Construcción de Terminal Terrestre

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

PIP A NIVEL FACTIBILIDAD:
CONSTRUCCIN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
CDIGO SNIP N:
138604
DISTRITO PROVINCIA
: :
SICUANI CANCHIS CUSCO
DEPARTAMENTO :
AO 2011
PIP A NIVEL DE FACTIBILIDAD: CONSTRUCCIN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
NDICE I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 04 II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 30 2.1 Nombre del Proyecto ................................................................................................. 31 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................................ 33 2.3 Participacin de entidades Involucradas y Beneficiarios .......................................... 35 2.4 Marco de Referencia .................................................................................................. 40 III. IDENTIFICACIN ....................................................................................................... 46 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................................ 47 3.2 Definicin del Problema y sus causas ........................................................................ 93 3.3 Objetivo del Proyecto ............................................................................................... 102 3.4 Alternativas de Solucin ........................................................................................... 107 IV. FORMULACIN Y EVALUACIN................................................................................ 111 4.1 Ciclo del Proyecto ...................................................................................................... 112 4.2 Anlisis de la Demanda.............................................................................................. 113 4.3 Anlisis de la Oferta .................................................................................................. 132 4.4 Balance Oferta-Demanda ......................................................................................... 135 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas ............................................................... 138 4.6 Costos ........................................................................................................................ 150 4.7 Beneficios.................................................................................................................. 161 4.8 Evaluacin ................................................................................................................ 177 4.9 Anlisis de Sensibilidad .............................................................................................. 179 4.10 Anlisis de Sostenibilidad ........................................................................................ 183 4.11 Impacto Ambiental .................................................................................................. 185
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4.12 Seleccin de Alternativa .......................................................................................... 188 4.13 Anlisis de Riesgos ................................................................................................... 189 4.14 Plan de Implementacin .......................................................................................... 194 4.15 Organizacin y Gestin ........................................................................................... 197 4.16 Anlisis de Sostenibilidad ........................................................................................ 198 4.17 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ......................................... 198 4.18 Lnea de Base ........................................................................................................... 201 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 202 5.1 Conclusiones ............................................................................................................. 203 5.2 Recomendaciones...................................................................................................... 203 VI. ANEXOS .................................................................................................................. 204
RESUMEN EJECUTIVO
CAPTULO I
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
1.2
OBJETIVO DE PROYECTO ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO
1.3
BALANCE OFERTA DEMANDA Con el anlisis de variables (flujo de pasajeros, y flujo vehicular) desarrollado en los puntos anteriores se obtiene el respectivo balance oferta y demanda del proyecto, con lo cual el proyecto busca atender dicho dficit, para poder lograr el objetivo planteado. CUADRO N 01
BALANCE OFERTA - DEMANDA PASAJEROS AO DEMANDA OFERTA BALANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
3,132,828 3,150,502 3,168,276 3,186,150 3,204,125 3,222,202 3,240,380 3,258,661 3,277,045 3,295,533 3,314,125 3,332,822 3,351,624 3,370,533 3,389,548 3,408,671 3,427,901 3,447,240 3,466,688 3,486,245 3,505,913
504,000 506,843 509,703 512,578 515,470 518,378 521,303 524,244 527,201 530,175 533,166 536,174 539,199 542,241 545,300 548,377 551,470 554,582 557,710 560,857 564,021
-2,628,828 -2,643,659 -2,658,574 -2,673,572 -2,688,655 -2,703,824 -2,719,078 -2,734,417 -2,749,844 -2,765,357 -2,780,959 -2,796,648 -2,812,425 -2,828,292 -2,844,248 -2,860,294 -2,876,430 -2,892,658 -2,908,977 -2,925,389 -2,941,893
Fuente: Elaboracin propia, estudio de flujo, Julio del 2,011.
CUADRO N 02
BALANCE OFERTA - DEMANDA UNIDADES VEHICULARES / ANUAL AO DEMANDA 232,420 233,731 235,050 236,376 237,710 239,051 240,399 241,755 243,119 244,491 245,870 247,257 248,652 250,055 251,466 252,884 254,311 255,746 257,189 258,640 260,099 OFERTA 78,000 78,440 78,883 79,328 79,775 80,225 80,678 81,133 81,591 82,051 82,514 82,979 83,448 83,918 84,392 84,868 85,347 85,828 86,312 86,799 87,289 BALANCE -154,420 -155,291 -156,167 -157,048 -157,934 -158,825 -159,721 -160,623 -161,529 -162,440 -163,356 -164,278 -165,205 -166,137 -167,074 -168,017 -168,964 -169,918 -170,876 -171,840 -172,810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Fuente: Elaboracin propia.
El balance ha sido realizado considerando la demanda PROYECTADA hasta el ao 20 del horizonte del proyecto, respecto de la oferta actual OPTIMIZADA (situacin sin proyecto). Tanto la demanda de viajes, como la oferta del transporte interprovincial est referida al nmero de pasajeros por da. 1.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Localizacin: Se encuentra situado el terreno correspondiente en un rea adecuada, localizado dentro de un entorno urbano con una zonificacin de servicios e industrial. El rea del terreno es de 50,000 M2 (5.0 Ha). El terreno se encuentra delimitado por la carretera Panamericana, hacia el lado oeste y por el rio Vilcanota lado Sur. Hacia el Norte y sur, colinda con vas de acceso y terrenos de terceros. Tiempo a considerar: El planteamiento ha considerado un sistema constructivo teniendo en cuenta la concepcin integral del proyecto arquitectnico. De acuerdo al programa de inversiones de La Municipalidad Provincial de Canchis se plantea la adquisicin del terreno como primera etapa y la construccin para el ao 2011(ao cero del proyecto) teniendo como meta la culminacin de las edificaciones interiores y obras exteriores dentro y fuera del local, incluyendo los accesos el 2012.
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Forma de la construccin: La forma resultante del Terminal, corresponder arquitectnicamente a la funcin operativa de un equipamiento urbano importante. Se tendr en cuenta la simbologa en la expresin arquitectnica para homenajear a la ciudad y a la provincia, esta volumetra resultante, adems de funcional y simblica, fomentar el turismo y servir como una solucin estructuralmente econmica y social. La infraestructura del Terminal corresponder a una concepcin moderna, con soluciones arquitectnico estructurales que satisfagan las funciones a desarrollar dentro de tipologas espaciales aligeradas capaces de soportar grandes esfuerzos, dentro de dimensiones importantes. La morfologa arquitectnica, complementar los espacios libres y ocupados de manera funcional, dentro de un planteamiento integral que optimizar el servicio en el Terminal. Tendencias de la propuesta desde el punto de vista econmico, para la infraestructura: La propuesta contemplar la ejecucin de una edificacin con un sistema constructivo contemporneo, es decir vigente y utilitario, acorde a los sistemas utilizados para locales de caractersticas similares a las de un Terminal, tales como hangares, locales comerciales, etc. Debe tenerse en cuenta que el Terminal debe superar largamente al local actualmente utilizado para estas funciones, en su calidad constructiva arquitectnica, estructural, de instalaciones y equipamiento. El diseo del Terminal Terrestre est planteado en un bloque interdistrital y un bloque interprovincial de dos pisos. Con los siguientes componentes: Bloque interdistrital, el cual est conformado por una edificacin de un piso en el cual estn distribuidas - 1 batera de bao para hombres con 14 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 12 lavamanos, y 10 urinarios en un rea de 85 m2. - 1 batera de bao para mujeres con 14 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 19 lavamanos en un rea 85 m2. - 24 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un rea de 6.25 m2, un hall de 10.50 m2 y un bao simple con un area de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrs directa hacia la rampa de embarque. El rea total del counter es de 20 m2. - 1 sala de espera con 192 sillas de espera interconectada con los sshh y el rea de embarque, esta sala de espera tiene un rea de 286 m2. - 1 rea de embarque la cual est integrada con ambos lados para la pista de embarque el cual tiene un rea de 133 m2. Bloque Interprovincial el cual est conformado por una edificacin de 2 pisos en el cual estn distribuidos: 1er Piso. - 3 batera de bao para hombres con 08 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 12 lavamanos, y 8 urinarios en un rea de 65 m2. - 3 batera de bao para mujeres con 08 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 17 lavamanos en un rea 65 m2.
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- 14 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un rea de 10.75 m2, un hall de 20.00 m2 y un bao simple con un rea de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrs directa hacia la rampa de embarque. El rea total del counter es de 34 m2. - 34 tiendas para artesanas las cuales estn condicionadas con un sshh de 3.25 m2 y un espacio para la tienda de 20.25 m2. - 14 quioscos los cuales estn ubicados en la parte central de la sala de espera con un rea aproximada de 10 m2. - 04 agencias bancarias con una bveda y un hall de atencin al pblico, dicha agencia cuenta con su sshh el rea total de la agencia bancaria es de 64 m2. - 01 farmacia que cuenta con un hall de atencin al pblico y un depsito con su respectivo sshh, el rea total es de 64 m2. - 03 tiendas que cuenta con un hall de atencin al pblico y un deposito con su respectivo sshh, el rea total es de 64 m2 - 02 salas para exhibiciones los cuales estn integradas con 2 espejos de agua en el medio de los ambientes, estos estn ubicados en lados iniciales del edificio estas salas tienen un espacio de 322 m2. - 1 sala de espera con 448 sillas de espera interconectado con los sshh y el rea de embarque, esta sala de espera tiene un rea de 1225 m2. - 2 reas de embarque la cual est integrada con ambos lados para la pista de embarque el cual tiene un rea de 66.50 m2. 2do Piso. 1 contabilidad 64.00 m2, 1 gerencia 64.00 m2, 1 sala de reuniones 64.00 m2, 1 sub gerencia 64.00 m2, 1 puesto policial 64.00 m2, 1 asesora legal 32.00 m2, 1 rrpp 32.00 m2, 1 saneamiento 32.00 m2, 1 control de personal 32.00 m2, 1 jefe de almacn 32.00 m2, 1 almacn 32.00 m2, 1 aduanas 64.00 m2, 1 tpico / enfermera 64.00 m2, 6 bateras sshh 64.00 m2, 32 tiendas 24.00 m2, 8 restaurantes 64.00 m2, 1 patio de comidas 790.00 m2, 1 pasadizo de exhibiciones 1522.00 m2 y 1 sala de espera 790.00 m2. Adicionalmente el terminal contar con: rea de embarque Con una capacidad para embarque simultneo de 34 buses est integrada al patio de maniobras. Patio de Maniobras. Este patio est integrado con la zona de embarque esta tiene un rea aproximada de 11,850 m2 esta es de asfalto. Veredas Con un rea de 3,855 m2 las cuales integran todo el circuito desde la entrada para peatones as como la circulacin por todas las instalaciones del terminal terrestre.
rea verde Con un espacio de 7,753 m2 estn ubicados en distintos puntos de terminal primordialmente en la entrada as como en el rea de estacionamiento. Playa de estacionamiento Con un rea de 7,795 m2 con capacidad para el estacionamiento de 248 vehculos. Servicios Generales El cual est compuesto por rea para el mantenimiento de los buses esta comprende 906 m2 y Enrocado del margen del ro que colinda con el terminal. Equipamiento de las reas. Elaboracin del Plan de Gestin y Organizacin. Adquisicin de terreno. 1.5 COSTOS DEL PIP A continuacin se presentan los Costos de Inversin de la Alternativa nica a precios de mercado y sociales. CUADRO N 03
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO Unid Global Global Global Global Global Global
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riberea EQUIPAMIENTO Total Costo Directo Costo Indirecto Supervisin Expediente Tcnico Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra TOTAL DE LA INVERSIN Fuente: Elaboracin Propia
Monto ( Soles) 5,064,223 2,147,053 1,059,163 1,261,420 1,620,556 295,000 11,447,416 355,349 268,547 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 22,190,238
Global Global Global Global Global Global Global Global
CUADRO N 04
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES Unid Global Global Global Global Global Global
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riberea EQUIPAMIENTO Total Costo Directo Costo Indirecto Supervisin Expediente Tcnico Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra TOTAL DE LA INVERSIN
Monto ( Soles) 3,486,029 1,477,954 729,090 868,316 1,115,533 203,067 7,879,989 323,048 244,136 651,731 961,583 141,607 6,585,600 106,236 66,251 16,960,181
FACTORES DE CORRECCIN
Bienes de inversin nacionales Bienes de inversin importados Otros bienes Mantenimiento combustible Vehculos Neumticos Lubricantes mano de obra calificada mano de obra no calificada S/, - Hora pasajero auto S/, - Hora pasajero transporte publico 79.00% 79.00% 84.00% 75.00% 66.00% 69.00% 85.00% 81.00% 90.91% 41.00% 3.21 1.67
1.6
BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS CUALITATIVOS: Beneficios Sin Proyecto De no existir intervencin para mejorar las condiciones del servicio de embarque y desembarque de pasajeros, la poblacin continuar manteniendo los mismos efectos que la situacin actual, esto es no tener un terminal terrestre adecuado a las necesidades de la poblacin, seguir poniendo en riesgo su integridad fsica por el hacinamiento y lo reducido de los ambientes, patio de maniobras reducido e inadecuado, etc.
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Lo que implica que los escasos beneficios en trminos cualitativos serian los mismos que en la situacin actual. Beneficios Con Proyecto Asimismo existirn otros beneficios CUALITATIVOS, dentro de los cuales se mencionan a continuacin: Reduccin sustantiva de la congestin del trnsito en Sicuani, debido a que los vehculos ya no usarn la red vial urbana, mezclndose con el trfico de la ciudad generando conflictos. Mejora del confort para el embarque y desembarque de los pasajeros. Mejora de los servicios de espera, comida, banca, informacin, etc. Mejora de la seguridad. Disminucin del riesgo contra accidentes por contar con un adecuado terminal terrestre. Menor riesgo de robos y asaltos a la poblacin. Mejor trato por parte de las empresas que ofrecen el servicio de transporte. Adecuada ubicacin que brinde un mejor servicio a los pasajeros. Cumplimiento de las normas de funcionamiento de las empresas de transporte que brindan el servicio. Mayor seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros. Facilitar el trnsito de los peatones ya que se contara con lugares debidamente sealizados. Disminucin del tiempo de desplazamiento vehicular. Mejora de la esttica del mbito de influencia del proyecto. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Brindar confort a los pasajeros y acompaantes mediante la dotacin de una infraestructura adecuada al Terminal. Reducir costos de tiempo perdido por los pasajeros Incrementar la capacidad de atencin a los pasajeros en el Terminal Mejorar sustancialmente el servicio brindado a los pasajeros a travs de la infraestructura del Terminal y el equipamiento respectivo, cumpliendo con los niveles de confort. Generacin de empleo directo e indirecto en la actividad principal y secundaria del terminal, que en conjunto permitirn un dinamismo a la economa de la provincia, a travs de la venta de nuevos servicios y/o productos. Aprovechamiento del potencial turstico. Contribuir al crecimiento de la economa regional.
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BENEFICIOS CUANTITATIVOS: Entre los beneficios ms relevantes que genera el proyecto y que han sido cuantificados se mencionan las siguientes: Beneficios por el Ahorro de costos de operacin vehicular (IMD - menor recorrido). Beneficios por el Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios. TAME: Tasa de embarque. RAMPA: Tasa que pagan las empresas de transporte por embarcar. SERVICIOS HIGINICOS: Por el uso de los servicios. PARQUEO: Tarifa por estacionamiento. EQUIPAJE: Tarifa por guardar el equipaje. ALQUILER: Tarifa que pagan los comerciantes. Beneficios por el Ahorro de costos de operacin vehicular (IMD - menor recorrido): Con la implementacin del proyecto, se contar con una adecuada infraestructura del terminal terrestre as como una adecuada ubicacin, lo cual se traducir en una disminucin en los costos de operacin vehicular por el menor recorrido que harn los buses para salir del centro de la ciudad, el COV usado, segn los diferentes tipos de vehculos para la determinacin en situacin con proyecto, es de superficie asfaltada. Cabe mencionar que para la elaboracin de los cuadros se ha tomado en cuenta el flujo vehicular (IMD) y el tipo de cambio, ya que este parmetro se encuentra en dlares. En base al anlisis elaborado de los Costos de Operacin Vehicular, en situacin Sin Proyecto y Con Proyecto, se puede cuantificar el Beneficio en trminos de ahorro monetario a los que son afectos los transportistas al hacer uso del actual terminal. CUADRO N 05: AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR
AOS CAMIONETA RURAL 1 81,307 2 88,339 3 95,371 4 102,816 5 110,262 6 118,121 7 125,980 8 134,252 9 142,525 10 151,212 11 159,898 12 168,998 13 178,098 14 187,611 15 197,125 16 207,052 17 216,980 18 227,320 19 238,075 20 248,829 Fuente: Elaboracin propia. MNIBUS 2 E 5,329 6,459 7,588 8,718 9,848 10,978 12,108 13,237 14,367 15,497 16,627 17,757 18,887 20,016 21,146 22,276 23,406 24,536 25,665 26,795 MNIBUS 3 E 7,105 8,611 10,118 11,624 13,131 14,637 16,144 17,650 19,156 20,663 22,169 23,676 25,182 26,689 28,195 29,701 31,208 32,714 34,221 35,727 TOTAL 93,741 103,409 113,077 123,159 133,240 143,736 154,231 165,140 176,049 187,371 198,694 210,430 222,166 234,316 246,466 259,030 271,593 284,570 297,961 311,352
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Beneficios por el Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios. Con la implementacin del proyecto, se espera una reduccin en el tiempo de viaje de los usuarios por las vas ms accesibles, con menos trfico e infraestructura del terminal terrestre as como una adecuada ubicacin, por el menor recorrido que harn los buses para salir del centro de la ciudad.
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CUADRO N 06
AHORRO DEL TIEMPO DE VIAJE VALOR SOCIAL VALOR SOCIAL DEL DEL TIEMPO SIN TIEMPO CON PROYECTO PROYECTO 1,311,903 888,011 1,319,304 893,020 1,326,747 898,058 1,334,232 903,125 1,341,760 908,220 1,349,329 913,344 1,356,942 918,497 1,364,597 923,678 1,372,295 928,889 1,380,037 934,130 1,387,823 939,400 1,395,653 944,699 1,403,526 950,029 1,411,444 955,389 1,419,407 960,779 1,427,415 966,199 1,435,468 971,650 1,443,566 977,132 1,451,710 982,644 1,459,900 988,188 1,468,136 993,763
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
AHORRO 423,893 426,284 428,689 431,107 433,540 435,985 438,445 440,919 443,406 445,908 448,423 450,953 453,497 456,056 458,628 461,216 463,818 466,435 469,066 471,712 474,373
Ingresos por la tarifa de embarque: TAME, es la tasa de embarque que actualmente, pese a las condiciones inadecuadas en las que se presta el servicio pagan los pasajeros por hacer uso del servicio de embarque, la tarifa ya establecida es de 0.50 cntimos, la cual multiplicada por la cantidad de usuarios tenemos el ingreso por ao por el cobro de esta tarifa. Mejorando aun las condiciones del terminal terrestre este ingreso por tasa de embarque no ser motivo de disgusto por parte de la poblacin usuaria ya que este pago se ver reflejado en mejores condiciones del servicio.
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CUADRO N 07 INGRESOS TAME - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 USUARIOS 504,000 3,150,502 3,168,276 3,186,150 3,204,125 3,222,202 3,240,380 3,258,661 3,277,045 3,295,533 3,314,125 3,332,822 3,351,624 3,370,533 3,389,548 3,408,671 3,427,901 3,447,240 3,466,688 3,486,245 3,505,913 TAME 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 INGRESOS 252,000 1,575,251 1,584,138 1,593,075 1,602,063 1,611,101 1,620,190 1,629,331 1,638,523 1,647,766 1,657,062 1,666,411 1,675,812 1,685,266 1,694,774 1,704,335 1,713,950 1,723,620 1,733,344 1,743,123 1,752,957 INGRESO INCREMENTAL 0 1,323,251 1,332,138 1,341,075 1,350,063 1,359,101 1,368,190 1,377,331 1,386,523 1,395,766 1,405,062 1,414,411 1,423,812 1,433,266 1,442,774 1,452,335 1,461,950 1,471,620 1,481,344 1,491,123 1,500,957
Ingresos por Uso de Rampa Como se observa en el cuadro siguiente la tasa por ingreso a rampa tanto de vehculos pequeos que realizan el transporte interprovincial como son las MINIVAN, si como los buses que prestan el servicio departamental pagan una tasa por servicio de rampa de S/. 1.50; con lo cual se obtuvo el ingreso por ao para todo el horizonte del proyecto. El nmero de unidades vehiculares de MINIVAN as como de BUSES, se obtuvo en base al IMD desarrollado en puntos anteriores. As se tiene:
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CUADRO N 08 INGRESOS RAMPA - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 MINIVAN TASA INGRESOS BUSES TASA INGRESOS 42,000 232,062 233,371 234,688 236,012 237,343 238,682 240,029 241,383 242,745 244,114 245,491 246,876 248,269 249,670 251,078 252,495 253,919 255,352 256,792 258,241 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 63,000 464,124 466,742 469,375 472,023 474,686 477,364 480,057 482,766 485,489 488,228 490,983 493,752 496,538 499,339 502,156 504,989 507,838 510,703 513,584 516,482 36,000 18,826 18,932 19,039 19,146 19,254 19,363 19,472 19,582 19,692 19,803 19,915 20,027 20,140 20,254 20,368 20,483 20,599 20,715 20,832 20,949 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 54,000 47,064 47,330 47,597 47,865 48,135 48,407 48,680 48,954 49,231 49,508 49,788 50,069 50,351 50,635 50,921 51,208 51,497 51,787 52,080 52,373 INGRESO INGRESO TOTAL INCREMENTAL 117,000 511,188 514,072 516,972 519,888 522,821 525,771 528,737 531,720 534,720 537,736 540,770 543,821 546,889 549,974 553,077 556,197 559,335 562,491 565,664 568,855 0 394,188 397,072 399,972 402,888 405,821 408,771 411,737 414,720 417,720 420,736 423,770 426,821 429,889 432,974 436,077 439,197 442,335 445,491 448,664 451,855
Ingresos Por Servicio Higinicos Estos ingresos que se generan en la situacin con proyecto estn referidos a la utilizacin de los servicios higinicos, la tasa que se paga es de 0.50 cntimos y por urinarios es de 0.30 cntimos, as tenemos que para el ao 2012, tiempo en el que empezara a operar el proyecto se tiene un ingreso de 391,682 Nuevos Soles.
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CUADRO N 98 INGRESOS SERVICIOS HIGIENICOS - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 USUARIOS USUARIOS TOTAL INGRESO TASA INGRESOS TASA INGRESOS SS HH URINARIO INGRESOS INCREMENTAL 107,604 672,632 676,427 680,243 684,081 687,940 691,821 695,724 699,649 703,596 707,566 711,557 715,572 719,609 723,669 727,751 731,857 735,986 740,138 744,313 748,512 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 53,802 336,316 338,213 340,122 342,040 343,970 345,911 347,862 349,825 351,798 353,783 355,779 357,786 359,804 361,834 363,876 365,928 367,993 370,069 372,157 374,256 69,300 433,194 435,638 438,096 440,567 443,053 445,552 448,066 450,594 453,136 455,692 458,263 460,848 463,448 466,063 468,692 471,336 473,995 476,670 479,359 482,063 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 20,790 129,958 130,691 131,429 132,170 132,916 133,666 134,420 135,178 135,941 136,708 137,479 138,255 139,034 139,819 140,608 141,401 142,199 143,001 143,808 144,619 74,592 466,274 468,905 471,550 474,211 476,886 479,576 482,282 485,003 487,739 490,490 493,258 496,040 498,839 501,653 504,483 507,329 510,191 513,070 515,964 518,875 0 391,682 394,313 396,958 399,619 402,294 404,984 407,690 410,411 413,147 415,898 418,666 421,448 424,247 427,061 429,891 432,737 435,599 438,478 441,372 444,283
Ingresos por Parqueo de Vehculos Referido al cobro de tarifa por estacionamiento de vehculos que ingresan al terminal trasladando pasajeros, esta tasa es de 0.50 cntimos, lo cual no genera para el ao 2012 un ingres de 9,085 Nuevos Soles.
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CUADRO N 10 INGRESOS PARQUEO - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 USUARIOS TAME INGRESOS INGRESO INCREMENTAL 12,000 30,169 30,339 30,511 30,683 30,856 31,030 31,205 31,381 31,558 31,736 31,915 32,095 32,276 32,458 32,641 32,826 33,011 33,197 33,384 33,573 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6,000 15,085 15,170 15,255 15,341 15,428 15,515 15,602 15,691 15,779 15,868 15,958 16,048 16,138 16,229 16,321 16,413 16,505 16,599 16,692 16,786 0 9,085 9,170 9,255 9,341 9,428 9,515 9,602 9,691 9,779 9,868 9,958 10,048 10,138 10,229 10,321 10,413 10,505 10,599 10,692 10,786
Ingresos por Guardera de Equipajes Referido al cobro de tarifa por la guardera de equipaje, con lo cual se obtiene un ingreso de 6,085 Nuevos Soles para el ao 2012.
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CUADRO N 11 INGRESOS EQUIPAJE - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 USUARIOS TAME INGRESOS INGRESO INCREMENTAL 18,000 30,169 30,339 30,511 30,683 30,856 31,030 31,205 31,381 31,558 31,736 31,915 32,095 32,276 32,458 32,641 32,826 33,011 33,197 33,384 33,573 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 9,000 15,085 15,170 15,255 15,341 15,428 15,515 15,602 15,691 15,779 15,868 15,958 16,048 16,138 16,229 16,321 16,413 16,505 16,599 16,692 16,786 0 6,085 6,170 6,255 6,341 6,428 6,515 6,602 6,691 6,779 6,868 6,958 7,048 7,138 7,229 7,321 7,413 7,505 7,599 7,692 7,786
Ingresos por Servicio Alquiler de Counters, Tiendas y Stand Ingresos referidos al cobro por servicio de alquileres, teniendo en cuenta las dimensiones de las oficinas, se obtendr un ingreso mensual de 2,380 Nuevos Soles, lo cual hace un ingreso anual de 420,720 Nuevos Soles, que se considera para todo el horizonte del proyecto. CUADRO N 12 REAS 24.0 64 64 64 64 64 33.8 TIENDAS M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
62 2 2 4 4 4 38 116
COSTO MENSUAL
250 180 250 250 600 500 350 2,380
COSTO ANUAL
186,000 4,320 6,000 12,000 28,800 24,000 159,600 420,720
19
CUADRO N 13 AO TIENDAS INGRESOS INGRESO INCREMENTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.7 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 10 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 24,000 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 0 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Evaluacin Social ALTERNATIVA N 1 Los resultados que arroja la ALTERNATIVA N 1 son: CUADRO N 14 RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES ALTERNATIVA N 1 INDICADORES VANS TIRS B/C C/E beneficiario C/E m2
Fuente: Elaboracin propia 20
RESULTADO S/. 8,169,198.56 16.33 % S/. 1.42 S/. 194.6 S/. 1,049.48
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP A fin que el proyecto garantice la generacin de los beneficios esperados a lo largo de su vida til, la MPC deber iniciar inmediatamente una campaa de concientizacin y sensibilizacin en la sociedad respecto a la necesidad de gozar los beneficios que conllevan el uso de un Terminal Terrestre de pasajeros. La sociedad en general conocer que el Terminal Terrestre podr corregir parte importante del caos vehicular en la ciudad, que la situacin actual genera alta contaminacin ambiental no solo por el consumo de hidrocarburos con alto contenido de plomo y otros metales, sino que tambin se sufre de auditiva y visual. La MPC deber exponer al pblico en general que el uso del Terminal terrestre es un medio para controlar el buen estado mecnico de los buses, la salida puntual de los mismos y el estado fsico adecuado de sus chferes entre otros beneficios. La MPC expondr a los operadores de transporte la urgente necesidad de reducir los tiempos de espera de los pasajeros en sus terminales adems de los beneficios que les ofrece usar las instalaciones de un Terminal pblico de pasajeros. Se hace necesario incluir en la campaa de difusin a los operadores tursticos, llmese hospedajes, restaurantes y empresas tursticas, emplear paneles en las principales salidas de la ciudad y exponer los beneficios del proyecto e universidades y centros urbanos. La MPC coordinar con la Polica Nacional del Per la aplicacin con mayor rigurosidad de las normas de transporte pblico de pasajeros interprovinciales, adems de coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil los arreglos necesarios a fin de garantizar la seguridad de las personas que usen y trabajen en las instalaciones del Terminal en casos de cambios climatolgicos extremos y/o desastres naturales. Mediante el anlisis de sostenibilidad se observan puntos que garantizarn la ejecucin y operacin de las acciones previstas en los estudios de pre inversin; Dentro de ellos se considera: Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento Se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Canchis para la realizacin de Actividades de mantenimiento. Provisin presupuestal provenientes de canon, sobre canon y regalas para realizar labores de mantenimiento (hasta el 20%) segn norma. La priorizacin del proyecto y asignacin presupuestal para la misma amparada mediante la Ley Orgnica de Municipalidades y Presupuesto Participativo, garantiza la previsin presupuestal para la ejecucin de la intervencin. Financiamiento El monto total de la alternativa nica es de S/. 22, 190,238; el cual ser asumido el 100% por la Municipalidad Provincial de Canchis; as como los costos de operacin y mantenimiento.
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CUADRO N 15 APORTES DE INVERSIN MONTO DE LA INVERSIN Aporte de la Municipalidad Provincial de Canchis (100%)
APORTE (EN NUEVOS SOLES) 100% 22,190,238
Es importante mencionar que la Municipalidad Provincial de Canchis, realizar las coordinaciones necesarias para buscar el financiamiento ante diferentes entes como el Gobierno Regional de Cuzco entre otros. Participacin de los Beneficiarios Los beneficiarios han participado, brindando informacin de primera fuente, lo que ha servido para determinar la parte de la problemtica actual. Medidas Adoptadas para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto ante Peligros Viabilidad Tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente adecuado porque permite dar solucin al problema principal, mediante los estudios definitivos, la construccin de infraestructura, medidas de mitigacin ambiental del proyecto y gastos generales y supervisin; entre otros. Los indicadores econmicos analizados para la alternativa nica, indican que el proyecto es econmicamente rentable. Viabilidad Ambiental Como resultado de la evaluacin de los impactos ambientales potencialmente negativos, no son limitantes y/o restrictivos para la ejecucin del proyecto; el cual con la debida aplicacin de las medidas de mitigacin propuesta que tiene un monto de inversin que asciende a S/ 168,580 nuevos soles, sustenta la viabilidad ambiental del citado proyecto. Los impactos ambientales positivos determinan la importancia de la ejecucin de este proyecto. Viabilidad Social Con el presente proyecto se beneficiar a 97,652 personas que constituye el total del rea de influencia para el ao 2012, adems del mejoramiento del trnsito por la menor congestin vehicular, generando un normal flujo vehicular. La inversin a precios sociales para la alternativa nica requerida para el presente proyecto es de: S/ 16, 960,181 siendo la Municipalidad Provincial de Canchis el directo involucrado para la realizacin del proyecto. Los indicadores que justifican la viabilidad social son: VANS: S/. 8, 169,199; TIRS: 16.33%; B/C: S/. 1.42; C/E beneficiario: S/. 194.6; C/E m2: S/. 1,049.48 respectivamente. Viabilidad Institucional El proyecto es sustentable institucionalmente, debido a que se enmarca en los lineamientos de poltica de la Municipalidad Provincial de Canchis.
22
1.9
IMPACTO AMBIENTAL Se ha realizado un Estudio de Impacto de Ambiental; en este punto haremos mencin al Plan de Manejo Ambiental el cual se detalla a continuacin: OBJETIVO GENERAL
Enfrentar oportuna y eficazmente a los potenciales impactos ambientales identificados como prioritarios, a travs de un conjunto de medidas ambientales de acuerdo a las principales actividades a ser desarrolladas durante las etapas de construccin y operacin, en el marco de la legislacin ambiental vigente y la directriz del Ministerio del Ambiente y el Municipio de Sicuani. OBJETIVOS ESPECFICOS.
Optimizar y monitorear los procedimientos de operacin, a fin de reducir o eliminar los potenciales procesos de generacin de contaminacin de los recursos ambientales aire, agua y el suelo. Aportar con la conservacin y preservacin de un ambiente natural sano y libre de contaminacin. Prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos. Determinar una serie de medidas con el propsito de que el proyecto sea ambientalmente sustentable. Permitir que el proyecto cumpla con la legislacin ambiental nacional y local. RESULTADOS ESPERADOS
Con la aplicacin del Plan de Manejo Ambiental se logra prevenir y mitigar los potenciales impactos ambintales negativos, as como cumplir con la legislacin ambiental vigente, de tal manera que se desarrolle un proyecto ambientalmente factible de ser ejecutado en el marco de la legislacin ambiental vigente y aplicable en el caso del proyecto. Se considera como Mes 1, el mes en que se inician los trabajos de construccin y cuya duracin est prevista en doce meses, a partir de estos doce meses, se iniciara la operacin del Terminal Terrestre, esta es la Fase 2. Al trmino de los primeros doce meses de operacin del Terminal Terrestre, se deber evaluar la aplicacin del Pan de Manejo Ambiental por medio de una Auditoria Ambiental de Cumplimiento, y se deber elaborar un nuevo Plan de Manejo Ambiental para los siguientes veinticuatro meses. ETAPAS DE IMPLEMENTACIN Etapa 1: Medidas Preventivas Tcnicas Etapa 2: Medidas De Mitigacin: En Etapa De Construccin: Etapa 3: Medidas De Mitigacin: Etapa De Operacin Y Mantenimiento Etapa 4: Medidas Preventivas Humanas Etapa 5: Medidas Preventivas Accidentales Etapa 6: Plan De Abandono Del Proyecto Etapa 7: Plan De Abandono De reas Intervenidas
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Etapa 8: Plan De Sealizacin Y Comunicacin
Total Presupuesto En Soles: 168,580.00 (ver anexo EIA) 1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades tcnicas administrativas y financieras, tanto en la ejecucin como en la operacin de los diferentes componentes, se tienen: En las actividades iniciales que comienzan con la viabilidad del Estudio a Nivel de Perfil declarada por la OPI de la Municipalidad Provincial de Canchis, para luego proceder a la convocatoria de la elaboracin del expediente tcnico desde el punto de vista Tcnico y Financiero. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad proceder a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecucin de los servicios. Una vez transcurrido el plazo de la ejecucin otorgado a la consultora, la Municipalidad revisar y aprobar el expediente tcnico, mientras tanto la consultora complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementacin de los componentes, segn corresponda, en la zona a intervenir. La etapa de Ejecucin de las obras se iniciar bajo la determinacin de la Municipalidad Provincial de Canchis, quien ser la entidad encargada de decidir si las obras se realizan por administracin directa o adjudicacin y verificar si se cumplen con los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. Luego de concluida la ejecucin de las obras, su liquidacin respectiva y la puesta en marcha de los componentes que estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Canchis. 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN Dentro del cronograma se han considerado actividades a partir de la viabilidad del proyecto, considerando por ejemplo que la elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico para la intervencin tomar un plazo de 3 meses, la ejecucin de obras durante 12 meses, considerando todas las acciones relacionadas con la intervencin al ao cero.
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CUADRO N 16 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS -(EN NUEVOS SOLES)
PARTIDA Expediente Tcnico y Aprobacin INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riverea EQUIPAMIENTO Supervisin Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra MONTO DE LA INVERSIN FECHA DE INICIO 01/09/2011 30/11/2011 28/02/2012 27/06/2012 25/10/2012 25/10/2012 29/01/2012 24/11/2012 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 25/10/2012 DURACION 90 60 120 120 30 30 120 6 330 330 330 330 330 330 30 FECHA DE TERMINO 30/11/2011 29/01/2012 27/06/2012 25/10/2012 24/11/2012 24/11/2012 28/05/2012 30/11/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 24/11/2012 PARCIAL 268,547 5,064,223 2,147,053 1,059,163 1,261,420 1,620,556 295,000 355,349 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 14,160,504 268,547 5,422,813 5,490,275 5,151,608 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 1,134,389 486,167 147,500 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 147,500 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 72,876 5,856,993 SEP-NOV 268,547 1,688,074 1,688,074 715,684 1,688,074 715,684 715,684 1,059,163 1,261,420 DIC-FEB MAR-MAY JUN-AGO SEP-NOV TOTAL 268,547 5,064,223 2,147,053 1,059,163 1,261,420 1,620,556 295,000 355,349 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 22,190,238
CUADRO N 17 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CRONOGRAMA DE METAS FSICAS PORCENTUALES
PARTIDA Expediente Tcnico y Aprobacin INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riverea EQUIPAMIENTO Supervisin Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra MONTO DE LA INVERSIN FECHA DE INICIO 01/09/2011 01/10/2011 30/12/2011 28/04/2012 26/08/2012 26/08/2012 30/11/2011 25/09/2012 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 DURACION 90 60 120 120 30 30 120 30 330 330 330 330 330 330 30 FECHA DE TERMINO 30/11/2011 30/11/2011 28/04/2012 26/08/2012 25/09/2012 25/09/2012 29/03/2012 25/10/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 PARCIAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SEP-NOV 100 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 100 100 50 25 25 25 25 25 25 100 100 DIC-FEB MAR-MAY JUN-AGO SEP-NOV TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 25 25 25 25 25 25 100 100
50 25 25 25 25 25 25 100 50 25 25 25 25 25 25 100
1.12 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Por las caractersticas de la intervencin planteada presentamos los indicadores de rentabilidad de la alternativa nica, la cual nos permitir tomar la decisin de inversin.
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CUADRO N 18 INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA NICA Alternativa nica VAN social TIR social VAC social ICE beneficiario ICE Beneficiario no existe valor referencial ndice Costo Eficiencia ICE < valor referencial (S/.) Sensibilidad inversin Sensibilidad Costo O&M Sensibilidad Beneficios Sostenible
S/. 8,169,198.56 16.33% S/. 19,274,720.54 S/. 194.64 Criterio del evaluador S/. 1,049.48 -99% 42.02% 307.93% 26.99% Si
Podemos indicar que la alternativa recomendada es: Construccin del terminal terrestre en la Distrito de Sicuani, porque tiene como resultado de la evaluacin un VANS positivo , al igual que la TIR Social, y beneficio costo, Costo Efectividad por beneficiario y por metro cuadrado. Asimismo la sensibilidad en la alternativa nica, nos muestra que el proyecto aguanta escenarios negativos como variaciones en el monto de inversin, costos de operacin y mantenimiento y reduccin de beneficios. Finalmente se selecciona la alternativa nica por presentar indicadores adecuados y rentables para fines de la evaluacin realizada. 1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES El proyecto: CONSTRUCCIN DEL TERMINAL INTERREGIONAL DEL TERMINAL TERRESTRE DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCOtiene como objetivo brindar: ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO. La Poblacin total beneficiaria actual se estima en 97, 652 habitantes. La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico es apropiada para la zona, y para el tipo de flujos que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin de la Alternativa 1 (seleccionada) a precios privados es de S/. 22, 190,238. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1 tiene adecuado indicadores que permiten que el proyecto sea socialmente rentable, as como:
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CUADRO N 19 INDICADORES VANS TIRS RESULTADO

S/. 8,169,199 16.33%
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de todos los involucrados, en todo el ciclo del proyecto. 1.14 RECOMENDACIONES Vistas y analizadas las Alternativas, la alternativa N 01 cumple con los requisitos mnimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo con cada uno de ellos para ser declarado viable, toda vez que el mencionado Proyecto apunta a resolver un problema que es lgido, adems de ser una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecucin en el plazo ms breve.
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1.14 MATRIZ DE MARCO LGICO

COMPONENTE O NIVEL DE LA LGICA VERTICAL MEDIOS DE VERIFICACIN
NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
SUPUESTOS
EFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA CIUDAD DE SICUANI.
- Mejora del Ingreso per cpita en 5% anual
Se requiere de esfuerzos -Encuestas a Hogares complementarios que -Censos (ndices acompae a la estadsticos) Municipalidad en la Gestin -Resultado de encuestas que debe realizar el rea de Administracin del Terminal. Reportes Informativos mensuales del rea Administrativa. -Encuestas de pasajeros -Conteos de trfico. -Reportes policiales de trnsito. -Reportes de transporte de la MPC y MTC Evaluacin Inmobiliaria Encuestas de pasajeros de INEI - Estadsticas del flujo de pasajeros y buses
FIN
ADECUADO SERVICIO Y SISTEMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGIN CUSCO
- Ahorro de Tiempo de viaje equivalente a 13,264 horas al ao en promedio para movilizaciones en unidades vehiculares y de 243,177 horas al ao en promedio para movilizaciones mediante mototaxi o a pie. - Ahorro en el costo de operacin vehicular correspondiente a un promedio anual de 196,487 soles. - 25% reduccin de robos a los pasajeros, menor posibilidad de ocurrencia de accidentes. - El 100% de la necesidad de contar con un terminal terrestre adecuado.
- Aceptacin del proyecto Por operadores y pasajeros. Los esfuerzos del Municipio deben ser compartidos con los beneficiarios para garantizar el mantenimiento y operacin permanente.
PROPSITO
1. INFRAESTRUCTURA FSICA ADECUADA 2. ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS AGENCIAS DE TRANSPORTE. 3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPORTE 4. ADECUADA UBICACIN DE LAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
1.1. Alta satisfaccin en el embarque y desembarque de pasajeros y operadores. 2.1. Capacidad para atender a ms de 8,600 pasajeros diarios y 636 buses diarios en ao 1 del proyecto, y ms de 800 buses diarios y 10,000 pasajeros diarios en ao 20 de operacin. 1.1 Reduccin en 10% anual en el nmero de infracciones de trnsito. 2.1 90% de migracin de pasajeros hacia el Terminal Terrestre de Sicuani, y no uno informal en el ao 2023. 2.2 20% de reevaluacin de inmuebles alrededor del Terminal y en la ciudad en el ao 2012.
COMPONENTES
Estabilidad del marco jurdico legal y poltico relacionado al proyecto del Terminal.
- En Infraestructura, el diseo del Terminal Terrestre est planteado en dos niveles para cada rea y enrocado con muro de gaviones de piedra con alturas de 4 y 5 metros. ACTIVIDADES (ACCIONES)
- En Infraestructura, Considera la construccin del terminal terrestre en infraestructura de dos niveles, en el primer nivel encontramos 1 batera de bao para hombres y otra para mujer, 24 counter para venta de pasajes, 1 sala de espera, 1 rea de embarque esto por el bloque interdistrital. Ahora en el bloque interprovincial 3 bateras de bao para hombres y 3 para mujeres, 4 counter para venta de pasajes, 34 tiendas, 14 quioscos, 4 agencias bancarias, farmacia, 3 tiendas, 2 salas para exhibiciones, 1 sala de espera y 2 reas de embarque. En el segundo piso se contar con un rea en contabilidad, gerencia, sala de reuniones, sub gerencia, puesto policial, asesora legal, RR.PP., saneamiento, control de personal, jefe de almacn, almacn, aduanas, tpico/enfermera, 6 bateras de SS.HH., 32 tiendas, 8 ambientes para comida, 1 patio de comida, pasadizo de exhibiciones y sala d eespera. Asimismo contar con instalaciones sanitarias y elctricas y tambin el enrocado correspondiente en el margen del ro.
El costo total de la inversin asciende a S/. 22,190 238 : Estructuras: S/ 9,816,740 Arquitectura: S/. 4,161,954 Instalaciones Sanitarias: S/. 2,053,135 Instalaciones Elctricas: S/. 2,445,199 Defensa Riverea: S/. 3,141,366 - En Equipamiento es necesario para las diferentes oficinas e instalaciones - Equipamiento y mobiliario, con del nuevo terminal como son: escritorios, sillas, computadoras, impresoras, archivadores, sillas, sanitarios, lavamanos, can multimedia, estantes, peridicos murales acrlicos, vitrinas escritorios entre otros, para cada rea que metlicas, archivadores, cmara digital, muebles para las computadoras, prestara el servicio. etc. El monto de equipamiento asciende a S/. 571,843 - Elaboracin de Plan de Gestin y - Gestin y Capacitacin, Elaboracin del reglamento interno del terminal, Capacitacin, que consta de Reglamento estructura orgnica y el manual de organizacin y funciones, cursos de Interno del Terminal con duracin de dos capacitacin en atencin al cliente, realizacin de talleres en salud pblica meses, estructura orgnica y MOF con 2 primeros auxilios e higiene as como la realizacin de talleres y seguridad meses de duracin, 2 cursos de industrial. capacitacin, 2 talleres en salud pblica y 2 La elaboracin del Plan de Gestin costar S/. 116,858 talleres de mantenimiento y seguridad. - Adquisicin de Terreno, compra del terreno con rea de hasta 5 has, - Compra de terreno, para la construccin donde se construir el nuevo terminal. del nuevo terminal, de 5 hectreas. La adquisicin del terreno esta valorizada en S/. 7,840,000
-Expediente Tcnico de la Obra. - Reportes de avance de la Unidad Ejecutora, de supervisin y de liquidacin de obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Contrato del Contratista de la Obra. - Informacin de Seguimiento del MTC de la Municipalidad.
-Es posible coordinar con las autoridades municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecucin del proyecto. - Disposicin favorable del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de la Municipalidad Provincial de Canchis. Disponibilidad de contratistas y consultores y cumplimiento oportuno. - Disponibilidad de recursos financieros.
ASPECTOS GENERALES
CAPTULO II
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2.1
NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de FACTIBILIDAD del proyecto: CONSTRUCCIN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO 2.1.1 LOCALIZACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Regin Provincia Distrito : Cusco : Canchis : Sicuani
Caracterizada por temperaturas moderadas, est comprendida aproximadamente entre los 3,200 y 3,600 m.s.n.m. Siendo la zona representativa el valle del Vilcanota, desde Pitumarca hasta Marangan. Regin Geogrfica Altitud Coordenadas : Sierra : 3200 - 3600 m.s.n.m. : 18 k 792057.81 m E 8193773.16 m S MAPAS N 01: UBICACIN
DEPARTAMENTO DE CUSCO
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PIP A NIVEL DE FACTIBILIDAD: CONSTRUCCIN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO CUSCO
PROVINCIA DE CANCHIS
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2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Que conforme a la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Directiva N 001-2011-EF/68.01 Artculo 1.- Objeto La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas tcnicas, mtodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de Preinversin, Inversin y Postinversin y a los rganos conformantes del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Artculo 9.- Funciones y Responsabilidades de la UF Es cualquier rgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artculo 1 de la presente norma, registrada ante la Direccin General de Programacin Inversin del Sector Pblico, a pedido de una Oficina de Programacin e Inversiones. Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad. 9.1 La UF tiene las siguientes funciones: a. Elabora y suscribe los estudios de preinversin y los registra en el Banco de Proyectos. b. Elabora los trminos de referencia cuando se contrate la elaboracin de los estudios de preinversin, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboracin de los estudios de preinversin la realice la propia UF. Para tales efectos, deber tener en cuenta las Pautas de los trminos de referencia o planes de trabajo para la elaboracin de estudios de preinversin (Anexo SNIP-23). c. Durante la fase de preinversin, las UF pondrn a disposicin de la DGPM y de los dems rganos del SNIP toda la informacin referente al PIP, en caso stos la soliciten. d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno. e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicacin de proyectos, como requisito previo a la remisin del estudio para la evaluacin de la Oficina de Programacin e Inversiones. f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumir los gastos de operacin y mantenimiento del PIP. g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluacin ante la OPI responsable de la funcin en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda. 9.2 La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de: a. Considerar, en la elaboracin de los estudios, los Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin (Anexo SNIP-09), as como los Parmetros de Evaluacin (Anexo SNIP- 10). b. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definicin de PIP contenida en la presente Directiva y dems normas del SNIP.
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c. Cuando el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento est a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinin favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluacin, independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad. d. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, segn sea el caso. e. Mantener actualizada la informacin registrada en el Banco de Proyectos. f. Verificar que se cuenta con el saneamiento fsico legal correspondiente o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementacin del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP. g. En el caso de los GR y GL, verificar que la localizacin geogrfica del PIP corresponda a su circunscripcin territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influencia interregional. CUADRO N 20 UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO NOMBRE RESPONSABLE DE LA UF DIRECCIN TELFONO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS ECON. OSCAR MANUEL ARELA LLACMA CENTRO CVICO-PLAZA DE ARMAS-APARTADO 37 084 351295 ECON. MAGNO JUAN SANCHEZ CARPIO AUTOR ECON. DIEGO RICARDO DELGADO TAPIA ECON. ROSARIO LADY NINA CAHUANA La Unidad Ejecutora es cualquier rgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artculo 1 de la presente norma, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro rgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, est a cargo de la evaluacin ex post del proyecto. Artculo 10.- Funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora 10.1 La UE tiene las siguientes funciones: a. Ejecuta el PIP autorizado por el rgano Resolutivo, o el que haga sus veces. b. Elabora el estudio definitivo, expediente tcnico u otro documento equivalente, supervisa su elaboracin, cuando no sea realizado directamente por este rgano. c. Tiene a su cargo la evaluacin ex post del PIP.
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10.2 La UE tiene las siguientes responsabilidades: a. Ceirse a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes tcnicos u otros documentos equivalentes as como en la ejecucin del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios. b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24). c. Informar oportunamente al rgano que declar la viabilidad del PIP toda modificacin que ocurra durante la fase de inversin. CUADRO N 21 UNIDAD EJECUTORA SECTOR NOMBRE RESPONSABLE DE LA UE DIRECCIN TELFONO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS ARQ. JHON CARRASCO MENDOZA CENTRO CVICO-PLAZA DE ARMAS-APARTADO 37 084 351295
El presente proyecto plantea el y la bsqueda de financiamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Canchis, quien se har cargo del monitoreo del Proyecto, de conformidad con el Reglamento Operativo del Programa de Inversiones. La Municipalidad ser la encargada de licitar la ejecucin del proyecto por contrata, bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando as la mejor alternativa para la realizacin del proyecto. 2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS Este proyecto surge de la necesidad de la poblacin usuaria dado el deficiente servicio que se brinda actualmente, la Municipalidad Provincial de Canchis como autoridad pretende dar una solucin oportuna interviniendo de manera directa en el proyecto y de los operadores del sector que brindan el servicio de transporte de pasajeros, ambos entes tienen el inters de poder contribuir a la mejora de las condiciones en las que se presta el servicio en la actualidad donde prima el desorden, la inseguridad y el hacinamiento. La priorizacin de la construccin del nuevo terminal interregional, ha mostrado una respuesta positiva y sobretodo favorable de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones de la provincia y en especial de los pobladores de la zona de influencia del proyecto y de otros sectores, al estar relacionada a la necesidad de contar con un servicio adecuado. A continuacin se muestra una sntesis de los involucrados directos e indirectos, para la realizacin del proyecto:
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Poblacin beneficiaria y usuaria de la Provincia de Canchis: Los pobladores son el principal elemento del sistema de transporte interprovincial. El problema es percibido por la demora excesiva desde su lugar de origen hasta los locales de transporte. Intereses percibidos en contar con un lugar adecuado para el embarque y desembarque, y reducir sus costos de viaje. La poblacin directamente beneficiaria, actualmente no disponen de un terminal adecuado, es decir debidamente diseado para el embarque y desembarque; al ser estos los usuarios directos ya que hacen uso del servicio que brinda el terminal es que nace la necesidad por parte de la poblacin de que se elabore el proyecto; para poder contribuir a una mejora en la prestacin del servicio, en dicha zona; con infraestructura adecuada que permita mitigar los problemas actuales que presentan los ambientes como son el rea de embarque, de espera, rampas, rea administrativa y todo lo que este referido al lugar de intervencin. Si bien es cierto la localizacin del proyecto se encuentra en el distrito de Sicuani (capital provincia de Canchis) el rea de estudio involucra toda la provincia; dado a las caractersticas del proyecto por ser este un terminal interregional donde los beneficiarios directos son toda la poblacin usuaria de la provincia de Canchis. Operadores de Agencias de Transporte: Los operadores de Transporte Interprovincial son personas jurdicas privadas que transportan a los usuarios del transporte interprovincial. Actualmente existe una dispersin de los locales de venta de boletos, con problemas de embarque y desembarque, falta de espacio para el garaje, falta de servicio, entre otros. Las organizaciones de transporte que prestan el servicio interprovincial y departamental tanto las grandes como las pequeas; son uno de los ms interesados en que se realice el proyecto y que cambien las condiciones actuales de falta de rea para estacionarse e inseguridad que presenta el actual terminal. Todos estos problemas incrementan los costos operativos disminuyendo su competitividad y crecimiento. Los intereses de los operadores es bsicamente la reduccin de costos, centralizando sus operaciones y mejorando los servicios ofertados. Los propietarios y operadores del servicio interprovincial de pasajeros son concientes del incremento de los costos al tener sus actividades dispersas y no contar con un solo local que los aglutine. Municipalidad Provincial de Canchis: La Municipalidad es el ente rector de la administracin de los usos del suelo y de la zonificacin, as como del trnsito de vehculos y personas en la ciudad. Los intereses de la municipalidad estn enfocados en el ordenamiento del transporte de llegada y salida de la ciudad de Sicuani y en la recuperacin de la fluidez del trnsito urbano, lo cual repercutir en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. Como autoridad local provincial; tiene la responsabilidad de la identificacin del rea donde se ejecutar el proyecto, precisando el lugar a intervenir y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Adems se constituir como el ente que ha de brindar o buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto, as como responsabilizarse y encargarse de la operacin y mantenimiento del mismo.
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La Municipalidad ha participado en el presente estudio brindando, la informacin existente, as como el acceso a toda la documentacin relativa al proyecto, supervisando la realizacin del estudio y aprobndolo a travs de la unidad formuladora y ejecutora. Teniendo entre sus responsabilidades mejorar la calidad de vida de la poblacin de su provincia promoviendo el mejoramiento del entorno y mejorando las condiciones de embarque y desembarque, el reordenamiento del servicio de transporte interprovincial, elaboracin de normas y ordenanzas para la formulacin de propuestas de intervenciones para control; y asimismo hacerlas cumplir. Posteriormente la Municipalidad se encargar de velar por el cumplimiento de las condiciones de la concesin de la operacin del Terminal a lo largo de su vida til. Asimismo ser el ente rector que genere el marco normativo. Direccin Regional de Transporte y Comunicaciones Esta direccin regional en el mbito de su jurisdiccin, segn el Reglamento Nacional de Administracin de transporte Terrestre, tiene como funcin otorgar los certificados de operatividad; sin embargo, por la carencia de personal y recursos, no se realiza la fiscalizacin del cumplimiento de los tiempos de salidas, las frecuencias, el itinerario y los paraderos. Los intereses de la entidad son el de establecer niveles de servicio apropiados a los pasajeros en los viajes provinciales y ordenamiento de la operacin. El MTC tiene como visin de que el Per sea un pas integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios de transportes y comunicaciones. Adems entre sus objetivos plantea: - Promover o proporcionar infraestructura vial, area y acutica adecuada, as como velar por que los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible. Asimismo tiene como funciones: Planificar, promover y administrar la provisin y prestacin de servicios pblicos, de acuerdo a las leyes de la materia. Direccin Regional de Turismo Su participacin en este estudio es brindando informacin de primera fuente, que nos permita consolidar los estudios de pre inversin. El deterioro de la imagen turstico y cultural de la ciudad incrementando los costos de los operadores tursticos para vender la ciudad como destino turstico. Intereses: Recuperar la imagen histrico-turstica de la ciudad de Sicuani. Polica Nacional del Per Entidad que participa mediante la imposicin de papeletas y control del trnsito, velando por el cumplimiento de las normas de transito.
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CUADRO N 22: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Incumplimiento de Normas de Transporte Terrestre por parte de los operadores y falta de medios para una fiscalizacin efectiva. Limitada planificacin en la prestacin de los servicios de transporte.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS.
El servicio de transporte del Terminal Interregional es deficiente. Desorden del Transporte de llegada y salida de Sicuani, acrecentando la congestin vehicular urbana en la ciudad. Actividades dispersas en locales separados e incremento de costos operativos, y disminucin de su competitividad. Inadecuado espacio de parqueo y rampas para el traslado de pasajeros. Oficinas de atencin presentan hacinamiento. Prdida de Tiempo y altos costos para embarcarse en las agencias de Transporte. Carencia de infraestructura adecuada. Inseguridad y hacinamiento para embarque y desembarque de pasajeros. El deterioro de la imagen turstica y cultural de la ciudad incrementando los costos de los operadores tursticos para vender Sicuani como destino. Incumplimiento de las normas de trnsito por parte operadores de transporte pblico dentro de la ciudad.
Formalizacin y ordenamiento de la llegada y salida de la ciudad de Sicuani, mejorando los medios para una efectiva fiscalizacin del cumplimiento de las normas. Velar por que los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible. Ordenamiento del Transporte de llegada y salida de la ciudad de Sicuani y recuperacin de la fluidez del trnsito urbano. Mejorar el servicio de embarque y desembarque de pasajeros.
Intervenir mediante acciones concertadas con la MPC y la PNP el cumplimiento efectivo de las normas de trnsito y trfico. Lograr que priorice y contribuya a la solucin del problema. Crear e implementar las normativas de su competencia que permita que el Terminal Terrestre cumpla con el objetivo previsto. Apoyar en la Pre inversin. Apoyar el desarrollo del proyecto coadyuvando al cumplimiento de las normativas que la MPC establezca. Participacin activa en el reordenamiento del servicio del terminal. Apoyar en la implementacin del proyecto a travs de Acuerdos y Compromisos con la MPC. Seguimiento organizado de la Gestin de la autoridad competente. Propiciar eventos que impulsen la imagen turstica y cultural de la ciudad de Sicuani. Coordinar con la Sociedad Civil y otros involucrados del proyecto que permita que este cumpla con el objetivo previsto.
Comprometerse en la etapa de disear, normar y ejecutar la poltica de promocin y desarrollo en materia de transportes y comunicaciones.
Financiamiento equipo Formulador. Apoyo en la bsqueda de financiamiento de la inversin.
OPERADORES DE AGENCIAS DE TRANSPORTE.
Reduccin de costos, centralizando sus actividades operativas. Brindar un buen servicio de calidad para los usuarios.
Uso adecuado de instalaciones. Respetar los reglamentos que se aprueben.
POBLACIN BENEFICIARIA Y USUARIA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS.
Adecuado embarque y desembarque de pasajeros, y reduccin de costos y tiempo para viajar. Integracin y eficientes servicios de transporte.
Respetar los compromisos y participar activamente en el proyecto.
DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO DEL CUSCO
Recuperar la histrico-turstica ciudad de Sicuani.
imagen de la
Uso adecuado de instalaciones. Respetar los reglamentos que se aprueben. Uso adecuado de instalaciones. Respetar los reglamentos que se aprueben.
POLICA NACIONAL DEL PER
Hacer cumplir las normas de transito.
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MAPA N 02: INVOLUCRADOS
POBLACIN BENEFICIARIA Y USUARIA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS.
ORGANIZACIONES TRANSPORTE.
DE
MUNICIPALIDAD DE CANCHIS.
PROVINCIAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
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2.4
MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO El actual terminal de la provincia de Canchis ubicado en la ciudad de Sicuani, est saturado, hacinado y poco equipado, por el incremento de empresas de transporte y de usuarios, que ha trado como consecuencia un deficiente y limitado servicio de embarque y desembarque en el mismo. En los ltimos aos hubo una explosin demogrfica en la ciudad de SICUANI, debido principalmente a la migracin de la poblacin del campo a la ciudad, concentrndose en Sicuani las actividades econmicas, generando un mayor flujo de transentes y personas que necesitan movilizarse, ello hizo que se incremente la presencia de buses de servicio pblico de mayor capacidad, lo que contribuy al caos y su incidencia en accidentes de trnsito, especialmente en los accesos al terminal, ya que sus vas son estrechas y no estn diseadas para el uso de los mencionados vehculos. As mismo la actual infraestructura del terminal terrestre que ya tiene unas tres dcadas de funcionamiento, ha colmado la capacidad del servicio, debido principalmente a la mayor presencia de pblico usuario como al incremento de presencia de empresas de transporte, ocasionando congestin vehicular, deterioro en su infraestructura y peligro para los propios usuarios. La sala de embarque qued inadecuada y pequea as como los stands de las empresas de transporte, los servicios higinicos estn mal ubicados y deteriorados, no cuentan con un local para la polica Nacional, tampoco cuenta con un tpico de primeros auxilios, los accesos para el embarque no son adecuados, no existe un local para guarderas de maletas y carga. El patio de maniobras para los vehculos es muy estrecho y el giro que deben realizar los buses se torna muy peligroso y dificultoso. Los accesos para los buses tambin son inadecuados debido a que las vas que circundan el terminal son estrechas. A continuacin se presenta una sntesis grfica de los antecedentes del proyecto:
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rea de llegada o patio de maniobras de los buses, la cual como se ve es insuficiente, poco espaciosa y peligroso.
rea de espera de pasajeros para el embarque respectivo; como se ve el espacio es pequeo, hacinado; causando malestar a los usuarios. No prestando as un adecuado servicio.
rea destina a la construccin del nuevo terminal, son casi 3 has en donde se podr prestar un servicio de calidad, con los componentes necesarios.
2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO El Proyecto CONSTRUCCIN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO se enmarca en: Plan Integral de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012: VI.2. EJES ESTRATGICOS DE DESARROLLO BASNDOSE EN POTENCIALIDADES ECONMICAS: Las potencialidades econmicas de la regin son las verdaderas palancas que permitirn generar recursos econmicos que alimenten un proceso de desarrollo de largo plazo. Entre otras cosas, estas potencialidades permitirn generar recursos complementarios para la realizacin de programas y proyectos apuntando hacia las condiciones bsicas del desarrollo que acabamos de mencionar. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Sicuani 2008 2012: El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Sicuani 2008 2012 es el documento rector del desarrollo local, considerando que en l se encuentra un conjunto de programas y proyectos de acuerdo a los diferentes ejes de desarrollo identificados, que se orientan a implementar, ampliar y mejorar la dinmica social y econmica del distrito en aras del mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
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CAPITULO I: Planeamiento local participativo Antecedentes
Para el proceso de planeamiento estratgico participativo se cuenta con un conjunto de documentos base que orientan los lineamientos de poltica, as como los principales ejes temticos que deber contener el Plan de Desarrollo. Entre los que podemos mencionar: Plan Vial Provincial Participativo Canchis 2008 - 2012 CAPITULO II: Diagnstico distrital aspectos socio demogrfico y econmico Generalidades
Sicuani constituye una de las ciudades intermedias del sur peruano y dentro del contexto regional, en la segunda ciudad ms importante despus de Cusco; por su ubicacin estratgica se ha constituido en un nodo articulador de flujos socioeconmicos entre ciudades del sur peruano (corredor Puno Cusco y su articulacin a la Paz Bolivia), as como las ciudades costeras de Arequipa, Ilo, Tacna e Ica. Sin duda es nodo articulador que permitir potenciar los beneficios de la carretera interocenica en la regin Cusco. Est ubicada en la zona alto andina del sur peruano y tiene un gran potencial del recurso suelo apto para pastos y el desarrollo pecuario, cuenta con una importante produccin de fibra de camlidos sudamericanos, sobre todo de alpaca, teniendo la posibilidad de una fuerte articulacin con los mercados nacionales e internacionales. Plan Vial Provincial Participativo Canchis 2008 : 2012: De la revisin del plan estratgico de desarrollo de la provincia de Canchis, Plan Vial Departamental Participativo del Cusco 2006 2015, Plan Estratgico de Desarrollo Regional Cusco, que se describe en forma resumida, la visin, objetivos, los ejes y los proyectos estratgicos considerados en los planes de desarrollo local y regional para la provincia Canchis, constituyen el marco orientador para a formulacin del Plan de Infraestructura Econmica Provincial PIEP Canchis, el alcance y las implicancias, de las visiones, programas y proyectos de inversin para la provincia de Canchis, se describe a continuacin: mejorar la articulacin vial y promover la integracin Regional e interregional. Asimismo, es importante sealar que en los planes del gobierno Regional, estn consideradas para la Provincia Canchis, los siguientes ejes viales que vertebrarn la articulacin intra y extra regional: De conexin extra regional: - Arequipa Juliaca Sicuani Cusco - Sicuani Espinar Santo Toms Las Bambas (Regin Apurmac). - Sicuani Quenamari Macusani (Interocenica San Gabn Puno). De conexin intra regional: - La Raya Sicuani Cusco Limatambo - Combapata Yanaoca Livitaca Velille Santo Toms - Sicuani Phinaya Marcapata
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Ley Orgnica de Municipalidades: Competencia Municipal. Captulo II, Artculo 73: Las Municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad Provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones especficas sealadas en el Captulo II (Artculo 73) del presente Ttulo, con carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
Servicios pblicos locales: Trnsito, circulacin y transporte pblico. Captulo II de las Competencias y Funciones Especficas, Artculo 79: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como las pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, tratamiento de microcuencas y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva. Artculo 81 Trnsito, vialidad y transporte pblico: Funciones exclusivas de las municipalidades provinciales: Normar, regular y planificar el transporte terrestre a nivel provincial. Normar, regular y planificar el transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdiccin, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. Promover la construccin funcionamiento. de terminal terrestre y regular su
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Enmarcado en: Directiva N 001-2011-EF/68.01. Estudios de Factibilidad segn contenidos mnimos, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Anexo SNIP 05(B) y Anexo SNIP 07.
A continuacin se presenta una sntesis de los lineamientos de poltica relacionados con los servicios de transporte y que dan el marco al PIP.
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CUADRO N 23: SNTESIS DE LOS LINEAMIENTOS INSTRUMENTO DE GESTIN LINEAMIENTOS ASOCIADOS
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Articular e integrar a los ejes de desarrollo regional y CUSCO AL 2012 macroregional. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE Orientado a implementar, ampliar y mejorar la SICUANI 2008 - 2012 dinmica social y econmica del distrito en aras del mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO 2008 : 2012 Mejorar la articulacin vial y promover la integracin Regional e interregional. Promover la construccin de terminales terrestres y regular su funcionamiento. Y Promover o proporcionar infraestructura vial, area y acutica adecuada, as como velar por que los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible.
LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES
SECTOR RESPONSABLE: COMUNICACIONES
TRANSPORTES
Fuente: Elaboracin propia
2.4.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA El presente estudio de factibilidad, por las caractersticas de intervencin que plantea, se enmarca en la siguiente estructura funcional: Funcin 15: Transporte Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. Programa 033: Transporte terrestre Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del trfico por carretera as como la implementacin y operacin de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal. Subprograma 0069: Servicios de transporte terrestre Comprende las acciones orientadas a facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios del transporte terrestre. Sector Responsable: Transportes y Comunicaciones Objetivos: Promover o proporcionar infraestructura vial, area y acutica adecuada, as como velar por que los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible.
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SECTOR FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIN 15: TRANSPORTE PROGRAMA 033: TRANSPORTE TERRESTRE SUBPROGRAMA 0069: DE SERVICIOS TRANSPORTES COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE
TERRESTRE
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CAPTULO III
IDENTIFICACIN
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3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL En esta parte el enfoque conlleva a hacer un anlisis de los siguientes ejes: rea de influencia y rea de estudio, diagnstico de involucrados y diagnstico del servicio. Revisada la informacin proporcionada por la entidad y efectuada la verificacin de campo, las agencias de Transporte de pasajeros tienen caractersticas y condiciones muy diversas, debido a su informalidad e improvisacin. Despus de haberse realizado el trabajo de campo y analizado los resultados, se estim clasificarlos segn los siguientes criterios: En la actualidad existen 34 agencias registradas, muchas de ellas comparten el mismo stand de atencin, en base a esta informacin hemos determinado que ms del 50 % de las agencias, tienen como rea de counter menos de 12 m2, y no manifiestan espacios determinados de patio de maniobras, el espacio del patio es limitado, al extremo de ingresar el bus de retroceso. No cuentan con servicios complementarios con estndares mnimos de funcionalidad y confort para los usuarios. De los SS.HH. En este aspecto, tambin ms de la mitad, no tienen servicios higinicos adecuados, a pesar que cobran por su uso, la limpieza es deficiente. De los Servicios complementarios; los servicios como restaurante, cafetera, sala de Informes no se registra el funcionamiento, la sala de espera es pequea, es un ambiente, con algunas bancas ubicadas sin criterio funcional, mostrador para la venta de pasajes e informacin, las empresas tradicionales no cuentan con adecuadas reas de maniobra y estacionamiento de taxis respectivamente. De los servicios de seguridad; el servicio es muy limitado, los pasajeros tienen que cuidar sus pertenencias, hasta que son llamados a embarcarse. En la mayora de las agencias de transporte, sobre todo en la hora de mayor demanda, en las maanas, horas de llegada y en las noches horas de salida, se observa el hacinamiento de pasajeros y de mototaxis, agudizndose cuando hay retraso en los servicios programados.
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Problemtica de la situacin actual Las principales causas del problema son: El tamao de los counter, locales, stand, salas de espera, areas de estacionamiento son pequeos y no pueden albergar a sus pasajeros con un nivel de confortabilidad mnimo. Las calles en donde funciona el terminal son angostas y la mayora se encuentran en el centro de la ciudad. Al incrementarse la demanda de usuarios, el local del terminal no han podido y no pueden crecer, por falta de reas de expansin. La poblacin afectada es toda la poblacin de la Provincia de Canchis, expresada en los usuarios que viajan en el servicio de transporte interpronvicial, como en los usuarios de mototaxis, taxis, automviles y vehculos de transporte pblico, quienes de manera indirecta son afectados por los problemas de congestionamiento del trnsito.
a. Dificultades o problemas por los cuales los operadores privados de transporte provean el servicio de embarque y desembarque de pasajeros adecuadamente. El estudio ha realizado como parte del diagnstico, encuestas a operadores representativos, identificando las restricciones o problemas existentes para ofrecer el servicio, lo cual se encuentra ampliamente detallado en el captulo correspondiente. Las restricciones a una oferta satisfactoria del servicio podran ser, humanas, tecnolgicas .de equipos, de sistemas o de gestin. Especficamente las principales dificultades o problemas se detallan a continuacin: Sistema operativo de las Empresas de Transporte, en lo que se refiere al acceso de los Terminales de Transporte no son los mas adecuados, no garantizan giros adecuados de acceso y salida de los terminales terrestres. Organizacin de servicios de taxis y mototaxis, que acceden a los Terminales Terrestres no son los ms adecuados, los mismos que no garantizan la seguridad de los usuarios; y no tienen una adecuada organizacin tanto interna como externa de los Terminales. La prohibicin o manejo adecuados de las actividades complementarias, como el comercio ambulatorio no estn regulada adecuadamente en el entorno de los Terminales. Sistema de seguridad, no se encuentra implementado un adecuado sistema de seguridad en los terminales, que garantice tanto a las empresas de transporte como a los usuarios; sistema que pasa por el control de unidades, el control de los usuarios de los Terminales, entre otros. Normas de cumplimiento obligatorio, falta de cumplimiento de la normatividad vigente que regulan el sistema de transportes y en particular lo referente a los terminales; al no estar bien definidas, no garantizan la sostenibilidad de los terminales, entre las que destacan normas de acceso y salida a los terminales terrestre, su ubicacin, requerimientos bsicos de infraestructura y no uso de circuitos viales correspondientes.
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Engorrosos y dilatados trmites administrativos para el cumplimiento de la normatividad local vigente. Existen excesivos y dilatados trmites administrativos para el cumplimiento de la normatividad que emite la Municipalidad Provincial.
b. Limitaciones Institucionales de la Municipalidad Provincial de Canchis. La situacin descrita en el tem anterior, se agrava considerando adicionalmente que la Municipalidad Provincial tiene limitaciones institucionales para ordenar el transito urbano, entre las que se mencionan principalmente las siguientes: Transferencia funcional y competencia de los estamentos de gobierno local, regional y nacional, lo cual genera superposicin de acciones e ineficiencia en la organizacin del embarque y desembarque de pasajeros en la ciudad de Sicuani. Carencia de recursos humanos capacitados en la ocupacin y control de las normas regulatorias del embarque y desembarque de pasajeros en la ciudad deSicuani. Carencia de liderazgo y capacidad institucional del gobierno local para organizar a los operadores de transporte y los usuarios con el fin de lograr un adecuado sistema de embarque y desembarque de pasajeros en la ciudad de Sicuani. Existe un ente rector del sector transporte dentro del cual se encuentran los terminales terrestres. Esta entidad es la Direccin General del Transporte Terrestre (MTC). Sin embargo a nivel local la Municipalidad Provincial ejerce jurisdiccin sobre las licencias de funcionamiento de los locales y terminales terrestres, lo cual origina que algunas agencias funcionen con permisos y otras con licencias otorgadas por la Direccin General de Transporte Terrestre. La rotacin permanente de autoridades y funcionarios que tienen responsabilidad en el ordenamiento de los terminales terrestres, ocasiona un escaso control del funcionamiento de los mismos. Falta de una poltica institucional sostenida, que trascienda los periodos de administracin municipal, lo cual genera ineficiencia en la gestin del embarque y desembarque de pasajeros. Por otro lado, no existe informacin disponible respecto a estndares nacionales para efectuar un anlisis comparativo confiable. Ms an, cuando existe una diversidad de terminales con caractersticas de infraestructura y de sistemas organizacionales, que dificultan una adecuada estandarizacin de indicadores.
c. Demanda de Transporte Urbano El crecimiento urbano de la ciudad ha generado mayor demanda de transporte en los ltimos aos, originando un desequilibrio entre la oferta, que ha crecido sin proporcin a la correspondiente demanda. Se estima que el 54% de los viajes corresponde al movimiento de pasajeros atendidos mototaxis, 18% por micros y combis 8% por taxis y colectivos respectivamente. Los motivos de transporte, en promedio, se centralizan en viajes al trabajo (26.5%), asuntos personales (19.7%), retorno al hogar (15%) y estudios (14%).
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d. Proyeccin de la Infraestructura Vial El Plan de Desarrollo, ha planeado una serie de vas y corredores viales con el fin de compensar el actual sistema vial. Estas vas conectarn distintos puntos de la ciudad sin pasar por el centro, desconcentrando esta rea e integrando a las dems. Es importante destacar la necesidad de vas integradoras paisajsticas destinadas al trnsito de vehculos particulares, Es conocida la fuerte incidencia de los sistemas de transporte masivo de pasajeros en la localizacin de terminales terrestres, ya sean estos sistemas suburbanos o lneas de buses.
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A. REA DE ESTUDIO B. REA DE INFLUENCIA E INVOLUCRADOS
PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO
DISTRITO DE SICUANI
REAS ACTUALES DEL TERMINAL A LA IZQUIERDA LUGAR DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, A LA DERECHA REA DE ESPERA DE PASAJEROS
C. PRESTACIN DEL SERVICIO DEL TERMINAL TERRESTRE
REA NUEVA PARA LA CONSTRUCCIN DEL TERMINAL
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3.1.1 DIAGNSTICO DEL SERVICIO. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL, CAUSAS DE LA SITUACIN EXISTENTE Y EVALUACIN DE LA SITUACIN EN EL PASADO RECIENTE La mayor demanda por los servicios de transporte es atrada por los centros poblados que vienen hacer las capitales de distrito, centros poblados menores ubicados estratgicamente en el eje vial de la carretera asfaltada entre Cusco Sicuani La Raya (Puno). Asimismo por el principal eje de articulacin vial entre Cusco Sicuani Juliaca Arequipa Puno, se estima aproximadamente un flujo vehicular de 4,000 unidades los das sbado, domingo y lunes (entrada y salida) y aproximadamente 3,500 unidades los das martes, mircoles, jueves y viernes, de este total el 60% de vehculos de carga y pasajeros tienen origen y destino las ciudades de Arequipa y Cusco, 30% de Juliaca Puno Desaguadero y un 10% Yauri Santo Toms1. Del registro de ingreso y salida de los vehculos en el terminal terrestre de Sicuani, se calcula que un 90% de pasajeros hace uso de estos servicios, el porcentaje restante hace uso de otras empresas, que suelen hacerlo en forma directa entre Cusco Puno Arequipa y Lima. Con la construccin del terminal terrestre en el nuevo terreno que se pretende adquirir, habr una mayor concentracin de empresas que utilicen la nueva infraestructura y evitar la forma directa que utilizan algunas empresas en el traslado de pasajeros. IMAGEN N 03
Plan Vial Provincial Participativo Canchis 2008 - 2012
La fotografa representa la situacin actual en la que se brinda el servicio, se puede notar que la localizacin del terminal no permite un adecuado maniobraje de los buses.
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A continuacin presentamos las rutas que se dan en el terminal actual, as como las horas de las salidas. CUADRO N 24: SERVICIO QUE SE BRINDA EMPRESA DE TRANSPORTES CROMOTEX POWER CARHUAMAYO JULSA ORIGEN AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO CUSCO AREQUIPA SERVICIO DE ENCOMIENDAS AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA PUNO TACNA AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO ENTRADAS Y SALIDAS CUSCO 2 DIARIO AREQUIPA 1 DIARIO CUZCO 1 DIARIO PUNO 1 DIARIO CUSCO 1 DIARIO AREQUIPA 1 DIARIO CUSCO 1 DIARIO AREQUIPA 1 DIARIO PUNO 1 DIARIO CUSCO 1 DIARIO DESTINO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO 1 DIARIO
SAN CRISTOBAL DEL SUR CRUZ DEL SUR COLCA ANDORIA CIVA SAN MARTIN
PUMA FLORES HERMANOS LIBERTAD
Fuente: Municipalidad Provincial de Canchis Administracin Terminal Terrestre Sicuani
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CUADRO N 25: SERVICIO QUE SE BRINDA HORARIOS DE SALIDA
RUTAS DE OPERACIN
EMPRESAS
CAPACIDAD TOTAL DE UNIDADES
ORIENTAL VALLE SAGRADO CANCHINO SICUANI - CUSCO EL ZORRO ZEGARRA SOL ANDINO TURISMO OASIS SICUANI - CUSCO (STAREX) TURISMO MILAGROS TURISMO COPACABANA REAL SICUANI - SANTO THOMAS VELILLE RAMOS BRISAS DEL LAGO CANEO MUNICIPALIDAD DE LAYO CARIBE CANEO KILLCA CANEO ERRANTES BREYMAC ARCO IRIS RAMOS PAN Y VINO CARIBE REAL TROME YAUREO
4am. - 7:40pm. Cada 20 minutos alternadamente
ms de 3000 kg 26 - 30 pasajeros 1000 kg 10 pasajeros
Asociacin de aprx. 30 unidades
4am. - 8pm. cada 45 minutos alternadamente
8 unidades 8 unidades 8 unidades 2 unidades
Mircoles y ms de Domingos 2 3000 kg 26 salidas (1 vez cada - 30 empresa)12:30pm pasajeros y 8pm Salidas diarias 6am. - 8am. Y 1pm. - 3pm. Mircoles, sbados y domingos 3am. - 8:30pm. Cada 45 minutos alternadamente 1000 a 1200 kg 10 - 15 pasajeros
5 unidades 4 unidades 2 unidades 2 unidades 1 unidad 2 unidades
SICUANI - LAYO
SICUANI - EL DESCANSO
SICUANI - ESPINAR (STAR H1)
18 unidades
10:30am - 6:30pm 40 08:30 a.m.
SICUANI - ESPINAR
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IMAGEN N 04 La imagen muestra la extensa rea en la que contar infraestructura, equipamiento y se pretende con
gestin adecuada una vez ejecutado el PIP.
a) Algunos indicadores a tomar en cuenta: Asimismo es necesario hacer mencin a algunas estadsticas generales que hacen referencia al parque vehicular estimado y proyectado; as como el flujo de pasajeros, esta informacin solo se ha podido recabar desde los aos 1999 2003, por no haber mayor data o fuente oficial.
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CUADRO N 26: PERU -PARQUE VEHICULAR ESTIMADO, SEGUN DEPARTAMENTO, 1999 - 2003
DEPARTAMENTO
1999
2000
2001
2002
2003
TOTAL AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI
1,114,191 1,183 16,272 2,173 64,662 2,941 5,939 25,096 769 10,397 20,463 39,583 37,412 33,750 750,610 5,352 603 7,740 3,281 28,728 20,504 4,329 24,297 2,709 5,398
1,162,859 1,287 17,759 2,490 68,997 3,367 6,541 29,251 829 10,519 21,052 41,164 38,856 35,126 776,820 5,442 604 8,030 3,562 29,325 22,074 4,603 26,563 2,782 5,816
1,209,006 1,590 18,980 2,946 72,885 3,770 7,368 32,412 911 10,818 21,837 42,553 40,119 36,245 802,748 5,510 630 8,258 3,822 29,844 23,340 4,837 28,557 2,842 6,184
1,252,006 1,777 19,884 3,407 75,769 4,193 8,201 35,867 957 11,192 22,751 43,973 41,454 37,157 825,198 5,542 654 8,508 4,134 30,272 25,983 5,091 30,554 2,874 6,614
1,290,471 2,019 20,714 3,747 78,025 4,558 9,113 38,030 1,047 11,624 23,649 45,545 42,837 38,315 846,227 5,610 695 8,773 4,387 31,157 26,645 5,373 32,366 2,954 7,061
Fuente: Elaboracin OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION
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CUADRO N 27: PROYECCIONES DEL PARQUE VEHICULAR ESTIMADO, SEGN DEPARTAMENTO: 2004 DEPARTAMENTO 2003 2004 * TASA PROMEDIO ANUAL
TOTAL AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI
1,290,471 1,324,204 2,019 20,714 3,747 78,025 4,558 9,113 38,030 1,047 11,624 23,649 45,545 42,837 38,315 846,227 5,610 695 8,773 4,387 31,157 26,645 5,373 32,366 2,954 7,061 2,194 21,892 4,242 82,646 5,000 9,844 41,589 1,054 11,939 25,163 47,604 44,566 40,116 855,787 5,763 727 9,097 4,844 31,684 27,687 5,654 34,576 3,004 7,532
2.6 8.7 5.7 13.2 5.9 9.7 8.0 9.4 0.7 2.7 6.4 4.5 4.0 4.7 1.1 2.7 4.6 3.7 10.4 1.7 3.9 5.2 6.8 1.7 6.7
* Proyeccin Fuente: OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION Elaboracin: OGPP DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION
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CUADRO N 28: PERU - TRAFICO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, SEGN DEPARTAMENTO DESTINO: 1999 - 2003 DEPARTAMENTO TOTAL 1999 2000 2001 2002 2003
45,937,096 56,458,223 58,545,519 56,883,719 54,317,471 147,334 2,797,055 404,240 5,861,522 789,402 1,082,941 933,552 500,673 795,077 4,705,976 2,874,361 3,162,297 2,582,311 22,818,522 50,589 1,572,347 869,373 2,304,349 1,409,561 207,837 1,685,591 749,691 240,918 149,405 1,966,608 351,588 5,672,216 786,178 1,196,146 1,064,876 473,951 731,624 4,922,923 3,065,994 3,139,892 2,861,867 21,841,673 50,613 1,628,500 845,958 2,300,555 1,035,789 223,958 1,600,074 741,553 231,778 149,394 1,965,733 349,626 5,305,811 783,235 1,135,539 1,012,132 470,189 764,439 4,944,975 2,954,739 2,980,628 2,845,234 20,610,296 37,001 1,510,505 841,446 2,134,154 883,875 221,521 1,473,058 738,067 205,874
AMAZONAS 88,381 149,465 ANCASH 2,405,109 2,502,752 APURMAC 285,065 377,309 AREQUIPA 3,128,215 5,091,364 AYACUCHO 629,742 800,727 CAJAMARCA 1,057,523 1,180,780 CUZCO 712,320 919,514 HUANCAVELICA 256,066 498,900 HUNUCO 498,627 896,355 ICA 4,332,879 4,658,808 JUNN 2,868,316 3,062,672 LA LIBERTAD 3,213,973 3,314,250 LAMBAYEQUE 2,704,337 2,594,984 LIMA 17,640,680 22,068,944 LORETO 195,568 50,374 MADRE DE DIOS 112,897 MOQUEGUA 607,458 1,705,850 PASCO 607,508 1,257,145 PIURA 2,231,697 1,572,026 PUNO 556,512 1,385,591 SAN MARTN 182,818 325,667 TACNA 1,004,822 1,413,430 TUMBES 729,480 443,320 UCAYALI 75,099
Fuente: Elaboracin OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION. NOTA: Concesiones otorgadas en el departamento de Lima (MTC).
b) Descripcin de la situacin actual y causas de la situacin existente: El terminal actual como parte de sus funciones presta los siguientes servicios: Formalizacin y ordenamiento del transporte interprovincial con derecho de salida de los vehculos inscritos en las empresas de transporte debidamente registradas y autorizadas por el MTC. Brindar los servicios adecuados de embarque y desembarque de pasajeros en condiciones seguras y confortables. Establecer tasas por derecho de uso del terminal terrestre para vehculos y pasajeros.
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Establecer tasas y/o alquileres por la utilizacin de los diversos ambientes a las empresas de transporte y otros. Dotar de personal administrativo quien estar a cargo de un Administrador designado por la municipalidad, quien ser responsable del uso de Instalaciones del Terminal Terrestre Municipal y de hacer cumplir con las disposiciones o reglas que se establezcan, con los transportistas y otros entes que formen parte del terminal. Establecer un reglamento de funciones y sanciones.
El actual terminal terrestre se encuentra ubicado en la urbanizacin Manuel Prado distrito de Sicuani, cuenta con un rea total de 2,353.80 m2, con rea construida de 517.41 m2 y un permetro de 201.26ml, colinda con las avenidas Csar lvarez y Av. Arequipa. CUADRO N 29: NMERO DE AMBIENTES Y TIPO DE SERVICIOS SITUACIN ACTUAL AMBIENTE OFICINA DE ADMINISTRACIN OFICINA DE PERSONAL ALMACENES OFICINA PARA LA PNP Y TRNSITO AMBIENTE PARA PERIFONEO AMBIENTE PARA GUARDAR EQUIPAJES SERVICIOS HIGINICOS EN EL HALL Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AMBIENTE PARA MATERIALES DE LIMPIEZA SALA DE ESPERA Y EMBARQUE MDULOS UBICADOS EN LA SALA PRINCIPAL
NMERO 01 01 02 02 01 01 02 01 01 17
Actualmente el servicio que brinda el terminal se ve limitado solo a la venta de pasajes y el respectivo embarque y desembarque de pasajeros; dado que las actuales condiciones son inadecuadas tanto en estructuras como instalaciones, pues estas quedaron pequeas con el aumento de las empresas de transporte y el mayor flujo de pasajeros que se incremento en los ltimos aos. Adicionalmente se suma a lo antes mencionado la deficiencia en la gestin del terminal, la falta de ordenanzas que regulen los paraderos informales, vindose limitado todo ello a la ausencia de un plan de gestin capaz de poder resolver dificultades que se presentan y tambin por no contar con ambientes apropiados para el desenvolvimiento normal de las actividades administrativas. El PIP, pretende contribuir a solucionar en parte el problema actual, dado que no se puede seguir prestando un servicio que produce malestar e incomodidad a los usuarios, incurriendo en mayores tiempos para embarcarse; es por ello la intervencin oportuna por parte de la Municipalidad, la cual tiene como meta dotar de un nuevo terminal, en una zona ms amplia colindante con la Panamericana, lo cual disminuir la congestin y caos vehicular que se produce actualmente con las moto taxis y dems vehculos en el momento de llegada y salida de buses, y tambin contribuir a la reduccin de costos de operacin vehicular.
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A continuacin se muestra imgenes en la que se explica mejor la situacin actual y las causas que originan el problema: IMAGEN N 05: AGENCIAS La fotografa muestra las agencias instaladas para la venta de pasajes, se puede notar que los espacios son pequeos, pasadizos asimismo son los
estrechos,
haciendo que la gente se aglutine.
IMAGEN N 06: REA DE ESPERA DE PASAJEROS Es notoria la incomodidad de la poblacin, dado que tienen que usar el suelo para poder esperar la hora de embarcarse, asimismo hay gente parada, los equipajes estn entre los pasadizos obstaculizando el paso. Las tiendas que ofrecen sus productos tambin ocupan ms campo de lo permitido, haciendo que no haya una adecuada transitabilidad.
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IMAGEN N 07: PATIO DE MANIOBRAS El rea que utilizan los buses para poder
desplazarse tanto en el momento salida no de llegada es por la ser o
ms esta
apropiada
reducida para la cantidad de vehculos que maniobran en ella.
IMAGEN N 08: EMBARQUE Y DESEMBARQUE La imagen muestra el
momento de embarque y desembarque, siendo este desordenado e inseguro, por no contar con un adecuado control entre
otros factores.
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IMAGEN N 09: FALTA DE EREA DE ESTACIONAMIENTO Los mototaxis y dems vehculos que trasladan a los pasajeros hacia el
terminal, se estacionan en la calle contigua del mismo generando aglutinamiento. caos y
IMAGEN N 10: UBICACIN DE PARADEROS INFORMALES FUERA DEL TERMINAL La informalidad y la falta de una gestin apropiada; ha hecho que afuera del terminal paraderos, interrumpiendo la normal salida de los buses del terminal. se ubiquen
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IMAGEN N 11: CONGESTIN VEHICULAR Al estar el terminal
actual en el centro de la ciudad provoca que en las calles circundantes se produzca dado tipo caos que de
vehicular, pasa todo
vehculos y se cruzan con los buses y minivan que salen del mismo.
IMAGEN N 12: REA ADMINISTRATIVA El rea administrativa se encuentra en el segundo encontrndose hacinada equipamiento adecuado. y sin piso,
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IMAGEN N 13: REA DESTINADA PARA LA CONSTRUCCIN DEL NUEVO TERMINAL
Como podemos apreciar el rea en el que se pretende construir el nuevo terminal para ofrecer un mejor servicio a la poblacin, es grande con 5 has, asimismo se proveer de todos los componentes necesarios, como estructuras, arquitectura, instalaciones, enrocado dado que est cerca al ro. A continuacin se desarrollar con ms detalle cada eje del diagnstico. 3.1.2 DIAGNSTICO DEL REA DE INFLUENCIA O REA DE ESTUDIO DEL PIP. DESCRIPCIN DE LAS REAS AFECTADAS Como rea de influencia tenemos a la provincia de Canchis como receptores de la unidad productora; asimismo nuestra rea de estudio abarca el distrito de Sicuani capital de la provincia y lugar en donde se ubica el terminal terrestre interregional y donde se construir el nuevo. Entre los temas que se considerarn tenemos: caractersticas fsicas, principales actividades econmicas y aspectos socioeconmicos. a) Caractersticas Fsicas: Se analizar los aspectos geogrficos, climticos e hidrolgicos como los ms relevantes.
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- Aspectos Geogrficos: La provincia de Canchis, est ubicada en la cuenca alta del ro Vilcanota, en el departamento del Cusco, abarcando una superficie de 3,999.27 Km2. Su posicin geogrfica est comprendida a partir de las coordenadas 1430 'y 1456' de latitud Sur y 7124 y 7139' de longitud Oeste. En el mbito del territorio existe una altitud promedio de 3,548 m.s.n.m. En su espacio jurisdiccional, la provincia de Canchis comprende los distritos de Combapata, Checacupe, Marangani, Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Sicuani y Tinta. DELIMITACION:
Por el Norte con la provincia de Quispicanchi Por el Sur con la provincia de Canas y Departamento de Puno. Por el Este con el Departamento de Puno y provincia de Quispicanchi. Por el Oeste con la provincia de Canas y Acomayo.
MAPA N 04: REA DE INLFUENCIA Y DE ESTUDIO
El distrito de Sicuani, capital de la provincia e Canchis, ubicado en la cuenca alta del ro Vilcanota, en la Regin Cusco, abarcando una superficie de 645.88Km2. Deacuerdo al Instituto Gegrfico Nacional (IGN), el distrito de Sicuani se encuentra en la siguientes cordenadas: Latitud Sur Longitud oeste Altitud promedio = = = 141616 711333 3550 m.s.n.m
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DELIMITACIN: Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste = = = = Con el distrito de San Pablo Con el distrito de Marangan Con la regin Puno Con el distrito de Langui
El mbito de geogrfico del rea de estudio est comprendido por diferentes paisajes; predominando el paisaje montaoso (dominantes en los andes del sur del Per), que est caracterizado por una fisiografa muy irregular, originada por accin de diferentes procesos orognicos y epirognicos; el paisaje del valle aluvial interandino, conformado por sedimentos relativamente recientes que ocupan reas de influencia del ro Vilcanota y afluentes; finalmente el paisaje de superficies planas a onduladas alto andinas que ocupan las punas andinas del rea. Las caractersticas fsico qumicas de los suelos de la provincia de Canchis son variables, encontrndose desde suelos con textura muy fina hasta muy gruesas, as mismo en los niveles de fertilidad, estos pueden ser ricos o pobres.
Aspectos Climticos:
Clima semifrio - Templado - Sub Hmedo Caracterizada por temperaturas moderadas, est comprendida aproximadamente entre los 3,200 y 3,600 m.s.n.m. Siendo la zona representativa el valle del Vilcanota, desde Pitumarca hasta Marangan. Clima Hmedo y Frgido. Se localiza por encima de los 4,000 m.s.n.m. se caracteriza por bajas temperaturas, se localiza en la Raya y Santa Brbara. Asimismo en la misma capital, se tiene una precipitacin media anual que asciende a 660.87mm, cuya distribucin mensual, marca notables diferencias entre las precipitaciones de los meses de lluvias (abundante) y las de secas (escasa o nula). Sus valores extremos fluctan entre 126.95mm (enero) y 2.30 mm (junio). La temperatura promedio anual es de 11.71 C, cuya variacin a nivel media mensual flucta entre 9.66 C (julio) y 13.33 C (noviembre). La humedad relativa es baja a lo largo del ao, fluctuando entre 70% (febrero) y 45% (junio), la media anual est alrededor de 56%. Los vientos predominantes tienen direccin oeste, con una velocidad promedio anual en 11.4 Km/hora.
Aspectos Hidrolgicos:
La provincia de Canchis cuenta con un potencial hdrico importante conformado por ros, lagunas, riachuelos, manantiales, deshielos y aportes subterrneos y otros recursos que conforman bsicamente la cuenca del Vilcanota, as mismo, tambin tenemos los vertientes de las subcuencas de Salcca y Pitumarca. La cuenca del Vilcanota, se desarrolla sobre la vertiente occidental, siendo su principal colector el rio Vilcanota con nacimiento en el Nudo del mismo nombre. La sub. Cuenca de Salcca, encuentra su origen en los nevados de Q'elkuyo y Hatuntuma, ubicadas en la colindancia con la regin Jos Carlos Maritegui y con la provincia de
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Quispicanchis respectivamente. El rio atraviesa la provincia de Canchis de sud este a nor este; desemboca en el Vilcanota a la altura de Combapata. El ro Pitumarca cuyo origen encuentra en el nevado del Ausangate que est ubicado en la provincia de Quispicanchi. b) Principales Actividades Econmicas: Se tomar en cuenta tipos de produccin y actividad econmica predominante y en qu forma la desarrollan. Es necesario hacer nfasis en este punto dado que para un normal desarrollo de las actividades econmicas, es fundamental contar con un terminal terrestre en ptimas condiciones que pueda brindar el servicio, dado que el comercio, el turismo, y dems involucrados forman parte de una articulacin en busca del progreso de la zona. Las relaciones humanas son importantes para el desarrollo en comn, y los medios de comunicacin apoyan a que se lleven con xito, y una oportuna intervencin en las condiciones en que se presta el servicio de transporte terrestre interprovincial, contribuira a que se desarrollen con mejor y mayor fluidez las actividades econmicas. - Agricultura Siendo la agricultura una de las actividades base de la Provincia de Canchis, observamos que del total de la superficie territorial (399,927 Has.) el 75.47 % es ocupada por las unidades agropecuarias. Por otro lado, 14,601.67 Has. Son tierras aptas para la agricultura, de las cuales el 45.1 % son tierras bajo riego y se encuentran principalmente en el piso de valle mientras que las de secano constituyen el 54.9 %; en tanto que las tierras no aptas para el use agrcola son 287,230.38 Has., de los cuales el 89.1 % son de pastos naturales, que son el soporte de la actividad pecuaria. De acuerdo a los resultados obtenidos por el INEI en el III Censo Nacional Agropecuario, el 72.5 % de los productores agrarios de la Provincia de Canchis, quienes manejan un total de 212,738 Has. , consideran que la asistencia tcnica es necesaria para mejorar la calidad de los productos, obtener mayores rendimientos y, consecuentemente, generar mayores ingresos. En el mismo cuadro, podemos observar que un importante segmento (26.6 %) consideran no necesaria la asistencia tcnica, posiblemente por la discontinuidad en la ejecucin de las actividades programadas.
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CUADRO N 30: RENDIMIENTOS Y VALOR DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA PROVINCIA DE CANCHIS (Campaa 2007-2008)
MAIZ Siembra (Has.) 1,619.0 Superficie 0.0 Perdida Cosechas Has. 1,619.0 Rendimiento 1,112.0 (Kgs./Has) Produccin (TM) 1,816.0 Precio de Chacra 0.87 (S/./Kgr) VBP (Miles S/.) 1,579.92 Fuente: OIA - Cusco. HABAS 1,391.0 6.0 1,110.0 775.0 860.0 0.73 627.80 PAPA 1,490.0 3.0 1,475.0 7,419.0 10,943.0 0.62 6,784.66 TRIGO GRANO 1,205.0 2.0 1,203.0 1,165.0 1,401.0 0.78 1,092.78 CEBADA 827.0 2.0 825.0 1,104.0 911.0 0.51 464.61 QUINUA 725.0 1.0 724.0 949.0 687.0 1.79 1,229.73 CEBADA FORRAJE 284.0 0.0 284.0 17,004.0 4,489.0 0.24 1,077.36 AVENA FORRAJE 169.0 0.0 169.0 18,278.0 3,089.0 0.28 1 864.92
En la Provincia de Canchis, la actividad agrcola se basa fundamentalmente en los cultivos del maz, el haba para grano seco, papa, el maz, trigo, cebada grano y quinua, constituyndose en la base alimenticia. Cabe sealar que otros cultivos andinos, de importancia nutricional como la oca, olluco tienen un rea de siembra menor (104 Has. y 75 Has.). Asimismo, observamos que tanto la cebada como la avena forrajera tienen una importante rea sembrada, siendo el soporte de la actividad ganadera. Como Sicuani concentra la mayor actividad en este rubro hacemos mencin a la produccin de los principales productos agrcolas del distrito.
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CUADRO N 31: PRODUCCIN DE LOS PRONCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - 2007

PRODUCTO MAZ AMILCEO PARMETRO Siembras Has. Cosechas Has. Rendimientos Kg. Produccin TM Precio Chacra S/. Kg. VPB Siembras Has Cosechas Has Rendimiento Kg. Produccin TM Precio Chacra S/. Kg VBP Siembra Has Cosechas Has Rendimiento Kg. Produccin TM Precio Chacra S/. Kg VBP Siembra Has Cosechas Has Rendimiento Kg. Produccin TM Precio Chacra S/. Kg VBP Siembra Has Cosechas Has Rendimiento Kg. Produccin TM Precio Chacra S/. Kg VBP DATOS 819.00 819.00 2.00 1638.00 1.20 196,560 595.99 595.00 12.84 7,641.00 0.47 359,127 463.00 463.00 2.00 926.00 1.00 92,600 399.00 399.00 1.70 678.00 0.45 30,510 30.00 30.00 19.40 582.00 0.26 15,132
PAPA
TRIGO
CEBADA GRANO
CEBADA FORRAJERA
Fuente: PDC-Distrito de Sicuani 2008-2012
Actividad Pecuaria
Asimismo en lo que respecta a la actividad pecuaria, se desarrolla de forma intensiva, dado que siempre ha sido un trabajo dedicado y medio de ingresos para la poblacin.
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CUADRO N 32: PRODUCTIVIDAD POR PRINCIPALES ESPECIES ESPECIE PRODUCTO CARNE ALPACAS FIBRA CARNE VACUNOS LECHE VARIABLE SACA CARCASA ESQUILA FIBRA SACA CARCASA ORDENO LECHE FRESCA SACA CARCASA ESQUILA LANA
Fuente: PDC-Distrito de Sicuani 2008-2012
CANTIDAD 10,644.0 317.7 T 41,484.0 81.4 T 26,457.0 2,909.1 7,394.0 414.9 15,768.0 186.8 13,147.0 14.3
UNIDAD Animales Toneladas Mtricas Animales Toneladas Mtricas Animales Toneladas Mtricas Vacas Toneladas Mtricas Animales Toneladas Mtricas Animales Toneladas Mtricas
CARNE OVINOS LANA
Actividad Comercial
En la provincia de Canchis las transacciones comerciales se realizan en forma semanal y anual, sin las condiciones adecuadas tanto para el consumidor y vendedor ubicndose ferias en algunas capitales de distrito, lo que en gran medida favorece a los intermediarios y grandes comerciantes; siendo las principales Sicuani, Combapata, Tinta y Marangani. As mismo, en los ltimos aos, el comercio informal se ha acrecentado en la provincia de Canchis, en base a productos de contrabando, principalmente en Sicuani. A nivel de los 8 distritos de Canchis, la comercializacin se lleva a cabo a travs de mercados, ferias semanales y fiestas patronales y aniversarios de creacin poltica, la que se efectan en el transcurso del ao. Existe gran cantidad de intermediarios que recolectan la produccin agropecuaria al por menor en diversos puntos de la provincia, para luego comercializarlos en el mercado extra provincial. Por otro lado, se observa como provenientes de mercados extra provinciales a productos industriales entre los que se mencionan el azcar, sal, hidrocarburos y vestido en general. Siendo el terminal un centro de confluencia donde llegan para luego realizar sus actividades, es que se necesita una intervencin oportuna para que el desarrollo de las actividades pueda efectuarse en forma adecuada y con los componentes necesarios que brinden seguridad y comodidad a los usuarios.
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CUADRO N 33: FERIAS COME RCIALES SEMANALES Y ANUALES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DISTRITO Combapata Checacupe Marangani Pitumarca San Pablo San Pedro Sicuani Tinta FERIAS SEMANALES Domingo Mircoles Mircoles Viernes Martes Domingo Sbado Jueves FERIAS ANUALES Virgen del Rosario: 7 y 8 de Oct . Virgen del Carmen: 16 de Julio San Pedro y San Pablo 28, 29 de Junio 08 de Septiembre Reyes 06 de enero San Pedro 30 de Junio Seor de Pampacucho 15 de Agosto San Bartolom 24 de Junio
La comercializacin de productos en la provincia de Canchis, se afecta en forma espontnea y desproporcionada; en dicha actividad participan un conjunto de intermediarios entre el productor y el consumidor, los que adquieren los productos en las ferias semanales, considerados estos como comerciantes informales que realizan en las capitales distritales; para ser comercializados en mercados extrazonales. Actividad Industrial
En la Provincia de Canchis la actividad industrial es incipiente, en la mayora de los casos es de tipo artesanal, poco diversificada y dbilmente articulado al agro y a la minera; adems presenta insuficiencia de economas externas relacionadas con la disponibilidad de mano de obra tecnificada y capital financiero. Tal es el caso de las molineras, carpintera metlica y maderera, elaboracin de productos de origen lcteo como el queso, la mermelada de sauco, productos de panadera; como excepcin tenemos la fbrica de tejidos Marangani, equipada con una tecnologa moderna y una infraestructura adecuada cuya produccin final es puesta en los mercados del Sur del Per (Arequipa, Puno, Juliaca, entre otros) y pases vecinos como Bolivia y Chile. Tenemos tambin a la fbrica de gaseosas Inca Kola, que se encuentra en el distrito de San Pedro, con una infraestructura casi artesanal, cuyos productos son colocados en los mercados regionales. Actividad Artesanal
La artesana se realiza en forma poco organizada, deficiente en el proceso productivo por que cuenta con una reducida captacin de mano obra directa, su tecnologa es tradicional y presenta problemas de mercado. Entre los principales productos artesanales tenemos la peletera, la orfebrera en San Pablo, las bayetas y chalinas, la cermica, entre otros.
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Actividad Turstica
La actividad turstica en la Provincia de Canchis no es significativa, a pesar de contar con recursos y atractivos tursticos arqueolgicos, naturales y culturales, est representada por la visita de turistas nacionales y extranjeros El flujo turstico hacia esta zona se produce con mayor afluencia en el festival de Raqchi (Junio) San Pedro, siendo en el resto del ao reducido limitndose las visitas a los baos medicinales de Uyurmiri, Aguas Calientes de la Raya y de San Pedro. As mismo contamos con; las ruinas de Machupitumarca, de Inca cancha en el distrito de Pitumarca; entre los recursos naturales tenemos al nevado de Quelccaya, Chimboya y la Laguna de Sibinacocha. En la Provincia de Canchis, la ciudad de Sicuani, cuenta con servicios tursticos; como establecimientos de hospedaje, restaurantes y servicios de transporte, relativamente adecuados para la actividad turstica. En general con la construccin del terminal har que las actividades a desarrollarse puedan fluir de mejor forma, teniendo una infraestructura de primer nivel para la comodidad y satisfaccin de todos los usuarios. Principal Actividad Segn Agrupacin
Sin lugar a dudas la actividad agrcola y pecuaria, constituyen los principales soportes de la economa de la provincia. A continuacin se presenta los cuadros que reflejan las principales actividades segn agrupacin:
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CUADRO N 34: PRINCIPAL ACTIVIDAD SEGN AGRUPACION - PROVINCIA DE CANCHIS CATEGORAS Agri. ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta, mant. y rep. veh. autom. y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp. almac.y comunicaciones Intermediacin financiera Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin. pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios socia sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total
Fuente: CENSOS 2007 2007- INEI
CASOS % 14279 43% 6 0% 103 0% 2155 6% 54 0% 1705 5% 290 1% 207 1% 4943 15% 1330 4% 1911 6% 71 0% 518 2% 1089 3% 2928 9% 442 1% 475 1% 348 1% 696 2% 33,550 100%
GRFICO N 01
Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro anterior
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CUADRO N 35: : PRINCIPAL ACTIVIDAD SEGN AGRUPACION DISTRITO SICUANI CATEGORAS Agri. ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias dustrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comun comunicaciones Intermediacin financiera Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total
Fuente: CENSOS 2007 2007- INEI
CASOS 5540 2 74 1540 33 982 241 164 4141 1069 1629 66 439 589 2212 366 364 244 357 20,052 052
% 28% 0% 0% 8% 0% 5% 1% 1% 21% 5% 8% 0% 2% 3% 11% 2% 2% 1% 2% 100%
GRFICO N 02
Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro anterior anterio
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c) Aspectos socioeconmicos: En esta parte identificaremos temas demogrficos y principales servicios a los que tienen acceso en el rea de influencia. - Demografa: Segn las proyecciones hechas para el presente estudio la provincia de Canchis presenta para este ao 97, 509 habitantes ( tasa de crecimiento de 0.15%, en base a los Censos de Poblacin y Vivienda 1993 2007), el distrito de Sicuani, en la actualidad (2011) cuenta con 56,527 habitantes aproximadamente, estimacin elaborada en base al Censo 2007 a una tasa de crecimiento de 0.56% (tasa establecida segn los Censos Oficiales de 1993 y 2007), el cual representa el 57.97% de la poblacin de la provincia de Canchis. De la misma manera la poblacin directamente beneficiaria, la cual asciende a 97, 509 habitantes, que corresponden al rea de influencia del estudio; dada las caractersticas del PIP, por ser este un servicio para toda la poblacin de la provincia. Siguiendo un esquema macro se identificar las principales caractersticas poblacionales, hasta llegar a un anlisis micro. Acceso a los Principales Servicios:
Salud: Entre las principales causas de mortalidad, en orden decreciente, para 1998, podemos mencionar a las enfermedades del aparato respiratorio, que incide principalmente en los infantes menores a un ao y en personas mayores de 65 aos; traumatismo y envenenamiento, enfermedades del aparato digestivo, tumores, disentera y gastroenteritis. La tendencia decreciente de la tasa de mortalidad en gran medida se debe a la, cada vez, mayor cobertura de vacunaciones, implementada principalmente en las campaas de vacunacin anual y casa por casa emprendida por el personal de la UTES Sicuani. Educacin: La poblacin del rea de estudio y de influencia que sabe leer y escribir la veremos representada en los siguientes cuadros y grficos: CUADRO N 36: POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR - PROVINCIA DE CANCHIS CATEGORAS
Si No
CASOS
74,418 17,220
%
81% 19%
Total
Fuente: CENSO 2007- INEI
91,638
100%
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GRFICO N 03
Fuente: e: Elaboracin propia en base al cuadro anterior
CUADRO N 37: POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR DISTRITO DE SICUANI CATEGORAS Si No Total
CASOS 44,300 7,927 52,227 GRFICO N 04
% 85% 15% 100%
Fuente: Elaboracin aboracin propia en base al cuadro anterior
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Abastecimiento de Agua Agua: La poblacin del rea de estudio y de influencia que tiene acceso al abastecimiento de agua potable y otros lo veremos representada en los siguientes cuadros y grficos: CUADRO N 38: : ABASTECIEMIENTO ABAS DE AGUA POTABLE PROVINCIA DE CANCHIS TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Red Pblica TIPO VIVIENDA Y Red Pblica fuera de la Camin Ro, TOTAL DE Piln de Uso TOTAL dentro de la Cisterna u Vivienda pero Acequia, OCUPANTES Pozo Pblico Vecino Otro Vivienda dentro de la otro Manantial PRESENTES (Agua Potable) (Agua Potable) Edificacin Similar o Similar (Agua Potable) Viviendas 26,133 15,096 4,948 587 7 659 3,919 676 241 particulares Ocupantes 58,564 17,362 2,249 22 2,200 12,899 2,156 772 96,224 presentes
GRFICO N 05
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CUADRO N 39: : ABASTECIEMIENTO DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SICUANI TIPO DE ABASTECIMIENTO MIENTO DE AGUA Red Pblica fuera de la Camin Ro, Piln de Uso Vivienda pero Cisterna Acequia, Pblico Vecino Otro Pozo dentro de la Manantial u otro (Agua Potable) Edificacin o Similar Similar (Agua Potable) 3,278 10,975 163 637 3 9 432 1,498 1,490 4,898 336 1,153 64 205
TIPO VIVIENDA Y TOTAL DE TOTAL OCUPANTES PRESENTES Viviendas particulares Ocupantes presentes
Red Pblica dentro de la Vivienda (Agua Potable) 8,987 35,432
14,753 54,807
GRFICO N 06
Servicio Higinico: La poblacin del rea de estudio y de influencia que tiene acceso al sistema de saneamiento conectado dentro y fuera de la vivienda ello lo veremos representado en los siguientes cuadros y grficos:
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CUADRO N 40: SERVICIO HIGINICO PROVINCIA DE CANCHIS SERVICIO HIGINICO CONECTADO A: TIPO DE VIVIENDA Y Red Pblica de Pozo Ciego Ro, TOTAL DE OCUPANTES TOTAL Red Pblica de Desage Desage ( Fuera de la Pozo No o Negro / Acequia PRESENTES ( Dentro de la Vivienda) Vivienda pero Dentro Sptico Tiene Letrina o Canal de la Edificacin) Viviendas particulares 26,133 8,217 3,782 1,086 086 5,179 816 7,053 Ocupantes presentes 96,224 32,334 12,973 4,325 325 20,079 2,765 23,748
GRFICO N 07
Fuente: Elaboracin propia propi en base al cuadro anterior
CUADRO N 41: 41 SERVICIO HIGINICO DISTRITO DE SICUANI SERVICIO HIGINICO CONECTADO A: TIPO DE VIVIENDA Y Red Pblica de Pozo Ciego Ro, TOTAL DE OCUPANTES TOTAL Red Pblica de Desage Desage ( Fuera de la Pozo No o Negro / Acequia PRESENTES ( Dentro de la Vivienda) Vivienda pero Dentro Sptico Tiene Letrina o Canal de la Edificacin) Viviendas particulares 14,753 6,144 3,176 454 2,125 364 2,490 Ocupantes presentes 54,807 24,331 10,626 1,797 797 8,512 1,246 8,295
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GRFICO N 08
Alumbrado Elctrico: La poblacin del rea de estudio y de influencia que tiene acceso al sistema de electrificacin lo veremos representado en los siguientes cuadros cua y grficos: CUADRO N 42 42: ALUMBRADO ELCTRICO PROVINCIA DE CANCHIS DISPONE DE ALUMBRADO TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES TOTAL ELCTRICO POR RED PBLICA Viviendas particulares Ocupantes presentes
26,133 96,224
SI 19,300 74,001
NO 6,833 22,223
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GRFICO N 09
CUADRO N 43 43: ALUMBRADO ELCTRICO DISTRITO DE SICUANI DISPONE DE ALUMBRADO ELCTRICO POR PO RED PBLICA SI DISTRITO SICUANI Viviendas particulares Ocupantes presentes
VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES
TOTAL
NO 2,391 7,870
14,753 54,807 GRFICO N 10
12,362 46,937
Fuente: Elaboracin propia ropia en base al cuadro anterior
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3.1.3 DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP En este punto se identificar y analizarn los grupos sociales y/o poblacin que sern beneficiados con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y mantenimiento. a) Grupos Sociales: Aqu analizaremos la poblacin beneficiaria del proyecto, caractersticas segn sexo, ocupacin y dems tems que nos permita ver como los involucrados se ven afectados por la situacin negativa que se intenta resolver. - Poblacin: Asimismo en el siguiente cuadro mostramos segn fuente oficial del Censo 2007, las caractersticas de las Unidades Sociales del proyecto, es decir la poblacin de la provincia de Canchis y as como los involucrados en donde se ubica la Unidad Productora prestadora del servicio. CUADRO N 44: POBLACIN NBI PROVINCIA DE CANCHIS
Fuente: CENSOS 2007 - INEI
Como podemos notar en el cuadro anterior el 43% de la poblacin de la Provincia de Canchis es carente de por lo menos una NBI, y ello reflejado en hogares representa el 40.3%; asimismo el gasto per cpita de la zona oscila entre S/. 229.00. A continuacin mostramos las mismas caractersticas de la provincia; pero ahora para el Distrito de Sicuani como capital de la misma y lugar de ubicacin de la unidad productiva.
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CUADRO N 45: POBLACIN NBI DISTRITO DE SICUANI
Fuente: CENSOS 2007 INEI
- Evolucin de la Poblacin Segn las proyecciones hechas para el presente estudio la provincia de Canchis presenta para este ao 97, 509 habitantes ( tasa de crecimiento de 0.15%, en base a los Censos de Poblacin y Vivienda 1993 2007 - Oficiales), el distrito de Sicuani, en la actualidad (2011) cuenta con 56,527 habitantes aproximadamente, estimacin elaborada en base al Censo 2007 - 1993 a una tasa de crecimiento de 0.56% (tasa establecida segn los Censos Oficiales de 1993 y 2007), el cual representa el 57.97% de la poblacin de la provincia de Canchis.
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CUADRO N 46: CLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO PARA LA PROYECCIN DE LA POBLACIN AO DE CENSO 2007 1993 TASA DE CRECIMEINTO NOMBRE PROVINCIA CANCHIS 96,937 94,962 0.15% DISTRITO DE SICUANI 55,269 51,083 0.56% REGION CUSCO 1,171,403 1,028,763 0.93%
Fuente: Resultados Definitivos de los Censos de Poblacin y Vivienda 1993, 2007 INEI
- Caractersticas de la Poblacin Beneficiaria En el cuadro siguiente se muestra la poblacin proyectada con dicha tasa (0.15% - 0.56%) para 10 aos. CUADRO N 47: PROYECCIN DE LA POBLACIN
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 POBLACIN POBLACION PROVINCIA POBLACION DISTRITO REGIN DE CUSCO DE CANCHIS DE SICUANI 1,215,677 97,509 56,527 1,227,004 97,652 56,846 1,238,437 97,796 57,166 1,249,976 97,940 57,489 1,261,623 98,084 57,813 1,273,379 98,228 58,139 1,285,244 98,373 58,467 1,297,220 98,518 58,797 1,309,307 98,663 59,129 1,321,507 98,808 59,463 1,333,820 98,953 59,798 1,346,249 99,099 60,135 1,358,793 99,244 60,475 1,371,454 99,391 60,816 1,384,232 99,537 61,159 1,397,130 99,683 61,504 1,410,149 99,830 61,851 1,423,288 99,977 62,200 1,436,550 100,124 62,551 1,449,935 100,271 62,904 1,463,446 100,419 63,259
Fuente: Censo INEI 2007 1993
Distribucin de la Poblacin Segn rea
La distribucin del rea en donde se ubica la poblacin, es diferenciada tanto para la provincia como para el distrito; en el cuadro siguiente se identificar en qu tipo de rea es donde se asienta ms la poblacin. CUADRO N 48: POBLACIN SEGN REA PROVINCIA DE CANCHIS
CATEGORAS Urbano Rural Total CASOS % 58,355 60% 38,582 40% 96,937 100%
Fuente: CNPV 2007 INEI
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GRFICO N 11
Fuente: Elaboracin propia ropia en base al cuadro cu anterior
CUADRO N 49 49: POBLACIN SEGN REA DISTRITO DE SICUANI CATEGORAS Urbano Rural Total CASOS % 42,551 77% 12,718 23% 55,269 100%
GRFICO N 12
Fuente: Elaboracin propia p en base al cuadro anterior
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- Poblacin Econmicamente Activa La poblacin econmicamente activa se encuentra casi proporcionalmente repartida entre la PEA ocupada y la No PEA, tanto para la provincia como para el distrito. CUADRO N 50: PEA PROVINCIA DE CANCHIS CATEGORAS PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total
CASOS % 33,550 39% 1,661 2% 49,890 59% 85,101 100%
GRFICO N 13
CU CUADRO N 51: PEA DISTRITO DE SICUANI CATEGORAS PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total
CASOS % 20,052 41% 1,026 2% 27,393 57% 48,471 100%
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GRFICO N 14
Fuente: e: Elaboracin propia p en base al cuadro anterior
- Ocupacin upacin Principal Que Desempea la Poblacin La provincia de Canchis al igual que sus distritos tiene una actividad intensiva en lo que agropecuaria se refiere, el distrito de Sicuani presenta la mayor poblacin blacin del lugar adems de concentrar la mayor parte en lo que actividades se refiere. CUADRO N 52: : OCUPACIN PRINCIPAL QUE DESEMPEA LA POBLACIN PROVINCIA DE CANCHIS CATEGORAS CASOS % Comerciantes vendedores al por menor (no ambulatorio) 2,818 8% Agricultores (explotadores) y trabajadores calificados de cultivos para el mercado 7,104 21% Peones de labranza y peones agropecuarios 4,947 15% Otras Ocupaciones 18,681 56% Total 33,550 100%
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GRFICO N 15
Analizando a las Unidades Sociales, se llega a la conclusin de que el uso del servicio que ofrece el terminal es para toda la poblacin de la provincia. IMAGEN N 14 La imagen actual muestra a la poblacin que hace uso del servicio del
terminal, notando la falta de espacio e incomodidad de los usuarios.
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- Material Predominante en las Paredes Exteriores de la Vivienda CUADRO N 53: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA VIVIEND PROVINCIA DE CANCHIS LADRILLO O TOTAL BLOQUE DE CEMENTO 26,133 2,330 330 96,224 8,544 544 PIEDRA O MADERA QUINCHA ADOBE PIEDRA SILLAR (PONA, (CAA OTRO O ESTERA CON CON CAL TOR-NILLO, CON MATERIAL TAPIA BARRO O ETC.) BARRO) CEMENTO 22,931 32 5 15 750 25 45 85,027 109 13 52 2,220 103 156 GRFICO N 16
TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES Viviendas particulares Ocupantes presentes

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CUADRO N 54: MATERIAL ATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIEND VIVIENDA DISTRITO DE SICUANI MATERIAL PREDOMINANTE PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA LADRILLO PIEDRA O TIPO DE VIVIENDA Y MADERA QUINCHA O ADOBE PIEDRA SILLAR TOTAL DE OCUPANTES (PONA, (CAA OTRO TOTAL BLOQUE ESTERA CON O CON CAL PRESENTES TOR-NILLO, CON MATERIAL DE TAPIA BARRO O ETC.) BARRO) CEMENTO CEMENTO Viviendas particulares 14,753 2,0 092 12,472 23 2 6 126 14 18 Ocupantes presentes 54,807 7,703 703 46,501 77 9 16 366 65 70
GRFICO N 17
b) Otros Involucrados: Bueno como parte inherente del proyecto sin lugar lu a dudas tambin participan las Organizaciones de Transporte y la Municipalidad Provincial de Canchis, dado que ellos son los que brindan el servicio actual; y es inters tambin por parte de estos entes que se mejoren las condiciones con la construccin construcci del nuevo terminal interregional inter previa adquisicin del nuevo terreno; dado que la ubicacin actual no es la ms apta para que siga funcionando por factores de espacio, congestin vehicular entre otros.
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- Nombre Empresas de Transporte El identificar a las empresas que brindan el servicio en el terminal es fundamental dado que estas son las que sienten los reclamos de la poblacin, por estar saturadas y no contar con el espacio suficiente para realizar su trabajo. A continuacin mostramos a las principales empresas identificadas que brindan el servicio: CUADRO N 55: EMPRESAS DE TRANSPORTE ACTUAL TERMINAL EMPRESA DE TRANSPORTES CROMOTEX POWER CARHUAMAYO JULSA ORIGEN AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO CUSCO AREQUIPA SERVICIO DE ENCOMIENDAS AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA PUNO TACNA AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO DESTINO CUSCO AREQUIPA CUZCO PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA PUNO CUSCO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO
SAN CRISTOBAL DEL SUR CRUZ DEL SUR COLCA ANDORIA CIVA SAN MARTIN
PUMA FLORES HERMANOS LIBERTAD
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CUADRO N 56: OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
RUTAS DE OPERACIN
EMPRESAS
ORIENTAL VALLE SAGRADO CANCHINO SICUANI - CUSCO EL ZORRO ZEGARRA SOL ANDINO TURISMO OASIS SICUANI - CUSCO (STAREX) TURISMO MILAGROS TURISMO COPACABANA SICUANI - SANTO THOMAS REAL VELILLE RAMOS BRISAS DEL LAGO CANEO SICUANI - LAYO MUNICIPALIDAD DE LAYO CARIBE SICUANI - EL DESCANSO CANEO KILLCA CANEO ERRANTES BREYMAC ARCO IRIS RAMOS PAN Y VINO CARIBE REAL TROME YAUREO
SICUANI - ESPINAR
Asimismo la autoridad edil, en este caso la Municipalidad Provincial de Canchis es la ms interesada en la realizacin del proyecto, dado que como parte de su presupuesto participativo est considerado el presente PIP, y tiene la responsabilidad de intervenir oportunamente como parte activa en la ejecucin del nuevo terminal y en la bsqueda del financiamiento para el mismo; realizando gestiones con el Gobierno Regional de Cusco y otros entes.
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IMAGEN N 15 En esta imagen se
muestra a algunas de las empresas de que
transportes
brindan el servicio a los usuarios.
Como parte de este eje de involucrados se ha hecho mencin a los que tienen mayor participacin en el PIP. 3.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN Hasta el momento no se ha dado ningn intento de solucin definitiva al problema. A pesar de la aplicacin de medidas paliativas aplicadas por los encargados de ver el funcionamiento del terminal 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1 Problema central El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema que afecta principalmente a la poblacin de la provincia de Canchis e indirectamente a toda la poblacin que hace uso del terminal, como son comerciantes, taxistas, empresas de transporte y poblacin en general, es: INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUZCO
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3.2.2 Anlisis de las causas del problema Causas directas EL Inadecuado Servicio de Embarque y desembarque de pasajeros, se manifiesta en la organizacin inapropiada e inadecuado funcionamiento de los locales que funcionan como agencias de venta de boletos y a la vez como terminales improvisados de transporte, donde los conductores deben hacer maniobras difciles y a veces temerarias para ubicarse dentro de estos reducidos locales, con el consiguiente malestar para los pasajeros y la mala imagen para la empresa de transporte. Inadecuada infraestructura del terminal terrestre. Inadecuada infraestructura del terminal terrestre y de las Agencias de Transporte de Pasajeros, por tamao de la infraestructura de los locales de las agencias de transporte de pasajeros que operan en el terminal terrestre; generalmente estos locales han sido acondicionados de otros usos para funcionar como terminal terrestres, por lo cual no tienen las dimensiones mnimas requerida para un local que cuente con todas la comodidades exigibles para un terminal. Deficiente gestin en el manejo del terminal. Ineficiente gestin en el manejo del terminal, encargadas del embarque y desembarque de pasajeros. El personal que tiene a su cargo la operacin y funcionamiento del terminal, en su mayora son personal sin preparacin idnea para esta actividad y esto contribuye a la mala imagen que se ha generado en la mayora de estas empresas. Inadecuada y limitado equipamiento del terminal terrestre. Equipamiento y Mobiliario Inadecuado, carencia de equipamiento y comodidades en las agencias existentes de transporte para los pasajeros que llegan y salen de Sicuani, lo cual se evidencia en el hecho de un deficiente servicio, con pasajeros que tienen que pagar las consecuencias de la improvisacin en un gran nmero de empresas que prestan este servicio con el consiguiente malestar para los pasajeros que optan por este servicio, generalmente buscando un precio ms bajo en el mercado. Ubicacin inadecuada del terminal. La Inadecuada ubicacin del terminal terrestres y de las Agencias de Transporte, generan hacinamientos en las horas punta, en las horas de llegada, por las maanas y en las horas puntas horas de salida, por las noches. Tambin en horas de salida, los das viernes en las noches y de llegada los das lunes en las maanas. As mismo, en los das anteriores y posteriores a los das festivos; esta mala ubicacin y hacinamiento se aprecia tambin dentro de los locales y en los alrededores de ellos, donde prevalece an la informalidad, con muy poca o nula actividad reguladora por parte de los organismos competentes.
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Causas indirectas Reducidos ambientes para la venta de pasajes. La infraestructura fsica inadecuada se refleja en la carencia de espacios que alberguen a las diversas agencias prestadoras del servicio de transporte de pasajeros que lleguen y salgan de la ciudad. En la actualidad existen locales de diversos operadores, los cuales se han establecido paulatinamente sin que las autoridades competentes hayan podido ejercer autoridad en el ordenamiento fsico y formal de este servicio. Patio de maniobras reducido e inadecuado. El patio de maniobras como infraestructura fsica, es extremadamente limitado, logra albergar en su mxima capacidad hasta 08 mnibus, sin embrago las unidades de transporte de 02 pisos, no logra su acceso hacia el centro (cercana al terminal terrestre actual), y muchos de ellos hacen el embarque y desembarque de pasajeros a las afueras del terminal terrestre, que por capacidad o radios de giro insuficiente no logra su ingreso hacia el patio de maniobras del terminal terrestre. Insuficiente capacidad de la sala de espera de pasajeros. Como se puede apreciar en las fotografas del diagnostico se percibe una capacidad insuficiente para albergar a los usuarios que esperan la salida de los buses, o encontrar reas de descanso, reas de circulacin para acceder a los counter, servicios de atencin, etc., y deben salir a las afueras del terminal terrestre, corriendo los riesgos a que se ha hecho mencin en el diagnostico y anlisis. Insuficiente mobiliario en las instalaciones del terminal. Hacinamiento en las agencias de transporte para los pasajeros que llegan y salen de Sicuani, debido a que las dimensiones de los locales son insuficientes y su organizacin interna y funcional es bsicamente utilitaria ,sin tomar en cuentas las comodidades mnimas que se le debe brinda a los pasajeros, generando de esta manera situaciones difciles de aceptar es estos tiempos en la calidad del servicio est basado en la preferencia en el trato al cliente .Es habitual ver a pasajeros cargando sus equipajes con dificultad hacia la parada de taxis o exponiendo su integridad y seguridad ,por la situacin generada. Inadecuadas y reducidas vas de acceso al terminal. El terminal terrestre se encuentra ubicado a las cercanas del centro de la ciudad, y como toda ciudad fundada en pocas coloniales, presentan calles muy reducidas, que aun a pesar de haberse planificado el transito en un solo sentido de la va, los radios de giro para las unidades de transporte interprovincial resulta limitado, es por ello que se manifiesta en el diagnostico que muchos de ellos realizan el embarque y desembarque de pasajeros fuera de la infraestructura del terminal terrestre. Pero fundamentalmente, muchos de las unidades de transporte provenientes de Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, u otras ciudades y de retorno, no realizan embarque y/o desembarque de pasajeros en la ciudad.
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Deficiente manejo de actividades de operacin y mantenimiento. En la administracin del terminal terrestre, no se identifico una dependencia que garantice la operacin de manera optima de la infraestructura del terminal terrestres y verifique las actividades de mantenimiento del terminal terrestre, que verifique los estndares de cumplimiento de mantenimiento de las unidades vehiculares, si bien recae en la No se cuenta con un adecuado plan de manejo de gestin del terminal. Incumplimiento de Normas de Transporte de pasajeros, la carencia de aplicacin de normas legales de transporte terrestre. Situacin generada por la informalidad existente en las agencias operativas de transporte y por la deficiente accin fiscalizadora y de control de los organismos competentes, asimismo por falta de una poltica sostenida de mejoramiento integral del servicio de transporte, la cual cambia generalmente conforme cambias las autoridades de turno. Deterioro de la imagen turstica y comercial de la ciudad de Trujillo. La ciudad con su importancia, turstica, comercial y desarrollo urbano, padece de un inadecuado ordenamiento del trnsito, el que se ha visto afectado por una circulacin desordenada de los buses de transporte interprovincial, lo que influye en la problemtica urbana existente.
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GRAFICO N 18 RBOL DE CAUSAS INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUZCO,
Inadecuada infraestructura del terminal terrestre
Inadecuado y limitado equipamiento del terminal terrestre
Ubicacin inadecuada del terminal terrestre.
Deficiente gestin en el manejo del terminal y de las Agencias de Transporte.
Reducidos ambientes para la venta de pasajes.
Insuficiente mobiliario en las instalaciones del terminal.
Inadecuadas y reducidas vas de acceso al terminal terrestre.
Deficiente manejo de actividades de operacin y mantenimiento.
Patio de maniobras reducido e inadecuado.
No se cuenta con un adecuado plan de manejo de gestin del terminal.
Insuficiente capacidad de la sala de espera de pasajeros.
A continuacin enumeramos los efectos directos e indirectos identificados en torno al problema central: 3.2.3 Anlisis de los efectos del problema Efectos directos Prdida de Tiempo para los Pasajeros y Operadores La prdida de tiempo de los pasajeros y los operadores, determinndose una situacin catica. Los pasajeros deben trasladarse a diferentes puntos de la ciudad dependiendo de donde quieran viajar, con la consiguiente prdida de horas hombre, lo cual genera un costo e impide un mayor desarrollo econmico de la ciudad. Hacinamiento, molestia, incomodidad e inseguridad de los pasajeros. Inseguridad de los pasajeros, la tugurizacin incrementa actividades delincuenciales, lo que genera el deterioro de la imagen de la de la ciudad y por ende de la calidad de vida de los pobladores y visitantes. Invasin de vehculos y pasajeros en la va publica La dimensin de la capacidad reducida del actual terminal terrestre, obliga a los buses y minibuses a desembarcar fuera del rea del terminal, adems genera paraderos informales, los cuales no se regulan por la carencia de un rea adecuada que permita el ordenamiento de esta actividad. Congestin Vehicular dentro de la ciudad Congestin Vehicular en el centro de la ciudad y en las zonas comerciales, donde se encuentran las agencias de transporte que llegan y salen de la ciudad. La situacin en mucha de ellas en cuanto a locales, en cuanto a salida y llegada de buses interprovinciales es deficitaria en lo que se refiere a calidad y confort; compromete aspectos urbanos. Esto se acenta en zonas densamente pobladas. Efectos indirectos Incremento de Costos para entidades y pasajeros. Incremento de los costos para entidades y Pasajeros. Los tiempos de espera han incrementado los costos operativos del transporte y la congestin del trnsito de la ciudad. Incremento del tiempo de embarque y desembarque de pasajeros. Dada la limitada capacidad, espacios reducidos y limitado patio de maniobras genera regulares retrasos en los despachos, generando un tiempo mayor de espera y por consiguiente incomodidad en los usuarios. Incomodidad y riesgo hacia la integridad fsica de los pasajeros. Dada la limitada capacidad, espacios reducidos y limitado patio de maniobras, los usuarios, muchas veces deben salir del terminal terrestre para abordar los buses o hacer transbordos, dado que la ciudad de Sicuani por su localizacin es una centro de transbordo para la continuidad de viajes, provenientes de las provincias de Espinar, Ayaviri, o los distritos y provincias que colindan con la ciudad.
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Deterioro de Imagen Turstica, Comercial y Urbanstica de Sicuani Todos estos problemas y efectos generados, provocan un deterioro de la imagen turstica de la ciudad, limitando su desarrollo como atractivo turstico y comercial, como ejes de desarrollo de la ciudad. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: INEFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN DE SICUANI, EN LA PROVINCIA DE CANCHIS. En seguida se especifica el problema central as como sus efectos en el rbol (Grfico 19).
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GRAFICO N 19 RBOL DE EFECTOS INEFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE SICUANI
Deterioro de Imagen Turstica, Comercial y Urbanstica de Sicuani Incremento de Costos para entidades y pasajeros Incremento del tiempo de embarque y desembarque de pasajeros. Incomodidad y riesgo hacia la integridad fsica de los pasajeros.
Prdida de Tiempo para los Pasajeros y Operadores
Hacinamiento, molestia, incomodidad e inseguridad de los pasajeros.
Invasin de vehculos y pasajeros en la va publica
Congestin Vehicular dentro de la ciudad
INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO
GRAFICO N 20 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
INEFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE SICUANI
Deterioro de Imagen Turstica, Comercial y Urbanstica de Sicuani
Incremento de Costos para entidades y pasajeros Incremento del tiempo de embarque y desembarque de pasajeros. Incomodidad y riesgo hacia la integridad fsica de los pasajeros.
Prdida de Tiempo para los Pasajeros y Operadores
Hacinamiento, molestia, incomodidad e inseguridad de los pasajeros.
Invasin de vehculos y pasajeros en la va publica
Congestin Vehicular dentro de la ciudad
INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO
Inadecuada infraestructura del terminal terrestre.
Inadecuado y limitado equipamiento del terminal terrestre.
Ubicacin inadecuada del terminal terrestre.
Deficiente gestin en el manejo del terminal.
Reducidos ambientes para la venta de pasajes.
Insuficiente mobiliario en las instalaciones del terminal.
Inadecuadas y reducidas vas de acceso al terminal terrestre.
Deficiente manejo de actividades de operacin y mantenimiento
Patio de maniobras reducido e inadecuado.
No se cuenta con un adecuado plan de manejo de gestin del terminal
Insuficiente capacidad de la sala de espera de pasajeros.
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO 3.3.1 DEFINICIN DE MEDIOS Y FINES OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO
Un objetivo importante es el de mejorar los niveles de intercambio comercial y del flujo turstico. Al construirse el Terminal Terrestre se proyectar una imagen integral mejorada de la ciudad, desde los aspectos comerciales y tursticos, contribuyndose as a consolidar los equilibrios de intercambio en estos aspectos dinamizadores del comercio y del turismo. Esto, redundar en el incremento de flujos tursticos a la ciudad de Sicuani, y por lo tanto a elevar su desarrollo econmico y nivel de vida. Todos estos fines llevan a definir una respuesta conceptual: Eficiente nivel de desarrollo socioeconmico de la poblacin beneficiaria. 3.3.1.1 Objetivo Central El objetivo central del presente proyecto es ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, EN LA PROVINCIA DE CANCHIS, REGIN CUSCO, 3.3.1.2 Anlisis de Los medios Medios de primer nivel Adecuada infraestructura del terminal terrestre. Adecuado y suficiente equipamiento del terminal terrestre. Ubicacin adecuada del terminal. Eficiente gestin en el manejo del terminal.
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A continuacin presentamos el respectivo rbol de medios. GRAFICO N 21 RBOL DE MEDIOS ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO
Adecuada infraestructura del terminal terrestre
Adecuado y suficiente equipamiento del terminal terrestre
Ubicacin adecuada del terminal terrestre.
Eficiente gestin en el manejo del terminal.
Adecuados ambientes para la venta de pasajes.
Suficiente mobiliario en las instalaciones del terminal.
Adecuadas vas de acceso al terminal terrestre.
Eficiente manejo de actividades de operacin y mantenimiento.
Patio de maniobras adecuado a las necesidades.
Adecuado plan de manejo de gestin del terminal.
Suficiente capacidad de la sala de espera de pasajeros.
Medios fundamentales Adecuados ambientes para la venta de pasajes. Patio de maniobras adecuado a las necesidades. Suficiente capacidad de la sala de espera de pasajeros. Suficiente mobiliario en las instalaciones del terminal. Adecuadas vas de acceso al terminal. Eficiente manejo de actividades de operacin y mantenimiento. Adecuado plan de manejo de gestin del terminal. A continuacin enumeramos los fines directos e indirectos identificados en torno al objetivo central: 3.3.1.3 Anlisis de los Fines Fines directos Comodidad y seguridad de pasajeros por los adecuados ambientes. Comodidad y confort de los pasajeros por el mobiliario adecuado. Trfico fluido y sin congestin vehicular. Adecuado mantenimiento a la infraestructura. Fines indirectos Atencin eficiente a los pasajeros. Menor tiempo de embarque y desembarque de pasajeros. Comodidad y seguridad a la integridad fsica de los pasajeros. Todos estos fines contribuyen a un fin final expresado como: MEJORES CONDICIONES DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION QUE HACE USO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, EN LA PROVINCIA DE CANCHIS. En seguida se especifica el objetivo central as como sus fines en el rbol (Grfico 22).
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GRAFICO N 22 RBOL DE FINES EFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE SICUANI
Buena de Imagen Turstica, Comercial y Urbanstica de Sicuani Disminucin de Costos para entidades y pasajeros Disminucin del tiempo de embarque y desembarque de pasajeros. Ahorro de Tiempo para los Pasajeros y Operadores Confort, comodidad y seguridad de los pasajeros. Vehculos y pasajeros en el terminal terrestre Comodidad y seguridad hacia la integridad fsica de los pasajeros.
Descongestin Vehicular dentro de la ciudad
ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO
GRAFICO N 23 RBOL DE MEDIOS Y FINES

EFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE SICUANI
Disminucin de Costos para entidades y pasajeros
Disminucin de Costos para entidades y pasajeros
Disminucin del tiempo de embarque y desembarque de pasajeros.
Comodidad y seguridad hacia la integridad fsica de los pasajeros.
Ahorro de Tiempo para los Pasajeros y Operadores
Confort, comodidad y seguridad de los pasajeros.
Vehculos y pasajeros en el terminal terrestre
Descongestin Vehicular dentro de la ciudad
ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO
Adecuada infraestructura del terminal terrestre.
Adecuado y suficiente equipamiento del terminal terrestre.
Ubicacin adecuada del terminal terrestre.
Eficiente gestin en el manejo del terminal.
Adecuados ambientes para la venta de pasajes.
Suficiente Equipamiento y mobiliario en las instalaciones del terminal.
Adecuadas vas de acceso al terminal terrestre.
Eficiente manejo de actividades de operacin y mantenimiento
Patio de maniobras adecuado a las necesidades.
Adecuado plan de manejo de gestin del terminal
Suficiente capacidad de la sala de espera de pasajeros.
3.4
ALTERNATIVA DE SOLUCIN Para cumplir con el objetivo central as como con los medios directos se deben concretar, a travs de la alternativa, lo siguiente: - Para el medio fundamental Construccin de una Infraestructura adecuada, que concentre a todas las empresas de transporte de pasajeros en un Terminal Terrestre, proponemos una alternativa de solucin: a. Un Terminal terrestre en el lado sur de Sicuani. - Para el medio fundamental Suficiente equipamiento y Mobiliario, consideramos las caractersticas del equipamiento y el costo, por lo que se considera como una sola alternativa. A continuacin se realiza el anlisis de MEDIOS FUNDAMENTALES:
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GRAFICO N 24 RBOL DE ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura del terminal terrestre.
Considera la construccin del terminal terrestre en infraestructura de dos niveles, en el primer nivel encontramos 1 batera de bao para hombres y otra para mujer, 24 counter para venta de pasajes, 1 sala de espera, 1 rea de embarque esto por el bloque interdistrital. Ahora en el bloque interprovincial 3 bateras de bao para hombres y 3 para mujeres, 4 counter para venta de pasajes, 34 tiendas, 14 quioscos, 4 agencias bancarias, farmacia, 3 tiendas, 2 salas para exhibiciones, 1 sala de espera y 2 reas de embarque. En el segundo piso se contar con un rea en contabilidad, gerencia, sala de reuniones, sub gerencia, puesto policial, asesora legal, RR.PP., saneamiento, control de personal, jefe de almacn, almacn, aduanas, tpico/enfermera, 6 bateras de SS.HH., 32 tiendas, 8 ambientes para comida, 1 patio de comida, pasadizo de exhibiciones y sala de espera. Asimismo contar con instalaciones sanitarias y elctricas y tambin el enrocado correspondiente en el margen del ro.
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado y suficiente equipamiento del terminal.
MEDIO FUNDAMENTAL Ubicacin adecuada del terminal.
Adquisicin del equipamiento necesario para las diferentes oficinas e instalaciones del nuevo terminal como son: escritorios, sillas, computadoras, impresoras, can multimedia, estantes, peridicos murales acrlicos, vitrinas metlicas, archivadores, cmara digital, muebles para las computadoras, etc.
MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente gestin en el manejo del terminal.
Se considera la compra del terreno con un rea de hasta 5 has, donde se construir el nuevo terminal.
ALTERNATIVA UNICA
Elaboracin del reglamento interno del terminal, estructura orgnica y el manual de organizacin y funciones, cursos de capacitacin en atencin al cliente, realizacin de talleres en salud pblica primeros auxilios e higiene as como la realizacin de talleres y seguridad industrial.
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3.4.1 DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN El diseo del Terminal Terrestre est planteado en un bloque interdistrital y un bloque interprovincial de dos pisos. Con los siguientes componentes: Bloque interdistrital, el cual est conformado por una edificacin de un piso en el cual estn distribuidas - 1 batera de bao para hombres con 14 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 12 lavamanos, y 10 urinarios en un rea de 85 m2. - 1 batera de bao para mujeres con 14 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 19 lavamanos en un rea 85 m2. - 24 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un rea de 6.25 m2, un hall de 10.50 m2 y un bao simple con un area de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrs directa hacia la rampa de embarque. El rea total del counter es de 20 m2. - 1 sala de espera con 192 sillas de espera interconectada con los sshh y el rea de embarque, esta sala de espera tiene un rea de 286 m2. - 1 rea de embarque la cual est integrada con ambos lados para la pista de embarque el cual tiene un rea de 133 m2. Bloque Interprovincial el cual est conformado por una edificacin de 2 pisos en el cual estn distribuidos: 1er Piso. - 3 batera de bao para hombres con 08 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 12 lavamanos, y 8 urinarios en un rea de 65 m2. - 3 batera de bao para mujeres con 08 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 17 lavamanos en un rea 65 m2. - 14 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un rea de 10.75 m2, un hall de 20.00 m2 y un bao simple con un rea de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrs directa hacia la rampa de embarque. El rea total del counter es de 34 m2. - 34 tiendas para artesanas las cuales estn condicionadas con un sshh de 3.25 m2 y un espacio para la tienda de 20.25 m2. - 14 quioscos los cuales estn ubicados en la parte central de la sala de espera con un rea aproximada de 10 m2. - 04 agencias bancarias con una bveda y un hall de atencin al pblico, dicha agencia cuenta con su sshh el rea total de la agencia bancaria es de 64 m2. - 01 farmacia que cuenta con un hall de atencin al pblico y un depsito con su respectivo sshh, el rea total es de 64 m2. - 03 tiendas que cuenta con un hall de atencin al pblico y un deposito con su respectivo sshh, el rea total es de 64 m2
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- 02 salas para exhibiciones los cuales estn integradas con 2 espejos de agua en el medio de los ambientes, estos estn ubicados en lados iniciales del edificio estas salas tienen un espacio de 322 m2. - 1 sala de espera con 448 sillas de espera interconectada con los sshh y el rea de embarque, esta sala de espera tiene un rea de 1225 m2. - 2 reas de embarque la cual est integrada con ambos lados para la pista de embarque el cual tiene un rea de 66.50 m2. 2do Piso. 1 contabilidad 64.00 m2, 1 gerencia 64.00 m2, 1 sala de reuniones 64.00 m2, 1 sub gerencia 64.00 m2, 1 puesto policial 64.00 m2, 1 asesora legal 32.00 m2, 1 rrpp 32.00 m2, 1 saneamiento 32.00 m2, 1 control de personal 32.00 m2, 1 jefe de almacn 32.00 m2, 1 almacn 32.00 m2, 1 aduanas 64.00 m2, 1 tpico / enfermera 64.00 m2, 6 bateras sshh 64.00 m2, 32 tiendas 24.00 m2, 8 restaurantes 64.00 m2, 1 patio de comidas 790.00 m2, 1 pasadizo de exhibiciones 1522.00 m2 y 1 sala de espera 790.00 m2. Adicionalmente el terminal contar con: rea de embarque Con una capacidad para embarque simultneo de 34 buses est integrada al patio de maniobras. Patio de Maniobras. Este patio est integrado con la zona de embarque esta tiene un rea aproximada de 11,850 m2 esta es de asfalto. Veredas Con un rea de 3,855 m2 las cuales integran todo el circuito desde la entrada para peatones as como la circulacin por todas las instalaciones del terminal terrestre. rea verde Con un espacio de 7,753 m2 estn ubicados en distintos puntos de terminal primordialmente en la entrada as como en el rea de estacionamiento. Playa de estacionamiento Con un rea de 7,795 m2 con capacidad para el estacionamiento de 248 vehculos. Servicios Generales El cual est compuesto por rea para el mantenimiento de los buses esta comprende 906 m2 Enrocado del margen del ro que colinda con el terminal. Equipamiento de las reas. Elaboracin del Plan de Gestin y Capacitacin. Adquisicin de terreno.
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FORMULACIN Y EVALUACIN
CAPTULO IV
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4.1
CICLO DEL PROYECTO Y SU EVALUACIN Fase de pre inversin El presente estudio de pre inversin a nivel de Factibilidad, presenta como propuesta la construccin del terminal terrestre interprovincial del Distrito de Sicuani en la Provincia de Canchis Regin Cuzco. La Municipalidad Provincial de Canchis mediante la modalidad de consultora externa elabora el presente proyecto a nivel factibilidad, en un lapso de 45 das calendarios y cuya viabilidad tendr como plazo 01 mes, el cual ser evaluado por la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Provincial de Canchis segn las normas y parmetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. La fase de Pre inversin concluir con la declaracin de viabilidad del estudio otorgada por OPI de la Municipalidad Provincial de Canchis. Fase de Inversin, etapas y duracin Diseo y expediente tcnico del proyecto: Etapa que estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Canchis, mediante su oficina correspondiente, otorgara a servicio de consultora el diseo del expediente tcnico en un tiempo aproximado de 03 mes despus de la declaracin de viabilidad a nivel de factibilidad. Ejecucin: La ejecucin fsica de la obra estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Canchis mediante convocatoria pblica (contrata), en un tiempo aproximado de 12 meses. Fase de Post-inversin y sus etapas La fase de post inversin se realizar durante los 20 aos posteriores a la ejecucin del proyecto (aos 1 y 20), en los que se brindar el servicio pblico motivo de la presente intervencin. Horizonte de planeamiento y evaluacin La vida tcnica del Terminal Terrestre de Sicuani se estima alrededor de 40 aos conservadoramente, an superando dicho perodo puede seguir generando beneficios netos. Sin embargo para efecto de evaluacin del Proyecto, se ha considerado un horizonte de 20 aos de operacin 2012-2031 (con ao cero el 2011, durante el cual se realizarn los procesos administrativos correspondientes y el inicio de la inversin en el Terminal), considerando que es un horizonte adecuado para apreciar la rentabilidad del proyecto, dada la alta inversin en obras civiles y equipamiento, tal como sucede por ejemplo con los proyectos de inversin pblica de saneamiento. Igual horizonte tienen los terminales aeroportuarios donde la obra civil es el principal componente; y segn recomendacin realizada por la DGPM del Ministerio de Economa y Finanzas utilizamos un horizonte de evaluacin de 20 aos.
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4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda del proyecto ha sido medida considerando a los pasajeros de transporte interprovincial, quienes se desplazan en la actualidad en los modos mnibus, minibs, vans y minivans. Para efectos de estimar la demanda de los viajes, se ha definido la lnea Cordn limitado por las tres estaciones de control: - Flujo de acceso de vehculos, embarque y desembarque de pasajeros en el terminal terrestre de sicuani. - Peaje la Raya de acceso a la ciudad de Sicuani. Los puntos de control identificados lugar estratgico para la realizacin de los censos vehiculares y la encuesta origen destino. Con la ejecucin de los trabajos de campo en las tres estaciones de control se estim la demanda total de pax 6 y vehculos. Metodologa Definida la Lnea Cordn del estudio se procedi a la conformacin de las brigadas de conteos los cuales han sido capacitados previamente para la ejecucin de los censos vehiculares. La ejecucin de los censos vehiculares permitieron identificar variables tales como: por/da, empresas operadoras, tipo de vehculo, matrices de origen y destino y los niveles de ocupacin en los vehculos de transporte pblico, que salen y entran a la ciudad. La realizacin del presente estudio abarca los puntos identificados en la Lnea Cordn, por tal motivo se program realizar los estudios de recoleccin de datos primarios los das 22,23 y 24 de Junio que representan un periodo de 03 das laborables, a fin de tener una muestra representativa de toda la semana e identificar el comportamiento de los flujos vehiculares en das tpicos y atpicos para efectos de estimar el volumen de vehculos/da y pax/h/da. Los estudios de campo comprenden perodos de 24 horas durante 02 turnos; acumulando los flujos de vehculos en movimiento y discriminndolos en sus diferentes tipos: automvil Taxi colectivo, mnibus, minibs durante turnos de 12 horas; con la finalidad de mantener la uniformidad en la toma de datos. Los Equipos tcnicos de campo se organizaron en brigadas de trabajo conformadas por dos encuestadores y un supervisor. La tarea del supervisor consisti en verificar que la informacin levantada fuese ejecutada de acuerdo a los mtodos y procedimientos establecidos y; para solucionar posibles problemas imprevistos durante la operacin. Asimismo los trabajos de campo contaron con la direccin permanente de un Ingeniero de Transportes especialista en trabajos de campo.
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4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA VEHICULAR Las actividades programadas de los censos vehiculares corresponden a vehculos de Transporte interurbano e inter provincial e interregional y fueron realizadas considerando los siguientes tipos de vehculos: - mnibus - Minibs - Minivan y Auto Colectivo - Combis y Mototaxis. Del flujo vehicular - En la toma de datos de campo del flujo vehicular, se consider todo el flujo para cada sentido de trfico, clasificndose por tipo de vehculo. Se utiliz el Formulario que se presenta ms adelante, en el presente estudio. - Para el registro de aforos vehicular fue necesario contar con Chalecos Reflectantes para todo el equipo tcnico a fin de garantizar la seguridad en la carretera. Asimismo se registro la presencia de la Polica de Carreteras quien cumpli la labor de apoyo Policial a fin de garantizar la toma de informacin primaria. - No fue necesario el uso de Contmetros debido a que todos los vehculos sobre paran en los Puestos de control. - Se designo un Supervisor de Campo por cada estacin de conteo, el mismo que supervis las encuestas de campo y el control de calidad de los datos recolectados en las Hojas de Campo de cada uno de los Aforadores. - La tabulacin de los valores del Formulario fueron realizados en gabinete, con la finalidad de garantizar la calidad de informacin. Del acopiamiento en gabinete - El Supervisor de Campo realiz la revisin y control de los datos recolectados en las Hojas de Campo de cada uno de los tcnicos de campo. - La totalizacin de los datos de Campo fueron realizados en gabinete, con la finalidad de garantizar la calidad de informacin. Caractersticas Previas de la Demanda Para determinar el comportamiento de la demanda es necesario describir algunas caractersticas que debern ser analizadas previamente. Estas caractersticas se describen a continuacin: Red vial La Red vial identificada para el estudio corresponde a la Carretera Panamericana Sur Carretera de penetracin a la ciudad del Cusco; tales vas se consideran como nexos de interconexin de Cusco con las dems regiones del pas.
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Actualmente la Panamericana en su tramo Cusco, Puno, Arequipa comprende el total del tramo, la cual ha sido concesionada recientemente por Pro-inversin. Dicha concesin nos da un indicativo que el acceso a la ciudad de Sicuani estar garantizado debido al mantenimiento de la va por la concesionaria, en un horizonte similar al proyecto del Terminal Terrestre. Poblacin. Para el anlisis de la poblacin se ha tomado en consideracin los tres ltimos censos realizados por el Instituto Nacional de estadstica e informtica, los mismos que corresponden a los censos de poblacin y Vivienda de los aos 1993, y 2007. Al respecto, para la Proyeccin de la Demanda se ha tomado como referencia la Tasa de Crecimiento obtenida de los Censos 1993 y 2007 como aos de anlisis. El horizonte de evaluacin del proyecto que se considera es de 20 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se concluye que el actual terminal terrestre ubicado en el distrito de Sicuani ofrece un inadecuado servicio de embarque y desembarque de pasajeros, y por la ubicacin e importancia de interconexin de la provincia presenta un alto flujo de pasajeros los cuales sern los beneficiarios directos del presente proyecto. En este sentido la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer de un adecuado servicio de embarque y desembarque de pasajeros, lo cual se lograra con el mejoramiento de la infraestructura del terminal terrestre, una mejor ubicacin lo cual permitir un significativo ahorro de costos de operacin vehicular para las empresas de transporte, ya que en la actualidad vienen haciendo un recorrido innecesario para poder salir del centro de la ciudad lo cual agrava an ms la situacin por la congestin vehicular que se genera. Bajo estas condiciones las variables a desarrollarse en el presenta capitulo estarn en funcin al flujo de pasajeros que embarcan y desembarcan del terminal y al IMD vehicular, el cual se obtuvo en base a trabajo de campo donde se realizo el respectivo conteo vehicular. El ndice medio diario vehicular promedio es de 644 que representa el nmero de veces que transitan los vehculos. As mismo se estima el flujo de pasajeros promedio diario en 9,070 pasajeros. Metodologa para la tasa de crecimiento La estimacin de la Tasa de crecimiento corresponde a la estimacin de la tasa en funcin de los dos ltimos censos realizados para la provincia de Canchis. Dicha tasa ser aplicada en la proyeccin de buses y pasajeros por ao para el horizonte del proyecto. La metodologa para el clculo de la Tasa de Crecimiento se describe a continuacin:
AO DE CENSO 2007 1993 Provincia Canchis 96,937 94,962 0.15% Distrito De Sicuani 55,269 51,083 0.56% Region Cusco 1, 171,403 1, 028,763 0.93% TASA DE CRECIMIENTO Tasa de Crecimiento Provincial Tasa de Crecimiento Distrital Tasa de Crecimiento Departamental
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Proyeccin de la Poblacin La proyeccin de la poblacin beneficiaria del proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Donde: Pt Po r n
Pt = Po*(1+r)n
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. = Poblacin en el ao base (conocida) = Tasa de crecimiento anual de 0.93%, 0.15%,0.56% respectivamente segn Censo del 1993-2007 = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
La tasa de crecimiento que se utilizo para proyectar la poblacin fue 0.93% en el departamento de Cuzco, 0.15% en la Provincia de Canchis y de 0.56% en del Distrito de Sicuani; tomando como base los censos desde el ao 1993 hasta el ao 2007. El propsito de este anlisis, el estimar la demanda actual y futura del proyecto para un periodo de 20 aos, tal como lo sugiere el Ministerio de Economa y Finanzas para proyectos de este tipo. CUADRO N 57 POBLACIN TOTAL REGIN, PROVINCIA, DISTRITO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 POBLACIN DEPARTAMENTO DE CUSCO 1,215,677 1,227,004 1,238,437 1,249,976 1,261,623 1,273,379 1,285,244 1,297,220 1,309,307 1,321,507 1,333,820 1,346,249 1,358,793 1,371,454 1,384,232 1,397,130 1,410,149 1,423,288 1,436,550 1,449,935 1,463,446 POBLACIN PROVINCIA DE CANCHIS 97,509 97,652 97,796 97,940 98,084 98,228 98,373 98,518 98,663 98,808 98,953 99,099 99,244 99,391 99,537 99,683 99,830 99,977 100,124 100,271 100,419 POBLACIN DISTRITO DE SICUANI 56,527 56,846 57,166 57,489 57,813 58,139 58,467 58,797 59,129 59,463 59,798 60,135 60,475 60,816 61,159 61,504 61,851 62,200 62,551 62,904 63,259
Fuente: Elaboracin propia en base a Censo 2007.
116
Metodologa para hallar el promedio diario anual (IMD) La metodologa para hallar el ndice Medio Diario anual (IMD), corresponde a la siguiente: IMD = IMDs * FC m Expansin de la Muestra al Promedio Diario Semanal Caso de Conteo de dos Das Laborales: IMDm ={[(Vdl1+Vdl2)*5/2]+VSab+VDom}/7 Donde: IMDm = Volumen Promedio correspondiente al Mes en que se efecta el Conteo. VSab = Volumen Vehicular da Sbado. VDom = Volumen Vehicular da Domingo. Vdl1 = Volumen Vehicular da Laboral 01. Vdl2 = Volumen Vehicular da Laboral 02. Postulaciones expuestas, se basan en la premisa que durante una semana cualquier Volumen vehicular correspondiente a los das laborales es similar, por lo que el volumen de 01 02 das son representativos de los 5 das. Obtencin de los factores de correccin El factor de correccin estacional, se determina a partir de una serie anual de trfico registrada por una unidad de Peaje, con la finalidad de hacer una correccin para eliminar las diversas fluctuaciones del volumen de trfico por causa de las variaciones estacinales debido a factores recreacionales, climatolgicos, las pocas de cosechas, las festividades, las vacaciones escolares, viajes diversos, etc.; que se producen durante el ao. Para l clculo del factor de correccin mensual (FCm), se obtuvo de la informacin del INEI de la Unidad de Peaje, clasificado en vehculos livianos y pesados. Donde:
FC m = factor de correccin mensual clasificado por cada tipo de vehculo IMD = Volumen Promedio Diario Anual clasificado de la U. Peaje IMD mes del Estudio = Volumen Promedio Diario, del mes en U. Peaje A continuacin se presenta los factores de correccin de peajes correspondiente:
TIPO P COD. I UBICACIN DE LAS ESTACIONES DE CONTEO ESTACIN TRAMO UBICACIN I I I FC 1.08579924
117
ndice Medio Diaria e ndice Medio Diario Anual La estimacin del IMD e IMDA se calcula a partir de los flujos vehiculares obtenidos de los censos vehiculares, los cuales son ajus ajustados mediante los factores de correccin mensual y anual con la finalidad de proyectar los flujos vehiculares para los subsiguientes meses del ao. Los factores de correccin mediante la cual se hacen las proyecciones, corresponden a un ndice de variacin n obtenido de la serie histrica de trnsito y que se registra en las estaciones de peaje ubicadas en la red de anlisis. Con tales factores, es posible caracterizar el comportamiento mensual y anual del trfico a fin de obtener valores proyectados para el estudio. A continuacin se muestran los cuadros resumen del ndice Medio Diario Anual de los vehculos que hacen uso del actual terminal terminal, , conteo realizado durante 7 das de la semana las 24 horas, considerando las diferentes categoras de vehculos que ingresan al terminal y que prestan el servicio de transporte de pasajeros a nivel departamental e interprovincial, , determinndose en el siguiente cuadro el detalle segn el tipo de vehculo. vehculo CUADRO N 58 IMD ENTRADA AL TERMINAL
CAMIONETAS RURAL ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR BUS MICRO 2E 3E TOTAL DIAGRA. VEH.
HORA
PORC. %
0 0 00-01 0 0 01-02 0 0 02-03 27 0 03-04 43 0 04-05 50 0 05-06 56 0 06-07 45 0 07-08 25 0 08-09 20 0 09-10 17 0 10-11 13 0 11-12 11 0 12-13 9 0 13-14 7 0 14-15 9 0 15-16 11 0 16-17 15 0 17-18 17 0 18-19 21 0 19-20 22 0 20-21 21 0 21-22 13 0 22-23 7 0 23-24 459 0 TOTAL 94.64 0.00 % Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de conteo vehicular.
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 13 2.68
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 13 2.68
0 0 0 27 43 52 58 47 27 20 17 13 11 9 7 9 11 15 19 25 26 25 15 9 485 100.00
0 0 0 27 43 50 56 45 25 20 17 13 11 9 7 9 11 15 17 21 22 21 13 7 459 94.64
118
CUADRO N 59 IMD SALIDA DEL TERMINAL

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR CAMIONETAS
RURAL
HORA
MICRO
BUS 2E 3E PORC. % TOTAL
DIAGRA. VEH. 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 TOTAL % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 13 6.25 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 13 6.25 0 0 0 11 17 22 24 20 12 8 7 5 4 3 3 3 4 6 9 12 13 13 7 5 208 100.00 0.00 0.00 0.00 5.29 8.17 10.58 11.54 9.62 5.77 3.85 3.37 2.40 1.92 1.44 1.44 1.44 1.92 2.88 4.33 5.77 6.25 6.25 3.37 2.40 100.00
0 0 11 17 20 22 18 10 8 7 5 4 3 3 3 4 6 7 8 9 9 5 3 182 87.50
Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de conteo vehicular.
119
CUADRO N60 IMD ENTRADA Y SALIDA TERMINAL ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR CAMIONETAS RURAL BUS 2E 3E TOTAL
0 0 0 38 60 70 78 63 35 28 24 18 15 12 10 12 15 21 24 29 31 30 18 10 641 92.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 2 2 26 3.75 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 2 2 26 3.75 0 0 0 38 60 74 82 67 39 28 24 18 15 12 10 12 15 21 28 37 39 38 22 14 693 100.00 0.00 0.00 0.00 5.48 8.66 10.68 11.83 9.67 5.63 4.04 3.46 2.60 2.16 1.73 1.44 1.73 2.16 3.03 4.04 5.34 5.63 5.48 3.17 2.02 100.00
HORA
MICRO
PORC. %
DIAGRA. VEH. 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 TOTAL %
Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de conteo vehicular
De los cuadros anteriores, teniendo en cuenta las entradas y sal salidas idas del terminal que realizan las unidades vehiculares se tienen un IMD de 641. Seguidamente se muestra el cuadro resumen del IMD diario para los 7 das de la semana, corregido por el respectivo factor de estacionalidad diaria, con lo cual se obtuvo el IMD IM corregido y consecuentemente el transito anual total. (Para mayor detalle vera nexos conteo vehicular).
120
CUADRO N 61
ENTRADA - SALIDA DE BUSES (IMD - VEH) EXPANSIN DIARIA DE VOLUMENES DE VEHICULOS DA FECHA IMD % DA FED IMDC SADADO 13-jun-11 620 13.8% 0.9875 613 DOMINGO 14-jun-11 623 13.8% 0.9875 615 LUNES 15-jun-11 733 16.2% 0.9875 724 MARTES 16-jun-11 620 13.8% 0.9875 613 MIERCOLES 17-jun-11 634 E 0.9875 626 JUEVES 18-jun-11 517 11.5% 0.9875 510 VIERNES 19-jun-11 763 16.9% 0.9875 754 TOTAL 4,511 644 IMDS 636 19,092 1.01447188 19,368 232,420 23,865
TRANSITO MENSUAL - MES DE JUNIO (30 DAS) FACTOR DE CORRECION MES DE JUNIO TRANSITO MENSUAL PROMEDIO ANUAL TRANSITO ANUAL TOTAL TRANSITO MENSUAL (MES PICO - DICIEMBRE)
Como se puede apreciar en el cuadro anterior el da ms saturado es el da viernes el cual presenta un IMD de 754. As tambin se tiene el transito mensual que es de 19,092, el cual se corrigi por el respectivo ndice de estacionalidad diaria obteniendo el transito mensual promedio anual de 19,368; y el transito anual total que haciende a 232,420, con lo cual se realizo la respectiva proyeccin para el horizonte de evaluacin del proyecto. Tasa de crecimiento de 0.56% distrito de Sicuani. CUADRO N 62 FLUJO DE VEHICULOS TERMINAL SICUANI AO DEMANDA
0 1 2,011 2,012 232,420 233,731
2
3 4 5
2,013
2,014 2,015 2,016
235,050
236,376 237,710 239,051
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
2,017 2,018 2,019 2,020

2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
240,399 241,755 243,119 244,491

245,870 247,257 248,652 250,055 251,466 252,884
16 17
18 19
2,027 2,028
2,029 2,030
254,311 255,746
257,189 258,640
20
2,031
260,099
121
El siguiente anlisis nos permitir observar la clasificacin vehicular as como la variacin horaria. GRAFICO N 26
CLASIFICACION VEHICULAR
100.00 95.00 90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 C.R-Micro Omnibus 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
PORCENTAJE (%)
52
0
Camion 2E
0
Camion 3E
0
Camion 4E
0
Semitraylers
0
Traylers
TIPO DE VEHICULO
Como se puede apreciar en el grafico anterior anterior los vehculos ms representativos son las combis rurales o micros los cuales prestan el servicio interprovincial y representan el 91% y los mnibus de mayor capacidad que prestan el servicio departamental que representan el 9%. GRAFICO N 27
IMD
122
El grafico anterior nos muestra la variacin horaria de las entradas y las salidas de los mnibus as como de los micros, teniendo como horas pico entre las 5:00 y 7:00 de la maana y 7:00 a 9:00 de la noche, horarios en los que el terminal agota su capacidad y causa molestias y riesgos a los pasajeros. A continuacin se muestra en cuadro resumen de las entradas y salidas del terminal donde se muestra el ndice Medio Diario del conteo vehicular respectivo, por sentido y tipo de vehculo. CUADRO N 63
INDICE MEDIO DIARIO ANUAL, POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO, SEGN TRAMOS VIALES - AO 2011 En Valores Absolutos y Relativos TIPO DE VEHICULO TRAMO RUTA ESTACION SENTIDO IMD CAMIONETA RURAL MICROBUS OMNIBUS 2E OMNIBUS 3E
I I E S E+S 485 208 693 459 182 641 0 0 0 13 13 26 13 13 26
CUADRO N 64 UBICACION DE LAS ESTACIONES DE CONTEO TIPO P COD. I ESTACION I TRAMO I UBICACIN I FC
1.08579924
Proyeccin de la Demanda Vehicular Sin Proyecto Para la proyeccin del trnsito en situacin sin proyecto, se ha trabajado en base al cuadro anterior, utilizando la frmula correspondiente. Tn = To (1+r) (n-1) El anlisis se ha efectuado para todo el horizonte del proyecto, el cual es 20 aos; y se trabajo bajo el supuesto que si se sigue brindando este servicio en las actuales condiciones es decir infraestructura limitada e inadecuada, lo cual repercute en un incremento de los costos de operacin vehicular por el recorrido innecesario que realizan las unidades vehiculares el ndice Medio Diario Anual seguir siendo el mismo para todo el horizonte del proyecto y no se tendr trafico generado.
123
CUADRO N 65
PROYECCION DEL IMD - SIN PROYECTO I OMNIBUS CAMIONETA MICROBUS RURAL 2E
NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO
AOS IMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
OMNIBUS 3E
NORMAL GENERADO
641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyeccin de la Demanda Vehicular con Proyecto En situacin con proyecto, se ver un incremento en el flujo vehicular, ya que las condiciones de transitabilidad sern mejores, se reducir la congestin vehicular, y las empresas se vern motivadas a emplazar unidades vehiculares adicionales y as brindar de mejor manera el servicio de traslado de pasajeros, por lo tanto el terminal terrestre se ver con mayor afluencia de vehculos, por las mejores condiciones del terminal. Este incremento ser de aproximadamente 1.5% en la situacin con proyecto, para todo el horizonte de evaluacin que se considera ser de 20 aos segn recomendaciones del MEF, as mismo tambin se tendr un trfico generado que se da por las mejores condiciones del termina m en el mismo porcentaje.
124
CUADRO N 66
PROYECCIN DEL IMD - CON PROYECTO I CAMIONETA OMNIBUS MICROBUS RURAL 2E
NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO
AOS IMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OMNIBUS 3E
NORMAL GENERADO
693 641 729 657 748 673 767 690 787 707 807 725 828 743 849 762 871 781 893 801 916 821 939 842 963 863 987 885 1,012 907 1,037 930 1,063 953 1,089 977 1,116 1,001 1,144 1,026 1,172 1,052
16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL FLUJO DE PASAJEROS La demanda en relacin al flujo de pasajeros que arriban al terminal estar en funcin al nmero de empresas de transporte que actualmente brindan el servicio de traslado de pasajeros en el terminal y las salidas diarias que estas realizan teniendo en cuenta la capacidad de los vehculos. Empresas de Transporte de Servicio Departamental: En el actual terminal ubicado en el Distrito de Sicuani, operan 12 empresas las que prestan el servicio de transporte departamental, siendo los principales destinos las ciudades de Arequipa, Cuzco, Puno y Tacna.
125
CUADRO N 67: TERMINAL SICUANI - ENTRADAS Y SALIDAS DIARIAS EMPRESAS DE SERVICIO DEPARTAMENTAL
FLUJO DE VIAJES INETERPROVINCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES CROMOTEX POWER CARHUAMAYO ORIGEN AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA JULSA CUSCO CUSCO SAN CRISTOBAL DEL SUR CRUZ DEL SUR TRANSPORTE Y TURISMOCOLCA ANDORIA PLUMA AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CIVA SAN MARTIN CUSCO AREQUIPA PUNO TACNA PUMA FLORES HERMANOS CIAL ENLACES EXCLUSIVA LIBERTAD AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO DESTINO CUSCO AREQUIPA CUZCO PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO VIAJES/DIA 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 74 CAPACIDAD 60 60 50 50 60 60 60 60 60 50 50 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 TOTAL DIARIO
Fuente: Elaboracin propia en base a trabajo de campo.
126
Estas empresas de transporte que prestan el servicio a nivel departamental, normalmente tienen capacidad para 50 y 60 pasajeros y realizan una salida diaria hacia los diferentes destinos como son Arequipa, Cuzco, Puno y Tacna. Teniendo la capacidad de los buses y el nmero de salidas diarias, tenemos el flujo de pasajeros que arriban al terminal, siendo estos aproximadamente 1,460 pasajeros que hacen uso del servicio de embarque y desembarque, a pesar de las condiciones inadecuadas del actual terminal. CUADRO N 68: TERMINAL SICUANI - ENTRADAS Y SALIDAS DIARIAS - DEPARTAMENTALES
FLUJO DE VIAJES INETERPROVINCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES CROMOTEX POWER ORIGEN AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA JULSA CUSCO CUSCO SAN CRISTOBAL DEL SUR AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA SAN MARTIN PUNO TACNA PUMA FLORES HERMANOS AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO ENLACES AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO CUSCO DESTINO CUSCO AREQUIPA CUZCO PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA PUNO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO AREQUIPA CUSCO PUNO VIAJES/DIA 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 74 CAPACIDAD 60 60 50 50 60 60 60 60 60 50 50 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 TOTAL DIARIO PASAJEROS DIARIO CIRCULACIN 120 120 50 50 180 180 180 180 120 100 100 120 120 50 50 180 180 180 180 120 120 100 100 100 180 180 120 120 60 60 60 60 180 180 50 50 4,280 PASAJEROS DIARIO SICUANI 16 16 7 7 24 24 24 24 16 14 14 16 16 7 7 24 24 24 24 16 16 14 14 14 24 24 16 16 8 8 8 8 24 24 7 7 580 FLUJO CUSCO 5939 5939 2475 2475 8909 8909 8909 8909 5939 4949 4949 5939 5939 2475 2475 8909 8909 8909 8909 5939 5939 4949 4949 4949 8909 8909 5939 5939 2970 2970 2970 2970 8909 8909 2475 2475 211834
CARHUAMAYO
CRUZ DEL SUR
TRANSPORTE Y TURISMOCOLCA
ANDORIA
PLUMA
CIVA
CIAL
EXCLUSIVA
LIBERTAD
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La informacin presentada en el cuadro anterior nos muestra la cantidad de pasajeros del da viernes, da ms representativo de la semana por la afluencia de mayor cantidad de pasajeros, informacin que se obtuvo en trabajo de campo realizado. Empresas de Transporte de Servicio Interprovincial: El servicio de transporte interprovincial, se presta hacia los destino: Sicuani - Espinar, Sicuani Cuzco, Sicuni Santo Tomas, Sicuani Layo, Sicuani El descanso; son un total de 26 empresas que prestan este servicio de transporte interprovincial, cuyas caractersticas permiten el traslado de aproximadamente 10 a 25 pasajeros por salida. CUADRO N 69: TERMINAL SICUANI - ENTRADAS Y SALIDAS DIARIAS INTERPROVINCIALES
RUTAS DE OPERACIN EMPRESAS ORIENTAL VALLE SAGRADO SICUANI - CUSCO CANCHINO EL ZORRO ZEGARRA SOL ANDINO TURISMO OASIS SICUANI - CUSCO (STAREX) SICUANI - SANTO THOMAS VELILLE TURISMO MILAGROS TURISMO COPACABANA REAL RAMOS BRISAS DEL LAGO CANEO MUNICIPALIDAD DE LAYO CARIBE CANEO KILLCA CANEO ERRANTES BREYMAC ARCO IRIS RAMOS PAN Y VINO CARIBE REAL TROME YAUREO Mircoles y Domingos 2 salidas (1 vez cada empresa)12:30pm y 8pm Salidas diarias 6am. 8am. Y 1pm. - 3pm. 4am. - 8pm. Cada 45 minutos. 4am. - 7:40pm. Cada 20 minutos. ms de 3000 kg 26 30 pasajeros HORARIOS DE SALIDA CAPACIDAD
1000 kg 10 pasajeros ms de 3000 kg 26 30 pasajeros
SICUANI - LAYO
25 pasajeros
Mircoles, sbados y domingos
25 pasajeros
3am. - 8:30pm. Cada 45 minutos alternadamente
1000 a 1200 kg 10 15 pasajeros
10:30am - 6:30pm 40 08:30 a.m.
SICUANI - ESPINAR
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CUADRO N 70: TERMINAL SICUANI - ENTRADAS Y SALIDAS DIARIAS - INTERPROVINCIALES

RUTAS DE OPERACIN EMPRESAS ORIENTAL VALLE SAGRADO CANCHINO SICUANI - CUSCO EL ZORRO ZEGARRA SOL ANDINO TURISMO OASIS SICUANI - CUSCO (STAREX) SICUANI - SANTO THOMAS VELILLE TURISMO MILAGROS TURISMO COPACABANA REAL RAMOS BRISAS DEL LAGO CANEO MUNICIPALIDAD DE LAYO CARIBE CANEO KILLCA CANEO SICUANI - ESPINAR (STAR H1) ERRANTES BREYMAC ARCO IRIS RAMOS PAN Y VINO SICUANI - ESPINAR CARIBE REAL TROME YAUREO SALIDAS DIARIAS (MINIBUSES) 47 47 47 47 47 47 21 21 21 2 2 4 4 4 4 3 23 23 23 23 23 8 8 8 1 1 CAPACIDAD 25 25 25 25 25 25 10 10 10 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 40 40 40 40 40 TOTAL PASAJERO DIARIO 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 210 210 210 50 50 100 100 100 100 75 276 276 276 276 276 320 320 320 40 40 10,675
SICUANI - LAYO
TOTAL
La informacin presentada en los cuadros anteriores y procesada en base a trabajo de campo realizada por el equipo consultor, nos muestra el flujo de pasajeros para el da viernes, da en el cual el terminal se encuentra con mayor nmero de pasajeros; el cual haciende a 12,135 pasajeros que hacen uso del terminal ya sea con destinos a otros departamentos o destinos hacia las diferentes provincias.
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As mismo es importante mencionar que tambin se realiz el respectivo trabajo de campo para poder determinar el flujo de pasajeros diarios los 7 das de la semana, informacin que se presenta a continuacin. CUADRO N 71 FACTORES DE CORRECCIN DIARIA DIAS PONDERACION PASAJEROS SEMANAL LUNES 91% 10,297 MARTES 61% 6,914 MIRCOLES 69% 7,712 JUEVES 67% 7,498 VIERNES 100% 11,255 SBADO 60% 6,763 DOMINGO 93% 10,517 PROMEDIO SEMANAL 77.37% 8,708
CUADRO N 72
ENTRADA - SALIDA DE BUSES (IMD - PAX) EXPANSIN DIARIA DE VOLUMENES DE PASAJEROS DA FECHA IMD % DA FED IMDC SADADO 13-jun-11 6,763 11.1% 0.9875 6,679 DOMINGO 14-jun-11 10,517 17.3% 0.9875 10,385 LUNES 15-jun-11 10,297 16.9% 0.9875 10,168 MARTES 16-jun-11 6,914 11.3% 0.9875 6,827 MIERCOLES 17-jun-11 7,712 12.7% 0.9875 7,616 JUEVES 18-jun-11 7,498 12.3% 0.9875 7,404 VIERNES 19-jun-11 11,255 18.5% 0.9875 11,115 TOTAL 60,956 8,708 IMDS 8,599
TRANSITO MENSUAL - MES DE JUNIO (30 DAS) FACTOR DE ESTACIONALIDAD MES DE JUNIO TRANSITO MENSUAL PROMEDIO ANUAL TRANSITO ANUAL TOTAL TRANSITO MENSUAL (MES PICO - DICIEMBRE)
257,973 1.0120 261,069 3,132,828 322,467
Del cuadro anterior se puede apreciar el flujo de pasajeros semanal el cual es de 8,599 pasajeros a la semana, de los cuales como se menciono anteriormente el da ms representativo es el viernes el cual representa el 18.5 % del total de la semana, as mismo el flujo de pasajeros mensual haciende a 257,973 pasajeros, lo cual hace una suma de 3, 132,828 pasajeros al ao, sobre el cual se realizara las respectivas proyecciones para todo el horizonte de vida del proyecto. La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Sicuani es de 0.56%, tasa con la cual se realizo la proyeccin de la demanda.
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CUADRO N 73 FLUJO DE PASAJEROS TERMINAL SICUANI AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 DEMANDA
3,132,828 3,150,502 3,168,276 3,186,150 3,204,125 3,222,202 3,240,380 3,258,661 3,277,045 3,295,533 3,314,125 3,332,822 3,351,624 3,370,533 3,389,548 3,408,671 3,427,901 3,447,240 3,466,688 3,486,245 3,505,913
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4.3 ANLISIS DE LA OFERTA La oferta del Transporte Interprovincial de Pasajeros en la ciudad de Sicuani se representa en la capacidad de carga de pasajeros ofrecidos por las diferentes empresas que prestan estos servicios, puesto que la demanda se expresa en pasajeros que requieren realizar su viaje. Asimismo a fin de precisar la oferta del transporte en la ciudad, en trminos de asientos ofertados o capacidad de pasajeros a transportar, referimos a continuacin el clculo de la oferta de Transporte a partir de las estaciones de conteo. Oferta del Transporte de Pasajeros El clculo de la oferta del transporte esta en relacin con la capacidad de carga de pasajeros que tienen las diferentes empresas, en diferentes frecuencia y tarifas por destino, sumado a otros factores. La demanda est en relacin directa con el tiempo de viaje y la tarifa, siendo as los principales factores que atienden los ofertantes. El valor calculado de la oferta es tomado directamente de campo a partir de la tasa de ocupacin observada con respecto a la capacidad del bus. Oferta sin proyecto En la situacin sin proyecto se seguir brindando el inadecuado servicio de embarque y desembarque de pasajeros por las condiciones ya descritas anteriormente y segn los datos que se obtuvieron del rea de administracin por el respectivo conteo de tickes de embarque, se tiene.
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CUADRO N 74: FLUJO DE PASAJEROS TERMINAL SICUANI AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OFERTA 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 504,000 506,843 509,703 512,578 515,470 518,378 521,303 524,244 527,201 530,175 533,166 536,174 539,199 542,241 545,300 548,377 551,470 739,442 743,614 747,809 752,028
La respectiva proyeccin se realizo en base a la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Sicuani 0.56% censos 1993 2007. As tambin se muestra la capacidad de oferta del actual terminal en funcin al flujo de vehculos, que para el ao 2011 hacienden a 78,000, lo cual se proyecto para los 20 aos de horizonte de evaluacin del proyecto con la tasa de crecimiento distrital.
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CUADRO N 75: FLUJO DE VEHICULOS TERMINAL SICUANI AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta con proyecto En la situacin con proyecto, se pretende mejorar las actuales condiciones en las que se viene brindando el servicio, es decir cubrir esta brecha de demanda vehicular y de pasajeros, con una mayor capacidad del terminal, condiciones adecuadas para el desplazamiento adecuado de los pasajeros, as como mejorar las condiciones de acceso al terminal. 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 OFERTA 78,000 78,440 78,883 79,328 79,775 80,225 80,678 81,133 81,591 82,051 82,514 82,979 83,448 83,918 84,392 84,868 85,347 85,828 86,312 86,799 87,289
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4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Con el anlisis de variables (flujo de pasajeros, y flujo vehicular) desarrollado en los puntos anteriores se obtiene el respectivo balance oferta y demanda del proyecto, con lo cual el proyecto busca atender dicho dficit, para poder lograr el objetivo planteado. CUADRO N 76 BALANCE OFERTA - DEMANDA PASAJEROS AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 DEMANDA 3,132,828 3,150,502 3,168,276 3,186,150 3,204,125 3,222,202 3,240,380 3,258,661 3,277,045 3,295,533 3,314,125 3,332,822 3,351,624 3,370,533 3,389,548 3,408,671 3,427,901 3,447,240 3,466,688 3,486,245 3,505,913 OFERTA 504,000 506,843 509,703 512,578 515,470 518,378 521,303 524,244 527,201 530,175 533,166 536,174 539,199 542,241 545,300 548,377 551,470 554,582 557,710 560,857 564,021 BALANCE -2,628,828 -2,643,659 -2,658,574 -2,673,572 -2,688,655 -2,703,824 -2,719,078 -2,734,417 -2,749,844 -2,765,357 -2,780,959 -2,796,648 -2,812,425 -2,828,292 -2,844,248 -2,860,294 -2,876,430 -2,892,658 -2,908,977 -2,925,389 -2,941,893
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GRAFICO N 28
CUADRO N 77 BALANCE OFERTA - DEMANDA UNIDADES VEHICULARES AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 DEMANDA
232,420 233,731 235,050 236,376 237,710 239,051 240,399 241,755 243,119 244,491 245,870 247,257 248,652 250,055 251,466 252,884 254,311 255,746 257,189 258,640 260,099
OFERTA
78,000 78,440 78,883 79,328 79,775 80,225 80,678 81,133 81,591 82,051 82,514 82,979 83,448 83,918 84,392 84,868 85,347 85,828 86,312 86,799 87,289
BALANCE
-154,420 154,420 -155,291 155,291 156,167 -156,167 157,048 -157,048 -157,934 157,934 -158,825 158,825 -159,721 159,721 -160,623 160,623 -161,529 161,529 -162,440 162,440 -163,356 163,356 -164,278 164,278 -165,205 165,205 -166,137 166,137 -167,074 167,074 168,017 -168,017 168,964 -168,964 -169,918 169,918 -170,876 170,876 -171,840 171,840 -172,810 172,810
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GRAFICO N 29
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4.5
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Localizacin: Se encuentra situado el terreno correspondiente en un rea adecuada, localizado dentro de un entorno urbano con una zonificacin de servicios e industrial. El rea del terreno es de 50,000 M2 (5.0 Ha). El terreno se encuentra delimitado por la carretera Panamericana, hacia el lado oeste y por el rio Vilcanota lado Sur. Hacia el Norte y sur, colinda con vas de acceso y terrenos de terceros. Tiempo a considerar: El planteamiento ha considerado un sistema constructivo teniendo en cuenta la concepcin integral del proyecto arquitectnico. De acuerdo al programa de inversiones de La Municipalidad Provincial de Canchis se plantea la adquisicin del terreno como primera etapa y la construccin para el ao 2011(ao cero del proyecto) teniendo como meta la culminacin de las edificaciones interiores y obras exteriores dentro y fuera del local, incluyendo los accesos el 2012. Forma de la construccin: La forma resultante del Terminal, corresponder arquitectnicamente a la funcin operativa de un equipamiento urbano importante. Se tendr en cuenta la simbologa en la expresin arquitectnica para homenajear a la ciudad y a la provincia, esta volumetra resultante, adems de funcional y simblica, fomentar el turismo y servir como una solucin estructuralmente econmica y social. La infraestructura del Terminal corresponder a una concepcin moderna, con soluciones arquitectnico estructurales que satisfagan las funciones a desarrollar dentro de tipologas espaciales aligeradas capaces de soportar grandes esfuerzos, dentro de dimensiones importantes. La morfologa arquitectnica, complementar los espacios libres y ocupados de manera funcional, dentro de un planteamiento integral que optimizar el servicio en el Terminal. Tendencias de la propuesta desde el punto de vista econmico, para la infraestructura: La propuesta contemplar la ejecucin de una edificacin con un sistema constructivo contemporneo, es decir vigente y utilitario, acorde a los sistemas utilizados para locales de caractersticas similares a las de un Terminal, tales como hangares, locales comerciales, etc. Debe tenerse en cuenta que el Terminal debe superar largamente al local actualmente utilizado para estas funciones, en su calidad constructiva arquitectnica, estructural, de instalaciones y equipamiento. El diseo del Terminal Terrestre est planteado en un bloque interdistrital y un bloque interprovincial de dos pisos. Con los siguientes componentes:
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INFRAESTRUCTURA: Bloque interdistrital, el cual est conformado por una edificacin de un piso en el cual estn distribuidas - 1 batera de bao para hombres con 14 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 12 lavamanos, y 10 urinarios en un rea de 85 m2. - 1 batera de bao para mujeres con 14 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 19 lavamanos en un rea 85 m2. - 24 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un rea de 6.25 m2, un hall de 10.50 m2 y un bao simple con un area de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrs directa hacia la rampa de embarque. El rea total del counter es de 20 m2. - 1 sala de espera con 192 sillas de espera interconectada con los sshh y el rea de embarque, esta sala de espera tiene un rea de 286 m2. - 1 rea de embarque la cual est integrada con ambos lados para la pista de embarque el cual tiene un rea de 133 m2. Bloque Interprovincial el cual est conformado por una edificacin de 2 pisos en el cual estn distribuidos: 1er Piso. - 3 batera de bao para hombres con 08 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 12 lavamanos, y 8 urinarios en un rea de 65 m2. - 3 batera de bao para mujeres con 08 inodoros y un inodoro para minusvlidos, 17 lavamanos en un rea 65 m2. - 14 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un rea de 10.75 m2, un hall de 20.00 m2 y un bao simple con un rea de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrs directa hacia la rampa de embarque. El rea total del counter es de 34 m2. - 34 tiendas para artesanas las cuales estn condicionadas con un sshh de 3.25 m2 y un espacio para la tienda de 20.25 m2. - 14 quioscos los cuales estn ubicados en la parte central de la sala de espera con un rea aproximada de 10 m2. - 04 agencias bancarias con una bveda y un hall de atencin al pblico, dicha agencia cuenta con su sshh el rea total de la agencia bancaria es de 64 m2. - 01 farmacia que cuenta con un hall de atencin al pblico y un depsito con su respectivo sshh, el rea total es de 64 m2. - 03 tiendas que cuenta con un hall de atencin al pblico y un deposito con su respectivo sshh, el rea total es de 64 m2 - 02 salas para exhibiciones los cuales estn integradas con 2 espejos de agua en el medio de los ambientes, estos estn ubicados en lados iniciales del edificio estas salas tienen un espacio de 322 m2.
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- 1 sala de espera con 448 sillas de espera interconectado con los sshh y el rea de embarque, esta sala de espera tiene un rea de 1225 m2. - 2 reas de embarque la cual est integrada con ambos lados para la pista de embarque el cual tiene un rea de 66.50 m2. 2do Piso. 1 contabilidad 64.00 m2, 1 gerencia 64.00 m2, 1 sala de reuniones 64.00 m2, 1 sub gerencia 64.00 m2, 1 puesto policial 64.00 m2, 1 asesora legal 32.00 m2, 1 rrpp 32.00 m2, 1 saneamiento 32.00 m2, 1 control de personal 32.00 m2, 1 jefe de almacn 32.00 m2, 1 almacn 32.00 m2, 1 aduanas 64.00 m2, 1 tpico / enfermera 64.00 m2, 6 bateras sshh 64.00 m2, 32 tiendas 24.00 m2, 8 restaurantes 64.00 m2, 1 patio de comidas 790.00 m2, 1 pasadizo de exhibiciones 1522.00 m2 y 1 sala de espera 790.00 m2. Adicionalmente el terminal contar con: rea de embarque Con una capacidad para embarque simultneo de 34 buses est integrada al patio de maniobras. Patio de Maniobras. Este patio est integrado con la zona de embarque esta tiene un rea aproximada de 11,850 m2 esta es de asfalto. Veredas Con un rea de 3,855 m2 las cuales integran todo el circuito desde la entrada para peatones as como la circulacin por todas las instalaciones del terminal terrestre. rea verde Con un espacio de 7,753 m2 estn ubicados en distintos puntos de terminal primordialmente en la entrada as como en el rea de estacionamiento. Playa de estacionamiento Con un rea de 7,795 m2 con capacidad para el estacionamiento de 248 vehculos. Servicios Generales El cual est compuesto por rea para el mantenimiento de los buses esta comprende 906 m2 Enrocado del margen del ro que colinda con el terminal. DESCRIPCIN DEL PROYECTO. La estructura est diseada para resistir todas las cargas a las que se encontrar sometida en su vida til como son: cargas por efectos de gravedad, cargas por efectos ssmicos y cargas por efectos dinmicos. El diseo de los elementos estructurales de concreto armado se ha desarrollado mediante el mtodo a la rotura de la norma tcnica E-60 de Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, adems se ha empleado el cdigo de edificaciones norteamericano ACI-310-2002.
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De otro lado, la cimentacin ha sido planteada por una combinacin de cimientos corridos con zapatas aisladas y zapatas conectadas, esto para lograr un mejor comportamiento de toda la cimentacin y distribuir uniformemente las presiones por sismo. El dimensionamiento de las vigas principales son de dimensiones variables 0.50 x0.60, 0.45 x 0.60, 0.35 x 0.50 mts, y las secundarias guardan relacin con referencia a las vigas principales tomando en cuenta la mejor disposicin arquitectnica, las columnas tambin tienen secciones variables 0.25 m. x 0.40 m, 0.25 m x 0.25 m, columnas de tipo T, L. La disposicin de los muros de corte est concebido para controlar los desplazamientos y con ello garantizar un comportamiento ptimo de la estructura. CONCEPCIN ESTRUCTURAL. Concepcin De La Superestructura. Las vigas estructurales se han dimensionado segn los criterios prcticos (h=L/10 a L/12) y posteriormente en base a los resultados de cmo trabajan, se ha reducido o han ampliado las secciones tpicas. Los prticos se han planteado en ambas direcciones ya que los sismos no actan solamente en una direccin sino por el contrario, el origen y direccin de llegada de las ondas ssmicas es de naturaleza aleatoria. Concepcin de la Sub-estructura. La sub-estructura se ha concebido de acuerdo a las diversas hiptesis de carga a las que se encontrar sometida en su vida til, de ello se ha obtenido que la hiptesis predominante es la combinacin de carga por volteo, la cul es ocasionada por efectos de sismo, esto, se manifiesta en forma general en las zapatas aisladas que se han planteado por lo mismo que el suelo es semi rgido, de acuerdo al Estudio de Mecnica de Suelos se ha considerado estructurar la cimentacin a base de cimientos corridos zapatas aisladas y zapatas conectadas. Concepcin de los Elementos no Estructurales. Los elementos no estructurales son toda la carpintera metlica o de madera con que contar la infraestructura, adems los muros de divisin de ambientes y de cerramiento que no trabajan a nivel de la superestructura que comnmente son llamados muros de tabiquera. Se deber aislar a estos elementos horizontal y verticalmente de la estructura principal para evitar que interacten entre s, este aislamiento generalmente se logra mediante planchas de tecknopor de 1 de espesor, del mismo modo deber aislarse toda la carpintera de la estructura para que tenga juego y pueda oscilar libremente sin que la superestructura la deforme, por ello deber tener una separacin segn las especificaciones tcnicas, para el caso de la zona inicial y los sentidos principales de los pabellones de primaria y secundaria donde existe continuidad en los muros se han conceptualizado como albailera confinada donde el ladrillo esta unido a los elementos de confinamiento verticales como es columnas y horizontales vigas. El aislamiento de los muros de tabiquera y parapetos se har de acuerdo a los planos de estructuras y la carpintera se har de acuerdo a las especificaciones tcnicas, adems arquitectnicamente debern hacerse bruas en las zonas donde existan juntas de separacin con tecknoport.
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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: A continuacin se har una descripcin de lo que
necesitara cada rea del nuevo terminal: AREA DE CONTABILIDAD ARCHIVO OFICINA SALA SECRETARIA ARCHIVADORES 6 2 3 SILLA GRANDE 1 1 1 MESA 1 1 1 SILLA 2 2 2 M2 64 m2
AREA DE GERENCIA SECRETARIA OFICINA ARCHIVADORES 8 2 SILLA GRANDE 1 1 MESA 1 1 SILLA 6 2 M2 64 m2
SALA DE REUNIONES ARCHIVADORES SALA
SILLA DE SALA 12
MESA 1
SILLA 10
M2 64 m2
SUBGERENCIA OFICINA SECRETARIA ARCHIVADORES 2 5 SILLA GRANDE 1 1 MESA 1 1 SILLA 2 6 SOFA 1 M2 64 m2
CONTROL DE PERSONAL ARCHIVADORES 3 SILLA GRANDE 2 MESA 2 SILLA DE ESPERA 4 M2 32 m2
SALA
JEFATURA DE ALMACEN ARCHIVADORES 4 LAVAMANOS SILLA GRANDE 1 TASA MESA 1 SILLAS DE ESPERA 3 SILAS PEQUEAS 2 M2 32 m2
ALMACEN
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ASESORIA LEGAL SILLAS DE ESPERA 2 SILAS PEQUEAS 2
ALMACEN
ARCHIVADORES 3
SILLA GRANDE 2
MESA 2
M2 32 m2
RR.PP ARCHIVADORES 3 MESAS 2 SILLAS GRANDES 2 SILLAS DE ESPERA 2 SILLAS PEQUELAS 2 M2 32 m2
RRPP
SANEAMIENTO SILLAS DE ESPERA 2
RRPP
ARCHIVADORES 3
MESAS 2
SILLAS GRANDES 2
SILLAS PEQUELAS 2
M2 32 m2
ADUANAS ARCHIVADORES ADUANAS MESAS 2 SILLAS GRANDES 2 SILLAS DE ESPERA 2 SILLAS PEQUELAS M2 64 m2
S.S.H.H. LAVAMANOS MUJERES VARONES 19 12 TASA 6 6 URINARIOS DUCHA 8
M2 7 7 32 m2
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AGENCIAS A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AGENCIAS B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SILLAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 SILLAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
CP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 CP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10.75 m2
6.25 M2
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FARMACIA 1 SILLAS GRANDES 4 SILLAS PEQUEAS 2 MESA 1 CP 2 M2 64 m2
ALMACEN
PUESTO POLICIAL SILLAS GRANDES 3 1 MESA 1 1 CAMAS ESCRITORIO 1 1 SILLA PEQUEA 1 ARCHIVADOR 3 M2 64 m2
RECEPCION ARCHIVO CELDA
TOPICO TOPICA EMFERMERIA SILLAS GRANDES 5 MESAS 1 CAMILLAS 2 M2 64 m2
AGENCIA BANCARIA 1 AGENCIA AGENCIA BANCARIA 2 AGENCIA AGENCIA BANCARIA 3 SILLAS GRANDES 8 ESCRITORIO 1 SILLAS PEQUEAS 3 CP 3 M2 64 m2
SILLAS GRANDES 8
ESCRITORIO 1
SILLAS PEQUEAS 3
CP 3
M2 64 m2
AGENCIA AGENCIA BANCARIA 4 AGENCIA
SILLAS GRANDES 8
ESCRITORIO 1
SILLAS PEQUEAS 3
CP 3
M2 64 m2
SILLAS GRANDES 8
ESCRITORIO 1
SILLAS PEQUEAS 3
CP 3
M2
Asimismo las reas de cocina, cafetera y ambientes de recreacin y/o comerciales se les dar uso, de acuerdo a las ordenanzas que se realicen con el PIP.
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MEJORAS TECNOLGICAS QUE SE PROPONEN IMPLEMENTAR EN EL FUTURO TERMINAL a. Vigencia tecnolgica en Terminales: Se tomarn en cuenta las ltimas tendencias tecnolgicas de los terminales existentes en la regin, los cuales vienen funcionando con relativo xito como por ejemplo el Terminal Terrestre de Guayaquil. Por consiguiente, los sistemas y equipos con que operara el Terminal sern con tecnologa de punta, que involucra la sistematizacin de los procesos de control y venta de boletos; tambin para la implementacin de los sistemas de seguridad dentro y fuera del Terminal. Asimismo para el control de la entrada y salida de buses del Terminal. Para lo cual se deber tener en cuenta los siguientes sistemas y/o equipos en el expediente tcnico del proyecto: - Sistema Elctrico - Alumbrado - Tomacorrientes - Fuerza - Acometida - Sistema de Medicin - Tablero General y Secundarios - Circuito de Distribucin - Sistemas de Alimentacin estabilizada - Corriente Estabilizada para Cmputo - Sistema de Tierra - Grupo Electrgeno - Suministro de Media Tensin, Subestacin - Seguridad - Sistemas de comunicacin interna entre personal de seguridad, personal de seguridad y pblicos, perifoneo y sistemas de radio. - Sistemas de video vigilancia con grabacin de imgenes. - Sistemas de deteccin de metales, armas u otros. - Sistemas de control de ingresos y salida de vehculos. - Sistemas de control de accesos a zonas restringidas. Detectores de movimiento, sensores trmicos u otros. - Sistemas de deteccin de humos, sistemas de deteccin de incendios, puertas contra fuego, entre otros. - Equipamiento de la Oficina Central de seguridad, con interconexin a comisaras, bomberos, hospitales y otros.
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- Implantacin de la Norma ISO IEC 1779 - Equipamiento - Listado y ubicacin de muebles por ambiente Counters de atencin, escritorios sillonera, otros. - Listado y Ubicacin de de equipos de computo por ambiente Computadoras, impresoras. - Listado y ubicacin de telfonos internos - Listado y ubicacin de telfonos pblicos - Listado y ubicacin de los armarios de comunicacin Voz, video y Datos. - Listado y ubicacin de televisores de informacin. - Listado y ubicacin de kioscos de auto atencin. - Listado y ubicacin de carritos porta equipajes. - Listado y ubicacin de arcos detectores de metales. - Listado y ubicacin de cmaras de video vigilancia. - Sistema de venta de pasaje presencial y va Web. - Implementacin de un DATA Center que cuente con un sistema de aire acondicionado, piso tcnico, detectores de de humo, censores, sensores de. - Cableado Estructurado - Todos los counter deben tener conectividad Voz y Datos. - Diseo de los Hot Spot del Internet Inalmbrico. - Diseo de los ductos para instalacin de telefona, videos y voz para cada ambiente - Los equipos del Terminal tendrn una vida tecnolgica en promedio de 5 aos.
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PLAN DE GESTIN Y CAPACITACIN
La realizacin de un plan de Gestin y Organizacin para el terminal terrestre Interregional de Sicuani, consiste en elaborar diversos procedimientos de gestin y organizacin para el buen funcionamiento del local, como son: Formular un reglamento interno del uso del terminal, organigrama un manual de organizacin y funciones, as mismo comprende la realizacin de cursos de de capacitacin en gestin administrativa al personal que brindara atencin al pblico, personal de servicio y mantenimiento del terminal, durante el periodo de ejecucin de la obra. ACTIVIDADES Elaboracin del Reglamento Interno del Terminal. DURIGIDO A: Personal administrativo y representantes de las empresas de transporte. Personal administrativo y representantes de las empresas de transporte. TIEMPO: Periodo de 02 meses, durante la ejecucin del proyecto. Periodo de 02 meses, durante la ejecucin del proyecto. Periodo de 02 meses, durante la ejecucin del proyecto. Periodo de 02 meses, durante la ejecucin del proyecto. Periodo de 02 meses, durante la ejecucin del proyecto.
Elaboracin de la estructura orgnica y el manual de organizacin y funciones
02 Cursos de capacitacin en atencin al cliente, dirigido al personal administrativo y deservicios del terminal.
Personal administrativo y de servicio del terminal.
02 Talleres en salud pblica primeros auxilios e higiene.
Personal auxiliar y de servicio.
02 talleres de mantenimiento y seguridad industrial. (Equipos elctricos y Personal tcnico y auxiliar. maquinaria en general)
Capacitacin a usuarios y tcnicos que usarn y trabajarn en el terminal. La Municipalidad Provincial de Canchis como operador asegurar que los recursos humanos que operara el Terminal cuenten con la suficiente capacidad tcnica y profesional para dirigir con eficiencia y eficacia las operaciones, con tecnologa y sistemas vigentes y probados con xito en otros terminales; as mismo asegurarn un nivel de capacitacin y actualizacin continua y permanente para mantener los estndares de calidad en los servicios de embarque, desembarque y otros, estos requisitos quedarn establecidos en el contrato y convenios que se firmen para la gestin y operacin del Terminal. Los cursos de capacitacin sern dictados por empresas constructoras, empresas especializadas en la administracin y operacin de terminales, y/o entidades pblicas o privadas especializadas en la materia, considerando las caractersticas y envergadura del Terminal.
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Con relacin a los usuarios, la capacitacin para el uso correcto de los servicios del Terminal, se desarrollaran mediante estrategias publicitarias, publicaciones, sealizacin interna y externa del Terminal, reuniones de trabajo y otros medios de difusin. Tendencias del mercado respecto de Terminales La tendencia nivel nacional e internacional es construir terminales terrestres que concentren la mayor cantidad de empresas de transporte, que actualmente operan dispersos dentro de las ciudades con la finalidad de descongestionar las vas urbanas, y brindar un mejor servicio de embarque y desembarque de pasajeros, quienes demandan en forma creciente un servicio con mayor confort y seguridad. Se incorporar al Terminal Terrestre como atractor adicional al servicio de embarque y desembarque, servicios complementarios tales como, zonas comerciales, bancos y otros, que permitan al pasajero tener beneficios adicionales. ADQUISICION DEL TERRENO
Se considera la compra del terreno, en un rea de ms de 5 has., a un costo de S/. 7, 840,000.00, segn Acuerdo de Consejo.
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4.6
COSTOS 4.6.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del terminal, cuyos componentes principales del proyecto, son los siguientes: Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riberea Equipamiento Plan de Gestin Adquisicin de Terreno COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 1 CUADRO N 78 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO Unid Global Global Global Global Global Global
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riverea EQUIPAMIENTO Total Costo Directo Costo Indirecto Supervisin Expediente Tcnico Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra TOTAL DE LA INVERSIN Fuente: Elaboracin Propia
Monto ( Soles) 5,064,223 2,147,053 1,059,163 1,261,420 1,620,556 295,000 11,447,416 355,349 268,547 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 22,190,238
El monto total de inversin a precios privados o de mercado asciende a S/ 22, 190,238.00; de acuerdo a un previo anlisis de los costos de los estudios, costos de obras, mitigacin de impacto ambiental, supervisin; entre otros.
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El detalle de los costos se detallar en anexos, como es el presupuesto de obra, el anlisis de precios unitarios, anlisis analtico y dems especificaciones tcnicas; que ha requerido el proyecto. (Ver Anexos) A.1: Calculo de Costos Indirectos, ALTERNATIVA N 1 A.1.1 Resumen C. I. Gastos Generales: CUADRO N 79 COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS CDIGO 65.11.10 65.11.11 65.11.13 65.11.18 65.11.20 65.11.23 65.11.30 65.11.39 65.11.49 65.11.51 65.11.57 ANALISIS DE GASTOS GENERALES S/. 11,447,416.01 S/. 775,870.00 ESPECIFICA DE GASTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VITICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAL DE CONSUMO OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPO Y MATERIAL DURADERO TELEFONIA Y COMUNICACIONES TOTAL GASTOS GENERALES
6.78% G. GRALES 290,760.00 9,900.00 6,960.00 6,300.00 20,880.00 155,640.00 139,650.00 10,560.00 9,400.00 45,260.00 80,560.00 775,870.00
Fuente: Elaboracin Propia
A.1.2 Resumen C. I. Supervisin: CUADRO N 80 ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISIN COSTO DIRECTO S/. 11,447,416.01 TOTAL GASTOS S/. 355,349.00 CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS 65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 65.11.20 VITICOS 65.11.22 VESTUARIO 65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
65.11.30 65.11.32 65.11.39 MATERIAL DE CONSUMO PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS
3.10% G.SUPER. 101,520.00 16,800.00 2,400.00 1,600.00 9,600.00 780.00 53,280.00

1,740.00 1,020.00 28,800.00
65.11.49 65.11.51 65.11.53
MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPO Y MATERIAL DURADERO SERVICIOS DIVERSOS TOTAL GASTOS SUPERVISIN
8,649.00 3,400.00 125,760.00 355,349.00
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- A.1.3 Resumen C. I. Expediente Tcnico: CUADRO N 81 ANALISIS DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO S/. TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. CARGO CANTIDAD COSTO POR DIA 1 Topgrafos 3.00 180.00 2 Alquiler de Estacin total ms Horas de Transporte 1.00 250.00 3 Alquiler de Nivel de Ingeniero + horas transporte 1.00 280.00 4 Alquiler de Eclmetro+ horas transporte 1.00 180.00 5 Alquiler de Movilidad 1.00 240.00 6 Anlisis de Muestra de suelo en laboratorio 12.00 800.00 7 materiales de escritorio mas ploteos de planos 1.00 3,600.00 8 Ingeniero jefe de equipo (mes) 1.00 3,600.00 9 Arquitecto (mes) 1.00 3,600.00 10 Equipo asistente en Estructura 3.00 2,800.00 11 Equipo asistente en Diseo 3.00 2,800.00 12 Estudio de Impacto Ambiental 1.00 36,000.00
13 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos 14 Estudios Complementarios 15 Servicios Varios de terceros 1.00 1.00 1.00 28,000.00 12,000.00 12,000.00
11,447,416.01 268,547.30 DIAS / MES 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00
1.00 3.00 3.00
2.35% TOTAL 1,620.00 750.00 840.00 540.00 720.00 9,600.00 3,600.00 10,800.00 10,800.00 25,200.00 25,200.00 36,000.00
28,000.00 36,000.00 36,000.00
Sub Total Total S/.

225,670.00 268,547.30
A.1.4 Resumen C. I. Liquidacin de Proyecto: CUADRO N 82 ANALISIS DE GASTOS DE LIQUIDACION COSTO DIRECTO S/. 11,447,416.01 TOTAL GASTOS S/. 72,875.60 GASTOS DE LIQUIDACION CARGO
Ing. Especialista Ing. Metrados y Valorizaciones
0.64% TOTAL
11,400.00 12,000.00
CANTIDAD COSTO POR MES

1.00 2.00 3,800.00 3,000.00
MESES
3.00 2.00
Contador - Administrador Secretaria Dibujante Leyes Sociales (60 % del 1 al 5) Copias Xerox Copias Planos Comunicaciones Alquiler de Oficina Sub Total Total S/.
2.00 2.00 2.00 30.00% 2.00 2.00 2.00 2.00
2,800.00 1,200.00 1,800.00 450.00 420.00 180.00 380.00
3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16,800.00 7,200.00 7,200.00 3,780.00 900.00 840.00 360.00 760.00 61,240.00 72,875.60
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A.1.5 Resumen C. I. Organizacin, gestin y capacitacin: CUADRO N 83 ANALISIS DE GASTOS DE CAPACITACIN COSTO DIRECTO S/. TOTAL GASTOS S/. GASTOS DE CAPACITACIN CARGO CANTIDAD COSTO POR MES Especialista en Gestin y Capacitacin 1.00 3,200.00 Personal de sensibilizacin 3.00 2,400.00 Entrenamiento 2.00 3,000.00 Pruebas de puesta en marcha 1.00 6,500.00 Publicidad 2.00 4,500.00 Capacitacin 2.00 6,000.00 Sub Total Total S/.
11,447,416.01 116,858.00 MESES 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.02% TOTAL 9,600.00 21,600.00 12,000.00 13,000.00 18,000.00 24,000.00 98,200.00 116,858.00
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A.1.6 Resumen C. I. Mitigacin Ambiental: CUADRO N 84

COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL (En nuevos soles) DESCRIPCION UND. MED. CANT. MEDIDAS PREVENTIVAS TCNICAS Instalacin y operacin de campamentos Global 2 Operacin y mantenimiento infraestructura de maquinaria y equipo Global 12 Transporte de Material M3 5,000 Construccin de letrinas Unidad 2 Construccin de Poza sptica Unidad 1 Limpieza y eliminacin de desechos M2 50,000 Excavaciones y Cortes M3 12,500 Tratamiento de residuos lquidos y slidos originados por la obra M3 17,500 Depsitos para materiales excedentes originados por la obra GLB 2 Campamentos y patios de maquinarias GLB 2 PLAN DE MITIGACION: EN ETAPA DE CONSTRUCCIN: 001 C: Prevencin y Mitigacin de derrames pequeos y mtodos de limpieza. GLB 1 002 C: Prevencin de exceso de contaminacin del aire Actividad Regular 1 003 C: Prevencin del exceso de ruido Actividad Regular 1 004 C: Prevencin de Derrame de Combustibles y otros productos qumicos Actividad Regular 1 005 C: Prevencin en Manejo de Desechos Slidos GLB 1 006 C: Prevencin en Manejo de Desechos Lquidos Actividad Regular 1 007 C: Prevencin y Capacitacin Ambiental GLB 1 008 C: Prevencin y Ciudadana y Relaciones con la Comunidad Actividad Regular 1 009 C: Prevencin y Seguridad Industrial. GLB 1 0010 C: Prevencin en Planes de Contingencia y Riesgos GLB 1 011 C: Prevencin en Monitoreo Ambiental GLB 1 PLAN DE MITIGACION: ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 001 O: Prevencin y Mitigacin de derrames pequeos y mtodos de limpieza. GLB 1 002 O: Prevencin de exceso de ruido GLB 1 003 O: Prevencin de Derrame de Combustibles y otros productos qumicos. GLB 1 004 O: Prevencin: Manejo de Desechos Slidos GLB 1 005 O: Prevencin: Manejo de Desechos Lquidos GLB 1 006 O: Prevencin: Capacitacin Ambiental GLB 1 007 O: Prevencin: Seguridad Industrial GLB 1 008 O: Prevencin: Planes de Contingencia y Riesgos GLB 1 09 O: Prevencin: Monitoreo Ambiental y Auditoria GLB 1 MEDIDAS PREVENTIVAS HUMANAS Curso en Conservacin de RR.NN. y Medio Ambiente Evento 1 MEDIDAS PREVENTIVAS ACCIDENTALES Botiqun de Primeros auxilios Unidad 1 Extintor grande Unidad 1 PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO Elaboracin de plan de abandono Global 1 Especialista en Medidas de Mitigacin Ambiental Mes 6 Control de cumplimiento de medidas de mitigacin. Global 6 Elaboracin de plan de seguridad - personal obrero, tcnico y profesional. Global 1 Control y mitigacin de la generacin de polvo por cada etapa constructiva Global 1 Control de disposicin adecuada del material excedente de obra. Global 2 Control y disposicin de limpieza final de obra. Global 1 PLAN DE ABANDONO DE REAS INTERVENIDAS Plantas de ridos, asfaltos y hormigones Global 1 reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) Global 1 Demolicin de depsitos y campamentos mviles Global 1 PLAN DE SEALIZACIN Y COMUNICACIN Sealizacin del derecho de va ML 2,400 Comunicacin a usuarios Global 3 COSTO TOTAL MITIGACIN AMBIENTAL S/. PRECIO UNIT. 1,200.00 1,000.00 0.45 320.00 320.00 0.07 0.12 0.10 650.00 650.00 3,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 1,200.00 4,500.00 3,600.00 12,800.00 1,500.00 7,800.00 3,800.00 5,800.00 600.00 3,600.00 4,500.00 1,450.00 7,600.00 2,200.00 450.00 900.00 2,400.00 2,800.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 650.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6.80 2,400.00 COSTO PARCIAL 26,960.00 2,400.00 12,000.00 2,250.00 640.00 320.00 3,500.00 1,500.00 1,750.00 1,300.00 1,300.00 39,400.00 3,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 1,200.00 4,500.00 3,600.00 12,800.00 36,650.00 1,500.00 7,800.00 3,800.00 5,800.00 600.00 3,600.00 4,500.00 1,450.00 7,600.00 2,200.00 2,200.00 1,350.00 450.00 900.00 34,900.00 2,400.00 16,800.00 8,400.00 1,200.00 1,200.00 1,300.00 3,600.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 23,520.00 16,320.00 7,200.00 168,580.00
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Para el clculo de los costos se han utilizado los siguientes porcentajes: CONCEPTO IGV UTILIDAD SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO GASTOS GENERALES MITIGACIN AMBIENTAL LIQUIDACIN DE PROYECTO PORCENTAJE 18% 10% 3.10% 2.35% 6.78% 1.47% 0.64%
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 1 CUADRO N 85 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) Unid Global Global Global Global Global Global
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riverea EQUIPAMIENTO Total Costo Directo Costo Indirecto Supervisin Expediente Tcnico Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra TOTAL DE LA INVERSIN Fuente: Elaboracin Propia
Monto ( Soles) 3,486,029 1,477,954 729,090 868,316 1,115,533 203,067 7,879,989 323,048 244,136 651,731 961,583 141,607 6,585,600 106,236 66,251 16,960,181
La inversin total a precios sociales, usando los factores correspondientes para cada tem, resulta S/ 16,960, 181.00.
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4.6.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A 1: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado SIN PROYECTO CUADRO N 86 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO PART 1.00 1.01 1.02 2.01 2.02 ACTIVIDAD UNIDAD Agent varios Agent varios CANTIDAD 3 1 5 1 UNITARIO 800 500 600 500 COSTOS MENSUAL 2,400 500 3,000 500 ANUAL 34,800 28,800 6,000 36,000 6,000 76,800
Administracin Personal Otros Gastos Personal Implementos TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PART 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 2.03 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD 1 1 3 1 1 900 600 120 1 1
UNITARIO 220 600 600 160 500 2 3 11 135 150
COSTOS MENSUAL 220 600 1,800 160 500 113 148 106 11 13
Servicios Agua Potable m3 Energa Elctrica kw Limpieza Personal Agent Equipos/implementos varios Insumos varios Sealizacin Pintura en contra zcalos m Puntura Ambientes m Pintura estructuras metlicas m2 Reemplazo equipos de iluminacin und Sustitucin de postes y delineador GBL TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Fuente Elaboracin Propia
ANUAL 9,840.00 2,640 7,200 29,520 21,600 1,920 6,000 4,830 1,350 1,770 1,274 135 150 44,190 120,990
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A 2: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales SIN PROYECTO CUADRO N 87 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO PART 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 ACTIVIDAD UNIDAD Agent varios Agent varios CANTIDAD 3 1 5 1 UNITARIO 727 375 246 375 COSTOS MENSUAL 2,182 375 1,230 375 ANUAL 30,682 26,182 4,500 19,260 14,760 4,500 49,942
Administracin Personal Otros Gastos Seguridad Personal Implementos TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PART 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 2.03 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 ACTIVIDAD Servicios Agua Potable Energa Elctrica Limpieza Personal Equipos/implementos Insumos Sealizacin Pintura en contra zcalos Puntura Ambientes Pintura estructuras metlicas Reemplazo equipos de iluminacin Sustitucin de postes y delineador Sealizacin horizontal
UNIDAD m3 kw Agent varios varios m m m2 und GBL GBL
CANTIDAD 1 1 3 1 1 900 600 120 1 1 1
UNITARIO 185 504 246 120 375 1 2 8 101 113 113
COSTOS MENSUAL 185 504 738 120 375 84 111 80 8 9 9
ANUAL 8,265.60 2,218 6,048 14,796 8,856 1,440 4,500 3,622 1,013 1,328 956 101 113 113 26,684 76,626
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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4.6.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A 3: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado CON PROYECTO CUADRO N 88 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS PART 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 ACTIVIDAD Administracin Personal Otros Gastos Seguridad Personal Implementos UNIDAD Agent varios Agent varios CANTIDAD 4 2 6 3 UNITARIO 1,800 1,000 800 1,000 COSTOS MENSUAL 7,200 2,000 4,800 3,000 ANUAL 110,400 86,400 24,000 93,600 57,600 36,000 204,000 COSTOS MENSUAL 4,500 6,000
TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO PART ACTIVIDAD UNIDAD m3 kw CANTIDAD 1 1 UNITARIO 4,500 6,000
1.00 Servicios 1.01 Agua Potable 1.02 Energa Elctrica 2.00 2.01 2.02 2.03 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 Limpieza Personal Equipos/implementos Insumos Sealizacin Pintura en contra zcalos Puntura Ambientes Pintura estructuras metlicas Reemplazo equipos de iluminacin Sustitucin de postes y delineador Sealizacin horizontal
ANUAL 126,000.00 54,000 72,000 122,400 57,600 21,600 43,200 31,030 6,699 10,495 9,485 1,352 1,500 1,500 279,430 483,430
Agent varios varios
6 3 3
800 600 1,200
4,800 1,800 3,600
m m m2 und GBL GBL
4,466 4,466 893 10 10 10
2 2 11 135 150 150
558 875 790 113 125 125
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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A 4: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Sociales CON PROYECTO CUADRO N 89 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES PART 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 Administracin Personal Otros Gastos Seguridad Personal Implementos ACTIVIDAD UNIDAD Agent varios Agent varios CANTIDAD 4 2 6 3 UNITARIO 1,636 750 328 750 COSTOS MENSUAL 6,546 1,500 1,968 2,250 ANUAL 96,546 78,546 18,000 50,616 23,616 27,000 147,162 COSTOS MENSUAL 3,780 5,040 1,968 1,350 2,700 419 656 593 84 94 94
TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO PART 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 2.03 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 3,780 5,040 328 450 900 1 2 8 101 113 113
Servicios Agua Potable m3 1 Energa Elctrica kw 1 Limpieza Personal Agent 6 Equipos/implementos varios 3 Insumos varios 3 Sealizacin Pintura en contra zcalos m 4,466 Puntura Ambientes m 4,466 2 Pintura estructuras metlicas m 893 Reemplazo equipos de iluminacin und 10 Sustitucin de postes y delineador GBL 10 Sealizacin horizontal GBL 10 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ANUAL 105,840.00 45,360 60,480 72,216 23,616 16,200 32,400 23,273 5,024 7,871 7,114 1,014 1,125 1,125 201,329 348,491
4.6.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES Los costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto con los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, es decir los costos actuales en que se incurre, el incremento en que se incurra son los costos incrementales, los cuales se muestran a continuacin, a precios social.
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A 5: Costo de O & M a Precios Sociales Incrementales, ALTERNATIVA N 1 CUADRO N 90: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 1 (EN NUEVOS SOLES) AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COSTOS O&M SIN PIP 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 76,626 COSTOS O&M CON PIP 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 348,491 COSTOS O&M INCREMENTAL 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865 271,865
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4.7 BENEFICIOS 4.7.1 BENEFICIOS CUALITATIVOS: La cuantificacin de los Beneficios se calculan por el Ahorro de Costo de Operacin Vehicular (Beneficio = COVsp - COVcp) y por el Ahorro de Tiempos de Viaje (Beneficio =TVsp TVcp). BENEFICIOS CUALITATIVOS: Beneficios Sin Proyecto De no existir intervencin para mejorar las condiciones del servicio de embarque y desembarque de pasajeros, la poblacin continuar manteniendo los mismos efectos que la situacin actual, esto es no tener un terminal terrestre adecuado a las necesidades de la poblacin, seguir poniendo en riesgo su integridad fsica por el hacinamiento y lo reducido de los ambientes, patio de maniobras reducido e inadecuado, etc. Lo que implica que los escasos beneficios en trminos cualitativos serian los mismos que en la situacin actual. Beneficios Con Proyecto Asimismo existirn otros beneficios CUALITATIVOS, dentro de los cuales se mencionan a continuacin: Reduccin sustantiva de la congestin del trnsito en Sicuani, debido a que los vehculos ya no usarn la red vial urbana, mezclndose con el trfico de la ciudad generando conflictos. Mejora del confort para el embarque y desembarque de los pasajeros. Mejora de los servicios de espera, comida, banca, informacin, etc. Mejora de la seguridad. Disminucin del riesgo contra accidentes por contar con un adecuado terminal terrestre. Menor riesgo de robos y asaltos a la poblacin. Mejor trato por parte de las empresas que ofrecen el servicio de transporte. Adecuada ubicacin que brinde un mejor servicio a los pasajeros. Cumplimiento de las normas de funcionamiento de las empresas de transporte que brindan el servicio. Mayor seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros. Facilitar el trnsito de los peatones ya que se contara con lugares debidamente sealizados. Disminucin del tiempo de desplazamiento vehicular. Mejora de la esttica del mbito de influencia del proyecto. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Brindar confort a los pasajeros y acompaantes mediante la dotacin de una
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infraestructura adecuada al Terminal. Reducir costos de tiempo perdido por los pasajeros Incrementar la capacidad de atencin a los pasajeros en el Terminal Mejorar sustancialmente el servicio brindado a los pasajeros a travs de la infraestructura del Terminal y el equipamiento respectivo, cumpliendo con los niveles de confort. Generacin de empleo directo e indirecto en la actividad principal y secundaria del terminal, que en conjunto permitirn un dinamismo a la economa de la provincia, a travs de la venta de nuevos servicios y/o productos. Aprovechamiento del potencial turstico. Contribuir al crecimiento de la economa regional. BENEFICIOS CUANTITATIVOS: Entre los beneficios ms relevantes que genera el proyecto y que han sido cuantificados se mencionan las siguientes: Beneficios por el Ahorro de costos de operacin vehicular (IMD - menor recorrido). Beneficios por el Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios. TAME: Tasa de embarque. RAMPA: Tasa que pagan las empresas de transporte por embarcar. SERVICIOS HIGINICOS: Por el uso de los servicios. PARQUEO: Tarifa por estacionamiento. EQUIPAJE: Tarifa por guardar el equipaje. ALQUILER: Tarifa que pagan los comerciantes.
4.7.2 COSTO DE OPERACIN VEHICULAR Para el clculo de los Costos de Operacin Vehicular Sin Proyecto (COVsp), es necesario seguir los siguientes pasos: Clculo de las distancias (en Km) de los centros de origen de los viajes a los Terminales que actualmente vienen funcionando. Paso seguido aplicamos un indicador denominado ndice de Rugosidad Internacional (IRI. International Roughness Index), que es el parmetro que en la actualidad se constituye como uno de los controles de recepcin mas importantes , relacionados con el nivel de regularidad de los pavimentos, que se refleja en el nivel de comodidad, seguridad y costos de operacin para los usuarios, as como disminucin de los efectos dinmicos en el pavimento.
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El RI, fue aceptado como estndar de medida de regularidad superficial de las carreteras por el Banco Mundial en 1986, el mismo que permite evaluar con cualquier equipo de medicin de la rugosidad de un pavimento e indicarla en valores de IRI, permitiendo referirse a una sola escala de medicin que puede identificar en qu condiciones superficiales se encuentra una red nacional y detectar anomalas en algunos de sus tramos. Los principales costos de operacin que el IRI permite cuantificar son: combustibles, lubricantes, llantas, reparacin y refacciones, costos del operador, depreciacin y reposicin de vehculos, intereses, seguros y tiempo de transporte de las mercancas
Para cada condicin de los caminos existe un determinado nivel de IRI que est asociado a un valor de Costo de Operacin Vehicular expresado en dlares por kilmetro de recorrido para cada tipo de vehculo. Cada uno de las tablas de ndice de Rugosidad Internacional correspondientes a cada uno de los tipos de vehculos se muestra en cada clculo de Costo de Operacin Vehicular. VELOCIDADES PROMEDIO DE DISTRITOS A LOS TERMINALES Con las velocidades halladas en 12 Km/h por bus y 18 Km/h por minivan, y con el costo de operacin vehicular de acuerdo al IRI calculamos los costos de operacin vehicular sin proyecto. Ser necesario calcular el nmero de viajes anuales con los datos de origen de viaje la cantidad de pasajeros que moviliza cada empresa ubicada en los terminales establecidos y qu medio de transporte utiliz para llegar a los diferentes terminales. Luego hallamos la participacin de cada uno de los medios de movilizacin, encontrando que el 12% de las personas que se trasladan a los terminales emplean vehculos de transporte pblico masivo urbano, y el 88% emplea mototaxis, taxis o vehculos particulares. Con la implementacin del proyecto, se contar con una adecuada infraestructura del terminal terrestre as como una adecuada ubicacin, lo cual se traducir en una disminucin en los costos de operacin vehicular por el menor recorrido que harn los buses para salir
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del centro de la ciudad, el COV usado, segn los diferentes tipos de vehculos para la determinacin en situacin con proyecto, es de superficie asfaltada. Cabe mencionar que para la elaboracin de los cuadros se ha tomado en cuenta el flujo vehicular (IMD) y el tipo de cambio, ya que este parmetro se encuentra en dlares. En base al anlisis elaborado de los Costos de Operacin Vehicular, en situacin Sin Proyecto y Con Proyecto, se puede cuantificar el Beneficio en trminos de ahorro monetario a los que son afectos los transportistas al hacer uso del actual terminal. Por lo tanto, conociendo las variables, Costo de Operacin Vehicular unitario por medio de transporte, distancias, nmero de viajes anuales y participacin modal de los viajes encontramos el COV total para cada ao: CUADRO N 91: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR - SIN PROYECTO
AOS CAMIONETA RURAL 1 333,211 2 333,211 3 333,211 4 333,211 5 333,211 6 333,211 7 333,211 8 333,211 9 333,211 10 333,211 11 333,211 12 333,211 13 333,211 14 333,211 15 333,211 16 333,211 17 333,211 18 333,211 19 333,211 20 333,211
OMNIBUS 2 E 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444 32,444
OMNIBUS 3 E 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259 43,259
TOTAL 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915 408,915
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CUADRO N 92: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR - CON PROYECTO

AOS CAMIONETA RURAL 1 265,140 2 265,140 3 265,140 4 265,140 5 265,140 6 265,140 7 265,140 8 265,140 9 265,140 10 265,140 11 265,140 12 265,140 13 265,140 14 265,140 15 265,140 16 265,140 17 265,140 18 265,140 19 265,140 20 265,140
OMNIBUS 2 E 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375 29,375
OMNIBUS 3 E 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167 39,167
TOTAL 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683 333,683
CUADRO N 93: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (TRAFICO GENERADO) - CON PROYECTO

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CAMIONETA RURAL 13,236 20,268 27,300 34,745 42,191 50,050 57,909 66,182 74,454 83,141 91,827 100,927 110,027 119,541 129,054 138,981 148,909 159,250 170,004 180,759 OMNIBUS 2 E 2,260 3,389 4,519 5,649 6,779 7,909 9,039 10,168 11,298 12,428 13,558 14,688 15,817 16,947 18,077 19,207 20,337 21,467 22,596 23,726 OMNIBUS 3 E 3,013 4,519 6,026 7,532 9,039 10,545 12,051 13,558 15,064 16,571 18,077 19,584 21,090 22,596 24,103 25,609 27,116 28,622 30,129 31,635 TOTAL 18,509 28,177 37,845 47,927 58,008 68,504 78,999 89,908 100,817 112,139 123,462 135,198 146,934 159,084 171,234 183,798 196,361 209,338 222,729 236,120
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CUADRO N 94: AHORRO EN COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CAMIONETA RURAL 81,307 88,339 95,371 102,816 110,262 118,121 125,980 134,252 142,525 151,212 159,898 168,998 178,098 187,611 197,125 207,052 216,980 227,320 238,075 248,829 OMNIBUS 2 E 5,329 6,459 7,588 8,718 9,848 10,978 12,108 13,237 14,367 15,497 16,627 17,757 18,887 20,016 21,146 22,276 23,406 24,536 25,665 26,795 OMNIBUS 3 E 7,105 8,611 10,118 11,624 13,131 14,637 16,144 17,650 19,156 20,663 22,169 23,676 25,182 26,689 28,195 29,701 31,208 32,714 34,221 35,727 TOTAL 93,741 103,409 113,077 123,159 133,240 143,736 154,231 165,140 176,049 187,371 198,694 210,430 222,166 234,316 246,466 259,030 271,593 284,570 297,961 311,352
Como se puede observar en el cuadro anterior, se da un ahorro en comparacin a los costos asumidos en situacin sin proyecto, por lo que el proyecto a ejecutarse genera beneficios econmicos en trminos de ahorro en los costos de operacin vehicular. 4.7.3 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO Para el clculo de los costos de ahorro por tiempo de viaje, es necesario calcular los tiempos de viaje en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto, en las respectivas movilidades (mototaxis, auto y bus). El resultado se multiplica por los usuarios anuales y por el valor social del tiempo para viajeros y para acompaantes. Tiempo de Viaje Sin Proyecto En el cuadro siguiente podemos ver como a partir de los tiempos empleados por los pasajeros que se movilizan desde cada una de las zonas de la ciudad hacia las principales ubicaciones en donde se encuentran los terminales actuales, por modo de transporte (taxis y mototaxis 88% y bus 12%) y por zonas podemos encontrar los tiempos empleados, necesitando solo el dato de cuntas personas se movilizarn, en la muestra presentamos el clculo para los 3.13 millones de viajeros en el ao 2011.
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A partir de ese dato, multiplicamos los tiempos totales de viaje por los respectivos VST (S/3.21 para viajeros en auto y S/1.67 para viajeros en bus, segn Anexo 9 SNIP) para encontrar el Valor del Tiempo empleado sin proyecto para el 2011. El tiempo de viaje en taxis tiene un promedio de tiempo de 8 minutos por viaje; y en promedio de 15 minutos por mototaxi. Se analizar el valor social del tiempo de los viajeros, sin y con proyecto. Dado que es un factor determinante para los pasajeros el tiempo en que incurrir en movilizarse para poder abordar y embarcarse hacia el terminal. CUADRO N 95 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO SIN PROYECTO VIAJEROS TIEMPO DE VIAJE VALOR SOCIAL DEL TIEMPO VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS TOTAL AUTOS MOTOTAXI AUTOS MOTOTAXI AUTOS MOTOTAXI 375,939 2,756,889 50,125 689,222 160,902 1,151,001 1,311,903 378,060 2,772,442 50,408 693,111 161,810 1,157,495 1,319,304 380,193 2,788,083 50,692 697,021 162,723 1,164,025 1,326,747 382,338 2,803,812 50,978 700,953 163,641 1,170,592 1,334,232 384,495 2,819,630 51,266 704,908 164,564 1,177,196 1,341,760 386,664 2,835,538 51,555 708,884 165,492 1,183,837 1,349,329 388,846 2,851,535 51,846 712,884 166,426 1,190,516 1,356,942 391,039 2,867,622 52,139 716,905 167,365 1,197,232 1,364,597 393,245 2,883,800 52,433 720,950 168,309 1,203,986 1,372,295 395,464 2,900,069 52,729 725,017 169,259 1,210,779 1,380,037 397,695 2,916,430 53,026 729,107 170,213 1,217,610 1,387,823 399,939 2,932,883 53,325 733,221 171,174 1,224,479 1,395,653 402,195 2,949,429 53,626 737,357 172,139 1,231,387 1,403,526 404,464 2,966,069 53,929 741,517 173,111 1,238,334 1,411,444 406,746 2,982,802 54,233 745,701 174,087 1,245,320 1,419,407 409,040 2,999,630 54,539 749,908 175,069 1,252,346 1,427,415 411,348 3,016,553 54,846 754,138 176,057 1,259,411 1,435,468 413,669 3,033,571 55,156 758,393 177,050 1,266,516 1,443,566 416,003 3,050,685 55,467 762,671 178,049 1,273,661 1,451,710 418,349 3,067,896 55,780 766,974 179,054 1,280,847 1,459,900 420,710 3,085,204 56,095 771,301 180,064 1,288,073 1,468,136
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
VIAJEROS 3,132,828 3,150,502 3,168,276 3,186,150 3,204,125 3,222,202 3,240,380 3,258,661 3,277,045 3,295,533 3,314,125 3,332,822 3,351,624 3,370,533 3,389,548 3,408,671 3,427,901 3,447,240 3,466,688 3,486,245 3,505,913
Tiempo de Viaje con Proyecto Con ese modelo podemos hallar el Valor del Tiempo empleado para cada una de las alternativas planteada. El tiempo de viaje en taxis tiene un promedio de tiempo de 6 minutos por viaje; y en promedio de 10 minutos por mototaxi; consiguiente un menor tiempo de acceso al terminal terrestre y por lo liberado de los tiempos de acceso.
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El tiempo empleado por los viajeros y sus acompaantes que emplearan este Terminal en el ao 2011 sera de 459,481horas y el valor de ese tiempo sera de S/. 888,011. CUADRO N 96 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO CON PROYECTO VIAJEROS TIEMPO DE VIAJE VALOR SOCIAL DEL TIEMPO VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS VIAJEROS TOTAL AUTOS MOTOTAXI AUTOS MOTOTAXI AUTOS MOTOTAXI 375,939 2,756,889 37,594 459,481 120,677 767,334 888,011 378,060 2,772,442 37,806 462,074 121,357 771,663 893,020 380,193 2,788,083 38,019 464,681 122,042 776,016 898,058 382,338 2,803,812 38,234 467,302 122,731 780,394 903,125 384,495 2,819,630 38,450 469,938 123,423 784,797 908,220 386,664 2,835,538 38,666 472,590 124,119 789,225 913,344 388,846 2,851,535 38,885 475,256 124,819 793,677 918,497 391,039 2,867,622 39,104 477,937 125,524 798,155 923,678 393,245 2,883,800 39,325 480,633 126,232 802,658 928,889 395,464 2,900,069 39,546 483,345 126,944 807,186 934,130 397,695 2,916,430 39,769 486,072 127,660 811,740 939,400 399,939 2,932,883 39,994 488,814 128,380 816,319 944,699 402,195 2,949,429 40,219 491,572 129,105 820,925 950,029 404,464 2,966,069 40,446 494,345 129,833 825,556 955,389 406,746 2,982,802 40,675 497,134 130,565 830,213 960,779 409,040 2,999,630 40,904 499,938 131,302 834,897 966,199 411,348 3,016,553 41,135 502,759 132,043 839,607 971,650 413,669 3,033,571 41,367 505,595 132,788 844,344 977,132 416,003 3,050,685 41,600 508,448 133,537 849,107 982,644 418,349 3,067,896 41,835 511,316 134,290 853,898 988,188 420,710 3,085,204 42,071 514,201 135,048 858,715 993,763
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
VIAJEROS 3,132,828 3,150,502 3,168,276 3,186,150 3,204,125 3,222,202 3,240,380 3,258,661 3,277,045 3,295,533 3,314,125 3,332,822 3,351,624 3,370,533 3,389,548 3,408,671 3,427,901 3,447,240 3,466,688 3,486,245 3,505,913
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CUADRO N 97
AHORRO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO SIN PROYECTO 1,311,903 1,319,304 1,326,747 1,334,232 1,341,760 1,349,329 1,356,942 1,364,597 1,372,295 1,380,037 1,387,823 1,395,653 1,403,526 1,411,444 1,419,407 1,427,415 1,435,468 1,443,566 1,451,710 1,459,900 1,468,136 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO CON PROYECTO 888,011 893,020 898,058 903,125 908,220 913,344 918,497 923,678 928,889 934,130 939,400 944,699 950,029 955,389 960,779 966,199 971,650 977,132 982,644 988,188 993,763 AHORRO 423,893 426,284 428,689 431,107 433,540 435,985 438,445 440,919 443,406 445,908 448,423 450,953 453,497 456,056 458,628 461,216 463,818 466,435 469,066 471,712 474,373
Es necesario agregar el tiempo empleado por los que no opten por las alternativas planteadas y continen empleando sus medios iniciales. Para lograr ese clculo debemos aplicar los tiempos unitarios empleados sin proyecto y aplicarlos a los nmeros de viajeros que no tomen las alternativas planteadas. Los cuadros siguientes muestran los totales de tiempos y valores sociales al igual que el ahorro en tiempos y valores sociales para cada una de las alternativas. 4.7.3 INGRESOS POR LA TARIFA DE EMBARQUE TAME, es la tasa de embarque que actualmente, pese a las condiciones inadecuadas en las que se presta el servicio pagan los pasajeros por hacer uso del servicio de embarque, la tarifa ya establecida es de 0.50 cntimos, la cual multiplicada por la cantidad de usuarios tenemos el ingreso por ao por el cobro de esta tarifa. Mejorando aun las condiciones del terminal terrestre este ingreso por tasa de embarque no ser motivo de disgusto por parte de la poblacin usuaria ya que este pago se ver reflejado en mejores condiciones del servicio.
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CUADRO N 98 INGRESOS TAME - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 USUARIOS 504,000 3,150,502 3,168,276 3,186,150 3,204,125 3,222,202 3,240,380 3,258,661 3,277,045 3,295,533 3,314,125 3,332,822 3,351,624 3,370,533 3,389,548 3,408,671 3,427,901 3,447,240 3,466,688 3,486,245 3,505,913 TAME 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 INGRESOS 252,000 1,575,251 1,584,138 1,593,075 1,602,063 1,611,101 1,620,190 1,629,331 1,638,523 1,647,766 1,657,062 1,666,411 1,675,812 1,685,266 1,694,774 1,704,335 1,713,950 1,723,620 1,733,344 1,743,123 1,752,957 INGRESO INCREMENTAL 0 1,323,251 1,332,138 1,341,075 1,350,063 1,359,101 1,368,190 1,377,331 1,386,523 1,395,766 1,405,062 1,414,411 1,423,812 1,433,266 1,442,774 1,452,335 1,461,950 1,471,620 1,481,344 1,491,123 1,500,957
4.7.4 INGRESOS POR USO DE RAMPA Como se observa en el cuadro siguiente la tasa por ingreso a rampa tanto de vehculos pequeos que realizan el transporte interprovincial como son las MINIVAN, si como los buses que prestan el servicio departamental pagan una tasa por servicio de rampa de S/. 1.50; con lo cual se obtuvo el ingreso por ao para todo el horizonte del proyecto. El nmero de unidades vehiculares de MINIVAN as como de BUSES, se obtuvo en base al IMD desarrollado en puntos anteriores. As se tiene:
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CUADRO N 99 INGRESOS RAMPA - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 MINIVAN TASA INGRESOS BUSES TASA INGRESOS 42,000 232,062 233,371 234,688 236,012 237,343 238,682 240,029 241,383 242,745 244,114 245,491 246,876 248,269 249,670 251,078 252,495 253,919 255,352 256,792 258,241 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 63,000 464,124 466,742 469,375 472,023 474,686 477,364 480,057 482,766 485,489 488,228 490,983 493,752 496,538 499,339 502,156 504,989 507,838 510,703 513,584 516,482 36,000 18,826 18,932 19,039 19,146 19,254 19,363 19,472 19,582 19,692 19,803 19,915 20,027 20,140 20,254 20,368 20,483 20,599 20,715 20,832 20,949 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 54,000 47,064 47,330 47,597 47,865 48,135 48,407 48,680 48,954 49,231 49,508 49,788 50,069 50,351 50,635 50,921 51,208 51,497 51,787 52,080 52,373 INGRESO INGRESO TOTAL INCREMENTAL 117,000 511,188 514,072 516,972 519,888 522,821 525,771 528,737 531,720 534,720 537,736 540,770 543,821 546,889 549,974 553,077 556,197 559,335 562,491 565,664 568,855 0 394,188 397,072 399,972 402,888 405,821 408,771 411,737 414,720 417,720 420,736 423,770 426,821 429,889 432,974 436,077 439,197 442,335 445,491 448,664 451,855
4.7.5 INGRESOS POR SERVICIO HIGINICOS Estos ingresos que se generan en la situacin con proyecto estn referidos a la utilizacin de los servicios higinicos, la tasa que se paga es de 0.50 cntimos y por urinarios es de 0.30 cntimos, as tenemos que para el ao 2012, tiempo en el que empezara a operar el proyecto se tiene un ingreso de 391,682 Nuevos Soles.
171
CUADRO N 100 INGRESOS SERVICIOS HIGIENICOS - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 USUARIOS USUARIOS TOTAL INGRESO TASA INGRESOS TASA INGRESOS SS HH URINARIO INGRESOS INCREMENTAL 107,604 672,632 676,427 680,243 684,081 687,940 691,821 695,724 699,649 703,596 707,566 711,557 715,572 719,609 723,669 727,751 731,857 735,986 740,138 744,313 748,512 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 53,802 336,316 338,213 340,122 342,040 343,970 345,911 347,862 349,825 351,798 353,783 355,779 357,786 359,804 361,834 363,876 365,928 367,993 370,069 372,157 374,256 69,300 433,194 435,638 438,096 440,567 443,053 445,552 448,066 450,594 453,136 455,692 458,263 460,848 463,448 466,063 468,692 471,336 473,995 476,670 479,359 482,063 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 20,790 129,958 130,691 131,429 132,170 132,916 133,666 134,420 135,178 135,941 136,708 137,479 138,255 139,034 139,819 140,608 141,401 142,199 143,001 143,808 144,619 74,592 466,274 468,905 471,550 474,211 476,886 479,576 482,282 485,003 487,739 490,490 493,258 496,040 498,839 501,653 504,483 507,329 510,191 513,070 515,964 518,875 0 391,682 394,313 396,958 399,619 402,294 404,984 407,690 410,411 413,147 415,898 418,666 421,448 424,247 427,061 429,891 432,737 435,599 438,478 441,372 444,283
4.7.6 INGRESOS POR PARQUEO DE VEHCULOS Referido al cobro de tarifa por estacionamiento de vehculos que ingresan al terminal trasladando pasajeros, esta tasa es de 0.50 cntimos, lo cual no genera para el ao 2012 un ingres de 9,085 Nuevos Soles.
172
CUADRO N 101 INGRESOS PARQUEO - TERMINAL TERRESTRE AO USUARIOS TAME INGRESOS INGRESO INCREMENTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 12,000 30,169 30,339 30,511 30,683 30,856 31,030 31,205 31,381 31,558 31,736 31,915 32,095 32,276 32,458 32,641 32,826 33,011 33,197 33,384 33,573 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6,000 15,085 15,170 15,255 15,341 15,428 15,515 15,602 15,691 15,779 15,868 15,958 16,048 16,138 16,229 16,321 16,413 16,505 16,599 16,692 16,786 0 9,085 9,170 9,255 9,341 9,428 9,515 9,602 9,691 9,779 9,868 9,958 10,048 10,138 10,229 10,321 10,413 10,505 10,599 10,692 10,786
4.7.6 INGRESOS POR GUARDERA DE EQUIPAJES Referido al cobro de tarifa por la guardera de equipaje, con lo cual se obtiene un ingreso de 6,085 Nuevos Soles para el ao 2012.
173
CUADRO N 102 INGRESOS EQUIPAJE - TERMINAL TERRESTRE AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 USUARIOS TAME INGRESOS INGRESO INCREMENTAL 18,000 30,169 30,339 30,511 30,683 30,856 31,030 31,205 31,381 31,558 31,736 31,915 32,095 32,276 32,458 32,641 32,826 33,011 33,197 33,384 33,573 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 9,000 15,085 15,170 15,255 15,341 15,428 15,515 15,602 15,691 15,779 15,868 15,958 16,048 16,138 16,229 16,321 16,413 16,505 16,599 16,692 16,786 0 6,085 6,170 6,255 6,341 6,428 6,515 6,602 6,691 6,779 6,868 6,958 7,048 7,138 7,229 7,321 7,413 7,505 7,599 7,692 7,786
4.7.7 INGRESOS POR SERVICIO ALQUILER DE COUNTERS, TIENDAS Y STAND Ingresos referidos al cobro por servicio de alquileres, teniendo en cuenta las dimensiones de las oficinas, se obtendr un ingreso mensual de 2,380 Nuevos Soles, lo cual hace un ingreso anual de 420,720 Nuevos Soles, que se considera para todo el horizonte del proyecto. CUADRO N 103 REAS 24.0 64 64 64 64 64 33.8 TIENDAS M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
62 2 2 4 4 4 38 116
COSTO MENSUAL
250 180 250 250 600 500 350 2,380
COSTO ANUAL
186,000 4,320 6,000 12,000 28,800 24,000 159,600 420,720
174
CUADRO N 104 AO TIENDAS INGRESOS INGRESO INCREMENTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 10 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 24,000 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 420,720 0 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720
4.7.8 BENEFICIOS CUANTITATIVOS TOTALES: La suma de todos estos beneficios, es decir por el valor social del tiempo, los servicios de ahorro en costos de operacin vehicular, tasa de embarque (TAME), rampa, servicios higinicos, parqueo, equipaje y servicios de alquiler, obtenemos nuestros beneficios totales que hacienden a 1,963,240 Nuevos Soles
175
CUADRO N 105 BENEFICIOS S/. AOS POBLACIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 97,509 97,652 97,796 97,940 98,084 98,228 98,373 98,518 98,663 98,808 98,953 99,099 99,244 99,391 99,537 99,683 99,830 99,977 100,124 100,271 100,419 IMD VST TAME RAMPA SS HH TOTAL BENEFICIOS PARQUEO EQUIPAJE ALQUILER
93,741 103,409 113,077 123,159 133,240 143,736 154,231 165,140 176,049 187,371 198,694 210,430 222,166 234,316 246,466 259,030 271,593 284,570 297,961 311,352
426,284 428,689 431,107 433,540 435,985 438,445 440,919 443,406 445,908 448,423 450,953 453,497 456,056 458,628 461,216 463,818 466,435 469,066 471,712 474,373
1,323,251 1,332,138 1,341,075 1,350,063 1,359,101 1,368,190 1,377,331 1,386,523 1,395,766 1,405,062 1,414,411 1,423,812 1,433,266 1,442,774 1,452,335 1,461,950 1,471,620 1,481,344 1,491,123 1,500,957
394,188 397,072 399,972 402,888 405,821 408,771 411,737 414,720 417,720 420,736 423,770 426,821 429,889 432,974 436,077 439,197 442,335 445,491 448,664 451,855
391,682 394,313 396,958 399,619 402,294 404,984 407,690 410,411 413,147 415,898 418,666 421,448 424,247 427,061 429,891 432,737 435,599 438,478 441,372 444,283
9,085 9,170 9,255 9,341 9,428 9,515 9,602 9,691 9,779 9,868 9,958 10,048 10,138 10,229 10,321 10,413 10,505 10,599 10,692 10,786
6,085 6,170 6,255 6,341 6,428 6,515 6,602 6,691 6,779 6,868 6,958 7,048 7,138 7,229 7,321 7,413 7,505 7,599 7,692 7,786
396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720 396,720
3,041,035 3,067,680 3,094,420 3,121,671 3,149,018 3,176,876 3,204,832 3,233,300 3,261,868 3,290,948 3,320,129 3,349,824 3,379,621 3,409,933 3,440,347 3,471,278 3,502,313 3,533,866 3,565,937 3,598,113
176
4.8
EVALUACIN Por las caractersticas de la intervencin, y al haberse podido cuantificar beneficios monetarios como resultado inmediato de la intervencin, los resultados se presentan a continuacin; usando las dos metodologas costo beneficio y costo efectividad; para el presente proyecto a nivel de factibilidad. A. Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se deber utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). B. Metodologa costo/efectividad Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte. Construccin de un Terminal multidireccional para embarque y desembarque de pasajeros, en la zona sur de la ciudad. Para evaluar el proyecto a travs de la metodologa Costo Beneficio, se han determinado los flujos de costos (costos de inversin y costos de operacin) y beneficios (ahorro de costo de operacin vehicular y ahorro de tiempo de usuarios). Los flujos de costos beneficios en el horizonte de evaluacin se han descontado con una tasa de 10%, equivalente al costo de oportunidad de los fondos de inversin pblica segn los parmetros de evaluacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 4.8.1 Evaluacin Social ALTERNATIVA N 1 Los resultados que arroja la ALTERNATIVA N 1 son: CUADRO N 106 RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES ALTERNATIVA N 1 INDICADORES VANS TIRS B/C C/E beneficiario C/E m2
RESULTADO S/. 8,169,198.56 16.33 % S/. 1.42 S/. 194.64 S/. 1,049.48
177
CUADRO N 107
4.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables y fuente de incertidumbre las siguientes: CUADRO N 108 RESUMEN DE LAS VARIABLES A UTILIZAR VARIABLES INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO BENEFICIOS
4.9.1 Anlisis de Sensibilidad Alternativa nica La inversin inicial El rango de variacin de esta variable, ser de 0% a 50% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos. Costos de Operacin y Mantenimiento Se variar l % de operacin y mantenimiento entre los valores 0% a 1,000%, para la nica. Beneficio econmico El rango de variacin de esta variable ser de 0% a un -50% de la valorizacin actual, debido a que el ingreso de nuevas tecnologas ms eficientes de bajo consumo de energa elctrica, har que el beneficio real pueda ser mayor.
179
CUADRO N 109 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA NICA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN 8,169,199 0.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% VAN 0 8,169,199 6,473,180 5,625,171 4,777,162 3,929,153 3,081,144 2,233,135 1,385,126 537,117 -310,892 48.20%
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de : GRFICO N 25
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN
5,000,000 4,000,000 3,000,000
1,000,000 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
90% 100% -1,000,000 -2,000,000
% de incremento de costos de inversin
Se concluye que la inversin de la Alternativa nica soporta hasta un 48.20%, en donde el VANS de esta alternativa se hace cero y la TIR 10%.
VAN
2,000,000
180
CUADRO N 110 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA NICA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % VARIACIN DE VAN COSTOS DE O & M 8,169,199 0% 8,169,199 200% 3,540,119 300% 1,225,580 400% -1,088,960 500% -3,403,499 600% -5,718,039 700% -8,032,578 800% -10,347,118 900% -12,661,658 1000% -14,976,197 353.00%
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de GRFICO N 26
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS DE O & M

10,000,000 5,000,000 0 0% 200% 400% 600% 800% 1000% -5,000,000 -10,000,000 -15,000,000 -20,000,000 -25,000,000
% de incremento de costos O & M
Se concluye que un incremento de los costos de operacin y mantenimiento de la Alternativa nica hasta un 353.00%, el VANS de esta alternativa se hace cero y la TIR 10%.
VAN
181
CUADRO N 111 SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA NICA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % VARIACIN DE BENEFICIOS 8,169,199 0% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% VAN 8,169,199 5,424,807 4,052,611 2,680,415 1,308,219 -63,977 -1,436,173 -2,808,369 -4,180,565 -5,552,761
29.80%
El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de GRFICO N 27
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE BENEFICIOS

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% -1,000,000 -2,000,000 -3,000,000 -4,000,000 -5,000,000 -6,000,000
% de reduccin de beneficios
Se concluye que una reduccin en los beneficios de la Alternativa nica hasta un 29.80%, el VANS de esta alternativa se hace cero y la TIR 10%.
VAN
182
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Mediante el anlisis de sostenibilidad se observan puntos que garantizarn la ejecucin y operacin de las acciones previstas en los estudios de pre inversin; Dentro de ellos se considera: 4.10.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento Se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Canchis para la realizacin de Actividades de mantenimiento. Provisin presupuestal provenientes de canon, sobre canon y regalas para realizar labores de mantenimiento (hasta el 20%) segn norma. La priorizacin del proyecto y asignacin presupuestal para la misma amparada mediante la Ley Orgnica de Municipalidades y Presupuesto Participativo, garantiza la previsin presupuestal para la ejecucin de la intervencin. 4.10.2 Financiamiento El monto total de la alternativa nica es de S/. 22, 190 238 el cual ser asumido y gestionado por la Municipalidad Provincial de Canchis; as como los costos de operacin y mantenimiento. CUADRO N 112 APORTES DE INVERSIN MONTO DE LA INVERSIN Aporte de la Municipalidad Provincial de Canchis (100%)
APORTE (EN NUEVOS SOLES) 100% 22, 190 238
Es importante mencionar que la Municipalidad Provincial de Canchis, realizar las coordinaciones necesarias para buscar el financiamiento ante diferentes entes como el Gobierno Regional de Cuzco entre otros. 4.10.3 Participacin de los Beneficiarios Los beneficiarios han participado, brindando informacin de primera fuente, lo que ha servido para determinar la parte de la problemtica actual. 4.10.4 Medidas Adoptadas para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto ante Peligros Viabilidad Tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente adecuado porque permite dar solucin al problema principal, mediante los estudios definitivos, la construccin de infraestructura, medidas de mitigacin ambiental del proyecto y gastos generales y supervisin; entre otros. Los indicadores econmicos analizados para la alternativa nica, indican que el proyecto es econmicamente rentable.
183
Viabilidad Ambiental Como resultado de la evaluacin de los impactos ambientales potencialmente negativos, no son limitantes y/o restrictivos para la ejecucin del proyecto; el cual con la debida aplicacin de las medidas de mitigacin propuesta que tiene un monto de inversin que asciende a S/ 168,580 nuevos soles, sustenta la viabilidad ambiental del citado proyecto. Los impactos ambientales positivos determinan la importancia de la ejecucin de este proyecto. Viabilidad Social Con el presente proyecto se beneficiar a 97,652 personas que constituye el total del rea de influencia para el ao 2012, adems del mejoramiento del trnsito por la menor congestin vehicular, generando un normal flujo vehicular. La inversin a precios sociales para la alternativa nica requerida para el presente proyecto es de: S/ 16, 960,181 siendo la Municipalidad Provincial de Canchis el directo involucrado para la realizacin del proyecto. Los indicadores que justifican la viabilidad social son: VANS: S/. 8, 169,199; TIRS: 16.33%; B/C: S/. 1.42; C/E beneficiario: S/. 194.6; C/E m2: S/. 1,049.48 respectivamente. Viabilidad Institucional El proyecto es sustentable institucionalmente, debido a que se enmarca en los lineamientos de poltica de la Municipalidad Provincial de Canchis.
184
4.11
IMPACTO AMBIENTAL Objetivos Generales El propsito del Estudio de Impacto Ambiental es definir los aspectos del proyecto que puedan potencialmente generar tanto impactos negativos como positivos al ambiente, as como formular las medidas que debern incluirse en los diseos definitivos, especificaciones y contratos de obra para evitar y/o mitigar los impactos ambientales negativos producidos por las obras de ingeniera. As como la cuantificacin de los costos, presupuesto y determinar los arreglos tcnicos para la evaluacin ambiental del proyecto. Objetivos Especficos Entre los objetivos especficos tenemos los siguientes: Describir el estado del ambiente en el mbito del proyecto. Describir, evaluar el potencial y estado actual del medio social y urbano en el mbito del proyecto. Determinar los impactos ambientales que pueda generar el proyecto durante las etapas de planificacin, construccin y operacin. Establecer un Plan de Manejo Ambiental, que conlleve a la ejecucin de acciones preventivas y correctivas, de monitoreo ambiental, de educacin y capacitacin ambiental as como la de un programa de contingencias. Programar en el expediente tcnico definitivo, las partidas presupuestales que son consideradas en el Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente, el estudio de impacto ambiental abarcara los siguientes aspectos: - Marco Poltico, Legal y Administrativo: Descripcin de los reglamentos y normas pertinentes que rigen la evaluacin ambiental. Consecuentemente el estudio de evaluacin de impacto ambiental se ejecutar de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas vigentes. - Descripcin del Proyecto: Descripcin breve de las partes del proyecto. - Descripcin del Medio Ambiente: Recopilacin, evaluacin, organizacin e interpretacin de la informacin requerida en lnea de base sobre los rasgos del ambiente a ser evaluados. - Delimitacin del rea de influencia: Especificacin de los lmites de intervencin y rea de influencia en la que se realizar esta evaluacin. Aspectos colaterales que mejorarn o afectarn tanto en las fases de construccin como de operacin del proyecto.
185
Se ha realizado un Estudio de Impacto de Ambiental; en este punto haremos mencin al Plan de Manejo Ambiental el cual se detalla a continuacin: OBJETIVO GENERAL
Enfrentar oportuna y eficazmente a los potenciales impactos ambientales identificados como prioritarios, a travs de un conjunto de medidas ambientales de acuerdo a las principales actividades a ser desarrolladas durante las etapas de construccin y operacin, en el marco de la legislacin ambiental vigente y la directriz del Ministerio del Ambiente y el Municipio de Sicuani. OBJETIVOS ESPECFICOS.
Optimizar y monitorear los procedimientos de operacin, a fin de reducir o eliminar los potenciales procesos de generacin de contaminacin de los recursos ambientales aire, agua y el suelo. Aportar con la conservacin y preservacin de un ambiente natural sano y libre de contaminacin. Prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos. Determinar una serie de medidas con el propsito de que el proyecto sea ambientalmente sustentable. Permitir que el proyecto cumpla con la legislacin ambiental nacional y local. RESULTADOS ESPERADOS
Con la aplicacin del Plan de Manejo Ambiental se logra prevenir y mitigar los potenciales impactos ambintales negativos, as como cumplir con la legislacin ambiental vigente, de tal manera que se desarrolle un proyecto ambientalmente factible de ser ejecutado en el marco de la legislacin ambiental vigente y aplicable en el caso del proyecto. Se considera como Mes 1, el mes en que se inician los trabajos de construccin y cuya duracin est prevista en doce meses, a partir de estos doce meses, se iniciara la operacin del Terminal Terrestre, esta es la Fase 2. Al trmino de los primeros doce meses de operacin del Terminal Terrestre, se deber evaluar la aplicacin del Pan de Manejo Ambiental por medio de una Auditoria Ambiental de Cumplimiento, y se deber elaborar un nuevo Plan de Manejo Ambiental para los siguientes veinticuatro meses. ETAPAS DE IMPLEMENTACIN
Etapa 1: medidas ambientales para la fase de construccin Etapa 2: medidas ambientales para la fase de operacin y mantenimiento Medidas Ambientales Costo Estimado En US Dlares Etapa 1: Medidas Ambientales - Fase de Construccin: Etapa 2: Medidas Ambientales - Fase de Operacin y Mantenimiento: Total Presupuesto 21.000,00 9.078,00 30.078,00
186
A continuacin presentamos el detalle de los principales eventos que se registran en la fase construccin y operacin y mantenimiento. CUADRO N 113: COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCION MEDIDAS PREVENTIVAS TCNICAS Instalacin y operacin de campamentos Operacin y mantenimiento infraestructura de maquinaria y equipo Transporte de Material Construccin de letrinas Construccin de Poza sptica Limpieza y eliminacin de desechos Excavaciones y Cortes Tratamiento de residuos lquidos y slidos originados por la obra Depsitos para materiales excedentes originados por la obra Campamentos y patios de maquinarias PLAN DE MITIGACION: EN ETAPA DE CONSTRUCCIN: 001 C: Prevencin y Mitigacin de derrames pequeos y mtodos de limpieza. 002 C: Prevencin de exceso de contaminacin del aire 003 C: Prevencin del exceso de ruido 004 C: Prevencin de Derrame de Combustibles y otros productos qumicos 005 C: Prevencin en Manejo de Desechos Slidos 006 C: Prevencin en Manejo de Desechos Lquidos 007 C: Prevencin y Capacitacin Ambiental 008 C: Prevencin y Ciudadana y Relaciones con la Comunidad 009 C: Prevencin y Seguridad Industrial. 0010 C: Prevencin en Planes de Contingencia y Riesgos 011 C: Prevencin en Monitoreo Ambiental PLAN DE MITIGACION: ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 001 O: Prevencin y Mitigacin de derrames pequeos y mtodos de limpieza. 002 O: Prevencin de exceso de ruido 003 O: Prevencin de Derrame de Combustibles y otros productos qumicos. 004 O: Prevencin: Manejo de Desechos Slidos 005 O: Prevencin: Manejo de Desechos Lquidos 006 O: Prevencin: Capacitacin Ambiental 007 O: Prevencin: Seguridad Industrial 008 O: Prevencin: Planes de Contingencia y Riesgos 09 O: Prevencin: Monitoreo Ambiental y Auditoria MEDIDAS PREVENTIVAS HUMANAS Curso en Conservacin de RR.NN. y Medio Ambiente MEDIDAS PREVENTIVAS ACCIDENTALES Botiqun de Primeros auxilios Extintor grande PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO Elaboracin de plan de abandono Especialista en Medidas de Mitigacin Ambiental Control de cumplimiento de medidas de mitigacin. Elaboracin de plan de seguridad - personal obrero, tcnico y profesional. Control y mitigacin de la generacin de polvo por cada etapa constructiva Control de disposicin adecuada del material excedente de obra. Control y disposicin de limpieza final de obra. PLAN DE ABANDONO DE REAS INTERVENIDAS Plantas de ridos, asfaltos y hormigones reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) Demolicin de depsitos y campamentos mviles PLAN DE SEALIZACIN Y COMUNICACIN Sealizacin del derecho de va Comunicacin a usuarios COSTO TOTAL MITIGACIN AMBIENTAL UND. MED. Global Global M3 Unidad Unidad M2 M3 M3 GLB GLB GLB Actividad Regular Actividad Regular Actividad Regular GLB Actividad Regular GLB Actividad Regular GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB Evento Unidad Unidad Global Mes Global Global Global Global Global Global Global Global ML Global S/. CANT. 2 12 5,000 2 1 50,000 12,500 17,500 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 2 1 1 1 1 2,400 3 PRECIO UNIT. 1,200.00 1,000.00 0.45 320.00 320.00 0.07 0.12 0.10 650.00 650.00 3,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 1,200.00 4,500.00 3,600.00 12,800.00 1,500.00 7,800.00 3,800.00 5,800.00 600.00 3,600.00 4,500.00 1,450.00 7,600.00 2,200.00 450.00 900.00 2,400.00 2,800.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 650.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6.80 2,400.00 COSTO PARCIAL 26,960.00 2,400.00 12,000.00 2,250.00 640.00 320.00 3,500.00 1,500.00 1,750.00 1,300.00 1,300.00 39,400.00 3,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 1,200.00 4,500.00 3,600.00 12,800.00 36,650.00 1,500.00 7,800.00 3,800.00 5,800.00 600.00 3,600.00 4,500.00 1,450.00 7,600.00 2,200.00 2,200.00 1,350.00 450.00 900.00 34,900.00 2,400.00 16,800.00 8,400.00 1,200.00 1,200.00 1,300.00 3,600.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 23,520.00 16,320.00 7,200.00 168,580.00
187
4.12
SELECCIN DE ALTERNATIVA Por las caractersticas de la intervencin planteada presentamos los indicadores de rentabilidad de la alternativa nica, la cual nos permitir tomar la decisin de inversin. CUADRO N 114 INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA NICA Alternativa nica VAN social TIR social VAC social ICE beneficiario ICE Beneficiario no existe valor referencial ndice Costo Eficiencia ICE < valor referencial (S/.) Sensibilidad inversin Sensibilidad Costo O&M Sensibilidad Beneficios Sostenible
S/. 8,169,198.56 16.33% S/. 19,274,720.54 S/. 194.64
Criterio del evaluador S/. 1,049.48 -99% 42.02% 307.93% 26.99% Si
Podemos indicar que la alternativa recomendada es: Construccin del terminal terrestre en la Distrito de Sicuani, porque tiene como resultado de la evaluacin un VANS positivo , al igual que la TIR Social, y beneficio costo, Costo Efectividad por beneficiario y por metro cuadrado. Asimismo la sensibilidad en la alternativa nica, nos muestra que el proyecto aguanta escenarios negativos como variaciones en el monto de inversin, costos de operacin y mantenimiento y reduccin de beneficios. Finalmente se selecciona la alternativa nica por presentar indicadores adecuados y rentables para fines de la evaluacin realizada.
188
4.13 ANLISIS DE RIESGOS 4.13.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES Y SOCIO NATURALES En el proceso de elaboracin del diagnstico, se ha identificado los peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto. Este proceso se realiz durante la visita de campo que se hizo para la elaboracin del estudio. Como se ve en el cuadro la presencia de inundaciones es la ms frecuente en la zona a intervenir. CUADRO N 115
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA IDENTIFICACIN DE PELIGROS 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se peligros en la zona bajo anlisis? pretende ejecutar el proyecto? Qu tipo de peligros? Si No Comentarios Si No Comentarios Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sismos X Sismos X Sequas X Sequas X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Derrumbes / X X Deslizamientos Deslizamientos Incendios urbanos X Incendios urbanos X Derrames txicos X Derrames txicos X Otros X Otros X X Si 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? No Si No X
Fuente: INDECI, Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica.
A continuacin se presenta la valoracin de los peligros analizados de acuerdo al diagnstico realizado: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. - Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
189
B = Bajo: 1
M = Medio: 2 A = Alto: 3
S.I. = Sin Informacin: 4
CUADRO N 116
PARTE B: VALORACIN DE LOS PELIGROS ANALIZADOS IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN Frecuencia (a) Severidad (b) B M A .I. B M A S.I. 1 1 1 1
Peligros Inundacin Lluvias intensas Derrumbes /Deslizamientos Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos Otros
Si X X
No
Resultado (c) = (a)*(b) 1 1
Evaluacin Peligro Bajo Peligro Bajo
X X X X X X X X RESULTADO DE ANALISIS DE PELIGROS: PELIGRO MEDIO
Fuente: Elaboracin propia en base al informacin de desastres ocurridos en la zona.
Revisando, identificando y valorando los peligros existentes en la zona de estudio, se tiene cono resultado del anlisis de peligros, que el mayor peligro existente son las INUNDACIONES, peligro identificado debido que se dispone de informacin histrica en la regin y el distrito, por lo tanto valorando este peligro identificando se obtiene como resultado un rango de PELIGRO BAJO el cual implica que a pesar de existir este no representa ser un factor crtico debido a la infraestructura a desarrollar y que el impacto probable por ocurrencia del peligro son las fisuras entre otros, lo que podr ser solucionado o recuperado en el mejor de los casos. Continuando con el anlisis se procede a identificar las vulnerabilidades existentes en la zona, siendo ello un factor importante para proceder a determinar el riesgo en funcin del peligro y la vulnerabilidad.
190
CUADRO N 117
PARTE C: VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILENCIA DEL PROYECTO PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? RESPUESTA Comentario
SI
NO
X X
El proyecto interviene rea adecuada y menor exposicin. No es posible el cambio debido a que la ubicacin es especfica.
La infraestructura se desarrollo en cumplimiento con el Reglamento Nacional de Construccin y Diseos Sismorresistentes. Materiales extrados de cantera siguen procesos de seleccin y calidad. El diseo del terminal toma en cuenta el desvo y la sealizacin para el trnsito vehicular y peatonal. El terminal ha sido diseado considerando la integracin con la infraestructura actual. La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a lluvias. Se ha tomado en cuenta que en temporada de lluvias es difcil construir.
X X X
Mecanismos financieros a nivel regional y nacional.
X Se cuenta con sistema organizado liderado por el Comit de Defensa Civil Mecanismo de gestin.
191
CUADRO N 118
PARTE D: INDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA Factor de Vulnerabilidad EXPOSICIN FRAGILIDAD GRADO DE VULNERABILIAD BAJO MEDIO ALTO X X X X X X X X X X X VULNERABILIDAD BAJA
VARIABLE (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro. (B) Caractersticas del terreno. (C) Tipo de construccin. (D) Aplicacin de normas de construccin. (E) Actividad econmica de la zona. (F) Situacin de pobreza de la zona. (G) Integracin institucionales de la zona. (H) Nivel de organizacin de la poblacin. (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin. (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres. (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
RESILENCIA
RESULTADO DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD:

Como resultado del anlisis nos arroja una vulnerabilidad baja, despus de esto hay que someter a ambos factores a escala de riesgo a fin de valorar el riesgo existente. CUADRO N 119
PARTE E: ESCALA DEL RIESGO CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD DEFINICIN DE PELIGROS / VULNERABILIAD GRADO DE PELIGROS BAJO MEDIO ALTO GRADO DE VULNERABILIAD BAJO MEDIO ALTO BAJO BAJO MEDIO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO ALTO
CUADRO N 120
PARTE F: MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO: TERMINAL TERMINAL Cumplimiento del Reglamento Nacional de Construccin, Norma Tcnica de Edificaciones INUNDACIONES E-30, Diseo Sismorresistente. MTC. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO: TERMINAL PELIGROS TERMINAL INUNDACIONES Uso del terreno conforme a la zonificacin tcnica existente en la localidad. PELIGROS
192
Entre los principales peligros que afectan o puedan afectar a la zona donde se ubicar la infraestructura del nuevo Terminal Terrestre de la Ciudad de Sicuani, se han identificado los siguientes: a. La Napa Fretica.- La localizacin del futuro local del Terminal Terrestre est situada dentro de una zona cercana a un rea medianamente crtica, dada la cercana al rio Vilcanota, sin embargo los estudios geolgicos e hidrolgicos demuestran que el terreno presenta constitucin rocosa y no constituye un riesgo elevado. b. Sismos.- La localizacin del futuro local del Terminal Terrestre est UBICADA EN UNA ZONA DE INTENSIDAD SISMICA V. c. Inundaciones.- La futura localizacin del nuevo Terminal est en una zona de regular intensidad en lo que respecta a la frecuencia de inundaciones, por tanto presentamos el estudio hidrolgico. Como conclusin se puede llegar que en el proyecto el riesgo es de nivel BAJO, ya que los factores de peligros y vulnerabilidad no son de alto grado, y que la afectacin de una inundacin se dara en un mnimo grado para lo que es infraestructura, excepto si se producira un aluvin, todo ello debe estar respaldado en la implementacin de la alternativa correspondiente para el proyecto.
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4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN Luego de la aprobacin del Perfil y declaracin de viabilidad del Estudio de Factibilidad por la OPI de la Municipalidad Provincial de Canchis, se estar en condiciones de elaborar el expediente tcnico para las obras civiles y las especificaciones tcnicas para los equipos, para su aprobacin por la MPC, para efectivizar su ejecucin, dejando al proyecto en condiciones de licitar y efectuar la construccin, equipamiento y puesta en operacin del Terminal Terrestre; contndose con la financiacin respectiva de recursos propios provenientes de ingresos propios y o enajenacin de terrenos disponibles, as como su inclusin en el Presupuesto Municipal. La construccin y adquisicin de los equipos del Terminal bajo la modalidad llave en mano, se efectivizar mediante Licitacin Pblica, que ser ejecutada por la MPC, a travs de la Gerencia de Obras y Gerencias relacionadas, desde la elaboracin del expediente tcnico, especificaciones tcnicas hasta la construccin y equipamiento. Se estima, que la Licitacin Pblica mediante la Gerencia de Obras Pblicas, permitir no slo mayor transparencia sino tambin reducir los costos de inversin de las obras civiles, por contar adicionalmente con experiencia en procesos similares y por una mayor competencia de los potenciales contratistas. Se propone el siguiente Cronograma de Implementacin del proyecto en el perodo 20112012, con las actividades que se indican en forma preliminar. En este sentido de cumplirse con lo programado, el Terminal Terrestre de Sicuani, estara operando en noviembre del 2012. A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto. Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de factibilidad, emitida por la OPI de la Municipalidad Provincial de Canchis Una vez obtenida dicha viabilidad se proceder tramitar el financiamiento y as proceder a la elaboracin del expediente tcnico del proyecto, desde el punto de vista financiero y tcnico. Una vez realizado, la Municipalidad proceder a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta para la ejecucin de los servicios en un plazo de 15 meses (incluido 3 meses de expediente tcnico). Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado, la Municipalidad Provincial de Canchis revisar y aprobar el Expediente Tcnico, mientras tanto complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementacin del mejoramiento de pistas. Ejecucin del Proyecto Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, bajo la determinacin de la Municipalidad; es adems quien verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. Asimismo, como parte de la gestin institucional se deber implementar la siguiente estrategia: Lograr una adecuada comunicacin e informacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y cultural.
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Al Trmino del Proyecto El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha de los componentes del nuevo terminal terrestre, en el cual se realizarn los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de la infraestructura. CUADRO N 121 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS -(EN NUEVOS SOLES)
PARTIDA Expediente Tcnico y Aprobacin INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riverea EQUIPAMIENTO Supervisin Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra MONTO DE LA INVERSIN FECHA DE INICIO 01/09/2011 30/11/2011 28/02/2012 27/06/2012 25/10/2012 25/10/2012 29/01/2012 24/11/2012 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 25/10/2012 DURACION 90 60 120 120 30 30 120 6 330 330 330 330 330 330 30 FECHA DE TERMINO 30/11/2011 29/01/2012 27/06/2012 25/10/2012 24/11/2012 24/11/2012 28/05/2012 30/11/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 24/11/2012 PARCIAL 268,547 5,064,223 2,147,053 1,059,163 1,261,420 1,620,556 295,000 355,349 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 14,160,504 268,547 5,422,813 5,490,275 5,151,608 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 1,134,389 486,167 147,500 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 147,500 88,837 193,968 286,185 42,145 1,960,000 29,215 72,876 5,856,993 SEP-NOV 268,547 1,688,074 1,688,074 715,684 1,688,074 715,684 715,684 1,059,163 1,261,420 DIC-FEB MAR-MAY JUN-AGO SEP-NOV TOTAL 268,547 5,064,223 2,147,053 1,059,163 1,261,420 1,620,556 295,000 355,349 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 22,190,238
CUADRO N 122 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CRONOGRAMA DE METAS FSICAS PORCENTUALES
PARTIDA Expediente Tcnico y Aprobacin INFRAESTRUCTURA Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Defensa Riverea EQUIPAMIENTO Supervisin Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra MONTO DE LA INVERSIN FECHA DE INICIO 01/09/2011 01/10/2011 30/12/2011 28/04/2012 26/08/2012 26/08/2012 30/11/2011 25/09/2012 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 DURACION 90 60 120 120 30 30 120 30 330 330 330 330 330 330 30 FECHA DE TERMINO 30/11/2011 30/11/2011 28/04/2012 26/08/2012 25/09/2012 25/09/2012 29/03/2012 25/10/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 PARCIAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SEP-NOV 100 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 100 100 50 25 25 25 25 25 25 100 100 DIC-FEB MAR-MAY JUN-AGO SEP-NOV TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 25 25 25 25 25 25 100 100
50 25 25 25 25 25 25 100 50 25 25 25 25 25 25 100
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PIP A NIVEL DE FACTIBILIDAD: CONSTRUCCIN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL INTER DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO CUSCO
CUADRO N 123
4.15 ORGANIZACIN Y GESTIN En nuestra legislacin vigente se hace referencia a los servicios pblicos u obras pblicas de infraestructura en las normas para la Promocin de las Inversiones Privadas en la Infraestructura de Servicios Pblicos, contenidas en el Texto nico Ordenado del Decreto Legislativo N 758, aprobado por D.S. N 059-96-PCM. En efecto, dichas normas comprenden en la calificacin de obras pblicas, a las obras de infraestructura de: transportes, educacin saneamiento ambiental, energa, telecomunicaciones, salud, turismo, recreacin e infraestructura urbana. El concepto de servicios pblicos incluye entre otros, al transporte pblico, saneamiento, telecomunicaciones, alumbrado pblico, as como a los servicios de educacin, salud y recreacin. Por otro lado, el artculo 79 de la Ley Orgnica de Municipalidades - LOM, aprobada mediante Ley N 27972, que confirma lo establecido en el Texto nico Ordenado (TUO) aprobado mediante Decreto Supremo N 059-96-PCM, seala expresamente que las municipalidades provinciales tienen como funcin ejecutar directamente o dar en concesin la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin de la provincia, tales como corredores viales, vas troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres y similares. Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades tcnicas administrativas y financieras, tanto en la ejecucin como en la operacin de los diferentes componentes, se tienen: En las actividades iniciales que comienzan con la viabilidad del Estudio a Nivel de Perfil declarada por la OPI de la Municipalidad Provincial de Canchis, para luego proceder a la convocatoria de la elaboracin del expediente tcnico desde el punto de vista Tcnico y Financiero. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad proceder a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecucin de los servicios. Una vez transcurrido el plazo de la ejecucin otorgado a la consultora, la Municipalidad revisar y aprobar el expediente tcnico, mientras tanto la consultora complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementacin de los componentes, segn corresponda, en la zona a intervenir. La etapa de Ejecucin de las obras se iniciar bajo la determinacin de la Municipalidad Provincial de Canchis, quien ser la entidad encargada de decidir si las obras se realizan por administracin directa o adjudicacin y verificar si se cumplen con los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. Luego de concluida la ejecucin de las obras, su liquidacin respectiva y la puesta en marcha de los componentes que estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Canchis. Los terminales terrestres a construirse por iniciativa o inters de las municipalidades provinciales, de ser calificadas como obras pblicas de infraestructura, podrn ser desarrolladas y operadas directamente por ellas o bien ser dadas en concesin, al amparo del mencionado artculo 79 de la LOM y en el mismo sentido, de la Ley Marco de
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Promocin de la Inversin Descentralizada Ley N 28059 y su Reglamento DS. 015-2004PCM. Una de las formas para promover la inversin descentralizada, lo constituye la Concesin, la cual se define como el acto administrativo por el cual el Estado a travs de cualesquiera de sus niveles de gobierno, otorga a personas jurdicas nacionales o extranjeras, la ejecucin y explotacin de determinadas obras pblicas de infraestructura o la prestacin de servicios pblicos, por un plazo determinado (Reglamento de la Ley N 28059 Ley Marco de Promocin de la Inversin Privada, art.10,capitulo II), Bajo este marco normativo y con experiencia en Concesiones similares (Concesiones del servicio de saneamiento, de limpieza pblica y relleno sanitario, etc.), una de las formas ms factibles de promover la inversin privada y la gestin privada en el Terminal terrestre de Sicuani, bajo un manejo autnomo y flexible de la MPC, que es decisin del concejo municipal. Modelo propuesto de administracin del Terminal Es por ello, que para la administracin del Terminal terrestre se propone un modelo de gestin pblico, que estara integrado por una empresa municipal especializada operadora del Terminal, encargada de administrar todas o las principales operaciones que se lleven a cabo en el Terminal, la Autoridad Municipal, es encargada de auspiciar el proyecto y de la supervisin y operacin correcta operacin del Terminal. 4.16 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos institucionales para la pre operacin, operacin y mantenimiento La Municipalidad Provincial de Canchis ha creado a nivel del Concejo Municipal y Administrativo, Comits que se encargaran de conducir el proceso para la construccin del Terminal Terrestre, as se tuvieron diversos acuerdos como: - Reunin con los Operadores de Transporte - Desarrollo de Arquitectura del Terminal Terrestre - Visita al Terminal Terrestre de Guayaquil - Realizar la compra y diversas acciones para el saneamiento del terreno donde se ubicar el Terminal Terrestre
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4.17 MATRIZ DEL MARCO LGICO
COMPONENTE O NIVEL DE LA LGICA VERTICAL
NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en la Gestin - Aceptacin del proyecto Por operadores y pasajeros. - Los esfuerzos del Municipio deben ser compartidos con los beneficiarios para garantizar el mantenimiento y operacin permanente.
EFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA CIUDAD DE SICUANI.
- Mejora del Ingreso per cpita en 5% anual
-Encuestas a Hogares -Censos (ndices estadsticos)
FIN
ADECUADO SERVICIO Y SISTEMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGIN CUSCO
- Ahorro de Tiempo de viaje equivalente a 13,264 horas al ao en promedio para movilizaciones en unidades vehiculares y de 243,177 horas al ao en promedio para movilizaciones mediante mototaxi o a pie. - Ahorro en el costo de operacin vehicular correspondiente a un promedio anual de 196,487 soles. - 25% reduccin de robos a los pasajeros, menor posibilidad de ocurrencia de accidentes. - El 100% de la necesidad de contar con un terminal terrestre adecuado. 1.1. Alta satisfaccin en el embarque y desembarque de pasajeros y operadores. 2.1. Capacidad para atender a ms de 8,600 pasajeros diarios y 636 buses diarios en ao 1 del proyecto, y ms de 800 buses diarios y 10,000 pasajeros diarios en ao 20 de operacin. 1.1 Reduccin en 10% anual en el nmero de infracciones de trnsito. 2.1 90% de migracin de pasajeros hacia el Terminal Terrestre de Sicuani, y no uno informal en el ao 2023. 2.2 20% de reevaluacin de inmuebles alrededor del Terminal y en la ciudad en el ao 2012.
-Resultado de encuestas que debe realizar el rea de Administracin del Terminal. Reportes Informativos mensuales del rea Administrativa. -Encuestas de pasajeros -Conteos de trfico.
PROPSITO
1. INFRAESTRUCTURA FSICA ADECUADA 2. ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS AGENCIAS DE TRANSPORTE. 3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPORTE 4. ADECUADA UBICACIN DE LAS TRANSPORTE AGENCIAS DE
-Reportes policiales de trnsito. -Reportes de transporte de la MPC y MTC - Evaluacin Inmobiliaria - Encuestas de pasajeros de INEI - Estadsticas del flujo de pasajeros y buses
COMPONENTES
Estabilidad del marco jurdico legal y poltico relacionado al proyecto del Terminal.
- En Infraestructura, Considera la construccin del terminal terrestre en infraestructura de dos niveles, en el primer nivel encontramos 1 batera de bao para hombres y otra para mujer, 24 counter para venta de pasajes, 1 sala de espera, 1 rea de embarque esto por el bloque interdistrital. Ahora en el bloque interprovincial 3 bateras de bao para hombres y 3 para mujeres, 4 counter para venta de pasajes, 34 tiendas, 14 quioscos, 4 agencias bancarias, farmacia, 3 tiendas, 2 salas para exhibiciones, 1 sala de espera y 2 reas de embarque. En el segundo piso se contar con un rea en contabilidad, gerencia, sala - En Infraestructura, el diseo del Terminal de reuniones, sub gerencia, puesto policial, asesora legal, RR.PP., Terrestre est planteado en dos niveles para saneamiento, control de personal, jefe de almacn, almacn, aduanas, cada rea y enrocado con muro de gaviones tpico/enfermera, 6 bateras de SS.HH., 32 tiendas, 8 ambientes para de piedra con alturas de 4 y 5 metros. comida, 1 patio de comida, pasadizo de exhibiciones y sala d eespera. Asimismo contar con instalaciones sanitarias y elctricas y tambin el -Expediente Tcnico de la Obra. enrocado correspondiente en el margen del ro. - Reportes de avance de la El costo total de la inversin asciende a S/. 22,190 238 : Unidad Ejecutora, de Estructuras: S/ 9,816,740 supervisin y de liquidacin Arquitectura: S/. 4,161,954 de obra. Instalaciones Sanitarias: S/. 2,053,135 - Informes de Valorizaciones Instalaciones Elctricas: S/. 2,445,199 de Contratistas. Defensa Riverea: S/. 3,141,366 - Contrato del Contratista de - En Equipamiento es necesario para las diferentes oficinas e la Obra. Equipamiento y mobiliario, con instalaciones del nuevo terminal como son: escritorios, sillas, - Informacin de Seguimiento archivadores, sillas, sanitarios, lavamanos, computadoras, impresoras, can multimedia, estantes, peridicos del MTC de la Municipalidad. escritorios entre otros, para cada rea que murales acrlicos, vitrinas metlicas, archivadores, cmara digital, prestara el servicio. muebles para las computadoras, etc. El monto de equipamiento asciende a S/. 571,843 - Elaboracin de Plan de Gestin y - Gestin y Capacitacin, Elaboracin del reglamento interno del Capacitacin, que consta de Reglamento terminal, estructura orgnica y el manual de organizacin y funciones, Interno del Terminal con duracin de dos cursos de capacitacin en atencin al cliente, realizacin de talleres en meses, estructura orgnica y MOF con 2 salud pblica primeros auxilios e higiene as como la realizacin de meses de duracin, 2 cursos de capacitacin, talleres y seguridad industrial. 2 talleres en salud pblica y 2 talleres de La elaboracin del Plan de Gestin costar S/. 116,858 mantenimiento y seguridad. - Adquisicin de Terreno, compra del terreno con rea de hasta 5 has, - Compra de terreno, para la construccin del donde se construir el nuevo terminal. nuevo terminal, de 5 hectreas. La adquisicin del terreno esta valorizada en S/. 7,840,000
-Es posible coordinar con las autoridades municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecucin del proyecto. - Disposicin favorable del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de la Municipalidad Provincial de Canchis. Disponibilidad de contratistas y consultores y cumplimiento oportuno. Disponibilidad de recursos financieros.
ACTIVIDADES (ACCIONES)
4.18 LNEA DE BASE PARA EVALUACIN INTERMEDIA Y EX-POST Todo proyecto requiere al inicio de sus actividades conocer con el mayor grado de certeza posible la situacin actual de las variables involucradas con las actividades de su intervencin, as como evaluar los resultados e impactos producto de ello; visto de otra manera evaluar si el proyecto tuvo xito en alcanzar las metas de sus indicadores. El trabajo de campo ayuda y profundiza aspectos relacionados al flujo de pasajeros, empresas de transporte y se comprende las expresiones recogidas en las entrevistas CUADRO N 124: MATRIZ Indicadores FACTIBILIDAD ACTUAL 2012 ndice Medio Diario Anual 93,741 Valor Social del Tiempo 426, 284 Satisfaccin del usuario al 100%. Capacidad organizativa. 100% de transportistas del mbito del proyecto formalizados y organizados
Fuente: Elaboracin del equipo consultor
INDICADORES PROYECTADOS 2032 ndice Medio Diario Anual 311, 352. Valor Social del Tiempo 474, 373 Terminal con el 100% de componentes operativos para el embarque y desembarque. Adecuado Plan de Manejo y Gestin. 100% de cobertura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPTULO V
202
CONCLUSIONES El proyecto: CONSTRUCCIN DEL TERMINAL INTERREGIONAL DEL TERMINAL TERRESTRE DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCOtiene como objetivo brindar: ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO. La Poblacin total beneficiaria actual se estima en 97, 652 habitantes. La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico es apropiada para la zona, y para el tipo de flujos que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin de la Alternativa 1 (seleccionada) a precios privados es de S/. 22, 190,238. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1 tiene adecuado indicadores que permiten que el proyecto sea socialmente rentable, as como: CUADRO N 125 INDICADORES VANS TIRS RESULTADO
S/. 8,169,199 16.33%
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de todos los involucrados, en todo el ciclo del proyecto. RECOMENDACIONES Vistas y analizadas las Alternativas, la alternativa N 01 cumple con los requisitos mnimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo con cada uno de ellos para ser declarado viable, toda vez que el mencionado Proyecto apunta a resolver un problema que es lgido, adems de ser una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecucin en el plazo ms breve.
203
ANEXOS
CAPTULO VI
204
DESAGREGADO DE COSTOS
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DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES PRECIOS DE MERCADO

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios de Mercado - Alternativa 1 (En Nuevos Soles)
Rubro Costo Directo IGV (18%) Total Costo Directo Costo Indirecto Supervisin Expediente Tcnico Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra MONTO DE LA INVERSIN
Estructuras Arquitectura 4,291,714 772,509 5,064,223 157,203 118,803 343,237 506,422 74,578 3,468,338 51,697 32,239 9,816,740 1,819,537 327,517 2,147,053 66,649 50,368 145,521 214,705 31,619 1,470,454 21,918 13,668 4,161,954
Instalaciones Instalaciones Defensa Equipamiento Sanitarias Elctricas Riverea 897,596 161,567 1,059,163 32,878 24,847 71,787 105,916 15,598 725,390 10,812 6,743 2,053,135 1,069,000 192,420 1,261,420 39,157 29,592 85,495 126,142 18,576 863,910 12,877 8,030 2,445,199 1,373,353 247,203 1,620,556 50,305 38,017 109,836 162,056 23,865 1,109,871 16,543 10,317 3,141,366 250,000 45,000 295,000 9,157 6,920 19,994 29,500 4,344 202,037 3,011 1,878 571,843
Total 9,701,200 1,746,216 11,447,416 355,349 268,547 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 22,190,238
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES PRECIOS SOCIALES

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios de Mercado - Alternativa 1
Rubro INSUMOS Y MATERIALES MANO OBRA CALIFICADA MANO OBRA NO CALIFICADA INSUMOS Y MATERIALES IMPORTADOS Total Costo Directo Costo Indirecto Supervisin Expediente Tcnico Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Adquisicin de Terreno Gestin y Capacitacin Liquidacin de obra MONTO DE LA INVERSIN
Estructuras Arquitectura 2,835,965 202,569 1,417,982 607,707 5,064,223 157,203 118,803 343,237 506,422 74,578 3,468,338 51,697 32,239 9,816,740 1,202,350 85,882 601,175 257,646 2,147,053 66,649 50,368 145,521 214,705 31,619 1,470,454 21,918 13,668 4,161,954
Instalaciones Instalaciones Defensa Equipamiento Sanitarias Elctricas Riverea 593,131 42,367 296,566 127,100 1,059,163 32,878 24,847 71,787 105,916 15,598 725,390 10,812 6,743 2,053,135 706,395 50,457 353,198 151,370 1,261,420 39,157 29,592 85,495 126,142 18,576 863,910 12,877 8,030 2,445,199 907,511 64,822 453,756 194,467 1,620,556 50,305 38,017 109,836 162,056 23,865 1,109,871 16,543 10,317 3,141,366 165,200 11,800 82,600 35,400 295,000 9,157 6,920 19,994 29,500 4,344 202,037 3,011 1,878 571,843
Total 6,410,553 457,897 3,205,276 1,373,690 11,447,416 355,349 268,547 775,870 1,144,742 168,580 7,840,000 116,858 72,876 22,190,238
206
ESTUDIO TRFICO
DE
207
PRESUPUESTO
208
COSTOS UNITARIOS
209
PLANOS
210

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Fuente: Elaboracin propia, estudio de flujo, Julio del 2,011.

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Fuente: Elaboracin propia.

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Fuente: Elaboracin propia.

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APORTE (EN NUEVOS SOLES) 100% 22,190,238

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Etapa 8: Plan De Sealizacin Y Comunicacin

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Fuente: Elaboracin propia.

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CUADRO N 19 INDICADORES VANS TIRS RESULTADO

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1.14 MATRIZ DE MARCO LGICO

NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

EFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA CIUDAD DE SICUANI.

- Mejora del Ingreso per cpita en 5% anual

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CUADRO N 22: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES