Elaborado por: Cristian Albornoz Gerente de Produccin

Revisado por: Estuardo Farias Gerente de Produccin

Oficializado por: Sergio Navarro Trejo Representante Gerencia

1. OBJETO Definir y establecer la forma para efectuar la planificacin y ejecucin de los servicios de Trabajos de Taller, de acuerdo a los requerimientos presentados por el cliente. 2. CAMPO DE APLICACIN Este Procedimiento General se aplica para la realizacin de las siguientes actividades realizadas por Mabet Ltda.: Trabajos en Maestranza. o Fabricacin de Piezas Mecnicas. o Reparacin de Piezas Mecnicas. Trabajo en Calderera. o Fabricacin de Estructuras. o Reparacin de Estructuras. 3. NORMAS Y REFERENCIAS Tiene referencia los siguientes documentos: Clusula 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto de la Norma NCh-ISO Clusula 7.2 Procesos relacionados con el Cliente de la Norma NCh-ISO Clusula 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio de la Clusula 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Clusula 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad de la Norma NCh-ISO 9001:2008.
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9001:2008. 9001:2008. Norma NCh-ISO 9001:2008. servicio de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

Clusula 7.5.4 Propiedad del Cliente de la Norma NCh-ISO 9001:2008. Clusula 7.5.5 Preservacin del Producto de la Norma NCh-ISO 9001:2008. Clusula 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin de la Norma Clusula 8.2.1 Satisfaccin del Cliente de la Norma NCh-ISO 9001:2008. Clusula 8.2.3 Seguimiento y medicin del producto de la Norma NCh-ISO Clusula 8.3 Control del Producto No Conforme de la Norma NCh-ISO 9001:2008. Clusula 8.5.2 Acciones Correctivas de la Norma NCh-ISO 9001:2008. Clusula 8.5.3 Acciones Preventivas de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

NCh-ISO 9001:2008.

9001:2008.

4. DEFINICIONES Cliente: Es quien solicita la prestacin de un producto. servicio y/o la fabricacin de un

Pieza: todo elemento que se modifica, fabrica y repara en el proceso de maestranza y todos sus dependientes. Estructura: Todo elemento que es fabricado en calderera. 5. ENTIDADES AFECTADAS Las entidades afectadas por este procedimiento son las reas de ventas y produccin. 6. MTODO 6.1 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Una vez recepcionadas la Orden de Compra u Orden de Servicio o Contrato de parte del Cliente, el Gerente de Produccin es el encargado de revisar y chequear todos los datos enviados verificando que coincidan con lo emitido en la cotizacin, posterior el Supervisor de Control de Calidad realizara el llenado de la orden de trabajo de acuerdo al cliente con fecha de inicio y de entrega, asignando y entregando dicha orden al
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responsable, siendo estos los capataces de cada rea. Luego el Supervisor de Control de Calidad proceder a archivar la informacin siendo el original del documento enviado por el cliente archivado en la carpeta correspondiente. Toda discrepancia o cambio detectado durante el proceso de revisin es aclarada con el cliente y registrado mediante memorndum o va correo electrnico, 6.2 PLANIFICACIN DE LOS SERVICIOS Una vez recepcionada la documentacin del cliente, el Gerente de Produccin y/o Administrador de contratos, informa al Supervisor de Control de Calidad la realizacin del Servicio, quien designa a travs de la Orden de Trabajo la realizacin de los Servicios a cargo del Capataz Taller Maestranza o Calderera, quien se har responsable de su realizacin integral. La Orden de Trabajo indica la fecha de inicio y la fecha de entrega del Servicio. Cuando el cliente entrega planos, croquis o especificaciones tcnicas, se procede a fotocopiar el documento. Se mantiene los siguientes registros como evidencia del cumplimiento de los procesos: ORDEN DE COMPRA ORDEN DE TRABAJO PROTOCOLOS DE TERRENO PROTOCOLOS DE VALIDACION CALIDAD PLANOS CERTIFICADO DE MATERIALES CERTIFICADO DE EQUIPOS CALIFICACIONES DEL PERSONAL

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6.3 EJECUCIN DEL SERVICIO Fabricacin de Piezas Mecnicas De acuerdo a lo solicitado por el Cliente y estipulado en la Orden de Trabajo respectiva, y en casos especiales, adjuntar los planos y/o especificaciones tcnicas, de acuerdo a MB-PG 07 IT-01 Planos y/o Especificaciones Tcnicas. Estos documentos son autorizados por el Gerente de Produccin y Capataz Taller de maestranza, quien comunica a los trabajadores la ejecucin del o los trabajos de fabricacin solicitados, de la siguiente manera pudiendo ser: Registros del proceso: solo en los caso que el cliente lo solicite. - MB-PG 07 IT-02 Proceso de Torno. - MB-PG 07 IT-03 Fresa Mecanizado de Piezas. - MB-PG 07 IT-04 Proceso de Soldadura. - MB-PG 07 IT-05 Pintura. - MB-PG 07 IT-06 Corte y Armado. El Capataz Taller de Maestranza o El Capataz Taller de Calderera verifica e informan al gerente de produccin para que se ejecute el proceso de abastecimiento de materiales, segn Formulario MB-PG 05 Form 01 solicitud de pedido o Vale de Consumo necesarios para la fabricacin de piezas mecnicas. Reparacin de Piezas Mecnicas De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.1 del presente procedimiento, con la excepcin de la Instruccin MB-PG 07 IT-04 Proceso de Soldadura.

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Fabricacin de Estructuras De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que los puntos 6.1 y 6.2 del presente procedimiento. Reparacin de Estructuras De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.2 del presente procedimiento. Una vez terminado el servicio el Capataz o Supervisor Taller correspondiente debe informar al supervisor de control de calidad la fecha de trmino para registrarla en la Orden de Trabajo respectiva. Esta informacin es utilizada para el posterior anlisis del Objetivo de la Calidad. El Gerente de Produccin o quien l designe es responsable de liberar y entregar al cliente el trabajo solicitado.

6.4 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DE SERVICIO. Es responsabilidad del Supervisor de Control de Calidad, efectuar la inspeccin para verificar la conformidad del servicio con los criterios de aceptacin los que quedaran reflejados en conformidad con el seguimiento y medicin del producto establecido, a travs de los siguientes Protocolos de Calidad registrados en el plan de calidad correspondiente al Anexo N 1: - MB-PG 07 Form-00 Libro de protocolos. - MB-PG 07 Form-01 Corte y armado. - MB-PG 07 Form-02 Inspeccin rea de soldadura. - MB-PG 07 Form-03 Registro rea de pintura. - MB-PG 07 Form-04 Limpieza por solventes.
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- MB-PG 07 Form-05 Registros END. - MB-PG 07 Form-06 Registro fotogrfico. - MB-PG 07 Form-07 Recepcin de estructuras. - MB-PG 07 Form-08 Control dimensional. Se define que la validacin de nuestros productos y/o servicios se efectuaran segn lo requerido por el cliente, en cada protocolo se encuentra el campo de criterio de Con el objetivo final de verificar, validar y liberar la aceptacin, este ser consignado por el supervisor de Control de Calidad, sin dejar ni menospreciar un servicio de otro. servicios entregados. En el caso que existan desviaciones en el momento de realizar los servicios, estos quedaran reflejados por medio de los protocolos de terreno, estos debern ser reprocesados con la finalidad de evitar entregar un producto no conforme a los clientes, en caso de que esto suceda, debern quedar las copias de los protocolos no aceptados y se deber reprocesar generando nuevos protocolo y dejando los anteriores para el anlisis de los objetivos de la calidad. Los hallazgos encontrados durante y despus de la fabricacin, tanto por control de calidad interno como externo se deber realizar un seguimiento al problema y entregar acciones correctivas y/o preventivas, las que sern informadas, validadas y liberadas segn lo describen los procedimientos: MB-PG-10 Acciones correctivas y preventivas MB-PG-11 Producto no conforme 6.4. PRESERVACIN DEL PRODUCTO ejecucin de l o los trabajos a fin de cumplir con la calidad de los productos y/o

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Identificacin: Una vez terminado el trabajo solicitado, se procede a identificar el producto, en una zona determinada como Productos Terminados, cdigo de barras considerando los siguientes datos: 1. Cliente 2. Orden de compra 3. Plano N 4. Marca 5. Cantidad 6. Detalle del producto 7. Proyecto 8. Cdigo de barras. 9. Otro (pudindose modificar la etiqueta segn solicitud del cliente) Generando respaldos magnticos de acuerdo a programa Label Gallery Free 2 e impresos en equipo Sato 403. Manipulacin: dependiendo del tamao del producto, este puede manipularse en forma manual o si lo requiere en forma mecnica, utilizando un equipo apropiado para ello. Embalaje: si el trabajo y el tamao lo requiere se procede a embalarlo en cajas, bases de madera, enzunchados, cajones de madera y con envoltorio plstico. Almacenamiento: los productos terminados se ubican en las zonas demarcadas para ello. Si el tamao del producto excede la zona de ubicacin, este ser localizado en el patio. generando un

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Proteccin: Si el cliente solicita que el producto sea entregado en sus dependencias y estimando el tipo de trabajo se procede a proteger a travs de maderas, cartn o envolvindolo en polietileno. 7. REGISTROS - MB-PG 07 IT-01 Planos y/o especificaciones tcnicas. - MB-PG 07 IT-02 Proceso de Torno. - MB-PG 07 IT-03 Fresa Mecanizado de Piezas. - MB-PG 07 IT-04 Proceso de Soldadura. - MB-PG 07 IT-05 Pintura. - MB-PG 07 IT-06 Corte y Armado. - MB-PG 07 Form-00 Libro de protocolos. - MB-PG 07 Form-01 Corte y armado. - MB-PG 07 Form-02 Inspeccin rea de soldadura. - MB-PG 07 Form-03 Registro rea de pintura. - MB-PG 07 Form-04 Limpieza por solventes. - MB-PG 07 Form-05 Registros END. - MB-PG 07 Form-06 Registro fotogrfico. - MB-PG 07 Form-07 Recepcin de estructuras. - MB-PG 07 Form-08 Control dimensional. - MB-PG 07 Form-09 Informe de calidad. - MB-PG 07 Form-10 Orden de trabajo maestranza. - MB-PG 07 Form-11 Orden de trabajo Calderera.

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8. ANEXOS Solicitud de Materiales y/o Herramientas (Digital) Orden de Compra (Softland) Vales de Consumo Plan de Calidad (Anexo N 1)

CONTROL DE CAMBIOS

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Identificacin de la modificacin

Fecha

Se definen las responsabilidades del proceso al Gerente 09-03-2012 de produccin. Se incorpora cuadro de control de cambios

002

Se modifica el las responsabilidades para elaborar las ordenes de trabajo, estas son generadas por el supervisor de control de calidad, se definen los criterios de aceptacin en un campo en cada protocolo, formalizando tipos de aceptacin en plan de calidad

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