PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS PG-8.

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INDICE:

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA 4. GENERALIDADES 5. DESARROLLO 5.1.- Programacin de las Auditoras 5.2.- Auditores Internos de Calidad 5.3.- Preparacin de la Auditoras 5.4.- Realizacin de Auditoras 5.5.- Informe de la Auditora 5.6.- Acciones correctivas derivadas 6. REGISTROS Y ANEXOS

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Responsable de Calidad Fecha:

Gerente Fecha:

Gerente Fecha:

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1. OBJETO Establecer las directrices para planificar y llevar a cabo las auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad de HHH, S.L., para verificar la eficacia de la implementacin del mismo o, en caso contrario, detectar las anomalas y establecer las acciones correctivas para eliminarlas.

2. ALCANCE Este Procedimiento se aplica a las auditoras internas de la calidad que se realizan en HHH, S.L. sobre las funciones y actividades incluidas en el Sistema de Gestin de la Calidad.

3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Para la elaboracin de este procedimiento se han tomado como referencia los siguientes documentos: Manual de Calidad de HHH, S.L.. Procedimiento General de Elaboracin y Control de la Documentacin. Procedimiento General de Control de los Registros. Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas. Procedimiento General de Formacin. 4. GENERALIDADES Auditora Interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.

5. DESARROLLO 5.1.- Programacin de las Auditoras A principios de ao, el Responsable de Calidad planifica el Programa de Auditoras Internas PG-8.1.1, de carcter anual, que cubre todas las actividades incluidas en el Sistema de Gestin de la Calidad de HHH, S.L.. En el Programa de Auditoras Internas PG-8.1.1 figura:

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Departamento/s auditado/s Auditores designados Fechas propuestas para la realizacin de las auditoras Observaciones

Una vez aprobado dicho programa por el Gerente, el Responsable de Calidad se encarga de comunicrselo por escrito a las personas implicadas en las auditoras. Cualquier persona puede proponer la realizacin de auditoras del Sistema de Gestin de la Calidad que no estn previstas en el Programa Auditoras Internas PG-8.1.1 en los siguientes casos: Cuando se hayan producido cambios significativos en el Sistema de Gestin de la Calidad. Cuando sospeche o tenga la certeza de que el nivel de calidad est comprometido. Cuando se deba verificar la implantacin de acciones correctivas y preventivas. Si durante la vigencia del programa el Responsable de Calidad y/o el Gerente consideran conveniente incluir alguna de estas auditoras extraordinarias, u otras causas aconsejan modificar la programacin, el proceso a seguir para emitir el nuevo programa ser el mismo que el descrito para el programa anual original.

5.2.- Auditores Internos de Calidad Los auditores o personas designadas en HHH, S.L. para realizar las auditoras del Sistema de Gestin de la Calidad pueden ser: Personal propio de HHH, S.L. cualificado como auditor interno de calidad. Personal contratado a una Organizacin externa. HHH, S.L. se asegura de la total objetividad e imparcialidad del proceso de auditora mediante una adecuada seleccin de los auditores, teniendo en cuenta que un auditor siempre ha de ser independiente del departamento a auditar.

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Los requisitos que deben cumplir los auditores internos pertenecientes a HHH, S.L. se detallan en el registro Perfil de Puesto PG-6.1.1. correspondiente. HHH, S.L. exige el siguiente perfil de puesto para los auditores de calidad externos: Asistencia a un curso/seminario de formacin en auditoras de calidad. Experiencia mnima de un ao en la implantacin de Sistemas de Gestin de la Calidad y en la realizacin de auditoras de calidad. Los auditores de calidad externos debern justificar mediante curriculum vitae o acreditacin su formacin, asegurndose el Responsable de Calidad de que esta formacin cumple con los requisitos exigidos por HHH, S.L.

5.3.- Preparacin de la Auditora Interna Antes de la realizacin de la auditora, el auditor lleva a cabo una revisin de la documentacin relativa a los departamentos a auditar. Esta documentacin es, en general, la siguiente: Manual de Calidad Procedimientos Generales Instrucciones Tcnicas Informe de la auditora precedente, si procede Registros sobre Acciones Correctivas y Preventivas Registros sobre No Conformidades

De esta manera, el auditor tiene una idea previa del estado del Sistema de Gestin de la Calidad, lo que le ayuda en la realizacin de la auditora. Tras la revisin de la documentacin, el auditor puede preparar, si lo cree conveniente, una lista de comprobacin, en la cual relaciona los aspectos que verificar durante la auditora. El auditor avisa al auditado, con una semana de antelacin como mnimo, acerca de la fecha y del alcance de la auditora.

5.4.- Realizacin de la Auditora La auditora es realizada por los auditores designados en la fecha prevista en el Programa de Auditoras Internas PG-8.1.1.

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La auditora comienza con una reunin inicial, donde el auditor da a conocer el alcance, los objetivos y el plan de la auditora. Tambin confirma la disponibilidad de los recursos necesarios, as como la fecha y hora de la reunin final. Las actividades que constituyen la auditora son los siguientes: Comprobacin de que el departamento auditado dispone de toda la documentacin requerida por el Sistema de Gestin de la Calidad, y que sta cumple con todos los requisitos establecidos por la Norma de Referencia. Evaluacin de las evidencias objetivas derivadas del desarrollo de los procesos definidos en HHH, S.L. Comprobacin de que las actividades llevadas a cabo en HHH, S.L. se desarrollan de la manera descrita en la documentacin correspondiente. En la reunin final, el auditor expone al auditado, o persona delegada, todas las desviaciones y no conformidades encontradas, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre las mismas. Finalmente, el auditor procede a la redaccin del Informe de Auditora PG8.1.2.

5.5.- Informe de Auditora El auditor, tras la reunin final, recoge los datos aportados por la auditora en el Informe de Auditora PG-8.1.2, en el que se incluye la siguiente informacin: Fecha Objeto de la auditora (programada o extraordinaria) Departamento auditado Alcance de la auditoria Auditor/es Interlocutores Nmero de la desviacin Apartado de la Norma afectado Desviaciones encontradas y sus causas Observaciones Firmas del auditor y del auditado, o persona delegada

El informe es remitido al Responsable de Calidad, quin lo archiva.

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En el caso de que la auditora interna sea realizada por un auditor de calidad externo, el Informe de Auditora aportado por ste, a pesar de tener un formato distinto al propio de HHH, S.L., se reconoce como tal.

5.6.- Acciones Correctivas A la vista del Informe de Auditora PG-8.1.2, el Responsable de Calidad propone las acciones correctivas necesarias para subsanar las desviaciones detectadas. Dichas acciones correctivas se gestionan de acuerdo al Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas PG-8.2.

6. REGISTROS Y ANEXOS PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS INFORME DE AUDITORA ANEXO ANEXO

PG-8.1.1 Ed.:00

PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS

DEPARTAMENTO AUDITADO

AUDITOR/ES DESIGNADO/S

FECHA DE AUDITORA

OBSERVACIONES

APROBADO POR:

Firma: Gerente FECHA:

PG-8.1.2 Ed.:00

INFORME DE AUDITORA

FECHA: AUDITORA: PROGRAMADA DEPARTAMENTO AUDITADO: ALCANCE DE LA AUDITORA: AUDITOR: INTERLOCUTORES: EXTRAORDINARIA

APDO. NORMA

DESVIACIONES DETECTADAS

OBSERVACIONES:

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

FECHA:

FECHA: