Poa 2012

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012
LA PAZ, SEPTIEMBRE DE 2011
Aprobacin POA 2012
Santa Cruz, 15 de septiembre de 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012
Lic. Carlos Villegas Quiroga Presidente Ejecutivo Lic. Javier Fernndez Vargas Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios
LA PAZ - BOLIVIA
INTRODUCCIN La nacionalizacin es un proceso que cambi radicalmente el sector de los hidrocarburos en Bolivia: en su dimensin poltica, se recuper la propiedad de los hidrocarburos y de las empresas capitalizadas y privatizadas, en su dimensin econmica, se increment de manera sustancial la participacin del Estado y de YPFB en los ingresos del sector, provenientes de la explotacin y comercializacin de los hidrocarburos, y en su dimensin administrativa y gerencial, se recuper el rol planificador del Estado y de YPFB. La formulacin del Plan Operativo Anual 2012 de YPFB recoge el mandato de transformacin del sector de hidrocarburos, que tiene su base en la nueva poltica de hidrocarburos, cuyos fundamentos se sustentan en la Constitucin Poltica del Estado (CPE), Decreto Supremo 28701 de Nacionalizacin de los Hidrocarburos Hroes del Chaco, Plan Nacional de Desarrollo (PND), Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH), que se concretiza en la recuperacin por parte del Estado de la propiedad, la posesin y el control de los hidrocarburos, el rol protagnico de YPFB en toda la cadena de hidrocarburos y su naturaleza corporativa. Asimismo, su elaboracin se enmarca en las Directrices de Formulacin Presupuestarias 2012, del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas (MEFP), como tambin de las Directrices de Planificacin e Inversin Pblica para la Gestin 2012, del Ministerio de Planificacin del Desarrollo (MPD), as como de toda la normativa aplicable en el marco de la Ley 1178 y del Subsistema de Programacin de Operaciones. En este sentido, en el presente documento se presenta el Marco de Referencia, donde se hace una revisin del contexto legal de YPFB y se presenta un sucinto anlisis de la situacin institucional de la Corporacin. Posteriormente, se desarrolla el Marco Estratgico, en el cual se hace una articulacin de la planificacin estratgica, partiendo desde el Plan Nacional de Desarrollo, recogiendo los elementos de la estructura programtica del Plan de Desarrollo Econmico y Social, para luego articularse con el Plan Estratgico Corporativo y los Objetivos de Gestin 2012. Finalmente se presenta el Marco Operacional en el cual se presenta en primera instancia, la estructura organizacional vigente, a partir de la cual ser posible la consecucin de los objetivos planteados para la gestin 2012, para luego detallar los objetivos de gestin especficos y operaciones, con sus respectivas metas articuladas al presupuesto. 1. MARCO DE REFERENCIA 1.1. Contexto Legal 1.1.1. Constitucin Poltica del Estado (CPE) A partir, del reto histrico asumido colectivamente por el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propsitos de avanzar hacia una Bolivia democrtica, productiva, comprometida con el desarrollo integral y que promueva prioritariamente la industrializacin de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y proteccin del medio ambiente, que garantice la generacin de empleo como los insumos econmicos sociales para la poblacin, se promulga el 7 de febrero de 2009. Respecto al sector hidrocarburfero seala: La industrializacin de los recursos naturales y la articulacin de la explotacin de los mismos son prioridad del Estado, segn los Artculos 316 y 319 de la CPE. En cuanto a los Recursos Naturales, en el Artculo 351, donde el Estado asume el control y direccin sobre la exploracin, explotacin, industrializacin, transporte y comercializacin de los recursos naturales. Los Artculos 355 y 356, hacen referencia a la industrializacin y comercializacin de los recursos naturales con carcter prioritario del Estado.
En tanto los Artculos 359 y 360 referente al captulo de Hidrocarburos, el Estado definir la poltica de hidrocarburos, promoviendo el desarrollo integral, sustentable y equitativo, que garantice la soberana energtica, estableciendo que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Artculo 361, que establece a Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como empresa autrquica de derecho pblico, inembargable, con autonoma de gestin administrativa, tcnica y econmica, en el marco de la poltica estatal de hidrocarburos. Por ltimo, el Artculo 363, YPFB podr conformar asociaciones o sociedades de economa mixta para la ejecucin de las actividades de exploracin, explotacin, refinacin, industrializacin, transporte y comercializacin de los hidrocarburos, con participacin accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social. 1.1.2. Ley de Hidrocarburos
En tanto, La Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 17 de mayo de 2005, dispone la refundacin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que la Empresa Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos. El Artculo 6, Refundacin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB, donde se refunda YPFB, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que esta Empresa Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, reestructurando los Fondos de Capitalizacin Colectiva y garantizando el financiamiento del BONOSOL. Adems la Ley de Hidrocarburos plantea en el Artculo 9, la Poltica de Hidrocarburos, Desarrollo Nacional y Soberana, donde el Estado establecer la poltica hidrocarburfera del pas en todos sus mbitos, bajo principios de eficiencia, transparencia, calidad, continuidad, neutralidad, competencia, adaptabilidad. Los objetivos generales de la Poltica Nacional de Hidrocarburos apuntan a: Utilizar los hidrocarburos como factor de desarrollo nacional e integral de forma sostenible y sustentable. Ejercer el control y la direccin efectiva, por parte del Estado, de la actividad hidrocarburfera en resguardo de su soberana poltica y econmica. Generar recursos econmicos para fortalecer un proceso sustentable de desarrollo econmico y social. Garantizar a corto, mediano y largo plazo, la seguridad energtica, satisfaciendo adecuadamente la demanda nacional de hidrocarburos. Fortalecer, tcnica y econmicamente a Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa estatal encargada de ejecutar la Poltica Nacional de Hidrocarburos, para garantizar el aprovechamiento soberano de la industria hidrocarburfera. Garantizar y fomentar el aprovechamiento racional de los hidrocarburos, abasteciendo con prioridad a las necesidades internas del pas. Garantizar y fomentar la industrializacin, comercializacin y exportacin de los hidrocarburos con valor agregado. Establecer polticas competitivas de exportacin, industrializacin y comercializacin de los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los objetivos estratgicos del pas.
A su vez el Artculo 12, Planificacin de Poltica de Hidrocarburos, manifiesta que el Ministerio de Hidrocarburos elaborar la Poltica Hidrocarburfera en coordinacin con Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), bajo el marco de la Poltica Nacional de Hidrocarburos definida por el Estado. 2
En tanto el Artculo 14, Servicio Pblico, las actividades de transporte, refinacin, almacenaje, comercializacin, distribucin de gas natural por redes, el suministro y distribucin de los productos refinados de petrleo y de plantas de proceso en el mercado interno, son servicios pblicos, que deben ser prestados de manera regular y continua para satisfacer las necesidades energticas de la poblacin y de la industria. 1.1.3. Decreto Supremo No. 28701 Hroes del Chaco El Decreto Supremo No. 28701 de 01 de mayo de 2006 Hroes del Chaco, con fundamento histrico en el referndum del gas de 18 de julio de 2004, dispone la nacionalizacin y recuperacin de la propiedad, posesin y el control total y absoluto de los recursos naturales hidrocarburferos del pas, asimismo, establece que el Estado tome el control y la direccin de la produccin, transporte, refinacin, almacenaje, distribucin, comercializacin e industrializacin de los hidrocarburos en el pas. Al respecto, dicho Decreto Supremo ha permitido la consolidacin del patrimonio de YPFB, con la recuperacin de sus empresas que fueron privatizadas y capitalizadas, refundando la Corporacin Productiva ms importante de propiedad de todo el pueblo boliviano; posibilitando mayores recursos para el pas, una administracin eficiente con excedentes econmicos, mayor control y participacin en toda la cadena de produccin nacional de gas y petrleo, abastecimiento al mercado interno y externo, definicin de precios, bsqueda de nuevos mercados e industrializacin de los hidrocarburos en territorio nacional. Aquella trascendental disposicin, concret estratgicamente la firma de 44 contratos de operacin con 16 empresas privadas que actualmente operan en Bolivia e impuls la firma de la adenda al contrato de compra venta de gas con la Argentina, consolidando y extendiendo el mercado para el gas boliviano. 1.1.4. Conformacin de YPFB Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue creada mediante Decreto Ley de fecha 21 de diciembre del ao 1936 como empresa pblica, y refundada mediante la Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 17 de mayo de 2005, como Empresa Autrquica de Derecho Pblico, bajo tuicin del Ministerio de Hidrocarburos y Energa. YPFB estar constituida por un Directorio, un Presidente Ejecutivo y dos Vicepresidencias. En tanto, el Decreto Supremo No. 28324 de 01 de septiembre de 2005, considera la promulgacin de la Ley No. 3058 donde el Artculo 6 de la Ley de Hidrocarburos dispone la refundacin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que la empresa pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos En este sentido, de conformidad al Artculo 3 del citado Decreto Supremo del prrafo anterior, el Ministerio de Hidrocarburos y Energa ejerce tuicin sobre YPFB, a efecto de lo establecido en el presente artculo, la tuicin comprender los alcances sealados en los incisos a) y b) del artculo 27 de la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990 Ley de Administracin y Control Gubernamentales. Para ello el Artculo 4 del Decreto Supremo No. 28324, cita atribuciones de YPFB: Ejercer a nombre del Estado boliviano el derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos. Ejecutar las actividades de toda la cadena productiva establecidas en la ley de hidrocarburos. Representar al Estado en la negociacin, suscripcin, fiscalizacin y administracin de contratos petroleros, conforme lo previsto en la Ley de Hidrocarburos. Desarrollar de manera eficiente sus actividades, en un marco de transparencia y responsabilidad socio ambiental. 3
En ese marco, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al estar constituida por un Directorio y una Presidencia Ejecutiva con base en la ciudad de La Paz y dos Vicepresidencias, cuya estructura orgnica est organizada de la siguiente manera: La Presidencia Ejecutiva con sede en la ciudad de La Paz, est compuesta por la Gerencia Nacional de Administracin y Finanzas, la Gerencia Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios y la Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias, como las correspondientes reas y/o unidades organizacionales de la estructura orgnica ligadas a Despacho. La Vicepresidencia Nacional de Operaciones con sede en la ciudad de Santa Cruz, compuesta por la Gerencia Nacional de Exploracin y Explotacin, Gerencia Nacional de Comercializacin, Gerencia Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos y la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos. La Vicepresidencia de Administracin de Contratos y Fiscalizacin, compuesta por la Gerencia Nacional de Fiscalizacin, la Gerencia Nacional de Administracin de Contratos y la Gerencia de Evaluacin de Recursos Hidrocarburferos, con sede en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija y dems estructura orgnica en otros distritos del Estado Plurinacional.
De acuerdo a los requerimientos y necesidades que se presenten en el futuro, ambas Vicepresidencias tendrn la facultad de proponer la creacin de nuevas reas y/o unidades organizacionales, con aprobacin de la Presidencia Ejecutiva y del Directorio. Por ltimo, en sujecin al marco de la Constitucin Poltica del Estado, Ley No. 1178, Ley No. 3058 y dems disposiciones legales y normativas vigentes, determinan como atribuciones del Directorio: Aprobar la poltica de la Empresa en los aspectos estratgicos, tcnicos, econmicos, financieros, ambientales y sociales, siguiendo los lineamientos de la Poltica Nacional de Hidrocarburos. Asegurar que YPFB participe en proyectos eficientes, que se ejecuten en un marco de transparencia y responsabilidad socio ambiental. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Empresa para cada gestin y sus modificaciones. Aprobar el Plan Estratgico Institucional, el Programa Operativo Anual y los Estados Financieros de la Empresa. Aprobar las condiciones, forma y suscripcin de los contratos petroleros previstos en la Ley de Hidrocarburos. Autorizar los procesos de contratacin de bienes, obras, servicios generales y de consultora por montos superiores a un milln de dlares americanos o su equivalente en bolivianos, en el marco de las disposiciones legales aplicables. Aprobar la escala y niveles salariales para el personal. Autorizar la enajenacin de bienes inmuebles de la Empresa, conforme a las Normas Bsicas de Administracin de Bienes y Servicios. Designar al Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin y al Vicepresidente Nacional de Operaciones, en base a los ternas propuestas por el Presidente Ejecutivo. Autorizar, recibir y aportar activos, concesiones, privilegios, proyectos y otros bienes o derechos, para la constitucin o participacin en sociedades. Autorizar la conformacin de sociedades comerciales para participar en las actividades de exploracin y explotacin o cualquier actividad de la cadena productiva de los hidrocarburos de acuerdo a ley. Proponer modificaciones de los estatutos de la Empresa. Aprobar los reglamentos internos de la Empresa. Solicitar informes a la Presidencia Ejecutiva sobre el desempeo de cualquiera de las unidades de la Empresa. Aprobar la estructura organizacional de la Empresa y sus modificaciones. Autorizar la designacin de los representantes de YPFB ante otras empresas con las que se encuentre asociada. 4
Solicitar al Presidente Ejecutivo de la Empresa, requerir la realizacin de auditoras especiales, externas o internas sobre determinadas actividades de YPFB y de las empresas con las que se encuentre asociada. Instruir al Presidente Ejecutivo la realizacin de auditoras especiales y tcnicas de los campos en produccin cuando se requiera. 1.2. Anlisis Institucional
Del contexto interno y externo actual de YPFB Corporacin, se encuentran elementos relevantes para considerar en su accionar y por tanto en la formulacin del Plan Operativo Anual 2012. Entre los factores internos, cabe destacar: Institucionalmente, YPFB a travs de su Presidencia Ejecutiva, cuenta con respaldo y credibilidad en el sector y ante la opinin pblica. Asimismo, su personal cuenta con conocimiento, experiencia tcnica y administrativa en las Empresas Subsidiarias y en Casa Matriz se encuentra en proceso de recuperacin. La estructura organizacional de YPFB era inadecuada para cumplir su nuevo rol corporativo, por lo que actualmente se viene desarrollando un profundo proceso de rediseo, que constituye un desafo a alcanzar. Constitucionalmente YPFB tiene el control de toda la cadena hidrocarburfera, por lo que deber trabajar en alcanzar una produccin suficiente para atender la demanda interna de hidrocarburos lquidos y los picos de demanda de gas natural. Su infraestructura fsica es insuficiente y dispersa en Casa Matriz as como en algunas Empresas Subsidiarias, por lo que deber ampliarse y articularse en los prximos aos. En el mbito de la exploracin, las reas exploratorias reservadas para YPFB tienen gran potencial de recursos hidrocarburiferos que cuentan con disponibilidad de informacin. Sin embargo se encuentra que la actividad exploratoria en el Pas ha sido baja en los ltimos aos, en consecuencia las reservas de gas certificadas al 31 de diciembre de 2009, dan cuenta de disponibilidad para los prximos 16 aos. En consecuencia la exploracin debe constituirse en una prioridad dentro del accionar de YPFB. YPFB cuenta con directrices claras para su accionar, las mismas que se plasman en su Plan de Inversiones 20092015, Plan Estratgico Corporativo 2011-2015, Plan de Exploracin 2011-2020 y Plan de Industrializacin 20112016 y cuenta con mercados asegurados, a travs de contratos firmados con Argentina (hasta 2026) y Brasil (hasta 2019) para la venta de gas natural. Sin embargo, se detecta que no todos los proyectos cuentan con financiamiento, los niveles de inversin son insuficientes en las empresas subsidiarias en relacin a las necesidades de la Corporacin y los mecanismos de financiamiento interno corporativo an no estn consolidados. Por lo que, el financiamiento constituye una lnea de accin en las prximas gestiones. Tanto Casa Matriz, como las empresas Subsidiarias cuentan con disponibilidad de informacin tcnica y estadstica, la misma que requiere mayor y mejor coordinacin entre las unidades organizacionales de Casa Matriz y con las Subsidiarias. Las Empresas Subsidiarias tienen Sistemas de informacin modernos, necesarios en casa matriz. Los sistemas de gestin empresarial aplicados en Casa Matriz y Empresas Subsidiarias son heterogneos, por lo que se deber trabajar en su articulacin e integracin. Algunas subsidiarias cuentan con sistemas de gestin de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Se ha avanzado en la implementacin de Unidades de Transparencia en Casa Matriz y en algunas Empresas 5
Subsidiarias. An queda agilizar los procesos administrativos y financieros en Casa Matriz, generar polticas de recursos humanos a nivel corporativo y construir e internalizar la cultura e identidad corporativa. Entre los factores externos se resalta: La Normativa vigente del sector hidrocarburos no responde a las necesidades y desafos actuales. Falta claridad en la definicin de roles y competencias de las instituciones al interior del sector hidrocarburos. La aplicacin de la Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamental no responde a las necesidades empresariales y corporativas de YPFB. Adicionalmente, existe pesadez en el abordaje normativo de los sectores hidrocarburos y medio ambiente. Empero, el contexto de la Constitucin Poltica del Estado, relativamente reciente, abre la necesidad de generar normativa acorde a los lineamientos que emana. Si bien existe una creciente demanda de hidrocarburos en el mercado interno; se debe prever la generacin de contratos en firme de gas natural con el sector industrial, actualizar precios y tarifas en la cadena de hidrocarburos y coordinar acciones para afectar el contrabando de hidrocarburos lquidos a pases vecinos que aqueja el abastecimiento del mercado interno. El aporte y participacin del sector hidrocarburos es importante y estratgico en la economa nacional. Pero existe insuficiencia de proveedores nacionales de bienes y servicios para los proyectos de la Corporacin, que permitan una mayor articulacin y efecto dinamizador en el pas. Si bien la posicin geogrfica de Bolivia es estratgica, el gas natural es el combustible fsil ms limpio y su demanda en el mercado internacional puede verse acentuada ante el cuestionamiento a los niveles de seguridad en el manejo de la energa nuclear; se debe considerar los descubrimientos y explotacin de hidrocarburos en Per, Brasil y Argentina, as como la construccin y funcionamiento de plantas de GNL en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay (Regasificacin) y Per (Licuefaccin). En materia de financiamiento y captacin de recursos, como Corporacin, YPFB tiene mayores oportunidades de acceso al financiamiento. No obstante, las disposiciones legales actuales no permiten a YPFB disponer de un porcentaje de los ingresos generados en la explotacin de hidrocarburos. Para invertir en actividades de exploracin y explotacin. Para captar dichas inversiones en el pas, ser necesario superar el proceso burocrtico de obtencin oportuna de licencias ambientales y de compensacin, consulta y participacin en las TCOs; y las limitaciones legales para el desarrollo de actividades hidrocarburferas en reas protegidas.
2. MARCO ESTRATGICO El Plan Operativo Anual 2012 de YPFB tiene como base la nueva poltica de hidrocarburos, cuyos fundamentos se sustentan en la Constitucin Poltica del Estado (CPE), Decreto Supremo 28701 de Nacionalizacin de los Hidrocarburos Hroes del Chaco, Plan Nacional de Desarrollo (PND)/Plan de Desarrollo Econmico y Social, Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH). Entre los aspectos ms sobresalientes del mandato de estos documentos rectores para el sector hidrocarburos y para YPFB cabe destacar: La recuperacin por parte del Estado de la propiedad, la posesin y el control total y absoluto de los recursos hidrocarburferos, 6
La nacionalizacin de las acciones necesarias para que YPFB controle como mnimo el 50% ms 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrs Bolivia Refinacin S.A. y Compaa Logstica de Hidrocarburos de Bolivia S.A. y la refundacin de YPFB refundacin de YPFB con una reestructuracin integral, convirtindola en una empresa corporativa. El rol protagnico de YPFB como una empresa autrquica de derecho pblico, inembargable, con autonoma de gestin administrativa, tcnica y econmica nica facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercializacin.
En este marco, el Plan Estratgico Corporativo 2011-2015 de YPFB (PEC) ha definido la Misin, Visin y Valores corporativos de YPFB: 2.1. Misin
Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportacin y la apertura de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos.
2.2. Visin Corporacin estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo de gestin eficiente, rentable y transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional. 2.3. Valores Corporativos a) Integridad: b) Seguridad: c) Excelencia: d) Proactividad: Conducta tica, respeto, honestidad y transparencia. Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la Corporacin. Mejora continua, orientacin a resultados, innovacin, pasin por el trabajo. Generacin y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad.
e) Trabajo en Equipo: Creacin de sinergias para el logro de objetivos comunes. f) Compromiso: Con nuestra gente, la Corporacin y el pas. Lo hacemos por conviccin y no por imposicin ni obligacin.
g) Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva. h) Diversidad e Inclusin: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos. 7
2.4. Articulacin de la planificacin estratgica En el Cuadro N 1, se refleja la articulacin y alineacin de las polticas nacionales de largo plazo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sector hidrocarburos, programas del Plan de Desarrollo Econmico y Social (PDES), los Objetivos Estratgicos de mediano plazo del Plan Estratgico Corporativo de YPFB (PEC) con los Objetivos de Gestin del Plan Operativo Anual 2012 (POA) corto plazo. Cuadro N 1: Articulacin del Largo Plazo y Mediano Plazo con el Corto Plazo
POLTICA PND ESTRUCTURA PDES (programas) OBJETIVO ESTRATGICO PEC 2011-2015 YPFB Incrementar las reservas probadas de 1 hidrocarburos, con respecto a las reservas certificadas el ao 2010. OBJETIVO DE GESTIN POA 2012 Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz
Exploracin, explotacin e incremento del 2 potencial hidrocarburfero nacional.
Exploracin de hidrocarburos
3 4 6 7
Explotacin de hidrocarburos Produccin de petrleo crudo Cambio de la matriz energtica y masificacin del gas natural Conversin de vehculos a gas 2 Consolidar a YPFB, como el principal exportador de gas natural en la regin (Centro gasfero regional)
Garantizar la seguridad energtica nacional y 4 consolidar el pas como centro Energtico regional
11 Abastecimiento gas a industria Desarrollo de capacidad transporte 20 Transporte por ductos 5 8 9 Almacenaje y logstica Refinacin de Contribuir al cambio de la matriz energtica del pas, masificando el uso de gas natural Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.
18 Almacenaje lquidos GLP 19 Centro gasfero regional 1 Industrializar los recursos 3 hidrocarburferos para generar valor agregado. Industrializacin mediana escala de pequea y Avanzar hacia el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos lquidos y sus derivados generando excedentes para la exportacin 4
10 Industrializacin Gas Natural 12 Industr. diesel ecolgico (GTL) 13 Petroqumica amoniaco rea 14 Complejo petroqumico polietileno 22 Extraccin GLP de plantas 4
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes. Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del Gas Natural a travs de la Industria Petroqumica. Realizar el seguimiento y control de gestin a las Empresas Subsidiarias Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
16 Innovacin tecnolgica Recuperar y consolidar la 1 propiedad y el control de los hidrocarburos.
17 Reestructuracin del sector
21 Gestin ambiental
Consolidar YPFB, como una corporacin moderna rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad.
3. MARCO OPERACIONAL 3.1. Estructura Organizacional La estructura organizacional vigente de YPFB Corporacin, a travs de la cual se ejecutarn el Plan Operativo Anual 2012, est constituida por un Directorio, Un Presidente Ejecutivo y Dos Vicepresidencias: a) Directorio Es el rgano superior de la Empresa que cumple funciones normativas de fiscalizacin y direccin empresarial, presidido por el Presidente Ejecutivo de YPFB y cuyos diez miembros tienen derecho a voz y voto, son designados mediante Resolucin Suprema. Entre sus atribuciones, se contempla la aprobacin o modificacin de la estructura organizacional, que deben ser aprobadas mediante Resolucin de Directorio. Las ltimas readecuaciones, segn la naturaleza y dinmica de las actividades empresariales de YPFB que se dieron el 2011 contemplan: Creacin de la Gerencia Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios (GNPIE), dependiente de la Presidencia Ejecutiva de (YPFB), aprobada mediante Resolucin de Directorio No. 54/2011 del 14 de julio del 2011. Rediseo Organizacional de la Vicepresidencia de Administracin, Contratos y Fiscalizacin (VPACF), aprobado por Resolucin de Directorio No 55/2011 del 14 de julio del 2011, que implica la creacin de la Gerencia Nacional de Administracin de Contratos (GNAC), la transferencia de la Gerencia de Evaluacin de Recursos Hidrocarburferos (GERH) de la VPNO a la VPACF y el rediseo de la Gerencia Nacional de Fiscalizacin (GNF). Creacin de la Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias (GNES), aprobada mediante Resolucin de Directorio No. 66/2011 de 18 de agosto de 2011. b) Presidente Ejecutivo Es la Mxima Autoridad y representante legal de la empresa, designado mediante Resolucin Suprema, puede delegar parte de sus atribuciones y competencias a los Vicepresidentes, en caso de impedimento o ausencia temporal, es sustituido transitoriamente. Bajo su dependencia directa se tienen seis unidades de staff, tres Gerencias Nacionales, dos Direcciones Nacionales y dos Centros (Ver Organigrama). c) Vicepresidencia Nacional de Operaciones Emprende de manera directa actividades operativas en las actividades de Exploracin y Explotacin, Separacin de Lquidos, Comercializacin (Gas Natural e Hidrocarburos lquidos), distribucin por redes de gas y ductos y recientemente ha retomado la industrializacin. Actualmente cuenta con cuatro Gerencias Nacionales, dos Centros y una Unidad de los cuales dependen seis Regionales de Redes de Gas y siete distritos comerciales. (Ver organigrama). d) Vicepresidencia Nacional de Administracin y Fiscalizacin de Contratos A travs de sus tres Gerencias y dos Centros Nacionales, genera proyectos exploratorios, promueve y recomienda asignacin de reas exploratorias, administra, negocia, gestiona y realiza seguimiento a contratos, evala propone y hace seguimiento a PDDs y PTPs, adems de fiscalizar la produccin de hidrocarburos en calidad y volumen para efectos impositivos, regalas y participaciones. 9
e) Empresas Subsidiarias y Afiliadas En cumplimiento del mandato del D.S. 28701 de Nacionalizacin de los Hidrocarburos Hroes del Chaco actualmente forman parte de la estructura de YPFB Corporacin siete empresas subsidiaras, de las cuales YPFB es el accionista mayoritario y a su vez 3 empresas afiliadas:1 YPFB Andina S.A. con el 50% + 1 del paquete accionario, dedicada a exploracin y explotacin YPFB Chaco S.A. con el 97% del paquete accionario, dedicada a exploracin y explotacin o Central Elctrica Bulo Bulo S.A. o Flamagas S.A. YPFB Petroandina S.A.M. con el 60% del paquete accionario, dedicada a actividades de exploracin YPFB Transporte S.A. con el 97% del paquete accionario, dedicada la actividad de transporte o Gas Transboliviano S.A. YPFB Refinacin S.A. con el 100% del paquete accionario, dedicada a la actividad de Refinacin YPFB Logstica S.A. con el 100% del paquete accionario, dedicada al Transporte y Almacenaje YPFB Aviacin S.A. con el 100% del paquete accionario, dedicada al Almacenaje y Comercializacin
El organigrama vigente de YPFB se presenta a continuacin:
Las empresas Subsidiarias y Afiliadas, no se incluyen en el Plan Operativo Anual, ya que no estn alcanzadas por la Ley 1178.
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NIVEL DIRECTIVO
ORGANIGRAMA Y.P.F.B. CORPORACIN
DIRECTORIO
Coordinacin
PRESIDENCIA EJECUTIVA
Asesora General Direccin General de Auditora Relaciones Internacionales Unidad de Transparencia Institucional
Direccin Legal General Unidad de Comunicacin
NIVEL EJECUTIVO
Vicepresidencia Nacional de Operaciones

Centro de Normas, Regulacin y Proyectos Unidad de Medio Ambiente
Vicepresidencia de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
Centro Nacional de Estadstica
Centro Nacional de Innovacin Tecnolgica en Hidrocarburos
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Centro Nacional de Medicin y Control de Produccin y Transporte de Hidrocarburos
Centro Nacional de Informacin Hidrocarburfera
NIVEL OPERATIVO
Gerencia Nacional de Exploracin y Explotacin
Gerencia Nacional de Comercializacin
Gerencia Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos
Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos
Gerencia Nacional de Administracin y Finanzas
Gerencia Nacional de Planificacin, Inversiones Y Estudios
Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias
Gerencia Nacional de Fiscalizacin
Gerencia Nacional de Administracin de Contratos
Gerencia de Evaluacin de Recursos Hidrocarburferos
Direccin Nacional de Exploracin
Direccin Nacional de Estaciones de Servicios
Direccin de Planificacin y Control
Direccin de Ingeniera y Mantenimiento
Direccin Nacional de Redes de Gas
Direccin Nacional Administrativa
Direccin Nacional de Planificacin y Organizacin Direccin Nacional de Inversiones y Financiamiento
Direccin Nacional de Seguimiento a la Gestin Empresarial de Subsidiarias

Direccin Nacional de Seguimiento de Gobiernos Corporativo y Control de Contrataciones de las Sub.
Direccin Nacional de Recursos Humanos
Direccin de Reservorio y Produccin
Direccin de Negociacin y Gestin de Contratos Direccin de Gestin Econmica de Contratos Direccin de Desarrollo y Produccin
Direccin de Exploracin de Contratos Petroleros Direccin de Gestin Estratgica de Exploracin
Direccin Nacional de Explotacin
Direccin Nacional de Gas Natural
Direccin Tcnica
Direccin Proyecto Rio Grande
Direccin Nacional de Ductos
Direccin Nacional de Finanzas
Direccin Nacional de Tecnologias de la Informacin
Direccin de Geologa y Perforacin
Direccin Nacional de Hidrocarburos Lquidos
Direccin Proyecto Gran Chaco
Direccin Nacional Estadsticas y Anlisis
Regional de Redes de Gas La Paz
Regional de Redes de Gas El Alto
Regional de Redes de Gas Oruro
Regional de Redes de Gas Potos
Regional de Redes de Gas Santa Cruz
Regional de Redes de Gas Cochabamba
Distrito Comercial Oriente
Distrito Comercial Centro
Distrito Comercial Occidente
Distrito Comercial Sud
Distrito Comercial Tarija
Distrito Comercial Potos
Distrito Comercial Amaznico
Consejo de Administracin de Empresas Subsidiarias YPFB
EMPRESAS SUBSIDIARIAS
Y.P.F.B. ANDINA S.A.
Y.P.F.B. CHACO S.A.
YPFB PETROANDINA SAM.
YPFB REFINACIN S.A.
YPFB TRANSPORTE S.A.
YPFB LOGISTICA S.A.
YPFB AVIACION S.A.
CENTRAL BULO BULO
FLAMAGAS S.A.
GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
Actualizado DNPO Agosto 2011 Anexo II R.D. 066/2011
3.2 Planificacin Anual. El presente grfico, muestra la articulacin del Largo y Mediano Plazo con el Corto Plazo, a travs de directrices tcnicooperativas que vinculan el Plan Nacional de Desarrollo/PDES (Directrices Nacionales), el Plan Estratgico Corporativo, el Plan Anual Corporativo con el Plan Operativo Anual, bajo elementos de planificacin anual, plasmados en metas y logros operativos a concretar, hacia una gestin por resultados.
Plan Nacional de Desarrollo/PDES Plan Estratgico Corporativo Directrices corporativas anuales
PND PEC
DCA
POA
Plan Operativo Anual 2012
A partir de los Objetivos de Gestin, el Plan Operativo Anual (POA) 2012, se desprenden los Objetivos Especficos y Metas los mismos que, a su vez se desagregan en operaciones y presupuesto con sus respectivas metas segn rea y/o unidad organizacional. Dichos objetivos y operaciones sern objeto de seguimiento y evaluacin de su avance fsico financiero durante el 2012.
Objetivos de Gestin Institucionales
Objetivos Especficos
Metas
Operaciones
Metas
Presupuesto (de Funcionamiento e Inversin) )
SIGMA
Adems, la Planificacin Anual se operativiza en YPFB, en cumplimiento a la Norma Bsica del Sistema de Programacin de Operaciones, segn R.S. No. 225557 de 1 de diciembre de 2005, el Reglamento Especfico del 11
Sistema de Programacin de Operaciones de YPFB, de 22 de septiembre de 2009, con Resolucin de Directorio No. 34/2009, las Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2012. (DCP) emitidos por el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de fecha 08 de agosto de 2011, como las Directrices de Planificacin e Inversin Pblica, aprobadas segn Resolucin Ministerial No.110 de 19 de agosto de 2011. Los Objetivos de Gestin, Objetivos Especficos, Operaciones y presupuesto correspondientes al Plan Operativo Anual 2012 de YPFB se detallan en los siguientes cuadros.
12
PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG
Objetivo de Gestin
Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad
Objetivo Especfico
Ponderacin Porcentual
Unidad de Medida / Indicador
Medio de Verificacin Informe final de adquisicin ssmica 3D Itaguazurenda
Meta Anual
Programacin de Ejecucin Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble
Funcionamiento (14)
Inversin (15)
Total (16)
Kilmetros Cuadrados (KM2)
223
223
GNEE
1.1
1.14.1
Concluir la Adquisicin ssmica 3D - Segunda Fase; Procesamiento Ssmica y; Reinterpretacin Ssmica Estructural (Itaguazurenda -rea Boyuibe)
20%
KM2 de Lnea ssmica procesada Dispositi-vos en archivo digital digitales con compatible con informacin software ssmica especializado. Modelo geolgico Informe del modelo geolgico Informe de prospecto geolgico Informe de Estudios Geofsicos e Informe de Estudios Geolgicos Informe de Prospecto geolgico
223
223
GNEE
1 1
1 1
GNEE GNEE
4.302.400
75.500.000
79.802.400
1.2
1.14.2
Identificar un prospecto exploratorio rea Carohuaicho 8C
10%
Prospecto geolgico Estudios Geofsicos y Estudio Geolgicos
1.3
1.14.3
Iniciar estudios Geofsicos y Geolgicos. rea Charagua - Primera Fase
10%
GNEE
1.4
1.14.4
Continuar actividades exploratorias en rea Ovai (conclusin interpretacin Ssmica - Estructural)
10%
Prospecto geolgico
GNEE
Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica..
1.5
1.31.1
Fiscalizar y controlar los Contratos Petroleros, para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones asumidas por las empresas, contenidas en el Periodo de Exploracin de acuerdo a normativa vigente.
10%
1.6
1.33.1
Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional
10%
1.7
1.33.2
Elaborar y evaluar proyectos exploratorios en las reas reservadas de YPFB
10%
Informes N de Contratos Tcnicos de Exploratorios avance de evaluados y ssmica, fiscalizados en gravimetra y geologa magnetotelrica N de Contratos Informes Exploratorios Tcnicos de evaluados y avance de fiscalizados en Perforacin perforacin Evaluacin de recursos en 56 reas Informes de exploratorias y conformiEstudio de dad trampas estratigrficas concluidos Participacin de Eventos y eventos Informes realizados Porcentaje de evaluacin de: Informes de Informes de Convenios de recomendaci Estudio, PTPs n 2012 reformulados y PTPs 2013 Propuestas de proyectos exploratorios a firma de contratos
GNF
2.711.850 0 2.711.850
GNF
GERH
16.325.740 0 16.325.740
13
GERH
100
100
GERH
4.593.636 0 4.593.636
Documento de proyecto
14
14
GERH
1.8
1.34.1
Implementar sistemas de administracin de informacin tcnica del petroleo y gas para apoyar las actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB Desarrollar un adecuado servicio de informacin a travs de procesos tcnicos de gestin en la adquisicin de activos y contratacin de servicios para la operacin del CNIH
5%
Nm. de lneas Informes ssmicas cargadas tcnicos de y validadas Avance Nm. de atenciones brindadas a YPFB Corporacin Informes Mensuales de Actividades del CNIH Pozos perforados
800
50
100
100
100
100
100
100
100
50
CNIH
13.108.200
13.108.200
1.9
1.34.2
5%
48
CNIH
1.669.600
1.669.600
1.10
1.28.1
Perforar pozos Exploratorios y de Desarrollo
10%
Numeros de pozos
100
17
17
17
17
17
GNEEEquipo Perforacin
98.286.557
98.286.557
1/8
COG
Objetivo de Gestin
Objetivo Especfico

Plan de Desarrollo Campo Itatiqui
Medio de Verificacin
Meta Anual
2.1
2.14.1
Realizar estudios de factibilidad para Explotacin Campo Itatiqui. Tramitar la Licencia Ambiental Pozo Itatiqui X-1
25%
2.2
2.31.1
Controlar, verificar y realizar el seguimiento a todas las actividades de exploracin y explotacin por las empresas Operadoras, aprobadas por YPFB en los PTPs destinadas a incrementar la produccin de hidrocarburos.
30%
Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz 2.32.1 Proponer actividades adicionales a ser incluidas en los PTPs, efectuar el seguimiento para su cumplimiento de los contratos petroleros del upstream y gestionar negociaciones 20%
2.3
Documento de Plan de Desarrollo Campo Itatiqui Licencia Certificado ambiental de Licencia aprobada Ambiental Informe y Certificaciones Certifica-cin mensuales de de produccin produccin elaboradas mensual elaborados Formularios N de Informes de FIS CAPEX Avance OPEX Porcentaje de Informes de PTPs 2012 con segumiento y seguimiento y notas de PTPs 2013 aprobacin aprobados Informe de regalas Informe de IDH Informes de Informe de regalas, retribucin participacin del titular, TGN, IDH, Informes de retribucin del Costos e titular y costos e Inversiones, inversiones Base de Datos y Boletn Informativo Porcentaje de negociaciones de Informes de procesos de Contratos gestin y atendidas, negociacin respecto requeridas Solicitudes de los Informe operadores tcnico y atendidas en los carta de plazos respuesta a estipulados por solicitud de norma operadores Medicin y Control de los puentes de fiscalizacin de hidrocarburos lquidos y gaseosos % de Avance Acumulado GNL Procesos de adquisicin de bienes Estudio Certificados, Actas, Informes y reportes de verificacin y seguimiento Boletin de Medicin Contrato firmado
Funcionamiento (14)
Inversin (15)
Total (16)
GNEE
0 0
GNEE
12
GNF
7.361.400 0 7.361.400
12
GNF
100%
100%
GNAC
50
13
GNAC
79.797.897
79.797.897
100%
100%
GNAC
100%
100%
GNAC
2.4
2.35.1
Desarrollar las actividades de medicin, verificacin, calibracin, contrastacin, ajuste, anlisis, monitoreo, adquisicin de datos y estadstica de reportes de volmen, calidad del gas y lquidos de toda la cadena hidrocarburfera del pas. Avanzar en la ejecucin del PDP,FEED, Ingeniera, Procura y Construccin del Gas Natural Licuado (GNL). Brindar insumos y servicios a la gestin del desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Realizar anlisis de demanda de Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC) para poblaciones alejadas. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Santa Cruz con el sistema convencional de transporte por ductos.
25%
12
CNMCPT H
25.089.137
25.089.137
3.1
3.27.1
10%
30
10
15
20
25
30
GNPSL
25.256.030
369.960.643
395.216.673
Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.
3.2
3.15.1
10%
38
GNRGD
119.182.761
384.375.402
503.558.163
3.3
3.15.2
10%
Documento Informe de habiltacin de servicio de gas
GNRGD
5.500.200
5.500.200
3.4
3.16.1
10%
N Instalaciones internas
13.000
500
500
700
700
750
1.450
1.500
1.750
1.600
1.500
1.400
650
DRGSC
10.865.935
123.027.692
133.893.627
2/8
COG
Objetivo de Gestin
Objetivo Especfico Desarrollar sistemas de distribucion de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Chuquisaca con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en cuidades y localidades del departamento de Cochabamba con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Oruro con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Potos con el sistema convencional de trasporte por ductos. Administrar la operativa de los contratos de comercializacin, transporte y acuerdos de entrega para el abastecimiento de mercado interno y el cumplimiento de los compromisos de exportacin y bsqueda de nuevos mercados.

Instalaciones Internas
Medio de Verificacin Reporte de alta de uso de gas Informe de habiltacin de servicio de gas
Meta Anual
Funcionamiento (14)
Inversin (15)
Total (16)
3.5
3.17.1
10%
4.000
269
369
393
423
423
423
373
373
343
343
268
DRGCH
3.580.025
28.298.670
31.878.695
3.6
3.18.1
10%
N Instala-ciones internas
14.000
1.500
1.400
1.650
1.500
1.650
1.450
1.300
1.000
1.300
1.250
DRGCB
9.091.658
84.451.680
93.543.338
3.7 3 Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.
3.37.1
10%
Informe de N Instala-ciones habilita-cin internas de servicio de gas N Instalaciones internas de gas Instalaciones internas pagadas Informe de habiltacin de servicio de gas Informe de habiltacin de servicio de gas Planilla de Comercializacin
16.000
1.333
1.333
1.333
1.333
1.333
1.333
1.333
1.333
1.333
1.333
1.333
1.337
DRGLP
3.139.051
41.412.430
44.551.481
3.8
3.38.1
10%
26.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3.500
2.500
2.500
DRGEA
5.496.277
77.486.676
82.982.953
3.9
3.39.1
10%
4.000
150
210
300
280
330
330
490
500
510
400
250
250
DRGOR
2.775.193
22.449.764
25.224.957
3.10
3.40.1
10%
3.000
50
250
250
300
300
300
350
350
300
300
200
50
DRGPO
2.800.166
14.309.664
17.109.830
4.1
4.19.1
10%
MMm3
12
GNC
2.112.646
2.112.646
Miles de M3 DO
1.503 1.207
Informes de ventas
116,2 94,3 24,2 0,80 0,27
100,0 90,8 23,7 0,80 0,27 1.232,2 11,7 300
107,8 99,6 26,8 0,80 0,27
118,8 95,9 25,8 0,80 0,27
128,6 100,7 26,0 0,80 0,27
124,9 97,8 25,8 0,80 0,27
132,5 99,2 27,6 0,80 0,27
139,3 106,6 25,5 0,80 0,27
131,5 98,2 24,9 0,80 0,27
144,0 110,0 25,5 0,80 0,27 1.487,3 13,1 300
136,0 105,2 24,4 0,80 0,27 1.437,8 12,6
123,4 108,7 26,4 0,80 0,27 1.468,4 13,0 300
GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC

707.157.329 0 707.157.329 15.679.599.144 0 15.679.599.144
4.2
4.19.2
Garantizar el abastecimiento de mercado interno a travs de la produccin y la importacin de hidrocarburos liquidos
15%
Miles de M3 GE Miles de TM de GLP Miles de M3 KRO Miles de M3 GP Miles de barriles CRUDO
307 9,6 3,3
Informes
18.304 1.339,7 155 2700 12,8
1.378,8 1.449,9 1.674,2 1.708,3 1.761,1 1.727,9 1.638,9 13,5 300 12,6 300 13,2 13,0 300 13,4 300 13,3 300 12,9 300
4.3
4.19.3
Comercializar Crudo y GLP en el mercado interno y exportar RECON
10%
Miles de TM GLP Miles de Bbls de Carpetas de Recon Exportaexporta-cin dos Informe final M3 Adcionales de de Almacenaje en instalacin Liquidos de tanques Cantidad Engarrafadoras Modernizadas Cantidad Engarrafadoras Adecuadas Cantidad de Plantas de Almacenaje Cantidad de Recalificadoras Cantidad de EE.SS. Construidas Informe de ejecucin de inversiones Informes de avance Informes de avance Informe de ejecucin de inversiones Informe de ejecucin de inversiones
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes.
12.270
12.270
GNC
GNC
13 6 2
4 2
5 2
GNC GNC
4.4
4.19.4
Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y comercializacin de Hidrocarburos Lquidos
15%
48.380.265
147.741.733
196.121.998
GNC
GNC
Cantidad de Informe de EE.SS. Con Avance avance mayor al 50%
GNC
3/8
COG
Objetivo de Gestin
Objetivo Especfico Gestionar la comercializacin de combustibles lquidos y GNV a travs de las Estaciones de Servicio operadas por YPFB en el pas

Cantidad Miles de m3 de Gasolina Esp. Miles de m3 de Gasolina Premium Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerossene Miles de Tns. de GLP Miles de m3 de Gasolina Especial (GE) Miles de m3 de Gasolina Premiun (GP) Miles de m3 de Diesel Oil (DO) Miles de m3 de Kerosene (KE) Miles de Toneladas Mtricas de Gas Licuado de Petrleo (GLP) Miles de m3 de Gas Oil (GO) Miles de m3 de Gasolina Esp.
Meta Anual 37 411,31 2,50 612,35 0,84 57,13 198,00 0,19 253,35 0,78
Programacin de Ejecucin Mensual Enero 3 30,92 0,21 45,63 0,07 4,54 15,71 0,02 19,63 0,07 Febrero Marzo 3 30,66 0,21 36,95 0,07 4,28 15,27 0,02 17,13 0,07 3 34,43 0,21 43,26 0,07 4,66 16,96 0,02 17,94 0,07 Abril 3 32,06 0,21 50,39 0,07 4,56 16,32 0,02 19,65 0,07 Mayo 3 34,39 0,21 55,80 0,07 4,89 16,56 0,02 20,72 0,07 Junio 4 32,88 0,21 51,85 0,07 4,83 15,92 0,02 20,80 0,07 Julio 3 32,41 0,21 52,50 0,07 5,43 17,04 0,02 23,80 0,07
Funcionamiento (14) 34.707.928
Inversin (15)
Total (16)
4.5
4.19.5
10%
Informes Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas
3 37,03 0,21 57,85 0,07 4,92 16,40 0,02 23,34 0,07
3 34,33 0,21 54,92 0,07 4,71 15,35 0,02 21,63 0,07
3 38,43 0,21 60,21 0,07 4,71 17,92 0,02 24,98 0,07
3 36,31 0,21 55,08 0,07 4,67 16,56 0,02 22,82 0,07
3 37,44 0,21 47,92 0,07 4,91 18,01 0,02 20,91 0,07
GNC DTCOR DTCOR DTCOR DTCOR DTCOR DTCCE DTCCE DTCCE DTCCE
34.707.928
4.6
4.20.1
Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Oriente y Zonas Comerciales de Puerto Surez, San Jos de Chiquitos y Camiri
5%
29.768.868
29.768.868
4.7
4.21.1
Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Centro y sus Zonas Comerciales, Puerto Villarroel y Trinidad
5%
22.050.148
22.050.148
63,01
5,01
4,71
6,00
5,37
5,33
5,08
5,52
5,24
5,08
5,22
5,03
5,42
DTCCE
Aqsegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes

4.8
24 416 0,48 361 4,50 125 33,12 55,13 0,60 18,78 56.000 46,83 97,65 0,54 0,12 18,97 10.980
2 33 0,04 28 0,38 10 2,60 4,48 0,05 1,48 1.500 3,83 8,34 0,05 0,01 1,53 915
2 31 0,04 26 0,38
2 33 0,04 26 0,38 11
2 34 0,04 28 0,38 11 2,59 4,37 0,05 1,55 2.500 3,62 7,26 0,05 0,01 1,58 915
2 35 0,04 29 0,38 11 2,79 4,29 0,05 1,58 3.000 3,84 7,67 0,05 0,01 1,59 915
2 34 0,04 29 0,38 11 2,64 4,60 0,05 1,63 3.500 3,76 8,11 0,05 0,01 1,61 915
2 35 0,04 31 0,38 11 2,80 4,84 0,05 1,53 7.000 3,96 9,30 0,05 0,01 1,61 915
2 37 0,04 32 0,38 10 2,85 4,97 0,05 1,63 7.000 4,23 9,03 0,05 0,01 1,72 915
2 34 0,04 31 0,38 10 2,70 4,86 0,05 1,57 7.000 3,90 8,56 0,05 0,01 1,63 915
2 37 0,04 34 0,38 10 3,01 5,28 0,05 1,55 7.000 4,20 8,69 0,05 0,01 1,54 915 2,90 5,02 0,05 1,54
2 36 0,04 34 0,38 10
2 37 0,04 32 0,38 11 2,97 4,31 0,05 1,62 7.000 4,19 7,87 0,05 0,01 1,60 915
DTCCE DTCOC DTCOC DTCOC DTCOC DTCOC DTCSU DTCSU DTCSU DTCSU DTCSU DCTA DCTA DCTA
12.937.704 0 12.937.704 29.877.100 0 29.877.100 33.664.302 0 33.664.302
4.22.1
Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Occidente y Zona Comercial Oruro.
Miles de m3 de Analtico de Gasolina Premiun. Ventas
5%
Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerosene Miles de Tns de GLP. Miles m3 de Gasolina Esp. Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerossene Miles de Tn. de GLP MPCS de GNV Miles de m3 GE Miles de m3 DO
Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas
2,46 4,06 0,05 1,48 1.500 3,49 7,14 0,05 0,01 1,46 915
2,79 4,04 0,05 1,63 2.000 3,81 7,38 0,05 0,01 1,55 915
4.9
4.23.1
Abastecer la demanda de productos liquidos, GLP y GNV en el Distrito Comercial Sud y Zonas Comerciales de Tarabuquillo, Monteagudo y Camargo
5%
7.000 4,00 8,29 0,05 0,01 1,57 915
4.10
4.24.1
Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales de Bermejo, Villa Montes, Yacuiba
5%
Analtico de Ventas Miles de m3 Analtico de Kerosene Ventas Miles de M3 Gas. Analtico de Premiun Ventas Miles de Tns. de Analtico de GLP Ventas Miles de m3 de GNV Analtico de Ventas
DCTA DCTA DCTA
4/8
COG
Objetivo de Gestin
Objetivo Especfico
Meta Anual 64,36 90,30 2,11 19,64 37,60 33,27 0,23 4,36 100,0 36,5 15,0 15,0
Programacin de Ejecucin Mensual Enero 5,39 7,60 0,18 1,54 2,93 2,39 0,02 0,34 72,8 Febrero Marzo 4,73 6,91 0,18 1,49 2,70 2,19 0,02 0,31 78,1 5,19 6,52 0,18 1,67 2,90 2,21 0,02 0,34 83,5 11,5 Abril 5,01 6,92 0,18 1,67 2,83 2,15 0,02 0,37 87,9 Mayo 5,32 7,62 0,18 1,66 3,17 3,09 0,02 0,35 91,3 Junio 5,31 7,46 0,18 1,78 3,37 3,02 0,02 0,35 94,2 18,5 Julio 5,32 7,82 0,18 1,75 3,08 3,16 0,02 0,40 96,2
Funcionamiento (14)
Inversin (15)
Total (16)
Miles de m3 de Analtico de Gasolina Especial Ventas
5,54 8,38 0,18 1,38 3,39 3,28 0,02 0,38 97,8
5,11 8,03 0,18 1,66 3,02 2,80 0,02 0,36 98,8 26,5 2,0 2,0
5,95 8,38 0,18 1,69 3,09 2,66 0,02 0,32 99,3
5,70 7,59 0,18 1,60 3,53 3,49 0,02 0,40 99,5
5,78 7,08 0,18 1,74 3,59 2,83 0,02 0,42 100,0 36,5
DTCPO DTCPO DTCPO DTCPO DTCAZ DTCAZ DTCAZ DTCAZ GNPSL

2.771.524.802 2.771.524.802 13.625.001 0 13.625.001
4.11
4.25.1
Aqsegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedente

4.12
Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Potosi y sus Zonas Comerciales de Villazon, Tupiza, Uyuni y Atocha.
5%
Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerosene Miles de Tns. de GLP Miles de m3 de Gasolina Esp.
Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas
12.550.942
12.550.942
4.26.1
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos en el Distrito Comercial Riberalta y las Zonas Comerciales de Guayaramerin y Cobija.
10%
Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerossene
Miles de Analtico de Toneladas de GLP Ventas
Continuar la implementacin de las 5.1 Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del Gas Natural a travs de la 5.2 Industria Petroqumica.
5.27.1
Concluir (Rio Grande) y avanzar (Gran Chaco) en la ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Plantas de Separacin de Lquidos. Avanzar en la ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin de la Planta Etileno y Polietileno (EYP) y de la Planta de Gas a Lquidos (GTL). Realizar el seguimiento a la implementacin y ejecucin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin.
70%
% de Avance Acumulado Rio Grande (1) % de Avance Acumulado Gran Chaco (2) % de Avance Acumulado EYP % de Avance Acumulado GTL Nmero de Informes y reportes mensuales Nmero de Informes y reportes mensuales
Boletn de Medicin Boletn de Medicin Boletn de Medicin Boletn de Medicin Informes mensuales, trimestrales y actas de reunin Informes mensuales por subsidiarias y actas de reunin
GNPSL
0
5,0 5,0
10,0 10,0
15,0 15,0
GNPSL
85.205.628 85.205.628
5.27.2
30%
GNPSL
6.1
6.3.1.
15%
31
GNES
206.323
206.323
6.2
6.3.2.
Acompaar a los Directores de YPFB en las Empresas Subsidiarias
15%
126
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
GNES
206.323
206.323
Realizar el seguimiento y control de gestin a las Empresas Subsidiarias
6.3
6.3.3.
Ejercer el Seguimiento y Control a las Compras y Contrataciones de las Empresas Subsidiarias
20%
6.4
6.3.4.
Analizar y efectuar el seguimiento y evaluacin a la Gestin Tcnica de las Empresas Subsidiarias
25%
6.5
6.3.5.
Analizar el Seguimiento y Evaluacin a la Gestin Financiera y de Control de Gestin de las Empresas Subsidiarias
25%
Nmero de Informes de Informes seguimiento y mensuales, control de gestin trimestrales y reportes y base de mensuales, datos trimestrales, generada semestrales y anuales Informes mensuales, Nmero de trimestrales Informes semestrales y el anual. Nmero de Informes de DocumentaControl de cin, Gestin Reportes, Empresarial y Informes reportes tcnicos y mensuales, base de trimestrales, datos semestrales y generada anuales
32
GNES
275.097
275.097
24
GNES
343.872
343.872
50
GNES
343.872
343.872
5/8
COG
Objetivo de Gestin
Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad 7.1
Objetivo Especfico

informes
Meta Anual
Programacin de Ejecucin Mensual Enero 2 Febrero Marzo 2 3 Abril 2 Mayo 2 Junio 3 Julio 2
Funcionamiento (14)
Inversin (15)
Total (16)
7.1.1
Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. Atender de forma oportuna las necesidades administrativas de todas las reas funcionales de la empresa Realizar operaciones de planificacin, seguimiento y evaluacin para niveles estratgicos, programticos y operativos de YPFB Corporacin.
3%
Informes Financieros
28
GNAF
11.807.598.194
11.807.598.194
7.2
7.1.2
4%
7.3
7.2.1
7%
Informes de Actividades Administrativ as Planes Documenformulados, tacin e evaluados y informes ajustados tcnicos Sistema desarro- Informe de llado Avance informes Seguimiento Informes, mensual a la documentos ejecucin del Acuerdos, avance del convenios y Programa de otros Inversin 2012 y suscritos proyectos de la para financiagestin 2013 miento 2013 financiados. No de estudios e investigaciones Estudios, boletines y revistas publicados
12
GNAF
38.013.488
38.013.488
18
GNPIE
2.051.299 1.000.000 3.051.299
GNPIE
7.4
7.2.2
Coordinar la ejecucin del programa de Inversin 2012 y la gestin de financiamiento para los proyectos de inversin.
7%
48
14
GNPIE
1.379.794
1.379.794
14
GNPIE
7.5
7.2.3
Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de decisiones, generando y administrando un sistema de informacin estadstica
4%
No de evaluaciones y Reportes, monitoreos de informes y mercados, precios y tarifas documentos de la cadena de hidrocarburos Sistema de Reportes, administra-cin y informes y gestin de datos documentos implementados
GNPIE
1.150.100
1.150.100
GNPIE
Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de 7.6 seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
7.2.4
Desarrollar e implementar metodologas, instrumentos y herramientas para el desarrollo organizacional de YPFB Corporacin
3%
7.7
7.4.1
Coadyuvar a una gestin corporativa eficaz y eficiente, preponderando el principio de legalidad en la administracin de YPFB.
3%
Listas de No. de reuniones reuniones, ordinarias y documentaextraordinarias cin No. de acciones de representacin Informes, inherentes a la actas de Mxima reunin, Autoridad reportes Ejecutiva de la Empresa Informe Documento aprobado
reas rediseadas y/o con diseo implantado Documentos de estudio Agenda Estratgica de Trabajo desarrollada
Informes
16 2 100% 8% 8% 8% 1 8% 8% 1 8%
GNPIE
2.105.780 20.119.000 22.224.780
Informes
GNPIE 8% 8% 9% 9% 9% 9% PRS
Agenda
100%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
9%
9%
PRS
1.091.471 0 1.091.471
100%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
9%
9%
PRS
7.8.
7.5.1
Asesorar a la Presidencia Ejecutiva en temas destinados a la gestin eficiente de YPFB Corporacin Contribuir al logro de objetivos as como a la mejora de la administracin, el grado de eficiencia, eficacia, economa, transparencia y licitud en las operaciones de YPFB Corporacin Brindar asesoramiento legal a todas las reas y unidades de YPFB, atendiendo todos los requerimientos y los procesos judiciales en los que YPFB cuente con un inters legtimo. Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional.
3%
10
AGP
991.482
991.482
7.9
7.6.1
3%
N de informes
Informes emitidos
31
DGA
647.866
647.866
7.10
7.7.1
3%
Informes
Archivo Central DLG
38
10
10
DLG
5.546.350
5.546.350
7.11
7.8.1
5%
Nmero de nuevos Convenios suscritos - Planes de trabajo anuales consensuados entre YPFB y Cooperacin internacional
Convenios Suscritos y Planes de Trabajos Anuales aprobados
RI
2.250.672
2.250.672
6/8
COG
Objetivo de Gestin
Objetivo Especfico
Meta Anual
Funcionamiento (14)
Inversin (15)
Total (16)
7.12
7.8.2
Posicionar a nivel internacional a YPFB como una Corporacin rentable, transparente y con responsabilidad social.
5%
Programa del Nmero de Evento e participaciones de informa-cin YPFB en eventos de repercuinternacionales cin. Notas publicadas,p Congreso ublica-ciones realizado, Notas editadas, de prensa, listas de publica-ciones, asistencia, campaas publici- reportes, tarias e inforactas, mativas, talleres material informativos y /o grfico recreacio-nales impreso y de YPFB documentacin en general Informes Tcnicos, (CD, No. de Informes folleteria y Tcnicos Actas) aprobadas por PRS Autorizacion No. de es documentos de ambientales normas documentaambientales cin e informes No. de Planes de Documentos Higiene y e Informes Seguridad tcnicos
RI
201.823
201.823
7.13
7.9.1
Fortalecer el posicionamiento de la imagen de YPFB Corporacin a travs de la implementacin de la Estrategia de Comunicacin 2012 - 2015
5%
1320
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
UCI
30.095.290
30.095.290
7.14
7.10.1
Desarrollar y fortalecer los mecanismos que promueven la transparencia en la gestin de YPFB y mecanismos de prevencin en la lucha contra la corrupcin.
4%
40
UTI
487.180
487.180
Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de 7.15 seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
7.11.1
Operar y adecuar las actividades bajo normas ambientales
5%
81
15
10
14
UMASIS O
1.458.514
1.458.514
UMASISO UMASISO UMASISO 1 UMASISO UMASISO

85.448 4.200.000 4.285.448
7.16
7.11.2
Implementar politicas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada
6%
Plan de Documento Responsabilidad de Plan Social Corporativo Documento estratgico del SGI Servicio e Proyecto informes desarrollado tcnicos Proceso de Documento contratacin tcnico elaborado de consultora Evaluacin de estudios, Informes seguimiento a la tcnicos remediacin ambiental Atencin de problemas Inspeccioderivados de nes pasivos / Informes ambientales Propuesta de poltica de SGI
2.350.137
2.350.137
1 1
7.17
7.11.3
Encarar la gestin de pasivos ambientales y seguimiento al cumplimiento de responsabili-dades por los mismos.
6%
20
UMASISO
UMASISO
7/8
COG
Objetivo de Gestin
Objetivo Especfico
Meta Anual
Programacin de Ejecucin Mensual Enero Febrero Marzo 40 50 Abril 50 Mayo 100 Junio 100 Julio 120
Funcionamiento (14)
Inversin (15)
Total (16)
Registros de No. Traba-jadores trabajado-res Capacit-ados capacitados PTIs PTIs - Evalua- formulados y ciones de Desem- evaluaciopeo nes de desempeo No. de puestos necesarios cuantificados No. de Planillas procesadas Estudio de cuantificacin de puestos Planillas emitidas
700
120
40
40
40
DNRH
7.18
7.12.1
Implementar programas de capacitacin, desarrollo de recursos humanos, procesos de gestin de RR.HH. sistematizados, plan de bienestar social, gestin de desempeo y administracin de planillas.
3440
1720
1720
DNRH
465.456.929 272.000 465.728.929
4%
DNRH
110
10
10
DNRH
7.19 Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de 7.20 seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial 7.21
7.13.1
Planificar, desarrollar e implementar soluciones integrales de gestin de informacin de YPFB a nivel nacional
3%
7.13.2
Gestionar, supervisar, administrar y mantener los servicios telemticos a nivel nacional.
4%
7.13.3
Fortalecer y consolidar la infraestructura tecnolgica corporativa de YPFB a nivel nacional.
4%
Informes tcnicos y documentacin en general Informes Sistemas y tcnicos y servicios documentagestionados cin en general Informes Unidades tcnicos y integradas a nivel documentainformacin cin en general Anexo "A" de Archivos digitales los contratos generados y notas de remisin. Proyectos evaluados Informe de evaluacin
Nmero de soluciones informticas integrales implementa-das
15
DNTI
34.675.900
34.675.900
30
15
DNTI
19.068.300
19.068.300
15
DNTI
5.262.400
5.262.400
7.22
7.29.1
Revisar y Analizar Tcnicamente los Proyectos de la VPNO
12
CNRP
879.219 0 879.219
5%
CNRP
7.23
7.30.1
Realizar una gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de YPFB, proyectando la Administracin Regional como principal apoyo en la coordinacin de tareas de la GNAF Lograr la gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de la VPACFYPFB
2%
Porcentaje de ejecucin presupuestaria Porcentaje de Ejecucin Presupuestaria
Informes gerenciales Informes de la Ejecucin Presupuestaria
100%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
9%
9%
URAF
16.945.042
7.957.950
24.902.992
7.24
7.36.1
2%
100%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
10%
10%
UAV
38.759.421 29.541.792.475
11.313.780 4.276.107.714
50.073.201 33.817.900.189
8/8
PRESIDENCIA EJECUTIVA
LA PAZ - BOLIVIA
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012
UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2351214 LIC. ENRIQUE BELLOT ROBLES - LIC. JAVIER IMAA SNCHEZ
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS - DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO APROBADO POR : LIC. EDWIN ALDUNATE LUJAN
CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 2012
Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)
Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. por Unidad (7) Objetivo Especfico (8)
Cd. OE. Correlativo (6)
PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (10) (9)
Medio de Verificacin (11)
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
Presupuesto (Bs.)
Inversin (15)
Total (16)
Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
7.1
7.1.1
Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa.
50%
informes
Informes Financieros
28
11.807.598.194
11.807.598.194
7.2
7.1.2
Atender de forma oportuna las necesidades administrativas de todas las reas funcionales de la empresa TOTAL
50%
informes
Informes de Actividades Administrativ as
12
38.013.488
38.013.488
100% Nombre Cargo
TOTAL
11.845.611.682 Firma
11.845.611.682
Fecha:
22 de agosto de 2011
Elaborado: Aprobado:
Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn
Director Nacional de Finanzas Gernte Nacional de Administracin y Finanzas
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 1 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.1.1 Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
Cdigo de Operacin (5)
Operaciones (6)
Meta (10)
7.1.1.1
Presupuesto formulado, reformulado, modificaciones presupuestarias y Certificaciones Presupuestarias de la Gestin Informes Mensuales de la ejecucin presupuestaria financiera de la empresa TOTAL 22 de agosto de 2011
50%
Informes
Informe Aprobado
12
UPS
126.275
126.275
7.1.1.2
50% 100%
Informes
Informe de Ejecucin
12
UPS TOTAL
89.655 215.930 Firma
0 0
89.655 215.930
Fecha: Elaborado: Aprobado:
Nombre Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn
Cargo Director Nacional de Finanzas Gernte Nacional de Administracin y Finanzas
rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):
1 7
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
Gestin (2):
2012
7.1.1 Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Unidad de Medida (8)
Meta (10)
7.1.1.3
Elaboracin, revisin, anlisis, ajuste y presentacin de los Estados Financieros de la empresa, que incorporen las transacciones financieras y patrimoniales, en el sistema contable con que cuenta YPFB , expresando en trminos monetarios, generando informacion a nivel Nacional y consolidada (Rutinaria)
40%
1. Estados Financieros 2011 Estados aprobados. Financieros 2. Estados Aprobados Financieros Trimestrales aprobados.
12
UCG
11.574.116.414
11.574.116.414
7.1.1.4
Contratacin de una empresa consultora para la realizacin de la Consolidacin de Estados Financieros YPFB Coorporacin, logrando que se compatibilizen planes de cuentas contables y polticas contables. Anlisis de necesidades adicionales.
10%
Informe de Consultora concluido
Estados Financieros Conolidado
12
UCG
3.535.000
3.535.000
7.1.1.5
Contratacin de una empresa consultora para la ejecucin de Auditora Externa 2011 Gestin para la difusin e implementacin de los procesos y procedimientos formalizados y supervisin normativa de la misma a nivel nacional. TOTAL
30%
Estados Estados Financieros Financieros Auditados 2011 Aprobados
12
UCG
1.960.000
1.960.000
7.1.1.6
20%
Informes de procedimientos
Procedimientos Aprobados
12
UCG
141.300
141.300
100% Nombre Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn Cargo Director Nacional de Finanzas Gernte Nacional de Administracin y Finanzas
TOTAL
11.579.752.714
0 Firma
11.579.752.714
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 1 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.1.1 Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
Operaciones (6)
7.1.1.7
Provisin de informacin financiera para la toma de decisiones de las instancias ejecutivas y satisfacer la necesidad de informacin en forma transparente y oportuna al interior de YPFB como a las instancias externas competentes, asimismo analizar y emitir criterios tcnicos sobre aspectos financieros que competen a la Unidad para la toma de decisiones
60%
Informes
Toma de Decisiones
12
UTS
779.938
779.938
7.1.1.8
Seguimiento y control permanente a los crditos externos y garantas con objeto de precautelar la cobertura de riesgo de la empresa y honrar oportunamente el servicio de deuda, evaluar, atender y viabilizar oportunamente las obligaciones de la empresa, conforme la previsin de recursos econmicos disponibles programados, en cumplimiento con disposiciones internas y/o normativa vigente, as como la verificacin de saldos disponibles en cuentas bancarias y libretas CUT.
20%
Cumplimien to de plazos, Informes cobertura mediante garantas vigentes
12
UTS
211.241.552
211.241.552
7.1.1.9
Identificacin y propuesta de reglamentacin y normativa interna inherente a la gestin financiera y de informacin de la UTS, para la adecuada administracin de recursos, as como la oportunidad y tranparencia de las operaciones TOTAL
20%
Reglamentacin Informes Interna UTS aprobada y aplicada
12
UTS
608.060
608.060
100% Nombre Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn Cargo Director Nacional de Finanzas
TOTAL
212.629.550
0 Firma
212.629.550
Gernte Nacional de Administracin y Finanzas
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 1 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12)
ARCH. CENTRAL DNA
Gestin (2):
2012
7.1.2 Atender de forma oportuna las necesidades administrativas de todas las reas funcionales de la empresa Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Registro de documentos recibidos / registro de atenciones de requerimientos
Operaciones (6)
Meta (10)
Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 106.600 0 Total (15)
7.1.2.1
Administracin de la documentacin del Archivo Central de YPFB desde la recepcin hasta la atencin de requerimientos. Gestin del Registro del Derecho Propietario de por lo menos cinco inmuebles de la ciudad de La Paz, en coordinacin con la DLG. Asimismo, efectuar el seguimiento a nivel nacional y gestionar los pagos de obligaciones tributarias de los Inmuebles y vehculos de la ciudad de La Paz. Registro, codificacin, asignacin y efectivizacin de procesos de disposicion de los activos de Oficina Central, Edif Mcal. Santa Cruz-GNPT, Edif. Fedepetrol, Casa Obrajes, Banco Do Brasil, Edif. Alczar y depsitos. Supervisin de la administracin de activos a nivel nacional. Implementacin, supervisin y capacitacin en la administracin de activos fijos a nivel nacional, como consecuencia de los nuevos instrumentos a utilizar, producto del resultado del trabajo de inventariacin, recodificacin y revalo tcnico. Atencin oportuna de todos los requerimientos referentes a la adquisicin y/o contratacin de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultora considerados en el POA 2012 de las diferentes reas organizacionales de YPFB de manera eficiente eficaz y transparente cumpliendo la normativa legal vigente para contrataciones en el interior y exterior del Estado Plurinacional de Bolivia Elaboracin y actualizacin de reglamentos, manuales de procesos y procedimientos para las Unidades de Contrataciones.
3%
Documentos recibidos y atencin
100
8,34 8,34 8,34 8,34
8,34
8,34 8,34
8,34
8,34 8,34 8,34
8,34
106.600
7.1.2.2
6%
Nmero de Bienes Saneados y pagos efectuados
Informes de Derecho Propietario
DNA RESP. BIENES, INMUEB. Y VEHICULOS
3.338.700
3.338.700
7.1.2.3
6%
Nmero de Activos Codificados, asignados y dispuestos Documentos, Informes y Manual de Manejo de activos elaborado
Informes/Reportes de registro, asignacin y disposicin
DNA ACTIVOS FIJOS
301.000
301.000
7.1.2.4
7%
Documentos e informes elaborados
DNAACTIVOS FIJOS
102.000
102.000
7.1.2.5
6%
Informes / carpetas de Nmero de los procesos requerimientos contratacin de bienes, atendidos por obras, servicios la Unidad de generales y servicios Contrataciones de consultora
12
DNA CONTRATACI ONES
667.000
667.000
7.1.2.6
6%
Nmero de Reglamentos Especificos Elaborados o actualizados
Documentos Aprobados para su difusin
DNACONTRATACI ONES
15.000
15.000
Operaciones (6)
Ponderacin Porcentual (7)
Meta (10)
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Unidad Organizacional Responsable (12)
Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) Total (15)
7.1.2.7
Capacitacin e implementacin de los procesos y procedimientos de contratacin de bienes y servicios, en las Unidades Administrativas dependientes de la DNA y difusin al interior de YPFB. Atencin mdica eficiente y eficaz en todas las reas funcionales de la Empresa, as como contar con los insumos y medicamentos necesarios para la prevencin, diagnstico y tratamiento oportuno de diferentes patologas. Elaboracin del Manual de funciones del Servicio Mdico Provisin y abastecimiento sostenida de material de escritorio, papelera y trabajos de imprenta para las diferentes unidades administrativas y operativas de las unidades organizacionales dependientes de PRS. Elaboracin de un Reglamente o Instructivo para la aprobacin del Formulario de Solicitud de Materiales por una Gerencia y/o Direccin del rea solicitante. Administracin de los servicios generales recurrentes asignados a la Unidad de SGT para la Empresa en el marco de la Normativa Vigente. Administracin del parque automotor de oficina central realizando el seguimiento a nivel nacional en el marco del Reglamento Interno de Uso de vehculos. Elaboracin de instrumentos metodolgicos en procesos y procedimientos destinados al flujo de comunicacin interna y mejora administrativa en servicios de YPFB. Elaboracin del Manual de Seguros
6%
Relacin de personal Nmero de capacitado en las funcionarios de diferentes unidades de la DNA la DNA y capacitados capacitados y por este personal al procesos interior de la implementados Corporacin Nmero de pacientes atendidos.
DNA UNIDADES DEPENDIENT ES
368.000
368.000
7.1.2.8
5%
Informes
SERV. MEDICO -DNA
370.900
370.900
7.1.2.9
5%
Manual
Manual elaborado
SERV. MEDICO -DNA
1.750.000
1.750.000
7.1.2.10
6%
Informes
Informes mensuales de movimiento del Almacn.
12
ALMACENES DNA
1.758.850
1.758.850
7.1.2.11
6%
Reglamento o Instructivo Nmero de Requerimientos asignados Nmero de vehculos administrados Flujos de procedimientos
Reglamente o Instructivo Informes de requerimientos atendidos Informes de seguimiento y control
ALMACENES DNA-GNAF
6.100.000
6.100.000
7.1.2.12
2%
168
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
SGT-DNA
9.812.500
9.812.500
7.1.2.13
2%
12
SGT-DNA
785.000
785.000
7.1.2.14
2%
Informes tcnicos de aprobacin
SGT-DNA
25.000
25.000
7.1.2.15
4%
Documento
Manual concluido Un programa de seguros implantado y administrado, con polizas vigentes y siniestros atendidos
100
50
50
USG - DNA
1.000.000
1.000.000
7.1.2.16
Implantacin y administracin del programa de seguros de la Empresa conforme a sus necesidades logsticas, precautelando los recursos humanos y materiales .
6%
Polizas suscritas
100
20
30
USG - DNA
8.598.480
8.598.480
7.1.2.17
Gestina de la contratacin de una consultora para elaborar un diagnstico sobre los seguros corporativos
9%
Un informe inicial con el diagnstico del programa de seguros Contrato de la corportativo vigente. Consultora Un informe con el modelo del programa de seguros corporativo
100
30
30
40
USG - DNA
2.040.000
2.040.000
Operaciones (6)
Meta (10)
7.1.2.18
Administracin y Seguimiento de la documentacion de correspondencia interna, externa y servicios de courier.
2%
7.1.2.19
Asesoramiento en temas de comercio exterior para compras de bienes y servicios.
2%
7.1.2.20
Gestin adunera para la importacin y exportacin de bienes y servicios. Facturar, cobrar, verificar, supervisar, evaluar y controlar que las operaciones que respondan a los requerimientos operatibles respeten los principios y normas de aplicacin general, en la integridad de las trasacciones presupuestarias financieras patrimoniales en el sistema contable con el que cuenta YPFB, asegurando la confiabilidad de los Estados Financieros Realizar el seguimiento correspondiente a las auditorias Consolidar y presentar oportunamente las declaraciones juradas de impuestos por las actividades econmicas de la Empresa a nivel nacional en cumplimiento a la normativa tributaria vigente.
3%
Sistema de correspondenci Informes - libro de a y guias de Registros envio de courier Informe de nmero de procesos de Informes bimensuales contrataciones en el exterior atendidos Informe de nmero de despachos Informes bimensuales aduaneros atendidos
VU - DNA
540.000
540.000
GNAFUCOMEX
70.398
70.398
GNAFUCOMEX
54.200
54.200
7.1.2.21
2%
Facturacin, Estados de Cuenta, Carpeta
Facturacin y Estados de Cuenta Conciliados
12
GNAF-UFIC
129.300
129.300
7.1.2.22
2%
Informes formato 1 y 2
Informes
12
GNAF-UFIC
11.500
11.500
7.1.2.23
2%
Declaraciones Impositivas Consolidadas
Informes y declaraciones
12
GNAF-UFIC TOTAL
69.060 38.013.488
69.060 0 38.013.488 Firma
TOTAL
100% Nombre Lic. Javier Imaa Snchez Lic. Edwin Aldunate lujn Cargo Director Nacional Administrativo Gernte Nacional de Administracin y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIN INVERSIONES Y ESTUDIOS PRESIDENCIA EJECUTIVA EDIFICIO CENTRAL CALLE BUENO No 185 2370210 LIC. MARA LUISA AUZA ING. JAVIER FERNNDEZ GANTIER LIC. OSCAR CLAROS DULON
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIN Y ORGANIZACIN CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DIRECTOR NACIONAL DE ESTADSTICAS Y ANLISIS APROBADO POR : LIC. JAVIER FERNANDEZ VARGAS
CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE PLANIFICACIN INVERSIONES Y ESTUDIOS
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)
PonderaMedio cin Unidad de de Porcen- Medida Verifitual (10) cacin (9) (11)
Presupuesto (Bs.)
FuncionaInversin miento (15) (14)
Total (16)
7.3
7.2.1
Realizar operaciones de planificacin, seguimiento y evaluacin para niveles estratgicos, programticos y operativos de YPFB Corporacin.
25%
7.4
7.2.2
Coordinar la ejecucin del programa de Inversin 2012 y la gestin de financiamiento para los proyectos de inversin.
25%
Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial 7.5 7.2.3
Planes formulados, evaluados y ajustados Sistema desarrollado Seguimiento mensual a la ejecucin del avance del Programa de Inversin 2012 y proyectos de la gestion 2013 financiados.
Documentacin e informes tcnicos informe de Avance
18
2 2.051.299 1.000.000 3.051.299
Informes, documentos Acuerdos, convenios y otros suscritos para financiamiento 2013
48
14
1.379.794
1.379.794
8,8%
No de Estudios, estudios e boletines y investigarevistas ciones publicados No de evaluaciones y monitoreos Reportes, de informes y mercados, documento precios y s tarifas de la cadena de hidrocarburos
14
Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de decisiones, generando y administrando un sistema de informacin estadstica
8,8%
1.150.100
1.150.100
Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Objetivo de Gestin (5)
Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, PonderaMedio para contribuir a la definicin cin Unidad de de Objetivocorporativas Especfico y a 7.5 7.2.3 de polticas Porcen- Medida VerifiCd. (8) Cd. OE. la toma de decisiones, tual (10) cacin OE. por Correlativo generando y administrando (9) (11) Unidad (6) un sistema de informacin (7) estadstica Cdigo de Objetivo Especfico
Sistema de administracin y gestin de datos implementados reas rediseadas y/o con diseo implantado Documentos de estudio Reportes, informes y documento s
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12)
Presupuesto (Bs.) 1.150.100 Total (16)
1.150.100 0 FuncionaInversin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento (15) (14)
7,5%
7.6
7.2.4
Desarrollar e implementar metodologas, instrumentos y herramientas para el desarrollo organizacional de YPFB Corporacin TOTAL
Informes
16
5 2.105.780 20.119.000 22.224.780
25%
Informes
1 TOTAL 6.686.973 21.119.000 27.805.973 Firma
100% Nombre Lic. Mara Luisa Auza Vidal Lic. Javier Fernndez Vargas
Cargo Directora Nacional de Planificacin y Organizacin Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.2.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Realizar operaciones de planificacin, seguimiento y evaluacin para niveles estratgicos, programticos y operativos de YPFB Corporacin. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 15% 10% Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaponsable miento Inver-sin (14) (12) (13) DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG 1 1 25 1 25 DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG 7 DNPOUPG DNPOUPG TOTAL Nombre Lic. Mara Luisa Auza Vidal Lic. Javier Fernndez Vargas Cargo Directora Nacional de Planificacin y Organizacin Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios 544.917 0 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
Total (15) 544.917
7.2.1.1 7.2.1.2
Ajuste del Plan de Inversiones 20132017. Evaluacin a la ejecucin del POA 2011 y seguimiento a la ejecucin del POA 2012 Reformulacin y/o Ajuste del POA/2012 Elaboracin de Directrices para la Planificacin Anual Corporativa gestin 2013 tanto de Casa Matriz y Subsidiarias Formulacin del Plan Operativo Anual 2013 Coordinacin en la elaboracin de planes de la cadena de hidrocarburos Desarrollo del Sistema de Planificacin Corporativo Elaboracin de la guia metodolgica para la formulacin de planes de la cadena de hidrocarburos Alineamiento al PI de los planes anuales 2013 de las empresas subsidiarias de YPFB Corporacin Desarrollo del Sistema de Gestin de Resultados por Gerencia y logro de metas. TOTAL 22 de agosto de 2011
PI actualizado Documento Informes de seguimien-to y evaluacin
1 4 1 1 1 1
Informes
7.2.1.3
10%
POA Ajustado Documento yo POA ajustado reformulado
164.748
164.748
7.2.1.4
10%
Directrices
Documento
7.2.1.5 7.2.1.6 7.2.1.7
10% 15% 15%
POA 2013 elaborado Planes elaborados Porcentaje de avance Documento Planes anuales elaborados Sistema desarrollado
Documento POA 2013 Plan Informes de avance aprobados Documento Guia Metodolgica Informes de avance Informes de avance aprobados
1 2 50%
219.793 390.059
0 0
219.793 390.059 1.049.000
49.000 1.000.000
7.2.1.8
5%
7.2.1.9
5%
450.000
450.000
7.2.1.10
5% 100%
232.782
232.782 3.051.299
2.051.299 1.000.000 Firma
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.2.4 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Desarrollar e implementar metodologas, instrumentos y herramientas para el desarrollo organizacional de YPFB Corp. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Programacin de Ejecucin Mensual Medio (En Trminos Absolutos) de (11) Meta Verifi(10) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) DNPOUDO 340.184 0 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Total (15)
7.2.4.1
Implantacin del Rediseo Organizacional (Trabajadas en la Gestin 2011)
20%
7.2.4.2
Realizacin del Anlisis del Modelo de Gobierno Corporativo a Implantar (Gobierno Corporativo Fase II).
20%
Informe reas con de implantaImplancin tacin Informe de Conformidad DocumenDocuto mento anlisis de modelo Porcentaje de Avance Informe de Avance
10
340.184
DNPOUDO
366.984
8.525.000
8.891.984
7.2.4.3
Implantacin del Modelo de Gobierno Corporativo (Gobierno Corporativo - Fase III). Realizacin del Diagnstico y propuesta de cambio de Cultura Organizacional. Realizacin del Rediseo Organizacional (Mejora Continua Gestin 2011) Implantacin del SAP para la integracin de los sistemas administrativos - financieros de YPFB a nivel nacional TOTAL
12%
50%
50%
DNPOUDO DNPOUDO DNPOUDO
166.984
11.594.000
11.760.984
7.2.4.4
10%
Informe Documende to Conformidad reas rediseadas Informe Tcnico
86.980
86.980
7.2.4.5
23%
266.392
266.392
7.2.4.6
15%
Mdulo adminis- Informe trativode financiero implantaimplemencin tado
DNPOUDO TOTAL
878.256
878.256
100% Nombre Lic. Mara Luisa Auza Vidal Lic. Javier Fernndez Vargas
2.105.780
20.119.000 Firma
22.224.780
Cargo Directora Nacional de Planificacin y Organizacin Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): 2 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIN, INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
Objetivo Especfico (4):
7.2.2 Coordinar la ejecucin del programa de Inversin 2012 y la gestin de financiamiento para los proyectos de inversin. Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 8.400 0 Total (15)
Operaciones (6)
7.2.2.1
Elaboracin de una Estrategia de Financiamiento para la programacin 2013 Operativizacin de las acciones de financiamiento a cargo de Casa Matriz (Presentaciones a financiadores, Participacin en Decreto Supremos para obtener financiamiento, Ingeniera de Financiamiento, etc.) Evaluacin de proyectos de Casa Matriz y Empresas Subsidiarias cuando corresponda el financiamiento a travs de Casa Matriz Seguimiento al Programa de Inversiones 2012
15%
Documento
Documento aprobado
UF
8.400
7.2.2.2
20%
Documentos de Informes constancia trimestrales (actas, aprobados presentacio nes)
UF
574.620
574.620
7.2.2.3
25%
No. de Informes Informes de aprobados evaluacin No. de Informes de avance Programa de inversiones 2012 reformulado Programa de inversiones 2013 formulado Informes aprobados Informes Tcnicos aprobados
21
UI
284.500
284.500
7.2.2.4
30%
12
UI
512.274
512.274
7.2.2.5
Reformulacin al Programa de Inversiones 2012 y Preparacin del Anteproyecto de Inversin 2013 de Casa Matriz y programa de inversiones corporativo
UI /IF
796.774
10%
Informes Tcnicos aprobados
UI /IF TOTAL 1.379.794 0 1.379.794 Firma
TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011
100% Nombre Ing. Jaime Fernandez Gantier Lic. Javier Fernandez Vargas Cargo
Director Nacional de Inversiones y Financiamiento Gerente Nacional de Planificacin Inversiones y Estudios
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.2.3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de desiciones, generando y administrando un sistema de informacin estadstica Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
7.2.3.1
Generacin de estudios e investigaciones, y analisis de temas del sector hidrocarburifero para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de decisiones
10%
15% 10% 15%
7.2.3.2
Monitoreo y evaluacin de mercados, precios, tarifas del sector hidrocarburifero
10%
Documento de proyeccin de la Documento, demanda , oferta de gas informes natural y liquidos del sector hiidrocarburifero Boletines y No de Boletines, Revistas revistas corporativas del sector publicados e hidrocarburifero informes No de Estudios del sector Informes, hidrocarburifero Documentos Actualizacin estudio de monetizacin de gas en Estudios Bolivia Evaluacin y monitoreo Estudios e del gas natural de Brasil Informes y Argentina Estudios de precio, tarifas Estudios e y margenes de la cadena Informes de hidrocarburos Reportes del Reportes estadisticos del sistema de sector hidrocarburifero base de datos Informacion estadistica Informes , actualizada Documentos
DNEA 285.000 0 285.000
5 8 2 4
1 2
1 2 1 1 1
1 2
2 2 1 1 1
DNEA DNEA DNEA DNEA
266.000
266.000
10%
DNEA
7.2.3.3
Implementacin del sistema de administracin y gestin de datos de la Corporacin y del sector TOTAL
15% 15% 100%
4 3
1 1
1 1
1 1
DNEA DNEA TOTAL
599.100
599.100
1.150.100
0 1.150.100 Firma
Nombre Ing. Oscar Claros Dulon Lic. Javier Fernandez Vargas
Cargo Director Nacional de Estadisticas y Analisis Director Nacional de Proyectos Inversiones y Estudios
GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS DE YPFB PRESIDENCIA EJECUTIVA EDIFICIO VPNO AV.DOBLE VIA A LA GUARDIA ESQUINA REGIMIENTO LANZA 3527222 GONZALO SAAVEDRA ESCOBAR
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE ANLISIS DE INFORMACIN DE SUBSIDIARIAS APROBADO POR :
LIC. CARLOS VILLEGAS
CARGO QUE OCUPA : PRESIDENTE EJECUTIVO DE YPFB
rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Objetivo de Gestin (5)
Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)
Objetivo Especfico (8)
Meta (12)
6.1
6.3.1.
Realizar el seguimiento a la implementacin y ejecucin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin. Acompaar a los Directores de YPFB en las Empresas Subsidiarias Ejercer el Seguimiento y Control a las Compras y Contrataciones de las Empresas Subsidiarias Analizar y efectuar el seguimiento y evaluacin a la Gestin Tcnica de las Empresas Subsidiarias
15%
Nmero de Informes y reportes mensuales
Informes mensuales, trimestrales y actas de reunin
31
206.323
206.323
6.2
6.3.2.
15%
Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias
6.3
6.3.3.
20%
Nmero de Informes y reportes mensuales Nmero de Informes de seguimiento y control de gestin y reportes Nmero de Informes
Informes mensuales por subsidiarias y actas de reunin
126
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
206.323
206.323
Informes mensuales, trimestrales y base de datos generada
32
275.097
275.097
6.4
6.3.4.
25%
Informes mensuales, trimestrales, semestrales y el anual.
24
343.872
343.872
6.5
6.3.5.
Analizar el Seguimiento y Evaluacin a la Gestin Financiera y de Control de Gestin de las Empresas Subsidiarias
25%
Nmero de Informes de Control de Gestin Empresarial y reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales
Documentacin, Reportes, Informes tcnicos y base de datos generada
50
343.872
343.872
100% Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga
TOTAL Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo de YPFB
1.375.487
0 1.375.487 Firma
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): 3 Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 6 6.3.1. Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias Realizar el seguimiento a la implementacin y ejecucin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
6.3.1.1
Implementacin de comisiones especficas, en base a polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin de Subsidiarias Seguimiento de la implementacin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin de Subsidiarias en el rea de Gobiernos Corporativos Propiciar e informar sobre las reuniones de las comisiones especializadas Anlisis y recomendacin de cursos de accin y/o ajustes al trabajo de las comisiones y/o recomendaciones para el Consejo de Subsidiarias de YPFB sobre el rea de gobiernos corporativos.
30%
Nmero de Informes
Informes de implementaci n por comisin
USGC
61.897
61.897
6.3.1.2
20%
Nmero de Informes
Informe de seguimientoTri mes-tral
USGC
41.265
41.265
6.3.1.3
20%
Nmero de Informes
Actas de reuniones e informes por comisin
USGC
41.265
41.265
6.3.1.4
10%
Nmero de Informes
Informe Trimestral de recomendacio nes y ajustes
USGC
20.632
20.632
6.3.1.5
Apoyo a la Gerencia en temas especficos de Gobiernos Corporativos para el Consejo de Administracin de Empresas Subsidiarias TOTAL
20%
Nmero de Informes
Informes de apoyo mensuales
12
USGC
41.265
41.265
100% Nombre Lic. Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga Cargo
TOTAL
206.323 Firma
0 206.323
Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 3 6 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias Gestin (2): 2012
6.3.2. Acompaar a los Directores de YPFB en las Empresas Subsidiarias Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Informes de Pre Directorio Mensuales Informes de Post Directorio Mensuales Actas de reuniones, informes tcnicos y documentacin consolidada
Operaciones (6)
Meta (10)
Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
USGC
6.3.2.1
Anlisis de la Informacin Pre Directorio Anlisis de la Informacin Post Directorio Coordinacin de acciones de asesora para Directores de Empresas Subsidiarias, con otras instancias de GNES TOTAL
35%
Nmero de Informe Nmero de Informe
60
72.213
72.213
6.3.2.2
35%
60
USGC
72.213
72.213
6.3.2.3
30%
Actas de Reuniones
USGC
61.897
61.897
TOTAL Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo
206.323 Firma
0 206.323
6.3.3. Ejercer el Seguimiento y Control a las Compras y Contrataciones de las Empresas Subsidiarias Presupuesto Unidad (Bs.) OrganiMeta zacional (10) ResFuncion InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable a-miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)
Operaciones (6)
Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (8) (7)
6.3.3.1
Compilacin, anlisis, evaluacin y control de la informacin de compras y adquisiciones de las empresas subsidiarias. Sistematizacin, anlisis, seguimiento y evaluacin de la Informacin de compras y adquisiciones de las Empresas Subsidiarias. Anlisis y recomendacin de cursos de accin y/o ajustes al trabajo de las comisiones y/o recomendaciones para el Consejo de Subsidiarias de YPFB sobre temas de compras. Seguimiento a la implementacin de las decisiones aprobadas en el Consejo en el rea de compras y adquisiciones de las Empresas Subsidiarias. TOTAL
Informe
45%
Nmero de Mensual de Informes compras y

adquisiciones
12
USCCS
123.794
123.794
6.3.3.2
25%
Nmero de seguimiento y Informes evaluacin
Informes de
12
USCCS
68.774
68.774
Informe
6.3.3.3
15%
Nmero de Trimestral de Informes recomendaciones
USCCS
41.265
41.265
6.3.3.4
15%
Nmero de Trimestral de Informes seguimiento
Informe
USCCS
41.265
41.265
100% Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga Cargo
TOTAL
275.097
0 Firma
275.097
Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo
6.3.4. Analizar y efectuar el seguimiento y evaluacin a la Gestin Tcnica de las Empresas Subsidiarias Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
Operaciones (6)
Meta (10)
6.3.4.1
Compilacin, anlisis, evaluacin la informacin tcnica de las empresas subsidiarias. Sistematizacin, anlisis, seguimiento y evaluacin de la Informacin Tcnica Gerencial de las Subsidiarias. Anlisis y recomendacin de cursos de accin, al trabajo de las comisiones para el Consejo de Subsidiarias de YPFB. Seguimiento a la implementacin de las decisiones aprobadas en el Consejo en el rea de la gestin empresarial de la subsidiarias. TOTAL 22 de agosto de 2011
30%
Informes Informes Trimestrales, Trimestrales, Semestrales y Semestrales y Anuales Anuales Informes de Base de Datos seguimiento y Actualizada evaluacin
USTS
103.162
103.162
6.3.4.2
30%
12
USTS
103.162
103.162
6.3.4.3
20%
Informe Mensual
Informes y reuniones de coordinacin
USTS
68.774
68.774
6.3.4.4
20% 100%
Informe Mensual
USTS
68.774
68.774
TOTAL Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo
343.872 Firma
343.872
3 6
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias
Gestin (2):
2012
6.3.5. Analizar el Seguimiento y Evaluacin a la Gestin Financiera y de Control de Gestin de las Empresas Subsidiarias Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Informes y reuniones de coordinacin Informes y reuniones de coordinacin
Operaciones (6)
Meta (10)
USFCGS
6.3.5.1
Implementacin del sistema de inteligencia de negocios aplicado a las empresas subsidiarias
15%
Informes Mensuales
51.581
0 51.581
6.3.5.2
Anlisis, seguimiento y evaluacin del control de gestin de empresas subsidiarias
15%
Informes Mensuales y trimestrales
16
USFCGS
51.581
0 51.581
6.3.5.3
Coordinacin y articulacin de la planificacin empresarial de empresas subsidiarias con la Planificacin Estratgica Corporativa.
10%
Informes Mensuales
USFCGS
34.387
0 34.387
6.3.5.4
Anlisis, seguimiento y evaluacin de la informacin financiera de empresas subsidiarias
25%
Informes Mensuales y trimestrales
16
USFCGS
85.968
0 85.968
6.3.5.5
Recomendacin de cursos de accin y/o ajustes al trabajo de las comisiones y/o recomendaciones para el Consejo de Subsidiarias en el rea financiera y de control de gestin
Informes y
20% Informe Mensual reuniones de
USFCGS
68.774
0 68.774
coordinacin
6.3.4.6
Seguimiento a la implementacin de las decisiones aprobadas en el Consejo en el rea financiera y de control de gestin de las subsidiarias.
15%
Informes Mensuales Informe Mensual de seguimiento
USFCGS
51.581
0 51.581
TOTAL Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo
343.872 Firma
0 343.872
PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2313026 MAGALY CLARETT HUANCA CARRILLO
CARGO QUE OCUPA : JEFE DE GABINETE APROBADO POR : LIC. CARLOS VILLEGAS QUIROGA
CARGO QUE OCUPA : PRESIDENTE EJECUTIVO
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 PRESIDENCIA EJECUTIVA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)
Ponderacin Unidad de Medida Porcen(10) tual (9)
Meta (12)
Agenda Estratgica de Trabajo Agenda 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% desarrollada Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Listas de reuniones, 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% documentacin
7.7
7.4.1
Coadyuvar a una gestin corporativa eficaz y eficiente, preponderando el principio de legalidad en la administracin de YPFB.
100%
No. de reuniones ordinarias y extraordinarias
1.091.471
0 1.091.471
No. de acciones de Inforrepresentacin mes, inherentes a la actas de 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% Mxima Autoridad reunin, Ejecutiva de la reportes Empresa 100% TOTAL Cargo Jefe de Gabinete Presidente Ejecutivo 1.091.471 0 1.091.471 Firma
Nombre Magaly Clarett Huanca Carrillo Carlos Villegas Quiroga
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 4 7 Matriz 2 PRESIDENCIA EJECUTIVA Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.4.1 Coadyuvar a una gestin corporativa eficaz y eficiente, preponderando el principio de legalidad en la administracin de YPFB. Ponderacin Unidad de Medida Porcen(8) tual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)
Operaciones (6)
7.4.1.1
Desarrollo de reuniones ordinarias y extraordinarias para el cumplimiento de objetivos, consecuencia de la adecuada coordinacin interna y externa de YPFB Corporacin con otras instancias pblicas y privadas, a travs de la ejecucin de recursos administrativos y financieros. TOTAL
No. de reuniones ordinarias y extraordinarias 100% (%) de ejecucin fsico financiero 100%
Listas de reuniones, documentacin
100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% PRS EJEC 1.091.471 0 1.091.471
Reportes de ejecucin presupuestaria y 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% PRS EJEC documentacin en general. TOTAL 1.091.471 0 Firma 1.091.471
Nombre Magaly Clarett Huanca Carrillo Carlos Villegas Quiroga
Cargo Jefe de Gabinete Presidente Ejecutivo
ASESORA GENERAL DE PRESIDENCIA PRESIDENCIA LA PAZ CALLE BUENO 185 2370210 INTERNO 2614 LIC. ELISEO CHAVEZ RUELAS
CARGO QUE OCUPA : TECNICO APROBADO POR : DRA. MARTHA CRIALES ZAHANA
CARGO QUE OCUPA : ASESORA LEGAL
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 ASESORIA GENERAL DE PRESIDENCIA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (12)
7.8
7.5.1
Asesorar a la Presidencia Ejecutiva en temas destinados a la gestin eficiente de YPFB Corporacin
100%
Informe y Docupromento puestas aprobado
10
991.482
991.482
100% Nombre Lic. Eliseo Chvez Dra. Martha Criales Zahana Cargo Tcnico Asesora Legal
TOTAL
991.482 Firma
991.482
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 5 7 7.5.1 Matriz 2 ASESORIA GENERAL DE PRESIDENCIA Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Asesorar a la Presidencia Ejecutiva en temas destinados a la gestin eficiente de YPFB Corporacin Programacin de Ejecucin Mensual PonderaMedio (En Trminos Absolutos) Unidad cin de (11) de Meta PorcenVerifiMedida (10) tual cacin (8) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (7) (9) Informe Docutrimesmento tral de aprobaactividado des Pro-Docupuestas mento realiza- aprobadas do Informe DocuSemesmento tral de aprobaactividado des Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Dic
7.5.1.1
Seguimiento y coordinacin a la ejecucin de las directrices encomendadas por la Presidencia Ejecutiva a YPFB Corporacin Efectuar propuestas sobre mecanismos y herramientas tendientes al mejoramiento y eficiencia de las unidades ejecutoras de YPFB Corporacin Seguimiento y control a la implementacin de las propuestas de mecanismos y herramientas a las unidades ejecutoras de YPFB TOTAL
50%
AGP
826.402
826.402
7.5.1.2
30%
AGP
78.200
78.200
7.5.1.3
20%
AGP
86.880
86.880
100% Nombre Lic. Eliseo Chvez Ruelas Dra. Martha Criales Zahana Cargo Tcnico Asesora Legal
TOTAL
991.482 Firma
991.482
DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ AV. 16 DE JULIO N 1642 - BANCO DO BRASIL 23133080 JOSU MAMANI QUISPE
CARGO QUE OCUPA : SUPERVISOR APROBADO POR :
LIC. JOS MANCILLA LARA
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR GENERAL DE AUDITORA
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (12)
7.9
7.6.1
Contribur al logro de objetivos as como a la mejora de la administracin, el grado de eficiencia, eficacia, economa, transparencia y licitud en las operaciones de YPFB Corporacin
100%
N de informes
Informes emitidos
31
647.866
647.866
100% Nombre Lic. Josu Mamani Q. Lic. Jos M. Mancilla L. Cargo Supervisor de Auditora Director General de Auditora
TOTAL
647.866 Firma
647.866
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 6 7 7.6.1 Matriz 2 DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Contribur al logro de objetivos as como a la mejora de la administracin, el grado de eficiencia, eficacia, economa, transparencia y licitud en las operaciones de YPFB Corporacin Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Informe de confiabili-dad e informes de control interno Medio de Verificacin (9) Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Unidad OrganiMeta zacional (10) Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
7.6.1.1
Ejecucin de la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011
40%
12
DGA
299.866
299.866
7.6.1.2
Ejecucin de auditoras especiales programadas y no programadas
30%
Informes
DGA
348.000
348.000
7.6.1.3
Ejecucion de auditoras a los Sistemas de Administracin y Control SAYCO implementadas Ejecucin de audditorias operacionales de eficiencia y eficacia de las operaciones
10%
Informes
DGA
7.6.1.4
10%
Informes
DGA
7.6.1.5
Ejecucin de seguimiento a la implementacin de recomendaciones TOTAL
10% 100%
Informes
10
DGA TOTAL
0 647.866 Firma
0 0
647.866
Nombre Lic. Josu Mamani Q. Lic. Jose M. Mancilla L.
Cargo Supervisor de Auditoria Director General de Auditoria
DIRECCION LEGAL GENERAL PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2370209 RODRIGO HUMEREZ CRUZ
CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO APROBADO POR : MARCELO CANSECO FUENTES
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR LEGAL GENERAL
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN LEGAL GENERAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (12)
7.10
7.7.1
Brindar asesoramiento legal a todas las reas y unidades de YPFB, atendiendo todos los requerimientos y los procesos judiciales en los que YPFB cuente con un inters legtimo.
100%
Informes
Archivo Central DLG
38
10
10
5.546.350
0 5.546.350
100% Nombre Dr. Rodrigo Humerez Cruz Dr. Marcelo Canceco Fuentes Cargo Jefe de la Unidad de Anlisis Jurdico Director Legal General
TOTAL
5.546.350 Firma
0 5.546.350
7 7 7.7.1
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DIRECCIN LEGAL GENERAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Brindar asesoramiento legal a todas las reas y unidades de YPFB, atendiendo todos los requerimientos y los procesos judiciales en los que YPFB cuente con un inters legtimo. Programacin de Ejecucin Mensual Unidad Presupuesto PonderaMedio (En Trminos Absolutos) Organi(Bs.) cin Unidad de de (11) Meta zacional PorcenMedida Verifi(10) ResFunciona- Invertual (8) cacin Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (7) (9) (15) (12) (13) (14) 10%
Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Informes de Convenios de Estudio (Informe) Contratos (Informe) Archivo de Contratos
7.7.1.1
Elaboracin de contratos administrativos. Elaboracin de contratos de comercializacin de hidrocarburos. Elaboracin de contratos de provsin de lquidos para Estaciones de Servicio Elaboracin de contratos de provisin de GLP para Distribuidoras Elaboracin de convenios de estudio Elaborar contratos de servicios petroleros para la exploracin y explotacin de reas reservadas a favor de YPFB Realizar trmites de titulacin y saneamiento de bienes inmuebles. Elaboracion de Acuerdos de Entrega Asesoramiento legal relacionado a las actividades hidrocarburferas de refinacin e industrializacin; transporte y almacenaje; Comercializacin y Distribucin de Gas Natural por Redes. Asumir representacin en los procesos judiciales en los cuales YPFB sea parte o tenga algn interes legtimo TOTAL 22 de agosto de 2011
DLG
708.000
708.000
7.7.1.2
10%
Archivo de Contratos
DLG
405.400
405.400
7.7.1.3
10%
Archivo de Contratos
DLG
99.400
99.400
7.7.1.4
10%
Archivo de Contratos Archivo de Convenios Archivo de Contratos Petroleros
DLG
133.560
133.560
7.7.1.5
10%
DLG
2.250
2.250
7.7.1.6
10%
3.525.400
3.525.400
7.7.1.7 7.7.1.8
10% 10%
Informes de Titulacion de Avance Bienes y Trmestrales Testimonios Informes de Archivo de Avance Acuerdos de Trmestrales Entrega
3 3
1 1
1 1
1 1
250.000 0
0 0
250.000 -
7.7.1.9
10%
Informes
Archivo de Informes
3.840
3.840
7.7.1.10
10% 100%
Informes de Demandas Avance Trmestrales
1 TOTAL
418.500 5.546.350
0 0 Firma
418.500 5.546.350
Nombre Dr. Rodrigo Humerez Cruz Dr. Marcelo Canceco Fuentes
Cargo Jefe de la Unidad de Anlisis Jurdico Director Legal General
RELACIONES INTERNACIONALES PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO #185 2370210 MNICA LOMA BERROCAL; RITA BAZZANO; SAMUEL CABRERA JEFE DE RELACIONES INTERNACIONALES; REPRESENTANTE a.i. DE YPFB ARGENTINA; REPRESENTANTE DE YPFB BRASIL LIC. MNICA LOMA BERROCAL
CARGO QUE OCUPA :
APROBADO POR :
CARGO QUE OCUPA : JEFE DE RELACIONES INTERNACIONALES
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 RELACIONES INTERNACIONALES 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13)
Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativ por o Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)
Ponderacin Unidad de Medida Porcen(10) tual (9)
Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15)
Meta (12)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total (16)
7.11
7.8.1
Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional.
80%
Nmero de nuevos Convenios suscritos - Planes de trabajo anuales consensuados entre YPFB y Cooperacin internacional
Convenios Suscritos y Planes de Trabajos Anuales aprobados
2.250.672
0 2.250.672
7.12
7.8.2
Posicionar a nivel internacional a YPFB como una Corporacin rentable, transparente y con responsabilidad social. TOTAL
20%
Programa Nmero de del Evento participaciones de e informaYPFB en eventos cin de internacionales repercucin.
201.823
201.823
100% Nombre
TOTAL Cargo Jefe de Relaciones Internacionales, Representantes de YPFB en Argentina y Brasil. Jefe de Relaciones Internacionales
2.452.495
0 2.452.495 Firma
Monica Loma, Rita Bazzano, Samuel Cabrera Mnica Loma Berrocal
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 8 7 7.8.1 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional.
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)
7.8.1.1
Gestin de convenios de cooperacin tcnica
14%
Nmero de nuevos Convenios Convenios suscritos - Planes Suscritos y de trabajo anuales Planes de consensuados entre YPFB y Trabajos Anuales Cooperacin internacional aprobados Registro Anual de acuerdos, convenios, memorndums de entendimiento y otros instrumentos internacionales suscritos por YPFB.
7.8.1.2
Implementacin de un registro actualizado de acuerdos, convenios, memorndums de entendimiento y otros instrumentos internacionales suscritos por YPFB.
17,5%
Registro de Convenios
7.8.1.3
Seguimiento a la ejecucin de los planes de trabajo de entre YPFB y la cooperacin en materia de asistencia tcnica. Traduccin de contratos, convenios, presentaciones, notas y otros documentos relacionados a las actividades del sector. Ejecucin de otras activiades inherentes a la URI vinculadas con el sector de hidrocarburos TOTAL
21%
7.8.1.4
14%
Informes de conformidad del rea de YPFB Nmero de reas de YPFB beneficiaria. destinatarias de la asistencia Documentos, tcnica informes, presentaciones generados por los Nmero de documentos informativos traducidos y Documentos remitidos a las reas traducidos solicitantes No. de reportes de avance Informes de avance
20
7.8.1.5
3,5% 70%
1 TOTAL
29.000 29.000
0 0
29.000 29.000
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): 8 7 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) 1.017.948 0 1.017.948 Gestin (2): 2012
7.8.1
Operaciones (6)
Meta (10)
7.8.1.6
Viabilizacin de los pagos por exportacin de gas a la Argentina en el marco del Contrato de Compra y Venta Actualizacin de la base de datos de informacin hidrocarburifera de Latinoamrica (Produccin, reservas, matriz energtica, precios y comercializacin) Organizacin de visitas de funcionarios de YPFB en comisin oficial a Argentina
11%
Nmero de Facturas, rdenes de procesos de pago pago y SWIST realizados por bancario mes Base de Datos Actualizada y Remitida Bimensualmente
36
7.8.1.7
3%
Informe bimensual estadstico
7.8.1.8
3%
Nmero de visitas Agendas e informe de funcionarios en de actividades de las comisin oficial comisiones Nmero de Ofertas de Proveedores recibidas y enviadas Notas de ofertas y folleteria recepcionada y enviada a reas interesadas
16
57.200
57.200
7.8.1.9
Establecimiento de relaciones con provedores de servicios petroleros y empresas TOTAL
3%
18
20%
TOTAL
1.075.148
1.075.148
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 8 7 7.8.1 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional. Programacin de Ejecucin Mensual Presupuesto Unidad (En Trminos Absolutos) PonderaMedio (Bs.) Organi(11) cin de Unidad de Medida Meta zacional PorcenVerifi(8) (10) ResFunciona- Invertual cacin Total ponsable miento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic sin (7) (9) (15) (12) (13) (14)
Facturas, rdenes de pago y SWIST bancario
7.8.1.10
7.8.1.11
Viabilizacin de los pagos por exportacin de gas al Brasil en el marco del Contrato de Compra y Venta Actualizacin de la base de datos de informacin hidrocarburifera de Latinoamrica (Produccin, reservas, matriz energtica, precios y comercializacin) Organizacin de visitas de funcionarios de YPFB en comisin oficial
5,5%
Nmero de procesos de pago realizados por mes
12
1.128.524
1.128.524
1,5%
Base de Datos Actualizada y Remitida Bimensualmente
Informe bimensual estadstico
7.8.1.12
1,5%
Nmero de visitas de Agendas e informe de funcionarios en comisin actividades de las oficial comisiones Notas de ofertas y folleteria recepcionada y enviada a reas interesadas
18.000
18.000
7.8.1.13
Establecimiento de relaciones con proovedores de servicios petroleros TOTAL
1,5%
Nmero de Ofertas de Proveedores recibidas y enviadas
100% Nombre Monica Loma, Rita Bazzano, Samuel Cabrera Mnica Loma Berrocal Cargo
Jefe de Relaciones Internacionales, Representantes de YPFB en Argentina y Brasil.
TOTAL TOTAL
1.146.524 2.250.672 Firma
0 0
1.146.524 2.250.672
Jefe de Relaciones Internacionales
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 8 7 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.8.2 Posicionar a nivel internacional a YPFB como una Corporacin rentable, transparente y con responsabilidad social. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Memoria o documento de conclusiones del evento. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
Operaciones (6)
Meta (10)
7.8.2.1
Gestin para la organizacin de eventos internacionales relacionados al sector. Gestin de la participacin de YPFB en foros y eventos internacionales relacionados al sector. TOTAL 22 de agosto de 2011
50%
Nmero de eventos Organizados
201.823
201.823
7.8.2.2
50% 100%
Nmero de Programa del Evento participaciones de YPFB e informacin de en eventos repercucin. internacionales Nombre Monica Loma, Rita Bazzano, Samuel Cabrera Mnica Loma Berrocal
2 TOTAL Cargo
0 201.823
0 0 Firma
201.823
Jefe de Relaciones Internacionales, Representantes de YPFB en Argentina y Brasil.
Jefe de Relaciones Internacionales
UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR : CARGO QUE OCUPA : APROBADO POR :
UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL PRESIDENCIA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2392680 MARCELA VEDIA/ MARCO NOYA / MIRIAM SALAZAR UNIDAD COMUNICACIN INSTITUCIONAL JAQUELINE VINOYA
CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCONAL
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. por Correlativo Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)
Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9)
Presupuesto (Bs.)
Inversin (15)
Total (16)
7.13
7.9.1
Fortalecer el posicionamiento de la imagen de YPFB Corporacin a travs de la implemen-tacin de la Estrategia de Comunica-cin 2012 - 2015
100%
Congreso Notas realizado, publicadas,p Notas de ublicaprensa, ciones publicaeditadas, ciones, listas de campaas asistencia, publici-tarias reportes, 1320 e inforactas, mativas, material talleres grfico informativos impreso y y /o documentarecreaciocin en nales de general YPFB
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
30.095.290
30.095.290
100% Cargo Equipo Tcnico Unidad de Comunicacin Institucional Jefe Unidad de Comunicacin Institucional
TOTAL
30.095.290
0 Firma
30.095.290
Nombre Marcela Vedia /Marco Noya /Miriam Salazar Jaqueline Vinoya Rocabado
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 Matriz 2 UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.9.1 Fortalecer el posicionamiento de la imagen de YPFB Corporacin a travs de la implemen-tacin de la Estrategia de Comunica-cin 2012 - 2015 Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
7.9.1.1
Elaboracin de Notas de Prensa y publicaciones
30%
Notas de prensa, N de Notas de Conferencias de prensa, prensa y publicaciones (boletines, publicaciones de separatas, libros, bpticos, YPFB Corporacin comunicados, etc) y gestin de medios. N de campaas Productos audiovisuales publicitarias e (spots, cuas, vallas, informativas publicaciones, relacionadas a la transmisiones) imagen corporativa N de talleres informativos / recreacionales, capacitacin y difusin de Comunicacin interna Talleres, capacitaciones, revista, cartilla interna, paneles informativos, intranet, eventos internos, merchandising
840
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
UCI Prensa
4.198.360
4.198.360
7.9.1.2
Produccin y difusin de campaas publicitarias e informativas relacionadas a la imagen corporativa
30%
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
UCI Imagen 21.342.530 Corporativa
21.342.530
7.9.1.3
Implementacin de talleres informativos/recreacionales, capacitacin y difusn de Comunicacin interna
20%
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
UCI Comunicacin Interna
1.365.930
1.365.930
7.9.1.4
Organizacin y realizacin de eventos de posicionamiento corporativo y vinculacin interinstitucional
20%
Ferias nacionales, internacionales, interministeriales, institucionales y N de eventos de coyunturales,congreso Relaciones internacional, talleres interinstitucionales informativos, capacitacin, eventos coyunturales, buzn de sugerencias externo, merchandising, cartillas
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
UCI Relaciones Interinstituci onales
3.188.470
3.188.470
100% Nombre Marcela Vedia /Marco Noya /Miriam Salazar Jaqueline Vinoya Rocabado
TOTAL Cargo Equipo Tcnico Unidad de Comunicacin Institucional Jefe Unidad de Comunicacin Institucional
30.095.290
0 Firma
30.095.290
UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PRESIDENCIA LA PAZ CALLE BUENO No. 185 2370210 INT 2617 DRA. CARMINIA SANCHEZ VELASCO
CARGO QUE OCUPA : ANALISTA ADMINISTRATIVO LEGAL APROBADO POR : LIC. CARLOS CADENA VALENCIA
CARGO QUE OCUPA : JEFE DE UNIDAD
10
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (12)
7.14
7.10.1
Desarrollar y fortalecer los mecanismos que promueven la transparencia en la gestin de YPFB y mecanismos de prevencin en la lucha contra la corrupcin.
100%
No. de Informes Tcnicos
Informes Tcnicos, (CD, folleteria y Actas) aprobadas por PRS
40
487.180
0 487.180
100% Cargo Analista Administrativo Legal - Abogado Jefe de Unidad Transparencia Institucional
TOTAL
487.180 Firma
0 487.180
Nombre Carminia Libia Snchez Velasco - Jorge Vargas Siles Carlos Cadena Valencia
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.10.1 Matriz 2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Desarrollar y fortalecer los mecanismos que promueven la transparencia en la gestin de YPFB y mecanismos de prevencin en la lucha contra la corrupcin. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional Res- Funciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
7.10.1.1
Revisin de Cumplimiento de Procedimiento en los Procesos de Contratacin terminados en los Distritos, Zonas Comerciales y Regionales de YPFB a nivel nacional.
20%
Informes (Carpetas de procesos de contratacin administrativas) Informes (Reportes de participacin en procesos de contratacin administrativos)
Informes Tcnicos
18
UTI
65.450
65.450
7.10.1.2
Velar por el cumplimiento de la normativa en procesos de contratacin en curso.
20%
Informes Tcnicos
12
UTI
7.10.1.3
Elaboracin y difusin del plan de socializacin del Cdigo de Conducta. Mejoramiento de la conducta del empleado en relacin a la transparencia y prevencin para el mejor desempeo de los recursos humanos en Casa Matriz y Subsidiarias Rendicin Pblica de Cuentas para la socializacin de actividades a la sociedad civil en general TOTAL
20%
Actas Actas de (Videoconferen- participacias y talleres) cin Evaluaciones realizadas en Casa Matriz y Subsidiarias
UTI
110.950
110.950
7.10.1.4
25%
Informes Tcnicos
UTI
285.780
285.780
7.10.1.5
15% 100%
Audiencias pblicas realizadas
Actas de participacin (Informes)
UTI TOTAL
25.000 487.180
0 0 Firma
25.000 487.180
Nombre Carminia Libia Snchez Velasco - Jorge Vargas Siles Carlos Cadena Valencia
Cargo Analista Administrativo Legal - Abogado Jefe de Unidad Transparencia Institucional
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUAPCIONAL Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ AV. 16 DE JULIO EDIFICIO BANCO DO BRASIL PISO 2 2312913 ROBERTO JAVIER SOTELO CRUZ HELMUDT MULLER MONTESINOS
CARGO QUE OCUPA : PROFESIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO JEFE DE UNIDAD MEDIO AMBIENTE APROBADO POR : MIGUEL ANGEL ROJAS HELMUDT MULLER MONTESINOS
CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO SISO JEFE DE UNIDAD MEDIO AMBIENTE
rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Objetivo de Estrat. de Gestin PEC Gestin (5) (3) (4)
11
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)
Presupuesto (Bs.)
Meta (12)
Inversin (15)
Total (16)
7.15
7.11.1
Operar y adecuar las actividades bajo normas ambientales Implementar politicas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada
60%
Autorizaciones No. de documentos ambientales, de normas documenta-cin ambientales e informes No. de Planes de Documentos e Higiene y Informes tcnicos Seguridad
81
15
10
14
1.458.514
1.458.514
Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilid ad social empresarial
7.16
7.11.2
100%
Plan de Responsabilidad Social Corporativo Propuesta de poltica de SGI
Documento de Plan
2.350.137
2.350.137
7.17
7.11.3
Encarar la gestin de pasivos ambientales y seguimiento al cumplimiento de responsabilidades por los mismos.
40%
Documento estratgico del SGI Proyecto Servicio e desarrollado informes tcnicos Proceso de Documento tcnico contratacin de elaborado consultora Evaluacin de estudios, seguimiento a la Informes tcnicos remediacin ambiental Atencin de problemas Inspecciones derivados de / Informes pasivos ambientales
1 1 3 1
1 1 1 1
20
85.448 4.200.000
4.285.448
2 TOTAL 3.894.099 4.200.000 Firma 8.094.099
200% Cargo Unidad de Medio Ambiente - SISO Jefe de Unidad Medio Ambiente - Resp. SISO
Nombre Equipo Tcnico UMA - SISO Helmudt Muller Montesinos - Miguel Angel Rojas
11
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (12)
No. de Planes Documentos de Higiene y e Informes Seguridad tcnicos Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
7.16
7.11.2
Implementar polticas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada
100%
Plan de Responsa- Documento bilidad Social de Plan Corporativo
1 2.350.137 0 2.350.137
Propuesta de Documento poltica de estratgico SGI del SGI
100% Nombre Roberto Javier Sotelo Cruz Miguel Angel Rojas Castro Cargo Especialista Administrativo Financiero Encargado SISO
TOTAL
2.350.137
0 Firma
2.350.137
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 11 7 Matriz 2 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.11.1 Operar y adecuar las actividades bajo normas ambientales Ponderacin Porcentual (7) 33% Medio de Verificacin (9) Autorizaciones Ambientales Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) UMA 631.990 0
Operaciones (6)
Meta (10)
Total (15) 631.990
7.11.1.1
Obtencin de Autorizaciones Ambientales Monitoreo Ambiental a actividades propias de YPFB Implementacin del Programa de Relacionamiento Comunitario Fiscalizacin Socioambiental TOTAL
Documento desarrollado
13
7.11.1.2
25%
Documento de Documento e Monitoreo informes de Ambiental avance Documento elaborado No. de Informes de Fiscalizacin Socioambienta Informes tcnicos Informes tcnicos
42
UMA
300.810
300.810
7.11.1.3 7.11.1.4
17% 25% 100%
2 24
1 12
1 12
UMA
UMA
262.846 262.868 1.458.514 Firma
0 0 0
262.846 262.868 1.458.514
TOTAL Cargo Unidad de Medio Ambiente Jefe de Unidad Medio Ambiente
Nombre Equipo Tcnico UMA Helmudt Muller Montesinos
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 11 7 Matriz 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.11.2 Implementar polticas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9)
Fichas tcnicas, Informes de laboratorio y reportes fotogrficos Plan y documentacin consolidada Actas e informes Informe tcnico Proyecto de Decreto Supremo
Operaciones (6)
Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12)
7.11.2.1
Diagnstico de situacin actual de seguridad industrial en unidades de negocio de Casa Matriz Elaboracin de planes de higiene y seguridad en unidades de negocio de Casa Matriz Capacitacin en las unidades de negocio sobre seguridad industrial Elaboracin del Plan Corporativo de Responsabilidad Social Desarrollo de propuesta de marco normativo para responsabilidad social (inversin social estratgica) Elaboracin de convenios con instituciones pblicas y privadas, para ejecutar proyectos de responsabilidad social de Casa Matriz, a travs de alianzas estratgicas Conformacin del Comit Corporativo de Sistemas de Gestin Integrada TOTAL
25%
Nmero de Unidades de Negocio diagnosticadas Nmero de planes elaborados No. de Eventos realizados Nmero de planes elaborados Proyecto de Decreto Supremo elaborado
275,976
275,976
7.11.2.2
20%
38,876
38,876
7.11.2.3 7.11.2.4
5% 15%
6 1 1
36,312 364,833
0 0
36,312 364,833
7.11.2.5
15%
73,140
73,140
7.11.2.6
10%
Convenio con instituciones pblicas y Informe tcnico privadas elaborado Comit Corporativo de Acta Elaborada Sistemas de e informes de Gestin avance Integrada
1,561,000
1,561,000
7.11.2.7
10% 100%
1 TOTAL
0 2,350,137
0 0 Firma
2,350,137
Nombre Roberto Javier Sotelo Cruz Miguel Angel Rojas Castro
Cargo Especialista Administrativo Financiero Encargado SISO
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 11 7 Matriz 2 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.11.3 Encarar la gestin de pasivos ambientales y seguimiento al cumplimiento de responsabili-dades por los mismos. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional Res- Funcion aInversin Total ponsable miento (14) (15) (12) (13)
Operaciones (6)
Meta (10)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Dic
7.11.3.1
Implementacin, supervisin, proceso de pago, seguimiento al tratamiento de suelos empetrolados y restauracin ambiental, Campo Sanandita Supervisin, proceso de pago consultora de evaluacin ambiental en reas reservadas para YPFB, Fase I (continuidad 2011) Desarrollo de gestiones tcnicas, administrativas, legales y financieras para consultora de evaluacin ambiental en reas reservadas para YPFB, Fase II Gestiones tcnicas, administrativas, legales y financieras para consultora de estudio a diseo final, para reas libres Anlisis y procesamiento de resultados de consultoras 2011, como elementos de planificacin y toma de decisiones Gestiones de remediacin ambiental en reas de operacin (caso Andina y Chaco) y seguimiento a remediacin en el marco del contrato con Eastern Petroleum & Gas Anlisis y evaluacin de situacin problemtica TOTAL
33%
Cumplimiento de especificaciones tcnicas (TPH alcanzado a 5000 ppm, restauracin de la zona) Estudio de Evaluacin ambiental fase I
Ejecucin servicio
UMA
18.810
4.200.000
4.218.810
7.11.3.2
8%
Documento de estudio
UMA
7.11.3.3
13%
Estudio de Evaluacin ambiental fase II
UMA
46.046
46.046
7.11.3.4
13%
Estudio diseo final
UMA
7.11.3.5
10%
Nmero de informes tcnicos
Informes de avance
UMA
7.11.3.6
15%
Nmero de informes tcnicos
Informes de avance
12
UMA
7.11.3.7
10% 100%
Nmero de actas de inspeccin e informes tcnicos
Actas e informes
UMA
20.592 85.448
0 4.200.000 Firma
20.592 4.285.448
TOTAL Nombre Equipo Tcnico UMA Helmudt Muller Montesinos Cargo Unidad de Medio Ambiente Jefe de Unidad Medio Ambiente
DIRECCIN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS PRESIDENCIA EJECUTIVA La Paz - Edificio Central de YPFB (piso 2) c. Bueno No. 185 2-370214 / 2-370201 Lic. Carlos Sanjines Velasco - Lic. Javier Castro Vargas - Lic. Ludwin Gonzales
CARGO QUE OCUPA : Jefe Unidad Desarrollo RR.HH. - Profesional UDRH - Profesional UDRH APROBADO POR :
Lic. Luis Fernando Nuez Sangueza
CARGO QUE OCUPA : Director Nacional de Recursos Humanos
12
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)
Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)
Meta (12)
No. Registros Trabaja- de trabajadores dores 700 Capaci- capacitatados dos PTIs formulados y evalua- 3440 1720 ciones de desempeo
40
50
50 100 100 120 120 40
40
40
Avanzar en la Gestin Corporativa orientada hacia resultados, que consoliden a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial.
7.18
Implementar programas de capacitacin, desarrollo de recursos humanos, procesos de gestin de RR.HH. 7.12.1 sistematizados, el plan de bienestar social, gestion de desempeo y administracin de planillas.
100%
PTIs Evaluacio nes de Desempe o
1720 465.456.929 272.000 465.728.929
No. de puestos necesario s cuantifica dos
Estudio de cuantificacin de puestos
No. de Planillas Planillas proce- emitidas sadas TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011 100%
110
10
10
TOTAL Cargo Jefe Unidad Desarrollo RR.HH.- Profesional UDRH - Profesional UDRH Director Nacional de Recursos Humanos
465.456.929 272.000 Firma
465.728.929
Nombre Lic. Carlos Sanjines Velasco - Lic. Javier Castro Vargas - Lic. Ludwin Gonzales Lic. Luis Fernando Nuez Sangueza
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): 10 7 Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS Avanzar en la Gestin Corporativa orientada hacia resultados, que consoliden a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial. Implementar programas de capacitacin, desarrollo de recursos humanos, procesos de gestin de RR.HH. sistematizados, el plan de bienestar social, gestion de desempeo y administracin de planillas. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Trabajadores capacitados PTIs Trabajadore s evaluados Actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social Medio de Verificacin (9) Trabajadores registrados por curso Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Unidad Organizacional ResDic ponsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012
7.12.1
Operaciones (6)
Meta (10)
7.12.1.1
Capacitacin de trabajadores de YPFB, especializados, actualizados y formados.
30%
700
40
50
50 100 100 120 120
40
40
40
UPRHCC
4.863.716 272.000
5.135.716
7.12.1.2
Formulacin de procesos de la Gestin del Desempeo (PTIs y Evaluacin del Desempeo) de los trabajdores de YPFB.
5%
7.12.1.3
Seguimiento de la ejecucin del Plan de Bienestar Social de YPFB, en los Distritos Comerciales. Cuantificacin de los puestos efectivamente necesarios en YPFB de acuerdo a diagnostico. Implantacin de la segunda fase de la sistematizacin de procesos de gestin de RRHH (registro, certificacines, dotacin, vacaciones, capacitacin). Emisin de planillas mensuales y actividades de gestin de RR.HH. TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
Formularios de evaluacin del 3440 1720 desempeo de cada trabajador Actividades ejecutadas del Plan de 6 Bienestar Social 1 1
1720
UDRH
2.250
2.250
UDRH
29.352
29.352
7.12.1.4
20%
Estudio de Consultoria consultoria de de RR.HH. RR.HH. Procesos Proceso sistematizad sistematizado os Planillas Planillas emitidas
2.500.000
2.500.000
7.12.1.5
20%
UDRH
1.346.412
1.346.412
7.12.1.6
5% 100%
110
10
10
UARH TOTAL
456.715.199
456.715.199 465.728.929
465.456.929 272.000 Firma
Nombre Lic. Carlos Sanjines Velasco - Lic. Javier Castro Vargas - Lic. Ludwin Gonzales Lic. Luis Fernando Nuez Sangueza
Cargo Jefe Unidad Desarrollo RR.HH. - Profesional UDRH Profesional UDRH Director Nacional de Recursos Humanos
DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN PRESIDENCIA EJECUTIVA EDIFICIO CENTRAL CALLE BUENO 185 - LA PAZ 2370210 LIC. OSCAR ALEJANDRO SILVA VELARDE
CARGO QUE OCUPA : RESP. SOPORTE TCNICO a.i. APROBADO POR : ING. ESTEBAN SAAVEDRA LPEZ
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
13
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN 2012 Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9) Medio de Verificacin (11) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)
Cdigo de Objetivo Cdigo Cdigo Especfico Obj. Objetivo Objetivo de Gestin Estrat. de (5) Cd. OE. Cd. OE. PEC Gestin Correlativo por Unidad (3) (4) (6) (7)
Meta (12)
7.19
7.13.1
Planificar, desarrollar e implementar soluciones integrales de gestin de informacin de YPFB a nivel nacional Gestionar, supervisar, administrar y mantener los servicios telemticos a nivel nacional. Fortalecer y consolidar la infraestructura tecnlogica corporativa de YPFB a nivel nacional. TOTAL
35%
Nmero de Informes soluciones tcnicos y informticas documentaintegrales cin en implementageneral das
15
34.675.900
34.675.900
7.20
7.13.2
35%
Informes Sistemas y tcnicos y servicios documentagestionados cin en general
30
15
19.068.300
19.068.300
7.21
7.13.3
30%
Informes Unidades tcnicos y integradas a documentanivel cin en informacin general
15
5.262.400
5.262.400
100% Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i.
TOTAL
59.006.600
0 Firma
59.006.600
Director Nacional de Tecnologa de la Informacin
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gestin (2): 2012
7.13.1 Planificar, desarrollar e implementar soluciones integrales de gestin de informacin de YPFB a nivel nacional Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Informes tcnicos de avance Documentacin Formularios y documentacin del proceso Informes de avance Informes de avance Contrato
Operaciones (6)
Meta (10)
Unidad Organizacional Responsable (12) DNTI DNTI DNTI
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 682.200 126.000 27.078.000 20.000 0 5.000.000 31.000 Inver sin (14) 0 0 0 0 0 0 0 Total (15)
7.13.1.1 7.13.1.2 7.13.1.3 7.13.1.4 7.13.1.5 7.13.1.6 7.13.1.7
Adquisicin y equipamiento del centro de competencias (mobiliario y equipo) LPZ y SCZ. Alquiler de ambientes para el Centro de Competencias Contratacin de la empresa implementadora del ERP. Seguimiento a la implementacin de los mdulos administrativos del ERP. Conformacin del centro de competencias (Recursos Humanos). Licenciamiento y soporte de Base de Datos para el ERP. Relevamiento de requerimientos de sistemas de informacin a nivel nacional Desarrollo e implementacin de sistemas de informacin administrativos Licenciamiento y manteminiemto de software para el desarrollo e implementacin de soluciones de informacin. Implementacin del proyecto de facturacin en estaciones de servicio. Implementacin de sistemas integrales a travs de la contratacin consultoras externas. TOTAL 22 de agosto de 2011
10% 5% 5% 5% 10% 5% 15%
Contratos de equipamiento Contrato Contrato Mdulos administrativos Centro de competencias Base de datos Informes de relevamiento Sistemas de inf. administrativos implementados Contratos con proveedores
3 2 1 12 2 1 15 2 1 1 1
1 1
682.200 126.000 27.078.000 20.000 5.000.000 31.000
1 1
1 1
DNTI DNTI DNTI
1 1 2 1 2 3 3 1
Documentacin
DNTI
7.13.1.8
30%
Informes tcnicos de avance
15
DNTI
69.000
69.000
7.13.1.9
5%
Informes tcnicos de avance
DNTI
1.512.000
1.512.000
7.13.1.10
5%
Est. Servicio implementadas Sistemas integrales implementados
Informes tcnicos de avance Consultorias contratadas
24
DNTI
37.700
37.700
7.13.1.11
5% 100%
DNTI TOTAL
120.000 34.675.900
0 0 Firma
120.000 34.675.900
Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez
Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i. Director Nacional de Tecnologa de la Informacin
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.13.2 Gestionar, supervisar, administrar y mantener los servicios telemticos a nivel nacional. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9)
Oficinas mantenidas, Informes de avance
Operaciones (6)
Meta (10)
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
7.13.2.1
Mantenimiento de la red LAN/MAN (Cableado y energa elctrica, con Instalacin) a nivel nacional, incluidos equipos de comunicacin. Adquisicin de equipos, materiales y accesorios para el mantenimiento y soporte de servicios telemticos Licenciamiento y mantenimiento de software base y aplicaciones a nivel nacional Creacin de centros de cmputo a nivel nacional. Implementacin telefona IP a nivel nacional Instalacin de equipos de seguridad biomtrica y video vigilancia en of. La Paz Continuidad de servicios telemticos a nivel nacional Brindar un soporte adecuado al personal de YPFB en todas las oficinas que cuenten con servicios telemticos Habilitacin de los servicios de comunicacion a nivel nacional TOTAL 22 de agosto de 2011
10%
Reportes de mantenimiento
DNTI
3.730.200
3.730.200
7.13.2.2
10%
Procesos Contratos administrativos establecidos y reportes Contratos firmados Informes tcnicos y documentacin
DNTI
1.500.000
1.500.000
7.13.2.3
6%
DNTI
2.200.000
2.200.000
7.13.2.4
10%
7.13.2.5
8%
7.13.2.6 7.13.2.7
6% 15%
Centros de Informes cmputo tcnicos y implementadocumentacin dos No. de Informes Oficinas tcnicos y implementadocumentacin das Oficinas Informes implementatcnicos y das documentacin Servicios Informes de telemticos continuidad prestados Soporte y Informes servicios mensuales de telemticos al actividades personal Contratos firmados Informes tcnicos y documentacin
15
DNTI
600.000
600.000
DNTI
4.000.000
4.000.000
6 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1
DNTI DNTI
1.000.000 41.500
0 0
1.000.000 41.500
7.13.2.8
20%
12
DNTI
656.600
656.600
7.13.2.9
15% 100%
DNTI TOTAL
5.340.000 19.068.300
0 0 Firma
5.340.000 19.068.300
Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez
Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i. Director Nacional de Tecnologa de la Informacin
10 7
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial
Gestin (2):
2012
7.13.3 Fortalecer y consolidar la infraestructura tecnlogica corporativa de YPFB a nivel nacional. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) DNTI 10.400 0 10.400
Operaciones (6)
Meta (10)
7.13.3.1
Mantener la compatibilizacin de tecnologas entre servidores del Centro de Cmputo Edif .Central y SCZ. Implementacin del centro de datos para centralizacin de informacin de la corporacin Implementacin a nivel nacional de polticas y procedimientos de servicios e infraestructura tecnolgica.
5%
Tecnologas Informe de Compatibiliza Compatibilidas zacin Centro de Datos Implementado No. Oficinas implementadas Sistema de Informacin Gerencial Corporativo No. de Cursos y consultorias realizadas Centro de operaciones potenciado Informe de Confiabilidad Informe tcnico de avance e informacin consolidada Unidades implementadas Manuales e informacin consolidada Informe tcnico de avance e informacin consolidada Informe tcnico de avance e informacin consolidada
7.13.3.2
10%
DNTI
3.500.000
3.500.000
7.13.3.3
20%
DNTI
20.000
20.000
7.13.3.4
Implementacin del Sistema de Informacin Gerencial Corporativo Preparacin para lograr la certificacin ISO:9001:200 de la Direccin Nacional de Tecnologa de la Informacin, incluye manuales aprobados Potenciamiento al centro de operaciones de red en las oficinas de la DNTI.
20%
DNTI
16.000
16.000
7.13.3.5
25%
DNTI
150.000
150.000
7.13.3.6
5%
DNTI
800.000
800.000
7.13.3.7
Instalacin del centro de contingencias de YPFB, en ambientes externos al Edif. Central para el resguardo y continuidad de servicios. TOTAL
15%
Centro de contingencia instalado
DNTI
766.000
766.000
100% Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i.
TOTAL
5.262.400
0 Firma
5.262.400
Director Nacional de Tecnologa de la Informacin
VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES
LA PAZ - BOLIVIA
GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES CAMIRI - SANTA CRUZ AVENIDA PETROLERA FINAL ESTE S/N 39522291 ING. EDWIN C. BASSI / ING. NILTON GAMARRA / ING. RUBEN SANDI
CARGO QUE OCUPA : ING. DE PRODUCCION / ING. DE RESERVORIO / ING. GEOLOGO APROBADO POR : ING. HUASCAR VILLEGAS DELGADILLO
CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN a.i.
14 Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Correlativo (6) Cd. OE. por Unidad (7)
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 2012 Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9)

Informe final de adquisicin ssmica 3D Itaguazurenda
Meta (12)
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
15%
223
223
1.1
1.14.1
Concluir la Adquisicin ssmica 3D - Segunda Fase; Procesamiento Ssmica y; Reinterpretacin Ssmica Estructural (Itaguazurenda rea Boyuibe)
15%
KM2 de Linea ssmica procesada en Dispositivos digitales archivo digital con informacin compatible con ssmica software especializado.
223
223 4.302.400 96.850.000 101.152.400
Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica.
15%
Modelo geolgico
Informe del modelo geolgico
1.2
1.14.2
Identificar un prospecto exploratorio rea Carohuaicho 8C
8%
Prospecto geolgico
Informe de prospecto geolgico
1.3
1.14.3
Iniciar estudios Geofsicos y Geolgicos. rea Charagua Primera Fase
6%
Estudios Geofsicos y Estudio Geolgicos
Informe de Estudios Geofsicos e Informe de Estudios Geolgicos
1.4
1.14.4
Continuar actividades exploratorias en rea Ovai (conclusin interpretacin Ssmica - Estructural)
9%
Prospecto geolgico
Informe de Prospecto geolgico
20% Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz
Plan de Documento de Plan Desarrollo de Desarrollo Campo Campo Itatiqui Itatiqui
2.1
2.14.1
Realizar estudios de factibilidad para Explotacin Campo Itatiqui. Tramitar la Licencia Ambiental Pozo Itatiqui X-1 12%
0 Licencia ambiental aprobada Certificado de Licencia Ambiental 1 1
100%
TOTAL Cargo Ing. de Produccin / Ing. de Reservorios/ Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.
4.302.400
96.850.000 101.152.400 Firma
Nombre Edwin C.Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 14 1 1.14.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Concluir la Adquisicin ssmica 3D - Segunda Fase; Procesamiento Ssmica y; Reinterpretacin Ssmica - Estructural (Itaguazurenda -rea Boyuibe) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Sep
Oct Nov Dic
Total (15)
1.14.1.1
Realizacin Actividades de Segunda Fase: Perforacin de Puntos de Explosin, Registracin, Desmovilizacin y Remediacin Ambiental Fiscalizacin de la consultora del proceso de Adquisicin Ssmica 3D Itaguazurenda.
28%
Documento final de adquisicin ssmica 3D Itaguazurenda
223
223
DNER
441.324
73.500.000
73.941.324
1.14.1.2
4%
Informe final de fiscalizacin
223
DNER
2.000.000
2.000.000
1.14.1.3
Procesamiento: Dispositivos digitales con informacin ssmica
28%
KM2 procesados
Dispositivos digitales con informacion ssmica
223
223
DNER
21.000.000
21.000.000
1.14.1.4
Fiscalizacin de la consultora de Dispositivos digitales con informacin ssmica Recopilacin de datos para modelos geofsicos y gelogicos
4%
KM2 procesados
Informe final de fiscalizacin
223
223
DNER
350.000
350.000
1.14.1.5
8%
Archivos digitales generados de proyecto (.PET) & (.PTD)
Base de datos del Proyecto Informe de la interpretacin geofsica Informe de la interpretacin geolgica Informe trimestral de Bienes y/o servicios prestados
DNER
1.14.1.6
Interpretacin Geofsica
12%
Cubo ssmico interpretado
DNER
1.14.1.7
Interpretacin Geolgica
12%
Cubo ssmico interpretado
DNER
1.14.1.8
Gestin de actividades de Exploracin, Explotacin, Perforacin (GNEE-Santa Cruz-Camiri) TOTAL
4%
% Ejecucin Presupuestaria
100%
20%
25%
30%
25%
Unidad Administrativa - GNEE TOTAL
3.861.076
3.861.076
100%
4.302.400
96.850.000
101.152.400
Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo
Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.
Firma
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 14 1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012
1.14.2 Identificar un prospecto exploratorio rea Carohuaicho 8C Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
Operaciones (6)
Meta (10)
1.14.2.1
Interpretacin de lineas ssmicas 2D reprocesadas TOTAL
100%
Kilmetros Informe de (KM) lineales interpretacin interpretados ssmica
407
407
DNER
100% Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo
TOTAL Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.
0 Firma
1.14.3 Iniciar estudios Geofsicos y Geolgicos. rea Charagua - Primera Fase Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Base de datos Medio de Verificacin (9) Base de datos Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) 1 1 DNER 0 0 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)
Operaciones (6)
1.14.3.1
Recopilacin de informacin y construccin de la base de datos Realizacin de la Campaa Geolgica
30%
1.14.3.2
30%
KM lineales Informe de mapeo geolgico geolgico Informe Seis estratigracolumnas fico del levantadas rea Informe Modelo geolgico geolgico geofsico reinterpreta reinterpredo tado
310
310
DNER
1.14.3.3
Levantamiento de columnas estratigrficas
20%
DNER
1.14.3.4
Reinterpretacin de la informacin ssmica existente TOTAL
20%
DNER
0 Firma
1.14.4 Continuar actividades exploratorias en rea Ovai (conclusin interpretacin Ssmica - Estructural) PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)
Operaciones (6)
1.14.4.1
Elaboracin del Modelo Geolgico y del Sistema Petrolero
35%
1.14.4.2
Realizacin del Clculo de Recurso
35%
1.14.4.3
Proposicin geolgica de perforacin TOTAL
30% 100%
Kilmetros (KM) Informe lineales Geolgico y ssmicos Sistema 2D Petrolero interpretados Volmenes de Informe de HidrocarRecursos buros insitu Programa Propuesta de geolgica perforacin
DNER
DNER
DNER TOTAL
0 0 Firma
0 0
Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo
Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.
14 2 2.14.1
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz Realizar estudios de factibilidad para Explotacin Campo Itatiqui. Tramitar la Licencia Ambiental Pozo Itatiqui X-1 Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Meta (10)
2.14.1.1
Elaboracin del Plan de Desarrollo de Campo
100%
Plan de Desarrollo
Documento del Plan de Desarrollo
DNET
2.14.1.2
Tramitacin de la Licencia Ambiental para intervencin Pozo Itatiqui - X1
100%
Licencia ambiental aprobada
Certificado de Licencia Ambiental
DNET
0 Firma
PLAN OPERATIVO ANUL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012
VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ AV. GRIGOTA ESQUINA REGIMIENTO LANZA 3-527222 ING. JOSE MARIA HURTADO
CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE PERFORACION APROBADO POR : ING. MARIO SALAZAR GONZALES
CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE NACIONAL DE OPERACIONES
28
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACION Y EXPLOTACION- EQUIPO DE TRABAJO PERFORACIN 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13)
Presupuesto Cdigo Cdigo PonderaMedio (Bs.) Unidad Obj. Objetivo cin de Objetivo de Gestin Objetivo Especfico de Meta Estrat. de PorcenVerifi(5) (8) Medida (12) Cd. OE. Cd. OE. Funciona- InverPEC Gestin tual cacin Total (10) Correlativo por Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento sin (3) (4) (9) (11) (16) (6) (7) (14) (15) Realizar y promover actividades exploratorias en areas bajo contrato y reservadas para YPFB, con agregacion de informacion tecnica.
Cdigo de Objetivo Especfico
1.10
1.28.1
Perforar pozos Exploratorios y de Desarrollo
100%
Nume- Pozos ros de perfora- 100 pozos dos
17
17
17
17
17
98.286.557
98.286.557
100% Nombre Ing. Jose Maria Hurtado L. Ing. Mario Salazar Gonzales Cargo Ingeniero de Perforacion -VPNO Vicepresidente Nacional de Operaciones a.i.
TOTAL
98.286.557
0 Firma
98.286.557
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACION Y EXPLOTACION- EQUIPO DE TRABAJO PERFORACIN Realizar y promover actividades exploratorias en areas bajo contrato y reservadas para YPFB, con agregacion de informacion tecnica. Gestin (2): 2012
1.28.1 Perforar pozos Exploratorios y de Desarrollo PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (12) GNEEEquipo Perforacin GNEEEquipo Perforacin GNEEEquipo Perforacin TOTAL Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)
Operaciones (6)
1.28.1.1
Remodelacin y mantenimiento obras civiles - predio equipos de perforacin
5%
Obras civiles
Obras civiles concluidas
630.000
630.000
1.28.1.2
Prestar servicios de perforacin con equipos propios
70%
Pozos perforado s Pozos perforado s
Informe tecnico de perforacin
73.296.530
73.296.530
1.28.1.3
Prestar servicios de perforacin con equipo de convenio TOTAL
25% 100%
Informe tecnico de perforacin
10
24.360.027 98.286.557 Firma
0 0
24.360.027 98.286.557
Nombre Ing. Jose Maria Hurtado L. Ing. Mario Salazar Gonzales
Cargo Ingeniero de Perforacion -VPNO Vicepresidente Nacional de Operaciones a.i.
UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO:
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES LA PAZ C./ PICADA CHACO ESQ. SEBASTIAN PAGADOR SN (ZONA EL TEJAR) 2394170 2384045 LIC. ARMANDO MAGNE LIC. WILLIAM BALDIVIEZO ING. CHRISTIAN CAMACHO
ELABORADO POR :
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO PRESUPUESTOS JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION APROBADO POR : ING. OSCAR LOPEZ ARTEAGA
CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
15
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS 2012
Meta (12)
3.2
3.15.1
Brindar insumos y servicios a la gestin del desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Realizar anlisis de demanda de Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC) para poblaciones alejadas. TOTAL
90%
Procesos de adquisicin de bienes
Contrato firmado
38
119.182.761 384.375.402 503.558.163
3.3
3.15.2
10%
Estudio
Documento
5.500.200
5.500.200
100% Nombre Lic. Armando Magne Lic. William Baldiviezo Ing. Christian Camacho Ing. Oscar Lopez Arteaga Cargo Jefe Unidad Administrativa Encargado Presupuestos Jefe Unidad de Planificacin Gerente Nacional de Redes de Gas y ductos
TOTAL
119.182.761 389.875.602 509.058.363 Firma
Fecha: Elaborado:
Aprobado:
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 15 3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Gestin (2): 2012
3.15.1 Brindar insumos y servicios a la gestin del desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Contrato Firmado Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DNRG Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 Inversin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
3.15.1.1
Apoyo al desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Apoyo al programa de operaciones y mantenimiento del sistema de distribucin de gas natural, para ofertar un servicio seguro y adecuado. Instalacion de terminales SCADA para el monitoreo de volumenes de City Gates, estaciones distritales de regulacin, estaciones de gas natural vehicular e industrias.
50%
Procesos de adquisicin de bienes Procesos de adquisicin de bienes
13
327.991.936
327.991.936
3.15.1.2
20%
Contrato Firmado
25
DND
648.250
26.676.366
27.324.616
3.15.1.3
10%
Terminal funcionando
Reportes de terminales
200
20
30
30
30
30
30
30
DND
28.000.000
28.000.000
3.15.1.4
Gestin administrativa.
20%
Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos
Reporte SIGMA
509,06 5,09 ### 25,45 25,45 50,91 50,91 61,09 61,09 61,09 56,00 50,91 50,91
UA
118.534.511
1.707.100
120.241.611
TOTAL Fecha: Elaborado: 22 de agosto de 2011
100% Nombre Lic. Armando Magne Lic. William Baldiviezo Ing. Christian Camacho Ing. Oscar Lopez Arteaga Cargo Jefe Unidad Administrativa Encargado Presupuestos Jefe Unidad de Planificacin Gerente Nacional de Redes de Gas y ductos
TOTAL
119.182.761
384.375.402 Firma
503.558.163
Aprobado:
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 15 3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Gestin (2): 2012
3.15.2 Realizar anlisis de demanda de Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC) para poblaciones alejadas. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 25% 25% Estudio Estudio Medio de Verificacin (9) Documento Documento Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1 1 1 1 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) UIP DNRG Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 Inversin (14) 1.825.200 1.400.000 Total (15) 1.825.200 1.400.000
Operaciones (6)
Meta (10)
3.15.2.1 3.15.2.2
Estudio de demanda para dimensionar la ingeniera de redes de gas natural para la provision con GNL. Estudio de evaluacion de demanda y distribucion de gas natural mediante GNC a traves de regasificadores moviles de GNL. Estudio de demandas y necesidades socio ambientales que permitan mejorar la eficiencia energetica y culminen en estudios de Ingenieria Ambiental para proyectos de distribucion GNL. Estudio de demanda para fijar la tarifa de distribucin de GNL para el mercado interno y la normativa tarifaria. TOTAL 22 de agosto de 2011
3.15.2.3
25%
Estudio
Documento
UP
1.225.000
1.225.000
3.15.2.4
25% 100% Nombre
Estudio
Documento
UP TOTAL
0 0
1.050.000 5.500.200 Firma
1.050.000 5.500.200
Fecha: Elaborado:
Cargo Jefe Unidad Administrativa Encargado Presupuestos Jefe Unidad de Planificacin Gerente Nacional de Redes de Gas y ductos
Lic. Armando Magne Lic. William Baldiviezo Ing. Christian Camacho Ing. Oscar Lopez Arteaga
Aprobado:
DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ CALLE INDEPENDENCIA ESQ. CALLE MERCADO 3358699 LIC. DOUGLAS ACOSTA C, TEC. HEIDY SOSA A, ING. JESUS BRAVO
CARGO QUE OCUPA : ADMINISTRADOR, PRESUPUESTOS, UOM APROBADO POR : ING. ALEJANDRO REY TAKESACO
CARGO QUE OCUPA : REGIONAL REDES DE GAS Y DUCTOS SANTA CRUZ
16
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ 2012
Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Objetivo de Gestin Estrat. de (5) Cd. OE. Cd. OE. PEC Gestin Correlativo por Unidad (3) (4) (6) (7)
Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico PorcenMedida (8) tual (10) (9)
Meta (12)
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)
Presupuesto (Bs.)
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Inversin (15)
Total (16)
3.4
3.16.1
Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del 100% departamento de Santa Cruz con el sistema convencional de transporte por ductos. TOTAL 100%
Informe de N habiltacin Instalaciones 13.000 500 500 700 700 750 1.450 1.500 1.750 1.600 1.500 1.400 650 de servicio internas de gas
10.865.935
123.027.692
133.893.627
TOTAL Cargo Admiistrador - Presupuestos - UOM Regional Redes de Gas y Ductos Santa Cruz
10.865.935
123.027.692 Firma
133.893.627
Nombre Lic. Douglas Acosta C. - Tec. Heidy Sossa - Ing. Jess Bravo Ing. Alejandro Rey Takesaco
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 16 3 3.16.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Santa Cruz con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 5% 5% 20% 15% 5% 20% 10% 5% Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalacione s internas % de Avance Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de Habilitacin Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Informe de habiltacin de servicio de gas Planilla de avance Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 0 0 46.884.692 31.743.000 7.800.000 24.700.000 8.000.000 Total (15) 46.884.692 31.743.000 7.800.000 24.700.000 8.000.000 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
3.16.1.1 3.16.1.2 3.16.1.3 3.16.1.4 3.16.1.5 3.16.1.6 3.16.1.7 3.16.1.8
Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de Acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales) . Construccin y supervisin de edificio. Mantenimiento preventivo y correctivo ductos y servicio especializado red primaria.
4 12 92.000 352.700 13.000 13.000 100 24
0 0 0 0 0 500 8 2
0 0 0 0 0 500 8 2
0 0
0 0
0 1
1 2
0 2
1 1
1 2
0 2
1 1
0 1
200 200 4.200 7.700 16.300 12.400 15.400 15.200 20.200 200 20.000 30.000 39.000 48.700 45.000 40.000 45.000 35.000 30.000 20.000 700 700 1.250 1.450 1.500 1.750 1.600 1.500 1.400 1.150 700 8 2 700 8 2 750 8 2 1.450 8 2 1.500 8 2 1.750 8 2 1.600 8 2 1.500 8 2 1.400 8 2 650 8 2
N Mantenimien Reporte de Servicios tos Ejecucin presupuestar ia miles de bolivianos
3.16.1.9
Gestin administrativa, servicios y cobranzas. TOTAL
15%
Reporte Sigma
145.986 7.299 7.299 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139
10.865.935
3.900.000
14.765.935
100% Nombre Lic. Douglas Acosta C. - Tec. Heidy Sossa - Ing. Jess Bravo Ing. Alejandro Rey Takesaco Cargo Admiistrador - Presupuestos - UOM Regional Redes de Gas y Ductos Santa Cruz
TOTAL
10.865.935 123.027.692 133.893.627 Firma
DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES CHUQUISACA AV. DEL MAESTRO N 372 ESQ. BERNARDO HOUSSAY 46460005 46460006 LIC. LILIAM ESCALANTE GRIMOLDI
CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA APROBADO POR : ING. SERGIO BORDA REYES
CARGO QUE OCUPA : REGIONAL DE REDES DE GAS CHUQUISACA
17
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA 2012
Meta (12)
3.5
3.17.1
Desarrollar sistemas de distribucion de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Chuquisaca con el sistema convencional de transporte por ductos.
100%
Reporte Instalaciones de alta de 4.000 269 369 393 423 423 423 373 373 343 343 268 Internas uso de gas
3.580.025
28.298.670
31.878.695
100% Nombre Lic. Lilian Descalante Grimoldi Ing. Sergio Borda Reyes Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional de Redes de Gas Chuquisaca
TOTAL
3.580.025
28.298.670 Firma
31.878.695
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 17 3 3.17.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucion de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Chuquisaca con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Porcentual (7) 2% 3% 20% 20% 12% 10% 20% Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene 5 6 17.600 40.000 4.000 4.000 4 Feb Mar Abr 1 May 2 2 1 Jun Jul 1 2 1 Ago Sep Oct Nov 1 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DRGCH DRGCH DRGCH DRGCH DRGCH DRGCH 1 DRGCH Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 242.700 Inversin (14) 0 0 7.938.000 5.625.880 1.242.640 7.716.800 3.455.350 Total (15) 7.938.000 5.625.880 1.242.640 7.716.800 3.698.050 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
3.17.1.1 3.17.1.2 3.17.1.3 3.17.1.4 3.17.1.5 3.17.1.6 3.17.1.7
Instalacin de City Gates Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacion Tendido metros red primaria Tendido red secundaria Conexin de Acometidas Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales) Operacin y Mantenimiento preventivo y correctivo Gestin administrativa Construccin Galpon Conclusin construccin edificio TOTAL
Equipo instalado Acta de conformidad Equipo instalado Acta de Habilitacin Metros Metros Predios N Instalaciones internas N Mantenimientos Ejecucin presupuestaria miles de bolivianos % de avance % de avance (1) Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte de alta de uso de gas Reporte de mantenimiento Reportes Sigma Planilla de avance Planilla de avance
269 269
2.000 2.825 2.975 1.250 1.250 1.825 1.825 1.825 1.825 3.925 5.375 10.400 8.000 7.300 1.700 1.700 1.600 369 393 423 423 423 373 373 343 343 369 393 1 423 423 423 1 373 373 343 1 343
268 268
3.17.1.8 3.17.1.9 3.17.1.10
5% 4% 4% 100%
43.670 1.500 2.000 3.100 3.600 4.100 4.900 4.800 4.700 4.300 4.300 3.700 2.670 100 65 15 20 10 10 10 20 10 20 20 20 10
DRGCH DRGCH DRGCH TOTAL
3.337.325 0 0 3.580.025
0 0 2.320.000 28.298.670 Firma
3.337.325 2.320.000 31.878.695
Nombre Lic. Lilian Descalante Grimoldi Ing. Sergio Borda Reyes
Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional de Redes de Gas Chuquisaca
(1) El porcentaje de avance acumulado de la construccin del edificio al 31 de diciembre de 2011 ser de 35%.
DISTRITO DE REDES DE GAS COCHABAMBA GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES COCHABAMBA AV. SALAMANCA 722 ESQ ANTEZANA ZONA CENTRAL 4662408 - 4662409 - 4662409 72046851 70918882 70718308 LIC. BRAULIO CUSI RAMOS - JOSE CERVANTES PINTO
CARGO QUE OCUPA : ADMINISTRADOR REDES DE GAS COCHABAMBA APROBADO POR : ING. JAIME COPA VARGAS
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA
18
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS COCHABAMBA 2012 PonderaMedio Unidad cin de de PorcenVerifiMedida tual cacin (10) (9) (11) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14) Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)
Cdigo de Objetivo Cdigo Cdigo Especfico Obj. Objetivo Objetivo de Gestin Estrat. de (5) Cd. OE. Cd. OE. PEC Gestin Correlativo por Unidad (3) (4) (6) (7)
Meta (12)
3.6
3.18.1
Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en cuidades y localidades del departamento de Cochabamba con el sistema convencional de transporte por ductos.
100%
Informe N de Instala- habilta14,000 1,500 1,400 1,650 1,500 1,650 1,450 1,300 1,000 1,300 1,250 ciones cin de internas servicio de gas
9,091,658
84,451,680
93,543,338
100% Nombre Lic. Braulio Cusi Ramos Ing. Jaime Copa Vargas Cargo Administrador de Redes de Gas Cochabamba Distrital de Redes de Gas Cochabmaba
TOTAL
9,091,658
84,451,680 Firma
93,543,338
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 18 3 3.18.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS COCHABAMBA Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en cuidades y localidades del departamento de Cochabamba con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 2% 3% 25% 25% 12% 24% Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros
Conexin N Instalaciones internas
Ejecucin presupuestaria miles de bolivianos
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de Habilitacin Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Informe de habiltacin de servicio de gas Ejecucin mensual
Meta (10) Ene Feb Mar
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Unidad Organizacional Responsable (12) DRGCB
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 0 22.019.690 13.020.000 12.603.325 3.591.000 13.300.000 Total (15) 22.019.690 13.020.000 12.603.325 3.591.000 13.300.000
3.18.1.1 3.18.1.2 3.18.1.3 3.18.1.4 3.18.1.5 3.18.1.6
Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de Acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales).
3 17 1 2 2 2
3 2 2 2 2 1 1
DRGCB DRGCB DRGCB DRGCB DRGCB
40.000 1.000 2.000 0 2.500 4.000 7.000 7.000 8.000 5.000 3.500 210.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 22.000 18.000 25.000 20.000 14.000 1.500 1.400 1.650 1.500 1.650 1.450 1.300 1.000 1.300 1.250 14.000 1.500 1.400 1.650 1.500 1.650 1.450 1.300 1.000 1.300 1.250
3.18.1.7
Gestin administrativa. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. TOTAL 22 de agosto de 2011
5%
94.346
5.029
7.859 10.727
7.859
7.859
7.859
7.859
7.859
7.859
7.859 7.859 7.859 DRGCB
7.168.458
6.297.515
13.465.973
3.18.1.8
4% 100%
N Mantenimientos
Reporte de Mantenimiento
23
DRGCB TOTAL
1.923.200 9.091.658
13.620.150 84.451.680 Firma
15.543.350 93.543.338
Nombre Lic. Braulio Cusi Ramos Ing. Jaime Copa Vargas
Cargo Administrador de Redes de Gas Cochabamba Distrital de Redes de Gas Cochabmaba
DISTRITO DE REDES DE GAS LA PAZ GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES LA PAZ CALLE FINAL PICADA CHACO S/N (PLANTA ENTRE RIOS) 2394170 int. 306 LIC. OMAR CALDERON BOCANGEL
CARGO QUE OCUPA : CONTROL ADMINISTRATIVO REDES DE GAS LA PAZ APROBADO POR : ING. GIOVANI ABRUZZESE CASTELLON
CARGO QUE OCUPA : JEFE DISTRITAL REDES DE GAS LA PAZ
37
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS LA PAZ 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13)
Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)
Presupuesto (Bs.) FuncionaInversin miento (15) (14)
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total (16)
3.7
3.37.1
Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos.
100%
Informe de N Instalahabilita-cin ciones 16.000 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.337 3.139.051 41.412.430 de servicio internas de gas
44.551.481
100% Nombre Cargo
TOTAL
3.139.051 41.412.430 Firma
44.551.481
Lic. Omar Calderon Bocangel-Ing. Christian Camacho Salinas Ing. Giovani Abruzzese Castellon
Control Administrativo Distrital La Paz-Jefe Unidad de Planificacion GNRGD Jefe Distrital Redes de Gas La Paz
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 37 3 3.37.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS LA PAZ Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos.
Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 54.500 0 0 0
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Ponderacin Porcen-tual (7)
Meta (10) Ene Feb Mar Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Inversin (14) 0 3.795.300 19.164.880 5.416.000 10.482.100
Total (15) 3.849.800 19.164.880 5.416.000 10.482.100
3.37.1.1 3.37.1.2 3.37.1.3 3.37.1.4 3.37.1.5
Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales). Mantenimiento preventivo del sistema de distribucin de redes de gas. Mantenimiento correctivo del sistema de distribucin de redes de gas.
3% 10% 30% 12% 25%
Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalaciones internas
Acta de habilitacin Reporte semanal Reporte semanal Reporte semanal Informe de habiltacin de servicio de gas
2 8.000 120.000 16.000 16.000 1.333 7.000 8.000 900 1.333 11.000 1.500 1.333 2.200 11.000 1.500 1.333 2.200 11.000 1.500 1.333 1.800 12.000 1.800 1.333
1 1.800 12.000 1.800 1.333 12.000 1.800 1.333
DRGLP DRGLP
12.000 1.800 1.333
10.000 2.000 1.333
7.000 700 1.333
7.000 700 1.337
DRGLP DRGLP DRGLP
3.37.1.6
5%
N Mantenimientos
Reporte de mantenimiento
11
DRGLP
743.450
1.988.350
2.731.800
3.37.1.7
5%
N Mantenimientos
Reporte de mantenimiento
DRGLP
306.550
306.550
6% 3.37.1.8 Gestin administrativa. 4% TOTAL 100%
Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos
Reporte SIGMA
44,55
0,45
0,89
2,23
2,23
4,46
4,46
5,35
5,35
5,35
4,90
4,46
4,46 DRGLP 2.034.551 565.800 2.600.351
-Registro usuarios de gas Facturacion usuarios de - Facturas generadas en el gas (1) sistema de facturacin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% TOTAL 3.139.051 41.412.430 Firma 44.551.481
Fecha:
Elaborado: Aprobado:
Nombre Lic. Omar Calderon Bocangel-Ing. Christian Camacho Salinas Ing. Giovani Abruzzese Castellon
Cargo Control Administrativo Distrital La Paz-Jefe Unidad de Planificacion GNRGD Jefe Distrital Redes de Gas La Paz
(1) Para establecer la Facturacin de usuarios de Gas se aplicar la siguiente formula: Facturacin ususarios de gas = (Nmero de facturas emitidas del mes / Nmero de usuarios de gas del mes) * 100
DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES EL ALTO - LA PAZ AV. JUAN PABLO II S/N LADO IDENTIFICACIONES 2844080 - 2844092 - 2844122 HUMBERTO ROJAS JIMENEZ
CARGO QUE OCUPA : COORDINADOR ADMINISTRATIVO EL ALTO APROBADO POR : ING. LUCIO QUISPE MAMANI
CARGO QUE OCUPA : REGIONAL DE REDES DE GAS EL ALTO
38
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico Porcen- Medida (8) Cd. OE. Cd. OE. tual (10) Correlativo por Unidad (9) (6) (7)
Meta (12)
3.8
3.38.1
Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos.
100%
N Instala- Instalaciones ciones 26.000 internas internas de gas pagadas
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 2.500 2.500
5.496.277
77.486.676
82.982.953
100% Nombre Humberto Rojas Jimenez Ing. Lucio Quispe Mamani Cargo Coordinador Administrativo El Alto Regional de Redes de Gas El Alto
TOTAL
5.496.277
77.486.676 Firma
82.982.953
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): 38
Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 3
Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO

Gestin (2):
2012
3.38.1 Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)
Operaciones (6)
Ponderacin Porcen-tual (7)
Meta (10) Ene Feb Mar Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Presupuesto (Bs.)
Funciona-miento (13) 0 0 1.000.000 0 0 0
Inversin (14) 0 0 18.742.500 14.767.988 8.077.160 25.159.200
Total (15) 19.742.500 14.767.988 8.077.160 25.159.200
3.38.1.1 3.38.1.2 3.38.1.3 3.38.1.4 3.38.1.5 3.38.1.6
Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de Acometidas. Instalaciones internas.
2% 2% 12% 20% 12% 30%
Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin
Acta de conformidad Acta de habilitacin Reporte semanal Reporte semanal Reporte semanal
2 4 42.500 105.000 26.000 26.000 10.000 2.500 2.500 1.000 10.000 2.500 2.500 5.500 10.000 2.500 2.500 1 6.000 10.000 2.500 2.500 6.000 10.000 2.500 2.500
1 1 6.000 10.000 2.500 2.500 6.000 10.000 2.500 2.500
1 2 4.000 15.000 3.500 3.500 4.000 10.000 2.500 2.500 4.000 10.000 2.500 2.500
DRGEA DRGEA DRGEA DRGEA DRGEA DRGEA
N Instalaciones Instalaciones internas internas pagadas Ejecucin presupuestaria (millones de bolivianos) N Mantenimientos
3.38.1.7
Gestin administrativa.
5%
Reporte SIGMA
82,98
0,83
1,66
4,15
4,15
8,30
8,30
9,96
9,96
9,96
9,13
8,30
8,30
DRGEA
3.426.277
3.351.360
6.777.637
3.38.1.8
Mantenimiento preventivo del sistema de distribucin de redes de gas. Mantenimiento correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. Conclusin Construccin de Edificio. TOTAL
3%
Reportes de mantenimiento
DRGEA
600.000
150.000
750.000
3.38.1.9
3%
N Mantenimientos % de Avance (1)
Reportes de mantenimiento Planilla de avance
DRGEA
470.000
470.000
3.38.1.10
11% 100%
80
10
12
13
DRGEA TOTAL
0 5.496.277
7.238.468 77.486.676 Firma
7.238.468 82.982.953
Nombre Humberto Rojas Jimenez Ing. Lucio Quispe Mamani
Cargo Coordinador Administrativo El Alto Regional de Redes de Gas El Alto
(1) El porcentaje de avance acumulado de la construccin del edificio al 31 de diciembre de 2011 ser de 20%.
DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES ORURO C./ 6 DE OCTUBRE SN ESQUINA CARO (ZONA CENTRAL) 252-54505 252-74917
LIC. RICHARD A. CHOQUE MOLINA
CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRITAL APROBADO POR : ING. MERY R. CHOQUE TORREZ
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL REDES DE GAS ORURO
39
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO 2012
PonderaMedio cin Unidad de de Porcen- Medida Verifitual (10) cacin (9) (11)
Meta (12)
3.9
3.39.1
Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Oruro con el sistema convencional de transporte por ductos.
100%
Informe de N habiltacin Instalaciones 4.000 150 210 300 280 330 330 490 500 510 400 250 250 de servicio internas de gas
2.775.193
22.449.764
25.224.957
100% Nombre Lic. Richard A. Choque Molina Ing. Mery R. Choque Torrez Cargo Jefe Unidad Administrativa Distrital Distrital Redes de Gas Oruro
TOTAL
2.775.193
22.449.764 Firma
25.224.957
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 39 3 3.39.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Oruro con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Unidad de Medida Porcen(8) tual (7) 2% 3% 20% 18% 24% 24% Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalaciones internas Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos
Facturacion usuarios de gas (1)
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de habilitacin Reporte semanal Reporte semanal Reporte semanal Informe de habiltacin de servicio de gas
Meta (10) Ene 1 3 3.500 60.300 4.000 4.000 Feb Mar
Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Unidad Organizacional Responsable (12) DRGOR DRGOR DRGOR DRGOR DRGOR DRGOR
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 0 0 1.543.500 8.700.024 1.242.640 5.571.750 Total (15) 1.543.500 8.700.024 1.242.640 5.571.750
3.39.1.1 3.39.1.2 3.39.1.3 3.39.1.4 3.39.1.5 3.39.1.6
Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales).
150 150
210 210
1 1 1 1 1.660 1.500 340 5.450 8.600 9.050 7.900 8.700 6.200 5.750 2.850 2.900 2.900 300 280 330 330 490 500 510 400 250 250 300 280 330 330 490 500 510 400 250 250
3% 3.39.1.7 Gestin administrativa. 2% 3.39.1.8 3.39.1.9 Mantenimiento preventivo del sistema de distribucin de redes de gas. Mantenimiento correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. TOTAL 22 de agosto de 2011 2% 2% 100%
Reporte SIGMA
-Registro usuarios de gas - Facturas generadas en el sistema de facturacin
25,22
0,25
0,50
1,26
1,26
2,52
2,52
3,03
3,03
3,03
2,77
2,52
2,52 DRGOR 2.334.193 578.700 2.912.893
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 2
1 1 1 1 1 1 1
N Mantenimientos Reporte de mantenimiento N Mantenimientos Reporte de mantenimiento
DRGOR DRGOR TOTAL
365.000 76.000
0 4.813.150
365.000 4.889.150
2.775.193 22.449.764 25.224.957 Firma
Nombre Lic. Richard A. Choque Molina Ing. Mery R. Choque Torrez
Cargo Jefe Unidad Administrativa Distrital Distrital Redes de Gas Oruro
(1) Para establecer la Facturacin de usuarios de Gas se aplicar la siguiente formula: Facturacin ususarios de gas = (Nmero de facturas emitidas del mes / Nmero de usuarios de gas del mes) * 100
DISTRITO DE REDES DE GAS POTOS GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES POTOSI C/ H PLAYER S/N Entre Salguero y Flores ( A lado del Estadium Victor A. Ugarte) 26243838 26243829
LIC. SALVADOR VILLALBA BARRIOS
CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA APROBADO POR : ING. JUAN DORIAN AGUIRRE DURAN
CARGO QUE OCUPA : REGIONAL REDES DE GAS POTOSI
40
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS POTOSI 2012
Meta (12)
Presupuesto (Bs.)
Inversin (15)
Total (16)
3.10
3.40.1
Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Potos con el sistema convencional de trasporte por ductos.
100%
Informe de N habiltacin Instalaciones 3.000 50 250 250 300 300 300 350 350 300 300 200 50 de servicio internas de gas
2.800.166
14.309.664
17.109.830
100% Nombre Lic. Salvador Villalba Barrios Ing. Juan Dorian Aguirre Duran Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional Redes de Gas Potos
TOTAL
2.800.166
14.309.664 Firma
17.109.830
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 40 3 3.40.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS POTOSI Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Potos con el sistema convencional de trasporte por ductos. Ponderacin Porcentual (7) 2% 3% 20% 20% 12% 26% Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de habilitacin Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Informe de habiltacin de servicio de gas Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene 1 4 11.000 12.000 3.000 3.000 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) DRGPT DRGPT DRGPT DRGPT DRGPT DRGPT 0 0 0 0 0 0 0 0 4.941.954 1.824.972 931.980 3.584.358 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
Total (15) 4.941.954 1.824.972 931.980 3.584.358
3.40.1.1 3.40.1.2 3.40.1.3 3.40.1.4 3.40.1.5 3.40.1.6
Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales).
Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalaciones internas Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos
500 500 50 50
500 900 100 100
1 900 900 200 600 1.500 1.300 1.500 1.400 1.200 1.500 300 300 350 400 400 300 300 350 400 400
400 400 200 200
1 1 2 1.500 1.500 1.400 1.100 1.000 900 900 500 200 300 200 200 200 300 200 200
3% 3.40.1.7 Gestin administrativa. 2%
Reporte SIGMA
17,11
0,71
1,28
1,85
2,14
2,00
1,71
2,14
0,57
1,43
1,28
1,28
0,71 DRGPT 2.580.166 0 2.580.166
-Registro usuarios de gas Facturacin usuarios - Facturas generadas en el 100% de gas (1) sistema de facturacin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.40.1.8 3.40.1.9
Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. Conclusin construcin edificio. TOTAL
10% 2% 100%
N Mantenimiento % de Avance acumulado (2)
Reporte de mantenimiento Planilla de avance
24 100
1 24
2 28
1 34
3 41
2 48
3 56
2 64
3 72
2 80
1 87
2 94
2 100
DRGPT DRGPT TOTAL
220.000 0
0 3.026.400
220.000 3.026.400
2.800.166 14.309.664 17.109.830 Firma
Nombre Lic. Salvador Villalba Barrios Ing. Juan Dorian Aguirre Duran
Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional Redes de Gas Potos
(1) Para establecer la Facturacin de usuarios de Gas se aplicar la siguiente formula: Facturacin ususarios de gas = (Nmero de facturas emitidas del mes / Nmero de usuarios de gas del mes) * 100 (2) El porcentaje de avance acumulado de la costruccin del edificio al 31 de diciembre de 2011 ser de 20%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 80%.
UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO:
GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES LA PAZ CALLE BUENO NRO 185 2370202 FERNANDO MUNGUIA SOLIZ CAROLA QUINTANILLA JOSE ANTONIO SOLIZ ESTRADA
ELABORADO POR :
JEFE DE UNIDAD DE GESTION ESTADISTICAS Y PROCESOS CARGO QUE OCUPA : SUP. OPERATIVO CONTRATOS TRANSPORTE DE GAS NATURAL JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DIR. NA. ESTACIONES DE SERVICIO APROBADO POR : LIC. GUILLERMO ACHA MORALES
CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE COMERCIALIZACION
19
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)
PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico Porcen- Medida VerifiCd. OE. (8) Cd. OE. tual (10) cacin por Correlativo (9) (11) Unidad (6) (7) Administrar la operativa de los contratos de comercializacin, transporte y acuerdos de entrega para el abastecimiento de mercado interno y el cumplimiento de los compromisos de exportacin y bsqueda de nuevos mercados.
Presupuesto (Bs.)
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Inversin (15)
Total (16)
4.1
4.19.1
25%
MMm3
Planilla de Comercializacin
12
2.112.646
2.112.646
4.2
4.19.2
Garantizar el abastecimiento de mercado interno a travs de la produccin y la importacin de hidrocarburos liquidos
25%
4.3
4.19.3
Comercializar Crudo y GLP en el mercado interno y exportar RECON
15%
Miles de M3 DO Miles de M3 GE Iinformes Miles de TM de de GLP ventas Miles de M3 KRO Miles de M3 GP Miles de barriles CRUDO Informes Miles de TM GLP Carpetas Miles de Bbls de de Recon exportaExporta-dos cin M3 Adcionales de Almacenaje en Liquidos Cantidad Engarrafadoras ModerniInforme final de instalaci n de tanques Informe de ejecuci n de
1.503 116,2 1.207 307 9,6 3,3 94,3 24,2 0,80 0,27
100,0 90,8 23,7 0,80 0,27
107,8 99,6 26,8 0,80 0,27
118,8 95,9 25,8 0,80 0,27
128,6 100,7 26,0 0,80 0,27
124,9 97,8 25,8 0,80 0,27
132,5 99,2 27,6 0,80 0,27
139,3 106,6 25,5 0,80 0,27
131,5 98,2 24,9 0,80 0,27
144,0 110,0 25,5 0,80 0,27
136,0 105,2 24,4 0,80 0,27
123,4 108,7 26,4 0,80 0,27
15.679.599.144
15.679.599.144
18.304 1.339,7 1.232,2 1.378,8 1.449,9 1.674,2 1.708,3 1.761,1 1.727,9 1.638,9 1.487,3 1.437,8 1.468,4 155 12,8 11,7 13,5 12,6 13,2 13,0 13,4 13,3 12,9 13,1 12,6 13,0
707.157.329
2700
707.157.329
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes
300
300
300
300
300
300
300
300
300
12.270
12.270
4.4
4.19.4
Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y
20%
48.380.265
147.741.733
196.121.998
4 4 Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Objetivo de Gestin (5)
PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico Porcen- Medida VerifiCd. OE. (8) Cd. OE. tual (10) cacin por Correlativo (9) (11) Unidad (6) (7)
Cantidad Engarrafadoras Adecuadas Cantidad de Plantas de Almacenaje Cantidad de Recalificadoras Informes de avance
Presupuesto (Bs.)
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Inversin (15)
Total (16)
13
4.4
4.19.4
Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y comercializacin de Hidrocarburos Lquidos
20%
Informes de avance Informe de ejecuci Informe Cantidad de de ejecuEE.SS. cin de Construidas inversiones Cantidad de EE.SS. Con Informe Avance de mayor al avance 50%
6 2 2
48.380.265
147.741.733
196.121.998
4.5
4.19.5
Gestionar la comercializacin de combustibles lquidos y GNV a travs de las Estaciones de Servicio operadas por YPFB en el pas TOTAL
15%
Cantidad
Informes
37
34.707.928
34.707.928
100% Nombre Cargo
TOTAL Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos - Director Nacional de Gas Natural Dierector Nacional de Estaciones de Servicio Gerente Nacional de Comercializacin
16.471.957.311 147.741.733 Firma
16.619.699.044
Ing. Lineth Muoz Rivera - Ing. Jorge Sosa Suarez Lic. Javier Rivero Zuazo Lic. Guillermos Acha Morales
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 4.19.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Administrar la operativa de los contratos de comercializacin, transporte y acuerdos de entrega para el abastecimiento de mercado interno y el cumplimiento de los compromisos de exportacin y bsqueda de nuevos mercados. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) PonderaMedio (11) cin Unidad de de Meta Porcen- Medida Verifi(10) tual (8) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (7) (9)
MMm3 comercializados en el mes MMm3 comercializ ados en el mes
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Dic
Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
4.19.1.1
Abastecimiento de gas natural para el mercado interno hasta City Gate y Consumidores Directos Administrar y controlar los contratos vigentes de exportacin de Gas Natural
50%
4.19.1.2
40%
4.19.1.3
Buscar nuevos mercados de exportacin de Gas Natural, segn disponibilidad. TOTAL
10% 100%
Planilla JAC-JTMCde 112.792 2944 233 218 233 240 264 255 264 264 255 264 225 232,5 comerciaJCGL lizacin Planilla JAC-JTMCde 1.611.047 10599 744 696 744 918 949 918 949 949 918 949 918 948,6 comerciaJCGL lizacin Informe Informe de de las mercados gestiones 388.807 1 1 DNGN analizados realizadas
112.792
1.611.047
0 0 Firma
388.807 2.112.646
TOTAL Nombre Ing. Carola Quintanilla D. Ing. Jorge Sosa Suarez Lic. Guillermos Acha Morales Cargo Sup. Operativo de Contratos de Transporte de Gas Natural Director Nacional de Gas Natural Gerente Nacional de Comercializacin
2.112.646
19 4
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes
Gestin (2):
2012
4.19.2 Garantizar el abastecimiento de mercado interno a travs de la produccin y la importacin de hidrocarburos liquidos PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
4.19.2.1
Programacin mensual y ejecucion de la distribucin y comercializacin de combustibles liquidos
40%
4.19.2.2
Importacin de combustibles lquidos
30%
ResoluInformes ciones mesuales mensuales de progradel macin PRODE Miles de M3 DO Miles de M3 GE Miles de Iinformes TM de mensuales GLP de ventas Miles de M3 KRO Miles de M3 GP Miles de Informes M3 DOI de pagos Miles de de M3 IyA I movimiento de Miles de TM GLPI producto Estudio Informe de Mercado final de y Modelo Consultora Economtrico
12
UAB
1503,1 116,2 100,0 107,8 118,8 128,6 124,9 132,5 139,3 131,5 144,0 136,0 123,4 1206,8 94,3 306,65 24,2 9,6 3,288 0,80 0,27 90,8 23,7 0,80 0,27 46,5 23,2 4,4 99,6 26,8 0,80 0,27 50,4 26,9 5,1 95,9 25,8 0,80 0,27 58,3 19,4 4,6 100,7 26,0 0,80 0,27 65,6 21,7 3,9 97,8 25,8 0,80 0,27 63,8 21,2 4,3 99,2 27,6 0,80 0,27 69,5 20,2 5,9 106,6 25,5 0,80 0,27 76,3 27,6 3,3 98,2 24,9 0,80 0,27 70,4 21,6 3,4 110,0 105,2 108,7 25,5 0,80 0,27 81,0 31,0 3,3 24,4 0,80 0,27 74,9 28,6 3,1 26,4 0,80 0,27 60,4 29,7 4,5
6.241.784.851 UAB
6.241.784.851
777,45 60,3 294,57 23,6 48,744 3,1
UIM
9.215.362.633
9.215.362.633
4.19.2.3
Contratacin y ejecucin de la consultora para el estudio de mercado de interno y externo de GE, GLP y DO y desarrollo de un Modelo Economtrico de estimacin de la demanda.
15%
UIM-UABUCCG
353.500
353.500
4.19.2.4
Adquisicion de GB y Butano en mercado interno
15%
Informes Miles de mensua159,6 13,52 12,65 13,52 13,08 13,52 13,08 13,52 13,52 13,08 13,52 13,08 13,52 M3 GB les de comercializcin de Miles de productos TM especiales 14,394 1,109 1,058 1,144 1,209 1,249 1,209 1,249 1,249 1,209 1,249 1,209 1,249 Butano y de pagos
UCCG
222.098.160
100% Nombre Lic. Fernando Munguia Soliz Ing. Lineth Muoz Rivera Lic. Guillermos Acha Morales Cargo Jefe de Unidad de Gestin, Estadsticas y Procesos Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos Gerente Nacional de Comercializacin
TOTAL
15.679.599.144
0 Firma
15.457.500.983
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gestin (2): 2012
4.19.3 Comercializar Crudo y GLP en el mercado interno y exportar RECON PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
4.19.3.1
Control de la Nominacin y Programaciones de entregas de Crudo y GLP en el mercado interno
40%
Informes mesuales de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 asignacio- Informes mensuanes de les de mercado Miles de ciomercial izacin 18.304 1.340 1.232 1.379 1.450 1.674 1.708 1.761 1.728 1.639 1.487 1.438 1.468 barriles CRUDO Miles de 155,07 12,8117 11,703 13,495 12,572 13,23882 12,975 13,372 13,337 12,8557 13,0577 12,6405 13,015 TM GLP Informes mensuaMiles de les de Bbls de comerciaRECON lizacin de comprados productos especiales Ejecucion de procesos de exportacion Carpetas de cada proceso de exportacin
UCCG
UCCG UCCG
0 0
0 0
4.19.3.2
Programacion y ejecucion de las compras y transporte de RECON para su exporatcin
30%
2.892
223
214
230
242
251
243
251
251
243
251
243
251
UCCG
705.600.179
705.600.179
4.19.3.3
Operacin para al ejecucion de las actividades de Exporacion TOTAL
30%
UCCG
1.557.150
1.557.150
100% Nombre Lic. Fernando Munguia Soliz Ing. Lineth Muoz Rivera Lic. Guillermos Acha Morales Cargo Jefe de Unidad de Gestin, Estadsticas y Procesos Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos Gerente Nacional de Comercializacin
TOTAL
707.157.329 Firma
707.157.329
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Gestin (2): 2012
4.19.4 Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y comercializacin de Hidrocarburos Lquidos Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7)
M3 Adcionales de Almacenaje Cantidad Engarrafadoras Modernizadas Cantidad Engarrafadoras Adecua-das Cantidad de Plantas de Almacenaje Cantidad de Recalificador as Cantidad de EE.SS. Construidas Cantidad de EE.SS. Con Avance mayor al 50% Cantidad
Operaciones (6)

Informe final de instalacin de tanques Informe de ejecucin de inversiones Informes de avance Informes de avance Informe de ejecucin de inversiones Informe de ejecucin de inversiones Informe de avance Informes Mensules de ejecucin Procedimientos aprobados e implementados en Distritos Com.
Meta (10)
Unidad Organizacional Responsable (12) GNCDNHL
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 Inver-sin (14) Total (15)
4.19.4.1
Incremento de capacidad de almacenaje de combustibles lquidos
15%
12.270
12.270
4.19.4.2
Modernizacin de plantas engarrafadoras y de almacenaje; e implementacin de plantas de reparaciona y recalificacion
30%
13
UTP
46.410.949
113.641.733
160.052.682
4.19.4.3
Construccin y remodelacin de Estaciones de Servicio de YPFB para la oferta de hidrocarburos liquidos Ejecucion de Operaciones Administrativas de GNC y DNHL
30%
UTP
8 8
70.050
34.100.000
34.170.050
4.19.4.4
10%
12
GNCDNHLUGEP
1.899.266
1.899.266
Cantidad
20
UCSDCUAB
4.19.4.5
Establecer sistemas de control y fiscalizacin de las operaciones de los Distritos Comerciales
15%
Operaciones (6)

Zonas Comer-ciales con sistema de Facturacin Informes mensuales Adm y Financ. de cada Distrito
Meta (10)
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)
4.19.4.5
Establecer sistemas de control y fiscalizacin de las operaciones de los Distritos Comerciales
15%
Cantidad
22
22
UCSDCUAB
Cantidad
108
UCSDCUAB TOTAL
100% Nombre Fernando Munguia Soliz Ing. Lineth Muoz Rivera Lic. Guillermos Acha Morales
48.380.265
147.741.733 Firma
196.121.998
Cargo Jefe de Unidad de Gestin, Estadsticas y Procesos Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos Gerente Nacional de Comercializacin
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 4.19.5 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Gestionar la comercializacin de combustibles lquidos y GNV a travs de las Estaciones de Servicio operadas por YPFB en el pas PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7)
Sistema contable
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)

Informes Software
Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) 1 1 DNES 3.208.200 0 3.208.200
4.19.5.1
Implantacion de sistemas de registro contable integrado en cada una de las Estaciones de Servicio.
35%
4.19.5.2
Control de ingresos en cuentas recaudadoras, por la comercializacin de combustibles lquidos y GNV
35%
4.19.5.3
Control de la programacion de volumenes asignados a cada Estacion de Servicio y su posterior comercializacion. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las Estaciones de Servicio de propiedad y bajo administracion de YPFB TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
Informes de montos facturados conciliados Reportes con ingresos en cuentas recaudadoras. Informes de volumenes Reportes asignados y comercializados Reportes Informes de mantenimiento
12
DNES
13.018.756
13.018.756
12
DNES
12.944.756
12.944.756
4.19.5.4
10% 100%
12
DNES TOTAL
5.536.216 34.707.928
0 0 Firma
5.536.216 34.707.928
Nombre Lic. Jose Antonio Soliz Estrada Lic. Javier Rivero Zuazo Lic. Guillermos Acha Morales
Cargo Jefe de Unidad Administrativa Financiera Dierector Nacional de Estaciones de Servicio Gerente Nacional de Comercializacin
DISTRITO COMERCIAL ORIENTE GERENCIAL NACIONAL DE COMERCIALIZACION SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA CALLE TENIENTE MAMERTO CUELLAR No. 700 3579223 LIC. JUAN CARLOS MORALES ROSSEL
CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO DE PRESUPUESTOS APROBADO POR : LIC. ROMULO VELASQUEZ ROMERO
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL ORIENTE
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4) Cdigo de Objetivo de Gestin Especfico Cd. OGE. Correlativo (6) Cd. OGE. por Unidad (7) 20 DISTRITO COMERCIAL ORIENTE 2012 PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico PorcenMedida Verifi(8) tual (10) cacin (9) (11) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)
Meta (12)
Miles de m3 Analitico de Gasolina de 411,31 30,92 30,66 34,43 32,06 34,39 32,88 32,41 37,03 34,33 38,43 36,31 37,44 Esp. ventas
4.6
4.20.1
Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Oriente y Zonas Comerciales de Puerto Surez, San Jos de Chiquitos y Camiri
Miles de m3 Analitico de Gasolina de Premium ventas
2,50
0,21 0,21 0,21
0,21
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
100%
Miles de m3 de Diesel Oil
Analitico de 612,35 45,63 36,95 43,26 50,39 55,80 51,85 52,50 57,85 54,92 60,21 55,08 47,92 29.768.868 ventas
29.768.868
Miles de m3 Analitico de de Kerossene ventas Miles de Tns. de GLP
0,84
0,07 0,07 0,07
0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Analitico de 57,13 ventas
4,54 4,28 4,66
4,56
4,89 4,83 5,43 4,92 4,71 4,71 4,67 4,91 29.768.868 Cargo Presupuestos Distrital Comercial Oriente 0 29.768.868 Firma
Total Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto del 2011
100% Nombre Lic. Juan Carlos Morales Rossel Lic. Rmulo Velsquez Romero
rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de gestin (3): Objetivo de gestin especfico (4):
20 4 4.20.1
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL ORIENTE Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes. Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Oriente y Zonas Comerciales de Puerto Surez, San Jos de Chiquitos y Camiri PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Miles de m3 Miles de m3 Miles de m3 Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DTCOR
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Meta (10)
Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 6.549.151 0 Total (15) 6.549.151
4.20.1.1
Programacin y Comercializacin de Gasolina Especial. Programacin y Comercializacin de Gasolina Premium. Programacin y Comercializacin de Diesel Oil. Programacin y Comercializacin de Kerossene. Programacin y Comercializacin de GLP. Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin de la infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito. mantenimiento y reparacin, de la infraestructura fsica del Distrito Mantenimiento y Reparacin ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para planta de GLP y transporte de personal. mantenimiento y reparacin, de las Plantas del Distrito. TOTAL
22%
Analitico de 411,31 30,92 30,66 34,43 32,06 34,39 32,88 32,41 37,03 34,33 38,43 36,31 37,44 ventas Analitico de ventas 2,50 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
4.20.1.2
1%
DTCOR
297.689
297.689
4.20.1.3
30%
4.20.1.4
1%
4.20.1.5
16%
Analitico de 612,35 45,63 36,95 43,26 50,39 55,80 51,85 52,50 57,85 54,92 60,21 55,08 47,92 ventas Analitico Miles de de 0,84 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 m3 ventas Miles de Analitico Tns. de de 57,13 4,54 4,28 4,66 4,56 4,89 4,83 5,43 4,92 4,71 4,71 4,67 4,91 GLP ventas Contratos y Orden Comprode bante de Servicio pago cumplidos Contratos y Orden Comprode bante de Servicio pago cumplidos
DTCOR
8.930.660
8.930.660
DTCOR
297.689
297.689
DTCOR
4.763.019
4.763.019
4.20.1.6
20%
14
DTCOR
5.953.774
5.953.774
4.20.1.7
10%
10
DTCOR
2.976.887
2.976.887
100% Nombre Lic. Juan Carlos Morales Rossel Lic. Rmulo Velasquez R. Cargo Encargado de Presupuestos Distrital Comercial Oriente
TOTAL
29.768.868
0 Firma
29.768.868
22 de agosto del 2011
DISTRITO COMERCIAL CENTRO GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACIN COCHABAMBA AV. SIGLO XX FINAL PORTERIA II 4760480 LIC. ALVARO ALONSO ARANBAR
CARGO QUE OCUPA : ADMINISTRADOR DISTRITO COMERCIAL CENTRO APROBADO POR : ING. BORIS HERNAN OMONTE MERUVIA
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL CENTRO
21
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL CENTRO 2012 Programacin de Ejecucin Mensual Presupuesto (En Trminos Absolutos) Medio (Bs.) (13) de Meta Verifi(12) Funciona- Invercacin Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento sin (11) (16) (14) (15)
Miles de m3 Analtico de Gasolina de 198 Especial Ventas (GE) Miles de m3 Analtico de Gasolina de 0,19 Premiun Ventas (GP) Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Centro y sus Zonas Comerciales, Puerto Villarroel y Trinidad Miles de m3 Analtico de Diesel de 253 Oil (DO) Ventas
16
15
17
16 16,6 16
17 16,4 15
18 16,6 18
0,02
0,02
0,02
20
17
18
20 20,7 21
24 23,3 22
25 22,8 21 22.050.148 0 22.050.148
4.7
4.21.1
100%
Miles de m3 Analtico de de 0,78 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 0,07 0,1 Kerosene Ventas (KE)
Miles de Toneladas Analtico Mtricas de de Gas Licuado de Petrleo Ventas (GLP)
63
4,7
5,4 5,33 5,1 5,5 5,24 5,1 5,2 5,03 5,4
Miles de m3 Analtico de Gas Oil de (GO) Ventas TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011 100% Nombre Lic. Alvaro Alonso Aranbar Ing. Boris Hernan omonte Meruvia
24
2 22.050.148 Firma 0 22.050.148
TOTAL Cargo Administrador Distrito Comercial Centro Distrital Comercial Centro
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 21 4 4.21.1 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL CENTRO Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Centro y sus Zonas Comerciales, Puerto Villarroel y Trinidad PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFunciona- Inverponsable miento sin (12) (13) (14) DTCCE 762,000 0 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
Total (15)
4.21.1.1
Programacin y Comercializacin de Gasolina Especial (GE) Programacin y Comercializacin de Gasolina Premiun (GP) Programacin y Comercializacin de Diesel Oil (DO) Programacin y Comercializacin de Kerosene (KE) Programacin y Comercializacin de Gas Licuado de Petrleo (GLP) Programacin y Comercializacin de Gas Oil (GO) Mantenimiento, reparacin, ampliacin, adquisicin de equipos e insumos para Planta de GLP, flete de transporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del distrito TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
Miles de Analtico 198 m3 de Ventas
16
15
17
16 16.6 16
17 16.4 15
18
17
18.01
762,000
4.21.1.2
2%
Miles de Analtico 0.192 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 m3 de Ventas Miles de Analtico 253.3 20 m3 de Ventas 17 18 20 20.7 21 24 23.3 22 25 23 20.91
DTCCE
2,000
2,000
4.21.1.3
25%
DTCCE
762,000
762,000
4.21.1.4
7%
Miles de Analtico 0.78 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 m3 de Ventas Miles de Analtico 63.01 5.0 4.7 6.0 5.4 Tns GLP de Ventas Miles de m3 de Gas Oil Contratos y rdenes de Servicio Contrato Analtico de Ventas Comprob antes de Pago 24 2 2 2 2 5.3 5.1 5.5 5.2 5.1 5.2 5.0 5.4
DTCCE
2,000
2,000
4.21.1.5
30%
DTCCE
6,579,000
6,579,000
4.21.1.6
2%
DTCCE
2,000
2,000
4.21.1.7
9%
12
DTCCE
8,877,200
8,877,200
4.21.1.8
5% 100%
Comprob sy Ordenes antes de Pago de Servicio
24
DTCCE TOTAL
5,063,948 22,050,148
0 0 Firma
5,063,948 22,050,148
Nombre Lic. Alvaro Alonso Aranbar Ing. Boris Hernan omonte Meruvia
Cargo Administrador Distrito Comecial Centro Distrital Comercial Centro
DISTRITO COMERCIAL OCCIDENTE GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION LA PAZ AV. 6 DE MARZO CARRETERA A ORURO 2851007 - 2850005 LIC. MARA CECILIA ARUQUIPA PACO
CARGO QUE OCUPA : JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO APROBADO POR :
LIC. MARCELO CORONADO AUZA
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL OCCIDENTE
22
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL OCCIDENTE 2012 Programacin de Ejecucin Mensual PonderaMedio (En Trminos Absolutos) cin Unidad de de (13) Meta Porcen- Medida Verifi(12) tual (10) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (9) (11) Miles de Analitico m3 de de 416 32,9 31,5 33,5 33,5 34,6 33,9 34,6 37,1 33,7 37,4 36,2 36,7 Gasolina ventas Esp. Miles de Analitico m3 de de 0,48 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Gasolina ventas Premiun. 100% Miles de Analitico m3 de de 361 28,1 25,6 26,5 28,1 29,4 29,1 31,1 32,4 30,7 33,8 33,7 32,5 Diesel Oil ventas Miles de Analitico m3 de de 4,50 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 Kerosene ventas Miles de Analitico Tns de de 125 9,71 9,99 11 10,7 10,6 10,5 11,3 10,3 9,9 10,4 9,57 10,7 GLP. ventas TOTAL Cargo Encargada de Presupuestos Distrital Comercial Occidente 33.664.302 0 33.664.302
4.8
4.22.1
Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Occidente y Zona Comercial Oruro.
100%
33.664.302
0 Firma
33.664.302
Nombre Lic. Maria Cecilia Aruquipa Paco Lic. Marcelo Coronado A.
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 22 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL OCCIDENTE Gestin (2): 2012
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar 4 excedentes. Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Occidente y Zona Comercial 4.22.1 Oruro. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Miles de m3 Miles de m3 Miles de m3 Miles de m3 Programacin de Ejecucin Mensual Medio (En Trminos Absolutos) de (11) Meta Verifi(10) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (9) Analtico de 415,6 32,9 31 ventas Unidad Organizacional Responsable (12) DTCOC Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 200.000 0 Total (15) 200.000
Operaciones (6)
Dic
4.22.1.1
Programacin, y comercializacin de Gasolina Especial. Programacin, y comercializacin de Gasolina Premiun. Programacin, y comercializacin de Diesel Oil. Programacin, y comercializacin de Kerosene. Programacin, y comercializacin de GLP. Mantenimiento, reparacion, operacin, ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP y fletes de transporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin, remodelacin y ampliacin de la infraesructura fisica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
33
34 34,6 34
35 37,1 34
37
36
36,68
4.22.1.2
5%
Analtico de 0,48 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 ventas Analtico de 361 28,1 26 ventas Analtico de ventas 4,5 26 28 29,4 29 31 32,4 31 34 34 32,49
DTCOC
200.000
200.000
4.22.1.3
20%
DTCOC
4.800.000
4.800.000
4.22.1.4
5%
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
DTCOC
48.000
48.000
4.22.1.5
20%
Miles de Analtico Tns de de 124,8 9,7 10,0 11,0 10,7 10,6 10,5 11,3 10,3 9,9 10,4 9,6 GLP. ventas
Contratos y Comprob rdenes de ante de 148 Servicio pago cumplidos Contratos y Comprob rdenes de ante de 105 Servicio pago cumplidos
10,7
DTCOC
240.000
240.000
4.22.1.6
15%
10
15
20
18
20
15
25
15
10
ADCOC
18.924.650
18.924.650
4.22.1.7
15% 100%
10
15
15
10
10
15
10
10
10
ADCOC TOTAL
9.251.652 33.664.302
0 0 Firma
9.251.652 33.664.302
Nombre Lic. Maria Cecilia Aruquipa Paco Lic. Marcelo Coronado A.
Cargo Encargada de Presupuestos Distrital Comercial Occidente
DISTRITO COMERCIAL SUD GERENCIA COMERCIAL CHUQUISACA AV LAS AMERICAS ESQ CALLE SUD 6460846 LIC. OSCAR YRIGOYEN ANGULO
CARGO QUE OCUPA : ENC. PRESUPUESTOS APROBADO POR : ING. RENZO JAUREGUI
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL SUD
23
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL SUD 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Miles m3 de Gasolina Esp.
Meta (12)
Analitico de 33,12 ventas
Asegurar el abastecimiento de la demanda de combustibles lquidos y exportar excedentes.
4.9
4.23.1
Abastecer la demanda de productos liquidos, GLP y GNV en el Distrito Comercial Sud y Zonas Comerciales de Tarabuquillo, Monteagudo y Camargo
Miles de Analitico m3 de de 55,13 Diesel Oil ventas
100%
Miles de Analitico m3 de de Kerossene Ventas Miles de Tn. de GLP MPCS de GNV
0,6
29.877.100
0 29.877.100
Analitico de 18,78 Ventas
100% Nombre Lic. Oscar Yrigoyen Angulo Ing.Renzo Jauregui Lopez
Analitico de 56000 1500 1500 2000 2500 3000 3500 7000 7000 7000 7000 7.000 7.000 ventas TOTAL Cargo Encargado de Presupuestos Distrital Comercial Sud
29.877.100 Firma
0 29.877.100
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 23 4 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL SUD Gestin (2): 2012
Asegurar el abastecimiento de la demanda de combustibles lquidos y exportar excedentes. Abastecer la demanda de productos liquidos, GLP y GNV en el Distrito Comercial Sud y Zonas Comerciales de 4.23.1 Tarabuquillo, Monteagudo y Camargo PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DTCS Presupuesto (Bs.) FuncionaInver-sin miento (14) (13) 486.250 0 Total (15) 486.250
Operaciones (6)
Meta (10)
4.23.1.1
Programacin y comercializacin de Gasolina Especial Programacin y comercializacin de Diesel oil Programacin y comercializacin de Kerosene Programacin y comercializacin de GLP Programacin y comercializacin de GNV Mantenimiento, reparacin, ampliacin, adquisicin de equipos e insumos para plantas y fletes de de tranporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin,remodelacin, ampliacin.de la infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito Ejecucin del plan de abandono de la Ex Refinera "Carlos Montenegro" TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
Miles de Analitico de ventas m3 Miles de Analitico de ventas m3 Miles de Analitico m3 de de ventas Kerosene Miles de Analitico Tns. de de ventas GLP MPCS
Analitico de ventas
33,12
2,60
2,46
2,79
2,59
2,79
2,64
2,80
2,85
2,70
3,01
2,90
2,97
4.23.1.2
15%
55,13
4,48
4,06
4,04
4,37
4,29
4,60
4,84
4,97
4,86
5,28
5,02
4,31
DTCS
1.214.500
1.214.500
4.23.1.3
5%
0,60
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
DTCS
252.050
252.050
4.23.1.4 4.23.1.5
15% 15%
18,78 56.000
1,48
1,48
1,63
1,55
1,58
1,63
1,53
1,63
1,57
1,55
1,54
1,62
DTCS DTCS
284.400 201.250
0 0
284.400 201.250
1.500 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
4.23.1.6
5%
Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
DTCS
2.384.700
2.384.700
4.23.1.7
5%
Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos
260
20
20
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
DTCS
3.993.950
3.993.950
4.23.1.8
20% 100%
Avance de Obra
Comprob ante de pago
100%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
DTCS TOTAL
21.060.000 29.877.100 Firma
0 0
21.060.000 29.877.100
Nombre Lic. Oscar Yrigoyen Angulo Ing.Renzo Jauregui Lopez
Cargo Encargado de Presupuestos Distrital Comercial Sud
DISTRITO COMERCIAL TARIJA GERENCIA COMERCIAL TARIJA KILMETRO 8 SALIDA AL CHACO 46643196 JOS LUIS MANSILLA MURILLO
CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO DE PRESUPUESTOS APROBADO POR : Cr. HERMANN PADILLA SALVATIERRA
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL TARIJA
24
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL TARIJA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PonderaMedio Unidad cin de Objetivo Especfico de Meta PorcenVerifi(8) Medida (12) tual cacin (10) (9) (11)
20%
Miles de m3 GE Miles de m3 DO
Analtico de 46,83 3,832 3,485 3,811 3,624 3,844 3,756 3,959 4,235 3,897 4,198 4,003 4,185 ventas Analtico de 97,65 ventas
40% Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales de Bermejo, Villa Montes, Yacuiba
8,34
7,14 7,375 7,261 7,666 8,111
9,3
9,034 8,559 8,693 8,292 7,875
5%
Miles de Analtico m3 de 0,54 Kerosene ventas Miles de Analtico M3 Gas. de 0,12 Premiun ventas
0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 12.937.704 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 12.937.704
4.10
4.24.1
5%
20%
Miles de Analtico Tns. de de 18,97 1,532 1,456 1,548 1,578 1,588 1,612 1,607 1,715 1,626 1,541 1,566 1,599 GLP ventas Miles de Analtico m3 de de 10980 GNV ventas
10% TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2012 100%
915
915
915
915
915
915
915
915
915
915
915
915 12.937.704 0 12.937.704 Firma
TOTAL Cargo Encargado de Presupuestos Tarija Distrital Comercial Tarija
Nombre Jos Luis Mansilla Murillo Cr. Hermann Padilla Salvatierra
24 4 4.24.1
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL TARIJA Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales de Bermejo, Villa Montes, Yacuiba Programacin de Ejecucin Mensual PonderaMedio (En Trminos Absolutos) cin Unidad de de (11) Meta PorcenMedida Verifi(10) tual (8) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (7) (9) 10%
Miles de M3 de Gasolina Especial (GE) Miles de m3 de Diesel Oil (DO) Analitico 46,83 3,83 de ventas Analitico 97,65 8,34 de ventas
Gestin (2):
2012
Operaciones (6)
Nov
Dic
Unidad Organizacional Responsable (12) DTCT
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 55.000 55.000 0 0 18.000 0 Inversin (14) 0 0 0 0 0 0 Total (15) 55.000 55.000 18.000 -
4.24.1.1
Programacin y comercializacin de Gasolina Especial Programacin y comercializacin de Diesel Oil Programacin y comercializacin de Kerosene Programacin y comercializacin de Gasolina Premiun Programacin y comercializacin de GLP Programacin y comercializacin de GNV Mantenimiento, reparacin, ampliacin, adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP, fletes de transporte y almacenaje Mantenimiento , reparacion, remodelacion, ampliacion de la infraestructura fisica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito TOTAL 22 de agosto de 2011
3,49 3,81 3,62 3,84 3,76 3,96 4,23 3,90 4,20 4,00
4,19
4.24.1.2 4.24.1.3 4.24.1.4 4.24.1.5 4.24.1.6
20% 5% 5% 15% 5%
7,14 7,38 7,26 7,67 8,11 9,30 9,03 8,56 8,69 8,29
7,87 0,05 0,01 1,60 915
DTCT DTCT DTCT DTCT DTCT
Miles de m3 Analitico 0,54 de Kerosene de ventas Miles de m3 Analitico de Gas. 0,12 de ventas Premiun
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,46 1,55 1,58 1,59 1,61 1,61 1,72 1,63 1,54 1,57 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
Miles de Tns. Analitico 18,97 1,53 de GLP de ventas Miles de m3 Analitico 10980 de GNV de ventas Contratos y rdenes de Servicio Cumplidos Contratos y rdenes de Servicio Cumplidos Comprobantes de Pago Comprobantes de Pago
915
4.24.1.7
20%
10
DTCT
4.828.000
4.828.000
4.24.1.8
20% 100%
10
DTCT TOTAL
7.981.704 12.937.704
0 0 Firma
7.981.704 12.937.704
Nombre Jos Luis Mansilla Murillo Cr. Hermann Padilla Salvatierra
Cargo Encargado de Presupuestos Tarija Distrital Comercial Tarija
DISTRITO COMERCIAL POTOS GERENCIA GENERAL DE COMERCIALIZACIN POTOS H. PLAYERS S/N 26243832 - 26243841 LIC. ANA MARA FLORES ZELAYA
CARGO QUE OCUPA : ENC. PRESUPUESTOS APROBADO POR : ING. REN HEREDIA ZUAZO
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL POTOS
25
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL POTOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ponderacin Indicador Porcen(10) tual (9) Miles de m3 de Gasolina Especial
Meta (12)
Analitico 64,36 5,39 4,73 5,19 5,01 5,32 5,31 5,32 5,54 5,11 5,95 5,70 5,78 de ventas
4.11
4.25.1
Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Potosi y sus Zonas Comerciales de Villazon, Tupiza, Uyuni y Atocha.
100%
Miles de Analitico m3 de de Diesel Oil ventas Miles de Analitico m3 de de Kerosene ventas Miles de Tns. de GLP
90,3
7,60 6,91 6,52 6,92 7,62 7,46 7,82 8,38 8,03 8,38 7,59 7,08
12.550.942
0 12.550.942
2,11
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
100% Nombre Lic. Ana Mara Flores Zelaya Ing. Ren Heredia Zuazo
Analitico 19,641 1,54 1,49 1,67 1,67 1,66 1,78 1,75 1,38 1,66 1,69 1,60 1,74 de ventas TOTAL Cargo Enc. de Presupuesto DTCP Distrital Comercial Potos
12.550.942
0 12.550.942 Firma
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 25 4 4.25.1 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL POTOS Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes. Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Potosi y sus Zonas Comerciales de Villazon, Tupiza, Uyuni y Atocha. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) DTCPO 0 0 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
4.25.1.1
Programacin y comercializacin de Gasolina Especial (GE) Programacin y comercializacin de Diesel Oil (DO) Programacin y comercializacin de Kerosene Programacin y comercializacin de GLP Manteniento, reparacion, ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP, fletes de transporte y almacenaje del Distrito. Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin de la infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito. TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
Miles de m3
Analitico de 64,36 5,39 4,73 5,19 5,01 5,32 5,31 5,32 5,54 5,11 5,95 5,70 ventas
5,78
4.25.1.2
20%
4.25.1.3
10%
4.25.1.4
20%
Analitico de 90,3 7,60 6,91 6,52 6,92 7,62 7,46 7,82 8,38 8,03 8,38 7,59 7,08 ventas Analitico Miles de m3 de 2,112 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 ventas Analitico Miles de de 19,64 1,54 1,49 1,67 1,67 1,66 1,78 1,75 1,38 1,66 1,69 1,60 1,74 Tns de GLP ventas Miles de m3 Contratos y Comprordenes de bante de 9,00 Servicio Pago cumplidos
DTCPO
DTCPO
DTCPO
4.750.000
4.750.000
4.25.1.5
20%
DTCPO
3.553.500
3.553.500
4.25.1.6
10%
Contratos y Comprordenes de bante de 9,00 Servicio Pago cumplidos
DTCPO
4.247.442
4.247.442
100% Nombre Lic. Ana Mara Flores Zelaya Ing. Ren Heredia Zuazo Cargo Enc. de Presupuesto DTCP Distrital Comercial Potos
TOTAL
12.550.942
0 12.550.942 Firma
DISTRITO COMERCIAL AMAZNICO GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACIN RIBERALTA AV. HEROES DEL CHACO FINAL 852-3143 852-2584 ING. CARLOS ENRIQUE ARANIBAR SOTO
CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO DE PRESUPUESTO APROBADO POR : LIC. FREDDY VILLAN CABEZAS
CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL AMAZNICO
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YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL AMAZNICO 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cdigo de Objetivo Especfico Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7)
Meta (12)
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes
4.12
Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos en el 4.26.1 Distrito Comercial Riberalta y las Zonas Comerciales de Guayaramerin y Cobija. TOTAL
Miles de m3 de Analitico de 37,60 2,93 2,70 2,90 2,83 3,17 3,37 3,08 3,39 3,02 3,09 3,53 3,59 Gasolina Esp. Ventas Miles de m3 de Analitico de 33,27 2,39 2,19 2,21 2,15 3,09 3,02 3,16 3,28 2,80 2,66 3,49 2,83 Diesel Oil Ventas
100%
Miles de m3 Analitico de de Kerossene Ventas Miles de Analitico de Toneladas de Ventas GLP
0,23 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
13.625.001
13.625.001
4,36 0,34 0,31 0,34 0,37 0,35 0,35 0,40 0,38 0,36 0,32 0,40 0,42 TOTAL Cargo Encargado de Presupuesto DTCAZ Distrital Comercial Amaznico 13.625.001 0 Firma 13.625.001
100% Nombre Ing. Carlos Enrique Aranibar Soto Lic. Freddy Villn Cabezas
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 26 4 4.26.1 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL AMAZNICO Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos en el Distrito Comercial Riberalta y las Zonas Comerciales de Guayaramerin y Cobija. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Miles de m3 de Gasolina Especial (GE) Programacin de Ejecucin Mensual Unidad Presupuesto Medio (En Trminos Absolutos) Organi(Bs.) de (11) Meta zacional Verifi(10) ResFunciona- Invercacin Total ponsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento sin (9) (15) (12) (13) (14) Analtico de 37,6 2,93 2,70 2,90 2,83 3,17 3,37 3,08 3,39 3,02 3,09 3,53 3,59 Ventas Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
6.26.1.1
Programacion y Comercializacin de Gasolina Especial (GE)
23%
DTCAZ
6.26.1.2
Programacion y Comercializacin de Diesel Oil (DO) Programacion y Comercializacin de Kerossene (KE) Programacion y Comercializacin de GLP Mantenimiento, reparacin, ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP y fletes de transporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin de la infraestructura fisica y equipamiento administrativo y servicios del distrito TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
Miles de Analtico m3 de de 33,3 2,39 2,19 2,21 2,15 3,09 3,02 3,16 3,28 2,80 2,66 3,49 2,83 Diesel Oil Ventas (DO) Miles de Analtico m3 de de 0,23 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Kerossene Ventas Miles de Tns de GLP Analtico de 4,36 0,34 0,31 0,34 0,37 0,35 0,35 0,40 0,38 0,36 0,32 0,40 0,42 Ventas
DTCAZ
6.26.1.3
4%
DTCAZ
6.26.1.4
23%
DTCAZ
6.690.000
6.690.000
6.26.1.5
20%
Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos
12
2,00
2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
DTCAZ
438.900
438.900
6.26.1.6
10%
33
2,00 5,00
6,00 4,00
5,00 3,00 5,00 3,00
DTCAZ
6.496.101
6.496.101
100% Nombre Ing. Carlos Enrique Aranibar Soto Lic. Freddy Villan Cabezas Cargo Encargado de Presupuestos Distritral Comercial Amazonico
TOTAL
13.625.001
0 Firma
13.625.001
GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ AV. ALEMANA ENTRE 3ER Y 4TO ANILLO ESQ. CALLE CAYU N14 (EDIFICIO NORTE 10 PLANTA ALTA) (591)-(3)-3431650 LIC. GLORIA VILLARROEL CORONADO
CARGO QUE OCUPA : DIRECTORA DE PLANIFICACION - GNPSL APROBADO POR : ING. GERSON ROJAS TERAN
CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS
27
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico Porcen- Medida Verifi(8) Cd. OE. Cd. OE. tual (10) cacin Correlativo por Unidad (9) (11) (6) (7) Avanzar en la ejecucin del PDP,FEED, Ingeniera, Procura y Construccin del Gas Natural Licuado (GNL).
Meta (12)
3.1
3.27.1
20%
% de Boletin Avance de Acumulado Medicin GNL
30,0
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
369.960.643
395.216.673
5.1 Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del gas natural a travs de la industria petroqumica. 5.2
5.27.1
Concluir (Rio Grande) y avanzar (Gran Chaco) en la ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Plantas de Separacin de Lquidos.
40%
% de Avance Boletin Acumulado de 100,0 Rio Medicin Grande (1) % de Avance Boletin Acumulado de Gran Medicin Chaco (2) % de Boletin Avance de Acumulado Medicin EYP % de Boletin Avance de Acumulado Medicin GTL
72,8 78,1 83,5 87,9 91,3 94,2 96,2 97,8 98,8 99,3 99,5 100,0 2.771.524.802 2.771.524.802
25.256.030 36,5 11,5 18,5 26,5 36,5
20%
5.27.2
Avanzar en la ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin de la Planta Etileno y Polietileno (EYP) y de la Planta de Gas a Lquidos (GTL). TOTAL
10%
15,0
2,0
5,0 10,0 15,0 85.205.628 85.205.628
10% 100%
15,0
2,0
5,0 10,0 15,0 TOTAL 25.256.030 3.226.691.073 Firma 3.251.947.103
Nombre Lic. Gloria Villarroel Coronado Ing. Gerson Rojas Tern
Cargo Directora de Planificacin Gerente Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos
(1) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Costruccin de Rio Grande al 31 de diciembre de 2011 ser de 67,40%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 32,60%. (2) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Construccin de Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 6,5%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 30%.
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 27 3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Gestin (2): 2012
3.27.1 Avanzar en la ejecucin del PDP,FEED, Ingeniera, Procura y Construccin del Gas Natural Licuado (GNL). Ponderacin Porcentual (7) 10% 30% 25% 15% 10% 5% 5% 100% Nombre Lic. Gloria Villarroel Coronado Ing. Gerson Rojas Tern Medio de Verificacin (9) Declaratoria de Impacto Ambiental Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Declaratoria de Impacto Ambiental Acta de Compensacin Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1 30 15 9 30 1 1 1 1 2 4 6 5 10 15 1 20 5 3 14 25 10 6 22 30 15 9 30 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL TOTAL Cargo Directora de Planificacin Gerente Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Inver-sin (14) 680.744 292.039.643 0 56.817.903 20.422.353 0 0 369.960.643 Firma Total (15) 680.744 292.039.643 56.817.903 20.422.353 369.960.643
Operaciones (6)
Meta (10)
3.27.1.1 3.27.1.2 3.27.1.3 3.27.1.4 3.27.1.5 3.27.1.6 3.27.1.7
Conclusin Estudio Socio Ambiental GNL. Ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Contruccin GNL. Ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Estaciones Satelitales de Regasificacin GNL. Procura de Cisternas y Regasificadores Mviles GNL. Fiscalizacin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin GNL. Consulta y Participacin GNL. Compensacin Proyectos de Responsabilidad Social GNL. TOTAL
Licencia % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado Licencia TCO Compensada
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 27 5 5.27.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del gas natural a travs de la industria petroqumica. Concluir (Rio Grande) y avanzar (Gran Chaco) en la ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Plantas de Separacin de Lquidos. Ponderacin Porcentual (7) 25% 10% 20% 20% 10% 5% Medio de Verificacin (9) Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Acta de Compensacin Reporte Mensual SIGMA Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 100,0 100,0 36,5 67,0 36,5 2 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DPRGD DPRGD DPGCH DPGCH DPGCH DPGCH Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 377.533.512 24.488.118 1.803.047.557 566.455.615 0 0 Total (15) 377.533.512 24.488.118 1.803.047.557 566.455.615 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
5.27.1.1 5.27.1.2 5.27.1.3 5.27.1.4 5.27.1.5 5.27.1.6
Conclusin Ingeniera, Procura y Construccin Rio Grande. Fiscalizacin Ingeniera, Procura y Construccin Ro Grande. Ejecucin Ingeniera, Procura y Construccin Gran Chaco. Procura de turbo compresores y turbo generadores Gran Chaco. Fiscalizacin Ingeniera, Procura y Construccin Gran Chaco. Compensacin Proyectos de Responsabilidad Social Gran Chaco. Gestin administrativa y financiera de los recursos de la GNPSL.
% de Avance Acumulado (1) % de Avance Acumulado (2) % de Avance Acumulado (3) % de Avance Acumulado (4) % de Avance Acumulado (5) TCO Compensada Ejecucin Presupuestaria Millones de Bolivianos Ejecucin Presupuestaria Millones de Bolivianos
72,8 78,1 83,5 87,9 91,3 94,2 96,2 97,8 98,8 99,3 99,5 100,0 30,0 11,5 27,0 11,5 50,0 18,5 39,0 18,5 2 70,0 80,0 90,0 100,0 26,5 36,5
52,0 55,0 62,0 67,0 26,5 36,5
5.27.1.7
8%
4.636
80 160 260 260 260 360 410 511 535 600 600
600
UAF
25.256.030
25.256.030
5.27.1.8
Actividades para inicio de operaciones Planta Rio Grande 20 de Diciembre de 2011 TOTAL
2% 100%
Reporte Mensual SIGMA
47
47
UAF TOTAL
25.256.030
2.771.524.802 Firma
2.796.780.832
(1) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Costruccin de Rio Grande al 31 de diciembre de 2011 ser de 67,40%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 32,60%. (2) El porcentaje de avance acumulado de la Fiscalizacin de la Ingeniera, Procura y Costruccin de Rio Grande al 31 de diciembre de 2011 ser de 20%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 80%. (3) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Construccin de Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 6,5%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 30%. (4) El porcentaje de avance acumulado de la Procura de turbocompresores y turbogeneradores Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 17%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 50%. (5) El porcentaje de avance acumulado de la Fiscalizacin de la Ingeniera, Procura y Construccin de Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 6,5%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 30%.
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 27 5 5.27.2 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del gas natural a travs de la industria petroqumica. Avanzar en la ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin de la Planta Etileno y Polietileno (EYP) y de la Planta de Gas a Lquidos (GTL). Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 10% 10% 20% Estudio Estudio % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado Licencia Estudio Estudio % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado Licencia Medio de Verificacin (9) Documento Documento Boletin de Medicin Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DPEYP 1 2 5 10 15 DPEYP DPEYP Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 Inversin (14) 0 682.000 0 Total (15) 682.000 Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
5.27.2.1 5.27.2.2 5.27.2.3
Conclusin Estudio de Ingeniera Conceptual EYP. Conclusin Estudio Socio Ambiental EYP. Ejecucin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin EYP. Fiscalizacin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin EYP. Consulta y Participacin EYP. Ejecucin Estudio de Ingeniera Conceptual GTL. Ejecucin Estudio Socio Ambiental GTL. Ejecucin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin GTL. Fiscalizacin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin GTL. Consulta y Participacin GTL. TOTAL
1 1 15
5.27.2.4 5.27.2.5 5.27.2.6 5.27.2.7 5.27.2.8
6% 5% 10% 8% 20%
Boletin de Medicin Declaratoria de Impacto Ambiental Documento Documento Boletin de Medicin
15 1 1 1 15 1
5 1
10
15
DPEYP DPEYP DPGTL
0 0 0 0 0
55.552.428 0 0 28.971.200 0
55.552.428 28.971.200 -
1 2 5 10 15
DPGTL DPGTL
5.27.2.9 5.27.2.10
6% 5% 100%
Boletin de Medicin Declaratoria de Impacto Ambiental
15 1
5 1
10
15
DPGTL DPGTL TOTAL
0 0 0
0 0 85.205.628 Firma
85.205.628
CENTRO DE NORMAS REGULACIN Y PROYECTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ AV. GRIGOTA S/N ESQUINA CALLE REGIMIENTO LANZA 3- 3527222 Int. 3222 - 3256 SAMUEL MONASTERIOS GARCA
CARGO QUE OCUPA : TCNICO ESPECIALIZADO OPERATIVO I APROBADO POR : ING. MARIO SALAZAR GONZLES
CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE NACIONAL DE OPERACIONES
29
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 CENTRO DE NORMAS REGULACIN Y PROYECTOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ponderacin Indicador Porcen(10) tual (9)
Meta (12)
40% Revisar y Analizar Tcnicamente los Proyectos de la VPNO
Anexo "A" Archivos de los digitales contratos y generados notas de remisin.
12
7.22
7.29.1
879.219
879.219
60%
Proyectos evaluados
Informe de evaluacin
100% Nombre Tc. Samuel Monasterios Garca Ing. Mario Salazar Gonzles Cargo Tcnico Especializado Operativo I Vicepresidente Nacional de Operaciones
TOTAL
879.219 Firma
879.219
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 29 7 Matriz 2 CENTRO DE NORMAS REGULACIN Y PROYECTOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.29.1 Revisar y Analizar Tcnicamente los Proyectos de la VPNO Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
7.29.1.1
Generacin trabajos cartogrficos de reas exploratorias para contratos y otros requerimientos.
40%
Archivos digitales generados
Anexo "A" de los contratos y notas de remisin.
12
CNRP
346.731
346.731
7.29.1.2
Revision y anlisis tcnico de proyectos exploratorios dependientes de la VPNO TOTAL
60%
Proyectos evaluados
Informe de evaluacin
CNRP
532.488
532.488
100% Nombre Tec. Samuel Monasterios Garca Ing. Mario Salazar Gonzles Cargo Tcnico Especializado Operativo I Vicepresidente Nacional de Operaciones
TOTAL
879.219 Firma
879.219
UNIDAD REGIONAL DE ADMINISTRACIN FINANZAS Y SISTEMAS GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SANTA CRUZ DOBLE VA LA GUARDIA EQ. REGIMIENTO LANZA 352-7222 SR. GROVER ZURITA SALDIAS
CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE DE PRESUPUESTO APROBADO POR : LIC. JAQUELINE ORTIZ RIVERO
CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD REGIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
30
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE REGIONAL DE ADMINISTRACIN FINANZAS Y SISTEMAS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
Meta (12)
7.23
7.30.1
Realizar una gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de YPFB, proyectando la Administracin Regional como principal apoyo en la coordinacin de tareas de la GNAF
100%
Porcentaje de Informes ejecucin 100% 8% 8% 8% 8% gerenciales presupuestaria
8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%
16.945.042
7.957.950
24.902.992
100% Nombre Grover Zurita Saldias Jaqueline Ortiz Rivero Cargo Responsable de Presupuesto Jefe URAFS
TOTAL
16.945.042
7.957.950 Firma
24.902.992
30 7 7.30.1
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 UNIDAD DE REGIONAL DE ADMINISTRACIN FINANZAS Y SISTEMAS Gestin (2): Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Realizar una gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de YPFB, proyectando la Administracin Regional como principal apoyo en la coordinacin de tareas de la GNAF Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7)
Estados Financieros
2012
Operaciones (6)
Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) 4 1 1 1 1 URAFS DVCG URAFS DVPS
Presupuesto (Bs.) FuncionaInversin miento (14) (13) Total (15)
7.30.1.1
Emisin oportuna de Estados Financieros y consolidacin de los Activos Fijos de la VPNO y VPACF Emisin de Informes Gerenciales de seguimiento y control financiero administrativo Asignacin de recursos financieros y materiales a travs de la adquisicin de bienes y contratacin de servicios para el logro eficaz y eficiente de los objetivos de las reas de la VPNO
10%
Balance
7.30.1.2
5%
Documento
Informe Gerencial
12
7.30.1.3
45%
Procesos de Actas de contrataciones Recepcin
42
URAFS
7.30.1.4
Gestin de acciones y mecanismos de cobranza de los emprendimientos (AFE) y viabilizacinde procesos de remates de material obsoleto y/o chatarra, en coordinacin con la GNAF
Acciones de conbranza
5%
Cobros
Instructivos, Resoluciones, Procesos judiciales Nota de Dbito, Comprobante de ingreso
URAFS AFE
16.945.042
16.945.042
18
URAFS AFE
7.30.1.5
Generacin de propuestas de coordinacin y articulacin con la GNAF y VPNO Propuesta para mejorar los mecanismos de control administrativos financieros, en la administracin Regional
5%
Propuestas de Informe de soluciones Propuestas
URAFS
7.30.1.6
5%
Propuesta
Documento propuesta
URAFS
7.30.1.7
Capacitacin del personal de la VPNO
10%
Cursos
Informe de conformidad y/o listas de asistencia Edificio
12
URAFSRRHH
7.30.1.8
Construccin de Edificio de YPFB SCZ
10%
Obra
URAFS
0 7.957.950
7.957.950
Operaciones (6)

Informe de Estudio /Galpn ms remodelacin de RRHH
Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12)
Presupuesto (Bs.) FuncionaInversin miento (14) (13) Total (15)
7.30.1.9
Elaboracin del Estudio de factibilidad y construccin de depsito de materiales de activos fijos de la URAFS y remodelacin de Oficinas de Recursos Humanos TOTAL
5%
Estudio de factibilidad y obra
URAFS
100% Nombre Grover Zurita Saldias Jaqueline Ortiz Rivero Cargo Responsable de Presupuestos Jefe URAFS
TOTAL
16.945.042 7.957.950 Firma
24.902.992
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN
LA PAZ - BOLIVIA
GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQUINA AVAROA EDIFICIO CERPI (591-4) 6722643 - 6722584 UCGG - UCPIOC - UCR -UCP
CARGO QUE OCUPA : JEFES DE UNIDAD APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO
CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIN CONTRATOS Y FISCALIZACIN
31
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN 2012
Meta (12)
Realizar y promover actividades exploratorias en reas reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica.
1.5
1.31.1
Fiscalizar y controlar los Contratos Petroleros, para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones asumidas por las empresas, contenidas en el Periodo de Exploracin de acuerdo a normativa vigente.
25%
Informes N de Tcnicos de Contratos avance de Exploratorios ssmica, evaluados y gravimetra y fiscalizados magnetotelen geologa rica N de Contratos Informes Exploratorios Tcnicos de evaluados y avance de fiscalizados Perforacin en perforacin
2.711.850
2.711.850
25%
Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz
2.2
2.31.1
Controlar, verificar y realizar el seguimiento a todas las actividades de exploracin y explotacin por las empresas Operadoras, aprobadas por YPFB en los PTPs destinadas a incrementar la produccin de hidrocarburos.
25%
CertificaInforme y ciones Certificacin mensuales de de produccin 12 produccin mensual elaboradas elaborados
7.361.400
7.361.400
25%
N de Informes de Avance
Formularios FIS CAPEX OPEX
12
100% Nombre Jefes de Unidad Juan Jose Sosa Soruco
TOTAL Cargo UCGG - UCPIOC - UCR -UCP Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin
10.073.250
0 Firma
10.073.250
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 31 1 1.31.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Fiscalizar y controlar los Contratos Petroleros, para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones asumidas por las empresas, contenidas en el Periodo de Exploracin de acuerdo a normativa vigente. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Organizacional ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
1.31.1.1
Control en trabajos de adquisicin de datos ssmicos y de perforacin de pozos exploratorios para cada una de las fases de Exploracin generando informacin geolgica que permita minimizar el riesgo exploratorio en futuros trabajos Verificacin y control del diseo del programa de perforacin de pozos exploratorios, minimizando el tiempo de ejecucin de las actividades y optimizar recursos Fiscalizacin al programa de perforacin de pozos exploratorios, acorde a lo contenido en los Contratos Petroleros y normativa vigente. Elaboracin de certificaciones de UTEs y pago de Patentes Petroleras para la liberacin de las garantas bancarias establecidas, as como la elaboracin de informes tcnicos de recomendacin de Fuerzas Mayores para la aplicacin de la clusula por parte de las operadoras
20%
N de Reportes de Reporte estudios sismicos y diario de geologicos geolgicos
GNFUCGG
710.800
710.800
1.31.1.2
20%
Nmero de evaluaciones de avance tcnico
Reporte tcnicoeconmico de las operaciones de perforacin Reportes diarios de perforacin Informe de certificacin de volumenes de trabajo Clculo econmico de patentes en funcin al rea
GNFUCPIOC
8.600
8.600
1.31.1.3
15%
Nmero de evaluaciones de avance tcnico mensual N de Contratos Exploratorios en certificacin de volmenes de trabajo N de Contratos Exploratorios controlados
GNFUCPIOC
218.500
218.500
10%
GNFUCPIOCUCGG 110.000 0 110.000 GNFUCPIOCUCGG
1.31.1.4
10%
1.31.1.5
Evaluacin, control y seguimiento a la ejecucin de las actividades de geologa, geofsica, perforacin e intervencin y obras civiles para la implementacin de actividades exploratorias TOTAL
25%
N de Prospectos Informes y Exploratorios Reportes de (Geolgicos, fiscalizacin Geofsicos, de Perforacin, actividades Intervencin)
GNFUCGG
1.663.950
1.663.950
TOTAL Cargo UCGG - UCPIOC - UCR -UCP Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin
2.711.850
0 Firma
2.711.850
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 31 2 2.31.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz Controlar, verificar y realizar el seguimiento a todas las actividades de exploracin y explotacin por las empresas Operadoras, aprobadas por YPFB en los PTPs destinadas a incrementar la produccin de hidrocarburos. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
2.31.1.1
Ejecutar el control de la produccin en calidad y volmen a trves de Certificaciones mensuales por campo y reservorio. Fiscalizar actividades aprobadas en PTPs para optimizar la recuperacin de hidrocarburos en las reas de produccin y reservorios y minimizar daos al reservorio. Fiscalizar las operaciones de exploracin en campo, de acuerdo a los PTPs de exploracin para el descubrimiento de hidrocarburos. Fiscalizar calidad y volmen, a trves de Informes tcnicos de recomendacin de quema de gas, combustible e inyeccin de Gas Natural Estructuracin y consolidacin de informacion de Produccin y actividades petroleras, a trves de la base de datos como soporte al procesamiento de las Certificaciones mensuales y la optimizacin en campos Fiscalizacin y seguimiento a las actividades realizadas en campo, conforme a los Contratos de Operacin, para fines de Costos Recuperables. TOTAL
20%
Certificaciones mensuales de produccin elaboradas
Informe y Certificacin de produccin mensual elaborados.
12
GNF-UCRUCP
1.060.000
1.060.000
2.31.1.2
20%
Evaluaciones de Costos Recuperables
12
GNF-UCRUCP
367.500
367.500
2.31.1.3
15%
Evaluaciones de Costos Recupebles Certificaciones mensuales de produccin elaboradas Informacion de Produccin y actividades petroleras disponible (1ra Fase)
12
GNFUCGGUCPIOC
1.363.000
1.363.000
2.31.1.4
15%
Informe y Certificacin de produccin mensual elaborados
12
GNF-UCRUCP
89.500
89.500
2.31.1.5
15%
Base de datos (1ra fase)
GNF-UCPUCR
4.345.000
4.345.000
2.31.1.6
15%
N de Informes de Avance
12
GNF-UCPUCRUCGGUCPIOC TOTAL
136.400
136.400
7.361.400 Firma
7.361.400
Cargo UCGG - UCPIOC - UCR -UCP Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN LA PAZ AV. MCAL SANTA CRUZ No1322 2334403 JOBAR FERNNDEZ BASPINEIRO
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR DE GESTIN ECONMICA DE CONTRATOS APROBADO POR : LIC. EDWIN ALVAREZ PANTIGOZO
CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
32
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (12)
15%
Porcentaje de Informes de PTPs 2012 con segumiento y seguimiento y notas de PTPs 2013 aprobacin aprobados Informe oficial de propuesta tcnica de PTPs 2013 Informe de regalas Informe de IDH Informe de retribucin del titular, Informes de Costos e Inversiones, Base de Datos y Boletn Informativo
100%
100%
35%
Propuesta de PTPs 2013
Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012.
2.3
2.32.1
Elaborar, proponer y negociar PTPs, efectuar seguimiento para el cumplimiento de los contratos petroleros del upstream y gestionar negociaciones
30%
Informes de regalas, participacin TGN, IDH, retribucin del titular y costos e inversiones
50
13 79.797.897 0 79.797.897
10%
Porcentaje de negociaciones Informes de de Contratos procesos de atendidas, gestin y respecto negociacin requeridas Solicitudes de Informe los operadores tcnico y carta atendidas en de respuesta los plazos a solicitud de estipulados por operadores norma
100%
100%
10%
100%
100%
100% Nombre Jobar Fernndez Baspineiro Edwin lvarez Pantigozo Cargo Director de Gestin Econmica de Contratos
TOTAL
79.797.897
0 Firma
79.797.897
Genernte Nacional de Administracin de Contratos
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 32 2 2.32.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012. Elaborar, proponer y negociar PTPs, efectuar seguimiento para el cumplimiento de los contratos petroleros del upstream y gestionar negociaciones Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
2.32.1.1
Seguimiento PTPs 2012, cumplimiento de actividades y presupuesto y cierre PTPs 2011
8%
Informes mensuales de Informes mensuales seguimiento (Planillas y de seguimiento notas de observaciones) Solicitudes de modificacin de PTPs 2012 procesadas Propuesta de PTPs 2013 Porcentaje de PTPs 2013 revisados Alternativa conceptual elaborada Informe de reservas remanentes
12
DDP
777.073
777.073
2.32.1.2
Revisin y anlisis de PTPs 2012 modificados
6%
Cartas oficiales de aprobacin
20
20
DDP
4.451.881
4.451.881
2.32.1.3
Elaboracin y propuesta de PTPs 2013.
8%
Informe oficial de propuesta tcnica de PTPs 2013 Informes oficiales de cada PTP revisado
DDP
8.474.845
8.474.845
2.32.1.4
Revisin y anlisis de PTP's 2013 Preparacin y anlisis de alternativas conceptuales de Planes de Desarrollo para un megacampo Actualizacin de las reservas de hidrocarburos gestin 2011 Determinacin del monto correspondiente a Regalas, participacin TGN e IDH y efectuar el clculo de la retribucin del titular
10%
100%
100%
DDP
195.825
195.825
2.32.1.5
6%
Documento de alternativa conceptual
DDP
7.049.593
7.049.593
2.32.1.6
10%
Informe
DDP
57.627.080
57.627.080
2.32.1.7
10%
Informes de regalas, Informe de regalas participacin TGN, Informe de IDH IDH y retribucin del Informe de retribucin titular del titular Base de datos de la informacin generada por la GNAC- DGEC consolidada. Boletn informativo semestral
36
DGEC UCRRIP
69.900
69.900
2.32.1.8
Determinacin de parmetros de costos OPEX, CAPEX e indicadores econmicos-financieros
5%
Base de datos
DGEC UACR DGEC UACR
630.000
630.000
4%
Publicacin Boletn
Operaciones (6)
Meta (10)
Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)
7% 2.32.1.9 Gestin y coordinacin de las actividades de Negociacin de contratos petroleros nuevos y existentes 3%
Porcentaje de negociacion de Informes de procesos Contratos de de gestin y 100% Servicios Petroleros negociacin de nuevos atendidas, respecto contratos requeridas Porcentaje de negociaciones de modificacin atendidas, respecto requeridas Informes de procesos de gestin y negociacin de 100% modificacin a contratos vigentes
100%
DNGC UGNC 153.900 DNGC UGNC 0 153.900
100%
2.32.1.10
Administracin, evaluacin y aprobacin de procesos de licitacin bajo contratos petroleros y reglamentacin especfica
6%
Solicitudes de los operadores Informe tcnico y carta atendidas en los de respuesta a solicitud 100% plazos estipulados de operadores por norma Base de datos consolidada Propuestas de normas y/o de modificaciones de normas generadas Base de datos de Procesos de Licitacin Anteproyecto de normas
100%
DNGC UAPL
4% Elaboracin de propuesta de normas y su actualizacin
DNGC UAPL 1 GNAC 367.800 0 367.800
2.32.1.11
3%
Revisin, evaluacin y aprobacin de los 2.32.1.12 costos reportados por los titulares
8%
Informes de aprobacin de Informes por operador costos e inversiones 2011 por operador Informe ejecutivo consolidado Informe 2011
DGEC URC DGEC URC TOTAL
2% TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011 100%
79.797.897
0 Firma
79.797.897
Nombre Jobar Fernndez Baspineiro Edwin lvarez Pantigozo
Cargo Director de Gestin Econmica de Contratos Gerente Nacional de Administracin de Contratos
GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN SANTA CRUZ AV. GRIGOTA S/N ESQUINA CALLE REGIMIENTO LANZA 3- 3527222 LUIS CARLOS SANCHEZ ARREGUI
CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE DE LA GERH - ASESOR TCNICO APROBADO POR : ING. JUAN JOSE SOSA SORUCO
CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN
33
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (12)
1.6
1.33.1
Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional
55%
Evaluacin de recursos en 56 reas exploratorias y Estudio de trampas estratigrficas concluidos
Informes de conformidad
1 16.325.740 0 16.325.740
Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Elaborar y evaluar proyectos exploratorios en las reas reservadas de YPFB
Participacin de Eventos y eventos realizados
Informes
13
1.7
1.33.2
45%
Porcentaje de evaluacin de: Informes de Convenios Informes de 100 de Estudio, recomendacin PTPs 2012 reformulados y PTPs 2013 Propuestas de proyectos Documento de exploratorios proyecto a firma de contratos
100 4.593.636 0 4.593.636
14
14
100% Nombre Luis Carlos Snchez Arregui Ing. Juan Jos Sosa Soruco
TOTAL Cargo Responsable de la GERH - Asesor Tcnico Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
20.919.376
0 Firma
20.919.376
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 33 1 Matriz 2 GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012
1.33.1 Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
1.33.1.1
Realizacin de procesos de seleccin de empresas para Convenios de Estudios o Contratos de Servicios Petroleros Elaboracin de estudios tcnicos especializados en reas exploratorias (Conclusin de la evaluacin de recursos en 56 reas exploratorias -14 reas reservadas y 42 reas nuevas- y Estudio de trampas estratigrficas)
10%
Proceso ejecutado
Informe
DGEE
102.500
102.500
1.33.1.2
25%
Estudios concluidos
Informe de conformidad
DGEE
3.344.298
3.344.298
1.33.1.3
Promocin de reas exploratorias en eventos y a empresas de nivel internacional
15%
Participacin en eventos internacionales Eventos realizados reas exploratorias con informaicn ssmica interpretada Paquete de documentos vectorizados y digitalizados
Informe de conclusiones Informe de conclusiones
DGEE 9.256.352 0 9.256.352
15%
DGEE
1.33.1.4
Interpretacin de secciones ssmicas y de cuencas sedimentarias mediante software Kindgom y Geoframe.
25%
Informes y reportes
42
DGEE
1.663.745
1.663.745
1.33.1.5
Vectorizacin de secciones ssmicas y digitalizacin de registros elctricos TOTAL
10% 100%
Acta de entrega y conformidad
DGEE TOTAL
1.958.845 16.325.740 Firma
0 0
1.958.845 16.325.740
Nombre Luis Carlos Snchez Arregui Ing. Juan Jos Sosa Soruco
Cargo Responsable de la GERH - Asesor Tcnico Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 33 1 Matriz 2 GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012
1.33.1 Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
1.33.2.1
Evaluacin de informes finales de Convenios de Estudio (Petrobras: San Telmo, Astillero, Sunchal; Pluspetrol: Florida, Arenales, Taputa; YPF Yunchan, Capiguazuti, Ro Salado; Petrovietnam: Isipote, Yoai, Algarrobilla)
20%
Recomendacin de suscripcin de Convenios de Estudio
Informe de recomendacin
12
DECP
102.500
102.500
15% 1.33.2.2 Evaluacin de PTPs reformulado 2012 y PTP`s 2013 en actividades exploratorias 15%
Porcentaje de PTPs Informes de evaluacin reformulados 2012 evaluados Porcentaje de PTP`s 2013 evaluados
100
100
DECP
13.200
13.200
Informes de evaluacin
100
100
DECP
1.33.2.3
Generacin de propuestas de proyectos exploratorios con las empresas GTLI, Eastern, Total Gazprom, YPFB Chaco, YPFB Andina.
40%
Propuestas de proyectos Documento de proyecto exploratorios a firma de contratos Porcentaje de AFE's de perforacin evaluados
14
14
DECP
3.923.740
3.923.740
1.33.2.4
Evaluacin de los AFE`s de perforacin TOTAL
10% 100%
Informes de evaluacin
100
100
DECP TOTAL
554.196 4.593.636 Firma
0 0
554.196 4.593.636
Nombre Luis Carlos Snchez Arregui Ing. Juan Jos Sosa Soruco
Cargo Responsable de la GERH - Asesor Tcnico Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQUINA AVAROA S/N (591-4) 6722643 - 6722584 ING. LUIS HUGO PEARRIETA ECHENIQUE
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE INFORMACION HIDROCARBURIFERA APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO
34
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Abr May Ene Feb Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta (10)
1.8 Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica 1.9
1.34.1
Implementar sistemas de administracin de informacin tcnica del petroleo y gas para apoyar las actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB
60%
Nm. de lneas ssmicas cargadas y validadas
Informes tcnicos de Avance
800
50 100 100 100 100 100 100 100 50
13.108.200
0 13.108.200
1.34.2
Desarrollar un adecuado servicio de informacin a travs de procesos tcnicos de gestin en la adquisicin de activos y contratacin de servicios para la operacin del CNIH TOTAL
40%
Nm. de Informes atenciones Mensuales brindadas a de YPFB Actividades Corporacin del CNIH
48
1.669.600
1.669.600
100% Nombre
TOTAL Cargo Director Centro Nacional de Informacin Hidrocarburfera Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
14.777.800
0 14.777.800 Firma
Ing. Luis Hugo Pearrieta Echenique Ing. Juan Jose Sosa Soruco
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 34 1 1.34.1 Matriz 2 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica Implementar sistemas de administracin de informacin tcnica del petroleo y gas para apoyar las actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Nm. de lineas ssmicas cargadas y validadas Medio de Verificacin (9) Informes de Avance de Trabajo Unidad OrganiMeta zacional (10) Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) Total (15) Gestin (2): 2.012
Operaciones (6)
1.34.1.1
Construccin de la Base de Datos de Informacin Ssmica
70%
800
50 100 100 100 100 100 100 100
50
CNIH UIGF
11.421.200
11.421.200
1.34.1.2
Desarrollo de herramientas tecnolgicas a travs de la Adquisicin del Sistema de digitalizacin de Mapas y Secciones Transversales
20%
Informes Nm. de Tcnicos herramieny tas tecnolgiReportes cas de instaladas Avance Informe Nm. de Final del Informes Servicio presentados de Consultora
CNIH UIGL
287.000
287.000
1.34.1.3
Diagnstico tcnico para identificar aplicaciones a futuro, de la Litoteca
10%
CNIH ULT
1.400.000
1.400.000
100% Nombre Ing. Luis Hugo Pearrieta Echenique Ing. Juan Jose Sosa Soruco
TOTAL Cargo Director Centro Nacional de informacin Hidrocarburifera Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
13.108.200
0 Firma
13.108.200
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 34 1 1.34.2 Matriz 2 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica Desarrollar un adecuado servicio de informacin a travs de procesos tcnicos de gestin en la adquisicin de activos y contratacin de servicios para la operacin del CNIH Ponderacin Porcentual (7) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Gestin (2): 2.012
Operaciones (6)
Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1.34.2.1
Habilitacin de equipamiento de servicio para brindar mayores facilidades de atencin en la Litoteca Inventario fsico de las documentacin del Archivo Central del CNIH a travs de servicios tcnicos profesionales Desarrollo y ejecucin de procesos de informacin tcnica integral para actividades de exploracin y explotacin en el CNIH TOTAL 22 de agosto de 2011
25%
Porcentaje de Informe final de equipos equipos instalados instalados en la Litoteca
100%
100%
CNIH UIGF
180.000
180.000
1.34.2.2
25%
Porcentaje de avance de Informe final del 100% documentos proceso de inventario inventariados Documentacin en Porcentaje de general e informes procesos 100% finales de actividades ejecutados ejecutadas
25% 25% 25% 25%
CNIH UIGL
1.34.2.3
50%
20% 20% 20% 20% 20%
CNIH ULT
1.489.600
1.489.600
100% Nombre Ing. Luis Hugo Pearrieta Echenique Ing. Juan Jose Sosa Soruco
TOTAL Cargo Director Centro Nacional de informacin Hidrocarburifera Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
1.669.600
0 Firma
1.669.600
PLAN OPERATIVO ANUL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012
CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE HIDROCARBUROS VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQUINA CALLE AVAROA S/N (591-4) 6722643 - 6722584 ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ
CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE HIDROCARBUROS APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO
35
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE PRODUCCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ponderacin Objetivo Especfico Porcen(8) Cd. OE. Cd. OE. tual Correlativo por Unidad (9) (6) (7)
Meta (12)
Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz
2.4
2.35.1
Desarrollar las actividades de medicin, verificacin, calibracin, contrastacin, ajuste, anlisis, monitoreo, adquisicin de datos y estadstica de reportes de volmen, calidad del gas y lquidos de toda la cadena hidrocarburfera del pas.
100%
Medicin y Control de los Certificados, puentes de Actas, fiscalizacin Informes y de reportes de hidrocarburos verificacin y lquidos y seguimiento gaseosos
12
25.089.137
25.089.137
100% Nombre Ing. Luis Alberto Snchez Ing. Juan Jos Sosa Soruco Cargo
TOTAL Director Centro Nacional de Medicin y Control de Produccin y Transporte de Hidrocarburos Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin
25.089.137
0 Firma
25.089.137
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 35 2 2.35.1 Matriz 2 CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE PRODUCCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz Desarrollar las actividades de medicin, verificacin, calibracin, contrastacin, ajuste, anlisis, monitoreo, adquisicin de datos y estadstica de reportes de volmen, calidad del gas y lquidos de toda la cadena hidrocarburfera del pas. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012
Operaciones (6)
Meta (10)
2.35.1.1
Ampliacin de Implementacin sistemas de Medicin, SCADA, comunicacin y reportes en plantas de procesamiento de gas, quema, almacenamiento, bombeo, sistemas de transporte y comercializacin en reas norte, centro y sur.
35%
Puntos de Fiscalizacin adquiridos y monitoreo
Reportes de plantas
11
CNMCPTH
15.337.942
15.337.942
2.35.1.2
Certificacin del sistema Integrado de Gestin e implementacin del Sistema de Gestin de la Medicin ISO 10012, Implementacin y Acreditacin en base a ISO 17020 e ISO 17025. Verificacin y auditoras tcnicas a los sistemas de medicin de transferencia y custodia en plantas de procesamiento de gas Implementacin de Laboratorio de Calibracin de Medidores de Gas y Lquidos, junto a Laboratorios de Anlisis de hidrocarburos e Instrumentacin. TOTAL 22 de agosto de 2011
20%
Certificacin ISO9001, Certificado ISO14001, Trinorma SIG, OHSAS18001, informe auditora Implementacin interna ISO ISO10012, ISO17020, 10012, ISO ISO17025 17020, ISO 17025 Puentes de Transferencia de custodia auditados Informe de Validacin auditora tcnica
CNMCPTH
872.406
872.406
2.35.1.3
20%
10
CNMCPTH
1.547.850
1.547.850
2.35.1.4
25%
Laboratorios montados Informe tcnico de en la VPACF-VMT recepcin
CNMCPTH
7.330.939
7.330.939
100% Nombre Ing. Luis Alberto Snchez Ing. Juan Jos Sosa Soruco
TOTAL Cargo Director Centro Nacional de Medicin y Control de Produccin y Transporte de Hidrocarburos Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin
25.089.137
0 Firma
25.089.137
ADMINISTRACION VILLAMONTES VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQ. AVAROA 46722346 LIC. JORGE CHUMACERO MONTALVO
CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO
CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION
36
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA VILLAMONTES - UAV 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)
Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7)
Meta (12)
7.24
Lograr la gestin administrativa de los recursos 7.36.1 econmicos, materiales y humanos de la VPACF-YPFB
100%
Porcentaje Informes de de la Ejecucin Ejecucin 100% 8% PresuPresupuestaria puestaria
8%
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10%
38.759.421
11.313.780
50.073.201
TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de Agosto de 2011
100% Nombre Lic. Jorge Chumacero Montalvo Ing. Juan Jos Sosa Soruco
TOTAL Cargo Responsable de Presupuesto Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin
38.759.421
11.313.780 Firma
50.073.201
YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 36 7 Matriz 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA VILLAMONTES - UAV Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012
7.36.1 Lograr la gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de la VPACF-YPFB Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Reporte de Estados Financieros Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 Inversin (14) Total (15)
Operaciones (6)
Meta (10)
7.36.1.1
Emisin oportuna de Estados Financieros
10%
Estados Financieros
UAV
7.36.1.2
Adquisicin de bienes y contratacin de servicios Utilizacin de recursos financieros y materiales de YPFB Construccin del Edificio de YPFB-VPACF en la Ciudad de Villa Montes Supervisin del Edificio de YPFB-VPACF en la Ciudad de Villa Montes TOTAL 22 de Agosto de 2011
25%
Procesos de Carpetas de ContraProcesos de tacin Contratacin
69
15
UAV
34.883.291
34.883.291
7.36.1.3
25%
7.36.1.4
30%
Porcentaje Informe de la trimestral de Ejecucin Ejecucin 100% PresupuesPresupuesta taria ria Informe Avance de Avance de 12 Obra Obra Avance de Obra Informe Avance de Obra 12
23%
24%
25%
28%
UAV
3.876.130
3.876.130
UAV
10.620.759
10.620.759
7.36.1.5
10% 100%
UAV TOTAL
0 38.759.421
693.021 11.313.780 Firma
693.021 50.073.201
Nombre Lic. Jorge Chumacero Montalvo Ing. Juan Jos Sosa Soruco
Cargo Responsable de presupuesto Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin

Poa 2012

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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012

LA PAZ, SEPTIEMBRE DE 2011

Aprobacin POA 2012

Santa Cruz, 15 de septiembre de 2012

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012

Exploracin, explotacin e incremento del 2 potencial hidrocarburfero nacional.

16 Innovacin tecnolgica Recuperar y consolidar la 1 propiedad y el control de los hidrocarburos.

17 Reestructuracin del sector

El organigrama vigente de YPFB se presenta a continuacin:

ORGANIGRAMA Y.P.F.B. CORPORACIN

Direccin Legal General Unidad de Comunicacin

Vicepresidencia Nacional de Operaciones

Vicepresidencia de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

Centro Nacional de Estadstica

Centro Nacional de Innovacin Tecnolgica en Hidrocarburos

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Centro Nacional de Medicin y Control de Produccin y Transporte de Hidrocarburos

Centro Nacional de Informacin Hidrocarburfera

Gerencia Nacional de Exploracin y Explotacin

Gerencia Nacional de Comercializacin

Gerencia Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos

Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos

Gerencia Nacional de Administracin y Finanzas

Gerencia Nacional de Planificacin, Inversiones Y Estudios

Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias

Gerencia Nacional de Fiscalizacin

Gerencia Nacional de Administracin de Contratos

Gerencia de Evaluacin de Recursos Hidrocarburferos

Direccin Nacional de Exploracin

Direccin Nacional de Estaciones de Servicios

Direccin de Planificacin y Control

Direccin de Ingeniera y Mantenimiento

Direccin Nacional de Redes de Gas

Direccin Nacional Administrativa

Direccin Nacional de Planificacin y Organizacin Direccin Nacional de Inversiones y Financiamiento

Direccin Nacional de Seguimiento a la Gestin Empresarial de Subsidiarias

Direccin Nacional de Recursos Humanos

Direccin de Reservorio y Produccin

Direccin de Exploracin de Contratos Petroleros Direccin de Gestin Estratgica de Exploracin

Direccin Nacional de Explotacin

Direccin Nacional de Gas Natural

Direccin Proyecto Rio Grande

Direccin Nacional de Ductos

Direccin Nacional de Finanzas

Direccin Nacional de Tecnologias de la Informacin

Direccin de Geologa y Perforacin

Direccin Nacional de Hidrocarburos Lquidos

Direccin Proyecto Gran Chaco

Direccin Nacional Estadsticas y Anlisis

Regional de Redes de Gas La Paz

Regional de Redes de Gas El Alto

Regional de Redes de Gas Oruro

Regional de Redes de Gas Potos

Regional de Redes de Gas Santa Cruz

Regional de Redes de Gas Cochabamba

Distrito Comercial Oriente

Distrito Comercial Centro

Distrito Comercial Occidente

Distrito Comercial Sud

Distrito Comercial Tarija

Distrito Comercial Potos

Distrito Comercial Amaznico

Consejo de Administracin de Empresas Subsidiarias YPFB