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INFORME FINAL DE OBRA OBRA A SUMA ALZADA - Contrato N 027-2005-REGION ANCASH

(Al 28 de Julio del 2006) OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION MATCAJ-ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA

UBICACIN

1. INFORMACION GENERAL Ubicacin : Regin : Ancash Provincia : Yungay Distrito : Yanama Localidad : Huamas Llanlla - Pacarisca - Chilcabamba Financia : Gobierno Regional de Ancash Contratista : ORIGAMI INGENIEROS S.A.C Modalidad : Sistema a Suma Alzada Valor Referencial : S/. 970,547.14 (incluido el IGV) Vigencia : Al mes de Noviembre del 2006 Factor de Relacin : 0.90000 Monto contratado : S/. 873,492.43 (incluido el IGV) N de contrato de Obra : 027-2005-REGION ANCASH/GRI (07.10.2005) Fecha de entrega de terreno : 28 de Noviembre del 2005 Adelanto Directo (AD) : Ninguno Fecha de entrega AD : ---------Adelanto de materiales (AM) : Ninguno Fecha de entrega AM : ---------Plazo contractual : 180 das calendarios Fecha de inicio del plazo Contractual : 29 de Noviembre del 2005 Fecha de trmino del plazo contract. : 27 de Mayo del 2006 Ampliacin de plazo N 01 : 60 das calendarios (Res. Ger. Reg N0092-2006) Fecha de trmino plazo : 27.07.2006 Fecha de trmino real obra : 27.07.2006 Das de multa : 10 das calendarios Fecha de Resolucin de Contrato : 16.11.2006 Resolucin Gerencial Regional N 0257-2006-Regin Ancash/GRI Fecha de Constatacin Fsica e Inventario de Obra: 21.11.2006 Adicional de Obra : No se generaron Deductivo de Obra : No se generaron

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2. DESARROLLO DE LA OBRA CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO A. MEMORIA DESCRIPTIVA Ubicacin : Regin : Ancash Provincia : Yungay Distrito : Yanama Lugar : Matcaj - Yanama Huamas Pacarisca - Alpabamba El proyecto contempla la remodelacin de la Sede Caja Municipal, sobre el local donde actualmente se encuentra funcionando la misma. AREA DE TERRENO Este local cuenta con un rea de 767.00 m2. El levantamiento de la construccin actual y estudio de suelos son documentos del expediente tcnico. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO El proyecto de remodelacin contempla la siguiente zonificacin: Stano: Zona Administrativa La comunicacin vertical interna es por la escalera de trnsito solo de personal que labora en la Caja, por medio del cual se accede a la oficina de Jefe de Caja, la Ante Bveda y la Bveda. Zona Pblica Primer Piso Al primer nivel se accede por el Ingreso al Jirn Salvatierra en donde se reemplazar las puertas de madera por mampara de fierro enrollables con vidrio cristal templado con vidrio cristal templado. En este nivel encontramos Hall Pblico con zona de espera, 4 ventanillas de atencin, 01 oficina para la jefatura de la caja, con SS.HH, 01 mdulo de atencin al cliente, escalera de circulacin pblica. Zona Pblica Segundo Nivel Hall de atencin con zona de espera, 02 ventanillas de atencin, zona de prstamos personales. Zona interna segundo piso: 01 oficina de contabilidad, 01 sala de reuniones, SS.HH, 01 rea para tiles de escritorio. ACABADOS Los acabados propuestos son de primera calidad y resistentes al alto trnsito. MUROS

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Tarrajeados y pintados Contrazcalo en el hall principal de mrmol Zcalo de cermico de 0.30 x 0.30 en servicio higinico, segn diseo Contrazcalo de cemento pulido h=0.10 en los ambientes que tengan acabados de piso de cemento pulido.

CIELO RASOS Tarrajeados y pintados en rea interna Falso cielo raso de baldosas acsticas MAMPARAS La carpintera de los vanos exteriores e interiores ser metlica pintada en acrlico. ESTRUCTURACION Los nuevos elementos (tabiques y escalera metlica), no afectan el comportamiento del edificio existente. La bveda tiene muros y techo de concreto armado de 0.20 m de espesor por requerimiento de arquitectura y seguridad que prcticamente son independientes de la estructura. La tabiquera de albailera del stano tiene un espesor de 0.10 m y una altura mxima de 2.80m. Diseo de cimentacin: La cimentacin est constituida por cimientos corridos que se poyan sobre el terreno. Se ha asumido una profundidad de 1.50 m por debajo del niel del falso piso del stano y una capacidad admisible de 3.00 Kg/cm2, de acuerdo a lo indicado en el Estudio de Suelos. B. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CARACTERISTICAS GENERALES: a. La energa para este local es existente de 25.0 KW, siendo la nueva carga de 35 KW en conexin subterrnea, por lo que deber solicitar el incremento de carga segn proyecto. b. Suministro e instalacin de los cables alimentadores de energa elctrica en conductos de PVC-SAP, en baja tensin, desde el medidor nuevo, ubicado en la pared de la fachada principal del local, hasta el TG proyectado. c. El contratista deber proveer todo lo necesario para la reinstalacin del grupo electrgeno existente y el tablero de transferencia existente en la nueva ubicacin de la Caseta de Fuerza. d. El contratista deber proveer e instalar, el tablero general TG, el tablero de Emergencia general (TEG), el tablero de tensin estabilizada general (TES-G) y tablero de bomba de agua (TBA), los tableros de distribucin de servicios y los tableros de tensin estabilizada de pisos empotrados, con todos sus accesorios de acuerdo al esquema de principios y diagrama unificar indicado en los planos IE.

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C. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE El abastecimiento de agua para consumo para las reas de servicios higinicos de la edificacin se prev un sistema mixto, que ingresar de la toma de red pblica a una cisterna y ser impulsada por medio de un tanque hidroneumtico. 2. SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS El sistema de desage, se ha previsto colectarlos y conducirlos mediante cajas de registro hacia el colector existente fuera de la edificacin. 3. CUADERNO DE OBRA Durante la ejecucin de la obra se han anotado las diferentes Ocurrencias, rdenes, autorizaciones y respuestas a las consultas planteadas por el Contratista mediante Cuaderno de Obra, habindose utilizado dos Cuadernos de Obra. 4. PRUEBAS Y CONTROLES Se han realizado las diferentes pruebas para el control de la resistencia del concreto: Ensayo de la resistencia a la compresin Diseo de mezcla Protocolo de pruebas elctricas Protocolo de pruebas sanitarias 5. MODIFICACION AL PROYECTO No hubo modificaciones. 6. DE LAS VALORIZACIAONES DE CONTRATO PRINCIPAL Se procedi a la elaboracin de la planilla de metrados donde se presentarn las 7 Valorizaciones de Obra Principal con los metrados ejecutados al 100% Los montos recalculados, sin IGV son:
Total valorizaciones Ejecutada Total monto Pagado Diferencia = S/. = S/. = S/. 1,085,339. 65 1,085,339. 65 0.00

6.1 DE LOS REINTEGROS DEL CONTRATO PRINCIPAL Se reajustan de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ley N 21825, el Decreto Supremo N 011-79-VC del 01 de marzo de 1979 y disposiciones modificatorias y ampliatorias. a. Del Reajuste El reajuste bruto de cada valorizacin se determin mediante la frmula: Reintegro = valorizacin (K 1)

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b. De la comparacin de reintegros Para el reconocimiento se ha aplicado el artculo 7mo del D.S N 011-79-VC, que establece las normas para obras atrasadas, obras adelantadas, comparando el acumulado de reintegros ejecutados, por las valorizaciones realmente ejecutadas, con el acumulado de reintegros programados, por las valorizaciones programadas. Las valorizaciones Programadas Mensuales se han obtenido del Calendario Actualizado Valorizado de Avance de Obra a la ltima ampliacin de plazo aprobada (CAVAO). De acuerdo con sta comparacin se tiene lo siguiente:
Reintegros Recalculados Acumulados Reintegros pagados Saldo a favor del Contratista = S/. = S/. = S/. 25,955. 14 25,878. 05 77.09

7. DE LOS ADELANTOS 7.1 DEL ADELANTO DIRECTO Con fecha 01 de Marzo del 2009 se otorg al contratista por concepto de Adelanto Directo la suma de S/. 840.34 sin IGV a. Amortizacin del Adelanto Directo El adelanto directo se amortiz al 100% en la Primera Valorizacin por solicitud formal del CONSORCIO. Monto del Adelanto Directo : S/. 840.34 Monto Amortiguado : S/. 840.34 Saldo por amortizar : S/. 0.00 b. Deduccin de reintegro que No corresponde por Adelanto Directo Se procedi al clculo de la deduccin de reintegros que no corresponden por adelanto directo, utilizando los procedimientos indicados en el D.S. N 006-86-VC, es decir: VCR = V x K A x V / C (K / Ka - 1) Como resultado de ste clculo se tiene:
= S/. = S/. = S/.

Total Deduccin Descontada Total Deduccin Recalculada Saldo por deducir

0.00 0.00 0.00

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7.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES a. Amortizacin del Adelanto para Materiales En concordancia con lo establecido en las Bases, habindose otorgado el Adelanto para materiales en el segundo mes de avance de obra, Abril 2006, el Adelanto para Materiales fue amortizado a partir de esta valorizacin N 02. Segn los Comprobantes de Pago y Valorizaciones tramitadas por la Supervisin, el Contratista ha amortizado el 100% por el Adelanto para Materiales por la suma de S/.318,508.64 (sin IGV). b. Deduccin de Reintegro que No Corresponde por Adelanto de Materiales Segn los Comprobantes de Pago y Valorizaciones tramitadas por la Supervisin, el monto por deduccin del adelanto para materiales es:
Total Deduccin Descontada Total Deduccin Recalculada Saldo por descontar a favor de la Entidad = S/. = S/. = S/. 1,238.4 3 6,341.2 9 5,102.8 6

8. MAYORES GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACION DE PLAZO N 05 La Entidad otorg diversas ampliaciones de plazo (N 01, 03, 04) a las cuales el Contratista renunci a los Mayores Gastos Generales, excepto la Ampliacin de Plazo, la cual de acuerdo con los artculos 260 y 261, corresponden Mayores Gastos Generales. Considerando que se trata de una Obra Suma Alzada, se consideran los gastos generales variables del valor referencial afectado por el factor de relacin, aplicndose en dos tramos la actualizacin, un tramo para el periodo de causal dentro del mes de Agosto del 2009 y otro tramo para el periodo de actualizacin en el mes de setiembre 2009.
Total M.G.G pagados Total M.G.G a reconocer (sin IGV) Saldo a favor del contratista = S/. = S/. = S/. 0.00 23,468. 75 23,468. 75

9. MULTA Esta obra termin 4 das calendario despus de su plazo por lo que corresponde aplicar la penalidad establecida en el Artculo 222 del REGLAMENTO:
Total Multa Descontada Total Multa a Descontar Saldo por Descontar a favor de la = S/. = S/. = 0.00 17,904. 28 17,904.

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Entidad

S/.

28

10. DEVOLUCION A LA ENTIDAD POR PAGO DE DERECHO DE USO DE LA VIA PUBLICA Durante la ejecucin de la obra el Contratista coloc materiales en la va pblica adems que cerr con calaminas parte de la vereda para realizar trabajos. Esto motiv que la Municipalidad Distrital de Corata aplique una multa por derecho de uso de la va pblica de S/ 3,830.75 Con la finalidad de no demorar el avance de la obra la Caja Municipal cancel los citados derechos. Por lo tanto corresponde se descuente el citado monto y se restituya a la Entidad.
Total Derechos Descontados Total Derechos a Descontar Saldo por Descontar a favor de la Entidad = S/. = S/. = S/. 0.00 3,830.7 5 3,830.7 5

11. PAGO DE HONORARIOS DE LA SUPERVISION De acuerdo con el Artculo 249 del REGLAMENTO, al haber concluido la obra con 4 das de multa, los honorarios de la Supervisin por este lapso de tiempo deben ser asumidos por el Contratista. Para tal efecto el monto contratado de la Supervisin se divide en 120 das que es el plazo original y este monto diario por la cantidad de das a cargo del contratista.
Total Honorarios Supervisin descontados Total Honorarios Supervisin a descontar Saldo por Descontar a favor de la Supervisin = S/. = S/. = S/. 0.00 2,700.0 0 2,700.0 0

12. LIQUIDACION FINAL DE OBRA En base a todo lo expuesto se determina como resultado de la Liquidacin Final de Obra Remodelacin de la Sede de la Caja Municipal de Corata lo siguiente:
= S/. 1,342,822. 37

* en nuevos soles

El resultado de la Liquidacin Final del Contrato que se presenta en el cuadro adjunto determina:
1.0 Saldo a Favor de la Entidad = S/. 2,487.9 9

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13. CONCLUSIONES La liquidacin Final del Contrato de Obra determina un saldo a favor de la Entidad de S/.2,487.99 El Contratista debe mantener vigente la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta que la Liquidacin Final quede aprobada. 14. RECOMENDACIONES De acuerdo con el artculo 269 del REGLAMENTO el Contratista tiene 60 das calendarios o 1/10 del plazo total (20 das calendarios), el mayor, en este caso 60 das calendario, para que presente su Liquidacin Final de Obra. Este plazo vence el 26 de enero del 2010. Posteriormente la Entidad tiene 30 das calendario, a partir del da siguiente que el Contratista present su Liquidacin Final, para emitir su pronunciamiento. Se recomienda no descuidarse de incumplir con el plazo antes sealado.

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FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1. Obra : Construccin de la Plaza Armas del Caserio de Cochaya, distrito 2. Ubicacin : 3. Metas Ejecutadas : 4. Contratista : 5. Financiamiento : 6. Proyecto N : 7. Tipo y N de Proceso : 8. Modalidad : 9. Presupuesto Base y fecha, con IGV : 10. Presupuesto Base, sin IGV : 11. Contrato N y fecha : 12. Monto del Contrato con IGV : 13. Monto del Contrato, sin IGV : 14. Plazo de Ejecucin, en d.c : 15. Ampliaciones de plazo N 01 : 16. Adicionales de Obra, con IGV : 17. Adicionales de Obra, sin IGV : 18. Deductivos de Obra, con IGV : 19. Deductivos de Obra, sin IGV : 20. Reconocimiento de Mora Firma Contrato: 21. Comp. Gastos incump. Entrega terreno : 22. Intereses por Mora, con IGV : 23. Intereses por Mora, sin IGV : 24. Mayor Gastos Gral. Prrroga plazo, con IGV: 25. Mayor Gastos Gral. Prrroga plazo, sin IGV: 26. Reajuste de precios por Frmula Polinmica, con IGV: 27. Monto de la Inversin con IGV : 28. Monto de la Inversin, sin IGV : 29. Adelantos Directos, sin IGV : 30. Inicio Oficial del plazo : 31. Trmino Original programado de Obra: 32. Trmino Vigente programado de Obra : 33. Trmino Real obra, segn supervisor : 34. Acta de Constatacin Fsica : 35. Acta de Recepcin de Obra : 36. Multa por retraso en la entrega de obra: S/. 37. Devolucin del Fondo de garanta : S/. 38. Residente de Obra : Ing 39. Supervisor de Obra : Ing

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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Obra Construccin de la Plaza de Armas del caserio de Cochaya, distrito de Salpi, Provincia de Otuzco La Libertad Contrato N : AMC N 003-2008/MDS Contratista : RPS CONTRATISTAS GENERALES EIRL Ubicacin : Distrito : SALPO Provincia : OTUZCO Departamento: ANCASH Residente de Obra: Ing Supervisor de Obra: Ing LIQUIDACION FINAL DE OBRA Contenido General 1. Memoria Descriptiva Valorizada 2. Datos Generales 3. Metrados de obra proyectado y reales 4. Ficha de Identificacin de la Obra 5. Monto del Contrato Vigente Final 6. Resumen general de presupuestos 7. Valorizaciones 8. Indices unificados de precios (Oct-2008, Nov..) 9. Cuadro resumen (presupuesto modificado) Clculo de los coeficientes de reajuste 10. Cuadro resumen (presupuesto modificado) Clculo de los reintegros 11. Control de los montos programados con valorizaciones ejecutadas pagadas 12. Anexo N 01: Liquidacin de contrato 13. Copia de facturas canceladas al contratista 14. Copia de los informes para pago de valorizaciones al contratista 15. Contrato de ejecucin de obra 16. Acta de entrega de terreno 17. Acta de Observaciones 18. Acta de recepcin de obra 19. Pago a SENCICO 20. Pago CONAFOVICER 21. Pago ESSALUD 22. Copia libro planillas/cierre de libro por contador 23. Diseo de mezclas y roturas de probetas 24. Cuaderno de Obra en Original 25. Planos de replanteo de Obra 26. Panel fotogrfico :

2012

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MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA