0 1,800 3,600 350 1,050 2 ,1 5 0 1,800 1,800 350 350 1 9 ,8 0 0 3,960 19,800 4 ,8 0 0 3,000 3,000 1,800 1,800 3 1 ,4 0 0 3 1 ,4 0 0

Cuadro N 23: Presupuesto Equipamiento en General

T IPOD EMOB IL IAR IO C a ntida d 30.00 30.00 4.00 8.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 15.00 1.00 1.00 45.00 1.00 Precio Unita rio 85.00 50.00 350.00 1,000.00 60.00 350.00 60.00 350.00 60.00 50.00 200.00 350.00 60.00 50.00 200.00 Costo aPrecios P riva dos 13,630.00 2,550.00 1,500.00 1,400.00 8,000.00 180.00 410.00 350.00 60.00 4,660.00 350.00 60.00 1,250.00 3,000.00 2,860.00 350.00 60.00 2,250.00 200.00 21,560.00 21,560.00

Mobiliarios en aulas Mesas (Modulos Pedaggico) Sillas (Modulos Pedaggico) Escritorios Docentes Estantes Sillas Docentes Direccin Mdulo de Cmputo Sillas paraMdulo de Cmputo Biblioteca Mdulo de Cmputo Sillas paraMdulo de Cmputo Sillas Mesas Auditorium Mdulo de Cmputo Sillas paraMdulo de Cmputo Sillas Mesas Costo Total T ota lS /. S INIGV
Fuente: Costos del mercado Local

El monto presupuestado para adquisicin de mobiliarios y equipos de las alternativas 1 y 2 asciende a S/. 52,960.00 nuevos soles. Este presupuesto se encuentra como Equipamiento en General en el presupuesto total. Cuadro N 24: Presupuesto Capacitacin al RR HH Alternativa I y II

Descripcin CAPACITACION Curso de Capacitacin en la Administracin de Pruebas Estndares y diagnstico de los alumnos. Curso de Capacitacin en la Elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos. Viticos para los Docentes Pasaje a Huaraz Alimentacin

Unidad

Cantidad

Costo Unitario S/.

Costos a Precios Privados 5176.51

Participantes

347.06

2,429.43

Participantes

392.44

2,747.08

1,900.00 Pasaje 20 Unidad 20 Total S/. CON IGV 80.00 15.00 1,600.00 300.00 7,076.51

Fuente: Costos de Capacitacin en el mercado Local.

El monto presupuestado para la capacitacin a los docentes tanto para la alternativa 1 y 2 asciende a S/. 7,076.51 nuevos soles. b.1. Presupuesto de Inversin de la alternativa 01 a precios privados. Cuadro N 25 Presupuesto de Inversin la alternativa I (A precios privados)
Presupuesto I CREACIN DE LA I.E NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS- PROVINCIA DE HUARI, ANCASH. Item Descripcin Parcial S/.

01 02 03 04 05 06 07 08

Sistema estructural mixto Cerco perimtrico y portn de ingreso Losa deportiva Auditorium de primer nivel Varios Fletes Equipamiento en general Capacitacin

Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Sub total IGV (18%) Monto de Obra Expediente Tcnico (5%) Supervisin (5%) Presupuesto Total
Fuente: Elaboracin Propia.

357,900.22 195,960.27 75,321.30 80,975.00 2,496.72 10,200.00 52,960.00 7,076.51 782,890.02 78,289.00 78,289.00 939,468.02 169,104.24 1,108,572.27 39,144.50 39,144.50 1,186,861.27

El monto del presupuesto de inversin total del proyecto alternativo 1 asciende a S/. 1, 186,861.27 nuevos soles.

b.2. Presupuesto de Inversin de la alternativa 02 a precios privados. Cuadro N 26 Presupuesto de Inversin de la alternativa II (A precios privados)

Presupuesto II CREACIN DE LA I.E NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS- PROVINCIA DE HUARI, ANCASH. Item Descripcin Parcial S/.

01 02 03 04 05 06 07 08

Sistema estructural porticado Cerco perimtrico y portn de ingreso Losa deportiva Auditorium de primer nivel Varios Fletes Equipamiento en general Capacitacin

450,980.30 195,960.27 75,321.30 80,975.00 2,496.72 10,200.00 52,960.00 7,076.51 875,970.10 87,597.01 87,597.01 1,051,164.12 189,209.54 1,240,373.66 43,798.51 43,798.51 1,327,970.67

Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Sub total IGV (18%) Monto de Obra Expediente Tcnico (5%) Supervisin (5%) Presupuesto Total
Fuente: Elaboracin Propia.

El monto del presupuesto de inversin total del proyecto alternativo 2 asciende a S/. 1, 327,970.67 nuevos soles. 3.7.2 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO.

Es Preciso definir los costos incrementales a los que se deber incurrir luego de la implementacin del proyecto, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto. A continuacin se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas. Cuadro N 27
Periodo 5
0 0

= Flujo de Costos de la Alternativa I A precios Privados

Rubro
I. COSTOS DE INVERSION Inversion II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO IV. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

0
1,186,861.27 1,186,861 0

1
0

2
0

3
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580

83,580 83,580 83,580.00

1,186,861.27 83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580.00 0

83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580.00

0
83,580.00

1,186,861.27 83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580.00

83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580.00

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I Elaboracin: propia

Cuadro N 28 Flujo de Costos de la Alternativa II A precios Privados

Rubro I. COSTOS DE INVERSION Inversion II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO IV. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,327,970.67 0.00 1,327,970.67 0 1,327,970.67 1,327,970.67 0.00 1 0 2 0 3 0 4 0 Periodo 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

83,580.00 83,580 83,580.00 0 83,580.00

83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580 83,580 83,580

83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580 83,580 83,580

83,580.00 83,580.00 83,580.00 83,580 83,580 83,580

83,580.00 83,580.00 83,580.00 0 0 0

83,580.00 83,580.00 83,580.00 0 0 0

83,580.00 83,580.00 83,580.00 0 0 0

83,580.00 83,580.00 83,580.00

83,580.00 83,580.00 83,580.00

83,580.00 83,580.00 83,580.00

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa II Elaboracin: propia

3.7.3 Pag. 150

Flujos de costos sociales incrementales

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES DEL PIP a. Beneficios Sin Proyecto Actualmente, los alumnos del nivel inicial no se encuentran recibiendo clases en ambientes para su enseanza. Inexistencia del servicio escolar, principalmente en el nivel inicial.

b. Beneficios Con Proyecto Se brinda un servicio educativo de calidad y los alumnos se encuentran satisfechos de los servicios que reciben. Se incrementan las plazas de los docentes, por el aumento de la demanda. Los alumnos son atendidos adecuadamente en aulas pedaggicas del nivel Inicial. Se reduce el nmero de alumnos que requieren recuperacin, trasladados y retirados. Se reduce la tasa de desercin escolar. Incremento de la tasa de culminacin satisfactoriamente del nivel inicial 0.3 Se mejora el rendimiento escolar. 4.1.2 Costos Sociales del PIP A. Factores de correccin:

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente en el Anexo SNIP 10. Dichos factores se encuentran clasificados por regin geogrfica, mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro N 29 Factores de correccin de la mano de obra no calificada Regin Geogrfica Lima metropolitana Resto Costa Sierra Selva Urbano 0.86 0.68 0.60 0.63 Rural 0.57 0.41 0.49

Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el rgimen laboral tributario bajo el que se rijan y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se afectarn los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente frmula: FC Mano de Obra Calificada de 4ta categora = 1 (1+ 0.09) = 0.91

Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se utilizar el factor de correccin correspondiente a la sierra (0.41), puesto que es la ubicacin de la institucin educativa. Luego, el flujo de costos sociales, se construir corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de correccin definidos, que se muestran en el siguiente cuadro. Cuadro N 30 RUBRO Materiales, maquinaria y equipos Mano de obra FACTOR 0.85 0.91

calificada Mano de obra no calificada

0.41

En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados en los siguientes cuadros: Cuadro N 31 COSTOS DE INEVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Item I Descriccin Costo Directo Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos Capacitacin Gastos Generales Expediente Tcnico (5%) Supervisin (5%) Presupuesto Total Monto de la Inversin a Precios Privados 782,890.02 144,570.70 180,713.38 414,386.75 36,142.68 7,076.51 325,682.25 39,144.50 39,144.50 1,186,861.27 FC Monto de la Inversin a Precios Sociales 0.91 0.41 0.85 0.85 0.91 0 0.91 0.91 595,041.46 131,559.34 74,092.49 352,228.74 30,721.28 6,439.62 0.00 35,621.50 35,621.50 666,284.46

II III VII

Cuadro N 32 COSTOS DE INEVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

Item I Descriccin Costo Directo Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos Capacitacin Gastos Generales Expediente Tcnico (5%) Supervisin (5%) Presupuesto Total Monto de la Inversin a Precios Privados 875,970.10 163,186.72 203,983.40 448,763.47 52,960.00 7,076.51 364,403.56 43,798.51 43,798.51 1,327,970.67 FC Monto de la Inversin a Precios Sociales 0.91 0.41 0.85 0.85 0.91 0 0.91 0.91 665,037.68 148,499.91 83,633.19 381,448.95 45,016.00 6,439.62 0.00 39,856.64 39,856.64 744,750.96

II III VII

Cuadro N 33 Flujo de Costos de la Alternativa I A precios Sociales

Rubro
I. COSTOS DE INVERSION
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

0
666,284.46

1
0

2
0

3
0

4
0

Periodo 5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 666,284.46 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO IV. COSTOS ETAPA OPERATIVA SIN PROYECTO V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

666,284.46 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I Elaboracin: propia

Cuadro N 34 Flujo de Costos de la Alternativa II A precios Sociales

Rubro I. COSTOS DE INVERSION II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO IV. COSTOS ETAPA OPERATIVA SIN PROYECTO V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 744,750.96 0.00 744,750.96 0.00 744,750.96 1 0 2 0 3 0 4 0 Periodo 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00

Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa II Elaboracin: propia

4.1.3

Metodologa de evaluacin - costo efectividad: a. Indicador de efectividad: Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificacin monetaria de los beneficios, se tratar de definir los indicadores de efectividad ms relevantes a la ejecucin del proyecto. Dichos beneficios debern ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a incrementar la calidad del servicio educativo a travs de las condiciones de la infraestructura, el indicador de efectividad estar vinculado al nmero de alumnos matriculados en la institucin educativa en estudio, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. El indicador de efectividad est dado por: IE = 212 Alumnos.

b. Ratio Costo efectividad:

Para poder evaluar las alternativas de solucin propuestas, resulta necesario construir el indicador de costo efectividad para cada una de ellas. As tenemos que para las alternativas, el indicador costo efectividad estar definido por la siguiente frmula:

CE = VACS IE
Luego de elaborar los indicadores relevantes, para las alternativas identificadas ser necesario seleccionar aquella que presente mayores niveles de rentabilidad. Por tanto, para el presente proyecto se seleccionar a la alternativa que presente un menor ratio de costo por beneficiario atendido, y esta alternativa es el proyecto alternativo 1 que tiene como costo efectividad el valor de S/. 5, 438.07 nuevos soles por alumno atendido. Tal como se muestra en los siguientes grficos:

Cuadro N 35 Evaluacin Social Alternativa I A Precios Sociales

Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ao

Inversin

Flujo de Costos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

666,284.46 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00

T a s ade D es cuento:

VACT C /E 9.00%

666,284.46 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 1,151,170.58 5,438.07

Fuente: Elaboracin Propia.

Cuadro N 36 Evaluacin Social Alternativa II A Precios Sociales

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 744,750.96 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Flujo de Costos 744,750.96 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 75,555.00 1,229,637.09 5,808.74

T a sade D escuento:
Fuente: Elaboracin Propia

VACT C /E 9.00%

Cuadro N 37 Resumen Anlisis del Costo Efectividad del proyecto

RESUMEN DE EVALUACION

Rubro VACT Beneficiarios C/E

Fuente: Elaboracin Propia.

Alternativa I 1,151,170.58 212 5,438.07

Alternativa II 1,229,637.09 212 5,808.74

4.1.4 EVALUACION SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES (MRR) PAG. 159

4.2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversin, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarn la variacin de los costos de la evaluacin social. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad, es necesario determinar cules son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el clculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego ser necesario precisar el rango de variacin de las variables inciertas en trminos porcentuales y los intervalos de variacin dentro de los cuales podran oscilar las variables elegidas. Para el presente proyecto se realizar un anlisis de sensibilidad en tres escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos (costos de inversin) teniendo una variacin en los costos desde -10% al 10%; lo que permitir analizar bajo qu condiciones que alternativa resulta ms rentable que la otra y que podra ocurrir con los costos del proyecto ante cambios en la situacin programada. ALTERNATIVA I. Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversin, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02. Cuadro N 38 Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa I (A precios sociales)

ESCENARIOS
Incremento de los Costos de Inversin (Escenario pesimista) NEUTRO Reduccin de los Costos de Inversin (Escenario optimista)
Fuente: Elaboracin propia.

Var % Inversin
30.00% 20.00% 10.00% 2.000% 0.00 % -3.00% -10.00% -15.00% -20.00% -30.00%

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02 VACS IE C/E VACS IE C/E

1,496,521.76 1,381,404.70 1,266,287.64 1,229,637.09 1,151,1 70.58 1,116,635.47 1,036,053.53 978,495.00 920,936.47 805,819.41 212 212 212 212 2 12 212 212 212 212 212 7,069.49 6,525.68 5,981.87 5,808.74 5,43 8.07 5,274.93 4,894.26 4,622.36 4,350.45 3,806.65 1,229,637.09 1,229,637.09 1,229,637.09 1,229,637.09 1 ,229,637.09 1,229,637.09 1,229,637.09 1,229,637.09 1,229,637.09 1,229,637.09 212 212 212 212 21 2 212 212 212 212 212 5,808.74 5,808.74 5,808.74 5,808.74 5,8 08.7 4 5,808.74 5,808.74 5,808.74 5,808.74 5,808.74

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo Efectividad, y realizando una incremento hasta un nivel del 2.00% de la meta inicial del proyecto, en este punto ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de all, ante un incremento mayor de los costos de inversin, es preferible optar por la alternativa 02. ALTERNATIVA II. En contraposicin al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qu punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversin. Cuadro N 39 Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa II (A precios sociales)
ESCENARIOS Var % Inversin
30.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.0 0% -2.2 9% -10.00% -15.00% -20.00% -30.00%
Fuente: Elaboracin propia.

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02 VACS IE C/E VACS IE C/E

1,151,170.58 1,151,170.58 1,151,170.58 1,151,170.58 1,151,170.58 1,151 ,1 70.58 1,151 ,1 70.58 1,151,170.58 1,151,170.58 1,151,170.58 1,151,170.58 212 212 212 212 212 21 2 21 2 212 212 212 212 5,438.07 5,438.07 5,438.07 5,438.07 5,438.07 5,4 3 8.0 7 5,4 3 8.0 7 5,438.07 5,438.07 5,438.07 5,438.07 1,598,528.22 1,475,564.51 1,414,082.65 1,352,600.80 1,291,118.95 1 ,22 9,6 37 .0 9 1 ,15 1,1 70 .5 8 1,106,673.38 1,045,191.53 983,709.67 1,151,170.58 212 212 212 212 212 2 12 2 12 212 212 212 212 7,551.36 6,970.49 6,680.05 6,389.61 6,099.18 5,8 08 .74 5,4 38 .07 5,227.87 4,937.43 4,646.99 5,438.07

Incremento de los Costos de Inversin (Escenario pesimista) NEUTRO

Se observa que para que la alternativa 02 alcance el mismo ratio Costo Efectividad de la alternativa 01, los costos de inversin de la alternativa 02 tendran que reducirse en -2.29 %. Hasta este porcentaje la alternativa 01 sigue siendo rentable, pasado este porcentaje sera conveniente elegir a la alternativa 02 como la mejor ya que tendr un menor costo efectividad. Por lo tanto del anlisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversin pueden incrementarse en 2%, y disminuir en 2.29% para que la alternativa 01 siga siendo la mejor.

4.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El anlisis de Sostenibilidad, permitir asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados. Se busca determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generarn a lo largo del horizonte de su vida til. a) Capacidad de gestin En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de San Marcos y en la etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Marcos, la APAFA de la I.E Huaripampa y la UGEL Huari, con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento de la I.E.

b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon y sobrecanon Minero de la Municipalidad Distrital de San Marcos, dentro de la programacin presupuestal del ao 2013.

c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos operativos y mantenimiento, lo financiarn la Municipalidad Distrital de San Marcos, la APAFA de la I.E Huaripampa y la UGEL Huari.

d) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin de este proyecto se ejecuta sobre la base de la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos, as como en la ejecucin de los trabajos.

Viabilidad Tcnica Fase pre-operativa: La Municipalidad Distrital de San Marcos tiene el personal

capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. Fase operativa: La Municipalidad Distrital de San Marcos cuenta con Recursos

Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico. No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.

Viabilidad Sociocultural La ejecucin del Proyecto es sobre la base de la gestin de los propios pobladores, a travs de constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos, as como en la ejecucin de trabajos. Adems la poblacin beneficiaria directa muestra su conformidad con la ejecucin del proyecto. Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de mejores condiciones de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto. Viabilidad Institucional La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del Distrito de San Marcos. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son:

- En la fase de pre-inversin participa la Municipalidad Distrital de San Marcos, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la inscripcin y evaluacin de los estudios respectivos. - En la fase de inversin participar la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, a travs de la Unidad Ejecutora. - En la etapa de operacin y mantenimiento estar involucrado la Municipalidad Distrital de San Marcos, la APAFA de la I.E Huaripampa y la UGEL Huari.

4.4

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Impactos Ambientales Negativos Al empezar la ejecucin del proyecto, como la excavacin de suelo, se va a generar la expansin del polvo provocando as un proceso de contaminacin del aire, pero muy levemente. Durante la construccin de la infraestructura se van a producir ruidos molestos y vibraciones que no afectar al personal y alumnado, puesto que an no estn brindando el servicio educativo. Impactos ambientales positivos Con la ejecucin del proyecto se va a garantizar el aprendizaje de los escolares. Con la ejecucin del proyecto se va a brindar mayor seguridad a la poblacin escolar ante cualquier desastre natural. El proyecto presenta una infraestructura educativa con ambientes saludables, cmodos y pedaggicos. El proyecto no genera impactos ambientales negativos de mediana o gran envergadura como se muestra a continuacin: Lista de Verificacin de Riesgos Ambientales El proyecto propuesto, de acuerdo a su localizacin, obras y acciones asociadas, no generar impacto ambiental negativo durante el proceso de las etapas de ideas,

programacin, planificacin y operacin del mismo, como lo demuestra el anlisis de riesgos ambientales que se adjunta: Cuadro N40 N 1 CUESTIONARIO A RESOLVER Se har modificacin en el suelo que promueva o acelere procesos importantes de erosin u otros procesos morfodinmicos? Se atravesar o bordear algn cuerpo de agua (ro, quebrada, laguna, etc.) temporal o permanente o alguna rea inundable afectando su comportamiento y las condiciones ecolgicas locales? Se generarn descargas de efluentes lquidos durante la construccin u operacin que afecten al cuerpo receptor por el volumen de su caudal, sus caractersticas microbiolgicas, contenido de metales pesados, por la cantidad y Concentracin de efluentes as como por la frecuencia y duracin de las descargas? Se generarn emisiones a la atmsfera durante la construccin u operacin que pueda afectar a terceros por la peligrosidad de su composicin, cantidad y concentracin de las emisiones o su frecuencia y duracin? Se generarn residuos slidos de volumen significativo y/o que representen peligro por su inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad? Se perturbar el paisaje de forma que perjudique a terceros? Se afectar de forma importante a la vegetacin o a la fauna del lugar (especialmente especies amenazadas, raras, vulnerables o en peligro de extincin, endmicas, entre otras) por la alteracin de su hbitat natural y/o la disminucin de la poblacin? Se introducirn especies nuevas o exticas para la zona? Existe posibilidad de contaminacin del suelo o de las aguas superficiales o subterrneas por desechos txicos o peligrosos? En caso de una contingencia se podra afectar en forma grave algn rea o recurso natural? Se generarn niveles de ruido que afecten en forma importante a las poblaciones del lugar (humanas o animales)? Se generarn impactos significativos que afecta la poblacin circundante (distribucin espacial, salud, uso actual y futuro del suelo, servicios, comunidades nativas, sitios de inters histrico/paisajstico/antropolgico o arqueolgico)? Se afectar alguna rea bajo rgimen de administracin especial propuesta actualmente o prevista en el plan de ordenamiento del territorio de la Regin? Ej.: reas Naturales Protegidas, Bosques de Proteccin, Humedales, Bofedales, etc. SI NO NO

NO

NO

NO

5 6 7

NO NO NO NO NO NO NO

8 9 10 11 12

NO

13

NO

Ahora bien, sobre la base de los impactos identificados, corresponde establecer la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea el siguiente cuadro explicativo. Cuadro N41
Tabla explicativa para la evaluacin de impacto ambiental Para determinar el grado de impacto
Frecuencia (f) Mayor o igual que 6 f>6 Menor o igual que 3 y menor o igual que 5 5 < f <3 Menor o igual que 2 f< 2 Grado Intenso I Leve L No significante N

Para determinar la categora del proyecto

Ocurrencia de grados Al menos un caso de I Ningn caso de I y al menos 1 de L Ningun caso de I ni de L Categora 1 2 3

Fuente: Manual de Indentificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos para el sector educacin Ministerio de Economa y Finanzas - 2000

En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluacin de impacto ambiental para la etapa de operacin del proyecto. Cuadro N42
Ficha de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto
Cdigo
11 20 21 23 GRADO DEL PROYECTO

Impacto potencial
Deforestacin Acumulacin de desperdicios inorgnicos Acumulacin de desperdicios orgnicos Necesidad de servicios higinicos para el personal N (No significante)

Frecuencia
x x x x

Grado
1 1 1 1

Medidas de mitigacin
Revegetacin de reas aledaas Instalacin de contenedores Instalacin de microrellenos Construccin de econoinodoro 3 (Ningn caso de I ni de L)

CATEGORA DEL PROYECTO

Del cuadro se deduce que el proyecto en la etapa de ejecucin no tendr un impacto ambiental significante, teniendo una categora de 3. 4.5 ORGANIZACIN Y GESTION La I.E.I, se encuentra dentro de la jurisdiccin de la UGEL Huari, teniendo el siguiente organigrama:

DREA ANCASH UGEL HUARI I.E NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA

APAFA

PLANA DOCENTES DE NIVEL INICIAL

Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la ejecucin del proyecto as como en la operacin son: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS: La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto. UGEL HUARI: La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de asumir los costos de operacin y mantenimiento, como el pago del docente, supervisar que la infraestructura, mobiliarios y equipos se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad, capacitar al docente y supervisar al docente constantemente realizando visitas peridicas a la I.E para conocer si cumple con los horarios y los contenidos bsicos del currculo. APAFA, PLANA DOCENTE Y DIRECTIVA: La funcin que desempear en la etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios y equipos de la I.E. MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda es por Administracin Indirecta - contrata, ya que se cumplirn los plazos establecidos, habr mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se

garantizar una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

SELECCIN DE ALTERNATIVA El criterio para la toma de la decisin final a travs del Anlisis de Costo Efectividad (CE) indica que se selecciona aquella alternativa de Proyecto que presente el menor costo, por lo que se elige la ALTERNATIVA I como la ms ptima.

PLAN DE IMPLEMENTACION En el siguiente cuadro se muestran el cronograma de metas fsicas y metas financieras para la alternativa elegida. Cuadro N43: Cronograma de Actividades de la Alternativa I y II
ACTIVIDADES Fase de Pre Inversin Expediente Tcnico Fase de Inversin Obras Civles Equipamiento General Capacitacin Gastos Generales Supervisin Fase de Post Inversin Operacin y Mantenimiento 1 MES PERIODO : 06 MESES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10

ORGANIZACIN Y GESTIN La I.E.I, se encuentra dentro de la jurisdiccin de la UGEL Huari, teniendo el siguiente organigrama:

DREA ANCASH UGEL HUARI I.E NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA

APAFA

PLANA DOCENTES DE NIVEL INICIAL

Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la ejecucin del proyecto as como en la operacin son: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS: La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto. UGEL HUARI: La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de asumir los costos de operacin y mantenimiento, como el pago del docente, supervisar que la infraestructura, mobiliarios y equipos se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad, capacitar al docente y supervisar al docente constantemente realizando visitas peridicas a la I.E para conocer si cumple con los horarios y los contenidos bsicos del currculo. APAFA, PLANA DOCENTE Y DIRECTIVA: La funcin que desempear en la etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios y equipos de la I.E. MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda es por Administracin Indirecta - contrata, ya que se cumplirn los plazos establecidos, habr mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se garantizar una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.