FICHA DE INSPECCIN INTERNA 1. Datos Generales.Productor: Organizacin: Distrito: Inspector Interno: 2. Estndares a cumplir.

NOP CEE # 834/07 889/08 FLO UTZ 3. Datos de la(s) parcela(s).Nombre de la(s) Caf Cacao Parcela(s) Prod. Crec. Prod. Crec. Cdigo: Estatus:

Sector: Provincia:

Casero: Departamento: Fecha de Inspeccin:

JAS Notific. #1605 RAS

Per DS # 044/2006 AG C.A.F.E Practices

Reglamento Interno Norma Interna

Superficie (H) Panllevar Pasto y otros

Purma

Bosque

Total

Produccin (qq) Caf Cacao 2010 Est. 2010 Est. 2011 2011

Todas 4. Verificacin de conformidad con las normas.Accin a verificar CUMPLIMIENTO Crtico No SI para Aplica
SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTADO 1. Conoce la norma y reglamento interno? 2. Tiene copia de su compromiso de cumplimiento con norma y reglamento interno, y est consciente de su poltica socio ambiental? 3. Recibe las capacitaciones del Sistema Interno de Gestin? a cules asisti? 4. Ha elaborado un croquis identificando parcelas de cultivo, viveros, colindantes, reas de amortiguamiento, de proteccin y de riesgos de erosin, cuerpos de agua, zonas de uso humano y reas peligrosas? 5. Tiene al da su plan de produccin anual y la bitcora de registros de los programas de su sistema de gestin de calidad? 6. Se registra del uso de energa elctrica en produccin y procesamiento? 7. Se registra el caudal aportado por las fuentes de agua y el volumen utilizado en beneficio hmedo?

NO

Observaciones

UTZ

TODOS

UTZ

Accin a verificar

8. Separa e identifica el caf cosechado, y tiene documentacin que sustente la entrega o venta? 9. Si ha implementado nuevas reas de cultivo, identific los riesgos a la seguridad y el medio ambiente? 10. Evalan que los proveedores de servicios cumplan los requisitos socio ambientales, y de higiene y salud? 11. Tiene inventarios de fauna y ecosistemas?

Crtico para TODOS UTZ RAS UTZ

CUMPLIMIENTO No SI Aplica

NO

Observaciones

BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL

12. Se aprecia Orden e higiene en las fincas? 13. Tiene baos o letrinas en buen estado? 14. Tienen agua apta para el consumo humano? 15. Se preparan para realizar sus labores de manera segura? 16. Tienen acceso a servicios de salud y educacin? 17. Trabajar no pone en riesgo el desarrollo, salud y educacin de menores de 18 aos? No contrata a menores de 15 aos? 18. Todos los trabajadores reciben un pago igual o mayor al mnimo establecido en la regin? No se diferencia en los pagos entre varn y mujer por la misma tarea efectuada? 19. El productor no discrimina, no apoya cualquier tipo de trabajo forzado y no tolera el castigo corporal, as como tampoco el acoso sexual y el abuso verbal? Las horas extras trabajadas son voluntarias y mediante previo acuerdo con los trabajadores? 20. Se implementan botiquines adecuados que responden a los riesgos identificados? 21. Se sealizan los ecosistemas con rtulos? 22. Se instalan rboles nativos de sombra diversificados en donde sean compatibles con el caf? 23. Se prohbe la caza y recoleccin de animales y plantas silvestres? 24. No se tienen animales silvestres en cautiverio? 25. Las reas de cultivo se ubican fuera de reas Naturales Protegidas?

UTZ FLO UTZ FLO UTZ FLO UTZ FLO CP UTZ RAS FLO CP UTZ RAS FLO CP UTZ RAS FLO

UTZ FLO CONSERVACIN DE ECOSISTEMAS, AGUA, SUELOS Y VIDA SILVESTRE UTZ RAS

UTZ

Accin a verificar

26. Mantiene la integridad de los ecosistemas acuticos o terrestres? No se alteran para crear nuevos canales? No se rellena ni drena humedales? 27. No ha convertido bosque natural a produccin agrcola? No ha talado y/o quemado bosque primario? 28. Las nuevas reas de produccin se ubican donde se presentan condiciones de clima, suelos y topografa adecuadas para el cultivo? 29. Se implementan prcticas de conservacin de estructura de suelos? (Siembra contra la pendiente, coberturas verdes, mulches, etc.) 30. Tiene un programa de fertilizacin de suelos? Est basado en anlisis de suelos cada tres aos? 31. Se protegen los cuerpos de agua, caminos y zonas de cultivo estableciendo reas de amortiguamiento, con reforestacin y/o regeneracin natural? 32. Todas las aguas residuales de la vivienda y la planta de beneficio hmedo son tratadas de acuerdo a su procedencia y contenido de carga contaminante? 33. Los cuerpos de agua natural no son contaminados con residuos slidos o lquidos? 34. No existen fugas en las caeras y/o redes de distribucin?

Crtico para RAS

CUMPLIMIENTO No SI Aplica

NO

Observaciones

TODOS UTZ RAS ORG UTZ

ORG UTZ UTZ

UTZ RAS

MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO Y RESIDUOS 35. La semilla no es OGM y es de TODOS

variedades adaptadas a la zona? 36. Utiliz algn insumo qumico para el manejo del germinador y vivero? En caso afirmativo, que insumo utiliz. 37. Realiza buenas prcticas de para prevenir problemas de plagas, enfermedades y malezas? Cules? 38. Para el Abonamiento se utiliza al mximo los materiales orgnicos de la finca? 39. Est utilizando fertilizantes y/o fitosanitarios en su finca? Cules? Qu dosis? Quin lo asesor? 40. Los insumos utilizados se encuentran almacenados en lugares aislados, secos, ventilados, limpios, con avisos, y de manera que se reduzca el riesgo de contaminacin de fuentes y corrientes de agua? 41. Tiene equipo de proteccin en buen estado, para la aplicacin de abonos e insumos fitosanitarios Cules?

TODOS UTZ ORG TODOS UTZ

UTZ RAS FLO

Accin a verificar

42. Mantiene limpias y en buenas condiciones las instalaciones y equipos de beneficio? 43. El fermentado de caf se realiza en depsitos adecuados y limpios? 44. Las instalaciones de secado del caf se encuentran libres de cualquier fuente de contaminacin. 45. Se dispone de un sitio techado apropiado para almacenar el caf sobre tarimas, en lugares ventilados y existe una separacin mnima con las paredes? 46. No existe contaminacin por la pulpa, y/o por las aguas mieles? 47. Se hace un manejo y/o tratamiento seguro y adecuado de los desechos del beneficio?

Crtico para CP CP CP UTZ UTZ

CUMPLIMIENTO No SI Aplica

NO

Observaciones

CEE UTZ UTZ

DECLARACIN: Como productor/a declaro mi conformidad con lo expresado en esta ficha y afirmo que no aplico procedimientos no declarados. # tem cumplidos PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = = % # tems que aplican

Firma del Productor Firma del Inspector Interno