Sei sulla pagina 1di 11

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

CONTRIBUTO PROFESSIONALE La presente relazione viene effettuata non in astratto ma prendendo a riferimento il caso concreto di una istituzione scolastica esistente nel corrente anno scolastico che ha ricevuto lassegnazione di acconto da parte del MIUR come da prospetto che segue. FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS)

Punti di erogazione del servizio

acconto punti di erogazione del servizio (lordo dipendente)

Posti totali

acconto posti totali (lordo dipendente)

Posti di II grado per attivit didattiche e recupero

erogazione posti II grado (lordo dipendente)

Totale FIS (lordo dipendente)

1.059,05

73

11.267,09

57

36.659,98

48.986,12

FUNZIONI STRUMENTALI
acconto BASE (lordo dipendente) 1.068,98 acconto COMPLESSITA' (lordo dipendente) 0,00 Totale acconto acconto FUNZIONI POSTI docenti STRUMENTALI (lordo (lordo dipendente) dipendente) 2.024,36 3.093,34

INCARICHI SPECIFICI
acconto INCARICHI SPECIFICI (lordo dipendente) 1.348,46

Numero complessit

Posti docenti

Posti ATA

57

15

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI


Posti di scuola infanzia e primaria 0 acconto ORE ECCEDENTI (lordo dipendente) 0,00 acconto ORE ECCEDENTI (lordo dipendente) 1.656,43 Totale acconto ORE ECCEDENTI (lordo dipendente) 1.656,43

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA


Classi di scuola secondaria di I e di II grado 34 acconto PRATICA SPORTIVA lordo dipendente 3.278,94

Posti di scuola secondaria di I e II grado 57

Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I - SEZIONE I della Relazione con riferimento alle Risorse Fisse. Le reali economie dellistituzione scolastica sono inserite nel MODULO I SEZIONE II della relazione con riferimento alle Risorse Variabili Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti. Si precisa che nel MODULO II il calcolo del compenso per il sostituto del Direttore SGA stato effettuato ipotizzando la sostituzione per la durata di un mese (1/12 quota fissa 1/12 quota variabile). L, 14.03.2013 IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI IL PRESIDENTE Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 1 992780 C.F. 97236210585

Carmelo Burgio

Giorgio Germani

Prot. n_______

Ai Revisori dei Conti AMBITO______ Dott ________________________ membro MEF Dott._______________________ membro MIUR lipotesi di contrattazione

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente integrativa di istituto dellAnno Scolastico 2012 / 2013

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA lipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalit di cui allart. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dellart. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del _____________n ______, relativa alladozione del POF ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del __________n______, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unit scolastica e delle diverse tipologie di attivit (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dellart. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonch dalle economie relative agli a.s. precedenti ;

VISTO il piano annuale delle attivit del personale docente; VISTO il piano delle attivit del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n _____del __________; VISTA la comunicazione MIUR prot. nAOODGPFB0001067 del 18/02/2012 (e successivi chiarimenti) a mezzo della quale stato comunicato lammontare delle Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585 2

risorse assegnate per il FIS , fisica;

le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore

eccedenti sostituzione colleghi assenti, attivit complementari di educazione VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati ; VISTA lipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data _______ che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilit Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013: sono determinate come segue: Risorse anno scolastico 2012/2013. (lordo dipendente) Fondo dellIstituzione Scolastica Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici al personale ATA Ore di sostituzione docenti Attivit complementari di educazione fisica Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) TOTALE SEZIONE II Risorse Variabili . 48.986,12 3.093,34 .1.348,46 .1.656,43 . 3.278,94 0,00 .58.363,29

Risorse anno scolastico 2012/2013. Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro lemarginazione scolastica (lordo Stato) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) Somme non utilizzate provenienti esercizi precedenti (lordo dipendente) da
FIS lordo dip. .33.140,96 Funzioni strumentali lordo dip. .2.126,34 Incarichi specifici lordo dip . 2.694,02 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. . 3.391,10 Corsi di recupero lordo st.. .9.071,55 Attivit complementari ed. Fisica . 0,00 L. 440/97 lordo st. . 9.339,37 Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo st. . 1.163,83 Formazione Docente ed ata . 5.463,24 Totale . 66.390,41

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

TOTALE COMPLESSIVO

. 66.390,41

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE . 58.363,29 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI . 66.390,41 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A . 124.753,70 CERTIFICAZIONE SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALLESTERNO DEL FONDO Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente) Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e . 382,00 quota variabile dellindennit di direzione del DSGA Compenso quota variabile dellindennit di direzione .2.840,00 del DSGA Compensi per ore eccedenti .5.047,53 TOTALE .8.269,53 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attivit da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente:
Descrizione Risorse anno scolastico 2012/2013. (lordo dipendente)

Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilit organizzativa e didattica Attivit aggiuntive di insegnamento Attivit aggiuntive funzionali Ore aggiuntive per lattuazione dei corsi di recupero

0,00 . 0,00 .612,50 . 21.163,87 4

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attivit deliberata nellambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 350,00 Indennit di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennit di bilinguismo e trilinguismo Funzioni strumentali al POF Compensi per attivit complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro lemarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO

. 5.775,00 . 25.187,50

0,00 0,00 . 5.219,68 . 3.278,94 0,00 0,00 . 61.587,49

Personale ATA: Descrizione Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente) . 11.970,00 .8.840,00 0,00 0,00 .4.042,48 0,00 0,00 . 24.850,48

Prestazioni aggiuntive del personale ATA Compensi per il personale ATA per ogni altra attivit deliberata nellambito del POF Indennit di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo Indennit di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro lemarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO

SEZIONE III Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2012/2013 POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE
FIS . 53.088,87 Funzioni strumentali . 5.219,68 Attivit compl. di ed. fisica . 3.278,94 440/97 . 9.339,37

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

d.lgvo 81/2008

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA

. 1.163,83 FIS . 20.810,00 Incarichi specifici . 4.042,48

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO

Corsi di recupero extra fin. . 9.071,55 Formazione docente . 5.463,24 Indennit di direzione DSGA . 2.840,00 Ind.t di direz. al sostituto DSGA . 382,00 Ore eccedenti . 5.047,53 .0,00

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

TOTALE
SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate allesterno del fondo da non compilare

.119.746,96

SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS: a fronte di una disponibilit complessivamente quantificata in . 78.905,08 (al netto di 3.222,00 accantonati relativi allindennit di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed allindennit di direzione quota fissa e quota variabile dellindennit eventualmente dovuta al sostituto del . Direttore SGA), stata prevista unutilizzazione totale di risorse pari ad 71,59% ed

73.898,87 (in percentuale: 93,50%); . 53.088,87 personale docente in percentuale . 20.810,00 (in percentuale 28,10 %) personale ATA. La distribuzione in sede di in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio dIstituto docente. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilit, gli impegni e le eventuali economie.
Causale FIS Economie realizzate a.s. 2011/201 2 33.140,96 Assegnazio ni 2012/2013 48.986,12 Totale disponibilit al 01/09/2012 A Lordo dip. 82.127,08 Impegni per la.s. 2012/2013 B Doc. attiv 25.187,50 . Importi non utilizzati C =A-B

ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70%

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

Doc. Collab. 5.775,00 Progetti

Funzioni Strumentali Incarichi specifici ATA Ore Ecced. Sost.Coll. assenti Att. Compl. Ed. Fisica LEGGE 440/97 Formazione docente e ATA Corsi di recupero Ex L. 626/94

2.126,34 2.694,02 3.391,10 0,00 9.339,37 5.463,24 9.071,55 1.163,83

3.093,34 1.348,46 1.656,43 3.278,94

totali

Lordo dip. 5.219,68 Lordo dip. 4.042,48 Lordo dip. 5.047,53 Lordo dip. 3.278,94 Lordo stato 9.339,37 Lordo stato 5.463,24 Lordo stato 9.071,55 Lordo stato 1.163,83 .124.753,70

. 962,50 ATA 20.810,00 DSGA . 2.840,00 Sost.DSGA . 382,00 Corsi rec. . 21.163,87 Totale . 77.120,87 . 5.219,68 .4.040,00 . 5.047,53 . 3.278,94 . 9.098,98 . 3.000,00 . 9.071,55 . 875,00 . 116.752,55

. 5.006,21

. 0,00 . 2,48 .0,00 .0,00 . 240,39 . 2.463,24 . 0,00 . 288,83 8.001,15

Le unit di personale interessato sono complessivamente n. di cui n40 docenti e n14 di personale A.T.A.

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELLANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Fondo Fondo impegnato certificato .259.722,54 . 207.202,38 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 Fondo Totale1 Totale poste di destinazione2 . 124.753,70 . 116.752,55

MODULO IV
COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI
1 2

Inserire il totale delle voci al modulo I Inserire il totale delle voci al modulo II

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilit economico-finanziaria dellIstituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Partitari CEDOLINO UNICO Piano gestionale N N N N N Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza

SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dellanno precedente risulta rispettato Descrizione compenso Risorse disponibili Risorse spese anno scolastico 2011/2012 Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile variabile .500,00 . 206,85 dellindennit di direzione . Compenso quota

dellindennit di direzione DSGA Compensi per ore eccedenti TOTALE

. 3.080,00 . 8.661,30 .12.241,30

.3.080,00 . 5.270,20 . 8.557,05

Personale docente: Descrizione compenso Particolare impegno professionale 'in aula' Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012 0,00 Risorse spese 0,00 8

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilit organizzativa e didattica Attivit aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive recupero per l'attuazione dei corsi di . 49.762,50 . 42.762,50 . 13.120,71 .9.342,08 10.284,25 0,00 0,00 45.346,90 0,00 . 13.120,71 .9.342,08 10.284,25 0,00 0,00 45.346,90 0,00

Attivit aggiuntive funzionali all'insegnamento Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Funzioni strumentali al POF Indennit di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo Indennit di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attivit deliberata nell'ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attivit complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Compensi progetti legge 440/97 Formazione TOTALE COMPLESSIVO

. 11.961,07 . 11.961,07 0,00 0,00 . 8.977,64 3.000,00 . 139.817,51 0,00 0,00 . 2.740,26 200,00 .132.817,5 1

Personale ATA: Descrizione compenso Prestazioni aggiuntive del personale ATA Compensi per il personale ATA per ogni altra attivit deliberata nell'ambito del POF Indennit di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo Indennit di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012 27.505,39 Risorse spese 20.324,70

. 17.642,46 . 17.642,46 0,00 0,00 . 3.184,80 0,00 0,00 . 48.332,65 0,00 0,00 . 3.184,80 0,00 0,00 . 41.151,96 9

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

SEZIONE III Verifica delle disponibilit finanziarie dellIstituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: a fronte di una disponibilit complessivamente quantificata in . 78.905,08 (al netto di 3.222,00 accantonati relativi allindennit di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed allindennit di direzione quota fissa e quota variabile dellindennit eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA) , stata prevista unutilizzazione totale di risorse pari ad . 73.898,87 (in percentuale: 93,50%); . 53.088,87 personale docente in percentuale 71,59% ed . 20.810,00 (in percentuale 28,10 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei in sede di ripartizione del FIS per il

parametri deliberati dal Consiglio dIstituto

personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70% docente. Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:
Economie realizzate a.s. 2011/201 2 2.126,34 3.391,10 0,00 2.694,02 9.339,37 5.463,24 9.071,55 1.163,83 totali Assegnaz ioni 2012/201 3 Totale disponibilit al 01/09/2012 A Lordo dip. 5.219,68 Lordo dip. 5.047,53 Lordo dip. 3.278,94 Lordo dip. 4.042,48 Lordo stato 9.339,37 Lordo stato 5.463,24 Lordo stato 9.071,55 Lordo stato 1.163,83 .39.631,68 Impegni per la.s. 2012/2013 B Importi non utilizzati C =A-B

Causale

Funzioni Strumentali Ore eccedenti Ore Pratica Sportiva Incarichi specifici ATA LEGGE 440/97 Formazione docente e ATA Corsi di recupero Ex L. 626/94

3.093,34 1.656,43 3.278,94 1.348,46

. 5.219,68 . 5.047,53 . 3.278,94 .4.040,00 . 9.098,98 . 3.000,00 . 9.071,55 . 875,00 . 36.598,53

. 0,00 .0,00 .0,00 . 2,48 . 240,39 . 2.463,24 . 0,00 . 288,83 3.033,15

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonch tutte le altre attivit extracurriculari previste dal POF;

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

10

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilit sopra riportate e quindi la capienza finanziaria soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attivit previste nel POF per lanno scolastico 2012/2013 , ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dallipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data _______ L , ed Amm.vi Il Direttore dei Servizi Generali

Via XXIV Maggio n. 1 05012 Attigliano (TR) - Tel. 0744 994850 Fax 0744 992780 C.F. 97236210585

11

Potrebbero piacerti anche