CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

Contenido
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................................................. 3 RAZON SOCIAL............................................................................................................................................................... 3 MISIN .............................................................................................................................................................................. 4 VISIN: .............................................................................................................................................................................. 5 FINANCIERO: .................................................................................................................................................................. 5 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. OBJETIVOS: ............................................................................................................................................... 14 ESTRATEGIAS ............................................................................................................................................... 14 PRODUCCION ........................................................................................................................................... 19 DISEO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS: .................................................................................... 21 PERSONAL ................................................................................................................................................. 23 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS ........................................................................................... 25 PRESUPUESTO:........................................................................................................................................ 25 PLAN DE CONTINGENCIA: .................................................................................................................. 31 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: .................................................................................................. 34

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 35 BIBLIOGRAFIA. .................................................................................................................................................. 35 FUENTES DE INTERNET ............................................................................................................................... 36

GESTION DE OPERACIONES

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TEMA
PLAN DE OPERACIONES

GESTION DE OPERACIONES

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CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS RESUMEN EJECUTIVO

Multiservicios CONECT@-2 est dedicado a la prestacin del servicio de internet y Play Station brindando un buen servicio de atencin al cliente que nos diferencia de la competencia y as buscar la confianza y fidelizacin de nuestros clientes. Bsicamente la idea de negocio nace de los socios integrantes del grupo al detectar la existencia de un mercado insatisfecho por la concentracin de usuarios que demandan el servicios de Internet y Play Station ubicado en el Jr. Apurmac Nro. 556-Talavera, las cuales acuden a otras cabinas de internet que son lejanas y que a su vez se encuentran saturados de clientes, as mismo la mayora de estos negocios cuentan con equipos desactualizados (lentos, costosos, etc.) y otros factores como: la baja calidad del servicios, inadecuado trato al cliente, falta de prctica de valores Esta idea de negocio se fundamenta en el surgimiento de las nuevas cabinas de Internet, que permite la sostenibilidad y desarrollo constante que tendrn estos negocios en la ciudad de Andahuaylas. Actualmente el servicio de internet est bien posicionado en el mercado por lo cual tiene mayor concurrencia y una demanda que va creciendo cada vez ms, debido a que es una herramienta indispensable en este mundo competitivo y esta a su vez tiene un costo bajo.

RAZON SOCIAL
Modalidad de Organizacin: La modalidad de nuestra empresa es de una sociedad de responsabilidad limitada denominada Multiservicios CONECT@-2 S.R.L asumiendo la personera jurdica, cuya actividad es brindar servicios de cabinas pblicas de internet, se opt por esta organizacin por ser la forma mas apropiada y adaptable a la naturaleza y por ser una organizacin sencilla. Rgimen Tributario: La empresa Multiservicios CONECT@-2 por su naturaleza ser inscrita dentro del sistema del rgimen especial del impuesto a la renta (RER). Ubicacin: La empresa Multiservicios CONECT@-2 se encuentra ubicada en el Jr. Apurmac Nro 556- Talavera frente ala IE Sagrado Corazon de Jesus Equipo Empresarial Multiservicios CONECT@-2 es una empresa constituida bajo la naturaleza societaria de acuerdo a la normatividad vigente, las cuales esta integrada por cuatro personas a las que se les denomina socios por tener participacin en ella.

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APELLIDOS Y NOMBRES Vergara Mahli Samanez Abel OCUPACION CUALIDADES de Conocimientos bsicos en instalacin de programas. de Conocimientos bsicos en instalacin de redes. de Conocimientos bsicos en Diseo Grafico. de Conocimientos bsicos en Software y Hardware. 2009184459 2009162540 2009184265 2009176586 CODIGO

Durand Estudiante Contabilidad Aparco Estudiante Contabilidad Estudiante

Pozo Ramrez Anel

Contabilidad Estudiante

Maury Tinoco Miguel Contabilidad

Estructura Organizacional La empresa Multiservicios CONECT@-2 tiene la siguiente estructura organizacional como se muestra en la figura: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENCIA

AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

AREA DE ATENCION AL CLIENTE

MISIN:
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Somos una empresa dedicada a la prestacin de servicios de comunicacin y entretenimiento implementado con equipos de alta tecnologa con el compromiso de brindar una buena atencin satisfaciendo plenamente las

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VISIN:
Multiservicios CONECT@-2 SRL al Ao 2015 es una empresa reconocida y competitiva a nivel local en la prestacin de servicios de comunicacin y entretenimiento, brindando un buen servicio mediante el uso de tecnologas avanzadas que contribuyan al desarrollo social.

FINANCIERO:
SUPUESTOS Y PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS: DEPRECIACION PROYECTADA

Items

Dep. de equipos . Computador as . Tv 15 Pulgadas

DEPRECIACIONES DIVERSAS Y VALOR DE SALVAMENTO T a mont Dep. Dep. Ao2 Ao2 Ao Ao s o Ao2013 men diari 011 012 2014 2015 a total sual a % S/. S/. S/. S/. S/. S/. 7,330. 3,306 3,306 S/. 240.0 240.0 275. S/. 00 .00 .00 471.00 0 0 50 9.18 0. 5 0. 3 3 0. 2 5 7.87 5 0.64 19.2 1666 5 67 0.66 6666 240 20 67 236. 25

Valor de salva ment o 5,850 .00

5670

2835

2835

4500

700

231

231

231

550

. Play station

960

240

240

240

240

800

Depreciacin de muebles Depreciacin de enseres diversos Total

S/. S/. S/. S/. 7,330. 3,306 3,306 471.00

S/. S/. S/. S/. 240.0 240.0 275. 9.18

S/. 5,850 Pgina 5

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00 .00 .00 0 0 50 .00

ESTADO DE GANANCIA Y PRDIDAS PROYECTADO

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS DEL SERVICIO DE INTERNET PROYECTADO DE LA EMPRESA CONECT@-2 AO INTEMS/AOS AO 2011 AO 2012 AO 2013 2014 AO 2015 S/. S/. S/. S/. S/. INGRESOS 14.400,00 14.688,00 19.481,76 15.281,40 15.587,02 S/. S/. S/. S/. S/. . Ventas 14.400,00 14.688,00 14.981,76 15.281,40 15.587,02 . Otros ingresos 4.500,00 S/. 9.161,80 S/. 7.377,00 S/. 1.784,80 S/. 2.835,00 S/. 2.835,00 S/. S/. 2.403,20 S/. 9.161,80 S/. 7.377,00 S/. 1.784,80 S/. 2.835,00 S/. 2.835,00 S/. S/. 2.691,20 S/. S/. 2.691,20 S/. 40,37 S/. 2.650,83 S/. 9.161,80 S/. 7.377,00 S/. 1.784,80 S/. S/. S/. S/. 10.319,96 S/. S/. 10.319,96 S/. 154,80 S/. 10.165,16 S/. 9.161,80 S/. 7.377,00 S/. 1.784,80 S/. S/. S/. S/. 6.119,59 S/. S/. 6.119,59 S/. 91,79 S/. 6.027,80 S/. 9.161,80 S/. 7.377,00 S/. 1.784,80 S/. -

EGRESOS . Costos fijos . Costos variables

OTROS EGRESOS . Depreciacin de equipos . Depreciacin de muebles . Depreciacin de enseres diversos

S/. S/. 6.425,22 S/. S/. 6.425,22 S/. 96,38 S/. 6.328,84

UTILIDAD BRUTA . Intereses UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS . Impuestos (1.5%) UTILIDAD NETA

S/. 2.403,20 S/. 36,05 S/. 2.367,15

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ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS DEL SERVICIO DE PLAY STATION PROYECTADO DE LA EMPRESA CONECT@-2 AO AO AO INTEMS/AOS AO 2011 2012 2013 2014 AO 2015 S/. S/. S/. S/. S/. INGRESOS 2.321,00 2.987,05 2.558,90 2.686,85 2.821,19 S/. S/. S/. S/. S/. . Ventas 2.321,00 2.437,05 2.558,90 2.686,85 2.821,19 . Otros ingresos 550,00 S/. 1.731,56 S/. 1.230,00 S/. 501,56 S/. 1.731,56 S/. 1.230,00 S/. 501,56 S/. 471,00 S/. 471,00 S/. S/. 784,49 S/. S/. 784,49 S/. 11,77 S/. 772,73 S/. 1.731,56 S/. 1.230,00 S/. 501,56 S/. 471,00 S/. 471,00 S/. S/. 356,35 S/. S/. 356,35 S/. 5,35 S/. 351,00 S/. 1.731,56 S/. 1.230,00 S/. 501,56 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. S/. 715,29 S/. S/. 715,29 S/. 10,73 S/. 704,56 S/. 1.731,56 S/. 1.230,00 S/. 501,56 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. S/. 849,63 S/. S/. 849,63 S/. 12,74 S/. 836,89

EGRESOS . Costos fijos . Costos variables

S/. 471,00 S/. . Depreciacin de equipos 471,00 S/. . Depreciacin de muebles . Depreciacin de enseres diversos OTROS EGRESOS S/. 118,44

UTILIDAD BRUTA . Intereses UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS . Impuestos (1.5%) UTILIDAD NETA

S/. 118,44 S/. 1,78 S/. 116,67

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PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO DEL SERVICIO DE INTERNET Costo variable unitario Costo fijo total Precio de venta (hora) Punto de equilibrio en horas Punto de equilibrio en soles 0.10104191 S/. 626.75 S/. 1.00 565.80 565.80

(nuevos soles)

950
565.80

GANAN CIA

508. 63

PERDID A

CF

200

565.80

900

950

(horas/maquina)

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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL SERVICIO DE PLAY STATION

Costo variable unitario Costo fijo total Precio de venta (hora)

0.11873945 S/. 342.17 S/. 1.00 388.27 388.27

Punto de equilibrio en horas Punto de equilibrio en soles

(soles)

950

GANAN CIA

388.27

342. 17

CF

200

388.27

900

950

(horas)

EVALUACIN FINANCIERA: Flujo de caja: FLUJO DE CAJA DEL SERVICIO DE INTERNET

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AO 2010

INGRESO . Ventas del servicio VENTA DE ACTIVOS

AO 2011 S/. 14.400 ,00 S/. 14.400 ,00

EGRESO Gastos de operacin . Servicio de internet . Servicio de telfono . Alquiler de local . Personal tcnico . Energa elctrica Gastos de ventas . Personal de ventas

AO 2012 S/. 15.238 ,00 S/. 14.688 ,00 S/. 550,00 S/. S/. 9.161, 9.161, 80 80 S/. S/. 5.576, 5.576, 80 80 S/. S/. 2.112, 2.112, 00 00 S/. S/. 480,00 480,00 S/. S/. 480,00 480,00 S/. S/. 720,00 720,00 S/. S/. 1.784, 1.784, 80 80 S/. S/. 750,00 750,00 S/. S/. 750,00 750,00 S/. 2.835, 00 S/. 2.835, 00 S/. S/. 2.835, 00 S/. 2.835, 00 S/. -

AO 2013 S/. 19.481,76 S/. 19.481,76

AO 2014 S/. 15.281,4 0 S/. 15.281,4 0

AO 2015 S/. 15.587 ,02 S/. 15.587 ,02

S/. 750,00 S/. S/. 2.112,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 720,00 S/. 1.784,80 S/. 750,00 S/. 750,00

S/. 6.326,80 S/. 5.576,80 S/. 2.112,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 720,00 S/. 1.784,80 S/. 750,00 S/. 750,00

S/. 6.326, 80 S/. 5.576, 80 S/. 2.112, 00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 720,00 S/. 1.784, 80 S/. 750,00 S/. 750,00

Gastos por depreciaciones . Depreciacin de equipos . Depreciacin de muebles . Depreciacin de enseres diversos GESTION DE OPERACIONES

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

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VALOR EN LIBROS DEL ACTIVO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos (1,5%) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS . Depreciacin de equipos . Depreciacin de muebles . Depreciacin de enseres diversos S/. 9.161,00 compra de equipos S/. S/. 5.238, 20 S/. 216,00 S/. 5.022, 20 S/. 2.835, 00 S/. S/. 6.076, 20 S/. 228,57 S/. 5.847, 63 S/. 2.835, 00 S/. S/. 18.731,76 S/. 292,23 S/. 18.439,53 S/. S/. S/. 8.954,59 S/. 229,22 S/. 8.725,37 S/. 9.260, 22 S/. 233,81 S/. 9.026, 41

Inversin

S/. . Equipos 6.170,00 S/. . Muebles 1.180,00 S/. . Enseres 690,00 S/. . Otros tangibles 280,00 S/. . Intangibles 520,00 . Activo S/. disponible 321,00 . Activo S/. realizable Valor de salvamento FLUJO DE CAJA S/. 7.857, -9.161,00 20 S/. 8.682, 63

-S/. 9.000,0 0 S/. 9.000,0 0

9.439,53

S/. 8.725,37

S/. 4.500, 00 S/. 13.526 ,41

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FLUJO DE CAJA DEL SERVICIO DE PLAY STATION AO 2010 AO 2011 S/. 2.321,00 S/. 2.321,00 AO 2012 S/. 2.987, 05 S/. 2.437, 05 S/. 550,0 0 S/. 2.202, 56 S/. 981,5 6 S/. 480,0 0 S/. 501,5 6 S/. 750,0 0 S/. 750,0 0 S/. 471,0 0 S/. 471,0 0 S/. AO 2013 S/. 2.558,90 S/. 2.558,90 AO 2014 S/. 2.686, 85 S/. 2.686, 85 AO 2015 S/. 2.821, 19 S/. 2.821, 19

INGRESO . Ventas del servicio VENTA DE ACTIVOS

EGRESO Gastos de operacin . Alquiler de local . Energa elctrica Gastos de ventas . Personal de ventas Gastos por depreciacione s . Depreciacin de equipos . Depreciacin de muebles . Depreciacin de enseres diversos VALOR EN LIBROS DEL ACTIVO GESTION DE OPERACIONES

S/. 2.202,56 S/. 981,56 S/. 480,00 S/. 501,56 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 471,00 S/. 471,00 S/. -

S/. 750,00 S/. S/. 480,00 S/. 501,56 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. S/. 471,00 S/. -

S/. 1.971, 56 S/. 981,5 6 S/. 480,0 0 S/. 501,5 6 S/. 750,0 0 S/. 750,0 0 S/. 240,0 0 S/. 240,0 0 S/. -

S/. 1.971, 56 S/. 981,5 6 S/. 480,0 0 S/. 501,5 6 S/. 750,0 0 S/. 750,0 0 S/. 240,0 0 S/. 240,0 0 S/. -

S/.

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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos (1,5%) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS . Depreciacin de equipos . Depreciacin de muebles . Depreciacin de enseres diversos S/. 2.676,00 S/. 1.660,00 S/. 100,00 S/. 75,00 S/. 520,00 S/. 321,00 S/. S/. 118,44 S/. 34,82 S/. 83,63 S/. 471,00 S/. S/. 784,4 9 S/. 36,56 S/. 747,9 4 S/. 471,0 0 S/. S/. 1.808,90 S/. 38,38 S/. 1.770,52 S/. 471,00 S/. S/. 715,2 9 S/. 40,30 S/. 674,9 9 S/. 240,0 0 S/. 849,6 3 S/. 42,32 S/. 807,3 2 S/. 240,0 0

Inversin . Equipos . Muebles . Otros tangibles . Intangibles . Activo disponible . Activo realizable Valor de salvamento FLUJO DE CAJA

S/. (700, 00)

-2.676,00

S/. 554,63

S/. 518,9 4

2.241,52

S/. 321,0 0 S/. S/. 914,9 1.368, 9 32

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I.

OBJETIVOS:
OBJETIVOS GENERALES: Brindar el mejor servicio en el rubro de cabinas de Internet y Juegos de Play Station. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Implementar e innovar equipos y accesorios de ltima generacin necesarios para una prestacin de servicio adecuada. Alcanzar un buen nivel de atencin en la prestacin de servicios de entretenimiento. Establecer una distribucin adecuada y estratgica de las instalaciones de las unidades de servicio (equipos de internet y de Play Station). Planificar o prevenir situaciones inesperadas en las operaciones, para obtener alta capacidad de atencin y servicio.

II.

ESTRATEGIAS:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Mejorar la infraestructura para garantizar un mejor servicio de internet y de Play Station. Tener una posicin competitiva del servicio de internet y de Play Station por medio de la innovacin. Mejorar la atencin de los clientes, reduciendo los tiempos de espera mediante la implementacin de ms equipos. Cubrir la demanda insatisfecha del mercado objetivo con un crecimiento coordinado de la empresa

ACTIVIDADES Y/O ACCIONES Contratar los servicios de un Ingeniero de Sistemas o con carrera a fines para la capacitacin del personal en manejo y mantenimiento de equipos de cmputo. Obtener financiamiento de las entidades financieras que promueven el desarrollo de las MYPES, con la finalidad que estas brinden mejores servicios. Investigacin de mercados Ofertar servicios de acuerdo a las expectativas y requerimientos de nuestros clientes potenciales. Adquirir nuevos equipos segn los avances tecnolgicos para cubrir las expectativas de los clientes.

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Anlisis Matriz FODA Anlisis interno: Debilidades y Fortalezas.

ANLISIS INTERNO: FORTALEZAS - DEBILIDADES DEBILIDADES -3 -2 -1 FORTALEZAS 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x 24

CALIFICACION/FACTORES Y VARIABLES I. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 1 Buena organizacin. 2 Iniciativa de toma de decisiones. 3 Uso de planes estratgicos. II. CAPACIDAD HUMANA 1 Capacidad para desarrollar estrategias de Marketing Mix. 2 Conocimiento bsicos en computacin 3 Perseverancia y espritu de superacin III. CAPACIDAD TECNOLOGICA 1 Equipos modernos. 2 Uso de Software nuevos y actualizados IV. CAPACIDAD FINACIERA 1 Capital propio. 2 Nivel de liquidez V. VENTAJA COMPETITIVA 1 Buen servicio 2 Rapidez en la navegacin 3 Precios justos. TOTAL

-2

RESUMEN DEL ANLISIS INTERNO Total -2 DEBILIDADES Total FORTALEZAS 32

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Anlisis Externo: Amenazas y Oportunidades

ANLISIS EXTERNO: AMENZAS - OPORTUNIDADES AMENAZAS CALIFICACION/FACTORES Y VARIABLES -3 I. FACTOR ECONMICO 1 Disminucin del poder adquisitivo de la poblacin 2 Instituciones financieras con bajas tasas de inters. 3 Incremento de la competencia. II. FACTOR POLTICO 1 Intervencin de las polticas tributarias 2 Apoyo del gobierno a las Mypes III. FACTOR DEMOGRFICO 1 Crecimiento constante de la poblacin 2 Mayor numero de Internet a domicilios IV. FACTOR SOCIAL CULTURAL 1 Nuevos estilos de vida V. FACTOR LEGAL 1 Ley de Mypes 2 Incremento de impuestos 3 Trmites burocrticos y costosos para la formalizacin de la empresa VI. FACTOR TECNOLGICO 1 Tendencias a los avances tecnolgicos. 2 Acelerado avance tecnolgico TOTAL -2 -1 OPORTUNIDAE S 1 2 3 x x x x x x x x x x x

x x -10

-1

RESUMEN DEL ANLISIS EXTERNO Total AMENAZAS Total OPORTUNIDADES -11 17

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ANLISIS FODA

Lista de Fortalezas

Lista de Oportunidades

F1.Contamos con ubicacin estratgica del O1.Presencia de instituciones financieras local. con bajas tasas de inters. F2.Buen servicio a un precio justo. F3. Contamos con capital propio. F4.Perseveracion y espritu de superacin O3.Crecimiento constante de la poblacin que usa el servicio de internet y Play Station. O4. Nuevos estilos de vida O5.Tendencia a los avances tecnolgicos. Lista de Debilidades Lista de Amenazas O2.Demanda Insatisfecha de la poblacin de las Amricas.

D1.Local pequeo y espacio reducido. D2.Nivel de liquidez.

A1. Mayor numero de servicio de internet a domicilio. A2. Incremento de la competencia.

D3.Escaso posicionamiento del negocio. D4.Falta de capacitacin sistema al personal. tcnica en A3. Tramites burocrticos y costosos para la formalizacin de la empresa. A4. Acelerado avance tecnolgico.

VALORES 0 = NULO 1 = BAJA 2 = REGULAR GESTION DE OPERACIONES

O1.Presencia de instituciones financieras con bajas tasas de inters. O2.Demanda Insatisfecha de la poblacin de las Amricas.

A1. Mayor numero de servicio de internet a domicilio. A2. Incremento competencia. de la

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3 = BUENA O3.Crecimiento constante de la A3. Trmites burocrticos poblacin que usa el servicio y costosos para la de internet y Play Station. formalizacin de la empresa. O4. Nuevos estilos de vida A4. Acelerado avance O5.Tendencia a los avances tecnolgico. tecnolgicos. con estratgica 1 2 2 1 2 0 3 1 0

F O R T A L E Z A S

F1.Contamos ubicacin del local.

2 F2.Servicio de calidad a un precio justo.

F3. Contamos con capital propio. 1 F4.Perseveracion y espritu de superacin 2 2 3 2 1 2 1 1

D E B I L I D A D E S

D1.Local pequeo y espacio reducido.

D2.Nivel de liquidez.

D3.Escaso posicionamiento negocio.

2 del

D4.Falta de capacitacin tcnica en sistema al personal.

ESTRATEGIAS FO Aprovechar la demanda insatisfecha para satisfacer las necesidades del cliente con un buen servicio Aprovechar el crecimiento constante de la poblacin para brindar un buen servicio de internet y Play Station. GESTION DE OPERACIONES Pgina 18

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Aprovechar el capital propio para modernizar el servicio de internet y Play Station segn los avances tecnolgicos con el objetivo de atraer nuevos clientes. Aprovechar la perseverancia y entrega del personal con la finalidad de cambiar la imagen del servicio de internet y Play Station frente a los clientes. ESTRATEGIAS FA Aprovechar nuestra ubicacin estratgica para hacer frente a la competencia. Emplear nuestro capital propio para cubrir los costosos trmites de formalizacin de la empresa. Brindar un servicio de calidad a un precio justo para fidelizar a los clientes y captar nuevos demandantes. Utilizar el capital propio para estar acorde con la tecnologa avanzada. ESTRATEGIAS DO Hacer uso de financiamiento para la ampliacin del local para satisfacer en su totalidad la demanda insatisfecha de la poblacin de las Amricas. Aprovechar los nuevos estilos de vida para mejorar los niveles de liquidez de nuestra empresa. Utilizar equipos de ltima tecnologa para tener un posicionamiento competitivo del servicio de internet y Play Station. Hacer uso de crditos que ofrecen las entidades financieras para realizar capacitaciones tcnicas en sistemas al personal de la empresa ESTRATEGIAS DA Ampliacin del local para contrarrestar a la competencia Capacitacin tcnica en sistemas adecuado para el uso optimo de la tecnologa avanzada Implementar estrategias de marketing para hacer frente a la competencia y contrarrestar la demanda del servicio de internet a domicilio Mejorar nuestro nivel de liquidez para formalizar la empresa y la implementacin de nuevas tecnologas ESTRATEGIA DE COSTOS: Uso razonable de los recursos monetarios en cuanto a la adquisicin de equipos y accesorios para lo que se realizara cotizaciones de compra. ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD Realizar capacitacin al personal en el mantenimiento de equipos logrando as un buen servicio.

III.

PRODUCCION
Proceso de Desarrollo del Servicio: Cliente: El cliente es el que da inicio al diseo del proceso, as mismo ste interacta con el personal del Multiservicios Conect@-2 desde el momento que ingresa al establecimiento y hace uso del servicio adecuadamente. Personal:

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El personal tiene como funcin permitir que el servicio se brinde adecuadamente y se atienda satisfactoriamente al usuario; ste se encarga de atender a los usuarios e interacta con el cliente desde su ingreso al establecimiento. Servicio al cliente: El cliente accede a una cabina de internet en donde satisfacer sus mltiples necesidades de navegacin en internet. DISEO DE PROCESOS

Multiservicios Conect@-2 muestra el siguiente diseo de procesos que est determinado de acuerdo al contacto con los usuarios.

INICIO

El cliente solicita una cabina con un tiempo determinado.

El personal le asigna una maquina y le otorga al cliente el tiempo que solicita.

El cliente hace uso de la cabina de internet y satisface sus necesidades al hacer uso del servicio.

El cliente ingresa al Conect@-2 .

Multiservicios

El cliente decide si continuar consumiendo o no FIN

Usuario

FIN

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DISEO DEL SERVICIO: El diseo de los servicios se basar en las siguientes estrategias: Trato amable y cordial al cliente. Velocidad en la atencin de servicios diversos que demanden. De asistencia tcnica para solucionar problemas en el funcionamiento de las mquinas. Buen servicio, con equipos audio visual requerido en el servicio de Internet. Espacio mnimo entre mdulos que permite la circulacin de los usuarios.

IV.

DISEO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS: UBICACIN: Multiservicios Conect@-2 est ubicada en el Jr. Apurimac N 556 Talavera de la ciudad de Andahuaylas. La ubicacin de los equipos de cmputo y de Play Station se encuentra establecida en un rea exclusiva para la prestacin del servicio dentro de la empresa. DISTRIBUCIN: El rea de la empresa se encuentra distribuida considerando el tamao del establecimiento sus caractersticas y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento. El orden de los equipos de cmputo y de Play Station incluye los espacios necesarios para la circulacin de los usuarios. EQUIPOS: Se cuenta con 09 equipos de cmputo que conjuntamente con los muebles y los accesorios forman los mdulos de servicio o llamadas tambin unidades de servicio. Cabe resaltar que de los 09 equipos, slo 08 son destinados a prestar el servicio mientras que uno funciona como servidor. Los equipos con que cuenta la empresa para la prestacin de servicios son los siguientes

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Cantidad. 09 02 02 Detalle Computadoras Televisores Equipos de Play Station Modelo Dual Core 1.8 Samsung/Sony Sony

DISTRIBUCIN DE EQUIPOS. El diseo e instalacin de equipos es como se muestra en la siguiente figura: Figura N 01
SERVIDOR
Puerta de ingres o

INGRESO A SS HH

Fuente: Elaboracin Propia

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V. PERSONAL Es aquel individuo que tiene una relacin entre el rendimiento de los servicios y la importancia fundamental de centrarse en los clientes y empleados1. De acuerdo al diseo de proceso el personal con que cuenta Multiservicios Conect@-2 lo integran los socios, considerando la disponibilidad de tiempo que cada uno de ellos tiene. Descripcin de puestos: Atencin al cliente Es la persona encargada de brindar servicio de atencin a los clientes con el objetivo de que los usuarios se sientan satisfechos con el servicio, el personal debe poseer las siguientes caractersticas: Personal dispuesto a otorgar un trato amable y crear una impresin favorable hacia los clientes. Personal con conocimientos bsicos en manejos de equipos de cmputo e internet. Personal con carisma, trato amable y corts hacia los clientes. Personal capaz de cumplir con los objetivos y metas trazadas de la empresa. Personal con aptitud para el asesoramiento a los clientes que accedan al servicio de internet y Play Station. Evaluacin del desempeo: La evaluacin del desempeo del personal con que cuenta Multiservicios Conect@-2 es de gran importancia por que es en este proceso donde podremos detectar, las habilidades, capacidades, conocimientos, destrezas, comportamiento, etc. que posee dicho personal. HABILIDADES Conocimiento del negocio. Puntualidad Perseverancia. Lealtad Honestidad. Presentacin personal. COMPORTAMIENTOS Espritu de equipo. Cooperacin Liderazgo. Creatividad. Responsabilidad Relaciones humanas.

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Comprensin situaciones. de

Polticas internas del personal: Brindar un buen servicio a nuestros usuarios con un trato amable, cortes y buenas relaciones. Mantener una relacin de confianza entre cada uno de los socios, as mismo con los clientes. Promover la responsabilidad en aquellas actividades que se ejecutan dentro de la empresa. Mantener en buenas condiciones las unidades de servicio, cuidar el orden y limpieza del local. Administracin del Potencial Humano: La administracin del potencial humano tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organizacin as como la planeacin, organizacin, desarrollo y coordinacin y desarrollar habilidades y aptitudes del personal. Para Multiservicios Conect@-2 el recurso humano es un factor importante y especial de esta manera el personal hace posible la prestacin del buen servicio, ya que ste es una fuente de dinamismo y creatividad. Planificacin del recurso humano: Reclutamiento del personal: Multiservicios Conect@-2 atraer candidatos de acuerdo a sus necesidades que tiene, para lo cual la empresa anunciara oportunidades de empleo, pegando avisos en lugares o sitios visibles y de mayor concurrencia Seleccin de personal: La seleccin de recursos humanos es la escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal las herramientas utilizadas para la seleccin son: Prueba bsica de habilidades tcnicas y conceptuales. Entrevista personal. El objetivo especfico de la seleccin es escoger y clasificar los candidatos ms adecuados para satisfacer las necesidades de la empresa. Capacitacin y desarrollo:
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Para la capacitacin se selecciona a un personal para perfeccionar e enriquecer sus conocimientos y habilidades en temas de manejo de equipos, programas, conexiones, atencin al cliente y servicio al cliente etc. Esta capacitacin se realizara por la ponencia de un personal tcnico con conocimientos bsicos en sistemas de cmputo. Socializacin: A travs de esto pretendemos que el personal contratado se integre a la organizacin y se interrelacione con nuestra cultura empresarial, as mismo estos sern involucrados en las actividades realizadas por la empresa. VI. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Sistema de Inventario a Utilizar: Por el servicio que se brinda en el Multiservicios Conect@-2 no se utiliza ningn tipo de inventario Planeacin de Adquisicin de Suministros: El Multiservicios Conect@-2 tiene como servicios que nos proveen las diferentes empresas como: servicio de internet, servicio de energa elctrica y el servicio de telefona; estos servicios son suministrados cada mes cumpliendo primero con los pagos respectivos. VII. PRESUPUESTO:
ANALISIS DE LA INVERSION INVERSIN FIJA: Inversin en tangibles: Esta comprende a la inversin en equipos, muebles, enseres y otros de carcter tangible e intangible. Inversin en intangibles: En este rubro se encuentran los gastos de constitucin de la empresa, permisos, organizacin y gestin Inversin total: La cantidad total de inversin que se necesito para operativizar al Multiservicios CONECT@-2 es de once mil ochenta y seis nuevos soles. La inversin de Multiservicios CONECT@-2 se muestra en el siguiente cuadro.

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CUADRO DE INVERSIN MULTISERVICIO CONECT@- 2 Items Cant. Medida Prec. Unit Total 10,500.00 INVERSIN FIJA 9,980.00 INVERSIN EN TANGIBLES Equipos S/. 7,830.00 Computadoras 9 unidades S/. 630.00 S/. 5,670.00 TV 15 Pulgadas 2 unidades S/. 350.00 S/. 700.00 Play Station 2 unidades S/. 480.00 S/. 960.00 Switch 1 unidades S/. 140.00 S/. 140.00 Estabilizador 5 unidades S/. 65.00 S/. 325.00 . Moden ADSL 1 unidades S/. 35.00 S/. 35.00 Muebles S/. 1,180.00 Muebles de cmputo 8 unidades S/. 120.00 S/. 960.00 Escritorio 1 unidades S/. 80.00 S/. 80.00 Bancos Personales 14 unidades S/. 10.00 S/. 140.00 Enseres Mouse optico Cmara Teclado Cables UTP Canaletas Audifonos Parlantes Buffer Escoba Recogedor Letrero Luminoso Ventilador Otros Transporte Instalacion de Internet Instalacion de Telefono Mejoramiento del Local INVERSIN EN INTANGIBLES Plan de prcticas GESTION DE OPERACIONES S/. 690.00 S/. 40.00 S/. 90.00 S/. 60.00 S/. 100.00 S/. 32.00 S/. 90.00 S/. 50.00 S/. 75.00 S/. 2.50 S/. 2.50 S/. 100.00 S/. 48.00 S/. 280.00 S/. 15.00 S/. 150.00 S/. 40.00 S/. 75.00 S/. 520.00 1 S/. 20.00 S/. 20.00 Pgina 26

2 3 2 100 8 6 2 1 1 1 1 1

unidades unidades unidades metros unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

20.00 30.00 30.00 1.00 4.00 15.00 25.00 75.00 2.50 2.50 100.00 48.00

1 1 1 1

S/. S/. S/. S/.

15.00 150.00 40.00 75.00

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Plan de negocios Gastos de constitucin Licencia de funcionamiento INVERSIN CIRCULANTE INVERSIN EN ACTIVO DISPONIBLE Caja Alquiler del local Pago a personal INVERSION EN ACTIVO REALIZABLE TOTAL INVERSIN Fuente: Elaboracin Propia 1 1 1 S/. S/. S/. 100.00 S/. 100.00 150.00 S/. 150.00 S/. 250.00 250.00 S/. 586.00 S/. 586.00 S/. 256.00 S/. 80.00 S/. 250.00 S/. 0.00 S/. 11,086.00

Los recursos de financiamiento de Multiservicios Conect@- 2 son aportados por los socios en aportes de bienes y monetarios; por lo que se considera al capital destinado a la inversin como capital propio. SOCIO Apellidos VERGARA DURAND SAMANEZ APARCO POZO Nombres Mahli Milca Abel Cristhofer Anel DNI 46951 896 44851 052 43567 TIPO DE APORTACIN APORTE MONETARIO Y EN BIENES APORTE MONETARIO Y EN BIENES APORTE MONETARIO Y MONTO PARTICIPA DE CIN APORTE S/. 2,771.50 25.00% S/. 2,771.50 25.00% S/. 25.00%

En el siguiente cuadro se muestra las aportaciones de cada socio en bienes y monetarios.

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RAMIREZ MAURY TINOCO Milusca Miguel JeanPierre 876 EN BIENES 43002 APORTE MONETARIO Y 216 EN BIENES 2,771.50 S/. 2,771.50 S/. 11,086.0 0

25.00%

TOTAL APORTE ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACIN: COSTOS FIJOS:

100%

Multiservicios CONECT@-2 tiene como costos fijos los siguientes: Pago del servicio de internet (sppedy 600) Pago del servicio de telfono. Pago del alquiler del local. Pago de personal de servicio al cliente. Pago a personal tcnico por mantenimiento de las computadoras. Depreciaciones. COSTO VARIABLE: Pago del servicio de energa elctrica. COSTO TOTAL DE OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO: Es la suma del costo fijo total y el costo variable total, que se muestra a continuacin en el siguiente cuadro:

ANALISIS DE COSTOS DEL SERVICIO DE INTERNET PAGOS Cantid TIPO DE COSTO ad Costo Mensual Trimestral COSTO FIJOS . Servicio de internet . Servicio de telfono . Alquiler del local . Personal (servicio al cliente) . Personal tcnico (mantenimiento) . Depreciacin de GESTION DE OPERACIONES S/. 1 176.00 S/. 1 40.00 S/. 1 40.00 S/. 1 62.50 S/. 9 20.00 S/. S/. 176.00 S/. 40.00 S/. 40.00 62.50 S/. 528.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 187.50 S/. 180.00 S/.

Anual S/. 2,112.00 S/. 480.00 S/. 480.00 S/. 750.00 S/. 720.00 S/. Pgina 28

S/.

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equipos . Depreciacin de enseres diversos Total costos fijos COSTOS VARIABLES . Energa elctrica 1 236.25 236.25 708.75 2,835.00

S/. 554.75 S/. 148.73 148.73 S/. 148.73 S/. 703.48

S/. 1,844.25 S/. 446.20 S/. 446.20 S/. 2,290.45

S/. 7,377.00 S/. 1,784.80 S/. 1,784.80 S/. 9,161.80

Total costo variable TOTAL COSTOS DE OPERACIN

ANALISIS DE COSTOS DEL SERVICIO DE PLAY STATION PAGOS Cantid TIPO DE COSTO ad Costo Mensual Trimestral COSTO FIJOS S/. 1 40.00 S/. 1 62.50 S/. S/. 40.00 S/. 62.50 S/. S/. 120.00 S/. 187.50 S/. -

Anual

. Alquiler del local . Personal (servicio al cliente) . Depreciacin de equipos . Depreciacin de muebles . Depreciacin de enseres diversos Total costos fijos COSTOS VARIABLES . Energa elctrica

S/. 480.00 S/. 750.00 S/. -

S/. 102.50 S/. 41.80 41.80 S/. 41.80 S/. 144.30

S/. 307.50 S/. 125.39 S/. 125.39 S/. 432.89

S/. 1,230.00 S/. 501.56 S/. 501.56 S/. 1,731.56

Total costo variable TOTAL COSTOS DE OPERACIN ANLISIS DE PRECIOS:

El precio que brinda Multiservicios Conect@- 2 es por horas/consumo, estos precios estn fijados en funcin a los precios establecidos en el mercado excepto el precio de promocin. GESTION DE OPERACIONES Pgina 29

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Precios del servicio de internet por tiempo se muestran en el siguiente cuadro:

PRECIOS DE LAS CABINAS DE INTERNET CONECT@-2 Tipo de precio Tiempo Precio Precio promocional (8:00 17 MIN S/. 0.30 AM - 4:00 PM) 40 MIN S/. 0.50 Precio real 80 MIN 15 MIN 30 MIN 60 MIN TIEMPO 30 MIN 60 MIN S/. 1.00 S/. 0.30 S/. 0.50 S/. 1.00 PRECIO S/. 0.50 S/. 1.00

Play Station Play Station

CALCULO DEL PRECIO UNITARIO SERVICIO DE INTERNET (1 HORA) TOTAL COSTO DE OPERACIN MENSUAL TOTAL COSTO DE OPERACIN UNITARIO =896.16 = 896.16/ (30*10*8)

=0.3734

COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO UNITARIO 54% UTILIDAD VALOR DE VENTA IGV 19% PRECIO DE VENTA

S/. 0.06 S/. 0.23 S/. 0.29 S/. 0.55 S/. 0.84 S/. 0.16 S/. 1.00

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SERVICIO DE PLAY STATION (1 HORA) COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO UNITARIO 71% UTILIDAD VALOR DE VENTA IGV 19% PRECIO DE VENTA S/. 0.17 S/. 0.07 S/. 0.24 S/. 0.60 S/. 0.84 S/. 0.16 S/. 1.00

VIII.

PLAN DE CONTINGENCIA: El Plan de Contingencias nos permitir evitar y controlar incidentes inesperados que puedan afectar a la empresa. La funcin del plan de contingencias en el Multiservicios Conect@-2 S.R.L es comunicar a los miembros que integran la empresa los pasos que deben seguir para prevenir algunas circunstancias o imprevistos que puede suscitarse durante la prestacin del servicio, en la conexin, en los equipos, en el sistema operativo, al establecimiento del servicio. IMPLEMENTACIN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Objetivos: Objetivo general: Asegurar la capacidad de supervivencia del Multiservicios Conect@-2 ante la ocurrencia de circunstancias como fallas en la electricidad, fallas de conexin en la red, etc., las cuales se presenten durante el servicio al cliente. Objetivos especficos: Capacitar a todo nuestro personal en prevencin de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia. Proteger y conservar los activos de la empresa. Prevenir prdidas materiales que afecten el buen funcionamiento del Multiservicios Conect@-2.
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Asegurar la existencia de comunicacin interna entre el personal de operaciones y mantenimiento y el gerente del negocio ante situaciones de emergencia. Mantener en constante supervisin y control los equipos del Multiservicios Conect@-2contra la mala manipulacin de terceros. Indicadores de Alerta: Acceso lento o imposible a las pginas, programas, etc. No reconoce CDs, Diskets y memorias USB. Apagones inesperados slo en el establecimiento. Robos Incendios Corte de energa elctrica Servicio no disponible en cualquier momento del da. Equipos quemados (CPU, monitores, memorias USB, etc.) Disminucin de la demanda Incremento de la delincuencia. Formacin de nuevas empresas competidoras directas en la urbanizacin. Entre otros. Implementacin de Estrategias: El Multiservicios Conect@-2 deber tener en cuenta las siguientes estrategias de prevencin: Inspecciones constantes para la verificacin del adecuado uso de los equipos de computo, muebles, accesorios y otros implementos con los que cuenta el Multiservicios Conect@-2 Comunicacin oportuna y ptima entre los integrantes del Multiservicios Conect@-2 Sealizacin de las zonas seguras y de salida. Realizar frecuentes supervisiones a las conexiones elctricas y de conexin de red para constatar que se de el buen funcionamiento. Realizar mantenimiento constantes a los equipos de cmputo Hacer uso inmediato del extintor en caso ocurriese algn incendio. Brindar una publicidad por Internet mediante la elaboracin de la pgina Web para dar a conocer de los nuevos paquetes de servicios que ofrecemos. Ahorro de capital para la futura adquisicin e innovacin de los equipos de computo. Implementar nuevas estrategias de publicidad.
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Administracin del plan de contingencia El Multiservicios Conect@-2 debe estar alerta a todo lo que sucede dentro y fuera de la organizacin que podra afectar el normal funcionamiento del proceso de desempeo de la empresa Los socios del Multiservicios Conect@-2 son los encargados de administrar el Plan de Contingencias puesto que esto ser difundido a todo el personal involucrado en el negocio, para su conocimiento y buen desenvolvimiento en caso de posibles incidentes inesperados que se puedan presentar. Es indispensable que los socios direccionen adecuadamente todos los recursos con los que cuenta el Multiservicios Conect@-2 y de esta forma ser capaces de detectar a tiempo cualquier incidente que pueda perjudicar el normal funcionamiento de sta. Se tiene disponible en caja dinero destinado a atender ocurrencias de riesgo, para controlar y solucionar aquellas contingencias que se presentan en el Multiservicios Conect@-2

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IX.
Etapa del Servicio

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Mtodo Horas Setiembre Octubre Diciembre

Diagnostico FODA Monitoreo inicial de la calidad del servicio Impulsando la calidad del servicio Fortalecimient o de la direccin Actitudes positivas para un servicio de calidad Estandarizaci n de los procesos Manejo y optimizacin de los recurso Confirmacin de la visin, misin, Principios y valores Monitoreo final de la calidad del servicio

Mesas de trabajo Investigacin de campo

4 6

X X X

Capacitacin

Entrenamiento

16

Capacitacin

Mesas de trabajo

Capacitacin

Mesas de Trabajo

Investigacin de campo

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CONCLUSIONES
En la actualidad se est fomentando consecutivamente la creacin y formalizacin de micro y pequeas empresa, este nfasis se concluye a que se debe al impacto que crea estas micro y pequeas empresas en el pas; es as que la MYPE es la que aporta en un porcentaje significativo al PBI, a la reduccin de la pobreza y entre otros que originan el desarrollo social y econmico. De la investigacin de mercados llevada a cabo, llegamos a las siguientes conclusiones: Existe un mercado insatisfecho de este servicio debido a las deficiencias de las cabinas de internet y juegos de play station ya existentes. Los resultados obtenidos nos muestra, que los clientes indirectos estn comprendidas en su mayora por los nios y jvenes del segmento de mercado delimitado. Las estrategias de mercado planificadas y llevadas a cabo, hacen posible el posicionamiento de la empresa en el mercado.

Referente al anlisis de sensibilidad de este negocio muestra que es muy sensible a la variacin de los ingresos ya que se observa la posible aparicin de competidores y servicios de internet a domicilio.

BIBLIOGRAFIA. LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887 Libro III Seccin Tercera: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Nueva Ley General de Sociedades, CPC Gregorio Ruedas Peves, Septima Edicin 2008, Pag 96.
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Manual Practico para formar Mypes, Lic. Magaly E. Bernilla, Edicin 2008 Pg. 41 Arturo Velsquez Jara. Proyectos de Inversin. 1era ed. Edit URP. Lima 2000. Pg. 84. Redes de comunicacin", Enciclopedia Microsoft(R) Encarta(R) 98. (c) 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Samuel C. Certo. Admnistracin Moderna. 8ava ed. Edit. Prentice Hall. Colombia 2001. Pg. 491. lvaro Ibez. El Libro de Internet: Una Visita Guiada al Mundo Digital. Revista Macworld. Espaa 1996. lvaro Ibez. El Libro de Internet: Glosario Internet, La Jerga de la Red . Revista Macworld. Espaa 1996.

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http://www.monografias.com/trabajos14/internet-hist/internethist.shtml http://es.wikipedia.org/wiki/Internet http:// www.aulaeconomica.org http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=889. http://www.monografas.com/que-es-internet http://www.monografas.com/internet-hist.doc http://www.angelfire.com/nt/mguillen/cabinas.html http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras.

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