Lista de Verificacin Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Contratistas y Sub Contratistas.

tem I Informacin General Nombre Empresa E-mail Empresa Nombre Contrato N de Contrato Fecha Inicio Organismo Administrador Ley 16744 Cantidad de Trabajadores Promedio Gerencia Administradora del Contrato Superintendencia Administradora del Contrato Nombre Administrador de Contrato DGM Nombre Administrador de Contrato EE.CC. Nombre Asesor en Prevencion de Riesgos
Tiempo Completo Partime SNS SERNAGEOMIN

Rut Empresa

Fecha de Termino Tipo de Jornada

tem II Clasificacin de Empresas Colaboradora Clasificacin de acuerdo a la exposicin al riesgo Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Clasificacin de acuerdo a resultado de auditoria Destacada Aceptable Moderada Inaceptables

Nota1: Toda empresa que es considerada con un nivel inaceptable de gestin tendr un plazo de una semana para regularizar y llevar a nivel moderado su gestin, de no conseguir esta condicin se detendr toda tarea asociada a la EECC hasta conseguir los niveles exigidos. Nota 2:Toda Empresa con un nivel moderado de gestin tendr un plazo de un mes para resolver las observaciones de las auditoras; de no cumplir o de volver a obtener un nivel moderado ser considerada como una empresa Discreta en gestin.

Resultado Obtenido

0%

Instruciones de llenado Cada requisito aplicable debe tener una evidencia (Fotografia, procedimiento, orden de compra) que resplade su cumplimiento Nomeclatura (C) Se cumple el requisito (NC) No se cumple el requisito (NA) No aplica el requisito Se debe marcar con una " X " de acuerdo al estado del cumplimiento del requisito.

tem III Verificacin Mantencin Documentacin Reunin de Arranque 1 Requisito Evidencia

C NC NA

Observacin

1.1 administrador DGM 1.2

Aprobacin de subcontratos de servicios firmada por Copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviadas al sernageomin( art.21 del d.s.72)

1.3 Copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviadas

al seremi salud de acuerdo a la resolucin n 3982 En caso de utilizar jornada de trabajo excepcional se deber
1.4 presentar copia de autorizacin de jornada de trabajo

otorgada por la direccin del trabajo. Presentar certificado que acredite que el representante legal y el responsable del contrato o administrador de la empresa, 1.5 conoce de las normativas de seguridad, salud ocupacional, y ambiente de DGM aplicables al contrato Entregar ficha control contrato de empresa colaboradora, con el registro y o nomina de los trabajadores en obra y del 1.6 personal que por sus funciones debern conducir al interior de DGM. Entregar copia del reglamento interno de higiene y seguridad vigente con sus respectivas cartas de autorizacin por del servicio de salud e inspeccin del trabajo . Copia del certificado de afiliacin a algn organismo administrador de la ley 16.744 al que este adherido e historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Copia del contrato de trabajo y certificados de acreditacin
1.9 del o los expertos en prevencin de riesgos y del encargado

1.7

1.8

medio ambiental
1.10 1.11 1.12

Curriculum vitae de los miembros del departamento de prevencin de riesgos Cronograma de actividades o trabajos a ejecutar por el contrato. Presentar el programa preliminar de seguridad de acuerdo a lo establecido por el RESSO.

1.13 Presentar identificacin preliminar de peligros y aspectos

para evaluacin y control de riesgos y del inventario critico Presentar copia timbrada de carta enviada a la secretaria regional ministerial de salud II regin(seremi salud) solicitando aprobacin del programa de salud e higiene 1.14 industrial , para contratos con duracin superior a un ao y que presten servicios en reas donde existen peligros fsicos y qumicos, segn mapa de riesgos de higiene industrial y de acuerdo a lo establecido por el reglamento especial de empresas colaboradoras
1.15 Presentar el programa preliminar de gestin ambiental. 1.16 Presentar el programa de capacitacin 1.17 proteccin personal y certificacin de estos. 1.18 Presentar el planes de emergencia

Presentar el estudio de las necesidades de elementos de

1.19 Uso de comedores (tiene contrato asignado) 1.20 Baos y servicios higinicos (tiene contrato asignado) 1.21 Agua potable para trabajadores ( contrato - recursos propios) 1.22 Presentar poltica de alcohol y drogas 1.23 La empresa contratista subcontratara? 1.24 Nomina de subcontratos que planea usar en DGM

En caso de que el contratista subcontrate deber entregar la

1.25 autorizacin correspondiente del administrador de contratos y

presentar la misma documentacin requerida en esta agenda para cada empresa subcontratista Totales

0 0%

Total tem tem IV Responsabilidades 2 Requisito

2.1 2.2 2.3

Evidencia

C NC NA

Observacin

El administrador del contrato conoce las responsabilidades de su cargo El asesor en prevencin de riesgos del contrato conoce las responsabilidades de su cargo El supervisor del contrato conoce las responsabilidades de su cargo Totales

0 0%

Total tem

tem V Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 3 Requisito

3.1

Evidencia

C NC NA

Observacin

La empresa ha implementado un programa de Seguridad y Salud Ocupacional

3.2 El programa esta validado el Gerente General. 3.3

El programa esta validado el organismo administrador de la Ley 16744 El programa contiene los requisitos mnimos exigidos por el RESSO La empresa realiza seguimiento a los compromisos establecidos en el programa

3.4 El programa ha sido entregado a SERNAGEOMIN 3.5 3.6 3.7

La empresa ha realizado la Identificacin de peligros, Evaluaciones de riesgos y determinacin de controles La empresa ha identificado los requisitos legales y otros 3.8 aplicables a contrato
3.9 Se ha evaluado el cumplimiento de estos requisitos 3.10 Se cuenta con un programa de capacitacin 3.11

Este programa contempla la capacitacin de los controles establecidos a las tareas criticas

3.12

La empresa ha establecido los canales necesarios para la participacin y consulta de los trabajadores

3.13 Existe un control de la documentacin del contrato

La empresa ha identificado las brechas que mantiene con respecto al cumplimiento de los ECF Mantiene un plan de implementacin para disminuir las 3.15 brechas La empresa ha identificado las brechas que mantiene con 3.16 respecto al cumplimiento de los EST
3.14 3.17 3.18

Mantiene un plan de implementacin para disminuir las brechas Se han verificado las medidas de control para tareas criticas

3.19 La empresa cumple con sus metas de RIS 3.20 La empresa cumple con sus metas de OPS 3.21 Se han reportado los incidentes 3.22 acuerdo a requerimiento

Los trabajadores tiene al da sus exmenes de salud de

3.23 La empresa mantiene un control aleatorio de drogas y alcohol

La empresa mantiene normas con respecto a la adquisicin,

3.24 entrega, uso, mantencin, motivacin y disposicin de

elementos de proteccin personal Totales

0 0%

Total tem tem VI Implementacin y Operacin 4 Requisito

4.1 4.2

Evidencia

C NC NA

Observacin

La empresa ha dado cumplimiento al articulo N 21 DS 40, Derecho a Saber / Obligacin de Informar. La empresa ha establecido procedimientos efectivos de participacin y consulta para los trabajadores. Este procedimiento asegura la participacin de los trabajadores al menos en la IPER y sus medidas de control. Mantiene en faena un cronograma de las actividades del contrato Mantiene en faena planilla de cotizaciones del organismo administrador de la Ley 16744 Mantiene historial del accidentes y enfermedades profesionales

4.3

4.4 4.5 4.6

4.7 Mantiene actualizado el certificado de siniestralidad laboral 4.8 Mantiene en faena listado de riesgos crticos

Las empresas contratistas y subcontratistas deben mantener

4.9 toda la informacin y documentacin del SGSSO, en un

medio adecuado como papel o forma electrnica

4.10 Se mantiene en faena libro de obras digital o electrnico

4.11 4.12

La empresa contratista mantiene una metodologa para el control de documentos Esta metodologa asegura el no uso de documentos obsoletos La empresa ha identificado aquellas operaciones y

4.13 actividades que estn asociadas con los riesgos identificados

donde se requiera ejecutar medidas de control. Las medidas de control operacional se ajustan a los
4.14 Estndares de Control de Fatalidades y de Estndares de

Salud en el trabajo Totales

0 0%

Total tem tem VII Fiscalizaciones Internas y externas 5 Requisito

5.1 5.2 5.3 5.4

Evidencia

C NC NA

Observacin

Mantiene en faena actas suscritas por visita del organismo administrador de la Ley 16744 Mantiene en faena actas suscritas por visita de organismos fiscalizadores Las inspecciones o visitas han sido informadas a la empresa mandante Existes acciones correctivas y preventivas de verificaciones anteriores

5.5 Los hallazgos detectados han sido cerrados

Totales

0 0%

Total tem

tem VIII Procedimiento en caso de accidentes e incidentes 6 Requisito Evidencia

6.1 6.2

C NC NA

Observacin

Todo incidente ha sido reportado dentro de los plazos establecidos Todo trabajador lesionado no importando su estado ha recibido atencin medica

6.3 Existe registro 6.4 Los incidente ocurridos han sido investigados 6.5

Se han serrado las acciones preventivas y correctivas emanadas de las investigaciones Totales

0 0%

Total tem tem IX Obligaciones de las empresas contratistas 7 Requisito

Evidencia

C NC NA

Observacin

Se han adoptado medidas necesarias para asegurar condiciones adecuadas de salud y seguridad en todas las actividades, proyectos o prestacin de servicios que 7.1 desarrollen. Especialmente la implementacin de los Estndares de Control de Fatalidades y de Salud en el Trabajo. Se ha ejercido una adecuada y permanente supervisin de
7.2 todos los trabajadores destinada a proteger eficazmente la

vida y salud de sus trabajadores. Proveer a los trabajadores en forma gratuita, los equipos de
7.3 proteccin personal necesarios para prevenir accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales

7.4

Se han comunicado los cambios de los puestos claves al administrador de contrato DGM Se han comunicado los cambios de organismo administrador de la Ley 16744 al administrador de contrato DGM Mantiene el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

7.5

7.6 debidamente actualizado, difundirlo y ensearlo a los

trabajadores. Se ha publicado difundido y comunicado la poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Se ha publicado difundido y comunicado los estndares y 7.8 normativas de la divisin
7.7

Totales

0 0%

Total tem tem X Medidas Especiales de Prevencion 8 Requisito

Las empresas contratistas y subcontratistas deben comunicar por escrito, a travs de los medios establecidos (Libro de Obras, o Libro de Obra Digital) al Administrador del Contrato, 8.1 respecto de la ejecucin de trabajos que impliquen riesgos inaceptables (o intolerables) y moderados y en general cualquier trabajo que pueda poner en riesgo evidente la vida y la salud de cualquier trabajador. Totales

Evidencia

C NC NA

Observacin

0 0%

Total tem tem XI Comits Paritarios de Higiene y Seguridad 9 Requisito

9.1 Mantiene un CPHS de acuerdo al DS 54 9.2 Mantiene un programa de trabajo 9.3 Se cumple el programa 9.4 Mantiene un CPHS de acuerdo al DS 76 9.5 Se ha designado un representante de la empresa

Evidencia

C NC NA

Observacin

9.6 El representante asiste a las reuniones de CPHS de faena 9.7 9.8

Estos representantes han participado de la investigacin de incidentes Los representantes cumplen con las obligaciones establecidas por el comit paritario de faena Totales

0 0%

Total tem

tem XII Estadstica Mensual 10 Requisito

10.1 La empresa entrega mensualmente el E-200 10.2 La empresa entrega mensualmente su reporte de S&SO 10.3 Esta informacin es entregada en los plazos establecidos

Evidencia

C NC NA

Observacin

Totales

0 0%

Total tem

cumplimiento