Informe de Regimen Subsidiado de Enero A Diciembre 2012 Zambrano

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.
INFORME DE AUDITORIA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO ZAMBRANO - BOLIVAR
PRESENTADO A: SEBASTIAN CAAS ASIS Alcalde Municipal de Zambrano PRESENTADO POR: SANDRA CHARRIS VERGARA Secretaria de Salud Municipal
ENERO A DICIEMBRE ZAMBRANO - BOLIVAR 2012
INTRODUCIN La Resolucin 660 de 2008 del Ministerio de la Proteccin Social, ha reglamentado la prestacin de los servicios de Interventora a los contratos de aseguramiento de del Rgimen Subsidiado, incorporando al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) un instrumento para que los Entes Territoriales realicen el acompaamiento, seguimiento, verificacin y evaluacin de la operacin del Rgimen Subsidiado en su jurisdiccin, con el propsito de mejorar la accesibilidad de la poblacin pobre a los servicios de salud y aumentar la eficiencia de los recursos aplicados.
En este marco conceptual, los procesos de Interventora deben responder a la expectativa de un procedimiento metodolgico organizado y sistemtico que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de aseguramiento por las partes: las EPSS deben garantizar el acceso de la poblacin asegurada a los servicios de salud con las caractersticas de calidad que exige nuestra SGSSS; y, el Ente Territorial debe establecer un flujo de recursos oportuno que permita el equilibrio econmico y la estabilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que prestan los servicios de salud, y de esta forma, fortalecer la operacin del Rgimen Subsidiado en el Municipio.
Desarrollando dicho proceso en tres etapas: Etapa de Diagnstico de la gestin del Rgimen Subsidiado y planificacin de la Interventora.
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Etapa de seguimiento a los procesos de gestin del Rgimen Subsidiado y del contrato aseguramiento. Etapa de cierre, resultados de la Interventora; reportes e informes.
En la primera, etapa de diagnostico y planificacin del rgimen subsidiado, se busca identificar el estado inicial en el que se encuentran los procesos de gestin del rgimen subsidiado con el fin de determinar reas crticas que debern incluirse en los planes de mejoramiento del municipio y posteriormente realizar seguimiento de dichos planes de mejoramiento.
El presente informe contiene los resultados de la evaluacin efectuada a los procesos de aseguramiento que se desarrollan en la SECRETARIA DE SALUD Y LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO Municipal, proyectando con ellos el diagnstico conforme a los parmetros establecidos en la Resolucin 660 de 2008.
El Municipio actualmente tiene contratada su poblacin afiliada al sistema general de seguridad social en salud subsidiada con Tres (3) Empresas Promotoras de Salud del Rgimen Subsidiado (EPS-S), MUTUAL SER, COOSALUD y CAPRECOM.
Para proyectar un DIAGNOSTICO, lo ms acerado a la realidad del Municipio, que involucre la verificacin y evaluacin de los procesos en general, se necesita tener en cuenta los procesos de operacin del rgimen subsidiado para luego elaborar un plan de mejoramiento que
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conlleve a una optimizacin en la prestacin de servicios a la poblacin afiliada.
ANLISIS DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LA OPERACIN DEL SISTEMA DE RGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO PROCESOS La Secretaria de Salud Municipal cuenta con un Manual de funciones desactualizado que no define claramente las funciones de cada uno de los integrantes de la secretaria, tampoco cuenta con manual de procedimientos que apoye el desarrollo de las competencias a cada uno de los funcionarios encargados, las funciones de la interventoria fueron asignadas a la secretaria de Salud Municipal, ya que carecen de Funcionarios para ejercer dicha responsabilidad, tampoco cuenta con un Software para el manejo de la Base de Datos del Municipio, no crean copias de Seguridad y las novedades se procesan manualmente. No funciona la oficina del SAC, la oficina del SIAU esta creada pero le falta capacitar a un funcionario para que se encargue de recibir las quejas y reclamos, para hacerles el respectivo seguimiento hasta la solucin de las mismas. PLANEACIN La Secretaria de Salud Municipal est en el proceso de terminacin del Plan Territorial de Salud del Periodo 2012-2015 el cual debe ser aprobado por el Concejo Municipal y el CMSSS, el cual debe contener las actividades, estrategias, objetivos, responsables, indicadores y metas en cada Eje Programtico, programa, subprograma y detalla el
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presupuesto que se ejecutara para dar cumplimiento a lo estipulado en el contenido. 1- Proceso de Identificacin, Seleccin y Priorizacin de Beneficiarios: En este proceso se involucra la integracin y depuracin de la base de datos, verificando la existencia de procedimientos y controles en el Municipio, que permitan identificar, corregir y depurar las inconsistencias presentadas en la base de datos Sisben y en los listados censales de manera eficaz y constante, la informacin obtenida se consolidara en un solo archivo magntico de potenciales beneficiarios de rgimen subsidiado en salud, al cual se le aplican los criterios de priorizacin definidos en el Acuerdo 415 de 2009 y sus modificaciones, y conforme a la estructura y requisitos establecidos en la Resolucin 1982 de 2010, para que las personas en situacin de mayor pobreza y/o vulnerabilidad queden habilitadas para recibir los subsidios de salud. Este procedimiento contempla los siguientes elementos realizados por la persona encargada del aseguramiento: - Se elaboran oficios de solicitud de base de datos al administrador de SISBEN, se verifican los archivos recibidos tipo texto luego se actualizan y se ajustan a la estructura de las normas vigentes, tambin se Prioriza la informacin de poblaciones vulnerables como la remitida por el ICBF. - Se identifican y eliminan duplicidades en los registros de la base de datos. - Se solicita cruce de con las Bases de Datos Departamentales y posteriormente se realizan cruces con las bases del Municipio. - El encargado de aseguramiento realiza la depuracin de la BDUA donde identifica y corrige las inconsistencias evidentes de
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datos en los registros que no requieren verificacin de terreno para ser detectados. - El listado se concerta con la oficina del SISBEN, se adopta y publica, con el acompaamiento de la Personera Municipal. Durante las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de la vigilancia, seguimiento e interventora tcnica de la ejecucin de los contratos podemos destacar las siguientes: - Verificacin de la Base de Datos de los contratos vigentes: Se solicito a las EPS`S las bases de datos, puesto que el funcionario encargado de esta informacin no hizo entrega formal de la informacin correspondiente para la vigencia 2012. Sobre dicha base se efecto la liquidacin para el pago de los recursos, conforme a la poblacin cargada en la BDUA del FOSYGA. El Municipio de Zambrano cuenta con una poblacin total segn Sisben de 10.781 el cual 9.071 est en el Rgimen Subsidiado que representa el 84% y por otra parte una poblacin de 1.710 el cual est conformada por poblacin pobre no asegurada y contributivo que representa el 16% .
ZAMBRANO MAGDALENA Nmero de Afiliados TOTAL POBLACION Con Rgimen 9.071 % 84 10.781 Sin Rgimen 1.710 % 16
FUENTE: OFICINA DE SISBEN
En poblacin afiliada al Rgimen Subsidiado encontramos que en la zona urbana hay 8.384 afiliados, lo que representa el 92% y en la zona rural 687 afiliados representando el 8%
ZAMBRANO MAGDALENA Afiliados por Zona TOTAL AFILIADOS
Zona Urbana 8384
% 92 9071
Zona Rural 687
% 8 100
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ASEGURADA POR ZONA

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES RURAL 687 9071 URBANA 8384
La distribucin de afiliados a EPS`S por zona esta distribuida de la siguiente manera:
EPS-S MUTUAL SER ESS207 COOSALUD ESS024 CAPRECOM EPS020 TOTAL AFILIADOS
RURAL 520 145 22 7601
URBANA 5615 2156 613 8384
De acuerdo al comportamiento de la base de datos en la BDUA del FOSYGA, se tiene una poblacin cargada de 9.071 usuarios con corte a 30 de junio de 2012 discriminados as:
EPS-S
No AFILIADOS CARGADOS
PROPORCIN DE AFILIADOS (%)
MUTUAL SER COOSALUD CAPRECOM TOTAL

9
6.135 2.301 635 9.071
68 25 7 100,00
ZAMBRANO BOLIVAR Afiliados TOTAL HABITANTES
MUTUAL 6135
COOSALUD 2301 9071
CAPREOM 635
En tal sentido se tiene que Mutual Ser con 6.135, que representa el (68%) concentra ms del 50% de la poblacin afiliada al rgimen subsidiado en el Municipio de Zambrano. - Depuracin de la Base de Datos: Teniendo en cuenta los procesos de glosas o descuentos en los giros realizados por el FOSYGA, se encontr que el cumplimiento de registros validados de la Base de Datos del Municipio est por encima del 95%. Dado los trabajos de depuracin adelantados por el Municipio en la base de datos de rgimen subsidiado se ha logrado depurar un total de 15 afiliados
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Fallecidos con registro activo, tomando como soporte de identificacin copia del certificado de defuncin. Las fuentes de informacin fueron el Cementerio Municipal, la ESE hospital local de Zambrano, la Alcalda Municipal de Zambrano, la Notara y Registradura Municipal. Adems de lo anterior, se han depuraron 122 registros duplicados Reales, de los que se excluyeron y estn en proceso de remplazos.
ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES
DUPLICADOS 122
NO DUPLICADOS 8949 9071
Analizada la base de datos con corte a 30 de Junio de 2012, encontramos 59 Duplicidades por nombre de la EPS`S Mutual Ser, que representa el 48%, le sigue Caprecom con 58 que tambin representa el 48% y Coosalud, con 5 duplicidades representando el 4%.
La relacin de registros duplicados por EPS-S es la siguiente:
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EPS-S
REGISTROS DUPLICADOS
MUTUAL SER ESS207 COOSALUD ESS024 CAPRECOM EPS020 TOTAL
59 58 5 122
48 5 48 100%
MUTUAL 59
COOSALUD 5 122
CAPREOM 58
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ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL ASEGURADOS DUPLICADOS 59 6135 NO DUPLICADOS 6076
ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL ASEGURADOS
DUPLICADOS 5
NO DUPLICADOS 2296 2301
ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL ASEGURADOS
DUPLICADOS
NO DUPLICADOS 58 577 635
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El comportamiento de los 10.781 afiliados al Rgimen Subsidiado clasificados por sexo encontramos un comportamiento de 4.576 afiliados de sexo masculino representando el 50 % de y 4.495 afiliados de sexo femenino representando el 50 %, indicando que el mayor nmero de afiliados lo tienen el sexo masculino.
MASCULINO FEMENINO 4576 9071 4495
La Poblacin Subsidiada del Municipio de Zambrano por sexo est distribuida entre las EPS`S de la siguiente manera:
ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES 14
MASCULINO 3097
FEMENINO 3038 6135
MASCULINO 1156
FEMENINO 1145
2301
MASCULINO 323 635
FEMENINO 312
Como plan de trabajo se programa realizar las respectivas notificaciones, publicacin de edictos y convocatorias correspondientes, en coordinacin con el ente territorial y las EPS-S, para corregir los errores de mayor incidencia y con ello dar solucin a
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las inconsistencias identificadas, entre las cuales tambin se encuentran nmeros y tipos de identificacin, y fechas de nacimiento.
Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico del Ministerio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano para el proceso de identificacin, seleccin y priorizacin de beneficiarios, muestra lo siguiente:
Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso ISP)

PUNTAJE 2 1
*
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza 1.1 La Entidad Territorial ajusta la base de datos SISBEN a la estructura de las normas vigentes. (Res 812 de 2007 y dems que la adicionen o modifiquen) ?. La Entidad Territorial ajusta la informacin de los listados censales en la estructura de las normas vigentes? La Entidad Territorial consolida la base de datos SISBEN y Listados Censales en un mismo archivo? La Entidad Territorial Identifica y corrige las inconsistencias evidentes de datos en los registros presentados en la base de datos SISBEN y listados censales unificada? La entidad territorial ordena su base de datos de potenciales beneficiarios de acuerdo con el puntaje de la encuesta SISBEN, del menor al mayor y de la encuesta ms antigua a la ms nueva? En la base de datos de potenciales beneficiarios de la Entidad territorial se identifican los afiliados y/o potenciales afiliados de acuerdo a la reglamentacin vigente de priorizacin. ? La base de datos de potenciales beneficiarios de la Entidad territorial se encuentra numerada en forma consecutiva acorde a los criterios de priorizacin? En la Entidad Territorial existe registro de publicacin del acto administrativo con listado de priorizados?
La base de datos del SISBEN se ajusta a la estructura de la Norma. Se ajusta solo al momento de la contratacin. 0 No se consolida la base de datos SISBEN y listados censales No se realiza visita para verificar inconsistencia en los datos, no hay evidencias.
1.2
1.3
1.4
1.5
Expresa verbalmente que conoce y desarrollan el proceso y lo desarrollan
1.6
No tienen un parmetro consolidando Priorizados,
para
ir
1.7
No realizan este proceso.
1.8
No hay registro que evidencian la Publicacin de estos actos.
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Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso ISP) (Continuacin)

ACTIVIDADES 2 * Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza 1.9 En la Entidad Territorial existe copia de seguridad de la base de datos de priorizados? La Entidad territorial solicita reportes de novedades a las entidades encargadas de seleccionar beneficiarios con criterios distintos al SISBEN mensualmente? La Entidad territorial solicita reportes de novedades a la oficina del SISBEN? La Entidad territorial solicita los reportes de novedades a las EPSRS y organizaciones comunitarias? La Entidad territorial atiende solicitudes de actualizacin de datos de los potenciales beneficiarios? La Entidad territorial realiza visitas de verificacin de datos de inconsistencias? PUNTAJE 1
*
OBSERVACIONES 0
No tienen copia custodiada de manera segura. Entidades como el bienestar, remiten la informacin de las personas a afiliar, pero no existen evidencias Si pero no Hay documentos evidencian el proceso que
1.10
1.11
1.12
Se solicitan, y las EPS-S reportan puntualmente 1 No documentos que evidencian el proceso Si se realiza visita para inconsistencia en los datos verificar
1.13
1.14
5 9 9
TOTAL SUBPROCESO DE ISP
2- Proceso de Afiliacin de Beneficiarios: Conforme a los lineamientos definidos en la nueva normatividad, Acuerdo 415 de 2099, Decreto 1964 de 2010, Resolucin 2042 de 2010 y sus respectivas modificaciones y adiciones, corresponde a las EPS-S la afiliacin de las personas priorizadas. En tal sentido, el Municipio desarroll dicho proceso, conforme a los lineamientos nacionales. Este nuevo aspecto de la norma, plantea la expedicin del Listado de Poblacin Elegible que fue definido por el Ministerio de la Proteccin Social y entregado al Municipio.
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Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico del Ministerio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano para el proceso de afiliacin de beneficiarios al rgimen subsidiado, muestra lo siguiente:
Cuadro 2. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso afiliacin)
PROCESO: AFILIACIN DE BENEFICIARIOS AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
ACTIVIDADES 2 La Entidad territorial verifica la habilitacin de las EPS`S ante Superintendencia Nacional de Salud? la
PUNTAJE 1
OBSERVACIONES 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza 2.1 0 No hay requerimientos que evidencian este proceso
2.2
La Entidad Territorial verifica que la EPS`S es seleccionada para la operacin regional o departamental en el municipio?
No hay requerimientos que evidencian este proceso.
2.3
La entidad Territorial inscribe a la EPS-Rgimen Subsidiado en el municipio?
no se encuentran los actos administrativos
2.4
La Entidad Territorial publica el listado de las EPS-RS inscritas en el municipio?
No Se encuentra publicado en un lugar accesible al publico las EPS-S que actualmente operan en el Municipio, no se encuentran registros de las dems que estn inscritas se han venido realizado procesos de afiliacin en la vigencia
2.5
La Entidad territorial establece y coordina con los diferentes actores las condiciones del proceso de libre eleccin de EPSS?
2.6
La Entidad Territorial, establece mecanismos de control social para el proceso de libre eleccin?
se han realizado procesos de afiliacin en la vigencia, Pero no hay evidencia.
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Cuadro 2. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso afiliacin) (Continuacin)

ACTIVIDADES 2
PUNTAJE * 1 0
OBSERVACIONES
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza 2.7 La Entidad Territorial define los cupos para potenciales beneficiarios por modalidad de subsidio y duracin del contrato y comunica a los potenciales beneficiarios? Organiza la Entidad Territorial la Base de Datos de potenciales beneficiarios para la Afiliacin y verifica los derechos de los potenciales beneficiarios antes de ingresar al evento de libre eleccin? La Entidad Territorial realiza calificacin o ranking de las EPSS que participan en los procesos de libre eleccin y de la red de servicios de las mismas e informa a los beneficiarios la calificacin o ranking de EPSS obtenido? La Entidad Territorial firma el Formulario nico Nacional de Afiliacin y Traslado? La Entidad Territorial comunica a las EPSS los afiliados que la escogieron y exige la carnetizacin de los afiliados durante el evento de libre eleccin? La Entidad Territorial Verifica que el retiro de la EPS-RS est en firme habiendo cumplido con los requisitos legales e informa al Departamento esta situacin? Cuando se presenta la circunstancia excepcional se asignan los afiliados conforme a la normatividad vigente y se informa oportunamente al afiliado en que EPSS qued asignado? Informa la Entidad territorial al afiliado cmo usar los servicios si no se re-carnetiza cuando se presenta un cambio de EPS`S por circunstancia excepcional? 2 0 no realizan este proceso
2.8
no realizan este proceso
2.9
No tienen implementado el desarrollo de este proceso
2.10
Se evidencia en los formatos de afiliacin.
2.11
De manera verbal. No hay documento que lo evidencie.
2.13
No se han realizado retiros de EPS-S
2.14
No se han presentado casos
2.15
1 4 6
si informan pero no hay documento que evidencie el proceso
TOTAL SUBPROCESO DE AFILIACIN
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3- Proceso de Contratacin: Este proceso se tiene por objeto garantizarle la prestacin de los servicios de salud contemplados en el POSS, para la poblacin pobre y vulnerable, el cual se inicia con la suscripcin y legalizacin de contratos. En este proceso se verificar los soportes documentales para la legalizacin del acto administrativo de aseguramiento, se vigila que las partes cumplan sus obligaciones, se coteja la expedicin oportuna de las plizas de cumplimiento y de alto costo, revisando que la vigencia de las plizas y el nmero de los afiliados asegurados correspondan con la vigencia y afiliados de cada Eps,s, se realiza el acompaamiento necesario para el diagnostico de la operacin del Rgimen Subsidiado, en las etapas previas al acuerdo de voluntades y durante su ejecucin. Para ello se verifica el cumplimiento de todas y cada una de las actividades y procedimientos que se deben adelantar antes y durante la ejecucin de los mismos e implementar las acciones a que haya lugar a fin de que las actuaciones irregulares, anomalas, inconsistencias y falencias detectadas e informadas, sean atendidas oportunamente, constatar el envi oportuno de la base de datos de afiliados al rgimen subsidiado tanto por parte del municipio, hacia los prestadores de servicios de salud y la actualizacin permanente de las mismas. En el manejo de novedades se deben mejorar los procesos en cuanto a la identificacin y validacin de la informacin de afiliacin, estas incluyen los cambios por nacimiento, fallecimientos, traslados y mltiples afiliaciones, por parte del encargado de aseguramiento en el municipio. Al interventor le corresponde la verificacin del cumplimiento
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de los compromisos contractuales adquiridos entre el Ente Territorial y la EPS-S, adjuntando el acto administrativo que garantiza el compromiso que garantiza la continuidad del rgimen Subsidiado en este caso del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre del 2012, acompaado por sus respectivos certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por la oficina de presupuesto del municipio. Es menester entrar a evaluar y concertar con las Empresas Promotoras de Salud del Rgimen Subsidiado EPS-S contratadas en el municipio de Zambrano, sobre la accesibilidad geogrfica de la red contratada y presentadas por parte de ellas durante la contratacin. A raz de las nuevas directrices en materia del contrato de aseguramiento del rgimen subsidiado, conforme al Decreto 1964 de 2010 y la Resolucin 2030 de 2010, se tiene que la contratacin para la prestacin de servicios de salud y administracin de recursos del rgimen subsidiado no se har a travs de contratacin electrnica y que el ministerio de salud y proteccin social girara los recursos de Fosyga y el Sistema General de Participaciones SGP de forma directa, y los entes territoriales nicamente giraran los recursos de Esfuerzo Propio Municipal y el Esfuerzo Propio Departamental que llega a la cuanta maestra del Municipio segn lo establece el decreto 971 de 2011, y los giros se efectuaran en base a lo cargado en la BDUA del FOSYGA. En el caso del Municipio de Zambrano elaboro el acto administrativo y fue desarrollado conforme a la distribucin de recursos emitida por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, previa firma del Alcalde Municipal. Y entregada a la Secretaria de Salud Departamental, para su posterior envi al Ministerio. Para el proceso de cargue se presentaron inconvenientes dado los parmetros definidos por el Fosyga.
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El valor de la contratacin por Epss para la vigencia 2012 fue la siguiente:
FUENTE DE FINANCIACION CODIGO Municipio NOMBRE MUNICIPIO
SGP
APORTES DE LA NACION
ESFUERZO PROPIO
TOTAL CONTRATACION
41170
ZAMBRANO
1.471.962.141 1.645.133.185
281.434.117 3.398.529.444 TOTAL G/RAL 3.398.529.444
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
Distribucin de los afiliados por EPSS

No. De personas - Tipo de subsidio UPC S plenos 6.135 2.301 635 9.071 UPC S parcial 0 0 0 0
Contratista ESS207 MUTUAL SER ESS024 COOSALUD EPS020 CAPRECOM Total
La contratacin de esta vigencia se soport con el Acto Administrativo de fecha 1 de Enero de 2012, y sus respectivos CDP emitidos por la oficina de presupuesto. Con ello se soporta la inclusin de los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Proteccin Social para la contratacin de esta vigencia. Conforme a la Ley 1438 de 2011 y al Decreto 971 de 2011, no se celebrar contrato de aseguramiento entre los municipios y las EPS-S. Los recursos sern girados por el Ministerio de la Proteccin Social a
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las ESP-S de acuerdo a la poblacin cargada en la BDUA del Fosyga. A los Municipios le corresponde ejecutar los recursos del orden Departamental, es decir, los Correspondientes a esfuerzo propio Departamental y Municipal con situacin de fondo y girarlos a las EPS-S a las IPS segn se establezca. Para garantizar la financiacin y cofinanciacin del aseguramiento de los afiliados del rgimen subsidiado en salud del Municipio de Zambrano para la vigencia Enero a Diciembre de 2012 en concordancia con la normatividad vigente, se expidi la Resolucin, en la cual una poblacin asegurada de 9.071 y una poblacin por asegurar de 1.710 De igual manera, se garantiza la asignacin de los recursos descritos as:
Fuente de Financiacin SGP FOSYGA Continuidad Esf. Propio Dto y Municipio
Valor Disponible ($) 1.471.962.141 1.645.133.185 281.434.117
Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico del Ministerio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano para el proceso de contratacin con las EPS-S del rgimen subsidiado, muestra lo siguiente:
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Cuadro 3. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso contratacin)

PUNTAJE ACTIVIDADES 2 1 0
*
OBSERVACIONES
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza 3.1 La Entidad Territorial solicita a la EPS-RS la presentacin de requisitos para la contratacin y verifica dichos requisitos? Solicita oportunamente la Entidad disponibilidad presupuestal para el aseguramiento? Territorial contrato la de 1 No se evidencia soporte del proceso Se efecta la solicitud, sin embargo este proceso no depende directamente de la Secretaria de salud y se dan retrasos en la oficina de presupuesto. 0 No aplica
3.2
3.3
Se cita oportunamente al representante de la EPSS para la firma del contrato? Se elabora y remite oportunamente el acto administrativo que garantice la continuidad de los afiliados el rgimen Subsidiado segn sea el caso? La Entidad Territorial recibe y valida el novedades de EPS-Rgimen Subsidiado? informe de
3.4
Si se reporta con oportunidad Se reciben las novedades, pero se validan trimestralmente Se reportan Mensualmente, no existe evidencia del proceso Las novedades, se recibe del usuario directamente y se tramitan Se realizan cruces con el Dto y con otras bases, durante la vigencia evaluada no se ha efectuado este proceso Se realiza el proceso pero no se evidencia retroalimentacin Se realiza el proceso pero no se evidencia retroalimentacin Si realiza el proceso, pero no hay evidencias 0 1 no se elabora Si se realiza, pero no hay evidencia del proceso
3,5
3,6
La Entidad Territorial informa oportunamente las inconsistencias presentadas sobre las novedades a las EPS-RS para correccin? La Entidad Territorial recibe novedades de otras fuentes y traslados temporales? La Entidad Territorial realiza cruces de informacin e informa al beneficiario de mltiple afiliacin?
3,7
3,8
3,9 3.10 3,11 3,12 3,13
La Entidad Territorial consolida y avala novedades? La Entidad Territorial elaborar y remite informe de novedades avaladas? Identifica la Entidad Territorial inclusiones y reemplazos en la BDUA, los realiza siguiendo el debido proceso? Publica la Entidad Territorial un Acto Administrativo que con las inclusiones y reemplazos efectuados en la BDUA? Se ajusta oportunamente la BDUA con los reemplazos e inclusiones realizadas?
1 1 1
3,14
La Entidad Territorial verifica los certificar primer desembolso?
requisitos para
Se validan y certifican las facturas para su pago
3,15
La entidad Territorial realiza el pago a las EPSS del Esfuerzo Propio como lo establece la norma? Elabora la Entidad Territorial certificacin para pago a las EPSS con los descuentos y reconocimientos de UPCS, de conformidad con la ejecucin del contrato de aseguramiento? La Entidad Territorial identifica y recopila la informacin para liquidacin del contrato de aseguramiento? 2
Se realizan los pagos pero debido a los retrasos en los giros de las fuentes departamentales no se giran en las fechas establecidas Se efecta el proceso con la liquidacin del contrato
3,16
3,17
Si se identifica y recopila la informacin para la respectiva liquidacin
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3,18 La Entidad Territorial verifica estado de cuenta con las EPSS? Elabora la Entidad Territorial elaborar acta de liquidacin del contrato de aseguramiento y la conserva firmada por las partes? Se remite el Acta de liquidacin a la unidad financiera del municipio para su respectivo pago? 2 Se realiza el proceso con la Tesorera
3,19
Si hay evidencia de documentos de liquidacin
3.20
2 12 23 11
Si hay evidencia de documentos de liquidacin
TOTAL PROCESO
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4- Proceso de Gestin Financiera: Este proceso involucra el seguimiento de los recursos que financian la afiliacin de la poblacin pobre y vulnerable al rgimen subsidiado de salud, inicia con la verificacin de los requisitos formales para recibir las transferencias de recursos de orden Departamental y finaliza con el pago, de los dineros recibidos correspondiente a la poblacin afiliada debidamente carnetizada. El Municipio a inicios de la vigencia 2012, a travs de la Secretara de Salud, adopt el flujograma de pagos a las EPS-S, con el que se pretende darle un mejor funcionamiento al proceso de recepcin, validacin y pago de las facturas del rgimen subsidiado.
El Municipio cuenta con las Cuentas Maestras para el manejo de los recursos del sector salud, cuyo registro fue autorizado por el Alcalde Municipal mediante la Resolucin 182 de Noviembre 24 de 2008.
As mismo hay que Ajustar segn la normatividad vigente el Fondo Local de Salud en el que se establecen las cuentas de Rgimen Subsidiado, Salud Pblica, Prestacin de Servicios y Otros Gastos en Salud, este fue adoptado mediante la Resolucin 939 de Abril 15 de 2009. Conforme a lo definido por el Ministerio de la Proteccin Social en el Decreto 1965 de 2010 y las Resoluciones 2114 y 2308 de 2010,
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el sistema de pagos de Esfuerzo Propio Municipal y Departamental se desarroll a travs del cargue de la BDUA por parte de Fosyga. Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico del Ministerio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano para el proceso de gestin financiera del rgimen subsidiado, muestra lo siguiente:
Cuadro 4. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso GF)

PUNTAJE ACTIVIDADES 2 1 0
*
OBSERVACIONES
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza 4.1 La Entidad Territorial elabora el diagnstico sobre las necesidades en salud y la poblacin objeto de subsidios, como parte de la planeacin presupuestal? La Entidad Territorial realiza proyecciones poblacionales con fuentes de informacin local y nacional? La Entidad Territorial identifica las fuentes de financiacin de los niveles nacional, departamental y municipal y elabora proyeccin estimada de ingresos y gastos? La Entidad Territorial posee Acuerdo de creacin del Fondo Local de Salud conforme a la normatividad vigente? 2 1 Anexan PTS, pero no lo concertan en Tesorera
4.2
Si se realiza el proceso
4.3
4.4
Si se realiza el proceso, pero hay que actualizar
4.6
Posee la Entidad Territorial cuenta maestra de Rgimen Subsidiado e inscripcin de cuentas de EPSS e IPS nicas beneficiarias de los pagos, con su inscripcin ante las entidades de control? La Entidad Territorial formula el plan tcnico de ingresos financieros y coberturas. (Cruce de metas de cobertura y disponibilidad de recursos)? La Entidad Territorial concerta plan financiero (Alcalde, CTSS, otros actores sociales)? La Entidad Territorial elabora la programacin del presupuesto anual de ingresos y gastos y concerta presupuesto con entidades de orden local? La Entidad Territorial realiza seguimiento sobre la llegada de las fuentes del Rgimen Subsidiado y registra en presupuesto? La Entidad Territorial expide actos administrativos para garantizar continuidad de los recursos de esfuerzo propio? La Entidad Territorial expide CDP como condicin previa para la firma y legalizacin del acuerdo de voluntades? La Entidad Territorial elabora RP (registro presupuestal) de los contratos perfeccionados y en proceso de ejecucin? 2
Si se realiza el proceso, pero las cuentas no estn inscritas.
4.7
Se realiza el proceso pero no hay soportes Con el PTS pero no mostraron las actas de concertacin. Si desarrollan presupuesto pero no lo concertan
4.8
4.9
4.13
Si realizan este seguimiento.
4.14
Si se expiden los actos administrativos.
4.15
Muestran CDP por Fuente.
4.16
Muestran RP por Fuente.
26

Gestiona oportunamente la Entidad Territorial el acto administrativo que ampara la continuad de los afiliados y realiza las apropiaciones correspondientes al cierre de la vigencia? La Entidad Territorial elabora informe de ejecucin presupuestal del FLS con destino a la Direccin Local de Salud? Cumple la Entidad Territorial con los requisitos para el giro de los recursos de FOSYGA? (BDUA actualizada, cuenta maestra y contratos registrados oportunamente) La Entidad Territorial evala los contratos con gremios y otras entidades aportantes, radica los cobros a estas entidades, recibe el giro y registra en libros? La Entidad Territorial realiza pagos ordinarios a las EPS del Rgimen Subsidiado. Liquidando intereses de mora en caso de ser necesario? La Entidad Territorial prepara informe de gestin del Rgimen Subsidiado de salud? La Entidad Territorial rinde cuentas a la comunidad sobre los resultados alcanzados con respecto a las metas planteadas y los recursos utilizados? 20 29 2
4.18
4.19
Se elabora el informe cuando es solicitado por la Secretaria de Salud
4.22
4.25
Se realiza el proceso pero no hay soportes
4.26
Se realiza el proceso pero no hay soportes
4.29
Hay copia de informe de gestin.
4.31
1 9 0
Si se realiza el proceso, pero no hay evidencias
TOTAL PROCESOS GF
29
27
DATOS ESTADSTICOS DE POBLACIN MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR, TOMANDO COMO BASE EL SISBEN DEL AO 2011, DE UN TOTAL DE 10.781 HABITANTES REGISTRADOS.
URBANA 10486
RURAL 295 10781
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR GRUPOS ETAREOS
28

EDAD 0 AOS DE 1 A 4 AOS DE 5 A 14 AOS DE 15 A 24 AOS DE 25 A 44 AOS DE 45 A 59 AOS DE 60 Y MAS AOS TOTAL HABITANTES HABITANTES 172 755 2330 2334 2582 1416 1192 10781
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR GRUPOS ETAREOS Y ZONA URBANA
EDAD 0 AOS DE 1 A 4 AOS DE 5 A 14 AOS DE 15 A 24 AOS DE 25 A 44 AOS DE 45 A 59 AOS DE 60 Y MAS AOS TOTAL HABITANTES
HABITANTES 170 739 2289 2304 2503 1348 1133 10486
29
PORCENTAJE DE POBLACIN CON DISCAPACIDAD
ZAMBRANO BOLIVAR SIN DISC. Habitantes TOTAL HABITANTES 10555
CON DISC. 226 10781
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR SEXO
30
ZAMBRANO BOLIVAR HOMBRES Habitantes TOTAL HABITANTES 120
MUJERES 106 226
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR ZONA
ZAMBRANO BOLIVAR URBANA Habitantes TOTAL HABITANTES 216
RURAL 10 226
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR GRUPO ETAREO
31

EDAD 0 AOS DE 1 A 4 AOS DE 5 A 14 AOS DE 15 A 24 AOS DE 25 A 44 AOS DE 45 A 59 AOS DE 60 Y MAS AOS TOTAL HABITANTES HABITANTES 1 3 20 38 43 39 82 226
5 - SEGUIMIENTO AL OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO Y AL SERVICIO DE FARMACIA. 5.1- OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
Conforme a las visitas efectuadas a las instalaciones de la oficina de atencin al usuario y al servicio de entrega de medicamentos y de acuerdo a las evaluaciones realizadas, se determinaron los siguientes aspectos para cada EPS-S: *MUTUAL SER Visita realizada a la oficina de atencin al usuario de la EPS MUTUAL SER, se encuentra ubica en la carrera 17 N 5 - 79, el da 07 de Septiembre, la visita fue recibida por el Coordinar Cesar Tapias
32

Narvez. Cuenta con un (1) funcionarios que laboran en jornada de 7:00 am 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm.
NOMBRES Y APELLIDOS
PROFESIN
CARGO
CESAR TAPIAS NERVAEZ
AUX. DE ENFERMERIA
COORDINADOR
La sede de atencin al usuario cuenta con una oficina privada exclusivamente para el coordinador el cual se encuentra en buen estado, adems presenta una sala de espera o recepcin para los usuarios amplia y con un buen numero de sillas, en la cual encontramos el escritorio del agente educativo. Cuenta con dos (2) baos que se encuentra en buen estado y una zona para el archivo de la oficina y una cocina. Las condiciones locativas de la oficina se encuentran en buen estado, presenta un deterioro en el cielo raso y humedad en algunas paredes de las oficinas, presenta buenos pisos y buena ventilacin e iluminacin.
La oficina cuenta con los siguientes insumos y equipos:

NOMBRE DEL EQUIPO, INSTRUMENTO E INSUMOS CANTIDAD B ESTADO R M
Escritorio Computador Internet en los dos computadores Impresora HP Archivador de 3 gavetas Estantes para archivar Sillas Plsticas individuales Sillas de Espera por 4 Telefax 33
2 2 1 moden 1 1 7 18 10 x 4 NO
X X X X X X X X

Buzn de sugerencia Aire Acondicionado Surtidor de Agua 1 NO 1 X X
Observaciones: cuenta adicional con (1) nevera, (1) extintor, (1) TV y (1) botiqun de primeros auxilios. El servicio de fotocopiadora se les garantiza a los usuarios y a la oficina por intermedio de un prestador particular. Respecto de los procesos de informacin al usuario se tiene:
PROCESO SOPORTA (Si No) OBSERVACIONES
INFORMACIN SOBRE DEBERES Y DERECHOS A LOS USUARIOS INFORMACIN SOBRE CONTENIDO POS-S EL
SI
Si se encuentra publicado
SI
Si se encuentra publicado No se encuentra publicado en la oficina. No se encuentra publicado, no hay evidencias Si se encuentra constituida se evidencia fechas de reuniones
INFORMACIN SOBRE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS INFORMACIN SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIN
NO
NO
CONSTITUCIN DE LAS ALIANZAS DE USUARIOS
SI
CRONOGRAMA Y REUNIONES DE LA ALIANZA DE USUARIOS
SI
La promotora manifiesta que ha realizado actas y que se encuentran en la informacin remitida a la secretaria No est publicado para los
SISTEMA
DE
REFERENCIA
SI
34

CONTRAREFERENCIA usuarios. Si cuentan con formularios diligenciados soportan consolidados. Soporta formatos de quejas y reclamos no diligenciados. Presentan formatos y se encuentra instalado. Presentan los formatos y seguimiento.
PROCESO DE DEMANDA INDUCIDA
SI
SISTEMA DE RECEPCIN SOLUCIN DE QUEJAS RECLAMOS BUZN DE SUGERENCIAS
Y Y
SI
SI
MECANISMOS DE MEDICIN DE SATISFACCIN DEL USUARIO
SI
Soporta los formularios de Afiliacin, novedades, traslados y presentan evidencia de la entrega de la carta de afiliados a los usuarios, encontramos carnet por entregar a los afiliados por (traslados, Nacimientos y Afiliaciones), se le har seguimiento al proceso de entrega de los mismos por parte de la Secretaria de Salud Municipal.
*COOSALUD: Visita realizada a la oficina de atencin al usuario de la EPS COOSALUD, que se encuentra ubica en la calle 7 N 14-23, el da 07 de Septiembre de 2012, la visita fue recibida por Auxiliar de Oficina Mari crus Miranda Pia, Cuenta con dos (2) funcionarios que laboran en jornada de 8:00 am 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm.
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIN CARGO
MARI CRUZ MIRANDA PIA
AUX. DE ENFERMERIA
AUXILIAR DE OFICINA
35

La oficina cuenta con una sala en donde se presta el servicio de atencin al Usuario y una sala de espera continua, y un bao en buen estado. La oficina no cuenta con privacidad para la atencin de los usuarios, porque encontramos la sala de recepcin en el mismo lugar donde se encuentra la oficina del auxiliar en salud. En la oficina, cuenta buena iluminacin y ventilacin con aire acondicionado. La oficina cuenta con los siguientes insumos y equipos:
NOMBRE DEL EQUIPO, INSTRUMENTO E INSUMOS CANTIDAD B ESTADO R M
Escritorio Computador Impresora Sillas individuales Mdulos de sillas de espera x cuatro (4) Telefax Archivador x cuatro (3) gavetas Aire acondicionado Dispensador de Agua Televisor
1 1 1 15 3X4 NO 1 NO 1 1
X X X X X X X X
Observaciones: la Oficina cuenta adicionalmente, con DVD para emitir videos institucionales y dar Charlas de capacitacin a los afiliados. La oficina cuenta con servicio fotocopiadora y se les garantiza el servicio a los usuarios. Respecto de los procesos de informacin al usuario se tiene:
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PROCESO
SOPORTA (Si No)
OBSERVACIONES
INFORMACIN SOBRE DEBERES Y DERECHOS A LOS USUARIOS INFORMACIN SOBRE CONTENIDO POS-S EL
SI
Si se encuentra publicado Si se encuentra publicado y lo soportan Si lo soportan y se encuentra publicado. Se encuentra publicado y no lo soportan Si se encuentra constituida y presentan reuniones con fechas 26 de Agosto/11 Si cuentan con un Cronograma de actividades de la alianza de usuario y esta publicado. Si soportan este proceso. Cuentan con formularios diligenciados Y presenta consolidados. Cuentan con formatos de quejas y reclamos y solucin de queja. Se encuentra instalado y cuenta con apertura de buzn.
SI
INFORMACIN SOBRE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS INFORMACIN SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIN
SI
SI
CONSTITUCIN DE LAS ALIANZAS DE USUARIOS
SI
CRONOGRAMA Y REUNIONES DE LA ALIANZA DE USUARIOS
SI
SISTEMA DE REFERENCIA CONTRAREFERENCIA
SI
PROCESO DE DEMANDA INDUCIDA
SI
SISTEMA DE RECEPCIN SOLUCIN DE QUEJAS RECLAMOS
Y Y
SI
BUZN DE SUGERENCIAS
SI
37

MECANISMOS DE MEDICIN DE SATISFACCIN DEL USUARIO SI Presentan los formatos y tienen los consolidados
Soporta los formularios de Afiliacin, novedades, traslados y presentan evidencia de la entrega de la carta de afiliados, encontramos carnet por entregar (Reactivaciones, Actualizaciones, Nacimientos e Ingresos). La Secretaria de Salud har el respectivo seguimiento en la entrega de los mismos. *CAPRECOM: La EPS`S no cuenta con oficina de atencin al usuario y servicio de Droguera en el Municipio de Zambrano, causando traumatismos en la prestacin del servicio y violando todo los parmetros establecidos en las normas del CTSSS, se notificara al Departamento y a la Supersalud para que tomen los correctivos necesarios en estos casos .
5.2- SERVICIO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS De las visitas efectuadas a las instalaciones o puntos de entrega de medicamento de las diferentes EPS-S que se encuentran operando en el Municipio de Chibolo y de acuerdo a las evaluaciones realizadas, se determinaron los siguientes aspectos, para cada establecimiento de entrega de medicamentos:
a) NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES SMP LTDA. DIRECCION DE LA EMPRESA NO SABE
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La visita fue realizada el da 07 de septiembre del 2012 y fue recibida por el funcionario encargado de la oficina ALFONSO PADILLA, Auxiliar de Enfermera quien se desempea como Auxiliar de Droguera, la entidad cuenta con un (1) solo trabajador en el horario de 8:00 am 12:30 m y de 2:00 a 5:30 pm.
NOMBRE Y APELLIDO
PROFECION
CARGO
ALFONSO PADILLA
AUXILIAR DE DROGUERIA
AUXILIAR DE DROGUERIA
Esta entidad le presta los servicios de entrega de medicamento a las siguientes EPS-S: COOSALUD.
- DISTRIBUCION FISICA DEL LOCAL: El local de Inversiones SMP Ltda, cuenta con un rea de recepcin, no cuenta rea administrativa, cuenta con un bao que encuentra en buen estado, el acceso al bao se encuentra limitado por algunos objetos como cajas. No cuenta con computador, escritorio, el buzn de sugerencia no est funcionando. - CONDICIONES LOCATIVAS: El rea general del local es Amplia para la distribucin de las respectivas zonas, el rea de almacenamiento es pequea, la sala de espera no est acondicionada no hay sillas para los usuarios. Se observ, que el da de la visita el aire acondicionado se encuentra en mal estado. Los pisos del local estn en buen estado e impermeabilizados, cuenta con un extintor el cual estaba en mantenimiento.
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- INVENTARIO DE MEDICAMENTOS: Cuenta con registros de inventarios, no soporta formatos diligenciados de entrada y salida de medicamentos adems no soporto los formatos de registro de fechas de vencimientos de medicamentos. En los medicamentos pendientes por resolver no aclara la fecha de entrega del medicamento. - CONTROL DE TEMPERATURA: El local no cuenta con aire acondicionado, no hay termmetro y no con nevera para medicamentos que lo ameriten.
- DISTRIBUCION DE ESTANTES: Los medicamentos se encuentran bien distribuidos en los estantes, los cuales se encuentran en buen estado y de fcil acceso.
- OBSERVACIONES GENERALES: Cuenta con un solo trabajador, el trabajador al momento de la visita contaba con bata como uniforme de trabajo.
No soporto la formacin acadmica del trabajador como tampoco la documentacin del qumico farmacutico.
b) NOMBRE DE LA EMPRESA ASOFAR DIRECCION DE LA EMPRESA Carrera 16 No. 14-44 Zambrano
La visita fue realizada el da 07 de septiembre del 2012 y fue recibida por RUT ROMERO Auxiliar en Servicios Farmacuticos y se
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desempea como Administrador, la entidad cuenta con Dos (2) trabajadores en el horario de 8:00 am 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm.
NOMBRE Y APELLIDO
PROFESION
CARGO
RUT ROMERO
AUXILIAR DE SERVICIOS FARMACEITUCOS
ADMINISTRADOR
Esta entidad le presta los servicios de entrega de medicamento a la EPS-S: MUTUAL SER.
- DISTRIBUCION FISICA DEL LOCAL: El local de ASOFAR se encuentra distribuido de la siguiente manera: rea de recepcin de usuarios bien acondicionada con buena ventilacin aire acondicionado y buena cantidad de sillas para la espera de los usuarios, rea de Dispensa, administrativa, rea de almacenamiento, un bao el cual se encuentra en buen estado.
El local cuenta adems con dos (2) computadores en buen estado, Impresora fotocopiadora, escritorios, adems cuenta con torres de almacenamiento de medicamentos en buen estado, no cuenta con un botiqun para la seguridad de los trabajadores, tiene funcionando el buzn de sugerencia.
- CONDICIONES LOCATIVAS: El local se encuentra en buenas condiciones en trminos generales, pisos, paredes, vitrinas, estantes, escritorios, sillas para los usuarios, cuenta con un extintor en buen estado y el cual tiene fecha de vencimiento adecuada.
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La oficina se encuentra bien sealizada como lo estipula la norma.
- INVENTARIO DE MEDICAMENTOS: Cuenta con registros de inventarios, sistematizados en el cual lleva el control de los medicamentos tales como fecha de vencimientos y las reservas para elaborar el respetivo pedido de las drogas que se encuentren en pocas cantidades, se les sugiere tener esta documentacin en fsico o impresa.
- CONTROL DE TEMPERATURA: El local cuenta con aire acondicionado en el rea de medicamentos, adems cuenta con termmetro y al momento de la visita se encontraba en mantenimiento, tienen nevera para medicamentos q lo ameriten.
- DISTRIBUCION DE ESTANTES: Los medicamentos se encuentran bien distribuidos en los estantes, los cuales se encuentran en buen estado y de fcil acceso, adems cuentan con torres de almacenamientos de medicamentos en buen estado.
- OBSERVACIONES GENERALES: presentaron la documentacin necesarias que debe permanecer en estos establecimientos como son las formaciones acadmicas de los trabajadores y la documentacin del Qumico Farmacutico y las actas de visita por parte de la Secretaria de Salud Departamental y Municipal. Se observo que los trabajadores no se encontraban con las respectivas batas de proteccin para su integridad.
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LA OPERACIN DEL SISTEMA DE RGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO Con base en los resultados obtenidos del anlisis de la informacin concerniente al rgimen subsidiado del municipio, se establece el siguiente plan de mejoramiento:
PROCESO: IDENTIFICACIN, SELECCIN Y PRIORIZACIN DE BENEFICIARIOS CUMPLI PERIODICIDAD CUANDO SI NO
OBJETIVOS PLAN DE MEJORAMIENTO
QUE
QUIEN (Responsable Municipio)
Solicitar el reporte de la novedades tanto a las EPS-S como a los otros entes, de acuerdo a los tiempos definidos por la norma ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS Realizar conforme a la normatividad vigente, la actualizacin de las bases de datos y la aplicacin de las novedades reportadas
ASEGURAMIENTOSERETARIA DE SALUD
MENSUAL
OCTUBRE
MENSUAL
OCTUBRE
ACTUALIZAR LOS LISTADOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DIFERENTES AL SISBEN
Solicitar el listado de potenciales beneficiarios de las entidades con criterios de seleccin diferente al SISBEN
MENSUAL
OCTUBRE
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OBJETIVO PLAN DE MEJORAMIENTO
CUMPLI QUE QUIEN PERIODICIDAD CUANDO SI NO
SELECCIONAR E INSCRIBIR A LAS EPS-RS AUTORIZADAS Y HABILITADAS EN EL MUNICIPIO, QUE PERMITAN AL POTENCIAL BENEFICIARIO ELEGIR LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA. DEFINIR Y DIVULGAR EL PROCESO PARA LA LIBRE ELECCIN DE EPS-RS POR PARTE DE LOS USUARIOS Y DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIN. GARANTIZAR QUE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS (AS) PRIORIZADOS (AS) SE AFILIEN AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, MEDIANTE EL EJERCICIO DE SU DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA DE LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA.
Publicar en lugar visible tanto las EPS-S que actualmente operan como las que se encuentran inscritas
Cuando sea el caso
OCTUBRE
En los eventos de feria de libre escogencia de EPS-S, desarrollar la debida divulgacin de la informacin con el debido tiempo para que los afiliados ejerzan sus derecho a elegir la EPS-S de su gusto
Anual
OCTUBRE
Socializar los mecanismos de afiliacin y de libre escogencia de EPS-S, conforme a la normatividad vigente, con que cuentas las personas aptos para ingresar al rgimen subsidiado
ASEGURAMIENTOSERETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Anual
OCTUBRE
PROCESO: ASEGURAMIENTO ENTRE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, EPS-RS OBJETIVO PLAN DE MEJORAMIENTO
QUE
QUIEN
PERIODICIDAD
CUANDO
CUMPLI
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA ELABORACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE GARANTICE EL ASEGURAMIENTO RECIBIR, VALIDAR E INCORPORAR EN LA BDUA LAS NOVEDADES PRESENTADAS POR LAS EPS-RS, DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE SALUD, MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL, DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y CUALQUIER OTRA FUENTE INSTITUCIONAL QUE PERMITA MANTENER ACTUALIZADA LA BDUA
Solicitar los certificados de disponibilidad presupuestal con la debida antelacin
Cuando sea el caso
ENERO
SI
Efectuar las respectivas validaciones de las novedades reportadas por la EPS-S e identificadas por la Secretaria de Salud mensualmente
Mensual
OCTUBRE
44
PROCESO: GESTIN FINANCIERA MUNICIPAL DE RECURSO DEL RS DE SALUD OBJETIVO PLAN DE MEJORAMIENTO
QUE
QUIEN
PERIODICIDAD
CUANDO
CUMPLI
SI Concertar el diagnstico de las necesidades en salud para que sea tenido en cuenta en la planeacin presupuestal del municipio Formular el plan tcnico de ingresos financieros y coberturas Concertar el Plan Financiero con los actores involucrados en salud y la proyeccin presupuestal para que sea incluida en el Presupuesto del Municipio Elaborar trimestralmente los informes de ejecucin presupuestal del FLS Efectuar la liquidacin de la facturacin de las EPS-S conforme a la normatividad y requisitos vigentes Efectuar sesiones con los actores involucrados en salud y remitir el diagnstico construido a la Secretara de Planeacin y Tesorera Realizar cruces de metas de cobertura y disponibilidad de recursos como soporte del plan tcnico Efectuar sesiones con los actores involucrados en salud y remitir el Plan construido a la Secretara de Planeacin y de Hacienda Solicitar al Jefe de Presupuesto del Municipio la Elaboracin trimestral de los informes de ejecucin presupuestal del FLS Desarrollar la liquidacin de la facturacin de la EPS-S que permita el giro efectivo de recursos
NO
Anual
OCTUBRE
Anual
OCTUBRE
Anual
OCTUBRE
ASEGURAMIENTOSERETARIA DE SALUD Y TESORERIA
Bimensual
OCTUBRE
Bimensual
OCTUBRE
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REGISTRO FOTOGRFICO VISITA OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO COOSALUD
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VISITA OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO MUTUAL SER
47

VISITA SERVICIO DE FARMACIA INVERSIONES SMP (COOSALUD)
48

VISITA SERVICIO DE FARMACIA ASOFAR (MUTUAL SER)
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6. - Seguimiento a la Satisfaccin del Usuario
Los diferentes procesos sobre los cuales se soporta la funcin de la prestacin de servicios de salud y de aseguramiento de las entidades territoriales, estn fundamentados en el Servicio de Atencin al Usuario y en la monitorizacin de la satisfaccin como una estrategia a travs de la cual se verifican, analizan y evalan los indicadores de calidad en salud tales como: Accesibilidad, oportunidad, continuidad, calidez y calidad en la atencin. Durante el proceso de auditora al aseguramiento y la prestacin de servicios del rgimen subsidiado, se desarrolla la evaluacin de la satisfaccin de la atencin y prestacin de servicios de la poblacin afiliada a las diferentes EPS-S operantes en el Municipio, por medio de encuestas que se aplican a la comunidad usuaria de manera trimestral y seleccionando aleatoriamente a la poblacin sin ningn condicionante. Con ello se pretende evaluar el grado de satisfaccin de los usuarios con este servicio e identificar puntos de riesgo y no conformidades que permitan establecer estrategias de mejora segn sea el caso. Los resultados de las encuestas aplicadas, por EPS-S:
MUTUAL SER El 85,71% considera que el servicio recibido por los promotores de la EPS-S es bueno, el 14,29% restante lo considera regular.
50
As mismo, el 100% de las personas encuestadas manifiesta que el servicio que recibe de la ESE es bueno. En lo referente a la oportunidad en la entrega de las citas medicas, el 71,43% manifiesta que le es resuelto oportunamente, mientras que el 28,57% informa que le toca esperar.
51

Del total de encuestados el 71,43% considera que el servicio de entrega de medicamentos es oportuno, el 28,57% debe esperar tres das o ms.
El 57,14% de los encuestados manifiesta no tener ningn inconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que 42,86% restante considera como problema los pendientes de medicamentos.
52

COOSALUD El 77,78% considera que el servicio recibido por los promotores de la EPS-S es bueno, el 22,22% restante lo considera regular.
El 100% de las personas encuestadas manifiestan que el servicio que recibe de la ESE es bueno. As mismo, en lo referente a la oportunidad en la entrega de las citas medicas, el 57,14% manifiesta que le es resuelto oportunamente, el 14,29% debe esperar un da, mientras que el 28,57% informa que le toca esperar ms de dos das.
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Del total de encuestados el 42,86% considera que el servicio de entrega de medicamentos es oportuno, el 14,29% debe esperar por un das, mientras que otro 42,86% manifiesta esperar hasta tres das o ms.
El 42,86% de los encuestados manifiesta no tener ningn inconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que 57,14% restante considera como problema los pendientes de medicamentos.
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CAPRECOM El 83,33% considera que el servicio recibido por los promotores de la EPS-S es bueno, el 16,67% restante lo considera regular.
El 100% de las personas encuestadas manifiesta que el servicio que recibe de la ESE es bueno. As mismo, en lo referente a la oportunidad en la entrega de las citas medicas, el 66,67% manifiesta que le es resuelto oportunamente, el 14,29% debe esperar un da, mientras que el 33,33% informa que le toca esperar ms de dos das.
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Del total de encuestados el 50% considera que el servicio de entrega de medicamentos es oportuno, mientras que otro 50% manifiesta debe esperar hasta tres das o ms.
De igual manera el 50% de los encuestados manifiesta no tener ningn inconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que el 50% restante considera como problema los pendientes de medicamentos.
3.2- Seguimiento a las quejas y reclamos
En el transcurso de la vigencia se han presentado la siguiente relacin de quejas y reclamos, en servicio del Sistema de Atencin al Usuario (SIAU):
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EPS-S
No DE QUEJAS
PROPORCIN
PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS
COOSALUD CAPRECOM
3 2 1 14
21,43 14,29 7,14 100%
Problemas con traslados Tarda entrega de medicamentos de control Demora en la entrega de autorizaciones de remisiones- Tarda entrega de medicamentos de control
MUTUAL SER
TOTAL
QUEJAS POR EPSS

17% Coosalud 50% 33% Caprecom Mutual
De acuerdo a lo anterior, la EPS-S sobre la cual se han presentado el mayor nmero de quejas es Coosalud, seguida por Caprecom y Mutual Ser. Es preciso tener en cuenta que el motivo de queja ms frecuente es referido a los Traslados de Afiliados.
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7. - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE P Y P. Las Acciones de Proteccin Especfica y Deteccin Temprana conforme a las Matrices de Programacin, determinadas de acuerdo a la resolucin 3384 de 2000 y que son de obligatorio cumplimiento, se determinan as:
PROGRAMA
ACTVIDAD Cumplimiento aplicacin Vacuna BCG Cumplimiento aplicacin Vacuna HB Cumplimiento aplicacin Vacuna Antipolio Cumplimiento aplicacin Vacuna H Influenza
VACUNACIN Cumplimiento aplicacin Vacuna DPT (Menores de 5 aos) Cumplimiento aplicacin Vacuna Fiebre Amarilla Cumplimiento aplicacin Vacuna TT TD Cumplimiento aplicacin Vacuna Triple Viral Cumplimiento de Control de Placa Bacteriana Cumplimiento de Detartraje Supragingival SALUD BUCAL Cumplimiento en la Topicacin con Flor Tpico Cumplimiento en la Aplicacin de Sellantes (3 a 15 aos) Cumplimiento en la Atencin de Parto Institucional ATENCIN DEL PARTO Serologa (VDRL) en el Parto Aplicacin de Vacuna Triple Viral (Mujeres de 10 a 49 aos) Consulta Mdica
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Consulta de Control al Recin Nacido por Medicina General Realizacin de TSH al Recin Nacido ATENCIN DEL RCIEN NACIDO Aplicacin de Vitamina K Cumplimiento Hemoclasificacin Consulta de Control al Recin Nacido a las 72 horas Consulta de Control al Recin Nacido hasta los 8 das Consulta de 1 vez de Planificacin Familiar (Mujeres) Consulta de control de Planificacin Familiar (Mujeres) PLANIFICACION FAMILIAR (MUJERES Y HOMBRES) Cumplimiento aplicacin de DIU (Mujeres) Realizacin de Esterilizacin Femenina Cumplimiento en la entrega de Anticonceptivos Orales Cumplimiento en la entrega de Anticonceptivos Orales de Emergencia Consulta e 1 vez de Planificacin Familiar (Hombres)
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR (MUJERES Y HOMBRES)
ACTVIDAD Consulta de control de Planificacin Familiar (Hombres) Realizacin de Esterilizacin Masculina (Vasectoma)
CRECIMIENTO Y Consulta de 1 vez por MD. Gral. para Crecimiento y Desarrollo DESARROLLO DEL MENOR DE 10 Consulta de Control de Crecimiento y Desarrollo por Enfermera AOS DETECCIN ALTERACIONES DEL JOVEN Consulta de Deteccin Temprana de Alteraciones del Desarrollo del Joven Realizacin de Examen de Hemoglobina (Mujeres) Consulta de 1 vez por MD. Gral. para Deteccin de Alteraciones del Embarazo DETECCIN ALTERACIONES DEL EMBARAZO Deteccin Temprana de la Sfilis Congnita Consulta de Control Prenatal por Mdico Consulta de Control Prenatal por Enfermera
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Realizacin de Hemograma Completo Cumplimiento Hemoclasificacin Realizacin de Uroanlisis Realizacin de Glicemia Realizacin de Ultrasografa Plvica Obsttrica Suministro de Multivitaminicos Consulta Odontolgica General de la Gestante Cumplimiento en la Vacunacin Combinada de Ttano y Difteria Td Nmero de consejerias para VIH en Gestantes
En lo referente a la evaluacin de la ejecucin de dichas actividades por parte de las EPS-S que tienen contrato suscritos con el municipio de Plato, a corte 30 de Junio de 2011, se tiene que en general todas presentan incumplimiento en gran parte de los componentes con una evaluacin MUY DEFICIENTE y DEFICIENTE en la mayor proporcin de las actividades, slo un porcentaje muy pequeo presenta evaluacin ADECUADO y OPTIMO. Lo que traduce que no se estn aplicando los mecanismos pertinentes de seguimiento a la ejecucin de dichas actividades, como de igual manera se evidencian las deficiencias en los procesos de promotora y demanda inducida que deben desarrollar las EPS-S en conjunto con las IPS, a fin de lograr la asistencia de los afiliados a cada uno de los programas contemplados dentro de la Resolucin 3384 de 2000. Otros de los problemas evidenciados es el reporte tardo de las actividades de P y P desarrolladas por parte de la EPS-S, lo que dificulta efectuar el seguimiento adecuado y la toma de decisiones. Por ello se debe trazar un Plan de Mejoramiento, con el propsito de aplicar correctivos, no solo para alcanzar las metas de P y P, sino tambin para mejorar los procesos generales de prestacin de
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servicios, y lograr un efectivo control a la ejecucin de los recursos destinados a stas acciones. PLANES DE MEJORAMIENTO: Los planes de mejoramiento que se entregarn a las EPS-S y al municipio se enfocan hacia: PROBLEMA A RESOLVER: Cumplimiento MUY DEFICIENTE y DEFICIENTE de las actividades programadas en:(Vacunacin, salud Oral, Atencin de parto, atencin del recin nacido, Planificacin Familiar, Crecimiento y Desarrollo, Joven, Cncer de Cuello Uterino, Agudeza Visual. Resultado Esperado: Cumplimiento adecuado, 50 - 100 % segn corresponda, de las actividades programadas de Proteccin Especfica y Deteccin Temprana, de acuerdo a las matrices de programacin contempladas en la Resolucin 3384 de 2000. Estrategias a Desarrollar: Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en el equipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz que permitan ejecutar las actividades programadas para vacunacin segn PAI Aplicacin activa de Biolgicos segn el esquema PAI Monitoreo y revisin de registros de vacunacin reportados Visita y demanda inducida para educar al usuario de sus oportunidades en vacunacin Activar los mecanismos pertinentes para inducir la demanda de servicios de odontologa que permitan la ejecucin de las actividades programadas que no se han cumplido adecuadamente Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin continua en el equipo de P y P y odontologa que permitan ejecutar las actividades programadas
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Activar mecanismos pertinentes para la sensibilizacin de las mujeres en edad frtil para inducir la demanda de servicios de planificacin familiar en mujeres permitiendo la ejecucin de las actividades programadas que no se han cumplido adecuadamente Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en el equipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz que permitan ejecutar las actividades programadas para planificacin en mujeres Activar mecanismos de sensibilizacin a los usuarios para inducir la demanda de servicios de atencin de toma de citologa Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en el equipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz que permitan ejecutar las actividades programadas para la atencin de cncer de crvix Realizar actividades en la comunidad de toma de citologa con las personas no recurrente en este servicio
PROBLEMA A RESOLVER: Reporte inadecuado e inoportuno de las actividades de P y P ejecutadas. Resultado Esperado: Reporte oportuno y adecuado de las actividades de P y P ejecutadas, acorde a lo dispuesto en la norma. Estrategias a Desarrollar: Apoyar el proceso con asesoras y soporte tcnico para que se reporten adecuadamente las actividades ejecutadas durante la vigencia de la contratacin programada Socializar con todo el equipo de Promocin y Prevencin de las IPS los contratos, las matrices de programacin de P y P y el adecuado seguimiento a los indicadores de cumplimiento Acopio, procesamiento y reporte adecuado de las actividades de P y P ejecutadas durante la vigencia de la contratacin
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8. - SEGUIMIENTO FINANCIERO El Municipio de Zambrano en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011 y el Decreto 971 de 2011, garantiz la apropiacin de los recursos que financian y cofinancian el rgimen subsidiado mediante la Resolucin Ab-001 del 26 de abril de 2011, con base en la proyeccin efectuada por el Ministerio de la Proteccin Social, para lo cual se tiene una distribucin de recursos por fuente de financiacin as:
FUENTE 1 2 2.1 2.2 SGP FOSYGA Esfuerzo Propio Departamental Esfuerzo Propio Municipal TOTAL
VALOR ($) 1.606.132.693,34 1.222.678.577,66 195.841.866,00 132.306.095,00 3.156.959.232,00
Dichos recursos se han ejecutado para las fuentes SGP y FOSYGA como sin situacin de fondo, y esfuerzo propio con situacin de fondo. Estos se liquidan mensualmente de acuerdo a la liquidacin mensual de Afiliados determinada por el Ministerio de la Proteccin Social.
La relacin de recursos y ejecucin de los mismos por liquidacin mensual de afiliados para cada EPS-S por fuente de financiacin, durante el perodo Enero a Diciembre de 2012, se presenta as:
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MUTUAL SER
NOMBRE EPS MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER MUTUAL SER TOTAL ESF. PROPIO MPIO 18.569.922,49 18.606.583,45 18.525.963,00 18.215.043,77 18.969.155,95 18.558.648,40 13.298.469,61 13.132.206,40 12.842.580,70 13.465.453,65 13.003.563,11 12.815.305,81 190.002.896,34 RECURSOS FOSYGA 71.245.233,44 69.415.309,78 67.616.101,10 59.898.858,24 78.254.408,94 73.594.643,88 120.143.763,97 118.250.605,83 124.620.477,50 135.229.131,12 105.813.239,42 131.726.456,70 1.155.808.229,92
EPS ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207 ESS 207
MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SGP 87.057.020,94 91.050.455,98 90.655.943,53 89.134.474,69 92.824.689,29 90.815.886,20 90.977.973,43 89.840.527,58 87.859.129,73 92.120.350,76 88.960.448,42 87.672.540,17 1.078.969.440,72
TOTAL LIQUIDACION 176.872.176,87 179.072.349,21 176.798.007,63 167.248.376,70 190.048.254,18 182.969.178,48 224.420.207,01 221.223.339,81 225.322.187,93 240.814.935,53 207.777.250,95 232.214.302,68 2.424.780.566,98
COOSALUD
NOMBRE EPS COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD TOTAL ESF. PROPIO MPIO 6.780.310,79 1.960.827,15 6.877.081,05 7.211.288,94 6.611.741,37 6.956.836,60 4.966.040,38 4.979.276,99 5.613.886,37 4.940.260,65 5.429.142,04 5.647.737,62 67.974.429,95 RECURSOS FOSYGA 26.013.292,46 7.315.229,28 25.099.985,78 23.713.803,78 27.275.747,78 27.587.456,88 44.865.221,39 44.836.526,47 54.475.437,27 49.613.416,12 44.178.284,18 58.052.181,98 433.026.583,37
EPS ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024 ESS024
SGP 31.786.544,00 9.595.217,01 33.652.678,24 35.288.109,06 32.354.251,30 34.042.957,64 33.973.855,86 34.064.410,63 38.405.923,38 33.797.490,66 37.142.043,78 38.637.509,76 392.740.991,32
TOTAL LIQUIDACION 64.580.147,25 18.871.273,44 65.629.745,07 66.213.201,78 66.241.740,45 68.587.251,12 83.805.117,63 83.880.214,09 98.495.247,02 88.351.167,43 86.749.470,00 102.337.429,36 893.742.004,64
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CAPRECOM
NOMBRE EPS CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM CAPRECOM TOTAL ESF. PROPIO MPIO 1.995.429,72 1.960.827,15 1.942.619,40 1.919.330,74 1.764.765,68 1.830.179,00 1.295.513,01 1.448.539,61 1.103.555,93 1.154.308,70 1.127.317,85 1.096.978,57 18.639.365,36 RECURSOS FOSYGA 7.655.651,54 7.315.229,28 7.090.176,61 6.311.580,77 7.280.276,22 7.257.606,76 11.704.189,62 13.043.557,26 10.708.569,36 11.592.343,33 9.173.266,74 11.275.665,44 110.408.112,93
EPS EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020 EPS020
SGP 9.354.706,06 9.595.217,01 9.506.118,23 9.392.156,25 8.635.799,41 8.955.896,16 8.862.910,71 9.909.801,79 7.549.686,89 7.896.898,58 7.712.247,80 7.504.690,07 104.876.128,96
TOTAL LIQUIDACION 19.005.787,32 18.871.273,44 18.538.914,24 17.623.067,76 17.680.841,31 18.043.681,92 21.862.613,34 24.401.898,66 19.361.812,18 20.643.550,61 18.012.832,39 19.877.334,08 233.923.607,25
FONDO LOCAL DE SALUD El Fondo Local de Salud no fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal, se soporta la Resolucin 182 de Noviembre 24 de 2008, modificada por la Resolucin 939 de abril 15 de 2009, por la cual se orden el registro de las cuentas maestras de los fondos de salud. Todo el manejo y control financiero del fondo local de salud se desarrolla en la Tesorera, por no contar con Recurso Humano disponible la Secretaria de Salud se encarga de realizar el engranaje y consolidacin de la informacin financiera del Fondo Local de Salud.
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OPERACIN FUNCIONAL DE LAS CUENTAS MAESTRAS La Tesorera Municipal soport movimientos bancarios que evidencian la existencia de tres cuentas maestras que conforman el Fondo Local de Salud en el Municipio de Plato Magdalena:
1. Rgimen Subsidiado: Cuenta Corriente N 51208283244 de Bancolombia 2. Salud Oferta: Cuenta Corriente N 51208283148 de Bancolombia. 3. Salud Pblica: Cuenta Corriente N 51208283301 del Bancolombia. Los beneficiarios de la cuenta Rgimen Subsidiado inscritos al Ministerio de Salud y Proteccin Social son: Coosalud, Caprecom y Mutual Ser.
PLANEACIN PRESEUPUESTAL El Municipio de Zambrano no cuenta con una planeacin presupuestal documentada que se ajuste a la ejecucin del presupuesto del fondo local de salud y a lo establecido en el detalle financiero del PTS. El Municipio no cuenta con un plan tcnico de ingresos financiero para evaluar requerimientos y necesidades en salud de la comunidad, teniendo en cuenta las metas de cobertura y la disponibilidad de recurso.
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9. SEGUIMIENTO AL OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO Y AL SERVICIO DE FARMACIA Dados los tiempos en que fueron entregados los informes de auditoras con corte A Diciembre de 2012 a las EPS-S, es preciso ampliar el plazo del plan de mejoramiento que deben seguir las EPS-S para optimizar el proceso de atencin al usuario, de acuerdo a los hallazgos encontrados durante las visitas de auditora y seguimiento desarrollada en el mes de septiembre.
10.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Conforme al Plan de Mejoramiento establecido en el informe de diagnstico, se efectu verificacin de los procesos que presentaban alguna falencia durante esta fase, los resultados de lo realizado en la vigencia Enero a Diciembre de 2012, se muestran as:
Problema identificado
Accin de correctiva realizada

Reporte de la novedades tanto a las EPS-S como a los otros entes, de acuerdo a los tiempos definidos por la norma
Dependencias que participaron
Evaluacin del impacto

Se logra la actualizacin simultnea y la homogeneidad en las bases de datos. Se actualiza la base de datos de priorizados
Secretara de Salud Secretara de Planeacin Oficina de SISBEN
ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS
Actualizacin de las bases de datos y la aplicacin de las novedades reportadas Listado de potenciales beneficiarios de las entidades con criterios de seleccin diferente al SISBEN
ACTUALIZAR LOS LISTADOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DIFERENTES AL SISBEN
Secretara de Salud
Se obtuvo informacin del ICBF
SELECCIONAR E INSCRIBIR A LAS EPS-RS AUTORIZADAS Y HABILITADAS EN EL MUNICIPIO, QUE PERMITAN AL POTENCIAL BENEFICIARIO ELEGIR LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA.
Se public en lugar visible tanto las EPS-S que actualmente operan como las que se encuentran inscritas
Secretara de Salud
Se dio a conocer a la comunidad las EPS-S operantes en el Municipio
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DEFINIR Y DIVULGAR EL PROCESO PARA LA LIBRE ELECCIN DE EPS-RS POR PARTE DE LOS USUARIOS Y DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIN. GARANTIZAR QUE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS (AS) PRIORIZADOS (AS) SE AFILIEN AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, MEDIANTE EL EJERCICIO DE SU DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA DE LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA. Se divulg la informacin concerniente al listado de poblacin elegible
Secretara de Salud
Se dio a conocer a la comunidad la informacin
Se dict charla sobre deberes y derechos
Secretara de Salud
Se dio a conocer a la comunidad la informacin
Solicitud de los certificados de disponibilidad presupuestal OPTIMIZAR EL PROCESO DE ELABORACIN, FIRMA Y LEGALIZACIN DEL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO Diligenciamiento oportuno del contrato de aseguramiento Se gestion la firma del contrato por parte de las EPS-S
Secretara de Salud
Se optimizaron los tiempos de formalizacin del contrato de aseguramiento
Los dems puntos establecidos en el Plan de Mejoramiento se encuentran en desarrollo de las acciones correctivas.
LOS SOPORTES Y DEMS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARA DE SALUD.
Original Firmado SANDRA CHARRYS VERGARA Secretaria de Salud Municipal
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Informe de Regimen Subsidiado de Enero A Diciembre 2012 Zambrano

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INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

ENERO A DICIEMBRE ZAMBRANO - BOLIVAR 2012

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FUENTE: OFICINA DE SISBEN

ZAMBRANO MAGDALENA Afiliados por Zona TOTAL AFILIADOS

Zona Urbana 8384

Zona Rural 687

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ASEGURADA POR ZONA

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

La distribucin de afiliados a EPS`S por zona esta distribuida de la siguiente manera:

RURAL 520 145 22 7601

URBANA 5615 2156 613 8384

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PROPORCIN DE AFILIADOS (%)

MUTUAL SER COOSALUD CAPRECOM TOTAL

6.135 2.301 635 9.071

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

ZAMBRANO BOLIVAR Afiliados TOTAL HABITANTES

COOSALUD 2301 9071

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES

NO DUPLICADOS 8949 9071

La relacin de registros duplicados por EPS-S es la siguiente:

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MUTUAL SER ESS207 COOSALUD ESS024 CAPRECOM EPS020 TOTAL

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL ASEGURADOS

NO DUPLICADOS 2296 2301

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL ASEGURADOS

NO DUPLICADOS 58 577 635

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES

MASCULINO FEMENINO 4576 9071 4495

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES 14

FEMENINO 3038 6135

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES

ZAMBRANO BOLIVAR Habitantes TOTAL HABITANTES

MASCULINO 323 635

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso ISP)

Expresa verbalmente que conoce y desarrollan el proceso y lo desarrollan

No tienen un parmetro consolidando Priorizados,

No realizan este proceso.

No hay registro que evidencian la Publicacin de estos actos.

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Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso ISP) (Continuacin)

TOTAL SUBPROCESO DE ISP

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

PROCESO: AFILIACIN DE BENEFICIARIOS AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

No hay requerimientos que evidencian este proceso.

La entidad Territorial inscribe a la EPS-Rgimen Subsidiado en el municipio?

no se encuentran los actos administrativos

La Entidad Territorial publica el listado de las EPS-RS inscritas en el municipio?

se han realizado procesos de afiliacin en la vigencia, Pero no hay evidencia.

INFORME DE DIAGNOSTICO AL REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.

Cuadro 2. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso afiliacin) (Continuacin)