Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

Producto No Conforme
PDBAC03

Elabora Ing. Elvia lvarez R. (Coordinador del Sistema de Gestin de la Calidad)

Responsable Ing. Mauricio Hernndez Barajas (Gerente Divisional)

Aprobado Ing. Luis Snchez Gmez (Representante de la Direccin)

Versin: 3

17/05/2011

Pgina1 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

Tabla de Contenido
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. OBJETIVO .......................................................................................................... 3 ALCANCE............................................................................................................ 3 REFERENCIAS.................................................................................................. 3 DEFINICIONES ................................................................................................. 3 RESPONSABILIDADES ................................................................................... 5 DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................... 6 DESARROLLO ................................................................................................... 7 REGISTROS.......................................................................................................10 CONTROL DE CAMBIOS..................................................................................11

Versin: 3

17/05/2011

Pgina 2 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

1.

OBJETIVO Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificacin y tratamiento de servicios no conformes.

2.

ALCANCE Este procedimiento aplica para el producto no conforme identificado en los procesos operativos de Diseo de Proyectos y Obras de la Divisin Bancos de CYVSA en Sucursales de Nueva Apertura.

3.

REFERENCIAS Ingeniera de Proyectos (PDBPY01) Programacin de Obra (PDBOB01) Entrega de Obra (PDBOB03) Ejecucin y Supervisin de Obra (PDBOB02) Control de Documentos (PDBAC01) Control de Registros (PDBAC02) Acciones Correctivas y Preventivas (PDBAC04)

Norma ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestin de la Calidad (Requisitos) 4. DEFINICIONES Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situacin no deseable. Puede haber ms de una causa para una no conformidad. La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre correccin y accin correctiva.

Manual de la Calidad de CYVSA, requisito 8.3 (MDBGC01)

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial. La accin preventiva se toma para prevenir
Versin: 3 17/05/2011 Pgina 3 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

que algo suceda, mientras que la accin correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Nota 1: El termino calidad puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Nota 1: Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva. Nota 2: Una correccin puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificacin.

Informe de No Conformidad: Es un formato donde se reportan las No Conformidades y se documentan las acciones correctivas y preventivas efectuadas. No Conformidad (NC): El incumplimiento de un requisito. Proceso: se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: Es el resultado de un proceso.

Nota 1: Existen cuatro categoras genricas de productos: - Servicios (por ejemplo, transporte); - Software (por ejemplo, programas de computador, diccionario); - Hardware (por ejemplo, parte mecnica de un motor); - Materiales procesados (por ejemplo, lubricante) Nota 2: Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. La prestacin de un servicio puede implicar, por ejemplo: - La creacin de una ambientacin para el cliente (por ejemplo, en hoteles y restaurantes).

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Producto No Conforme: se define como resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados. Producto que no cumple con las caractersticas planificadas, caractersticas de tiempo y caractersticas de forma.
Nota 1: Generalmente implcita significa que es habitual o una practica comn para la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideracin est implcita. Nota 2: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestin de la calidad, requisito del cliente. Nota 3: Un requisito especificado es aquel que est establecido, por ejemplo en un documento. Nota 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.

Versin: 3

17/05/2011

Pgina 4 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

5.

RESPONSABILIDADES

Gerente Divisional: Analiza y autoriza las propuestas de correcciones y/o acciones correctivas que impliquen el uso de recursos adicionales que generen un gasto o inversin a realizar para el producto no conforme de los procesos operativos de Diseo de Proyectos y Obras. En caso de que aplique documenta el Informe de No Conformidad (FBAC05). Gerente de Proyectos Supervisor A Jr.: Toma acciones necesarias en caso de incumplimiento de las metas establecidas. Autoriza las correcciones a realizar para el producto no conforme de los proceso de Diseo de Proyectos y Obras. Revisa los entregables y registra en el espacio correspondiente del formato de Control del Producto No Conforme (FBAC04). En caso de que aplique documenta el Informe de No Conformidad (FBAC05). Gerente de Proyectos Supervisor B Sr. y/o Supervisor C Sr.: Determina las razones por las cuales es Producto No Conforme, as mismo propone y desarrolla las correcciones autorizadas por el Gerente de Proyectos y Gerente de Obra, para disponer del Producto No Conforme. Representante de la Direccin y/o Coordinador del S.G.C.: Trimestralmente analiza el expediente de producto no conforme generado y si existe cualquiera de los dos criterios revisados documentar en conjunto con el responsable del rea y el Gerente Divisional de Bancos el Informe de No Conformidad (FBAC05) y aplica el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PDBAC04.

Versin: 3

17/05/2011

Pgina 5 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

6.

DIAGRAMA DE FLUJO
Gerente Divisional Gerente de Proyectos Supervisor A Jr.
Inicio
Detecta el Producto No Conforme del: Diseo del Proyecto Obra
2 1

Gerente de Proyectos Supervisor B Sr. y/o Supervisor C Sr.

Representante de la Direccin y/o Coordinador del S. G. C.

2

Informa que genero el Producto No Conforme; propone y desarrolla las correcciones

Control del Producto No Conforme FDBPN01

Analiza el expediente de PNC e identifica si hay impacto en el producto final o tendencias al incumplimiento

Registra la revisin de los entregables

2

Existe No cualquiera de los dos criterios?

6

Si

Obtuvo un resultado No Conforme

3

No

Sigue registrando los entregables

Notifica al Gerente Divisional, Gerente de Proyectos Supervisor A Jr.

Notifica al personal responsable para que explique que genero el producto no conforme
5

Si

Registra las caractersticas que generaron el Producto No Control del Producto Conforme No Conforme
FDBPN01

7 Reciben notificacin y documentan con el Coordinador del S.G.C.

Informe de No Conformidad FDBAC01

7 Aplica el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PDBAC04

Fin

Versin: 3

17/05/2011

Pgina 6 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

7. No. 1

DESARROLLO Responsable Gerente de Proyectos y/o Supervisor A Jr. Descripcin Detectar el Producto No Conforme Un producto no conforme es aquel que no cumple con los requisitos establecidos en cada proceso.

Detecta el producto no conforme del proceso: a) Diseo del Proyecto al finalizar la fase operativa Ejecucin y Supervisin de Obra. Descripcin del Producto No Conforme en cada fase del proceso Se describe a continuacin las caractersticas del producto conforme para cada una de las fases del proceso, si un producto no cumple con alguno de estos requisitos se considera producto no conforme. Fase: Diseo del Proyecto Entregables en esta etapa: a) Diseo del Proyecto funcional. Criterios: Que el sistema este operando ptimamente de acuerdo a las condiciones que fue diseado. b) Obra al finalizar la fase operativa Entrega de Obra.

b) Recursos solicitados y liberados (% econmicos, % humanos y % materiales). Econmicos: Solicitud de Remesa, Materiales: Equipos y Materiales Suministrados Almacn FDBPO03, Materiales de Lamina Galvanizada FDBPO04, Solicitud de Materiales Varios FDBPO05), Criterios: Tiempo y Cantidad (%).
Versin: 3 17/05/2011

Fase: Programacin de Obra Entregables en esta etapa: a) Planificacin de la Obra asignada (Planificacin de Obra FDBPO02),

Pgina 7 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

Fase: Ejecucin y Supervisin de Obra Entregables en esta etapa: a) Inspeccin de las etapas de instalacin El Supervisor revisa que el personal que esta instalando vaya en tiempo y notifica por medio del formato (Reporte de Avance de Obra FDBES05).

Si se realiza el arranque y las pruebas el da de la Entrega de la Obra al Cliente nicamente existir el Acta Entrega Recepcin de la Obra. Criterios: Tiempo y Funcionalidad. Fase: Entrega de Obra Entregables en esta etapa: a) Que solicite el Supervisor A Jr. la entrega de la obra al Cliente por escrito.

b) Arranque y Pruebas. Si se realiza el arranque y las pruebas antes de la fecha de entrega se notificar al Cliente va correo electrnico.

b) Capacitacin al Cliente (Instructivo de Operacin de Termostato FDBEO01). c) Entrega de las carpetas al trmino de la obra (Acuse de Recibo de Carpetas FDBEO06). d) Acta Entrega Recepcin de la Obra que aplique: Acta Entrega-Recepcin de Obra FIN-013 Acta Entrega-Recepcin de Obra FME-013 Acta Entrega-Recepcin de Obra (FDBEO03) Criterios: Que se entregue a tiempo con respecto a lo programado por el Cliente y Funcionalidad. 2 Gerente de Proyectos y/o Supervisor A Jr. Los resultados obtenidos en la inspeccin se registran en el campo siguiente: Resultado (Conforme No Conforme) Este campo queda registrado en el formato: Control_del_Producto_No_Conforme_FDBPN01
17/05/2011

Registra la Revisin de los Entregables

Versin: 3

Pgina 8 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

En caso de obtener un resultado No Conforme, notifica al personal responsable del Diseo del Proyecto o de la Obra, para que explique el detalle que genero el producto no conforme. Contina en la actividad 3.

Gerente de Proyectos y/o Supervisor A Jr.

En caso de obtener un resultado Conforme sigue registrando los entregables. En caso de obtener un resultado No Conforme, notifica al personal responsable del Diseo del Proyecto o de la Obra, por: Correo electrnico y/o Va telefnica. Informndole que explique detalladamente que genero el producto no conforme. Informa las caractersticas que generaron el Producto No Conforme; as mismo propone y desarrolla las correcciones con autorizacin del: Gerente Divisional y/o Supervisor A Jr. Para disponer del Producto No Conforme. La informacin proporcionada la registra en los campos siguientes: Porque es Producto No Conforme (PNC), Correcciones (que hizo para convertirlo en aceptable para su utilizacin). Estos campos quedan registrados en el formato: Control_del_Producto_No_Conforme_FDBPN01 Criterios para determinar si se genera Informe de No Conformidad Registra caractersticas que generaron el Producto No Conforme Personal Responsable Informa Notifica al Personal Responsable

Gerente de Proyectos y/o Supervisor B Sr. y/o Supervisor C Sr. Gerente de Proyectos y/o Supervisor A Jr.

Representante de la Direccin y/o Coordinador del S.G.C.

De forma trimestral analiza el expediente del Control del Producto No Conforme FDBPN01 generado e identifica si existe cualquiera de estos dos criterios:
17/05/2011 Pgina 9 de 13

Versin: 3

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

Si existe cualquiera de los dos criterios revisados notifica al Gerente Divisional, Gerente de Proyectos y/o Supervisor A Jr. Contina en la actividad 7. En caso de que no exista ninguno de los dos criterios se continuar analizando cada trimestre.

Dependiendo del impacto sobre el producto final. 2. Dependiendo de la recurrencia de eventos similares (tendencias al incumplimiento).
1.

Gerente Divisional, Gerente de Proyectos Supervisor A Jr. y Coordinador del S.G.C.

Documentan el Informe de No Conformidad

Recibe la notificacin y documentan en conjunto el: En la descripcin de la No Conformidad que se encuentra dentro del formato Informe de No Conformidad FDBAC01, debe incluir: a) Contra que esta incumpliendo? (requisitos de la norma, cumplimiento de los procedimientos, entrega final, etc.), b) Qu se debe cumplir? (segn lo establecido o documentado). c) El ejemplo detectado (efecto). Informe_de_No_Conformidad_FDBAC01

Una vez que se comprendi el incumplimiento, se determina la causa (no el efecto) de la No Conformidad (Qu esta mal?) Esto se encuentra detallado en el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PDBAC04). 8. REGISTROS Control del Producto No Conforme (FDBPN01) Planificacin Obra (FDBPO02) Solicitud de Remesa

Equipos y Materiales Suministrados Almacn (FDBPO03) Materiales de Lamina Galvanizada (FDBPO04)

Versin: 3 17/05/2011

Pgina 10 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

Solicitud de Materiales Varios (FDBPO05) Reporte de Avance de Obra (FDBES05) Instructivo de Operacin de Termostato (FDBEO01) Acuse de Recibo de Carpetas (FDBEO06) Acta Entrega-Recepcin de Obra FIN-013

Acta Entrega-Recepcin de Obra FME-013 Informe de No Conformidad (FDBAC01) 9. CONTROL DE CAMBIOS Nmero de Versin
1.1 2

Acta Entrega-Recepcin de Obra (FDBEO03)

Fecha de Versin
26/01/2009 02 Mar. 2011

Descripcin del Cambio

Se cambio el nombre del Responsable y del Director de Sistematizacin. Cambiaron todas las actividades de este procedimiento para que sea ms especfico en los procesos operativos.

A partir de esta emisin cambia en el Cuadro de Control la leyenda Responsable por Elabora y Revisado por Responsable. A partir de esta emisin se reestructuran las claves de los Procedimientos, Manuales, Formatos, Instructivos del Sistema de Gestin de la Calidad. Se realizar el cambio en los documentos del S.G.C. a partir de la siguiente revisin de los mismos.

16 May. 2011

En Referencias se cambio la clave de los procedimientos: Manual de Calidad de CYVSA, requisito 8.3 (MCDB01) Control de Registros (PBAC02) Acciones Correctivas y Preventivas (PBAC04) Ingeniera de Proyectos (PBPY01) Programacin de Obra (PBEO01) Ejecucin y Supervisin de Obra (PBEO02) Entrega de Obra (PBEO03)

Por: Responsable Ing. Mauricio Hernndez Barajas (Gerente Divisional)

Se cambio el nombre de este procedimiento: Producto No Conforme PBAC03 Por este: Producto No Conforme PDBAC03 Se cambio en el cuadro de Control el puesto del Responsable por restructuracin de puestos por parte de Capital Humano (Gerente Divisional Bancos)

Versin: 3

17/05/2011

Pgina 11 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

16 May. 2011

En la actividad 1, 2, 3, 5 y 7 en Responsable se cambio: Gerente de Obras Por: Supervisor A Jr.: Actividad 1, en la Fase Programacin de Obra se integraron los formatos: Planificacin Obra (FDBPO02), Econmicos: Solicitud de Remesa, Materiales: Equipos y Materiales Suministrados Almacn FDBPO03, Materiales de Lamina Galvanizada FDBPO04, Solicitud de Materiales Varios FDBPO05), Actividad 1, en la Fase Ejecucin y Supervisin de Obra se cambio la clave del formato:
Reporte de Avance de Obra FBEO15. Por: Reporte de Avance de Obra FDBES05).
b) c) d) Actividad 1, en la Fase: Entrega de Obra se adicionaron los siguientes formatos: FDBEO01). Entrega de las carpetas al trmino de la obra (Acuse de Recibo de Acta Entrega Recepcin de la Obra que aplique: Acta Entrega-Recepcin de Obra FIN-013 Acta Entrega-Recepcin de Obra FME-013 Acta Entrega-Recepcin de Obra (FDBEO03) Carpetas FDBEO06).

Por: Ingeniera de Proyectos (PDBPY01) Programacin de Obra (PDBOB01) Ejecucin y Supervisin de Obra (PDBOB02) Entrega de Obra (PDBOB03) Control de Documentos (PDBAC01) Control de Registros (PDBAC02) Acciones Correctivas y Preventivas (PDBAC04) Manual de la Calidad de CYVSA, requisito 8.3 (MDBGC01) En Responsabilidades se cambio por restructuracin de puestos por parte de Capital Humano: Gerente Divisional de Bancos: Por: Gerente Divisional: Por restructuracin de puestos por parte de Capital Humano se cambio: Gerente de Obras: Por: Supervisor A Jr.: Por restructuracin de puestos por parte de Capital Humano se cambio: Supervisor Regional y/o Supervisor A B: Por: Supervisor B Sr. y/o Supervisor C Sr.: Se cambio la clave del procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas PBAC04. Por: Acciones Correctivas y Preventivas PDBAC04.

Capacitacin al Cliente (Instructivo de Operacin de Termostato

Versin: 3

17/05/2011

Pgina 12 de 13

Producto No Conforme
PDBAC03
Calefaccin y Ventilacin, S.A. de C.V.

16 May. 2011

Se cambio en la actividad 2, 5 y 6 la clave del formato: Control del Producto No Conforme (FBAC04) Por: Control del Producto No Conforme (FDBPN01) En la actividad 4 en Responsable se cambio: Supervisor Regional y/o Supervisor A B: Por: Supervisor B Sr. y/o Supervisor C Sr.:

Versin: 3

17/05/2011

Pgina 13 de 13