TRMINOSDEREFERENCIASOLUCININFORMTICAINTEGRAL ADQUISICIN DE UNA SOLUCIN INFORMTICA INTEGRAL ORIENTADA A LA ADMINISTRACIN DE PROCESOSDENEGOCIOS. TTULOI ASPECTOSGENERALES ARTCULO1.

1.OBJETIVO AdquirirparalaDireccinGeneraldeJuegosdeCasinoyMquinasTragamonedas(deahoraenadelante DGJCMT) una Solucin Informtica Integral (de ahora en adelante la Solucin Integral) para el registro demquinastragamonedas,desarrollodeunportalWebinteractivo,losserviciosdeunDataCenteryla digitalizacin de expedientes, mediante la contratacin de una empresa (de ahora en adelante la Proveedora)especializadaeneldiseo,desarrolloysuministrodeSolucionesIntegrales. La Solucin Integral deber prevenir la vulneracin de usuarios internos y externos, maximizando la eficienciadelosprocesosdelaDGJCMT,quepermita: 1.1 REGISTRO DE MQUINAS TRAGAMONEDAS (TITULO II). Registrar, identificar, fiscalizar y controlar cada una de las mquinas tragamonedas existentes en el territorio nacional de forma inequvoca mediante un sistema que genere y gestione con tecnologa de gestor de procesos el Registro de Mquinas Tragamonedas (Sistema RMT) a que se refiere la Segunda Disposicin Complementaria y Final de la Ley N 28945 y el Decreto Supremo N 0062008MINCETUR. As como la automatizacin delosprocedimientosTUPAdelaDGJCMT. Diseo y Creacin de Base de Datos, Software de gestin, software para los equipos mviles y migracin de solo data. La Base de Datos junto con el software de gestin ser instalada en el Servidor del MINCETUR. Suministro de Etiquetas con cdigo de barra bidimensional como mnimo y equiposmvilesparalalecturadedichasetiquetas. 1.2 DESARROLLODEUNPORTALWEBINTERACTIVO(TITULOIII).DesarrollodeunPortalWebmediante herramientas tecnolgicas, gestor de contenidos, de ltima generacin, de fcil mantenimiento, proporcionadoporlaProveedora,elcualpermitiralaDGJCMT: 1.2.1 AdministrarlaestructuradelWebPortal,comoelmenprincipalylossubmens. 1.2.2 Facilitar la actualizacin de la informacin textual, grfica, fotogrfica, banners, links del WebPortal. 1.2.3 FacilitarlanavegacindelosusuariosdelWebPortalalainformacinpblica,comobrindar accesoseguroainformacinconfidencial. 1.2.4 PermitirundiseodeImagenlimpia,muysobriayelegante. 1.2.5 Poseer todas las bondades en una sola plataforma con su respectivo esquema de contingencia. El portal Web ser desarrollado para el MINCETUR DGJCMT, siendo instalado en el Servidor de estainstitucin,esteportaldeberinteractuarconlabasededatosquesecrear(punto1.1). 1.3 DATA CENTER (TITULO IV). Servicio de almacenamiento, monitoreo, gestin y suministro de un sistema de supervisin y control electrnico de mquinas tragamonedas y salas de juego (en adelante el Sistema DC), el cual administrar y gestionar la informacin proveniente de las mquinas tragamonedas a nivel nacional. El Data Center, as como el call center ser un servicio compartido. Capturar los datos econmicos y tcnicos transmitidos por los modelos SUCTR (Sistema nico de Control en Tiempo Real) instalados en las salas de juego, debiendo integrar las soluciones tecnolgicas de informacin y de telecomunicaciones con el fin de prevenir su vulneracin, maximizando la eficiencia de sus procesos, permitiendo identificar, fiscalizar y controlar cada una de las mquinas tragamonedas existentes en el territorio nacional con seguridad y de forma inequvoca. Gestionar la informacin recopilada mediante un software (desarrollado por la Proveedora), la cual emitir reportes a SUNAT y MINCETUR con la posibilidad de acceso va Web por un medio
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seguro.Elsoftwarepermitirvincularlainformaciningresadaporelcallcentercompartidoconlas mquinastragamonedasysalasdejuego. El software almacenar la informacin en una Base de Datos (creado por la Proveedora y almacenado en el Data Center) la cual ser alimentada con los datos que proporcionarn MINCETUR(DetalladoenelTITULOV)ascomolostransmitidosporlosModeloSUCTR. LaBasedeDatosacrearseporlaproveedoradebecontemplarlospuntos1.1,1.2y1.3antesreferidos. La Proveedora, deber suministrar las etiquetas de identificacin, el software, hardware, sistemas operativos de los equipos mviles, los equipos mviles, provisin de infraestructura, as como la capacitacin al personal de la DGJCMT en la operacin, administracin, mantenimiento y control del Solucin Integral a implementar. Del mismo modo la Proveedora deber integrar la solucin integral paralaDGJCMT. La Solucin Integral deber estar alineada a las Normas Tcnicas Peruanas NTPISO/IEC 17799 de SeguridadyNTPISO/IEC12207deCiclodevidadeSoftware. ARTCULO2.CARACTERSTICASGENERALESDELASOLUCININTEGRAL LaSolucinIntegraldebercontarcomomnimoconlassiguientescaractersticasgenerales: 2.1 La proveedora nos debe proveer e integrar toda la solucin, con el fin de que la DGJCMT pueda realizarsuslaboresnormalesenarasdelservicioalestado. 2.2 El diseo, desarrollo e implementacin del Software estar a cargo de la Proveedora, debindose desarrollar en Visual Basic .NET 2005 como mnimo, sobre plataforma Windows Server 2008. En casodedesarrollarseenunaversinsuperioralindicadolaProveedoraentregarellicenciamiento anombredelMINCETUR. 2.3 LabasededatosdebersercreadaenOracle10.0sobreplataformaLinux,siendostalabasepara laimplementacindelossistemasRMT,Digitalizacin,PortalWebyDataCenter. 2.4 Obtener informacin relevante que permita gestionar de manera eficaz y eficiente los procedimientos establecidos en la ley N 27153, modificada por las leyes N 27796 y 28945, as como sus normas reglamentarias. Asimismo se establecer alertas descritas en los mdulos de la SolucinInformticaIntegral. 2.5 Poder hacer anlisis predictivo para poder ser proactivo en la toma de decisiones, poder detectar anomalas,hacerestadsticosycambiarprocesosactualesencasocambienlasnormasqueregulan laactividad. 2.6 Establecer procedimientosde control, mediante la implementacin deun sistemabasado en BPM, reglas de negocio, sistemas de monitorizacin en un sistema separado y controlable diferente al ERPyCRM. 2.7 Unificacin e integracin teniendo un entorno homogneo, con datos reales, estadsticos combinados. 2.8 Facilidad de uso de los usuarios potenciales, ser necesario llevar la facilidad de uso a todos los mbitos:deimplementacin,enlaentradadedatos,deanlisisyreportes,webinterface. 2.9 Cumplimientodelasnormativasvigentes.LaSolucinIntegraldebeadecuarseentodomomentoa lasnormativasvigentesqueregulanlaactividaddeDGJCMT. 2.10 Flujos de trabajos controlando los procesos de planificacin y presupuesto, estableciendo prioridades,consolidaciones,calendarizacindetareas. 2.11 Debe ser unsistema con alta disponibilidad, que detecte rpidamente los problemas y errores, y seacapazdeimplementarlasmejorasynovedadesenpocotiempo. 2.12 Autonoma en cada nivel. Para mejorar el sistema es necesario dar autonoma en la forma de gestinymanejoacadareadentrodelproceso:IT,usuarios,servicioscentrales,delegaciones. 2.13 Establecer un entorno colaborativo, es decir, poder compartir documentos y entrada de datos entreusuarios. 2.14 Considerar que los administrados podrn presentar sus solicitudes de los diferentes procedimientosaqueserefiereelTUPAatravsdelportalweb 2.15 Se deber facilitar al usuario el cambio de contrasea cuando lo requiera quedando un registro de estehecho.
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 TTULOII TRMINOSDEREFERENCIAREGISTRODEMQUINASTRAGAMONEDAS ARTCULO3.OBJETIVODELSISTEMARMT: 3.1. El sistema RMT deber prevenir la vulneracin de usuarios internos y externos, maximizando la eficiencia de los procesos internos de la DGJCMT, que permita identificar, registrar, fiscalizar y controlar cada una de las mquinas tragamonedas existentes en el territorio nacional de forma inequvoca, mediante un sistema que genere y gestione con tecnologa de gestor de procesos el Registro de Mquinas Tragamonedas a que se refiere la Segunda Disposicin Complementaria y FinaldelaLeyN28945yelDecretoSupremoN0062008MINCETUR. 3.2. La Proveedora seleccionada deber suministrar las etiquetas de identificacin, el software, hardware, sistemas operativos de los equipos mviles, as como la capacitacin al personal de la DGJCMTMINCETUR,enlaoperacin,administracin,mantenimientoycontroldelsistemaRMTa implementar. 3.3. LaBasedeDatosyelsoftwaredeberncontemplarlosprocedimientosTUPAdelaDGJCMT.Tanto laBasedeDatoscomoelSoftwareserninstaladosenelServidordelMINCETUR. ARTCULO4.FUNCIONESGENERALESDELSISTEMARMT: 4.1 El sistema RMT deber considerar los procedimientos y labores detalladas en La Ley N 27153, modificada por las Leyes Nros. 27796 y 28945, Decreto Supremo 0092002MINCETUR, Decreto Supremo N 0062008MINCETUR que se realizan en la DGJCMT para la identificacin de cada una de las mquinas tragamonedas a nivel nacional y el TUPA para la automatizacin de los procedimientosadministrativosquerealizalaDGJCMT. 4.2 El sistema RMT deber tener la capacidad de registrar la totalidad de las mquinas tragamonedas existentesenelmercadonacional(aproximadamente60,000),ascomolasquevayaningresandoy saliendo de dicho mercado. Del mismo modo, el sistema RMT debe tener la capacidad de mostrar elseguimientocompletodesdequeseproduceelcdigodelregistrodelamquinatragamonedas hasta la destruccin, obsolescencia o la cancelacin del registro de las mquinas tragamonedas, conformealodetalladoenelD.S.0062008MINCETUR. 4.3 El cdigo de registro asignado a la mquina tragamonedas debe ser vinculada al propietario de la misma, sala de juegos autorizada, titular, contrato entre propietario de mquina, fabricante, numero de serie, modelo, cdigo de registro de modelos autorizados y registrados por la DGJCMT (homologado),fechadefabricacinydeserelcasocdigoderegistrodelensamblador. 4.4 El sistema RMT deber, contar con controles de seguridad tanto internas como externas, alta disponibilidad de 24x7, escalabilidad en el crecimiento de los registros, as como soportar una cantidad mnima de 80 usuarios concurrentes con respecto a la Base de Datos, conteniendo los datos elementales requeridos en la Ley N 27153, modificada por las Leyes Nros. 27796 y 28945, Decreto Supremo 0092002MINCETURyDecretoSupremo N 0062008MINCETURque regulan la actividaddejuegosdecasinoymquinastragamonedas. 4.5 ElsistemaRMTpermitirgenerarreportespersonalizadosporrolesdeusuario(Anexo1),ascomo realizarconsultaseimprimirelcontenidodetodoslosregistrosopartesdelosmismosdeacuerdo alasnecesidadesdelusuario,porcadamduloqueformapartedesistemaRMT. 4.6 El sistema RMT deber contar con la seguridad que consistir en 4 elementos bsicos: Confidencialidad garantizar que los datos no estn disponibles o revelados a personas no autorizadas,Irrefutabilidad(Norepudio):Elusoy/omodificacindelainformacinporpartede un usuario debe ser irrefutable, es decir, que el usuario no puede negar dicha accin, Integridad proteccin de la informacin de dao o manipulacin deliberada y Disponibilidad capacidad de unsistemaquefuncionecompletamentesininterrupciones. 4.7 El sistema RMT deber permitir auditar mediante log de auditora los procesos propios como control de accesos (usuarios autorizados y prevenir acceso no autorizado) y monitoreo (Detectar lasactividadesdeprocedimientodeinformacinnoautorizada).Loslogsdeauditoradebengrabar las actividades de los usuarios, excepciones y eventos de la seguridad de la informacin, los que deben ser producidos y accesibles en lnea para un periodo de 1 ao y un histrico de 5 aos con opcin de restauracin de logs, con el fin de que asistan en investigaciones futuras y en el
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monitoreodeloscontrolesdeaccesodecadaunodelosmdulosdelmismosistemaRMT. 4.8 El sistema RMT deber ordenar, clasificar, indexar o sortear los registros en cualquier secuencia deseadaporelusuarioparaunamejorvisualizacindelosdatosquesemuestran. 4.9 El sistema RMT deber permitir a los usuarios autorizados que puedan validar y alimentar la Base deDatosdemquinastragamonedas,generandounlogdeestasoperaciones. 4.10 ElsistemaRMTdeberpermitiractualizacionesdeladataregistradaenlabasededatos. 4.11 ElsistemaRMTdebercontarconControlesdeAccesointernosyexternos,y,nivelesdeseguridad B3delTrustedComputerSystemEvaluationCriteriaTCSECcomomnimo. 4.12 El sistema RMT deber tener la capacidad de identificar las mquinas tragamonedas mediante un registro nico, sin equivocaciones. El sistema a travs de los equipos mviles deber capturar y descifrarladataimpresaenlaetiquetaadheridaencadaunadelasmquinastragamonedas. 4.13 LaProveedoradelsistemaRMTdebercifrarlainformacinimpresaenlaetiquetaaadherirseala mquina tragamonedas, asimismo, el sistema debe cifrar informacin contenida en los equipos mviles, as como la que se transmitir por los equipos mviles a travs de la red GPRS o Web haciaelMINCETUR. 4.14 El sistema RMT deber permitir ingresar parte de la informacin contenida en la base de datos de la DGJCMT al equipo mvil. Del mismo modo, el equipo mvil permitir descargar la informacin que contenga almacenada hacia la Base de Datos de la DGJCMT. Los equipos mviles deben estar en la capacidad de identificar, registrar, validar, trasmitir y actualizar los datos de las mquinas tragamonedasrecopiladasdeformaonlineyoffline. 4.15 ElsistemaRMTpermitirelaccesoalosdiferentesmdulosdelsoftwaresegnlosroles(Anexo1) de cada usuario. Para el caso del acceso a los equipos mviles el sistema RMT debe permitir al Administradorgenerarlosusuariosycontraseas,todosaniveldeinspectordeJuego 4.16 La Proveedora realizar las pruebas exitosas del sistema RMT en las instalaciones del MINCETUR antes de la puesta en marcha del mismo, este ambiente ser levantado por la Proveedora en el MINCETUR. Los tipos de pruebas sern: funcionales, de performance, de seguridad (DoS, Logic bomb, smurf, SYN Flood, Teardrop, Timing attack, Trojan horse, virus, worm), de instalacin, de cdigo fuentes. Las pruebas se realizarn hasta que la DGJCMT y la Oficina de Informtica del MINCETUR de la conformidad al sistema RMT y la Proveedora pueda realizar la activacin del sistema RMT en produccin. Para ingresar a la fase de paso a produccin se debe considerar el documento interno de procedimiento para poner un sistema a produccin del rea de Informtica del MINCETUR. Para los criterios de aceptacin, pruebas de aprobacin, tolerancia de errores MINCETUR se alinear de acuerdo a la Resolucin Ministerial N 1392004PCM. El rea quequienverloscasosdepruebayverlasaprobacionesserInformticadelMINCETUR. 4.17 ElsistemaRMTdeberestaralineadoalaNormaTcnicaPeruanaNTPISO/IEC17799deSeguridad ylaNormatcnicaPeruanaNTPISO/IEC12207deCiclodevidadeSoftware. CAPTULOI CARACTERSTICASDELOSCOMPONENTESDELSISTEMARMT ARTCULO5.SOFTWARE 5.1 El diseo, desarrollo e implementacin del Software estar a cargo de la Proveedora, debindose desarrollar en Visual Basic .NET 2005 como mnimo sobre plataforma Windows Server 2008 y con versin 3.0 de libreras Framework .Net. En caso de desarrollarse en una versin superior al indicadolaProveedoraentregarellicenciamientoanombredelMINCETUR. 5.2 El diseo, estructuracin, normalizacin, desarrollo, migracin de datos (tanto de la base de datos SQL server 2000, as como de las hojas Excel) e implementacin de la nueva Base de Datos de la DGJCMT estar a cargo de la Proveedora. Esta nueva base de datos deber ser creada en Oracle 10.0plataformaLinux.). 5.3 La Proveedora realizar la arquitectura lgica y fsica para que el sistema RMT y el desarrollo del softwarecumplaconlasfuncionesdescritasenelArtculo4delpresentedocumento. 5.4 La Proveedora realizar los anlisis necesarios para crear la nueva base de datos que soportar la SolucinInformticaIntegral. 5.5 Tanto la Base de Datos como el software a desarrollarse e implementarse contendr los criterios establecidos en la Ley 27153 y sus modificatorias, el Decreto Supremo N 0092002MINCETUR, Decreto Supremo N 0062008MINCETUR, y el TUPA que rigen a la DGJCMT, registrando todos los
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datos consignados as como teniendo en consideracin los diferentes procedimientos indicados en dichasnormas. 5.6 La proveedora tendr un plazo de 06 meses para realizar la entrega de la Base de Datos, migracin delosdatos,lossoftware,cdigofuenteyhardwaredelsistemaRMT. 5.7 DelaMigracindelosdatos: a) Se realizar una migracin de los datos de la base de datos SQL 2000 a la nueva base de datos que se encontrar en el Servidor del MINCETUR. Esta nueva base de datos ser creada en Oracle10.0. b) Los datos a migrar sern extradas de las tablas de la Base de Datos SQL 2000 (aproximadamente 90 tablas) y de los documentos Excel de cada una de las actividades de la DGJCMT. ARTCULO6.CARACTERSTICASDELSISTEMARMT 6.1 SOFTWAREDEGESTIN: EselSoftwarequepermiteadministrarelsistemaRMT,realizarconsultas,validar,crearreportesy registrar datos. El Software deber ser desarrollado en Visual Basic.Net 2005 como mnimo, contandoconmdulosparaPCyequiposmviles. 6.2 CARACTERSTICASDELSOFTWAREPARALAPC: 6.2.1 El software deber definir el nivel de acceso y opciones a los mdulos de acuerdo al usuario y contraseaingresado,dejandoenlabasededatosunhistricodetodaslasmodificacionesque seefecten.Deberserconfigurableatravsdelmdulodeladministrador. 6.2.2 El software solo permitir modificaciones de la data ingresada (por error de digitacin, actualizacindedatos,entreotros)porelusuarioautorizadoalusodecadamdulodeacuerdo asusroles(Anexo1). 6.2.3 Los mdulos de software debern ser amigables para el usuario final, tanto en el uso, visualizacin de la informacin y mensajes emitidos del mismo. Las pantallas del software para la PC deben caber dentro de la resolucin de pantalla de 1024x768 pxeles, tipo de letra estndar Arial, de tamao 12, uso de tablas nicas de mensajes, mens desplegables con una cantidadmximade3niveles,opcindecancelacinantesdeconfirmaractualizaciones,usode atajos de teclas usuales de MS Office (Ctrl+C=copiar, Ctrl+V=pegar, Esc=cancelar, Ctrl+x= cortar),ascomomostrarlarutaenqueseencuentralapantallaparafacilitarlanavegacin. 6.2.4 El software permitir efectuar consultas e imprimir todos los registros o partes de los mismos, de acuerdo a las necesidades del usuario. Deber ser configurable por el mdulo del administrador. 6.2.5 El software deber permitir auditar todos los datos ingresados, eliminados y modificados, auditoriaquerealizarelusuarioconpermisodeadministradordelsistemaRMT. 6.2.6 El software deber permitir ordenar los registros en cualquier secuencia de acuerdo a diferentescriteriosencadaunodelosmdulos. 6.2.7 Elsoftwaredebernotificaraladministradordelsistemaybloquearalusuario,despusdetres (03)intentosfallidosdeautenticacinconsecutivadentrodelmismoda. 6.2.8 Mediante el mdulo del administrador se podr habilitar la cuenta bloqueada quedando registrodelmismo. 6.2.9 El software deber permitir a los usuarios autorizados por el administrador exportar a PDF o Excellasconsultasyreportesdecadamdulo,guardandoesteeventoenunlog. 6.2.10 El softwaredeber contar con un mdulode fechas, el cual debe considerar los dascalendario y los das hbiles por cada ao y los decretados por el Estado. Este mdulo ser administrado por la Oficina de Control Administrativo. El objetivo de este modulo es permitir que el sistema RMT alerte en pantalla a la DGJCMT y a los Administrados cada vez que se autentiquen en los siguientescasos: a) Cuando los plazos de los procedimientos administrativos, en trmite en la DGJCMT, estn a unasemanaporvencer. b) Notificar con una semana de anticipacin que est por vencer el certificado de INDECI, categorizacin del giro principal, carta fianza, autorizacin otorgada por la DGJCMT, contratosylicenciamunicipal.
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Para estos casos se debe tener en consideracin lo establecido en la Ley N 27153, modificado por Leyes Nros. 27796 y 28945, Decreto Supremo N 0092002MINCETUR, Decreto Supremo N0062008MINCETURyelTUPAdelMINCETUR. El sistema RMT debe inhabilitar automticamente este mensaje si el procedimiento fue concluido. 6.2.11 Elsoftwaredebertenerlacapacidaddeestablecerordendeprioridadesporroles(Anexo1). 6.2.12 El software se encargar de generar el cdigo de registro nico e irrepetible para cada una de lasmquinastragamonedas,cuyassolicitudesdeinscripcinsonrequeridasporlossolicitantes. 6.2.13 El software no debe permitir generar cdigos de registro para mquinas tragamonedas que cuenten con un registro anterior y que al validar su informacin no se encuentre en el registro demodelosdemquinastragamonedasautorizadosyregistrados(homologados). 6.3 CARACTERSTICASDELSOFTWAREPARAELEQUIPOMVIL: 6.3.1 El software de los equipos mviles deber permitir descifrar los datos cifrados en las etiquetas deidentificacinadheridasalasmquinastragamonedasparasuregistroytrazabilidad. 6.3.2 El software de la PC debe permitir grabar en el equipo mvil nicamente los datos de la sala o las salas que sonasignados a un inspector de juego para la fiscalizacin. Los datos a grabarse complementan los consignados en el Cuadro N1 de laSeguridad Lgica referente alpunto 3.3 Hardware.Tenerencuentaquelavalidacinsolosedarporelnmeroderegistro. 6.3.3 El software del equipo mvil deber permitir la sincronizacin con el software de la PC a fin de quelosdatoscapturadosporelequipomvilenlassalasdejuegoseandescargadosenlabase dedatosdelDGJCMT. 6.3.4 El software del equipo mvil deber comparar los datos almacenados en el mismo con los capturados en las salas de juego objetos de inspeccin tcnica fiscalizacin, siendo la validacin por el cdigo del registro de las mquinas tragamonedas. Asimismo, el equipo mvil debe estar en la capacidad de transmitir y validar en lnea con la base de datos de la DGJCMT losdatoscapturadosenlasaladejuego.Lasinconsistenciasencontradas,talescomo:Diferente nmero de mquinas tragamonedas autorizadas, mquinas tragamonedas no autorizadas en sala, as como los modelos de mquinas tragamonedas no autorizadas y registradas (no homologadas) debern ser almacenadas en el equipo mvil, debiendo ser visualizadas en el mismodeserrequerido. 6.3.5 Elsoftwareseramigable,seguroyfuncional. 6.4 CARACTERSTICASDELSOFTWARETANTOPARAPCCOMOPARAELEQUIPOMVIL: 6.4.1 El software deber contar con diversos niveles de seguridad para el acceso, la generacin de la identificacin,suregistro,tiempodeactividadytrazabilidad. 6.4.2 El software deber permitir que los usuarios autorizados puedan validar y alimentar la Base de Datos. 6.4.3 El software posibilitar al usuario a cambiar de contrasea en forma automtica, solicitndole la contrasea anterior. Esta contrasea debe ser alfanumricocombinacin de nmeros y letras y tener 8 dgitos como mnimo. En el caso que el administrador haya reseteado una contrasea, el sistema exigir en forma obligatoria el cambio de contrasea por parte del usuario. 6.4.4 El software contar con un sistema de auditora que registre las transacciones que realicen los usuarios que se autentiquen, tanto en el software para PC como el equipo mvil identificando al dispositivo, as como las acciones vinculadas a la sesin (Acciones: Autenticaciones satisfactorias y denegadas, cambios de claves, cargas, descargas, creacin de registros, modificacinderegistros). 6.4.5 El software deber ser capaz de identificar, notificar y registrar los diferentes tipos de errores enunarchivodelogsauditable(errores:deconexin,deregistros,entreotros). 6.4.6 El software deber contar con bsquedas de datos en general, especificadas en cada mdulo y personalizadasporroles. 6.4.7 El software emitir alarmas sonoras y con imagen que permitan advertir registros de mquinas y/ousuariosnoautorizados,duplicidaddeetiqueta,datosinconsistentes,registrodemquinas tragamonedasvencidosycancelados. 6.4.8 El software deber validar fechas y guardarlas automticamente. En el caso particular de las fechasderegistroydeactualizacionesstasserncapturadasdelservidor.
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CAPTULOII MDULOSDELSISTEMARMT ARTCULO7.MDULOSPARAPC: Losmdulosparalascomputadoraspersonalesdebernreunirlossiguientesrequisitos: 7.1 MdulodeAcceso. 7.1.1 El usuario final podr acceder con un usuario y contrasea siempre y cuando se encuentre autenticado en el dominio. El sistema deber crear usuarios usando Active Directory y se encuentreademshabilitadoparaelaccesodiferenciandoroles. 7.1.2 Elsoftwaredeberfacilitaralusuarioelcambiodecontraseacuandolorequieraquedandoun registrodeestehecho. 7.1.3 El administrador podr deshabilitar y habilitar una cuenta de usuario quedando un registro de estehecho,ascomogeneracindereportespararealizarseguimiento. 7.2 MdulodeExpedientes 7.2.1 A travs de este modulo los tcnicos administrativos de la DGJCMT alimentaran la base de datos, con la informacin que ingrese por mesa de partes del MINCETUR, relacionadas con las diferentes solicitudes de los procedimientos administrativos contemplados en el TUPA de la DGJCMT, u otra informacin que permita mantener actualizada los diferentes mdulos contemplados en el presente documento. En ese sentido, los tcnicos administrativos debern generar la cabecera del procedimiento administrativo y verificar la presentacin de los documentos exigidos por Ley Nro 27153y sus modificatorias, y Decreto Supremo N 0092002 MINCETUR, debiendo contar para ello, con un CheckList de dichos requisitos, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o en forma general, segn necesidad. Asimismo, a travs de este mdulo se podr ingresar la informacin a los siguientes mdulos que forman parte del sistema RMT: Registro de Salas de Juego, Registro de Empresas, Representantes de empresas, Accionistas por Empresa, Garantas, INDECI, Oficios. Finalmente, sederivarporsistemaRMTelexpedientealusuarioresponsabledelaevaluacin. 7.2.2 El nmero de expediente debe ser nico y sin repeticin por ao. Adicionalmente slo podr sermodificadoporelusuarioautorizado(tcnicosadministrativos). 7.2.3 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: nmero de expediente, ao, empresa, estado, asunto, direccin de sala de juego, contenidos, todos, pagados, adeudos, pendientes de recepcin, recibidos, etapa, responsable, observaciones, fechas, generando reportesdelosmismos. 7.2.4 ElsistemaRMTdebeemitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontieneelmdulo. 7.2.5 ElsistemaRMTdebecapturarenformaautomticalafechadelservidor. 7.2.6 El sistema RMT debe guardar automticamente el seguimiento del expediente, ordenndolo cronolgicamente. El estado del seguimiento del expediente actualizar al estado de la cabecera, siempre y cuando la fecha del seguimiento del expediente sea la ms reciente de todas. 7.2.7 Dentro de este registro se consignarn los datos como fecha de recepcin del expediente, nmero de trmite documentario, fecha de recepcin en la Direccin General de Juegos de CasinoyMquinasTragamonedas(DGJCMT)enformaautomtica. 7.2.8 El mdulo debe ser amigable, permitiendo la mayor cantidad de datos capturados automticamenteporelpropiosoftware. 7.2.9 Realizarseguimientohastaqueculmineelprocedimientoestablecidoporreglamento. 7.2.10 ElsistemaRMTpermitirnotificarlasobservacionesalsolicitante,indicandoelnmeromximo dedasparapresentarlosdescargos. 7.2.11 El sistema RMT debe permitir mostrar con diferente color los expedientes que por la fecha se encuentrenporvencerylosquehubieranvencido(plazos). 7.2.12 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,elIDdel responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT. 7.3 MdulodeCartulas 7.3.1 El sistema RMT permitir lacreacin de cartulas imprimibles con los siguientes datos: nmero
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de expediente, ao, empresa, Sala de juego, representante legal, domicilio fiscal, asunto, fecha derecepcindeexpediente,nmerodecuadernos. 7.3.2 ElsistemaRMTmostrarunavistapreviaantesqueelusuariofinalsolicitelaimpresin. 7.3.3 ElformatodelavisualizacinsersegnAnexo9. 7.4 MdulodeDerivacindeExpedientes 7.4.1 TodoslosexpedientesobligatoriamentedebernserderivadosatravsdelsistemaRMT. 7.4.2 El sistema RMT debe hacer un seguimiento para saber en qu rea y a quin fue asignado el expedientedesdeelingresoalaDGJCMThastalafechaactual. 7.4.3 Los expedientes que se encuentren en el archivo sern derivados exclusivamente por los usuariosautorizados,enformafsicayvirtual. 7.4.4 El sistema RMT debe guardar un registro de las fechas de derivacin y recepcin de los expedientes,ascomoeldelosusuariosrespectivamente. 7.4.5 Cada vez que un usuario inicia el mdulo de expedientes, ste visualizar los expedientes ordenados: Por recibir yrecibidos. El usuario tendr la potestad de aceptar o rechazar la recepcin del expediente, en caso se deniegue debe ingresar el motivo en el sistema RMT. Adicionalmente el usuario podr visualizar cuantos expedientes estn pendientes de recepcin ycuntosestnasignadosalmismo. 7.4.6 El sistema RMT debe mostrar reportes de los expedientes que se encuentren pendientes de recepcin,recibidos,vencidos,porusuario,pormesyao. 7.4.7 Personalizarlosreportesporusuario,empresa,fecha(da,mes,ao)quetenganasignadoslos expedientes. 7.4.8 Elsistemadeberemitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontieneelmdulo. 7.4.9 Tendrunseguimientodederivacinporusuarioyreahastaqueseculmineelprocedimiento establecidoporreglamento. 7.4.10 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,elIDdel responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT. 7.5 MdulodeAutorizacinyRegistro. 7.5.1 Este mdulo ser utilizado para crear autorizaciones y registros administrativos como consecuencia de los procedimientos administrativos a que se refiere el TUPA del MINCETUR, aprobado mediante Decreto Supremo N 0052006MINCETUR, y normas modificatorias, as comoelregistrodemquinastragamonedasaquehacereferenciaelDecretoSupremoN006 2008MINCETUR. 7.5.2 Los cdigos de registro generado a consecuencia de los procedimientos administrativos deben sernicos,nopudiendoduplicarsebajoningnconcepto. 7.5.3 Mdulo para la generacin del cdigo de registro de mquina tragamonedas (articulo 6 DecretoSupremoN0062008MINCETUR)) 7.5.3.1 El sistema RMT capturar y procesar los datos consignados en el archivo Excel que envan los solicitantes segn formato descrito en el Anexo 3, el cual contendr los datos descritos en el numeral 6.2 del artculo 6 del Decreto Supremo N 0062008 MINCETUR. 7.5.3.2 El sistema RMT validar la informacin presentada teniendo en consideracin lo siguiente: a) La base de datos de la DGJCMT correspondiente al registro de fabricantes de mquinastragamonedasautorizados. b) La base de datos de la DGJCMT correspondiente a modelos de mquinas tragamonedasautorizadasyregistrados(homologados). c) Verificar que las mquinas tragamonedas identificadas por fabricante y nmero de serie incluidas en la solicitud, no hayan sido objeto de una inscripcin y autorizacin anterior, en caso se haya inscrito anteriormente, tramitarlo como renovacin,deserelcaso. d) El sistema RMT verificar que ninguno de los campos del formato (Anexo 3) estn vacos, con excepcin de los descritos en los literales b y d del numeral 6.2 del artculo6delDecretoSupremo0062008MINCETUR.
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De encontrarse inconsistencias en los puntos antes referidos, el sistema RMT no generar, ni permitir generar el cdigo de registro de mquinas tragamonedas, debiendo emitir un reporte, el mismo que incluir el detalle de las observaciones por cadamquinatragamonedas. 7.5.3.3 El sistema RMT generar un listado de las mquinas tragamonedas que solicitan su inscripcin, junto a este listado existir un check list con la finalidad que el abogado SDARpuedaseleccionaraquellasmquinastragamonedasquenoacreditenpropiedad, guardando esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, con el texto No acreditapropiedad,ascomolafechayelnombredelusuario. 7.5.3.4 El sistema RMT generar un listado de todas las mquinas que presenten observaciones,loscualespodrnserimpresossegnformatodescritoenelAnexo4.El Listado creado contendr el detalle de las observaciones de cada mquina tragamonedasobjetoderegistro. 7.5.3.5 El sistema RMT a solicitud del abogado SDAR (responsable de la evaluacin legal) crear de forma automtica los cdigos de registro por cada una de las mquinas tragamonedas que no hayan presentado observaciones. Los cdigos de registro de mquinastragamonedassernnicosynopuedenserutilizadosnuevamente. 7.5.3.6 El sistema RMT crear el listado de los cdigos de registro de las mquinas tragamonedas que no presentaron observaciones, de acuerdo al Anexo 5. Asimismo, crearellistadodelasmquinastragamonedasquenofueronobjetoderegistroalno haber subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos en el captulo II delDecretoSupremoN0062008MINCETUR. 7.5.3.7 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de la Resolucin Directoral correspondientealprocedimientoderegistrodemquinastragamonedas. 7.5.3.8 ElsistemaRMTpermitirelseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.3.9 Finalmente, los datos capturados por el sistema RMT (archivo Excel enviados por el solicitante), el cdigo de registro de mquinas tragamonedas generado por el sistema, as como la fecha, el ID del usuario abogado SDAR y el nmero de Resolucin DirectoralsernalmacenadosenlabasededatosdelaDGJCMT. 7.5.4 Mdulo para la Renovacin del Registro de Mquina Tragamonedas (artculo 8 del Decreto SupremoN0062008MINCETUR) 7.5.4.1 El sistema RMT capturar y procesar los datos consignados en el archivo Excel que envan los solicitantes segn formato, el cual contendr el cdigo de registro asignado a cada mquina tragamonedas, ubicacin de las mquinas tragamonedas y el nombre delpropietariodelasmquinastragamonedasdescritosenlosnumeralesa),b)ei)del artculo4delDecretoSupremoN0062008MINCETUR. 7.5.4.2 El sistema RMT verificar que ninguno de los campos del formato del punto anterior, estnvacosyvalidarlainformacinteniendoenconsideracin: a) En la base de datos de la DGJCMT se debe contar con el cdigo de registro vigente asignado a cada una de las mquinas tragamonedas objeto de renovacin. Del mismomodoverificarelcdigoderegistrocanceladoporprdidadevigenciaoel registrodemquinastragamonedasvencidas. b) El propietario de las mquinas tragamonedas debe ser el mismo que se encuentra vigenteenlabasededatosdelaDGJCMT. 7.5.4.3 La renovacin no proceder tratndose de registros de mquinas tragamonedas que hayan sido objeto de cancelacin por tratarse de modelos de mquinas tragamonedas noautorizadosyregistrados(nohomologado). 7.5.4.4 ElsistemaRMTcrearunlistadodeaquellasmquinastragamonedascuyopropietario sea una persona (natural o jurdica) distinta a la que se encuentra en la base de datos de laDGJCMT. Junto aeste listado existirunchecklistcon la finalidad que el abogado SDAR pueda seleccionar aquellas mquinas tragamonedas que no acrediten la propiedad del solicitante, guardando esta informacin en la Base de Datos indicando no acredita propiedad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. 7.5.4.5 El sistema RMT crear un listado de las mquinas que presenten observaciones, los cualespodrnserimpresossegnAnexo4.ElListadogeneradocontendreldetallede
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lasobservacionesdecadamquinatragamonedasobjetoderenovacin. 7.5.4.6 El sistema RMT a solicitud del abogado SDAR responsable de la evaluacin podr renovarn de forma automtica los cdigos nicos de registro por cada una de las mquinastragamonedasquenohayanpresentadoningntipodeobservacin. 7.5.4.7 El sistema RMT crear el listado masivo de las mquinas tragamonedasque renovaron su cdigo de registro de mquinas tragamonedas. Asimismo, crear el listado de las mquinas tragamonedas cuyos cdigos de registro de mquinas tragamonedas no fueron objeto de renovacin por no haber subsanado las observaciones dentro de los plazosestablecidosenelcaptuloIIdelDecretoSupremoN0062008MINCETUR. 7.5.4.8 Finalmente,todoslosdatoscapturadosporelsistemaRMT(archivoExcelenviadospor el solicitante), as como la fecha, el ID del abogado SDAR y el nmero de Resolucin DirectoralsernalmacenadosenlabasededatosdelaDGJCMT. 7.5.5 Mdulo de La Cancelacin del Registro de Mquinas Tragamonedas (artculos 12 y 13 del DecretoSupremoN0062008MINCETUR) 7.5.5.1 Elsistemacapturaryprocesarlosdatosproporcionadosporlasolicitanteenarchivo Excel y/o informacin proporcionada por la Sub Direccin de Fiscalizacin, Control y SancindelaDGJCMT. 7.5.5.2 Elsistemaparaprocederalacancelacindelregistrodemquinastragamonedasdebe verificar que los registros de mquinas tragamonedas se encuentren vigentes en la basededatosdelaDGJCMT.Siendoposiblelacancelacinporlossiguientesmotivos: a) Asolicituddelpropietariodelasmquinastragamonedasinscritasenelregistrode mquinas tragamonedas, por prdida de propiedad, desuso u obsolescencia de las mquinastragamonedas. b) Si por efectos de fiscalizacin posterior a la autorizacin del registro de mquinas tragamonedas, la DGJCMT determinara que las mquinas tragamonedas que fueron objeto de fiscalizacin no cumplen con las condiciones, especificaciones y caractersticas tcnicas establecidas por Ley, (modelos no autorizadas y registrados),elsistemaRMTdeformaautomticacomunicaralaSubDireccinde Autorizacin y Registro para que se inicie el procedimiento administrativo de la cancelacindelosregistrosdelasmquinastragamonedas. 7.5.5.3 El sistema RMT permitir visualizar el cdigo de registro de la mquina tragamonedas, el nmero y fecha de la Resolucin Directoral mediante el cual se autoriz dichos registrosdela(s)mquina(s)tragamonedasmateriadecancelacin. 7.5.5.4 El sistema RMT crear el listado masivo de las mquinas tragamonedas a solicitud del abogado SDAR cuyos registros de mquinas sern objeto de cancelacin. Esta lista tendrlaopcindeserimpresa. 7.5.5.5 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de la Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de cancelacin de registro de mquinas tragamonedas. 7.5.5.6 Finalmente, el sistema RMT actualizar la base de datos de la DGJCMT con los datos antes capturados e ingresados, incluyndose la fecha, el ID del abogado SDAR y el nmero de la Resolucin Directoral que autoriz la cancelacin de los registros de mquinastragamonedas. 7.5.5.7 El sistema de forma automtica colocar en estado de cancelacin el registro de aquellas mquinas tragamonedas que luego de cinco (05) aos no hayan sido objeto derenovacin,siendoalmacenadaenelhistorialdelabasededatosdelaDGJCMTcon eltextoregistrodemquinasvencidas. 7.5.6 Mdulo de la Modificacin del Contenido del Registro de Mquinas Tragamonedas (artculos 10y11delDecretoSupremoN0062008MINCETUR) 7.5.6.1 El sistema RMT capturar y procesar los datos consignados en el archivo Excel que envan los solicitantes segn formato descritos en los artculos 10 y 11 del Decreto SupremoN0062008MINCETUR,yadicionalmentecontendrelcdigoderegistrode mquinatragamonedas,cuyocontenidoserequieremodificar. 7.5.6.2 ElsistemaRMTverificarqueloscamposdelarchivoExcelestncompletos,validando la informacin teniendo como referencia la informacin de la base de datos de la
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DGJCMT. 7.5.6.3 El sistema RMT crear un listado masivo mostrando el detalle de las diferencias encontradas. Junto a este listado existir un checklist con la finalidad que el abogado SDAR pueda seleccionar aquellas mquinas tragamonedas o registros de mquinas tragamonedasquenosustentensumodificacin. 7.5.6.4 El sistema RMT crear un listado de las mquinas que presenten observaciones, los cuales podrn ser impresos segn Anexo 4. El Listado creado contendr el detalle de lasobservacionesdecadaregistrodemquinatragamonedasobjetodemodificacin. 7.5.6.5 ElsistemaRMTcapturardeformaautomticalafechadelservidor. 7.5.6.6 El sistema RMT crear el listado masivo de los cdigos de registro de las mquinas tragamonedasquemodificaronelcontenidodesuregistro.Asimismo,crearellistado de las mquinas tragamonedas cuyos contenidos de registro de mquinas tragamonedas no fueron objeto de modificacin por no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos en el captulo II del Decreto Supremo N0062008MINCETUR. 7.5.6.7 Finalmente, la base de datos de la de la DGJCMT se actualizar con los datos correspondientesalpunto7.5.6.6delpresentedocumento,asimismodebeincluirelID del usuario, la fecha y el nmero de la Resolucin Directoral u Oficio que autoriz la modificacindelcontenidodelregistrosdemquinastragamonedas. 7.5.7 Mdulo para la Autorizacin Expresa o renovacin de la autorizacin expresa para salas de juego de mquinas tragamonedas (Utilizado por las subdirecciones de la DGJCMT de acuerdo asusrolesdetrabajo) Procedimiento administrativo a cargo de la SDAR que para su evaluacin requiere de la participacindelaSDFCS. 7.5.7.1 SubdireccindeFiscalizacin,ControlySancin 7.5.7.1.1 Mediante el sistema RMT se designar al inspector de juego responsable de la evaluacintcnicadelasaladejuego. 7.5.7.1.2 El sistema RMT permitir al inspector de juegos autorizado para la evaluacin tcnicacapturaryprocesarlosdatosconsignadosenelarchivoExcelqueenvael solicitante segn el Anexo G del Decreto Supremo N 0092002MINCETUR. Para el caso de mquinas tragamonedas se debe aadir el campo que contendr el cdigo de registro asignada a cada mquina tragamonedas, as como el nombre delpropietariodelasmismas. 7.5.7.1.3 El sistema RMT verificar que ninguno de los campos del formato Anexo G descritos en el punto anterior estn vacos (dejando al inspector de juegos la aprobacin de dichos campos vacos), y validar la informacin teniendo en consideracin: a) Elcdigoderegistrodelamquinatragamonedasdebeencontrarsevigente. b) No podrn ser objeto de autorizacin aquellas mquinas tragamonedas que cuentenconautorizacinvigenteenotrasaladejuego. 7.5.7.1.4 La base de datos remitida por la empresa solicitante podr ser cargada al equipo mvil, a efectos de ser validada fsicamente con las mquinas tragamonedas instaladasenlasaladejuegosobjetodeautorizacinexpresa. 7.5.7.1.5 El equipo mvil debe visualizar la informacin validada en la sala de juego mostrando en detalle y de forma personalizada las observaciones encontradas respecto de las mquinas que solicitaran autorizacin: no encontradas en sala de juegos, no solicitaron autorizacin, no cuentan con etiquetas, modelo no autorizado y registrado por la DGJCMT, etiqueta duplicada, con autorizacin vigente en otra de sala de juegos autorizada). Las situaciones antes indicadas pueden presentarse en la evaluacin tcnica de las memorias de slo lectura con excepcin de las etiquetas duplicadas y la autorizacin en otra sala de juegos. InformacinqueserviralinspectordejuegoparageneraelActaoConstanciade inspeccintcnica. 7.5.7.1.6 El equipo mvil mostrar en pantalla el formato (Anexo 12) de Acta/constancia deinspeccinconunchecklist(acondicionamientoensala,sistemadevideo,etc.) con la finalidad que el inspector de juego pueda seleccionar el cumplimiento de
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los requisitos tcnicos, de ser el caso, dando la posibilidad de ingresar comentarios. 7.5.7.1.7 El sistema RMT permitir descargar la informacin del Acta/constancia de inspeccin as como el resto de la informacin validada en el equipo mvil a la base de datos de la DGJCMT. Dicha informacin podr ser impresa en detalle en forma personalizada, segn necesidad del inspector de juego (mquinas tragamonedas que solicitaron autorizacin no encontradas en sala de juegos, asimismo aquellas que presenten las siguientes observaciones: Las que no solicitaron autorizacin, que no cuentan con etiquetas, cuyo modelo no se encentra autorizado y registrado, con etiqueta duplicada, que presenten autorizacin vigente en otra de sala de juegos autorizada). Las situaciones antes descritas pueden presentarse en la inspeccin tcnica de las memorias de slo lecturaconexcepcindelasetiquetasduplicadasylaautorizacinenotrasalade juegos). 7.5.7.1.8 El supervisor de inspectores de juego, verificar y dar su conformidad para que los datos sean almacenados en la base de datos de la DGJCMT y derivar por sistemaelexpedientealabogadoSDAR,registrandolafechayelIDdelsupervisor deinspectoresdejuego. 7.5.7.2 Subdireccindeautorizacinyregistro 7.5.7.2.1 El Sub Director de Autorizacin y Registro mediante el sistema RMT designar al abogadoSDAR,aquienseleremitirlosresultadosdelasevaluacionestcnicasy financieras. 7.5.7.2.2 De la evaluacin tcnica: Concluida la evaluacin tcnica por parte de la Subdireccin de FiscalizacinControl y Sancin (inspectores de juego), elinforme tcnico de la sala de juego ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, al derivarse el expediente al Abogado SDAR el sistema habilitar la informacin tcnica de la Base de Datos de la DGJCMT correspondiente a dicha saladejuegosaefectosdeproseguirconlaevaluacinlegal: 7.5.7.2.3 De la evaluacin Financiera: El sistema a solicitud del responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos financieros exigidos por Ley y normas reglamentarias (Leyes 27153,27796,28945,26887,2744, Directiva 001 2007MINCETURyDecretoSupremo0092002MINCETUR)aefectosdeindicarsu cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe financiero de la sala de juegos ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, a travs del sistema RMT se derivar el expediente al Abogado SDAR a efectos de proseguir con la evaluacin legal, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del evaluadorfinancieroquerealizelhecho. 7.5.7.2.4 DelaevaluacinLegal: a) El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o en forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. b) El sistema RMT crear un listado masivo de las mquinas tragamonedas cuyo solicitante sea una persona (natural o jurdica) distinta al propietario registrado en la DGJCMT. Junto a este listado existir un checklist con la finalidad que el abogado SDAR pueda seleccionar aquellas mquinas tragamonedas que acreditan la posesin de la solicitante de acuerdo a los documentos presentados (contrato de alquiler, contrato de participacin, entre otros), guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. De no acreditar la propiedad o posesin de la mquina tragamonedas, se guardarenlaBasedeDatoscomonoacreditapropiedad. c) El sistema RMT crear un listado masivo de las mquinas tragamonedas que presenten observaciones, los cuales podrn ser impresos segn Anexo 4. El
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Listado generado contendr el detalle de las observaciones de cada mquina tragamonedasobjetodeautorizacin. d) El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante de forma total o parcial (tcnico, financiero y/o legal), indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de la notificacin del documento al solicitante. e) Luego de haber cumplido con las evaluaciones financieras, legal y tcnico (formatotaloparcialesobligatorioelcumplimientodelrequisitorelativoala distancia mnima descrito en el artculo 5 de la ley 27153 sustituido por el artculo3delaley28945)elabogadoSDARrequeriralsolicitantelagaranta ocartafianza. f) El sistema RMT mostrar al abogado SDAR, la razn social de la empresa que emiti la garanta o carta fianza u otro documento equivalente que acepte la DGJCMT, el nombre de sala de juegos a la cual se le emiti la garanta, el montototal,lafechadevigenciadelreferidodocumentoyelnmeromximo de mquinas tragamonedas a autorizar. Para la renovacin de la autorizacin expresaverificarlavigenciadelagaranta. g) El sistema RMT mostrar la informacin actualizada del mdulo INDECI en donde se mostrar la dependencia de INDECI que emiti el documento, nmero del certificado, fecha de vigencia, nmero mximo de mquinas autorizadas. Solo se podr autorizar y renovar cuando el certificado INDECI se encuentravigente. h) ElsistemaRMTasolicituddelabogadoSDARcrearellistadomasivodeltotal de cdigos de registro de las mquinas tragamonedas y memorias de slo lectura a autorizar para la sala de juegos. Asimismo, crear el listado masivo de los cdigos de registro de mquinas tragamonedas y memorias de slo lectura que no fueron objeto de autorizacin por no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos por Ley. Para la autorizacin expresa o renovacin de la autorizacin expresa el sistema RMT, debe tener enconsideracinqueeltotaldemquinastragamonedasaautorizarenlasala de juegos no podr exceder al monto equivalente de la garanta ni al mximo nmero de mquinas tragamonedas autorizadas por INDECI. stos listados sern los anexos I, II, III y IV (Anexo 8) de la Resolucin Directoral de AutorizacinExpresa. i) El sistema RMT debe tener en consideracin que el plazo de la autorizacin expresaorenovacindelaautorizacinexpresaesdecincoaoscalendario. j) El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin expresa o renovacindelaautorizacinexpresa,segncorresponda. 7.5.7.3 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, elIDdelabogadoSDARsernalmacenadosenlabasededatosdelaDGJCMT. 7.5.8 Mdulo para la Autorizacin Expresa o renovacin de la autorizacin expresa para salas de juego de Casino (Utilizado por las subdirecciones de la DGJCMT de acuerdo a sus roles de trabajo) Procedimiento administrativo a cargo de la SDAR que para su evaluacin requiere de la participacindelaSDFCS. 7.5.8.1 SubdireccindeFiscalizacin,ControlySancin 7.5.8.1.1 Mediante el sistema RMT se designar al inspector de juegos responsable de la inspeccintcnicadelasaladejuego. 7.5.8.1.2 ElsistemaRMTdebecargaralabasededatosdelaDGJCMTdeacuerdoalAnexo la informacin requerida de las mesas de juego de casino, as como permitir al inspector de juego autorizado para la evaluacin tcnica verificar en sala dicha informacin. Esta informacin ser cargada al equipo mvil por el supervisor de inspector. 7.5.8.1.3 El equipo mvil permitir mostrar en pantalla el formato (Anexo 12) de
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Acta/constancia de inspeccin con un checklist con la finalidad que el inspector de juego pueda seleccionar el cumplimiento de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, de ser el caso, dando la posibilidad de ingresar comentarios. 7.5.8.1.4 El equipo mvil debe permitir visualizar la informacin validada en detalle y de forma personalizada, segn necesidad del inspector de juego (mesas y modalidadesdejuegoquedifieranconlopresentadoenlasolicitud).Informacin que servir al inspector de juego para generar el Acta/Constancia de inspeccin tcnica. 7.5.8.1.5 El sistema RMT permitir descargar la informacin de la Acta/constancia de inspeccin as como el resto de la informacin vlida en el equipo mvil hacia la PC (sincronizar). Dicha informacin podr ser impresa en detalle en forma personalizada,segnnecesidaddelinspectordejuego. 7.5.8.1.6 El supervisor de inspectores de juego, verificar y dar su conformidad para que la datos sean almacenados en la base de datos de la DGJCMT y derivar por sistemaelexpedientealAbogadoSDAR,registrandolafechayelIDdelsupervisor deinspectorquerealizelhecho. 7.5.8.2 Subdireccindeautorizacinyregistro 7.5.8.2.1 El Sub Directos de Autorizacin y registro mediante el sistema RMT designar al abogadoSDAR,aquienseleremitirlosresultadosdelasevaluacionestcnicasy financieras. 7.5.8.2.2 De la evaluacin tcnica: Concluida la evaluacin tcnica por parte de la Subdireccin de fiscalizacin control y sancin (inspectores de juego), el informe tcnico de la sala de juego ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, al derivarse el expediente al Abogado SDAR el sistema RMT habilitar la informacin tcnica de la Base de Datos de la DGJCMT correspondiente dicha saladejuegoaefectosdeproseguirconlaevaluacinlegal. 7.5.8.2.3 De la evaluacin Financiera: El sistema RMT a solicitud del responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos financieros exigidos por Ley y normas reglamentarias y afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general,segnnecesidad.Concluidalaevaluacin,elinformefinancierodelasala dejuegoserremitidodeformafsicaalAbogadoSDAR.Asimismo,alderivarseel expediente al Abogado SDAR el sistema RMT habilitar la informacin financiera delaBasedeDatosdelaDGJCMTcorrespondienteadichasaladejuegoaefectos de proseguir con la evaluacin legal, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del evaluador financiero que realizelhecho. 7.5.8.2.4 DelaevaluacinLegal: a) El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o en forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. b) ElsistemaRMTcrearunlistadomasivodeaquellasmesasdejuegodecasino que solicitaron autorizacin. Junto a este listado existir un checklist con la finalidad que el abogado de la SDAR pueda seleccionar mesas de juego de casinoqueacreditanlaposesinopropiedaddelasolicitantedeacuerdoalos documentos presentados (contrato de alquiler, contrato de participacin, entre otros), guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. De no acreditar la propiedad o posesin de las mesas juego de casino, se guardarenlaBasedeDatoscomonoacreditapropiedad. c) ElsistemaRMTcrearunlistadomasivodelasmesasdecasinoquepresenten observaciones, los cuales podrn ser impresos segn formato (Anexo 7). El Listado generado contendr el detalle de las observaciones de cada mesa de juegodeobjetodeautorizacin.
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d) El sistema RMT mostrar la informacin actualizada del mdulo INDECI en donde se mostrar la dependencia de INDECI que emiti el documento, nmero del certificado, fecha de vigencia, nmero mximo de mquinas autorizadas. Solo se podr autorizar y renovar cuando el certificado INDECI se encuentravigente. e) El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante de forma total o parcial (tcnico, financiero y/o legal), indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles serncontabilizadosporelsistemaluegodelasnotificacindeldocumentoal solicitante. f) Luegodehabercumplidoconlosrequisitosfinanciero,legalydeformatotalo parcial los requisitos tcnicos (es obligatorio el cumplimiento del requisito relativoaladistanciamnima)elabogadoSDARpodrrequeriralsolicitantela garantaocartafianza. g) El sistema RMT solicitar al abogado SDAR, la razn social de la empresa que emiti la garanta o carta fianza u otro documento equivalente que acepte la DGJCMT,elnombredesaladejuegooempresaalcualseleemitilagaranta, el monto total y la fecha de vigencia del referido documento. El monto vara dependiendo del giro principal del establecimiento (hotel 3, 4 o cinco estrellas, restaurant turstico cinco tenedores o resort). Para la renovacin de laautorizacinexpresaverificarlavigenciadelagaranta. h) El sistema RMT a solicitud del abogado SDAR crear el listado masivo de las mesas de juego casino y modalidades de juegos de casino a autorizar en la salas de juegos, que formarn parte del Anexo 7 de la Resolucin Directoral de Autorizacin o Renovacin. Este listado formar parte del historial de mesasymodalidadesdejuegosdecasinoporsala.Asimismo,crearellistado masivodelasmesasdejuegodecasinoymodalidadesdejuegosdecasinono fueron objeto de autorizacin por no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos Ley. Para la autorizacin expresa o renovacin de la autorizacin expresa el sistema RMT debe tener en consideracin que el total de mesas de juegos de casino a autorizar en la sala de juegos no exceder al mximo nmero de mesas de juego de casino autorizadas por INDECI para la sala de juegos. Todos los datos podrn ser impresosdeformapersonalizada. i) El sistema RMT debe tener en consideracin que el plazo de la autorizacin expresaorenovacindelaautorizacinexpresaesdecincoaoscalendario. j) El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin expresa o renovacindeautorizacinexpresa,segncorresponda. 7.5.8.3 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del abogado SDAR y el nmero de Resolucin Directoral sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.9 Mdulo para la modificacin de la autorizacin expresa por procedimiento de incremento, retirooreemplazodemquinastragamonedasenlassalasdejuego: 7.5.9.1 ProcedimientoadministrativoacargodelaSDAR. 7.5.9.2 Mediante el sistema RMT el subdirector designar al abogado SDAR responsable de la evaluacin. 7.5.9.3 El sistema RMT permitir al abogado SDAR capturar y procesar los datos consignados en el archivo Excel que enva el solicitante segn formato del Anexo G, el cual contendr los datos (envo puede ser cargado por web o enviarlo en forma fsica por medio magntico) descritos en el Anexo G del Decreto Supremo N 0092002 MINCETUR. Para el caso de mquinas tragamonedas se debe aadir el campo que contendr el cdigo de registro asignado a cada mquina tragamonedas, as como el nombredelpropietariodelasmquinastragamonedas. 7.5.9.4 El sistema RMT verificar que ninguno de los campos del formato del Anexo G estn vacosyvalidarlainformacinteniendoenconsideracinlossiguientespuntos:
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a) El propietario de las mquinas tragamonedas debe ser el mismo que se encuentra vigenteenlabasededatosdelaDGJCMT. b) El cdigo de registro de la mquina tragamonedas debe encontrarse vigente en la BasedeDatosdelaDGJCMT. c) La autorizacin no proceder tratndose de cdigos de registros de mquinas tragamonedasquehayansidoobjetodecancelacin. d) No podrn ser objeto de autorizacin aquellas mquinas tragamonedas que cuentenconautorizacinvigenteenotrasaladejuegoautorizada. e) ElcertificadodeINDECIdebeestarvigenteyelnmerodemquinastragamonedas aautorizarnopuedesermayoralautorizadoporINDECI. f) El documento de la garanta debe encontrase vigente y el nmero de mquinas tragamonedasaautorizarnopuedesermayoralmontodelagaranta. 7.5.9.5 El sistema RMT debe permitir visualizar la informacin validada en detalle y de forma personalizada, segn necesidad del Abogado SDAR (mquinas tragamonedas: a reemplazar, a incrementar, a retirar, que no cuentan con etiquetas, con etiquetas duplicadasyquepresentenautorizacinvigenteenotradesaladejuegos). 7.5.9.6 El sistema RMT crear un listado masivo de las mquinas tragamonedas cuyo propietario sea una persona (natural o jurdica) distinta a la que se encuentra en la base de datos de la DGJCMT. Junto a este listado existir un checklist con la finalidad que el abogado SDAR pueda seleccionar aquellas mquinas tragamonedas que acreditan la posesin de la solicitante de acuerdo a los documentos presentados (contrato de alquiler, contrato de participacin, entre otros), guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. De no acreditar la propiedad o posesin de la mquina tragamonedas, se guardar en la Base de Datos como no acredita propiedad. 7.5.9.7 ElsistemaRMTcrearunlistadomasivodelasmquinastragamonedasquepresenten observaciones, los cuales podrn ser impresos segn ANEXO 6. El Listado generado contendr el detalle de las observaciones de cada mquina tragamonedas objeto de autorizacinporretiro,incrementooreemplazo. 7.5.9.8 Para el caso de contar con nueva informacin de INDECI, el sistema RMT mostrar la informacin del mdulo INDECI correspondiente al tramite en curso. Para la modificacindelaautorizacinexpresaverificarlavigenciadelcertificadodeINDECI. 7.5.9.9 El sistema RMT verificar la fecha de vencimiento del documento de la garanta mostrndose la informacin del mdulo de garanta correspondiente al trmite en curso, el nombre de sala de juegos u empresa al cual se le emiti la garanta, monto total y la fecha de vigencia del referido documento. El monto servir para el clculo delnmeromximodemquinatragamonedasquepodrnautorizarseenunasalade juegos (nmero de mquinas tragamonedas a autorizar = monto total / 1 UIT), asimismo, el sistema debe permitir ingresar el valor de la UIT establecida por la SBS al inicio de cada ao. Para la renovacin de la autorizacin expresa verificar la vigencia de la garanta.Para el caso de contar con un nuevodocumento degaranta, el sistema debepermitiringresarlainformacincorrespondiente. 7.5.9.10 El sistema RMT, a solicitud del Abogado SDAR, mostrar el checklist de los requisitos legalesexigidosporLeyynormasreglamentarias,conlafinalidadqueelabogadoSDAR pueda seleccionar el cumplimiento de los requisitos legales, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.9.11 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de las notificacin del documento al solicitante. 7.5.9.12 El sistema RMT a solicitud del abogado SDAR crear el listado masivo del total de cdigos de registro de las mquinas tragamonedas a autorizar para la sala de juegos. Asimismo, crear el listado masivo de los cdigos de registro de las mquinas tragamonedas que no fueron autorizadas por no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos Ley. Para la modificacin de la autorizacin expresa
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elsistemaRMT,debetenerenconsideracinqueeltotaldemquinastragamonedasa autorizar en la sala de juegos no podr exceder al monto de la garanta ni al mximo nmero de mquinas tragamonedas autorizadas por INDECI para la sala de juegos. Todoslosdatospodrnserimpresosdeformapersonalizada 7.5.9.13 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, el ID del abogado SDAR y el nmero de Resolucin Directoral sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.10 Mdulo para la modificacin de la autorizacin expresa por procedimiento de incremento, retiro o reemplazo de mesas de juego de casino y/o modalidades de juego de casino en las salasdejuego: 7.5.10.1 ProcedimientoadministrativoacargodelaSDAR. 7.5.10.2 Mediante el sistema RMT el subdirector designar al abogado SDAR responsable de la evaluacin. 7.5.10.3 El sistema RMT permitir al Abogado SDAR registrar las mesas de juego de casino, as como las modalidades de juegos de casino que solicitan autorizar, retirar o remplazar en la sala de juego, a efectos de que el sistema RMT valide la informacin respecto de que si dichasmodalidadesde juego se encuentran autorizadasy registradas en la base dedatosdelaDGJCMT. 7.5.10.4 El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o en forma general, segn necesidad, registrandolafechayelIDdelabogadoSDARquerealizelhecho. 7.5.10.5 Para el caso particular del INDECI, el sistema RMT mostrar la informacin del mdulo INDECI correspondiente al trmite en curso. Para la renovacin de la autorizacin expresaverificarlavigenciadelcertificadodeINDECI,derequerirse. 7.5.10.6 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones indicando el nmero mximo de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema RMT, luego de la notificacin del documento al solicitante. 7.5.10.7 El sistema RMT verificar la fecha de vencimiento del documento de la garanta en el mdulodegaranta.Elmontovaradependiendodelgiroprincipaldelestablecimiento (hotel 3, 4 o cinco estrellas, restaurant turstico cinco tenedores o resort). Para la modificacindelaautorizacinexpresaverificarlavigenciadelagaranta. 7.5.10.8 El sistema RMT a solicitud del abogado SDAR crear el listado masivo de las mesas de juego casino y modalidades de juego de casino a autorizar en la sala de juego. Asimismo, crear el listado masivo de las mesas de juego de casino y modalidades de juegos de casino que no fueron objeto de autorizacin por no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos Ley. Para la autorizacin el sistema RMT, debe tener en consideracin que el total de mesas de juegos de casino a autorizar en la sala de juegos no exceder al nmero mximo de mesas de juegos de casino autorizadas por INDECI para la sala de juegos. Todos los datos podrn ser impresosdeformapersonalizada. 7.5.10.9 El sistema RMT debe tener en consideracin que el plazo de la autorizacin expresa o renovacindelaautorizacinexpresaesdecincoaoscalendario. 7.5.10.10 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondientealprocedimientodemodificacindelaautorizacinexpresa. 7.5.10.11 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del abogado SDAR y el nmero de Resolucin Directoral sern almacenadosenlabasededatosdelaDGJCMT. 7.5.11 Mduloparalamodificacindelaautorizacinexpresaporprocedimientodeincrementoy/o retirodememoriasdeslolecturaenlassalasdejuegos 7.5.11.1 ProcedimientoadministrativoacargodelaSDAR. 7.5.11.2 Mediante el sistema RMT el subdirector designar al abogado SDAR responsable de la evaluacin. 7.5.11.3 El sistema RMT permitir al abogado SDAR capturar y procesar los datos consignados
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en el archivo Excel que enva el solicitante segn formato, el cual contendr los datos descritosenelAnexoGdelDecretoSupremoN0092002MINCETUR 7.5.11.4 El sistema RMT verificar que ninguno de los campos del formato del Anexo G estn vacosyvalidarlainformacinteniendoenconsideracinlossiguientespuntos: a) Las memorias de slo lectura a retirar deben encontrarse autorizadas en la sala dejuegos. b) Las memorias de slo lectura a autorizar deben encontrarse registradas en la BasedeDatosdelaDGJCMTdememoriasautorizadasyregistradas.Lavalidacin seharporelcdigodememoriadeslolecturaasignadaporelfabricanteypor sunmeroderegistrootorgadoporlaDGJCMT. 7.5.11.5 El sistema RMT debe permitir visualizar la informacin validada en detalle y de forma personalizada,segnnecesidaddelAbogadoSDAR(memoriasdeslolecturaaretirar, memoriasdeslolecturaaincrementar). 7.5.11.6 El sistema RMT crear un listado masivo de las memorias de slo lectura que solicitan incrementar y/o retirar, contando el listado con un checklist con la finalidad que el abogado SDAR pueda seleccionar aquellas memorias de slo lectura que acreditan la posesin del solicitante de acuerdo a los documentos presentados por la misma (facturas de compra, DUA, contrato de alquiler, contrato de participacin, entre otros documentos), guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. De no acreditar la propiedad o posesin de la memoria de slo lectura, se guardar en la Base de Datos comonoacreditapropiedad. 7.5.11.7 El sistema RMT crear un listado masivo de las memorias de slo lectura que presenten observaciones, las cuales podrn ser impresos segn formato (Anexo 6). El Listado generado contendr el detalle de las observaciones de cada una de las memoriasdeslolecturaobjetodeautorizacinporretiroy/oincremento. 7.5.11.8 El sistema RMT, a solicitud del Abogado SDAR, mostrar el checklist de los requisitos legalesexigidosporLeyynormasreglamentarias,conlafinalidadqueelabogadoSDAR pueda seleccionar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias,pudiendoestarenlacapacidaddeingresarcomentarios,registrandola fechayelIDdelabogadoSDARquerealizelhecho. 7.5.11.9 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicandoelnmeromximodedasparapresentarlosdescargos.Sololosdashbiles sern contabilizados por el sistema RMT luego de la notificacin del documento al solicitante. 7.5.11.10 El sistema RMT a solicitud del abogado SDAR crear el listado masivo del total de memorias de slo lectura a autorizar para la sala de juegos. Asimismo, crear el listado masivo de las memorias de slo lectura que no fueron autorizadas (retiro y/o incremento) por no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos Ley. Para la modificacin de la autorizacin expresa el sistema, debe tenerenconsideracinlavigenciadelcertificadodeINDECIylagarantadelasalade juegos.Todoslosdatospodrnserimpresosdeformapersonalizada 7.5.11.11 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del abogado SDAR y el nmero de Resolucin Directoral sern almacenadosenlabasededatosdelaDGJCMT. 7.5.12 MdulodeRegistrodeSalasdeJuego. 7.5.12.1 El sistema RMT debe generar de forma automtica el cdigo de registro nico y sin repeticin de las salas de juegos materia de autorizacin expresa, la cual estar vinculada a la razn social de su empresa, al nmero de expediente, acta, informe y resolucindirectoral. 7.5.12.2 ElsistemaRMTdebetenerenconsideracinqueelnombredelasaladejuegospuede cambiar constantemente de requerirlo la persona autorizada por la empresa, de acuerdoaloestablecidoporLeyynormasreglamentarias. 7.5.12.3 El sistema RMT debe permitir contar con un histrico de las resoluciones directorales, mquinas tragamonedas, memorias de slo lectura y mesas de juegos de casino (corresponden a los anexos 5, 7, 8 de las Resoluciones Directorales), INDECI,
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categorizacin de giro principal, cartas fianzas, nombre sala y contratos (arrendamiento, alquiler, colaboracin empresarial, alquiler de mquinas tragamonedas),queseemitanporsaladejuegos,consusrespectivosreportes. 7.5.12.4 El sistema RMT debe permitir la vinculacin de las salas de juego con el nmero de expediente, acta, informe, cdigo de la empresa, cdigos de registro de las mquinas tragamonedas, nmeros de serie de las mquinas tragamonedas, memorias de slo lectura, mesas de casinos, torneos (Anexo 2), garanta, certificado de INDECI, Licencia Municipal de Funcionamiento, contratos (arrendamiento, alquiler, colaboracin empresarialuotrosimilar)queacreditalaposesindelasmquinastragamonedas,as comolosprocedimientosdefiscalizacinylassancinemitidosporlaDGJCMTalasala de juegos y de ser el caso, la categorizacin del giro principal. De acuerdo a las consideracionesdelaLeyynormasreglamentarias. 7.5.12.5 El sistema RMT debe registrar el nombre de la sala, identificacin (tragamonedas, casino), telfono, fax, representante, tipo de documento, documento de identidad, fecha de inicio y fin de autorizacin, nmero de registro, nmero de mquinas tragamonedas, memorias de slo lectura y mesas de juego, estado de la sala, tipo de localidad, localidad, direccin, distrito, provincia, departamento, condicin del local, propietario, partida, ficha, nmero de contrato, fecha de inicio y fin de contrato, nmerodecertificado,fechadeinicioyfindelcertificado,garantaeindeci. 7.5.12.6 El sistema RMT debe permitir la bsqueda de sala de juegos por empresa, nombre de salas de juego, ubicacin de la sala de juegos, direccin de la sala de juegos, fecha de inicio de autorizacin expresa, si se cuenta con autorizacin vigente de la DGJCMT, cdigo de empresa, cdigo de sala, cdigo de registro de mquinas tragamonedas, autorizacin Municipal, certificado de INDECI, nmero de carta fianza, resoluciones directoral, nmero de expediente, informe, acta y constancia. Bsquedas de la informacinenelpuntoanterior. 7.5.12.7 El sistema RMT debe ordenar de acuerdo a los datos brindados y exportar a xls por usuariosautorizados. 7.5.12.8 El sistema RMT debe emitir reportes personalizados de acuerdo a la informacin que contieneelmdulo. 7.5.12.9 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, elIDdelresponsableylosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenlabasede datosdelaDGJCMT. 7.5.12.10 Para el caso particular de los contratos, estos estn vinculados directamente a las mquinas tragamonedas de una determinada sala, en ese sentido si las mquinas tragamonedas por procedimiento de retiro reemplazo son retiradas de la sala, el sistemadebeconsiderarqueelcontratohafinalizado. 7.5.13 MdulodeRegistrodeEmpresas. 7.5.13.1 El sistema RMT debe generar de forma automtica el cdigo de registro nico y sin repeticindelasempresasqueexplotenmquinastragamonedasy/omesasdecasino materia de autorizacin expresa, la cual estar vinculada al nombre de la sala de juegos. 7.5.13.2 El sistema RMT debe registrar la razn social de la empresa, tipo de empresa, tipo de localidad, localidad, tipo de documento, nmero de documento, tipo de direccin, direccin, distrito, provincia, departamento, telfono, fax, email, representante legal de la empresa, gerente general, registros pblicos (Partida de registro, fecha de registro,ficha,tomos)ytipoderegistroasignado. 7.5.13.3 El sistema RMT debe permitir la bsqueda personalizada de la informacin que contieneelmduloyporcontenidos. 7.5.13.4 El sistema RMT debe relacionar las empresas con las salas de juego, representantes, accionistas, tipo de localidad, documento y empresa, as como registros de acuerdo a lasconsideracionesdelreglamentoylosprocedimientosinternos. 7.5.13.5 El sistema RMT debe ordenar de acuerdo a los datos brindados y exportar a PDF por usuariosautorizados. 7.5.13.6 El sistema RMT debe realizar el seguimiento con generacin de reportes, segn sea el caso.
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7.5.13.7 ElsistemaRMTdebetenerunhistricopordireccionesynombresdeempresas. 7.5.13.8 ElsistemaRMTdebeemitirreportespersonalizadosconlainformacinquecontieneel mdulo. 7.5.13.9 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.5.14 MdulodeRegistrodeRepresentantesporEmpresas. 7.5.14.1 El sistema RMT debe registrar los representantes de las empresas, el cual debe ser nico y sin repeticin. permitiendo habilitar e inhabilitar a los mismos. Los representantesdebenestarvinculadosalasempresasquerepresentan.. 7.5.14.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el representante de las empresas puedecambiarconstantementederequerirlolapersonaautorizadaporlaempresa,de acuerdoaloestablecidoporLeyynormasreglamentarias. 7.5.14.3 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de las notificacin del documento al solicitante. 7.5.14.4 El sistema RMT debe permitir ordenar de acuerdo a los datos brindados y exportar a PDFporlosusuariosautorizados. 7.5.14.5 El sistema RMT debe permitir la bsqueda personalizada por: nombre o apellido del apoderado, direccin, razn social de la empresa, cdigo de registro de la empresa, nombre de la salas de juegos, cdigo de registro de la sala de juegos, contenidos, fechas. 7.5.14.6 El sistema RMT debe realizar seguimiento del procedimiento con generacin de reportes. 7.5.14.7 ElsistemaRMTdeberemitirreportespersonalizadosconlainformacinquecontiene elmdulo. 7.5.14.8 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del Abogado SDAR y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base dedatosdelaDGJCMT. 7.5.15 MdulodeRegistrodeAccionistasporEmpresas. 7.5.15.1 El sistema RMT debe registrar los accionistas de empresas, el cual debe ser nico y sin repeticin,permitiendohabilitareinhabilitaralosmismos.Losaccionistasdebenestar vinculadosalasempresas. 7.5.15.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que los accionistas de las empresas pueden cambiar constantemente de requerirlo la persona autorizada por la empresa, deacuerdoaloestablecidoporLeyynormasreglamentarias. 7.5.15.3 El sistema RMT crear un listado con un checklist de los requisitos exigidos por Ley y normas reglamentarias, con la finalidad que el abogado SDAR pueda seleccionar el cumplimientodelosmismos,deserelcaso. 7.5.15.4 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de las notificacin del documento al solicitante. 7.5.15.5 El sistema RMT debe ordenar de acuerdo a los datos brindados y exportar a PDF por losusuariosautorizados. 7.5.15.6 El sistema RMT debe permitir la bsqueda personalizada por: nombre o apellido del accionistadelaempresa,direccin,raznsocialdelaempresa,cdigoderegistrodela empresa, cdigo de registro de accionista, estado del procedimiento administrativo, contenidos. 7.5.15.7 El sistema RMT debe realizar seguimiento del procedimiento con generacin de reportes. 7.5.15.8 ElsistemaRMTdeberemitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontiene elmdulo. 7.5.15.9 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral u
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Oficiocorrespondientealprocedimientoderegistrodeaccionistaporempresa. 7.5.15.10 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del Abogado SDAR y los usuarios de intervinieron sern almacenados en labasededatosdelaDGJCMT. 7.5.16 MdulodeGarantas(CartasFianzasuotrodocumentoequivalente) 7.5.16.1 El sistema RMT debe registrar las garantas de las salas de juego y/o empresa, el cual debe ser nico y sin repeticin permitiendo habilitar e inhabilitar. Las garantas deben estarvinculadosalassalasdejuegoyasusrespectivasempresas. 7.5.16.2 El sistema RMT debe registrar todos los datos requeridos por Ley y normas reglamentarias. Debiendo registrarse obligatoriamente la razn social de la empresa que emiti la garanta o carta fianza u otro documento equivalente que acepte la DGJCMT, nmero de serie cdigo de identificacin, el nombre de sala de juegos u empresa al cual se le emiti la garanta, el monto total y la fecha de vigencia del referido documento. Asimismo, el sistema debe permitir ingresar el valor de la UIT establecida por la SBS al inicio de cada ao. En caso de salas de juego de mquinas tragamonedaselnmerodemquinastragamonedasaautorizar=montototal/1UIT. Para las salas de casino el monto de la garanta va vinculado a la categora del giro principal. 7.5.16.3 El sistema RMT permitir la bsqueda personalizada por el nmero de identificacin de la garanta(cartafianzaudocumento equivalente), empresa emisora, sala de juego y/oempresaparaelqueseemitiendocumento,fechadeemisinyvencimiento. 7.5.16.4 ElsistemaRMTdebetenerenconsideracinlosplazosdevigencia.Conquincedasde anticipacin al vencimiento de la garanta el sistema alertar una vez al da al Sub Director de Autorizacin y Registro y a travs del Portal Web al titular de la sala de juegos,hastalafechadeprdidadevigenciaolarenovacindelagaranta. 7.5.16.5 El sistema RMT debe permitir al Sub Director de autorizacin registro designar al Abogado SDAR responsable de la evaluacin de la renovacin de garanta. Todos los procesosdebernquedarregistrados. 7.5.16.6 El sistema RMT permitir realizar seguimiento histrico de cartas fianzas por sala con generacindereportessegnseaelcaso. 7.5.16.7 ElsistemaRMTdeberemitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontiene elmdulo. 7.5.16.8 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.5.17 Mdulo de Autorizacin y Registro de Modelos de Mquinas Tragamonedas (Homologacin de modelos de mquina tragamonedas) y/o modificacin del contenido del registro autorizado. 7.5.17.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar mediante el sistema a las personas que sern responsables de la evaluacin tcnica y legal. 7.5.17.2 De la evaluacin tcnica: El sistema RMT a solicitud del responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, a afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe tcnico ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, al derivarse el expediente al Abogado SDAR el sistema habilitar la informacin tcnica de la Base de Datos de la DGJCMT. Asimismo debe permitir ingresar la informacin tcnica correspondiente al modelo a Autorizar y Registrar talescomo Nombredel fabricante, cdigodel modelo, nombre comercial del modelo, descripcin del modelo, dimensiones, pas de origen, nombre del laboratorio, numerodelcertificadodecumplimientoyfechadelmismo. 7.5.17.3 De la evaluacin legal: El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de
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forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.17.4 ElsistemaRMTdebetenerenconsideracinqueelcdigodelregistrogeneradoporel modelodemquinatragamonedasesnico,sinrepeticinypermanente.Noobstante los antes indicado, el sistema debe contemplar la posibilidad de permitir cancelar el registro slo por el Sud Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistema, quedando registrado en el sistema las razones que justificandichohecho. 7.5.17.5 El sistema RMT a solicitud del evaluador tcnico debe estar en la posibilidad de generar de uno a varios cdigos de registro de modelos de mquinas tragamonedas para las distintas variantes que pueda presentar el modelo de mquina tragamonedas a pesar de contar con un nico cdigo de modelo asignado por el fabricante de la misma. Debiendo quedar registrado en el sistema las razones que justifican dicho hecho. Asimismo, el sistema RMT debe contemplar que un fabricante puede asignar distintos cdigos a un mismo modelo de mquina tragamonedas, razn por la cual, se le podra asignar el mismo cdigo de registro de modelo de mquina tragamonedas a todaslasvariantesdelmodelo. 7.5.17.6 ElsistemaRMTdebecontemplarlaposibilidadqueporrazonesadministrativaselrea tcnica o legal de la Sub Direccin de Autorizacin y Registro genere uno ms cdigos de registro de modelos de mquinas tragamonedas para una misma solicitud de autorizacinyregistroomodificacindelcontenidodelregistro. 7.5.17.7 El sistema RMT debe relacionar al modelo de mquina tragamonedas, con el nmero de expediente que origin la autorizacin, la solicitante (persona natural o jurdica), razn social del fabricante, numero del informe tcnico, nmero de informe legal y nmerodeResolucinDirectoraldeautorizacindenegacin. 7.5.17.8 El sistema RMT debe tener presente que slo podrn ser objeto de autorizacin y registro aquellos modelos de mquinas tragamonedas cuyos fabricantes cuenten con elregistrodefabricantesdemquinastragamonedasvigenteenlabasededatosdela DGJCMT. 7.5.17.9 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro del modelo de mquina tragamonedas autorizado, nombre de la empresa solicitante, nombrecomercialdelmodelo,cdigodelmodelodelamquinatragamonedas,razn social de fabricante de la mquina, nmero del informe tcnico, nmero del informe legalynmerodelaResolucinDirectoraldeautorizacin. 7.5.17.10 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.17.11 El sistema RMT solo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.17.12 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar todas las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de las notificacin del documentoalsolicitante. 7.5.17.13 De no encontrarse o luego de subsanada las observaciones tcnicas el sistema RMT de forma automtica generar el cdigo de registro del modelo de mquina tragamonedas a autorizar y registrar, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del evaluador tcnico que realiz el hecho. 7.5.17.14 Elsistemadebepermitirrealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.17.15 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.18 Mdulo de Autorizacin y Registro de Memorias de slo lectura (Homologacin de memoria deslolectura)y/omodificacindelcontenidodelregistroautorizado. 7.5.18.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar mediante el sistema a las personas que sern responsables de la evaluacin tcnica y legal. 7.5.18.2 El sistema debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado para la
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memoria de slo lectura es nico, sin repeticin y permanente. No obstante los antes indicado,elsistemadebecontemplarlaposibilidaddepermitircancelarelregistroslo por el Sud Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistema RMT, quedando registrado en el sistema las razones que justifican dicho hecho. 7.5.18.3 De la evaluacin tcnica: El sistema RMT a solicitud del responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, a afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe tcnico ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, al derivarse el expediente al Abogado SDAR el sistema habilitar la informacin tcnica de la Base de Datos de la DGJCMT. Del mismo modo debe permitir ingresar la informacin tcnica correspondiente a las memorias de solo lectura a Autorizar y Registrar tales como Nombre del fabricante, cdigo de la memoria, funcin, clase de memoria, tipo, capacidad de almacenamiento, nombre del programadejuego(deserunprogramamultijuegos,indicarlosnombrescomercialesy caractersticas de cada juego), huella electrnica (40 dgitos), porcentaje de retorno (mximoymnimo),nombredellaboratorio,numerodelcertificadodecumplimientoy fechadelmismo. 7.5.18.4 De la evaluacin legal: El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.18.5 El sistema RMT debe relacionar al cdigo de identificacin de la memoria de slo lectura, con el cdigo de registro asignada a la misma, por la DGJCMT de ser el caso, nombre del programa de juego, nmero de expediente que origin la autorizacin, la solicitante(personanaturalojurdica),raznsocialdelfabricante,numerodelinforme tcnico, nmero de informe legal y nmero de ResolucinDirectoral de autorizacin denegacin. 7.5.18.6 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro de la memoria de slo lectura autorizado, nombre de la empresa solicitante, nombre del programa de juego, cdigo de identificacin de la memoria de slo lectura, razn social de fabricante de la memoria de slo lectura, nmero del informe tcnico, nmerodelinformelegalynmerodelaResolucinDirectoraldeautorizacin. 7.5.18.7 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.18.8 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.18.9 El sistema permitir al abogado SDAR, notificar todas las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de la notificacin del documento al solicitante. 7.5.18.10 De no encontrarse o subsanada las observaciones tcnicas el sistema RMT de forma automticagenerarelcdigoderegistrodelasmemoriasdeslolecturaaautorizar y registrar, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrandolafechayelIDdelevaluadortcnicoquerealizelhecho. 7.5.18.11 ElsistemaRMTdebepermitirrealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.18.12 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.19 Mdulo de Registro de Fabricantes de Mquinas Tragamonedas y/o modificacin del contenidodelregistroautorizado. 7.5.19.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar a las personasquesernresponsablesdelaevaluacintcnicaylegal. 7.5.19.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado para el fabricante de mquinas tragamonedas debe ser nico y sin repeticin. No obstante
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los antes indicado, el sistema RMT debe contemplar la posibilidad de cancelar el registro slo por el Sud Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistema RMT, quedando registrado en el sistema las razones que justificandichohecho. 7.5.19.3 De la evaluacin tcnica: El sistema RMT a solicitud del responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, a afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe tcnico ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, al derivarse el expediente al Abogado SDAR el sistema habilitar la informacin tcnica de la Base de Datos de la DGJCMT. Del mismo modo debe permitir ingresar la informacin tcnica correspondiente al fabricante, razn social,pasdeorigen,representantelegal. 7.5.19.4 De la evaluacin legal: El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.19.5 El sistema RMT debe relacionar al fabricante de mquinas tragamonedas con las memorias de slo lectura autorizadas y registradas, modelos de mquinas tragamonedas autorizadas, memoria de slo lectura en trmite de autorizacin, modelos de mquinas tragamonedas en trmite de autorizacin, nmero de expediente que origin la autorizacin, solicitante (persona natural o jurdica) que realiz la solicitud,nmerode informe tcnico, nmerode informe legal ynmero de ResolucinDirectoraldeautorizacindenegacin. 7.5.19.6 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro del fabricante de mquinas tragamonedas, nombre de la empresa solicitante, nmero del informe tcnico, nmero del informe legal y nmero de la Resolucin Directoral de autorizacindenegacin. 7.5.19.7 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.19.8 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.19.9 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar todas las observaciones al solicitante,indicandoelmximonmerodedasparapresentarlosdescargos.Sololos das hbiles sern contabilizados por el sistema RMT luego de la notificacin al solicitante. 7.5.19.10 De no encontrarse o subsanada las observaciones tcnicas el sistema RMT de forma automticagenerarelcdigoderegistrodelfabricantedemquinastragamonedas, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fechayelIDdelevaluadortcnicoquerealizelhecho. 7.5.19.11 ElsistemaRMTdeberealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.19.12 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de fabricantes de mquinas tragamonedas, mediante el cual se autoriza al fabricante o se deniega la solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos exigidos por Leyynormasreglamentarias. 7.5.19.13 El sistema RMT debe considerar que el registro de fabricante de mquinas tragamonedas tiene una vigencia de dos aos a solicitud del interesado. Si la informacin que obra en el MINCETUR no pierde vigencia no se solicitar nuevamente dicha informacin, solo ser necesario el pago de su TUPA y la solicitud paralarenovacin. 7.5.19.14 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.20 Mdulo de Autorizacin y Registro de Entidades Autorizadas a expedir Certificados de Cumplimiento(Laboratorios)y/omodificacindelcontenidodelregistroautorizado.
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7.5.20.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar mediante el sistema a las personas que sern responsables de la evaluacin tcnica y legal. 7.5.20.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado para la entidad autorizada a expedir certificados de cumplimiento debe ser nico y sin repeticin. No obstante lo antes indicado, el sistema RMT debe contemplar la posibilidad de permitir cancelar el registro slo por el Sud Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistema RMT, quedando registrado en el sistemalasrazonesquejustificandichohecho. 7.5.20.3 De la evaluacin tcnica: El sistema RMT a solicitud del responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, a afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe tcnico ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, al derivarse el expediente al Abogado SDAR el sistema habilitarlainformacintcnicadelaBasedeDatosdelaDGJCMT.Delmismomodoel sistema debe permitir ingresar informacin tcnica relacionada con este procedimiento. 7.5.20.4 De la evaluacin legal: El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.20.5 El sistema RMT debe relacionar a la entidad autorizada a expedir certificados de cumplimiento con el nmero de expediente que origin la autorizacin, solicitante (persona natural o jurdica) que realiz la solicitud, nmero de informe tcnico, nmero de informe legal y nmero de Resolucin Directoral de autorizacin denegacin. 7.5.20.6 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro de la entidad autorizada a expedir certificados de cumplimiento, razn social de la empresa autorizada a expedir certificados de cumplimiento, nombre de la empresa solicitante, nmero del informe tcnico, nmero del informe legal y nmero de la Resolucin Directoraldeautorizacindenegacin. 7.5.20.7 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.20.8 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.20.9 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar todas las observaciones al solicitante,indicandoelmximonmerodedasparapresentarlosdescargos.Sololos dashbilesserncontabilizadosporelsistemaluegodelanotificacindeldocumento alsolicitante. 7.5.20.10 Denoencontrarseosubsanadaslasobservacionestcnicas,elsistemaRMTdeforma automtica generar el cdigo de registro de la entidad autorizada a expedir certificados de cumplimiento, guardndose esta informacin en la Base de Datos de laDGJCMT,registrandolafechayelIDdelevaluadortcnicoquerealizelhecho. 7.5.20.11 ElsistemaRMTdebepermitirrealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.20.12 El sistema RMT debe considerar que el registro de la entidad autorizada a expedir certificados de cumplimiento tiene una vigencia de dos aos a solicitud del interesado. Si la informacin que obra en el MINCETUR no pierde vigencia no se solicitarnuevamente,solosernecesarioelpagodesuTUPAparalarenovacin. 7.5.20.13 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha,elIDdelresponsableylosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenla basededatosdelaDGJCMT. 7.5.21 Mdulo de Registro de Ensambladores de mquinas tragamonedas y/o modificacin del contenidodelregistroautorizado. 7.5.21.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar a las personasquesernresponsablesdelaevaluacintcnicaylegal.
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7.5.21.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado para la empresa ensambladora de mquinas tragamonedas debe ser nico y sin repeticin. Noobstanteloantesindicado,elsistemadebecontemplarlaposibilidaddecancelarel registro slo por el Sub Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistema RMT, quedando registrado las razones que justifican dicho hecho. 7.5.21.3 De la evaluacin tcnica: El sistema RMT a solicitud de responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, a afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe tcnico ser remitido de forma fsica al AbogadoSDAR. Asimismo, al derivarse el expediente alAbogadoSDAR el sistema RMT habilitarlainformacintcnicadelaBasedeDatosdelaDGJCMT.Delmismomodoel sistema RMT debe permitir ingresar informacin tcnica relacionada con este procedimiento. 7.5.21.4 De la evaluacin legal: El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.21.5 El sistema RMT debe relacionar a la empresa ensambladora de mquinas tragamonedas con el modelo de mquina tragamonedas a ensamblar, al fabricante de mquinas tragamonedas que autorizaron el ensamblaje de sus modelos de mquinas tragamonedas, nmero de expedientequeorigino la autorizacin, solicitante (persona natural o jurdica) que realiz la solicitud, nmero del informe tcnico, nmero de informelegalynmerodeResolucinDirectoraldeautorizacin. 7.5.21.6 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro de la empresa ensambladora de mquinas tragamonedas, razn social de la empresa autorizadaaensamblarmquinastragamonedas,nmerodelinformetcnico,nmero delinformelegalynmerodelaResolucinDirectoraldeautorizacin. 7.5.21.7 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.21.8 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuarios autorizados por el Sub Director de Autorizacin y Registro y/o solicitud de la solicitante. 7.5.21.9 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar todas las observaciones al solicitante,indicandoelmximonmerodedasparapresentarlosdescargos.Sololos dashbilesserncontabilizadosporelsistemaluegodelanotificacindeldocumento alsolicitante. 7.5.21.10 De no encontrarse o subsanada las observaciones tcnicas el sistema RMT de forma automtica generar el cdigo de registro de ensamblador de mquinas tragamonedas, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrandolafechayelIDdelevaluadortcnicoquerealizelhecho. 7.5.21.11 ElsistemaRMTdeberealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.21.12 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de ensambladores de mquinastragamonedas,medianteelcualseautorizaalensambladorosedeniegala solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos exigidos por Leyynormasreglamentarias. 7.5.21.13 El sistema RMT debe considerar que el registro de la empresa ensambladora de mquinastragamonedastieneunavigenciadedosaosasolicituddelinteresado. 7.5.21.14 El sistema RMT debe considerar que la autorizacin de ensamblador es por modelo demquinastragamonedas. 7.5.21.15 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.22 Mdulo de Registro de Representantes de Fabricantes Internacionales y/o modificacin del
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contenidodelregistroautorizado. 7.5.22.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar al abogadoSDARresponsabledelaevaluacindelasolicitud. 7.5.22.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo generado del registro de representantes de fabricantes internacionales de mquinas tragamonedas debe ser nicoysinrepeticin.Noobstanteloantesindicado,elsistemaRMTdebecontemplar laposibilidaddecancelarelregistrosloporelSudDirectordeAutorizacinyRegistro, con permiso del Administrador del sistema RMT, quedando registrado las razones que justificandichohecho. 7.5.22.3 El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. El sistemaRMTdebepermitiringresarinformacindelrepresentantelegal. 7.5.22.4 El sistema RMT debe relacionar al representante de fabricantes internacionales de mquinas tragamonedas con los fabricantes de las mquinas tragamonedas que representan, nmero de expediente que origin la autorizacin, solicitante (persona natural o jurdica) que realiz la solicitud, numero del informe tcnico, nmero de informelegalynmerodeResolucinDirectoraldeautorizacin. 7.5.22.5 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro del representante de fabricantes internacionales de mquinas tragamonedas, nmero de informe tcnico, nmero de informe legal y nmero de la Resolucin Directoral de autorizacin. 7.5.22.6 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.22.7 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.22.8 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicandoelmximonmerodedasparapresentarlosdescargos.Sololosdashbiles sern contabilizados por el sistema RMT luego de la notificacin del documento al solicitante. 7.5.22.9 ElsistemaRMTdebepermitirrealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.22.10 El sistema RMT generar el cdigo de registro de representantes de fabricantes internacionales si la solicitante cumple con todos los requisitos exigidos por Ley y normasreglamentarias. 7.5.22.11 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de representante de fabricantes internacionales de mquinas tragamonedas, mediante el cual autoriza al representante o se deniega la solicitud al no haber subsanado las observaciones dentrodelosplazosexigidosporLeyynormasreglamentarias. 7.5.22.12 El sistema RMT debe considerar que el registro de representantes de mquinas tragamonedas tiene una vigencia de dos aos a solicitud del interesado. Si la informacin que obra en el MINCETUR no pierde vigencia no se solicitar nuevamente dicha informacin, solo ser necesario el pago de su TUPA y la solicitud paralarenovacin. 7.5.22.13 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.23 Mdulo de Autorizacin y Registro de Modelos de Sistemas Unificados de Control en Tiempo Real(SUCTR)y/omodificacindelcontenidodelregistroautorizado. 7.5.23.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar mediante el sistema a las personas que sern responsables de la evaluacin tcnica y legal. 7.5.23.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado por modelosdeSUCTRdebesernico,sinrepeticinypermanente.Noobstantelosantes indicado, el sistema RMT debe contemplar la posibilidad de cancelar el registro slo por el Sub Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del
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sistemaRMT,quedandoregistradolasrazonesquejustificandichohecho. 7.5.23.3 De la evaluacin tcnica: El sistema RMT a solicitud de responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, a afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe tcnico ser remitido de forma fsica al Abogado SDAR. Asimismo, al derivarse el expediente al Abogado SDAR el sistema habilitarlainformacintcnicadelaBasedeDatosdelaDGJCMT.Delmismomodoel sistema RMT debe permitir ingresar informacin tcnica relacionada con este procedimiento. 7.5.23.4 De la evaluacin legal: El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.23.5 El sistema RMT debe relacionar al modelo de SUCTR con, nmero de expediente que origino la autorizacin, solicitante (persona natural o jurdica) que realiz la solicitud, fabricante,certificadodecumplimiento,pas,numerodelinformetcnico,nmerode informelegalynmerodeResolucinDirectoraldeautorizacindenegacin. 7.5.23.6 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro del modelo del SUCTR, fabricantes de modelos de SUCTR, nombre de la empresa solicitante, nmero del informe tcnico, nmero del informe legal y nmero de la ResolucinDirectoraldeautorizacindenegacin. 7.5.23.7 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.23.8 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuarios autorizados por el Sub Director de Autorizacin y Registro y/o solicitud de la solicitante. 7.5.23.9 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar todas las observaciones al solicitante,indicandoelmximonmerodedasparapresentarlosdescargos.Sololos das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de las notificacin del documentoalsolicitante. 7.5.23.10 ElsistemaRMTdebepermitirrealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.23.11 De no encontrarse o subsanada las observaciones tcnicas el sistema RMT de forma automtica generar el cdigo de registro de modelos SUCTR, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT, registrando la fecha y el ID del evaluadortcnicoquerealizelhecho. 7.5.23.12 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de modelos SUCTR, mediante el cual se autoriza al modelo SUCTR o se deniega la solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos exigidos por Ley y normas reglamentarias. 7.5.23.13 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.24 MdulodeAutorizacindemesasdejuegosdecasinoporsaladejuegosy/omodificacindel contenidodelregistroautorizado. 7.5.24.1 El sistema RMT registrar las autorizaciones de las mesas de juego por sala de juegos de acuerdo a las resoluciones directorales de autorizacin expresa, modificacin de la autorizacin expresa, renovacin de la autorizacin expresa, de acuerdo a las consideracionesdelreglamento. 7.5.24.2 El registro ser nico y sin repeticin. Cualquier modificacin slo podr realizarla el usuarioautorizado. 7.5.24.3 El sistema RMT debe considerar por sala de juegos autorizada: el nmero de mesas, nombre de modalidad de juego, cdigo de registro de modalidad de juego, resolucin directoraldeautorizacinvigente,totaldemesasautorizadasporsaladejuegos. 7.5.24.4 El sistema RMT relacionar las mesas de juego, con las salas de juego autorizadas, las
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empresas,resolucionesdirectoralesdeautorizacin,modalidadesdejuegosdecasino aautorizaryregistradaconlamesadecasinoenelcualsedesarrollaeljuego. 7.5.24.5 El sistema RMT permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro de mesas de juego, nombre de la modalidad de juego, registro de modalidad de juego, sala, empresa. 7.5.24.6 El sistema RMT deber llevar un seguimiento secuencial de las mesas de juego, donde seencuentranautorizadasactualmenteysiseencuentranhabilitadas. 7.5.24.7 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.5.25 Mdulo de Autorizacin de Modalidades de juego de casino y/o modificacin del contenido delregistroautorizado 7.5.25.1 ProcedimientoadministrativoacargodelaSDARqueparasuevaluacinrequieredela participacindelaSDFCS. 7.5.25.2 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar a las personasresponsablesdelaevaluacintcnica(inspectordejuego)ylegal. 7.5.25.3 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado para la modalidad de juego de casino es nico, sin repeticinypermanente.No obstante lo antes indicado, el sistema debe contemplar la posibilidad de cancelar el registro slo por el Sub Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistemaRMT,quedandoregistradolasrazonesquejustificandichohecho. 7.5.25.4 De la evaluacin tcnica: El sistema RMT a solicitud del responsable de la evaluacin mostrar un checklist de los requisitos tcnicos exigidos por Ley y normas reglamentarias, a afectos de indicar su cumplimiento, estando en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad. Concluida la evaluacin, el informe tcnico ser remitido de forma fsica al AbogadoSDAR. Asimismo, al derivarse el expediente alAbogadoSDAR el sistema RMT habilitarlainformacintcnicadelaBasedeDatosdelaDGJCMT.Delmismomodoel sistema debe permitir ingresar informacin tcnica relacionada con este procedimiento. 7.5.25.5 De la evaluacin legal: El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realizelhecho. 7.5.25.6 El sistema RMT debe relacionar la modalidad de juegos de casino con el nmero de expediente que origin la autorizacin, la solicitante (persona natural o jurdica), razn social del fabricante del juego, sala, empresa, nmero de informe tcnico, nmero de informe legal y nmero de Resolucin Directoral de autorizacin denegacin. 7.5.25.7 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro de la modalidad del juego de casino, modalidad del juego de casino autorizado, nombre de la empresa solicitante, razn social de fabricante de la modalidad de juego, sala, empresa, nmero de informe tcnico, nmero de informe legal y nmero de la ResolucinDirectoraldeautorizacindenegacin. 7.5.25.8 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.25.9 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.25.10 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbilesserncontabilizadosporelsistemaluegodelasnotificacindeldocumentoal solicitante. 7.5.25.11 De no encontrarse o subsanada las observaciones tcnicas el sistema RMT de forma automtica generar el cdigo de registro de la modalidad de juego de casino a autorizar y registrar, guardndose esta informacin en la Base de Datos de la DGJCMT,registrandolafechayelIDdelevaluadortcnicoquerealizelhecho.
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7.5.25.12 El sistema generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de la modalidad del juegodecasino,medianteelcualseautorizaalamodalidaddeljuegoosedeniegala solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos exigidos por Leyynormasreglamentarias. 7.5.25.13 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.26 Mdulo de Autorizacin, Renovacin de Registro de Comercializadores y modificacin del contenidodelregistroautorizado 7.5.26.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar al abogadoSDARresponsabledelaevaluacindelasolicitud. 7.5.26.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado por comercializadores debe ser nico y sin repeticin. No obstante lo antes indicado, el sistema RMT debe contemplar la posibilidad de cancelar el registro slo por el Sub Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistema RMT, quedandoregistradolasrazonesquejustificandichohecho. 7.5.26.3 El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad,registrandolafechayelIDdelabogadoSDARquerealizelhecho. 7.5.26.4 El sistema RMT debe relacionar el registro de comercializador con los bienes comercializados (mquinas tragamonedas, memorias de slo lectura), razn social del comercializador, nmero de expediente que origin la autorizacin, nmero de informe tcnico, nmero de informe legal y nmero de Resolucin Directoral de autorizacindenegacin. 7.5.26.5 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro de comercializador, razn social del comercializador, mquinas tragamonedas comercializadas, memorias de slo lectura comercializadas, nmero del informe tcnico, nmero del informe legal y nmero de la Resolucin Directoral de autorizacindenegacin. 7.5.26.6 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.26.7 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.26.8 El sistema permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de las notificacin del documento al solicitante. 7.5.26.9 ElsistemaRMTdebepermitirrealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.26.10 ElsistemaRMTgenerarelcdigoregistrodecomercializadorsielsolicitantecumple contodoslosrequisitosexigidosporLeyynormasreglamentarias. 7.5.26.11 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de comercializador, mediante el cual autoriza al comercializador o se deniega la solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos exigidos por Ley y normas reglamentarias. 7.5.26.12 ElsistemaRMTdebeconsiderarqueelregistrodecomercializadortieneunavigencia dedosaosasolicituddelinteresado. 7.5.26.13 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.27 MdulodeRegistrodeImportadoresy/omodificacindelcontenidodelregistroautorizado 7.5.27.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar al abogadoSDARresponsabledelaevaluacindelasolicitud. 7.5.27.2 El sistema RMT debe tener en consideracin que el cdigo del registro generado por
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importador debe ser nico y sin repeticin. No obstante los antes indicado, el sistema debe contemplar la posibilidad de cancelar el registro slo por el Sub Director de Autorizacin y Registro, con permiso del Administrador del sistema RMT, quedando registradolasrazonesquejustificandichohecho. 7.5.27.3 El sistema RMT a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad,registrandolafechayelIDdelabogadoSDARquerealizelhecho. 7.5.27.4 El sistema RMT debe relacionar el registro de importador con los bienes importados (mquinastragamonedas,memoriasdeslolectura,partes,bienesybienesrelaciones con la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas), nmero de expediente que origino la autorizacin, nmero de informe tcnico, nmero de informelegalynmerodeResolucinDirectoraldeautorizacindenegacin. 7.5.27.5 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: cdigo de registro de importador, mquinas tragamonedas importadas, memorias de slo lectura importadas, razn social del importador, nmero del informe tcnico, nmero del informelegalynmerodelaResolucinDirectoraldeautorizacindenegacin. 7.5.27.6 PermitirordenardeformapersonalizadayexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.27.7 El sistema RMT slo debe permitir la modificacin del contenido del registro por los usuariosautorizadosporelSubDirectordeAutorizacinyRegistro. 7.5.27.8 El sistema RMT permitir al abogado SDAR, notificar las observaciones al solicitante, indicando el mximo nmero de das para presentar los descargos. Solo los das hbiles sern contabilizados por el sistema luego de las notificacin del documento al solicitante. 7.5.27.9 ElsistemaRMTdeberealizarunseguimientodelestadodelprocedimiento. 7.5.27.10 ElsistemaRMTgenerarelcdigoregistrodeimportadorsilasolicitantecumplecon todoslosrequisitosexigidosporLeyynormasreglamentarias. 7.5.27.11 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de importador, mediante el cual autoriza al importador o se deniega la solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos exigidos por Ley y normas reglamentarias. 7.5.27.12 El sistema RMT debe considerar que el registro de importador tiene una vigencia de dosaosasolicituddelinteresado. 7.5.27.13 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.28 MdulodeAutorizacinparalaimportacindebienes 7.5.28.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar el expedientealabogadoSDARresponsabledelaevaluacindelasolicitud. 7.5.28.2 El sistema a solicitud del Abogado SDAR mostrar el checklist de los requisitos legales exigidos por Ley y normas reglamentarias, pudiendo estar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrandolafechayelIDdelabogadoSDARquerealizelhecho. 7.5.28.3 ElsistemaRMTcapturardeformaautomticaelnmerodeOficiocorrespondienteal procedimiento de autorizacin de bienes relacionados con la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas, mediante el cual autoriza al importador a importar los bienes o se deniega la solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de losplazosexigidosporLeyynormasreglamentarias. 7.5.28.4 El sistema RMT debe almacenar en la base de datos de la DGJCMT la informacin contenida en las Acta emitidas por los Veedores de ADUANAS de la DGJCMT en los aforos fsicos realizados en las ADUANAS del pas. Debiendo registrar el nmero de Acta,fechadeemisindelActa,nmerodeDUA,fechadeemisindelaDUA,nombre de Veedor de ADUANAS, nombre y cdigo de identificacin del Especialista de ADUANAS, almacn o deposito en el cual se realiza el aforo fsico, identificacin de la agencia de aduanas, identificacin de las mquinas tragamonedas (nmero de serie,
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modelo y cdigo del registro del modelo de la DGJCMT) que cumplieron con los requisitos,ascomolasmquinastragamonedasquenocumplieronconlosrequisitos, memorias de slo lectura autorizadas y registradas, memorias de slo lectura no registradas por la DGJCMT, partes, piezas y bienes relacionadas con la actividad de juegosdecasinoymquinastragamonedasconsusrespectivosvalorFOB. 7.5.28.5 ElsistemaRMTdeberelacionaralimportadorconelnmerodelOficioqueautorizla inspeccin fsica de los bienes importados, el nmero de Acta, as como con la informacin contenida en el punto 7.5.28.4 del presente documento, nmero de expedientedelasolicitud. 7.5.28.6 El sistema RMT deber tener en consideracin que los importadores cuenten con registrovigente. 7.5.28.7 Laimportacinsedapornacionalizacin(definitiva)ytemporal 7.5.28.8 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas con la informacin contenida enelpunto7.5.28.4delpresentedocumento. 7.5.28.9 ElsistemaRMTdebepermitirmodificarelcontenidodelregistroporelresponsablede losVeedoresdeADUANAS. 7.5.28.10 PermitirexportaraPDFporusuariosautorizados. 7.5.28.11 El sistema RMT debe poder realizar un seguimiento del procedimiento hasta la culminacindelmismo. 7.5.28.12 El sistema RMT debe permitir la captura de la informacin a travs de un formulario en la pgina Web de la DGJCMT: Solicitud de inspeccin en Aduanas, el cual permite establecerconundadeanticipacinlarutaylacantidaddeVeedoresqueasistirna laAduana. 7.5.28.13 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT. 7.5.29 MdulodeProyectodeInversin 7.5.29.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar el expedientealresponsablefinancieroylegaldelaevaluacindelasolicitud. 7.5.29.2 El sistema RMT permitir registrar a los inversionistas que presenten su proyecto de inversin de acuerdo a las consideraciones establecidas por Ley normas reglamentarias. 7.5.29.3 El sistema RMT debe considerar que el registro debe ser nico y sin repeticin. Cualquiermodificacinsolopodrrealizarlaelusuarioautorizado. 7.5.29.4 ElsistemaRMTasolicituddelresponsabledelaevaluacinfinancieroolegalmostrar elchecklistdelosrequisitosexigidosporLeyynormasreglamentarias,pudiendoestar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. 7.5.29.5 El sistema RMT debe relacionar los proyectos de inversin con la empresa solicitante, nmero de expediente de la solicitud, fecha de solicitud, nmero del documento que autorizelproyectodeinversin. 7.5.29.6 El sistema RMT debe permitir ordenar de acuerdo a los datos brindados y exportar a PDFporusuariosautorizados. 7.5.29.7 El sistema debe permitir bsquedas personalizadas por los puntos descritos en el punto7.5.29.4 7.5.29.8 El sistema debe realizar el seguimiento para saber el estado de cada uno de los proyectos. 7.5.29.9 El sistema genear de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral u Oficio correspondientealprocedimientodeautorizacinyregistrodeproyectosdeinversin, mediante el cual autoriza el proyecto o se deniega la solicitud al no haber subsanado lasobservacionesdentrodelosplazosexigidosporLeyynormasreglamentarias. 7.5.29.10 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT
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7.5.30 Mdulodetransferenciadesalasdejuego 7.5.30.1 El sistema RMT debe permitir al subdirector de Autorizacin y Registro derivar el expedientealresponsablefinancieroy/olegaldelaevaluacindelasolicitud. 7.5.30.2 El sistema RMT permitir registrar las transferencias de salas de acuerdo a las consideracionesestablecidasporLeynormasreglamentarias. 7.5.30.3 El sistema RMT debe considerar que el registro debe ser nico y sin repeticin. Cualquiermodificacinsolopodrrealizarlaelusuarioautorizado. 7.5.30.4 ElsistemaRMTasolicituddelresponsabledelaevaluacinfinancieroolegalmostrar elchecklistdelosrequisitosexigidosporLeyynormasreglamentarias,pudiendoestar en la capacidad de ingresar comentarios por cada uno de los requisitos o de forma general, segn necesidad, registrando la fecha y el ID del abogado SDAR que realiz el hecho. 7.5.30.5 El sistema RMT debe relacionar las transferencias de la sala de juegos con la empresa solicitante, nombre de la sala de juegos, nmero de expediente de la solicitud, fecha desolicitud,nmerodelResolucinDirectoralqueautorizlatransferencia. 7.5.30.6 El sistema RMT debe contemplar la posibilidad de transferir el uso propiedad de las mquinastragamonedas,memoriasdeslolecturay/omesasdejuegosdecasino. 7.5.30.7 El sistema RMT debe ordenar de acuerdo a los datos brindados y exportar a PDF por usuariosautorizados. 7.5.30.8 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por los puntos descritos en el punto3.2.5.1.2.27.5. 7.5.30.9 El sistema RMT debe realizar el seguimiento para saber el estado de cada uno de los estadosdelosprocedimientosparalatransferenciadesaladejuegos. 7.5.30.10 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de autorizacin y registro de transferencia de salas de juego, mediante el cual autoriza la transferencia o se deniega la solicitud al no haber subsanado las observaciones dentro de los plazos exigidos por Ley y normasreglamentarias. 7.5.30.11 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la basededatosdelaDGJCMT 7.5.31 MdulodelLavadodeActivos 7.5.31.1 El sistema RMT debe registrar a los oficiales de cumplimiento, operaciones que se encuentreendirectiva0012009MINCETUR. 7.5.31.2 El sistema RMT debe relacionar al oficial de cumplimiento con las salas de juegos y empresas. 7.5.31.3 El sistema RMT debe ordenar de acuerdo a los datos brindados y exportar a PDF por usuariosautorizados. 7.5.31.4 El sistema RMT debe realizar bsquedas personalizadas por: oficial de cumplimiento, saladejuego,empresa,nmerodeidentificacindelexpediente. 7.5.31.5 El sistema RMT debe realizar seguimiento para saber el estado y ser modificado solo porelusuarioautorizado. 7.5.31.6 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, elIDdelresponsableylosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenlabasede datosdelaDGJCMT. 7.5.32 MdulodeCancelacindeRegistrosadministrativos 7.5.32.1 Se podrn cancelar los registros otorgados mediante los procedimientos TUPA. La cancelacindelregistrootorgadoseproduceporelincumplimientodelasobligaciones ycompromisosasumidosporlosadministradosdeacuerdoaloestablecidoenlaLeyy normasreglamentarias.Comoejemplospodemoscitar: a) A los Ensambladores, la imposibilidad que las mquinas tragamonedas ensambladas con posterioridad a su cancelacin, sean legtimamente explotadas enlassalasdejuego. b) A los Importadores, la imposibilidad de importar mquinas tragamonedas y sus componentes.
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c) A los Representantes en el pas de Fabricantes Internacionales de Mquinas Tragamonedas, no podrn bajo ningn concepto solicitar la autorizacin y registro deotrosmodelosdemquinastragamonedasymemoriasdeslolectura. 7.5.32.2 ElsistemaRMTdeberrelacionartodoslosmdulosenelcualseautorizatodotipode registros,segnprocedimientosdelaDGJCMT. 7.5.32.3 El sistema RMT debe realizar bsquedas personalizadas por Resolucin Directorial, fecha de la resolucin directoral, cada uno de los tipos de registros que contiene la DGJCMT,asuntoyexpedientes. 7.5.32.4 El sistema RMT debe realizar seguimiento para saber el estado y ser modificado solo porelusuarioautorizado. 7.5.32.5 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral u Oficio correspondiente al procedimiento de cancelacin del registro administrativo otorgadoporlaDGJCMT. 7.5.32.6 Notificada la Resolucin Directoral el sistema RMT de forma automtica deshabilitar elregistrootorgado. 7.5.32.7 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT 7.6 MdulodeFiscalizacin,ControlySancin Este mdulo facilitar las labores de fiscalizacin, as como la ubicacin de las mquinas tragamonedasanivelnacionalylosprocedimientosdesancin. 7.6.1 ModuloparaingresarelcronogramadeinspeccionestcnicasdeFiscalizacinanual(POI). 7.6.1.1 El sistema RMT debe permitir ingresar el cronograma de inspecciones tcnicas de fiscalizacin a realizarse por cada ao, as como otras acciones de fiscalizacin, los mismosquesernporlossiguientesmotivos: a) Cronograma anual. Es planificado y debe ser ingresado al sistema al inicio de cada ao. El Subdirector de Fiscalizacin, Control y Sancin el Abogado SDFC sern los responsablesdeingresarlainformacinalsistema. b) Fiscalizacin previa a la AutorizacinExpresa deuna salade juegos.Este dato ser unvalorestimado,elcualseirajustandodeacuerdoalassolicitudesqueingresen alaDGJCMTpordichoprocedimientoAdministrativo. c) Fiscalizacin por Renovacin de la Autorizacin Expresa de una sala de juegos. El sistema RMT debe tener en consideracin que las Autorizaciones Expresas se otorganporsaladejuegoynoporEmpresayporunperiododecincoaos. d) Por alguna queja. Este dato ser un valor estimado, el cual se ir ajustando de acuerdoalassolicitudesqueingresenalaDGJCMT. e) Operativos de fiscalizacin por comisos de mquinas tragamonedas, diferenciando entre mquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad y las mquinas tragamonedasqueseexplotanensalasdejuego. f) Debe existir un campo para ingresar observaciones y/o comentarios de los procesosdefiscalizacin. 7.6.1.2 ElsistemaRMTdebepermitirregistrarlas diferentesinspeccionestcnicasarealizarse o solicitudes de acuerdo a todos los motivos antes expuestos por el tema de inspeccionestcnicasdefiscalizacindesalasdejuegos. 7.6.1.3 El sistema RMT slo debe permitir que la persona autorizada realice cambios en el cronogramaeneltranscursodelaoactivo. 7.6.1.4 El sistema RMT debe permitir a roles autorizados visualizar el cronograma de inspecciones tcnicas anual y sus modificaciones en el transcurso del ao activo. Asimismo permitir visualizar las inspecciones tcnicas realizadas y los que estn por realizarseenelaoactivo. 7.6.1.5 ElsistemaRMTdebepermitirlabsquedapersonalizadayordenadaporda,mes,ao, sala de juego, direccin de sala, departamento, provincia, distrito, empresa, inspector que realiz la inspeccin de juegos, que realiz la inspeccin tcnica (fiscalizacin). Estainformacinpodrserimpresa. 7.6.1.6 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,
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elIDdelresponsableydelosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenlabase dedatosdelaDGJCMT. 7.6.2 Mduloparaasignarinspectoresdejuegoparaunainspeccintcnica. 7.6.2.1 Para asignar inspectores de juego a las distintas inspecciones tcnicas (fiscalizacin) el sistema RMT deber tener en consideracin el cronograma ingresado anteriormente (POI). 7.6.2.2 ParalaasignacindeinspectoresdejuegoelsistemaRMTdebetenerenconsideracin que se desarrolla de forma peridica e inopinada, teniendo en consideracin lo siguiente: a) Para la Fiscalizacin de las salas de juego autorizadas: El sistema RMT permitir seleccionar de forma automtica (aleatoria) manual a los inspectores de juegos para dicha tarea. En forma automtica el sistema RMT asignar al inspector una sala o grupo de salas a fiscalizar debiendo tomar en consideracin los siguientes criterios: Carga laboral de cada inspector de juegos, cantidad de mquinas tragamonedas por sala de juegos, ubicacin geogrfica de las salas de juegos y nmerodevisitasanterioresdelassalasdejuego.Enlaformamanualelsupervisor de inspectores registrar el nombre del inspector de juegos que asistir a una determinadasalaogrupodesalasdejuego. b) Para la fiscalizacin por Autorizacin Expresa Renovacin de la Autorizacin Expresadeunasaladejuegos,serasolicituddelaSubAutorizacinyRegistroyla asignacin del inspector de juego podr ser de forma automtica o manual, teniendoenconsideracinelcriterioindicadoenelprrafoanterior. c) Para fiscalizacin por quejas, operativos u otros, la asignacin de inspectores de juegoserealizardeformamanual. 7.6.2.3 Laasignacindeinspectoresdejuegodeformamanualslopodrserrealizadaporel SubDirectordeFiscalizacin,ControlySancinoporelSupervisordeInspectores. 7.6.2.4 UnavezrealizadalasasignacionesdeinspectoresdejuegoelsistemaRMThabilitaral usuario activo o inspector de juego, con la finalidad de descargar la base de datos actualizada de aquellas salas de juegos que le fueron asignadas hacia el equipo mvil. El equipo mvil a travs de la intranet imprimir el acta/constancia. De existir inconveniente en la descarga de la base de datos ser el Supervisor de inspectores el responsabledeefectuarladescargahaciaelequipomvil. 7.6.2.5 El sistema RMT debe permitir la bsqueda personalizada por fecha, inspectores de juego,salasdejuegoeinspeccionestcnicasrealizadasalSubDirectordeFiscalizacin, Control y Sancin o Supervisor de Inspectores, con la opcin de poder imprimir esta informacin. 7.6.2.6 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.6.3 Mduloparaverificarlosdatoscapturadosporequipomvil. 7.6.3.1 Cuando retornen los equipos mviles al MINCETUR, el inspector de juegos podr descargar la informacin recopilada de las salas de juego objetos de fiscalizacin (mquinas tragamonedas, Actas/Constancias y observaciones) a una base de datos temporal para su verificacin, validacin y aceptacin por parte del supervisor de inspectores. 7.6.3.2 En caso fallara la descarga de informacin de los equipos mviles, el supervisor de inspectoresprocederaingresarmanualmentedichainformacin. 7.6.3.3 El sistema RMT debe permitir la bsqueda personalizada por: nmero de informe, inspector,nmerodeActa/Constancia,modelodemquinatragamonedas,nmerode serie de mquina tragamonedas, sala de juego, fecha y observaciones. Asimismo permitir la impresin de esta informacin solo por el supervisor o el Sub director de FiscalizacinControlysancin. 7.6.3.4 El sistema RMT debe permitir hacer un seguimiento del estado de las actas/constanciasyqueusuariolastiene. 7.6.3.5 LosdatosdescargadossolopodrnsermodificadosporelSupervisordeinspectores.
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7.6.3.6 El sistema RMT debe permitir ordenar de forma personalizada: por nmero de acta/ constancias, inspector de juego, nombre de la sala de juego, empresas, fecha y observaciones.Conlaopcindepoderimprimirestainformacin. 7.6.3.7 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.6.4 MduloparaderivarlasActas. 7.6.4.1 El supervisor de inspectores deriva las Actas/Constancias al rea legal de la SDFC que designelSubDirectordeFiscalizacin,ControlySancin. 7.6.4.2 El sistema RMT generar automticamente el correlativo de las actas y constancias en ordencronolgico. 7.6.4.3 El sistema RMT debe permitir hacer un seguimiento de las Actas/Constancias para saber el estado de las mismas en el rea legal de la SDFCS y que usuario (abogado SDFCS)lastienealafechaactual. 7.6.4.4 Cada vez que un usuario inicia este mdulo, ste visualizar las actas ordenados: Por recibir y recibidos en orden cronolgico. El usuario tendr la potestad de aceptar o rechazar la recepcin del acta. Adicionalmente el usuario podr visualizar cuantas actasestnpendientesderecepcinycuantostieneasignadas. 7.6.4.5 El sistema RMT debe permitir generar reportes de las actas que se encuentren pendientes de recepcin, recibidas y vencidas por usuario, fecha (da, mes y ao), empresa y salas. Con la opcin de poder imprimir en PDF esta informacin por el usuarioautorizado. 7.6.4.6 El sistema RMT deber permitir emitir reportes personalizadas con la informacin que contieneelmdulo. 7.6.4.7 Permitir la bsqueda personalizada por: nmero de acta, tipo de acta, nombre de sala,fecha,observacionesyusuarios. 7.6.5 MduloparaelcontroldelalmacndelMINCETUR. 7.6.5.1 El sistema RMT debe permitir registrar las mquinas tragamonedas que ingresen al almacn del MINCETUR, por nombre del fabricante, nmero de serie, Acta de la DGJCMT de intervencin, nmero de precinto de la DGJCMT y/o cdigo de registro de mquina tragamonedas, segn corresponda. Las mquinas tragamonedas que obran en el almacn corresponde a aquellas mquinas incautadas por la Subdireccin de Fiscalizacin, Control y Sancin en las distintas acciones de fiscalizacin realizadas a nivelnacional.Siproductodelaaccinrealizadanosepudieraingresarlasmquinasa nuestroalmacnubicadoenLimaelsistemaRMTdebepermitiringresarelnombredel almacn arrendado, el responsable penal, ubicacin, vinculando esta informacin con elcomprobantedepagoporelarrendamiento,resolucindirectoral,lasalayempresa dedondeseincautaronlasmquinas. 7.6.5.2 ElsistemaRMTdebeestarenlacapacidadeinformarsobreelestadodelasmquinas tragamonedas.Entrelasquetenemos:salierontemporalmentedelalmacnpororden de la DGJCMT, fueron devueltas por orden de la DGJCMT fueron destruidas por orden de la DGJCMT. En todos los casos el sistema RMT debe solicitar la identificacin y el nmero del documento (Oficio o Resolucin directoral) de la DGJCMT y de ser necesariodeberpermitiringresaruncomentarioadicional. 7.6.5.3 El sistema RMT debe permitir visualizar los siguientes datos: nmero de resoluciones directorales, cdigo de mquina tragamonedas, nmeros de precintos, inspectores, fecha de ingreso, fecha de destruccin, fecha de devolucin, empresa a quien se devolvi, personal responsable, nmero de acta, modelo, nombre de notario, DNI de notario. 7.6.5.4 ElsistemaRMTdebepermitirlabsquedapersonalizadasdemquinaspornmerode precinto, nmero de serie, nmero de acta, nmero de registro, observaciones, fecha de ingreso, fecha de destruccin, nombre de notario, nmero de resoluciones directoralesqueautorizsudestruccinuoficioyqueautorizsudevolucin. 7.6.5.5 ElsistemaRMTdebepermitirordenardeacuerdoalosdatosdelabsqueda. 7.6.5.6 El sistema RMT debe permitir la modificar solo por el usuario autorizado, grabando un
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histricodeesteacto. 7.6.5.7 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.6.6 MdulodeSanciones 7.6.6.1 El sistema RMT debepermitir al Subdirector de Fiscalizacin, Controly Sancin derivar elactaalresponsabledelaevaluacinlegal. 7.6.6.2 El sistema RMT establecer que la imposicin de sanciones se efectuar de acuerdo al siguienteprocedimiento: a) Una vez verificada la existencia de un hecho sancionable, se proceder a notificar preventivamente al infractor, para que formule los descargos y presente la documentacin que considere conveniente, otorgndole un plazo perentorio de cinco (05) das bajo apercibimiento de resolverse con la informacin existente. Los descargos presentados con posterioridad al plazo indicado sern desestimados. Transcurrido el plazo anteriormente citado, con la documentacin existente, la DGJCMTemitirsuresolucinfinal 7.6.6.3 ElsistemaRMTdeberegistrarlasancinadministrativamenteimpuesta,lasmismaque podr ser: amonestacin a la sala de juegos, multa de 1 a 1000 UIT, comiso de bienes (mquinastragamonedas,memoriasdeslolectura,mesasdejuegodecasino,fichas), cierre temporal de la sala de juegos, clausura de establecimiento, cancelacin de autorizacin expresa, inhabilitacin, y de ms establecidas en la Ley y normas reglamentarias. 7.6.6.4 El sistema RMT debe generar y permitir mostrar la lista masiva de mquinas tragamonedas, memorias de slo lectura, mesas de juegos de casino que fueron objeto de sancin, debiendo estar en la posibilidad de ser impresa por el usuario responsabledelaevaluacin. 7.6.6.5 El sistema RMT de forma automtica e inmediata alertar al Subdirector de Autorizacin y Registro cuando la salas de juegos sancionadas hayan presentado mquinas tragamonedas que no renen las caractersticas tcnicas de los modelos autorizados y registrados (modelos no homologados), a efectos de proceder a la cancelacin del cdigo registro de mquinas tragamonedas otorgado por la DGJCMT, motivoporelcualelsistemamostrarellistadeaquellasmquinastragamonedas,as comolaResolucinDirectoraldesancin. 7.6.6.6 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por empresa, sala de juego, inspector juego, acta/constancia de la DGJCMT, mesas de juegos de casino, modalidades de juegos de casino, mquinas tragamonedas, memorias de slo lectura, sistemasprogresivosautorizados,jackpot. 7.6.6.7 ElsistemaRMTdebepermitirordenardeacuerdoalosdatosdelabsqueda. 7.6.6.8 El sistema RMT debe permitir la modificar solo por el usuario autorizado, grabando un histricodeesteacto. 7.6.6.9 El sistema RMT generar de forma automtica el nmero de Resolucin Directoral correspondiente al procedimiento de Sancin. Este nmero estar relacionado con el nmerodeactas. 7.6.6.10 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, elIDdelresponsableylosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenlabasede datosdelaDGJCMT. 7.6.7 MdulodePlanillasdeCasino 7.6.7.1 El sistema RMT debe registrar las Planillas donde se contabiliza diariamente los movimientos de las mesas de juego en los Casinos de juego autorizados por la DGJCMT,deacuerdoalasconsideracionesexigidasporLeyynormasreglamentarias. 7.6.7.2 El sistema RMT debe permitir registrar el nombre de la sala de juego, razn social de empresa, fecha de operacin, inspector de juegos que emiti la planilla, nmeros de precintos utilizados, mesas de juego autorizadas, modalidades de juego autorizadas porlaDGJCMT. 7.6.7.3 El sistema RMT debe registrar las fichas de: Apertura, Relleno, Devolucin y Cierre de
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lassalasdejuegosautorizadas. 7.6.7.4 ElsistemaRMTdebepermitirregistrarlosDrops:Efectivos,totaldelassalasdejuegos autorizadas. 7.6.7.5 ElsistemaRMTdebepermitirregistrarPkerprogresivo(Jackpot):Bonosypremiosde lassalasdejuegoautorizadas. 7.6.7.6 El sistema RMT debe permitir contabilizar los totales de las fichas, drops, pker progresivoytodaslasmesasdejuegodelassalasdejuegoautorizadas. 7.6.7.7 El sistema RMT debe permitir registrar la Caja Central, transacciones bancarias, solicitudes de video de los inspectores de juego de la DGJCMT, informacin de dados, revisin de cintas de video de la DGJCMT, de acuerdo a lo establecido en la Ley y normasreglamentarias. 7.6.7.8 ElsistemaRMTdebepermitirregistrarlosprocesosdeconteodeDropsdelassalasde juegoautorizadas. 7.6.7.9 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por empresa, sala de juego, inspector juego, acta de la DGJCMT, mesas de juegos modalidades de juego de casino, sistemasprogresivosautorizados,jackpot,informe. 7.6.7.10 Losinspectoresdejuegoaccedernaestemduloatravsdelaintranet. 7.6.7.11 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, elIDdelresponsableylosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenlabasede datosdelaDGJCMT 7.6.8 MdulodeDenuncias 7.6.8.1 EstainformacinseringresadaalsistemaporlaspersonasquedesignelaSDFCS. 7.6.8.2 ElsistemaRMTdeberegistrarconuncdigonicolasdiferentesdenunciasformuladas porlosusuariosdelassalasdejuegoopblicoengeneral. 7.6.8.3 El sistema RMT debe registrar los datos del denunciante, tales como nombre y apellidos del denunciante, nmero del DNI, fecha y el motivo de la denuncia. Si la denunciaessobreunasaladejuegosautorizada,identificarlaraznsocial,nombrede sala de juegos, direccin de la sala de juegos y exponer el motivo de la denuncia. Asimismo, permitir registrar el nmero del expediente ingresado por mesa de partes del MINCETUR, de ser el caso. Si se tratase de una sala de juegos informal regstrar la empresa,sala,direccin,deserelcaso. 7.6.8.4 El sistema RMT debe ordenar los datos que maneja este mdulo de forma personalizada. 7.6.8.5 ElsistemaRMTdebeexportarlosdatosdeladenunciaaPDFalusuarioautorizado. 7.6.8.6 ElsistemaRMTdebepermitirelseguimientoparasaberelestadodeladenuncia,rea enlaqueestyelusuarioasignadoaresolverladenuncia. 7.6.8.7 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: nombre, apellido, DNI, distrito,provincia,departamento,fecha,saladejuego,empresa. 7.6.8.8 El sistema RMT debe generar reportes de denuncias atendidos, no atendidos, fechas, usuariosqueloatendieronyelestadiodelmismo. 7.6.8.9 ElsistemaRMTdebeemitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontieneel mdulo. 7.6.8.10 ElsistemaRMTslopermitirmodificarelcontenidodelregistroalusuarioencargado dedenuncias. 7.6.8.11 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, elIDdelresponsableylosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenlabasede datosdelaDGJCMT. 7.6.9 MdulodeCharlas 7.6.9.1 EstainformacinseringresadaalsistemaporlaspersonasquedesignelaSDFCS. 7.6.9.2 El sistema RMT debe registrar con un cdigo nico las diferentes charlas programadas a nivel nacional durante el ao. Asimismo, permitir registrar la confirmacin de las charlas. 7.6.9.3 El sistema RMT debe registrar el lugar del evento (Direccin, Distrito, Provincia y Departamento), persona de contacto, (puede tener varios contactos), cargo de la persona de contacto, dependencia donde se llevara a cabo el evento, correo
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7.6.9.4 7.6.9.5 7.6.9.6 7.6.9.7 7.6.9.8

7.6.9.9

electrnico y telfono de la persona de contacto, observaciones, fecha posible de inicio de charla, fecha de fin de la charla, pblico objetivo, cantidad de participantes, tema a tratar, expositores, material a entregar, responsable de la coordinacin, personaldelaDGJCMTqueparticipar. ElsistemaRMTslopermitirmodificarelcontenidodelregistroalusuarioencargado delascharlas. El sistema RMT debe permitir ordenar y buscar los datos de forma personalizada y exportaraPDFporelusuarioautorizado. El sistema RMT debe realizar reportes de las charlas con previa confirmacin, charlas porconfirmar,charlasrealizadas,charlasporrealizar,fechasdelascharlas. ElsistemaRMTdebeemitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontieneel mdulo. El sistema RMT debe permitir el seguimiento para saber el estado de la charla, responsables de la charla, fecha de la charla, charlas realizadas, charlas por realizarse, charlasprogramadasnorealizadas. Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT.

7.6.10 MdulodeInformacinTcnica 7.6.10.1 El sistema RMT permitir el ingreso y/o modificacin de la informacin tcnica correspondiente a modelos de mquinas tragamonedas y memorias de slo lectura autorizadasyregistradas. a) Para Modelos de Mquinas Tragamonedas: se ingresar y/o modificar la fecha de publicacindeaprobacindelmodelo(conopcinparaseleccionardesdelaWebo en el peridico oficial), cdigo del modelo, descripcin, dimensiones (Altura, Longitud, Ancho), pas de creacin del modelo, nmero del certificado de cumplimiento, fecha de emisin del certificado, Imagen del modelo de la Mquina Tragamonedas. b) ParaMemoriasdeslolectura:seingresary/omodificarlafechadepublicacin de aprobacin del modelo (con opcin para seleccionar desde la Web o en el peridico oficial), cdigo del modelo, posicin de memoria en la tarjeta, tipo de memoria, pas de creacin de la memoria, capacidad de almacenamiento, tipo de huella (con opcin para seleccionar CRC32,Checksum, Validador32,Kobetron,Sha 1,MD5), nmero del certificado,y fechade emisin delcertificado, funcin clase dememoria,%Mnimo,%Mximo,tipodemodelocompatible,tipodejuego. 7.6.10.2 ElsistemaRMTpermitirsoloseleccionardatoscomoelnmerodelexpediente,fecha de recepcin del expediente, resolucin directoral, fecha de la resolucin directoral, aodelaresolucindirectoral,nombresdefabricantesparaquelainformacinquese ingresaseacompletadaconestosdatos. 7.6.10.3 El sistema RMT debe relacionar los datos con el mdulo de memorias y modelos de mquinastragamonedas. 7.6.10.4 El sistema RMT permitir solo visualizar y seleccionar la informacin que se ingrese en estemduloalreadeLegalyFiscalizacin. 7.6.10.5 ElsistemaRMTpermitirelingreso,modificaciny/oinhabilitardelainformacinsolo alusuarioautorizado. 7.6.10.6 El sistema RMT permitir realizar bsquedas personalizadas por los datos que contengaestemdulo. 7.6.10.7 El sistema RMT permitir generar reportes por nmero de expedientes, nmero de resolucin directoral, aos de cada uno de los anteriores, fecha de publicacin, pas, fabricante, laboratorio, certificado de laboratorio, tipo de huella en el caso de las memoriasdeslolectura. 7.6.10.8 ElsistemaRMTsolopermitirestoscambiosalapersonadesignadaparaestetema. 7.6.10.9 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, elIDdelresponsableylosusuariosqueintervinieronsernalmacenadosenlabasede datosdelaDGJCMT.
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7.6.11 Mdulo de Mquinas Tragamonedas que no pertenecen a modelos autorizados y registrados (modelosnohomologados) 7.6.11.1 El sistema RMT debe almacenar en la Base de datos de la DGJCMT aquellas mquinas tragamonedas que correspondan a modelos no autorizados y registrados, capturados porelsistema,equiposmvilesointervenidosporlosinspectoresdejuego. 7.6.11.2 El sistema RMT debe permitir la bsqueda personalizada por: nmero de serie de mquinatragamonedas,raznsocialdelaempresaalacualseleintervinolamquina tragamonedas, nombre de la sala de juegos intervenida, propietario de la mquina tragamonedas, nmero Actas de inspeccin con el que se intervino la mquina tragamonedas, fecha de intervencin. Esta informacin podr ser ordenada de acuerdoaloscamposqueescojaelsupervisordeinspectores. 7.6.11.3 El sistema RMT slo permitir que el supervisor de inspectores, Subdirector de FiscalizacinoelSubdirectordeAutorizacinyRegistrotenganlaopcindeimpresin. 7.6.11.4 El sistema RMT slo permitir que el supervisor de inspectores pueda modificar el contenidodelabasededatosdelaDGJCMTaquehacereferenciaestemdulo. 7.6.11.5 El sistema RMT debe permitir realizar un seguimiento de estado de las mquinas tragamonedasdesdequesondetectadas. 7.6.11.6 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.6.12 Mdulo de Memorias de slo Lectura que no pertenecen a las autorizadas y registradas (memoriasnohomologadas) 7.6.12.1 El sistema RMT debe almacenar en la Base de datos de la DGJCMT aquellas memorias deslolecturaquecorrespondanamemoriasnoautorizadasyregistradas,capturados porelsistema,equiposmvilesointervenidosporlosinspectoresdejuego. 7.6.12.2 El sistema RMT debe permitir la bsqueda personalizada por: cdigo de identificacin delamemoriadeslonmero,nombredelprogramadejuego,nombredelfabricante de la memoria de slo lectura (programa de juego), razn social de la empresa a la cual se le intervino la memoria de slo lectura, nombre de la sala de juegos intervenida, propietario de la memoria de slo lectura, departamento, provincia, distrito, nmero Acta de inspeccin con el que se intervino la memorias de slo lectura, fecha de intervencin. Esta informacin podr ser ordenada de acuerdo a los camposqueescojaelsupervisordeinspectores. 7.6.12.3 El sistema RMT slo permitir que el supervisor de inspectores, Subdirector de FiscalizacinoelSubdirectordeAutorizacinyRegistrotenganlaopcindeimpresin. 7.6.12.4 El sistema RMT slo permitir que el supervisor de inspectores pueda modificar el contenidodelabasededatosdelaDGJCMTaquehacereferenciaestemdulo. 7.6.12.5 El sistema RMT debe permitir realizar un seguimiento de estado de las memorias de slolecturadesdequesondetectadas. 7.6.12.6 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de laDGJCMT. 7.6.13 Mdulodevisualizacindesucesos. 7.6.13.1 ElsistemaRMTdebepermitirvisualizarenformadegrficosestadsticoslagestinyel control de la fiscalizacin de las empresas, salas de juegos, operativos, sanciones por empresa y salas de juegos, resolucin de quejas, charlas, ubicacin (departamento, provincia,distrito). 7.6.13.2 El sistema RMT debe considerar en lo sucesos el estado de las inspecciones tcnicas, nmero de infracciones encontradas en el da, mes ao, por empresa y sala de juegos as como el nmero de inspecciones tcnicas realizadas por cada inspector de juegos. 7.6.13.3 El sistema RMT debe ordenar y/o filtrar esta informacin por fecha, estado, infracciones, inspectores, empresa y sala de juegos. Asimismo permitir la impresin deestainformacinporelusuarioautorizado. 7.6.13.4 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,
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el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datosdelaDGJCMT. 7.7 MdulodeAlertas. 7.7.1 El sistema RMT debe permitir generarlos de forma automtica y ser mostrado al usuario responsable de la evaluacin, al sub directores que es responsable del procedimiento administrativoyaladministradordelsistemaRMT,segncorresponda,cuando: a) Despusdetresintentosfallidosconsecutivosalingresarlacontraseaenelmismoda. b) Porvalidacindelainformacinenlabasededatos. c) InformacinincompletaalquererguardarenBasedeDatosdelaDGJCMT. d) Erroralmomentodeintroducirlainformacinalabasededatos(indicandoelproblemay loquedebehacerparaqueseguardecorrectamente). e) Por tratar de generar un nuevo cdigo de registro de mquinas tragamonedas a una mquinatragamonedasqueposeeregistro. f) Por tratar de general un nuevo cdigo de registro de mquinas tragamonedas a una mquina que posee registro cancelado por tratarse de modelo no autorizado y registrado (nohomologado). g) Por tratar de generar un nuevo cdigo de registro de mquinas tragamonedas para aquellasmquinasquefueronobjetodedestruccinporpartedelaDGJCMT. h) Cuandoexistaduplicidaddemquinastragamonedas i) Cuandoexistamquinastragamonedasnoautorizadasenunasaladejuegos 7.7.2 Resaltar todos los das a la primera autenticacin con una semana de anticipacin la informacindeaquellosregistrosdeprocedimientosadministrativosautorizadosqueestnpor perdervigencia(acadaunodelosusuariosfinales). 7.7.3 Resaltar todas las maanas con una semana de anticipacin los plazos por vencerse de las solicitudes de los procedimientos administrativos solicitados (a cada uno de los usuarios finales). 7.7.4 El sistema RMT emitir una alerta con 15 das de anticipacin de las cartas fianzas y defensa civil antes de vencer su vigencia. La alerta ser enviado al correo electrnico del usuario asignadoparaestefin. 7.7.5 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,elIDdel responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT. 7.8 MdulodeReportes 7.8.1 El sistema RMT debe permitir los reportes en detalle y resumen de cada uno de los mdulos quecomprendenelsistemaRMT. 7.8.2 Los usuarios que podran solicitar los reportes seran en principio: Director General, Sub directores, supervisor de inspectores y responsable del rea tcnica. Permitiendo al Administrador del sistema autorizar a los usuarios de acuerdo a los roles que pertenecen, as comoalosinvitadosporciertotiemposiguiendounprocedimiento. 7.8.3 Las caractersticas para mostrar un reporte deberan ser mostrados mediante pantallas individuales con facilidad de exportar a otros formatos (PDF o Excel) y de impresin (dependiendo del usuario), clasificando la informacin y/o reportes mediante filtros multicriteriosysimultneo. 7.8.4 Todoslosmdulosantesmencionadosdebernpermitirgenerarreportes. 7.8.5 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT. 7.9 MduloGerencialodeinformacinconsolidada 7.9.1 ElsistemaRMTdebepermitircontarconlasiguienteinformacin: a) Los puntos de ubicacin de las mquinas tragamonedas, memorias de slo lectura y mesas dejuegosdecasinoanivelnacional. b) Inspeccionestcnicasrealizadas,poraos,meses,das,segnnecesidaddelusuario. c) Cantidad de mquinas etiquetadas por departamentos, provincias, distritos, salas de juego, empresas,almacn.
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d) Cantidad de mquinas en almacn correspondientes a la identificacin, registro, fiscalizacin,fabricante,modelo. e) Controldecadaunadelasmquinastragamonedas. f) Del mismo modo permitir obtener reportes resumen por cada uno de los mdulos o procedimientosadministrativos. 7.9.2 El sistema RMT debe permitir visualizar los reportes en forma de listado grfica. Adicionalmentesedebetomarencuentalascaractersticasantesmencionadasdelosreportes. 7.9.3 ElsistemaRMTdebepermitirmigrarlainformacinaunarchivoPDFoExcel. 7.9.4 ElDirectorGeneraldesignaralosusuariosquetendrnaccesoaestemdulo. 7.9.5 Consolidadodeinformestcnicos,econmicosylegalespornmeroexpediente,sala,empresa, usuario, resolucin directoral, consignndose el nombre del usuario que realiz el informe, as como el nmero de informe. Control de INDECI, Cartas Fianzas, categorizacin, contratos, Oficiosporsalasyempresas. 7.9.6 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,elIDdel responsableylosusuariosqueaccedansernregistradosenlabasededatosdelaDGJCMT 7.10MdulodeAdministrador 7.10.1 El sistema RMT debe permitir crear, personalizar, modificar y dar de baja perfiles de usuarios y de reportes de quien solicite la creacin del perfil, adems deber poder realizar los mantenimientosnecesariosalaherramientatantoenactualizacinyreparacin. 7.10.2 ElsistemaRMTdebepermitiradministrardelsistemaingresaralosmdulos,permisosytablas delabasededatos. 7.10.3 El sistema RMT debe permitir brindar acceso a determinados mdulos por perfil de usuario, cambiar a perfil de usuario de solo lectura, ingresar nuevos usuarios e inhabilitar usuarios colocandoelmotivoyteniendounhistricodeestehecho. 7.10.4 Elaccesoalosequipossevalidarconusuarioycontrasea. 7.10.5 ElsistemaRMTdebepermitircontarconunsoftwarequepermitaaladministradordelsistema auditartodoslosmdulos. 7.10.6 Considerarotrostemasparalabuenaadministracindelsoftwareascomoparasurespectiva auditoria. 7.10.7 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios que intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT 7.11MdulodeRegistrodeResolucionesDocumentosNormativos 7.11.1 ElsistemaRMTdeberegistrarlasresolucionesdirectoralesemitidasporlaDGJCMTresolviendo lassolicitudesdelosprocedimientosadministrativosdelossolicitantes,sancionesalassalasde juego,quejas,ascomolasdemsqueestablecelaLeyylasnormasreglamentarias. 7.11.2 Este registro debe ser nico y sin repeticin. Cualquier modificacin solo podr realizarla el usuarioautorizado. 7.11.3 El nmero de la resolucin directoral ser generado automticamente por el sistema RMT y ser vinculado al (los) nmero(s) de expediente(s) (que dio inicio al procedimiento administrativo),nmerodeactaoinforme. 7.11.4 El sistema RMT debe permitir bsquedas personalizadas por: nro. de resolucin directoral, ao de resolucin directoral, salas, empresas, nro. de expediente, motivo, contenidos, tipo de Resolucin Directoral, fecha de resolucin directoral, fecha del expediente, fecha de notificacinderesolucindirectoral. 7.11.5 Lafechaderegistrosercapturadaautomticamentedelservidor. 7.11.6 Enesteregistroseconsignarnlosdatosdeacuerdoalosprocedimientosinternos. 7.11.7 El mdulo debe contar con criterios de aceptacin (visualizacin completa de la pantalla, colores, letra con estndar normal, etc.) y permitir la mayor cantidad de datos capturados automticamenteporelpropiosoftware,comoporejemplolasfechasderegistro. 7.11.8 ElsistemaRMTdebeemitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontieneelmdulo. 7.11.9 El sistema RMT permitir la carga del archivo Word de la resolucin directoral por el usuario queloelabor,parasuposteriorvisualizacineimpresinporlosusuariosautorizados. 7.11.10 ElsistemaRMTmostrarlaresolucindirectoraldigitalizada. 7.11.11 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID
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del responsable y los usuarios que intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT 7.12MdulodeFinancieros 7.12.1 El sistema RMT debe seleccionar la empresa para registrar los estados financieros (balances generales,estadodeprdidayganancia)Anexo11. 7.12.2 El sistema RMT debe seleccionar la empresa para registrar los socios, gerentes generales, apoderados (distinguiendo si son domiciliados no domiciliados y natural jurdico) con su respectivo nombres completos, documento de identidad, direccin fiscal, relacin de activos bienes, relacin de deudas de pago (adeudo), contrato de colaboracin empresarial, acciones enotrasempresasseleccionandoelnombredelaempresa,INFOCORPconsurespectivadeuda vigente,calificacinpormes,asmismopermitirelregistrodelcertificadonegativodecmara decomercio,cartadereferenciabancaria,deudaSunat,contratodealquilerdeinmuebles. 7.12.3 ElsistemaRMTdebeordenarlosdatosdeformapersonalizada. 7.12.4 El sistema RMT debe exportar los reportes y datos relacionados al mdulo a PDF por el usuario autorizado. 7.12.5 El sistema RMT debe calcular por empresa la liquidez, solvencia, el margen de operacin, rentabilidadbruta,rentabilidadneta,rentabilidadsobreelpatrimonioneto. 7.12.6 El sistema RMT permitir bsquedas personalizadas por: Sala, empresa, accionistas, socios, Infocorp, documento de identidad, gerente general, apoderados, deuda Sunat, carta fianza, INDECI,categorizacindesalas,contratodealquilerdeinmuebles. 7.12.7 El sistema RMT debe generar reportes de accionistas, gerentes, deuda Sunat, total ventas o ingresos, total patrimonio, promedio de liquidez de mercado, promedio de ventas, promedio de rentabilidad neta, por rango de ventas, rentabilidad por distritos, rentabilidad por sector (casino, tragamonedas), total de solvencia del sector por distrito, capital social, total solvencia por mquina, rentabilidad por empresa a nivel de mquinas tragamonedas, Cartas Fianzas vencidas,INDECIvencidos. 7.12.8 ElsistemaRMTdebeguardarunhistricoporaosdelosltimosestadosfinancieros. 7.12.9 El sistema RMT debe solo visualizar los informes econmicos realizando la bsqueda por empresay/ousuarioquerealizelinforme. 7.12.10 El sistema RMT debe visualizar la vigencia en Registro Pblicos de los diferentes gerentes, apoderadosyelcapitalsocialdelaempresa,datosacreditadosporeldepartamentodelegal. 7.12.11 El sistema RMT slo permitir modificar el contenido del presente mdulo a los usuarios que pertenezcanalrolFinancieros. 7.12.12 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios que intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT 7.13MdulodeINDECI(InstitutoNacionaldeDefensaCivil) 7.13.1 El sistema RMT registrar la siguiente informacin: dependencia de INDECI que emiti el documento, nmero del identificacin del certificado de INDECI, nmero del informe tcnico, ComplementarioyExtraordinario,deserelcaso,nmerototaldemesasdejuegodecasinoy/o mquinas tragamonedas autorizadas por dicha institucin, fecha de inicio y la vigencia del certificado de INDECI, razn social y/o nombre de las sala de juegos as como la direccin del mismo. 7.13.2 El sistema RMT permitir la bsqueda personalizada por el dependencia de INDECI que emiti eldocumento,nmerodelidentificacindelcertificadodeINDECI,nmerodelinformetcnico, ComplementarioyExtraordinario,deserelcaso,nmerototaldemesasdejuegodecasinoy/o mquinas tragamonedas autorizadas por dicha institucin, fecha de inicio y la vigencia del certificado de INDECI, razn social y/o nombre de las sala de juegos as como la direccin de la saladejuegos. 7.13.3 El sistema RMT debe tener en consideracin los plazos de vigencia. Con quince das de anticipacin al vencimiento del Certificado INDECI el sistema alertara una vez al da al Sub DirectordeAutorizacinyRegistroyatravsdelPortalWebatitulardelasaladejuegos,hasta lafechadeprdidadevigenciaolarenovacindelINDECI. 7.13.4 El sistema RMT debe permitir al Sub Director de autorizacin registro designar al Abogado SDAR responsable de la evaluacin de la renovacin del INDECI, quien podr habilitar o
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deshabilitarelcontenidodelregistro.Todoslosprocesosdebernquedarregistrados. 7.13.5 El sistema RMT permitir realizar seguimiento histrico de certificados INDECI por sala con generacindereportessegnseaelcaso. 7.13.6 El sistema RMT deber emitir reportes personalizadas con la informacin que contiene el mdulo. 7.13.7 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,elIDdel responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT. 7.14MdulodeOFICIOS 7.14.1 El sistema RMT registrar la siguiente informacin: Nmero de Oficio, Razn social y/o nombre a quien se le remiti el documento, motivo, fecha de emisin, fecha de notificacin, plazo mximoderespuesta,responsabledelaemisindelOficio. 7.14.2 El sistema RMT debe vincular este mdulo con el procedimiento administrativo en trmite, de sercaso. 7.14.3 El sistema RMT permitir la bsqueda personalizada por el nmero de oficio, sala, razn social y/o nombre a quien se le remiti el documento, motivo, fecha de emisin, fecha de notificacin,plazomximoderespuesta,responsabledelaemisindelOficio. 7.14.4 ElsistemaRMTdebetenerenconsideracinlosplazosdevigencia. 7.14.5 El sistema RMT permitir realizar seguimiento histrico de Oficios por sala de juegos, empresa, InstitucionesdelEstado,congeneracindereportessegnseaelcaso. 7.14.6 El sistema RMT deber emitir reportes personalizadas con la informacin que contiene el mdulo. 7.14.7 ElsistemaRMTgenerardeformaautomticaelnmerodeOficio. 7.14.8 ElsistemaRMTpermitirlacargadelarchivoWorddeloficioporelusuarioqueloelabor. 7.14.9 Finalmente,todoslosdatoscorrespondientesaesteprocedimiento,ascomolafecha,elIDdel abogadoSDARsernalmacenadosenlabasededatosdelaDGJCMT. 7.15MdulodeInformes 7.15.1 Los informes son documentos internos que se envan de un rea a otra para realizar descargos evaluacindeuntemaenespecialporpartedelosusuariosfinales. 7.15.2 El sistema RMT debe permitir registrar los informes por el procedimiento administrativo que origino el informe que sustentan la autorizacin, denegacin, de los procedimientos TUPA solicitado por los administrados, as como los que dieron origen a los procedimientos de cada unadelasreasdelDGJCMT. 7.15.3 Deber tener un seguimiento para saber cul es el estado de dichos informes o en poder de quienestn. 7.15.4 Debenestarrelacionadoconelnmerodeexpediente,acta,rea,usuario. 7.15.5 Solopodrsermodificadaporelusuarioquecreelinforme. 7.15.6 El sistema RMT debe permitir ordenar de acuerdo a los datos brindados, exportar a Excel por usuariosautorizadosypermitirrealizarreportes. 7.15.7 Permitir bsquedas personalizadas por: usuario, nmero de informe, rea, contenidos, tipo, fecha,expediente,salayempresa. 7.15.8 Realizarseguimientocongeneracindereportessegnseaelcaso. 7.15.9 ElsistemaRMTdebepermitiremitirreportespersonalizadasconlainformacinquecontieneel mdulo. 7.15.10 Finalmente, todos los datos correspondiente a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios que intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT. 7.16MdulodeActas 7.16.1 Los tcnicos administrativos debern registrar las diferentes Actas de la DGJCMT, as como crearlascabecerasyverificarsudocumentacindeacuerdoalaLey27153ysusmodificatorias. 7.16.2 El sistema RMT considerar la vinculacin de las actas con las salas, empresas, informes y oficios. 7.16.3 Lainformacincomplementaria,losdescargospresentadosporlaempresainfractora. 7.16.4 Debetener los datos requeridos por el Reglamentodel DGJCMT (D.S.N 0092002MINCETUR),
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ascomosusprocedimientosparalasdiferentesreas. 7.16.5 Debe tener un seguimiento para saber cul es el estado de dichas actas o en poder de quien estn. 7.16.6 El nmero de Acta debe ser nico por ao. Solo podr ser modificado por el usuario autorizado. 7.16.7 Permitirordenardeacuerdoalosdatosbrindados,realizarbsquedaspordiferentescriterios: Nmero de Acta, ao, sala, empresa, estado, inspector, direccin de sala, contenidos, pendientes de recepcin, recibidos, etapa, responsable y exportar a Excel por usuarios autorizados 7.16.8 El sistema RMT debe emitir reportes personalizados con la informacin que contiene el presentemdulo. 7.16.9 ElsistemaRMTdebecapturarlafechadelservidorautomticamente. 7.16.10 El sistema RMT debe permitir guardar automticamente el seguimiento del Acta, ordenndolocronolgicamente.ElestadodelseguimientodelActaactualizaralestadodela cabecera,siempreycuandolafechadelseguimientodelActasealamsrecientedetodas. 7.16.11 El mdulo debe ser amigable, permitiendo la mayor cantidad de datos capturados automticamenteporelpropiosoftware. 7.16.12 El mdulo debe ser amigable, permitiendo la mayor cantidad de datos capturados automticamenteporelpropiosoftware. 7.16.13 Realizarseguimientohastaqueculmineelprocedimientoestablecidoporreglamento. 7.16.14 ElsistemaRMTpermitirnotificarlasobservacionesalinfractor,indicandoelnmeromximo dedasparapresentarlosdescargos. 7.16.15 ElsistemaRMTdebemostrarcondiferentecolorlasActasqueporlafechaseencuentrenpor vencerylosquehubieranvencido(plazos). 7.16.16 Finalmente, todos los datos correspondientes a este procedimiento, as como la fecha, el ID del responsable y los usuarios de intervinieron sern almacenados en la base de datos de la DGJCMT. ARTCULO8.MDULOSPARAELEQUIPOMVIL: El software del equipo mvil debe permitir la carga y descarga de la data. Los equipos mvil almacenarn los datos de la sala o las salas que han sido asignadas al inspector de juego para fiscalizacin, siendo los datos los siguientes: (i) razn social de la empresa; (ii) nombre de la sala de juegos,(iii)ubicacindelasala;(iv)cdigoderegistrosdelasmquinasautorizadasalasaladejuegos; y(v)formato(Anexo12)deactay/oconstancia.Sedebeconsiderarlaseguridaddeestainformacinen caso caiga el equipo en manos no autorizadas. Deber permitir la descarga de las Actas y Constancias emitidasporelinspector. 8.1 MdulodeAutenticacinoSeguridad. 8.1.1 Cada inspector debe autenticarse de forma segura y nica en el equipo. Esta autenticacin no debe ser restringida. Como mnimo 25 inspectores de juego podrn autenticarse en el equipo mvilqueseleasigne. 8.1.2 Los Inspectores de juego podrn identificarse y autenticarse en cualquiera de los equipos mviles. 8.1.3 Lainformacinalmacenadaenelequipomvildebeestarcifradaparamayorseguridadencaso deprdidaorobodelmismo. 8.2 MdulodeActasy/oConstanciasemitidasenelprocesodeFiscalizacin. 8.2.1 La Constancia se emite cuando no se ha advertido observaciones en la inspeccin, caso contrarioseemiteelActa,quepuededarinicioaunprocedimientosancionador.Cabesealar, que el formato (Anexo 12) de Constancia o Acta es el mismo; al cual slo se tiene que seleccionarlaopcinquecorresponda,segnelresultadodelafiscalizacin. 8.2.2 La informacin del acta y las ocurrencias surgidas en la inspeccin, se guardarn en la Base de Datos local del equipo mvil. De ser el caso, tambin se podr transmitiren lnea(On line), a la BasedeDatosdelaDGJCMT. 8.2.3 Las Constancias o Actas emitidas como consecuencia de la inspeccin, (fiscalizacin) se almacenarn en el equipo mvil y posteriormente sern guardados en la Base de Datos de la
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DGJCMTporelsupervisordeInspectores. 8.2.4 PermitiridentificaralOperador,Sala,mquinayhastaelmodelodemquinatragamonedasde serelcaso. 8.2.5 El equipo mvil debe permitir al Inspector de Juegos ingresar comentarios u observaciones tales como: Registrar mquinas tragamonedas que no cuenten con etiquetas de identificacin, modelos de mquinas tragamonedas que no renan las caractersticas tcnicas, y dems observaciones que se deriven de la inspeccin (fiscalizacin). Adems permitir seleccionar las infraccionessegnformatointerno(Anexo12). 8.2.6 Finalmente debe permitir observar en detalle el resultado de la inspeccin tcnica, el mismo queleserviralinspectorparalevantarelActarespectiva. 8.3 MdulodeAlertas. 8.3.1 Las alertas en funcin de los criterios descritos a continuacin debern ser generados por el software en forma automtica y enviado al supervisor de fiscalizacin, generando un registro devalidacindeenvoyrecepcin. 8.3.2 Los criterios mnimos a considerarse deben ser, por error de recepcin en base de datos (solo online),pornoingresarlacontraseacorrecta,porencontrarduplicidaddemquinas. CAPTULOIII HARDWAREDELSISTEMARMT ARTCULO9.MEDIODEIDENTIFICACIN: Son las etiquetas que suministrar la empresa proveedora, a fin de ser adheridas en laparte externa de cadaunadelasmquinastragamonedasparaseridentificadasporelsistemaRMT. 9.1 Caractersticas: Etiquetasdeidentificacinautoadhesivasconcaractersticasdealtaseguridadfsicaylgica. 9.2 Seguridadfsica 9.2.1 Adhesivodeusocomercialde60gramospormetrocuadrado. 9.2.2 Deberesistirsolventesqumicos. 9.2.3 Debe tener excelente afinidad sobre una gran variedad de sustratos (Papel, vidrio, metal, pinturas,tintas,PP,PE,PP,PET,PS,PVC). 9.2.4 Deberesistirunatemperaturamnimade7Cymximade60C. 9.2.5 El adhesivo debe presentar un excelente equilibrio entre su adhesin y su cohesin, alta resistenciaalahumedadybuenaestabilidadalosrayosUV. 9.2.6 Lascaractersticasdeimpresindebentenertresnivelesdeverificacin:paraelusuario,parala autoridadverificadorayparausoforense. 9.2.7 soportekraftconvencional. 9.2.8 Debe ser hecho en polietileno a fin de poder aplicarle diversas caractersticas de impresin complementarias. 9.2.9 Tintaquepuedaserobservableantesuexposicinaluzultravioleta. 9.2.10 Aplicacin de troquelados entodo el adhesivo a fin de potenciar su destruccin al tratar de ser removido. 9.2.11 El cdigo debe estar impreso sobre un fondo de seguridad creado a fin de evitar secuencias respectivaseimpedirsureproduccinoescaneo. 9.2.12 Dimensionesaproximadasdelaetiquetade3.5"x2.5". 9.3 Seguridadlgica 9.3.1 Elementodeidentificacinlgicoynicopersonalizado. 9.3.2 Lapersonalizacindeloscdigosenlosadhesivosdebeserdeunoenuno. 9.3.3 Los datos impresos en cada adhesivo deben ser cifrados a fin de impedir su lectura por gente ajenaaMINCETUR(clavepblica). 9.3.4 El sistema de lectura del cdigo de registro de mquinas tragamonedas debe ser mecanizado y debecontarconunallavealgortmicaparadescifrar. 9.3.5 Debetenerlacapacidaddealmacenarlainformacincontenidaenlossiguientescampos:
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 CUADRON01 tem 01 02 03 04 9.3.6 Para el diseo de las etiquetas como mnimo se aceptar el cdigo de barras bidimensional, paraellodebertenerseenconsideracinlamedidaqueresulteequivalenteenbytes. 9.3.7 Debe almacenar la informacin contenida en los campos antes indicados de forma esttica y cifrada, el cual ser impreso en cada una de las etiquetas con todas las normas de seguridad para que no pueda ser alterado, copiado, duplicado o reemplazado. En ese sentido, cabe precisa que el cdigo nico de registro que identifica a cada una de las etiqueta debe ser plenamente visible e identificable (Cdigo de Registro de la mquina tragamonedas otorgado porelMINCETUR). 9.4 Cantidaddeetiquetasrequerida:60000unidadesinciales. 9.4.1 Unavezimplementadoelsistemayentregadoelhardwarequecorresponda,laempresatendr un plazo mximo de treinta (30) das calendarios para cumplir con la entrega de las 60,000 etiquetas,conelsiguientedetalle: a) La primera solicitud ser realizada por MINCETUR al da siguiente de haberse dado la conformidad de la implementacin del Sistema y tendr un plazo mximo de 10 das calendariosparaentregarlas20,000etiquetas. b) La segunda solicitud ser realizada el da 10, luego de la conformidad del Sistema, y tendr unplazomximode10dascalendariosparaentregarlas20,000etiquetas. c) La tercera solicitud ser realizada el da 20, luego de la conformidad del Sistema, y tendr unplazomximode10dascalendariosparaentregarlas20,000etiquetas 9.4.2 Comopartedelasolicitud,MINCETURproporcionarenunmediodealmacenamientopticou otromedioanlogo,lainformacinasergrabadaencadaunodelasetiquetas. 9.4.3 Se calcula que la cantidad de mquinas tragamonedas en el territorio nacional es de aproximadamente60,000unidades.Porloqueserequiere,quelaempresapostoraprecisecual sera el preciounitariode lasetiquetas adicionales aestas60,000 unidades ycul serael plazo mximodeentregadedichasunidadesadicionales. 9.4.4 Adicionalmente a lo antes indicado, cabe precisar que la cantidad inicial de etiquetas se incrementara en relacin al nmero de maquinas tragamonedas que ingresen al mercado nacional, por lo que la empresa debe estar en la capacidad de suministrar nuevas etiquetas en un plazo que no debe exceder los 10 das calendarios de haber sido requerido por el MINCETUR.Enesesentido,serequierequelaempresaproveedorapreciseelpreciounitariode cadaunadelasetiquetasadicionales. 9.4.5 Se estima que la cantidad de mquinas tragamonedas que adicionalmente ingresen al Sistema, no exceder de 2,000 unidades anuales. Razn por la cual, la empresa debe estar en la capacidaddeproveerlamismacantidaddeetiquetas ARTCULO10.EQUIPOMVIL: Equipoelectrnicoporttil,elcualdebeestarenlacapacidaddecargar,descargar,capturar,almacenar, trasmitir y validar los datos inequvocamente (con una confiabilidad del 99%) de forma off line (con los datos almacenados en el equipo mvil) y de ser el caso, de forma on line con el servidor ubicado en las instalacionesdelMINCETUR.Enesesentido,elequipomvil,debecontarconelsoftwareaplicativoque le permitir realizar su funcin sin errores, con una disponibilidad del 100% en su operacin. Es preciso aclarar que el modo on line solo se realizar cuando el inspector lo solicite, los datos que el inspector
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Campo Cdigo de Registro de la mquina tragamonedas otorgadoporelMINCETUR. Cdigo del Registro del fabricante de la mquina tragamonedas. Nmerodeseriedelamquina. Cdigo del modelo de la mquina, asignado por elfabricante.

Capacidad 08 04 20 30

Tipo Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico

recolecte de las inspecciones realizadas sern guardadas en forma off line y descargadas una vez el inspectorseencuentreenlasinstalacionesdelMINCETUR. 10.1 Caractersticas 10.1.1 Temperaturadeoperacin7hasta50C. 10.1.2 Peso mnimo posible, mximo 700g. Resistencia a cadas y a ser operados en condiciones de dificultad de ambiente y/o transporte. Escala mnima de rudeza del equipo IP:65 (no incluye estuchesdeproteccin). 10.1.3 Capacidaddecapturaryalmacenarimgenes. 10.1.4 Interfacesdecomunicacionesmltiples,paratransferenciadedatos(Bluetooth;WiFi802.11b/g CCX;GSMyEDGE(EGPRS))HSDPA36. 10.1.5 PuertodecomunicacionesinfrarrojoirDAoRS232yUSB2.0,deserelcaso. 10.1.6 Comomnimocapacidadde256MBdememoriaRAMy16MBdememoriaFlashconcapacidad deserexpandiblecondispositivodememoriaSDaccesiblealusuario. 10.1.7 Comomnimodebecontarconmemoriadetrabajode4GB,concapacidaddeserexpandible. 10.1.8 Lacomunicacinmvildebesermulticanal. 10.1.9 Displayacolorysensiblealtacto. 10.1.10 BaterarecargabledeLithioIon.Duracinenoperacin5horas.220v/600. 10.1.11 TarjetaderedGPRS. 10.2 Softwareparaelequipomvil(caractersticasadicionales) 10.2.1 Mdulodeautenticacinoseguridad. 10.2.2 El sistema operativo mnimo que utilice el equipo mvil debe ser Windows Mobile 6.1 Profesional (u otro de tecnologa similar) compatible con el sistema de identificacin de mquinasaimplementar(SistemaRMT). 10.2.3 Registro off line de etiquetas por sala de juegos a inspeccionar (fiscalizar). Para ello el equipo deberteneralmacenadainternamente;(i)raznsocialdelaempresa;(ii)nombredelasalade juegos, (iii) ubicacin de la sala; (iv) informacin contenida en el cuadro N 1 autorizadas a la saladejuegos;y(v)formato(Anexo12)deactay/oconstancia. 10.2.4 Elequipomvilvalidarlainformacinconsignadaenlasetiquetasteniendocomoreferenciala informacinalmacenadaenelequipomvilporcadasaladejuegosainspeccionar,guardando localmenteensubasededatoselresultadodelasinspeccionesquerealizaron. 10.2.5 Elequipomvildebepermitiringresarinformacindelasmquinastragamonedasencontradas en la sala de juegos que no presenten etiqueta o que la informacin consignada en la etiqueta noguardecorrespondenciaconlascaractersticasdelamquinatragamonedasinspeccionada. 10.2.6 Elequipomvildebercapturaryvalidarlaautorizacindeunamquinatragamonedasenuna sala de juegos por el cdigo de registro de mquina tragamonedas. Adicionalmente, deber contarconunaopcinquepermitaalinspectordejuegosmostrarenpantalladelequipomvil toda la informacin consignada en el cuadro N 1, respecto de la mquina tragamonedas seleccionada. 10.2.7 Concluida la inspeccin de la salas de juegos el software del equipo mvil deber permitir generar un Acta/Constancia de inspeccin a la sala de juegos, por lo que deber tener en consideracinlosiguiente: a) Identificarlaraznsocialdelaempresa,nombredelasaladejuegoyubicacindelasalade juegos.EstainformacinfuecargadaalequipomvilenlasinstalacionesdelaDGJCMT. b) El equipo mvil deber identificar las mquinas tragamonedas no autorizadas para una sala de juegos, mquinas tragamonedas que fueron retiradas sin autorizacin de la DGJCMT, etiquetas duplicadas, mquinas tragamonedas con modelos no autorizadas y registrados (no homologados), registro de mquinas tragamonedas vencidos, mquinas tragamonedas que no presenten etiquetas, debiendo mostrar un listado masivo de lo encontrado incluyendo el detalle de la observacin advertida tales como; no autorizada en sala, retirada de sala sin autorizacin, etiqueta duplicada, modelo no registrado, registro de mquina vencido y mquina sin etiqueta. el software permitir al inspector de juego ingresarcomentarios. c) Permitir al Inspector de juegos anotar alguna observacin o infraccin que no se encuentra contempladasenelsistema. d) EnviaraMINCETURlosdatosrelacionadosalActa/Constancia.
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e) El Software mostrar un resumen de las observaciones encontradas (total de mquinas tragamonedas no autorizadas para la sala de juegos, retiradas sin autorizacin de la DGJCMT, modelos no registrados, registro de mquinas tragamonedas vencidos, mquina tragamonedas sin etiquetas, entre otras observaciones encontradas por el inspector de juegos) 10.2.8 De requerir el inspector podr interconectarse al servidor principal del MINCETUR a fin de requeririnformacinactualizadadelasaladejuegosy/oparatransmitirinformacincapturada de la sala de juegos materia de inspeccin (fiscalizacin). Debe controlar que la descarga fue completayexitosa.Encasocontrariogenerarunlogconelresumendeladescarga:IDEquipos mviles,nmeroderegistrosdescargados,nmerodeacta/constancia,fecha. 10.2.9 Capacidad de almacenamiento de la informacin de forma cifrada en el equipo mvil, con la intencin de que esa informacin sea cargada en la base de datos relacional cuando el equipo lleguealasinstalacionesdelMINCETUR. 10.3 CantidadRequerida:15unidadesdeequiposmviles.

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ANEXO1 ROLES DirectorGeneral Administradordesistema OficinadeControlAdministrativo SubDireccindeFiscalizacin,ControlySancin(SDFCS), SubDireccindeAutorizacinRegistro(SDAR) Tcnicoadministrativo(tramitedocumentarioDGJCMT) AbogadoAsesor AbogadoSDFCS AbogadoSDAR Financieros Responsabledelreatcnicaelectrnica Tcnicoelectrnico SupervisoresdeInspector InspectordeJuegos ResponsabledeAlmacn

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ANEXO2 GLOSARIODETRMINOS 1 2 3 4 Vigencia: Existen dos tipos de vigencia. (i) Plazo otorgado por la administracin para la habilitacinoelejerciciodeunaactividaduoficio.(ii)Plazoconelquecuentalaadministracin administradoparalaatencindeunasolicituddeunadministrado. PC:ComputadorasPersonales SLA: Acuerdo de nivel de servicio, que define las condiciones que regirn el soporte tcnico prestado. Administrado: La persona natural o jurdica que, cualquiera sea su calificacin o situacin procedimental,participaenelprocedimientoadministrativo.Cuandounaentidadintervieneen unprocedimientocomoadministrado,sesometealasnormasquelodisciplinanenigualdadde facultadesydeberesquelosdemsadministrados. Contratos: Es el acurdo de dos o ms partes para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica patrimonial. Comprenden los contratos de arrendamiento, alquiler, participacinentreotros. Mquina tragamonedas: Todas las mquinas de juego, electrnicas o electromecnicas, cualquiera sea su denominacin, que permitan al jugador un tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada en funcin del azar y, eventualmente, la obtencin de un premio de acuerdoconelprogramadejuego. SDAR:SubDireccindeAutorizacinyRegistro. SDFCS:SubDireccindeFiscalizacindeControlySancin Torneos:Cuantostorneosrealizlasala,utilidadportorneo. Renovacin de autorizacin: Se realiza el mismo procedimiento para la autorizacin no obstante debe tenerse presente que el administrado no est en la obligacin de presentar documentosqueobrenenpoderdelaDGJCMTyquenohayanperdidovigencia. Mesa de Juego: Todo juego de mesa en el que se utilice naipes, dados o ruletas y que admita apuestasdelpblico,cuyoresultadodependadelazar. TUPAMINCETUR:TextonicodeProcedimientosAdministrativos Acta/Constancia de Inspeccin (Fiscalizacin): Documento en el que consta la inspeccin realizadaporlosinspectoresdejuegoaunadeterminadasaladejuegos. Equiposmviles:Equipoelectrnicoinalmbricoderecoleccindedatos Alarma: Aviso seal que se da para que se sigan instrucciones especficas debido a la presenciarealoinminentedeuneventoadverso.

5 6

10 11 12 13

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ANEXO3 FORMATOPARALAGENERACINDELCDIGODEREGISTRODEMQUINATRAGAMONEDAS
PROPIETARIO Razn Social y/o Nombres y apellidos Tipo de doc. Nmero de doc.

N (1)

Fabricante

N Serie

Cd. de modelo

Nombre Comercial (3)

Registro (4)

Ensamblador (2)

Cod. de registro ensamblador

Fecha Fabricacin / Ensamblaje

Ubicacin

Cod. registro de sala (6)

Notas: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nmero correlativo Completar la informacin slo en el caso que la mquina tragamoneda haya sido ensamblada en el pas por una entidad autorizada por la Direccin General Consignar en el caso que el nombre comercial se encuentre en la placa de identificacin del modelo de mquinas tragamonedas Consignar el cdigo de autorizacin y registro (homologacin) otorgado por la Direccin General, el mismo que puede obtener en la siguiente direccin electrnica: www.mincetur.gob.pe/turismo/dgjcmt Lugar donde se encuentra la mquina tragamoneda objeto de inscripcin en el Registro. Si la Mquina Tragamoneda se encuentra en una sala de juego, deber consignarse el nombre del titular de la autorizacin de funcionamiento otorgada por la Direccin General, el nombre de la sala de juego, y la ubicacin de la misma. Si la mquina tragamoneda se enceuntra en un depsito o almacn, deber sealarse dicha situacin y presisar la ubicacin del mismo. en caso que la mquina tragamoneda se encuentre en una sala de juego indicar el cdigo de registro asignado por la DGJCMT a dicha sala de juego

ANEXO4 FORMATODELLISTADODEMQUINASQUEPRESENTANOBSERVACIONESEMITIDOPORELSISTEMA RMT N ANEXO5 FORMATODELLISTADOCONCDIGODEREGISTROAUTORIZADO Propietariodemquinastragamonedas: N FABRICANTE NSERIE CDIGODEMODELO NREGISTRODEMODELO REGISTROMQUINAS PROPIETARIO FABRICANTE NSERIE NMODELO OBSERVACIONES

FORMATODELLISTADOCONCDIGODEREGISTRONOAUTORIZADO Propietariodemquinastragamonedas: N FABRICANTE NSERIE CDIGODEMODELO NREGISTRODEMODELO REGISTROMQUINAS ANEXO6 FORMATODEOBSERVACINDEINCREMENTOYRETIROOREEMPLAZODEMQUINAS TRAGAMONEDASY/MEMORIASSOLOLECTURAPORELSISTEMARMT Mquinastragamonedas N CODIGODEREGISTRODEMAQUINAS OBSERVACIONES
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 MemoriasdeSoloLectura N TITULAR ESTABLECIMIENTO TOTAL ANEXO7 ANEXOAUTORIZACIN,MODIFICACINY/ORETIRODEMESASDECASINOPARARESOLUCIN DIRECTORAL N ANEXO8 ANEXOIAUTORIZACIN,MODIFICACINY/ORETIRODEMAQUINASTRAGAMONEDASPARA RESOLUCINDIRECTORAL N ANEXOIIAUTORIZACIN,MODIFICACINY/ORETIRODEMEMORIASDESOLOLECTURAPARA RESOLUCINDIRECTORAL N ANEXOIIIMQUINASTRAGAMONEDASNOAUTORIZADASPARARESOLUCINDIRECTORAL N ANEXOIVMEMORIASDESOLOLECTURANOAUTORIZADASPARARESOLUCINDIRECTORAL N TITULAR TOTAL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE CANTIDAD CDIGO REGISTRO TITULAR ESTABLECIMIENTO FABRICANTE CDIGODEREGISTRO TITULAR TOTAL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE CANTIDAD CDIGO REGISTRO TITULAR ESTABLECIMIENTO FABRICANTE CDIGODEREGISTRO REGISTRO TOTALDEMESASAUTORIZADAS MODALIDADDEJUEGO NDEMESAS FABRICANTE CANTIDAD CDIGO OBSERVACIONES

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ANEXO9

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ANEXO10 ELSISTEMARMTTENDRCOMOMNOMOLOSSIGUIENTESCOMBOBOX: Tiposdedocumentosdeidentidad TiposdePersona Tipodeestadodeldocumento,empresa Nacionalidad Tipodedocumento Tipodeempresa Tipodelocalidad Departamento Provincia Distrito Ao Estadodeexpediente Asuntodeexpediente Empresa/sala Tipodesaladejuego(Sector) EstadodeActas EstadodeInforme TipodeLocal Identificacindellocal Estadodellocal Condicindellocal Tipodegaranta Entidaddegaranta ListadodeEmpresas ListadodeSalas Listadodeinspector ListadodepersonalDGJCMT TipodeEntidad(pararesoluciones) TipodeResolucin RubrodeResolucin Listadodefabricantes Representantedefabricantesinternacionales ListadodeLaboratorios Listadodecomercializadores Listadodeimportadores Ensambladores Accionistas DepsitodeAduanas ModalidaddeJuegosdeCasino ListadodeSUCTR Tiposderegistro Tiposdehuelladememorias Tiposdememorias Estadodeempresa/sala

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 TTULOIII TRMINOSDEREFERENCIAWEBPORTAL,WEBDEADMINISTRACIN,INTRANETYEXTRANET ARTCULO11.OBJETIVO: 11.1 El objetivo es desarrollar herramientas tecnolgicas de ltima generacin que permita a la DGJCMT: a) AdministrarlaestructuradelWebPortal,comoelmenprincipalylossubmens. b) Facilitar la actualizacin de la informacin textual, grfica, fotogrfica, banners, links del Web Portal. c) Facilitar la navegacin de los usuarios del Web Portal a la informacin pblica, como brindar accesoseguroainformacinconfidencial. d) Imagenlimpia,muysobriayelegante. e) Debe ofrecer todas las bondades en una sola plataforma con su respectivo esquema de contingencia. 11.2 Portalmotivoseimplementarlosiguiente: a) WebPortal b) Intranet c) Extranet d) WebdeAdministracin ARTCULO12.PBLICOOBJETIVO 12.1 ElpblicoobjetivodelWebPortales: a) Empresas relacionadas al sector de Casinos y Mquinas Tragamonedas (Operadores, Comercializadores,Importadores,Fabricantes,Certificadores. b) Empresarioseinversionistasenbsquedadeoportunidadesdenegocio. c) Instituciones Privadas y Estatales relacionadas con el Sector de Casinos y Mquinas Tragamonedas d) Pblicoengeneral 12.2 ElpblicoobjetivodelaExtranetes: a) Operadores,Comercializadores,Importadores,Fabricantes,Certificadores. 12.3 ElpblicoobjetivodelWebdeAdministracineIntranetes: a) LaDGJCMT ARTCULO13.CARACTERSTICASTCNICAS 13.1 La plataforma de desarrollo es Microsoft Developer Studio, una avanzada herramienta de desarrollodesoftwarecomercialqueintegralomejordelsoftwaredeMicrosoftcomo:VisualBasic. Esto nos permite enlazar cualquier tipo de informacin a nivel Internet. Para este caso en particular, las aplicaciones se desarrollan usando principalmente Active Server Pages (ASP) y de ser necesario,appletsenJava. 13.2 ElSistemaInternetdeber: a) AlojarseenelservidorMINCETUR. b) ConsiderarunainfraestructuradecontingenciaenelDataCenterdelaproveedora. c) Considerar que el MINCETUR cuenta con el sistema Operativo para redes Windows Server 2003, como plataforma de Base de Datos Oracle 10.0 y licenciamiento de desarrollo en Visual STUDIO 2005 (Solo ASP.NET). El desarrollo del sistema deber estar acorde con la Base de DatoscreadaenelSistemaRMT. d) Facilitar la publicacin de cualquier informacin proveniente de archivos de texto, hojas de clculo,presentacionesgrficas,pdf,multimediayserrelacionadaalabasededatos.
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e) Ser modular para que permita tener claves de acceso y de seguridad. Las contraseas para usuarios que accedern a una determinada informacin sern entregadas por nuestra institucinyelsistemaexigirqueloscambienconlaprimeraautenticacin. f) Tener contadores por pgina y deber determinar si es una consulta de un usuario interno o si esdeunapersonaqueseencuentrafueradelainstitucin. g) Alinearse a la Norma Tcnica Peruana NTPISO/IEC 17799 Cdigo de buenas prcticas para la gestindelaseguridaddelainformacin. h) Alinearse a la Resolucin Ministerial N 1262009PCM Lineamientos para Accesibilidad a pginaswebyAplicacionesparatelefonamvilparainstitucionespblicas. i) Alinearse a las Resoluciones Jefaturales N 2342001INEI y 1612002INEI Contenidos de las PginasWebenlasEntidadesdelaAdministracinPblica. j) Tener en cuenta los lineamientos de la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la informacinPblica. k) Tener en cuenta el Decreto Supremo N 0432003PCM Reglamento de la Ley de TransparenciayAccesoalaInformacinPblica. l) AlinearseconlaLey29060LeydelSilencioAdministrativo. m) Alinearse con la Resolucin Ministerial 3982008PCM Lineamientos para Uniformizacin del ContenidodelosPortalesdeTransparenciadelasEntidadesPblicas. n) ElportaldeberofreceraccesibilidadparapersonasdiscapacitadasdeacuerdoalaLey28530 Ley de Promocin de Acceso a Internet para Personas con Discapacidad y de Adecuacin del Espacio Fsico en Cabinas Pblicas de Internet. Del mismo modo alinearse al Decreto Supremo 0132009MINDESApruebaelReglamentodelaLey28530. CAPTULOI PLANTEAMIENTOPARALAIMPLEMENTACINDELPORTALDEDGJCMT ARTCULO14.WebPortal 14.1 Presentacininicial a) Sedesarrollarunapresentacinmultimediadeinicio. b) El criterio de desarrollo depender de la DGJCMT. La presentacin multimedia permitir reforzar la imagen institucional, as mismo podr ser una introduccin a los servicios que se brindandentrodelWebPortal. c) Al ingresar al Web Portal, el usuario decidir si desea ver la presentacin o acceder directo al menprincipal. 14.2 Diagramacinydiseogrfico a) Elportalesdeaccesopblico b) Se ha establecido que la diagramacin de la pgina principal del Web Portal estar dividida para un banner principal, para la estructura del men principal como los sub mens, para las noticias,paralasshortkeysolinks. c) Esta diagramacin puede variar de acuerdo a los requerimientos de DGJCMT, por ejemplo, la estructura del Web Portal puede estar diagramado de forma horizontal o vertical y quedara lapginaparadividirloenunaovariascolumnas. d) CaberesaltarqueenlapartesuperiordelWebPortalydeformapermanenteestarcolocada lacabecera,conformadodeunapequeaanimacininstitucionaldelaDGJCMT. e) El diseo grfico se aplicar a todos los componentes del Web Portal, esto es pantallas, botones,formularios,banners,animaciones. f) La orientacin del diseo grfico es mantener los estndares de calidad, colores, tamaos de letras. 14.3 EstructurayContenido a) La estructura del Web Portal (men principal y sub mens) pueden variar de acuerdo a la necesidad y requerimientos de DGJCMT por ser administrable desde el Web de Administracin. b) Es importante resaltar que para mayor facilidad de los usuarios se establecern dos formatos de pginas, una en html y otra con frames. La primera permite aadir pginas con cualquier tipo de informacin como son textos, fotografas, grficos, links y la segunda permite aadir cualquiertipodeconsultaenlnearelacionadasabasesdedatos.
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c) La estructura del Web Portal entregable deber permitir al rea tcnica del DGJCMT aadir links con nuevos temas y conexiones a la nueva Base de Datos del DGJCMT entregado por la proveedora(punto1.1delTtuloI). 14.4 Noticias a) MedianteelusodeCMS(contentmanagementsystemactualizacinvawebdecontenidos) sepodractualizarnoticias,incluyendoimgenes,textos,videosydocumentos. b) Las noticias estarn ubicadas de acuerdo a la diagramacin del Web Portal, y aparecern de manera ordenada. Podrn ser links que muestren un pequeo resumen de las noticias los cualesestarnrelacionadosalainformacincompleta. c) Elsistemadebertenerlaposibilidaddedefinirunafechadepublicacinyretirodelanoticia demaneraautomtica. d) El administrador podr definir si una determinada noticia puede ser comentada o no por los visitantesymoderardichoscomentarios. 14.5 Eventos a) Permite publicar informacin relacionada, definir tiempos de permanencia a un evento. Un eventopuedeseruncongreso,conferencia,ounaconvocatoriaengeneral. b) Ademsunavezpublicadaesinformadaatodoslosusuariosdelportalvaemail c) Contar con una herramienta que permita enviar correos con una plantilla predeterminada a losusuariosdelaextranetousuariosinternos. d) Laplantillapuedeserenformatotextoohtml. 14.6 BannersPublicitarios a) El banner estar dispuesto en la cabecera de la pgina principal, as como de las pginas secundarias. b) Se harn dos banners para que puedan ser utilizados en todo el portal pblico, para ello DGJCMTtendrquedefinirelobjetivoycontenidodelosmismos. c) Igualmente que los short keys estos sern administrados desde el portal de administracin y colocadosencualquieropcinysubopcindelportalpblico. d) Estetipodebannersserndemayortamaoquelosshortkeys. 14.7 Documentos a) Los usuarios podrn encontrar documentacin relevante al Sector, como ejemplos de proyectosdeley,reglamentosdirectivas,presentaciones. b) EstosdocumentospodrnserpublicadosporlaDGJCMT,yademslosusuariospodrnenviar sus documentos, que sern evaluados por la DGJCMT para su posterior publicacin en la categoracorrespondiente. c) Sedebermanejarunesquemadeperfilesparaelaccesoaladocumentacin. 14.8 Foros a) Todo usuario que se registre al Portal podr participar en los diversos temas que el foro contenga, adems cada usuario podr crear un tema de discusin, previa autorizacin del usuarioadministrador. b) Se deber contar con la funcionalidad de poder administrar los foros sobre los usuarios internosyexternos(Internet/Intranet). c) Permitir adicionalmente mantener simultneamente varios salones de discusin, con usuariosperfilados,integradosalsistemadeusuariosdesitioWeb. 14.9 Encuestas a) Se requiere una solucin flexible para crear y administrar todo tipo de encuestas (test, encuestas de opinin, clima laboral cuestionarios) en ambientes intranet/Internet. Deber permitirmanejarvariasencuestassimultneamente,conunaovariaspreguntasporencuesta y una o varias opciones por cada pregunta. Las opciones de respuesta pueden ser de tipo excluyente, simultneo o de texto libre. Debe poseer un mdulo de anlisis estadstico, que permiteconocerentodomomentoelestadodeavanceenlasvotaciones. 14.10 Newsletter a) A travs del correo electrnico se enviar boletines informativos centrados en un tema de intersdelossuscriptores. b) En el mdulo administrador se podrn definir las diversas categoras a las cuales podran suscribirse los usuarios as como tambin se manejar una seccin para definir, disear y editarloscontenidosdecadamailing,integradonaturalmentealoscontenidosdelsitioWeb. Se debe proporcionar un mdulo en el administrador web para la creacin de boletines
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amigables y personalizados que puedan incluir gif, gif animados, flash y links. Se deber permitir la creacin y modificacin ilimitada de plantillas, sin ningn tipo de restricciones grficas, permitiendo incluso insertar una pgina completa del sitio web como parte del cuerpodelmailing. c) Ofrecer todas las facilidades para calendarizar el envo de correos, definiendo adems volmenes de mail a enviar en cada oleada, as como tambin un ambiente flexible para seleccionar (o crear en lnea) los grupos objetivos a quienes se les enviar la informacin de inters. Sindicacindecontenidos(RSS) a) Poner a disposicin de los suscriptores u otros sitios parte del contenido de una determinada seccin de la Web. De esta manera se brinda a los usuarios la opcin de estar informados cuandoserealicealgunaactualizacinenloscontenidosdelportal. Chat a) Herramientaquepermitirlacomunicacindelosusuariosdelportalyquetambinpermitir absolverconsultasenlnea. b) Debercontarconunmoderadordelosmensajesenviadosatravsdeestaherramienta. ConsultasdeRegistros a) El pblico objetivo podr realizar consultas on line de los diferentes registros de la DGJCMT, esto es, salas de juegos, modalidades de juegos, modelos de mquinas tragamonedas, programas de juegos, fabricantes, importadores, comercializadores, entidades, representantes,ensambladores,consideradolosdatosindicadosenlaLey27153queregula la explotacin de los juegos de casino y mquinas tragamonedas y sus modificatorias Ley 27796 que regula la explotacin de los juegos de casino y mquinas tragamonedas, Ley 28945 ley de reordenamiento y formalizacin de la actividad de explotacin de juegos de casinos y mquinas tragamonedas y el Decreto Supremo 0092002 Reglamento para la explotacindelosjuegosdecasinoymquinastragamonedas. ConsultasdeLegislacin a) El pblico objetivo podr realizar consultas on line de las leyes, reglamentos, directivas, y la normatividad relacionada con el sector de casinos y mquinas tragamonedas. El usuario podr descargar la informacin requerida en pdfs sin opcin a modificacin y con sello de aguaquedigaCopiasinvalorlegal. Biblioteca a) La biblioteca virtual contendr informacin relacionada a la DGJCMT como las modalidades dejuegosdemesas,programasdejuegos,ludopata,estadsticas. b) Deber permitir asociar un enlace (URL) a archivos (doc, pdf) y a pginas internas o externas (nuevaventana). ConsultasalDirectorOnLine a) El pblico en general podr realizar consultas, quejas, denuncias, dirigindose directamente conelDirector. b) EstainformacinserenviadaaunacasilladecorreoquedeterminelaDGJCMT ModulodeTransparencias a) El modulo de transparencia permitir a la DGJCMT realizar una gestin institucional de maneratransparenteydeaccesopblico Contactos a) Manejo de formularios de contacto cuya informacin ser enviada a un determinado responsableviaemail.

ARTCULO15.Extranet 15.1 La Extranet servir directamente a los Comercializadores, Importadores, Fabricantes, Certificadores, para realizar consultas on line con respecto a los trmites realizados con la DGJCMT, por ejemplo revisar la situacin de su expediente en trmite, siempre y cuando este se registreenelSistemaIntegraldelaDGJCMT. 15.2 ConsultadeInformacin a) Los usuarios podrn visualizar el estado de sus expedientes en trmite, as como informacin relacionadaconsuempresa 15.3 ModificacindeDatosPersonales
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a) El usuario podr solicitar la modificacin de sus datos personales a travs del envo de un correoelectrnico,destinadoausuariosquedeterminelaDGJCMT. Documentos a) Los usuarios podrn encontrar documentacin relevante al sector, como proyectos de ley, reglamentos,directivas,presentaciones. b) Los usuarios podrn enviar documentos que sern evaluados por la DGJCMT y posteriormentepodranserpublicadosenlacategoracorrespondiente. Autorizacionesparamquinas a) Losusuariospodrnenviarlarelacindemquinastragamonedasymemoriasdeslolectura que sern validadas por el sistema contra una relacin maestra de mquinas tragamonedas y memorias de slo lectura homologados. Se visualizar el resultado de aquellas que han sido encontradas en la relacin maestra y tambin sern mostradas aquellas que no fueron encontrados. El usuario podr enviar la informacin de las mquinas autorizadas (homologadas). b) LarelacinpodrserenviadaenformatoExceloarchivodetexto. c) Estamismafuncionalidadestarhabilitadaparalosoperadoresdeaduanas,cuyainformacin homologada ser enviada a travs de un formulario web (Anexo 13) el cual almacenar en la base de datos (punto 1.1 del Ttulo I) la fecha y hora del servidor y con opcin de adjuntar solo en formato Excel los siguientes datos: tem, relacin de mquinas tragamonedas y/o memoriasysusrespectivosregistros. Cambiodecontrasea a) Elusuariopodrteneraccesoacambiarsuclavedeaccesoalaextranet. b) Laprimeravezqueelusuarioingresealsistemadebercambiarsucontrasea.

ARTCULO16.Intranet 16.1 Documentos a) Los usuarios internos (trabajadores activos de DGJCMT), podrn encontrar documentacin relevantealsector,comodeproyectosdeley,reglamentosdirectivas,presentaciones. b) Los usuarios podrn enviar documentos que sern evaluados por la DGJCMT y posteriormentepodranserpublicadosenlacategoracorrespondiente. 16.2 Cambiodecontrasea a) Elusuariopodrteneraccesoacambiarsuclavedeaccesoalaextranet. b) Laprimeravezqueelusuarioingresealsistemadebercambiarsucontrasea. ARTCULO17.WebdeAdministracin 17.1 La Web de Administracin permitir a la DGJCMT administrar la informacin de su Web Portal, esto es la estructura (men principal y sub mens), informacin textual, grfica, fotogrfica, las noticias,losbanners,losusuarios,entreotrasopciones. 17.2 Laherramientadeadministracindebecontarconlassiguientesfuncionalidades a) LaWebdeAdministracinesmodular,fcildemanejar b) Manejar un repositorio de contenidos que comprenda pginas, fotos, artculos, videos, entre otrosconlafinalidadquepuedanserreutilizados. c) El sistema debe contar con un buscador con ciertos filtros que permita obtener informacin delrepositoriodecontenidos. d) Manejodefechasdepublicidadycaducidadporcontenido e) Cargaydescargadedocumentosymaterialmultimedia f) Soportedemltiplesnavegadores(Firefox,InternetExplorer,Chrome,Opera) g) Manejarnivelesdeaprobacindecontenido h) Permitir delegar a usuarios o grupo de usuarios determinadas secciones Web para la actualizacindecontenidos. i) Visualizar estadsticas de las pginas vistas por seccin y cantidad de usuarios, tanto internos comoexternos. j) Serviciodebsquedadeinformacinportodoelsite. k) Administrarlosformulariosdecontacto

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l) Creacin, modificacin y eliminacin de los usuarios con sus respectivos roles y perfiles para elaccesoaladministradordecontenidos. 17.3 Auditoria a) El sistema deber registrar pistas de auditora sobre las transacciones de cambios o modificacionesrealizadasporlosdiversostiposdeusuario. 17.4 Seguridad a) Sedebermanejarunmdulodeseguridadenelaccesoalasdiferentesopcionesdelsistema atravsdeunesquemaderolesyperfiles. b) Sedeberincluirrutinasdevalidacinycontroldedatosdeentrada c) Se deber manejar un respaldo peridico de la informacin de los contenidos y de las aplicaciones. ARTCULO18.BENEFICIOS a) Productodefcilyrpidaadaptacineimplementacin b) Independenciatotalparalaactualizacinymantenimientodelcontenidodelwebsite c) Portalpublicoevolucionaconlasnecesidadesdesuempresa d) Tiempoilimitadodeuso e) Inversininicialrecuperableeneltiempo Soporteonline f) ARTCULO19.ENTREGABLES a) DesarrollodelaPresentacinMultimedia b) Programacinelproyectoytratamientodelcontenidoentregado c) Manualtcnico d) Manualdelusuario e) Capacitacindelpersonalasignadoparalaadministracindelportal f) EntregadearchivosFuenteenCDyvaemail

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 ANEXO13 INSPECCIONDEMINCETUR Fechayhoradeinspeccion NombredelImportador Nombredeldeposito aduanero TipoImportacin BienesImportados

Definitiva Temporal Mquinas Nde Tragamonedas Mquinas MemoriasdeSolo Nde Lectura Memorias PartesyPiezas

Nro.OficiodelMINCETUR Nro.deFacturaComercial Nro.deDUAyfecha numeracion Agenciadeaduana Nombredespachador Nexteldespachador IMPORTANTE.Pararealizarelaforodeberancontarconlasiguientedocumentacin: TodaslasMAQUINAS,MEMORIASRESOLUCIONDIRECTORAL TodaslasPARTESYPIEZASNOFICIOYFACTURACOMERCIAL ParaHOMOLOGACINNOFICIOYFACTURACOMERCIAL(ImportacinTemporal) ParaFERIASyOTROSNOFICIOYFACTURACOMERCIAL(ImportacinTemporal) Pararealizarunaforosedebercomunicarmedianteelformatoestablecidocomomnimoconundade anticipacinantesdelas17:00HorasNEXTELMINCETUR:420*6929/ casinos_aduanas@mincetur.gob.pe

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TTULOIV TRMINOSDEREFERENCIADATACENTER ADQUISICINDEUNSISTEMADESUPERVISINYCONTROLELECTRNICODEMQUINAS TRAGAMONEDASYSALASDEJUEGO ARTCULO20.OBJETIVO: Contratar una empresa especializada en la integracin de soluciones de tecnologa de informacin y de telecomunicaciones, que provea un servicio de monitoreo, gestin y un Sistema de Supervisin y ControlElectrnicodeMquinasTragamonedasySalasdeJuego(enadelanteelSistemaDC),elcual administrar la informacin proveniente de las mquinas tragamonedas denominado Sistema nico de Control en Tiempo Real (modelo SUCTR), permitiendo identificar, fiscalizar y controlar cada una de las mquinas tragamonedas existentes en el territorio nacional con seguridad y de forma inequvoca.ElSistemaDCdeberconsiderardentrodesualcanceeldiseodeprocesos,creacinde un software, la operacin y gestin del servicio, el despliegue de aplicaciones, la gestin de la mesa de ayuda (Call Center compartido) y un Data Center compartido. A fin de dar cumplimiento a lo establecidoenlaPrimeraDisposicinFinaldelaLeyN27796yeldecretosupremo0022010elcual indica que las empresas que actualmente explotan juegos de casino y mquinas tragamonedas deben implementar, un sistema computarizado de interconexin con el ministerio de Comercio ExterioryTurismo(MINCETUR),detalformaquefacilitelaslaboresdesupervisinycontrol. ARTCULO21.FUNCIONESDELSISTEMADC: 21.1 El sistema DC debe comprender la provisin y operacin de equipos de tecnologa de informacin. 21.2 El sistema DC debe comprender la infraestructura de comunicaciones, licenciamiento de aplicaciones,procesosygestinquepermitangarantizarladisponibilidaddeservicioal100%. 21.3 El sistema DC almacenar en la Base de datos la informacin enviada por los diferentes modelos SUCTR (On Line), instalados en las salas de juegos, y gestionar la informacin a enviar al MINCETURySUNAT. 21.4 Mantener un repositorio de informacin que permita cumplir con el rol de supervisin y control (1ao). 21.5 El sistema DC despus de un ao de guardar las tramas TXT en el Data Center compartido, realizarn un back up el cual ser entregado en medio seguro al MINCETUR, quien dar la conformidaddelainformacinrecibida. 21.6 El MINCETUR a travs de un aplicativo creado por la Proveedora (este aplicativo ser entregado al MINCETUR as como su cdigo fuente) enviar siguientes datos: Registro de mquina tragamoneda, registro de salas y registro de empresas, esto con el motivo que el Data Center puedaprocesaryenlazarlosdatoscapturadosdelosdiferentesmodelosSUCTR. 21.7 El sistema DC debe tener un software que permita descifrar y leer el contenido de las tramas txt (Datos Econmicos y Datos Tcnicos) que lleguen al Data Center compartido de los diferentes modelosSUCTR. 21.8 El data center compartido de validar la consistencia de los datos, procesar y gestionar los datos transmitidos (tramas) por los diferentes modelos SUCTR instalados en las salas de juegos. LastramasdedatosseencuentrandetalladoenelANEXO14. 21.9 ElDataCentercompartidobrindarunaccesodeformaseguraalosdiferentesmodelosSUCTR,a travsdelosclientesWebquesernentregadosporelMINCETUR. 21.10 ElCallCentersercompartidopueselflujodesolicitudesesbajo. 21.11 ElsistemaDCdebepermitir: a) Colectarlaactividadeconmicaysucesossignificativosdelasmquinastragamonedas. b) Transmitirlainformacincolectadaascomolosreportespersonalizadosatravsderedesde comunicacinsegurasalMINCETUR. c) El sistema DC deber contar con un Call Center compartido para recepcionar las llamadas de losoperadoresdesalaseingresarenlabitcoralosmotivosdedichasllamadas.
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d) Proveer una plataforma de consulta de informacin para las entidades que la autoridad competentedetermine. 21.12 La proveedora realizar entrega de una copia de la base de datos que implemente para esta solucin as como el software y los cdigos fuentes que se desarrolle e implemente para el sistemaDC.Estaentregaserealizarfinalizadocadamesmedianteunmedioelectrnico. CAPTULOI CARACTERSTICASDELAINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTO ARTCULO22.InfraestructuraparalaOperacinyGestin 22.1Las reas de gestin, monitoreo y mesa de ayuda (data center y call center compartido) debern contarconunainfraestructuraadecuada. 22.2La operacin y gestin podr realizarse desde un local acondicionado para funciones administrativas, y la plataforma tecnolgica deber estar alojada en un Data Center Principal y mantener una rplica en un Data Center de Respaldo. El Data Center principal y el de respaldo debernestarcomunicadosatravsdeunaplataformadeconectividaddealtadisponibilidad. ARTCULO23.InfraestructuraparaelDataCenter 23.1Este componente de la solucin deber cubrir las necesidades de alojamiento, conectividad y operacin bsica que puedan soportar las aplicaciones de software, el equipamiento de hardware, la organizacin y los procesos necesarios que permitan recepcionar los datos TXT a travs de los modelosSUCTR,ascomogarantizarlaseguridadeinvulnerabilidaddelainformacin. 23.2El sistema DC debe estar alojado en una infraestructura idnea, la cual deber contar con una sede principalyunasedederespaldo.Lasedeprincipalylasedederespaldodebernestarcomunicadas a travs de una plataforma de conectividad de alta disponibilidad. Teniendo en cuenta las caractersticasdetransmisinrequeridasparalarecepcindelainformacinprovenientedesdelos diferentes servidores instalados en las salas de juego a nivel nacional, el Data Center compartido deber contar con un canal de comunicacin de alta disponibilidad que le permita adquirir las transacciones transmitidas por los diferentes medios de transmisin de datos, en tal sentido deberntenerdisponibilidaddel99.982%. 23.3EldiseodelcableadodelDataCenterdebeestaralienadoalaNormaTIA/EIA942Infraestructura deTelecomunicacionesparaDataCentersyalISO17799SeguridaddeInformacin. 23.4ElDataCenterdebersercompartidoaligualqueelCallCenter. 23.5ElDataCentercompartido,tantoelprincipalcomoeldeContingenciadebertenerTIA3cubriendo todoloespecificadoenlanormaTIA/EIA942. ARTCULO24.OPERACINYGESTIN 24.1La proveedora deber contar un una organizacin ad hoc, los 365 das del ao, y las 24 horas del da, para supervisar, monitorear y alertar sobre los eventos del servicio. La proveedora deber atender,comomnimo,lassiguientesfuncionesparalaprestacindelservicioaMINCETUR: 24.1.1 LaproveedoraSupervisaryMonitorearAlertas7x24x365. 24.1.2 La proveedora compartir un Call Center, el cual se encargar del registro de las alertas en el softwarequesecreeparaelMINCETUR. 24.1.3 La proveedora brindar un medio seguro para que personal de MINCETUR y SUNAT se conecte en forma segura a los mdulos creados por los fabricantes los cuales se podrn acceder desde laWeb. 24.1.4 La proveedora deber analizar y comparando la informacin que llegue al Data Center emitiendoreportescomo: a) Cantidad de sucesos significativos por sala, distrito, empresa, mquina tragamoneda, ingresos. b) Das de acumulacin de sucesos significativos por sala, distrito, empresa, mquina tragamoneda,ingresos. c) Descritosenel5.2.2.3ConsultadeCaractersticasdeSoftware.
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24.1.5 Atencin de Call Center compartido: Registro, seguimiento de sucesos significativos y requerimientos,ControldeAlertas. 24.1.6 Notificacindesucesosprioritarios(enlnea). 24.1.7 MINCETURySUNATpodrnvisualizarlossiguientesreportes: a) Reportes personalizados por sucesos significativos, prioritarios e ingresos por mquina tragamoneda,salayempresa.Estosreportessevisualizarconopcinaseleccionarporda, semana,mesfechadeinicioy/ofindeactividaddelasmquinastragamonedas. ARTCULO25.ESPECIFICACIONESTCNICAS Los postores, al presentar sus ofertas, debern observar y cumplir estrictamente las EspecificacionesTcnicasy/oexigencias. 25.2 Las citadasEspecificaciones Tcnicas secomplementancon las Disposiciones Especficas vigentes enlossiguientestrminosdereferencias. ARTCULO26.Alcance LapresenteconvocatoriabuscaproveeraMINCETURdeunSistemaDC,elcualdeberconsiderar los procesos, gestin, operacin, aplicaciones e infraestructura correspondientes. El Sistema DC deber permitir realizar la supervisin y control electrnico de las mquinas tragamonedas existentesanivelnacional. 26.2 La proveedora deber contar con una arquitectura que permita recibir, procesar y consultar la actividad de las mquinas tragamonedas que se encuentran en las salas de juego. La supervisin de maquinas tragamonedas tendr dos grandes componentes: Datos Econmicos / Datos Tcnicos. 26.3 El servicio deber proveer para la supervisin de maquinas tragamonedas una plataforma de consulta que permita realizar el monitoreo, operacin, control y supervisin por parte de las entidadespertinentes. 26.4 El mecanismo de procesamiento que proponga el postor deber tener en cuenta que es un requerimientofundamentalgarantizarsualtadisponibilidad,debidoaqueesteserelinsumode lasherramientasdeconsulta.Elcomponentedeconsulta,asuvez,debercontarconlosperfiles necesarios para que las entidades involucradas tengan acceso solo a la informacin que por normativalescorresponda. ARTCULO27.AspectosTcnicos A continuacin se detallan las caractersticas tcnicas queMINCETUR considera mnimas para las actividadessolicitadasenelpresenteservicio. 27.2 El servicio solicitado en el presente proceso ha sido especificado siguiendo la siguiente estructura: 27.2.1 CaractersticasdeHardware El Sistema DC deber tener una infraestructura tecnolgica estable para la captura, almacenamiento y consulta de los repositorios de datos. Los repositorios de datos debern ser construidos a partir de la informacin proveniente de las maquinas tragamonedas. La plataforma designada deber estar compuesta por un arreglo de servidores que configuren unentornodealtadisponibilidadafindegarantizarlacontinuidadoperativadelservicio. Losrequerimientosexigidosson: a) La proveedora suministrar los servidores necesarios para la administracin remota y centralizadadelosdatosremitidosdelosservidoresdelassalasdejuegoenlassalasde juego.LosservidoresreferidosdebernestaralojadosenunDataCenterquecumplalos requerimientosdeseguridadeintegridaddelaindustria. b) Capacidaddeautodiagnsticodefallasanivellocal. c) Capacidaddeenvodemensajesdealertayerrorparalasfuncionesdemonitoreo. 27.2.1.1 ConcentradordeCaptura Laplataformadecapturadebertenerunaarquitecturadealtadisponibilidadbasadaen un Cluster de servidores distribuidos en el Data Center Principal y en el Data Center de 27.1
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25.1

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Respaldo, que permita recibir de manera continuada los datos transmitidos desde los servidoresubicadosenlassalasdejuego(mquinas). Losrequerimientosmnimosexigidosson: 1. Arquitectura de alta disponibilidad, tolerante a fallas basada en cluster de servidoresdistribuidosendos(02)datacenters. 2. Las caractersticas de los servidores en cluster debern ser, como mnimo las siguientes: 2.1 Procesamiento. a) DosprocesadoresDualCorede2GHZ. b) MemoriaRAM8GB. 2.2 Almacenamientolocal. a) DiscosSCSI. b) ConfiguradosenRAIDOyRAID1. 2.3 Interfaz. a) Dos(2)puertosdered100/1000. b) OpcindeBalanceodeCarga. 2.4 Display. a) 17pulgadas. b) Capacidadesgrficasdeconsola. 2.5 Teclado. a) Numrico. b) Funciones. 3. Capacidaddeautodiagnsticodefallasanivellocal. 4. Capacidaddeenvodemensajesdealertayerrorparalasfuncionesdemonitoreo. 27.2.1.2 RepositoriodeAlmacenamientoTransaccional Los equipos utilizados para el almacenamiento del repositorio de datos de la plataforma adquirente debern ser especializado y externos a los servidores en los cuales se encuentren ejecutando los sistemas de captura y manejadores de base de datos. Deber existir un medio de almacenamiento principal en lnea ubicado en el Data Center Principal y un medio de almacenamiento secundario en stand by, ubicadoenelDataCenterdeRespaldo. Losrequerimientosmnimosexigidosson: a) StorageAreaNetwork. b) Almacenamiento de alto desempeo, escalable, confiable y de alta disponibilidad. c) Diseodualredundante. d) Capacidaddealmacenamiento1TB. 27.2.1.3 PlataformadeConsulta Los equipos que conformen la plataforma de consulta debern contar con las caractersticas de procesamiento y disponibilidad que permitan proveer la informacin capturada en el momento que la misma sea demandada por las entidadesinvolucradascomoeselcasodeMINCETUR,SUNAT. Losrequerimientosmnimosexigidosson: 1. Procesamiento. 1.1. DosprocesadoresDualCorede2GHZ. 1.2. MemoriaRAM4GB. 2. Almacenamiento. 2.1. DiscosSCSI. 2.2. ConfiguradosenRAIDOyRAID1. 3. Interfaz. 3.1. Dos(2)puertosdered100/1000. 3.2. OpcindeBalanceodeCarga. 4. Display. 4.1. 17pulgadas. 4.2. Capacidadesgrficasdeconsola
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5. Teclado. 5.1. Numrico 5.2. Funciones 6. Capacidaddeautodiagnsticodefallasanivellocal. 7. Capacidad de monitoreo de la operacin a nivel de mquinas tragamonedas. 27.2.2 CaractersticasdeSoftware 27.2.2.1 ConcentradordeCaptura La plataforma de captura de actividad y sucesos significativos de la plataforma adquirentedebercontarconunaarquitecturadealtadisponibilidadbasadaenun Swtich transaccional que permita recibir los datos transmitidos por los servidores desaladejuegoyalmacenarlosenunabasededatosrelacional.Estabasededatos deberestardedicadaalacapturaynoalaconsultaoexplotacindelosdatos. Losrequerimientosmnimosexigidosson: 1. La solucin de captura deber soportar la norma ISO 8583 para el manejo de lamensajisticatransaccional. 2. Loscomponentesdesoftwarequecomponganlasolucindecapturadebern seraplicacionesqueestnsiendoutilizadasactualmenteenserviciossimilares decapturadetransaccionesyquemanejeninterfacesconredesipymviles. 3. La solucin de captura deber estar montada sobre una arquitectura de alta disponibilidad, tolerante a fallas basada en un cluster de servidores. Para cubriresterequerimientosedebercontarconunaherramientadecluster. 4. El repositorio de datos capturados deber ser almacenado en un sistema manejador de base de datos relacional de nivel empresarial y de alta disponibilidad. 5. La solucin de captura deber garantizar la disponibilidad no solo a nivel de hardware,sinotambinaniveldelainformacintransaccionalrecibidadelos servidores de sala de juegos. Para cubrir este requerimiento se deber contar conunaherramientadeclusteraniveldebasededatos. 6. La solucin de Captura deber permitir al MINCETUR visualizar la informacin procesadaporelDataCenteratravsdelaWeb. La informacin que se deber recibir desde las mquinas tragamonedas a travs delosservidoresdesalaserlasiguiente: 1. Secuenciadetransmisinporda. 2. DatosEconmicos: 2.1. Eltotaldeentrada(crditosingresados). 2.2. Eltotaldesalida(crditospagados) 2.3. Pagosmanuales. 2.4. Cualquierotrocontadorqueeltitulardesalaconsiderenecesarioparael clculo correcto de la produccin de la mquina tragamonedas (solo podrseruncontadoradicional). 3. DatosTcnicos: 3.1. Sucesosestndar:Transmisinenlneadeseable. 3.1.1. Prdidadecomunicacinconelequipocolectorytransmisorde datos. 3.1.2. Restauracinporcortesenelflujodeenergaelctrica. 3.1.3. Error de la mquina tragamonedas por batera baja de la memoriaRAM. 3.1.4. Aperturasdepuertalgica. 3.2. Sucesosprioritarios:Transmisinenlneaobligatoria. 3.2.1. Prdidadecomunicacinconlamquinatragamonedas. 3.2.2. Corrupcin de la memoria del equipo colector y transmisor de datos. 3.2.3. CorrupcindelamemoriaRAMdelaMquinaTragamonedas
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3.2.4. Receteos. Datosrequeridosporcadasucesotransmitido: a) Lafechayhoraenqueacontecielsuceso. b) Laidentificacindelamquinatragamonedasquegenerelsuceso. c) Uncdigoespecficoquedefinaelevento. d) Untextobrevequedescribaelsucesoenelidiomainglesoespaol. 27.2.2.2 RepositoriodeOperacinyGestin Los equipos utilizados para la consulta de informacin de operacin y gestin debern tener autonoma respecto al repositorio de Almacenamiento Transaccional, con la finalidad de no afectar el desempeo de los procesos de captura de informacin. Este repositorio deber ser especializado y externo al servidor en el que se encuentre ejecutando las aplicaciones de monitoreo y consulta. Se deber considerar un medio de almacenamiento principal en lnea ubicado en el Data Center Principal y un medio de almacenamiento secundario en standby,ubicadoenelDataCenterdeRespaldo. Losrequerimientosmnimosexigidosson: 1. Se deber contar con una solucin SAN (Storage rea Network) para el almacenamientodelainformacin. 2. Para los desarrollos transaccionales deber contar con un servidor de aplicacionesquepermitaconstruirygestionarlafuncionalidadrequerida. 3. Se deber contar con una solucin de almacenamiento de alto desempeo, escalable,confiableydealtadisponibilidad. 4. Debercontarconundiseodualredundantecomopartedesuarquitectura. 5. Deber soportar Virtualizacin para facilitar el manejo de almacenamiento a niveldeoperacin. 27.2.2.3 Consulta Las aplicaciones de consulta que conformen la plataforma adquirente debern ser aplicaciones de soporte a la gestin de las entidades involucradas en el servicio. Estas aplicaciones de gestin de tipo MIS (reportes de gestin) debern tomar como entrada la informacin de los sistemas transaccionales TPS de captura (reportes de operacin). Las principales entidades involucradas para las cuales se deberprocesarypresentarinformacinsonMINCETUR,SUNAT. Losrequerimientosmnimosexigidosson: 1. Deberserunaaplicacinweb. 2. Debercontarconuncanalseguroparaelaccesoalainformacin. 3. Debercontarconperfilespersonalizadosparacadatipodeentidadatendida. 3.1. MINCETUR. 3.2. SUNAT. 4. Debercontarconunaadministracindeperfilesflexibleyconfigurable. 5. Deber contar con un mdulo de Seguridad que permita administrar perfiles, opcionesyusuarios. 6. Debertener,comomnimolossiguientesreportesdegestin: 6.1. MINCETUR. 6.1.1. Distribucingeogrficadesalasdejuego. 6.1.2. Posicinnetaderecaudacin. 6.1.3. Liquidacinagregadaporoperador. 6.1.4. Liquidacinagregadaporreferenciageogrfica. 6.1.5. Correlacinpatronesdeactividadyoperacindesalas. 6.1.6. Liquidacinagregadaporsala. 6.1.7. Principalescontribuyentes. 6.1.8. Patronesderecaudacinporoperador. 6.1.9. Monitoreodesucesosestndar. 6.1.10. Monitoreodesucesosprioritarios. 6.2. SUNAT.
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6.2.1. Se debe remitir por mquina la informacin descrita en la ResolucindeSuperintendencia1452003/SUNAT. 6.2.2. Remitirunreportepormquinasdelosreseteos. 7. En adicin a los reportes exigidos, el sistema deber tener un mecanismo dinmico para la construccin de reportes, de tal manera que permita elaborar ygenerarreportesenlnea. 8. Brindar un medio seguro para acceder desde los clientes Web, entregados por el MINCETUR, a cada una de las mquinas tragamonedas en cada una de las salasdejuego. 27.2.3 CaractersticasdeComunicaciones 27.2.3.1 RecepcindeDatosMquinasTragamonedas El postor deber proveer un esquema normalizado de comunicaciones para la recepcin de los datos provenientes de las maquinas tragamonedas ya sea que vengandemediosguiados(cableados)onoguiados(inalmbricos).Larecepcinde los paquetes de datos debern ser distribuidas de acuerdo a reglas de balanceo de carga que permitan distribuir las transacciones entre las sedes del data center principalcomodeldatacenterderespaldo. Asimismo,sedebertenerencuentalassiguientesconsideraciones: 1. Envo desde medios guiados IP: El terminal deber direccionar el envo de sus paquetesdedatosteniendoencuentalossiguientesparmetros: 1.1. IPdelHost. 1.2. Puertoasignado. 1.3. Identificadorinternacionaldered(NII). 1.4. ServiciodetransportededatosOrigen/destino(TPDU). 2. Envodesdemediosnoguiados(inalmbricos): 2.1. IPdelHost. 2.2. Puertoasignado. 2.3. Identificadorinternacionaldered(NII). 2.4. ServiciodetransportededatosOrigen/destino(TPDU). 27.2.3.2 ComunicacionesdelosDataCenter Las aplicaciones que componen la solucin debern mantener un entorno de comunicacionesdeclaseempresarial,seguroyestndarenlaindustria. Losrequerimientosmnimosexigidosson: a) Capacidaddetransportardiferentestiposdetrfico,incluyendotrficodevozy depaquetesIP. b) Capacidad de proporcionar circuitos virtuales dedicados en las redes IP ms segurosyconanchodebandadedicado. c) Mecanismosdedeteccinyproteccinfrenteafallos. ARTCULO28.SOPORTEYMANTENIMIENTO 28.1 ElpostordeberofrecerunserviciodeAtencindeMesadeAyuda(CallCentercompartido). 28.2 28.2Lainfraestructuraasignadaparaelmantenimientoysoportedebercubrircomomnimolos requerimientos necesarios para operar la solucin SISTEMA DC, a nivel de arquitectura computacional, base de datos, Software Base, Software Aplicativo, laboratorios y equipos especializados de seguridad y comunicaciones necesarios para realizar labores de desarrollo y mantenimientosegurosyaisladosdelentornodeproduccin. 28.3 Elserviciodebercomprendertresoperacionesbsicas: a) Atencinyresolucindeincidenciasenlossistemasimplantados. b) Atencinydesarrolloderequerimientosdedesarrollodesistemas. c) Atencinyabsolucindeconsultasrelacionadasalossistemas. 28.4 Las incidencias y consultas urgentes debern ser reportadas a un Call Center compartido el cual atiende 7x24x365. Esta rea ser el punto de contacto con los diferentes usuarios del SISTEMA

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28.5

DC y se encargar de hacer el seguimiento, as como de cerrar las incidencias y consultas, de maneraconjuntaconlosusuariosquesolicitenlaatencin. La proveedora deber manejar el mantenimiento evolutivo a travs de un sistema para el registrodeincidenciasyrequerimientosquepermitarealizarelseguimientocorrespondiente,as comolageneracindelosreportesparaverificarelcumplimientodelosnivelesdeservicio.

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ANEXO14 *DatossegndescripcindelanexoC Observaciones 1.latramaserenviadaenmodotextorespetandolosestndaresestablecidos 2.EltipodeCifradoserAES128 3.ElCheckdeRedundanciaCclica(CRC16)serelestndarCCITT conelPolinomio:X^16+X^12+X^5+1 4.Lacabe(Cabeceradelatrama)indicareltipodetramasiendoE=EconmicayT=Tcnica 5.EnelcasodelosdatosTcnicosloseventos(delongitud1)indicarnelsucesoconun"1",elrestosern"0"(Ceros)a noserquehayaconcurrenciadeeventos,encuyocasosemarcarntodosloseventosconcurrentescon"1"yelresto con"0"(ceros) Nota: Cuandohayaocurridounreseteodelamquina,elModeloSUCTRnoslodebeenviarlaTramadelosDatosTcnicos sinotambinlaTramadelosDatosEconmicosconelltimovalordeloscontadoresantesdelaocurrenciadedicho suceso,ascomolosnuevosvalores.

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 ANEXOIB LosDatosEconmicosdebercontenerlasiguienteinformacin: Cabecera

Contenido Cabe Abreviatura Longitud(Bytes) Observacin E 1 2 DatosEconmicos Comprobacinderedundanciacclica

Checkde Redundancia CRC Cclica NroRegistro deSala RSDGJCMT DGJCMT Nro. Registrode RMT mquina DGJCMT FECHA

09

08 12

Cdigoalfanumrico ConformatoAAMMDDHHMMSS

Datos
Contenido IDMoneda Abreviatura Longitud(Bytes) Ejemplo 1 2 Observacin 1=soles,2=Dlares No se coloca el punto decimal, la denominacin real es la divisin de sta cantidad entre 100. Entonces 0001 significara una denominacin de 0.01 Valoresexpresadosencrditos Sin punto decimal, la denominacin real es la divisin de sta cantidad entre 1000. Entonces 02785 significarauntipodecambiode2.785

Denominacin

0001

COININFINAL COINOUTFINAL PMAFINAL OTROCONTADORFINAL TIPODECAMBIO

CIF COF PMF OPF TC

10 10 10 10 5

0000003254 0000000255 0000001540 0000000000 02785

Reserva1

10

Donde: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RSDGJCMT:NmeroderegistrodesaladejuegosasignadoporlaDGJCMT; RMT:NmeroderegistrodemquinastragamonedasasignadoporlaDGJCMT; Fecha:EnformatoAAMMDDHHMMSS; IDMoneda:Crditosexpresadosensolesodlares; Denominacinbasedelamquina(valormnimodeuncrdito):D; CoinInInicial:Coininalfinaldelda(CFI):Crditosingresadosaliniciodelda; CoinOutInicial:Coinoutaliniciodelda(COF):crditospagadosaliniciodelda; PMAInicial:Pagosmanualesaliniciodelda(PMF); Otro Contador Inicial: Cualquier otro contador necesario para el clculo correcto de la produccindelamquinatragamonedasaliniciodelda:OPF; 10. Tipodecambiodeldlarda:TC; 11. Reserva1:LaDGJCMTemitirlanormaparasuimplementacin.

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ANEXOIC LosDatosTcnicosdebercontenerlasiguienteinformacin: Cabecera Abreviatur Longitud Contenido Observacin a (Bytes) Cabe T 1 DatosTcnicos Checkde Redundanci CRC 2 Comprobacinderedundanciacclica aCclica NroRegistro deSala RSDGJCMT 09 DGJCMT Nro. Registrode RMT 08 Cdigoalfanumrico mquina DGJCMT IDColector FECHA Datos Contenido PrdidadecomunicacinentreColectory mquinatragamonedas PrdidadecomunicacinentreColectoryel servidordesala Restauracinporcortesdeenerga ErrorenMquinaporBateraBajaenRAM AperturadePuertadeCajaLgica FalladeMemoriadelColector FalladelaRAMdelaMquina Reseteo(barradodelcontenidodela memoria) Reserva1 Longitud (Bytes) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suceso Observacin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Sihayunsuceso,seactivaelflag Silahoradeenvodelarchivoes6am entoncesunahoraindicadacomo5:59serdel daanteriorylas06:00serdelafechaactual 12 12 ConformatoAAMMDDHHMMSS

Reserva2 1 0 Nota: Cadavezqueocurraunsucesoseindicarncon"1,sinsucesoser"0"cuandohayaconcurrenciade eventossemarcarntodosloseventosconcurrentescon"1"yelrestocon"0" Donde: 1. RSDGJCMT:NmeroderegistrodesaladejuegosasignadoporlaDGJCMT; 2. RMT:NmeroderegistrodemquinastragamonedasasignadoporlaDGJCMT; 3. IDColector:IdentificacindelEquipoColectoryTransmisordedatos 4. Fecha:EnformatoAAMMDDHHMMSS; 5. Prdida de comunicacin del equipo colector y transmisor de datos con la mquina tragamonedas; 6. Prdidadecomunicacinentreelequipocolectorytransmisordedatosyelservidordesala: 7. Restauracinporcortesenelflujodeenergaelctrica;
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8. 9. 10. 11. 12. 13.

ErrordelamquinatragamonedasporbaterabajadelamemoriaRAM; Aperturas de puerta de caja lgica (a travs de la activacin del un sensor instalado para tal fin); Falladelamemoriadelequipocolectorytransmisordedatos; FalladelamemoriaRAMdelaMquinaTragamonedas; Reseteo.(borradodelcontenidodelamemoria); Reserva1y2:LaDGJCMTemitirlanormaparasuimplementacin

ARTCULO29.EXPERIENCIADELAPROVEEDORAPARALASOLUCININTEGRAL. 29.1La proveedora deber acreditar lo siguiente por cada una de las necesidades solicitadas en los siguientestrminosdereferencia: 29.2ParaTTULOII. a) Acreditar cinco (05) aos de experiencia en el diseo, desarrollo, implementacin y mantenimientodesistemasdeidentificaciny/oinventario. b) Experiencia de siete (07) aos en desarrollo e implementacin de sistemas de informacin transaccionales. c) Participacin en calidad de proveedor de servicios en al menos tres contratos, durante los ltimoscincoaos,quehayansidoconsideradosexitosos. 29.3ParaTTULOIII. a) Acreditar cinco (05) aos de experiencia en el diseo, desarrollo, implementacin y mantenimientodewebportal,webdeadministracin,intranetyextranet. b) Participacin en calidad de proveedor de servicios en al menos tres contratos, durante los ltimoscincoaos,quehayansidoconsideradosexitosos. 29.4ParaTTULOIV. a) Acreditar diez (10) aos de permanencia en el mercado peruano como empresa proveedora de soluciones transaccionales, mediante copia simple de inscripcin en Superintendencia NacionaldelosRegistrosPblicos. b) Experiencia en implementacin y mantenimiento de los sistemas de informacin transaccionales. c) Experiencia en operaciones y mantenimiento de redes de dispositivos de captura de transacciones. d) Participacin en calidad de proveedor de servicios en al menos tres contratos, durante los ltimoscincoaos,quehayansidoconsideradosexitosos. 29.5Laproveedoradebeserpersonajurdicaconstituidabajolasnormaslegalesperuanas,ademsdebe sustentardocumentadamentesuexperienciaparacadaunodelosttulosascomoenproyectosde similarescaractersticasimplementadoenempresasnacionalesdelsistemaprivadoyestatal. ARTCULO30.OBLIGACIONESDELAPROVEEDORAPARALASOLUCININTEGRAL 30.1El fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales especificadas en los presentes trminos de referencia. 30.2Lacontinuidaddelservicioduranteeltiempocontractual. 30.3Laejecucindelservicio,cumpliendoconlosnivelesdeserviciocomprometidos. 30.4Elcumplimientodeloshorarioscomprometidos,asignandoelnmerodepersonas,deacuerdoasu propuesta. 30.5Garantizarelabastecimientodeetiquetasyequiposmviles. 30.6Mantener una infraestructura adecuada a las necesidades y requerimientos del servicio acorde con supropuesta. 30.7Monitorear el estado de los incidentes que llegan al data center compartido y al call center compartidoafindeasegurarqueseaatendidodentrodeloscriteriosdefinidos. 30.8Utilizar un software de administracin, en el data center compartido permitir el registro, control y gestin de las incidencias ocurridas en las mquinas tragamonedas, dicha herramienta estar administradaporlaProveedoraenelDataCentercompartidoyporelcallcentercompartidoyser

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controlada por el MINCETUR, quienes podrn consultar para conocer la informacin que llega al datacentercompartidoascomoalcallcentercompartido. 30.9Garantizarelsuministrodeetiquetasparaelinventarioderegistrodemquinastragamonedas. 30.10 Disear,configurareinstalarlaBasedeDatosenelservidordelMINCETUR 30.11 Desarrollar el software de administracin y gestin que ser instalado y configurado en el servidor del MINCETUR con acceso para el llenado de la data en cada uno de las PCs de los trabajadoresdelDGJCMTMINCETUR.AestesoftwareseconectarelDataCenteryelcallcenter compartido para registrar, controlar y gestionar las incidencias, as como los datos econmicos enviadosporcadamodeloSUCTR. 30.12 DisearyDesarrollarelportalwebqueserninstaladosenelServidordelDGJCMTMINCETUR. 30.13 Garantizar la ejecucin del software, entrega de materiales, accesorios, equipos mviles y todo lo necesario, aunque no est detallado en su propuesta tcnica, a fin de dejar completamente habilitadolasolucinaenterasatisfaccindelMINCETUR. 30.14 DetectareinformaroportunamenteaMINCETURsobrelosiguiente: a) Cambiodejuegos. b) Prdidadecomunicacinconlamquinatragamonedas. c) Corrupcindelamemoriadelequipocolectorytransmisordedatos. d) CorrupcindelamemoriaRAMdelaMquinaTragamonedasy/oreseteos. 30.15 Emitir un informe semanal para indicar los avances de acuerdo a cada uno de los ttulos antes detallados, estos informes tendrn la conformidad de cada una de las reas involucradas as como de informtica, con el fin de continuar y culminar con todo lo solicitado en los diferentes ttulos.Alfinalizarharlapresentacindelinformefinaldecumplimientodelasolucinintegral. 30.16 ElDataCenterdebeemitirunInformeEjecutivoenformamensual,enelqueindicarlaactividad de las mquinas tragamonedas (sucesos estndar y sucesos prioritarios), las incidencias reportadas al call center compartido, as como los tiempos de atencin, incluyendo adicionalmente la grabacin en medio magntico de los txt recibidos y almacenados cada ao paradescongestionarelalmacenamientoenelDataCenter. 30.17 Entregar, al trmino del servicio, toda la documentacin del equipamiento, y en medio magnticolaBasedeDatosdelSISTEMADC. ARTCULO31.OBLIGACIONESDEMINCETURPARALASOLUCININTEGRAL 31.1ProporcionarlainformacinnecesariaalaProveedoraparaeladecuadodesarrollodelosdiferentes ttulos. 31.2Proporcionar las Leyes, normas reglamentarias, TUPA y procedimientos internos que la rigen as comotodalainformacinquelaProveedoranecesiteparalarealizacindelsistema. 31.3Proporcionarlalistadeusuariosvlidosymantenerlaactualizada. 31.4Supervisarlacorrectaoperacindelservicioyefectuarloscontrolesrespectivos. 31.5Tramitar el pago de las facturas correspondientes, dentro de los treinta (30) das posteriores a la presentacindelafacturarespectiva. 31.6Proporcionarlasfacilidadesparaelcorrectodesempeodelosservicios. ARTCULO32.PERSONALDELAPROVEEDORAPARALASOLUCININTEGRAL 32.1Vinculo laboral: Queda claramente establecido que el personal a cargo de LA PROVEEDORA asignado para desarrollar las actividades materia del presente proceso no tendr vnculo laboral directooindirectoconMINCETUR. 32.2Requisitos del puesto: LA PROVEEDORA proveer para el presente servicio personal calificado que cumplaconlosrequisitosdefinidossegnelPerfildelosPuestos(nombrecompleto,documentode identidad, cargo y estudios como grados alcanzados Titulo, Master, Colegiado). El MINCETUR podrverificarencualquiermomentolainformacinpresentada. 32.3Controldelpersonal: a) LAPROVEEDORAalafirmadelcontrato,entregaraMINCETUR,pormedidasdeseguridad,una relacin nominal del personal que por algn motivo tenga que hacerse presente en las instalaciones de MINCETUR, especificando el puesto y horario de trabajo, adjuntando el Currculum Vitae de cada persona, los que debern cumplir con el Perfil solicitado para el puestosegnloindicadoenlaspresentesTrminosdeReferencia.
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b) LA PROVEEDORA repetir el procedimiento cada vez que tome nuevo personal debido a renunciasocuandoMINCETURloestimeconveniente. c) LA PROVEEDORA est obligado a identificar por medio de fotocheck visible a su personal tcnico, e informar al MINCETUR la relacin de todo el personal que por algn motivo tenga quehacersepresenteenlasinstalacionesdelMINCETUR. d) MINCETUR se reserva el derecho de verificar a travs de cualquier medio la veracidad de la informacinproporcionada. e) MINCETUR se reserva el derecho de solicitar el cambio de personal las veces que lo estime conveniente con el solo informe del jefe del rea correspondiente justificando tal accin. LA PROVEEDORA est obligado a reemplazar en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles al personalenretiro. f) Siporalgnmotivoelpersonalcambiaraduranteeldesarrolloimplementacindelasolucin integral,sedebeinformaralMINCETURconundocumentoformal. ARTCULO33.DURACINDELASOLUCININTEGRAL 33.1 LA PROVEEDORA est obligada a realizar las actividades descritas en los presentes trminos de referencia en el plazo mximo de seis (06) meses para la implementacin y puesta en operacin delasolucinintegral.Elplazocomenzaracontarseapartirdelafirmadelcontrato. 33.2 Los entregables no tendrn tiempo de ampliacin, pero los servicios del suministro de etiquetas, data center compartido y call center compartido podrn ampliarse en cualquier momento de su ejecucin de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Texto nico Ordenado de la Ley de ContratacionesyAdquisicionesdelEstadoysuReglamento. ARTCULO 34. ENTREGA DE HARDWARE, SOFTWARE, LICENCIAS DE USO, SUPERVISIN Y CAPACITACINPARALASOLUCININTEGRAL 34.1 La proveedora debe considerar en su propuesta, todos los componentes de recursos humanos, hardware, software, telecomunicaciones, licenciamiento y capacitacin al personal de la DireccinGeneraldeJuegosdeCasinosyMquinasTragamonedasquepermitanfacilitarlatarea de fiscalizacin y control de forma eficaz y eficiente de las mquinas tragamonedas y mesas de juego, toda vez que MINCETUR no realizar inversin adicional alguna para la puesta en funcionamientodelasolucinintegral. 34.2 La proveedora debe adjuntar un listado del personal con el que trabajar, indicando su nombre completo, documento de identidad, cargo y estudios como grados alcanzados (Titulo, Master, Colegiado). Si por algn motivo el personal cambiara durante el desarrollo o implementacin de la solucin, estas personas se debern incluir conundocumento formaladicional. Laproveedora se responsabilizar por la veracidad de la informacin contenida en dichos documentos, los que demostrar que el personal propuesto al que hace referencia ha realizado trabajos relacionados alaactividadqueesobjetodelpresentedocumento 34.3 ElMINCETURseencargardeproveerlainformacinnecesaria,quelaempresapostoranecesite paralarealizacindelasolucinsolicitada. 34.4 El MINCETUR designar a uno o ms especialistas, a fin de supervisar, evaluar el desarrollo y avancedelSistema,siendostoslosqueseencargarndeverificarlafuncionalidaddelSistemay lacorrespondienteconformidaddelmismo. 34.5 El MINCETUR podr auditar avance, rendimiento, calidad, gestin de configuracin, cuando lo determine. 34.6 La proveedora y el MINCETUR realizarn de manera separada o conjunta los procedimientos de inspeccin y pruebas funcionales, de seguridad y de desempeo del software, equipos y etiquetasproporcionadasantesqueelservicioseaaceptadoenformadefinitiva. 34.7 Sidurantelarealizacindeestaspruebassedeterminaqueelsoftwarey/oelservicioabrindarse no cumplen con una o ms de las especificaciones contratadas, la proveedora deber subsanar esta deficiencia, mediante el reemplazo, reposicin o reconfiguracin, en un plazo de diez (10) dascalendarios. 34.8 Los costos asociados a este servicio de reposicin o configuracin sern asumidos enteramente porlaproveedora.

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34.9

34.10

34.11 34.12

34.13

34.14 34.15

La proveedora entregar informes semanales de los avances del la base de datos, software y portalwebadesarrollarseconelfinqueMINCETUR,siestdeacuerdo,loapruebeysecontine con el desarrollo modifique de ser el caso. Al finalizar har la presentacin del informe final de cumplimientodelasolucinintegral. La proveedora deber entregar en el informe final, los siguientes documentos sobre la solucin propuesta: a) Documentos tcnicos de los componentes suministrados (inventario detallado de todos los equipos). b) Manualesdelosequiposproporcionados. c)Documentosquecontenganladescripcindelosprocesosyprocedimientosquegaranticenla superacin desituaciones decontingencia,y la continuidad de los servicios realizados con los recursosdisponibles. d) Documentos que definan la seguridad aplicada para esta solucin. Documentos que contengan la planificacin, el diseo, desarrollo, mantenimiento y calidad de los procesos de ciclodevidadelsoftwareaplicado. e) LosdocumentosdebensercompatiblesconlasNormasTcnicasPeruanasNTPISO/IEC17799 y12207. f) Informefinaldeevaluacindevulnerabilidades,queasegurelaefectividaddeloscontrolesde accesosnoautorizadosporuntercero. g) Manuales del software para usuario final y para administradores (Manual tcnico). En este ltimo contemplar requerimientos detallados y aprobados por MINCETUR, flujograma del sistema integral, diagrama de flujo, diccionario de Datos, modelamiento de datos, diseo lgico, diseo fsico, especificacin de programas, planes de pruebas, casos de pruebas, informe de pruebas unitarias, de interfaces, de sistemas de seguridad, Manual de instalacin y configuracin, Manual de usuario, procedimientos, restauraciones frente a cadas, material decapacitaciones. h) Documento que contengan un listado de todas las impresiones de etiquetas erradas, as mismo este documento ser acompaado por el fsico de todas aquellas etiquetas indicando culfueelerror. i) Especificacionestcnicasdelacapturadeactividadesdemquinastragamonedas. La proveedora entregar los mdulos de diseo y desarrollo de la Base de Datos y los Software, programasfuentes,licenciamientodelosSoftware(mnimo80)ydeusosegnseaelcaso. La garanta de los equipos comenzar a correr a partir del acta de conformidad de la solucin integral contratada por parte del MINCETUR. El tiempo de respuesta por fallas no podr excederse de un (1) das en el caso de Lima y de dos (2) das en el caso del resto del pas. As mismo la garanta del software brindado no podr ser menor de 24 meses. Durante los dos primeros meses el proveedor ser responsable de las contingencias que impliquen discontinuidadoperacional,ofallasenfuncionalidadescrticas,talescomolacargaydescargade equipos mviles. En este caso el nivel de acuerdo de servicios (SLA) no debe superar las dos (2) horas. Seconsiderancomocriteriosdeaceptacindelsistemalossiguientes a) Coberturafuncionalde100%sealadaenestedocumento. b) Aceptacinconformedeladocumentacinentregada,tantoencontenidocomoactualizacin c) Entregaconaceptacinconformedetodoslosentregablescomprometidossealadoseneste documento d) Instalacinexitosa e) Capacitacinefectuadaatodoslosroles f) 100%decasosdepruebasexitososenmdulosdeactualizacin g) 90%decasosdepruebasenmdulosdeconsultasnocrticas h) Tiempo de respuesta menor o igual a 5 segundos en condiciones de carga completa de mquinas i) Tiempopromedioentrefallassuperiora30das ElproveedordeberpresentarunplandecapacitacinparaelpersonaldelMINCETUR,debiendo tenerenconsideracinlosrolesAnexo1(70personasaproximadamente) Para el caso de los tcnicos, aparte de la capacitacin del manejo del software y hardware asignado al personal del MINCETUR, se le brindar una capacitacin sobre el desarrollo,

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implementacin y mantenimiento de la Base de Datos as como en la herramienta de desarrollo delsistemaimplantadoparaPCyparalosequiposmviles. 34.16 Al final del servicio de implementacin, el proveedor deber entregar los documentos tcnicos que acompaaron su propuesta, actualizados con los diseos y configuraciones finales a que se llegenelmomentodelapuestaenmarchadelasolucinintegral. 34.17 Laempresaganadoradelabuenaprodebegarantizarquelasolucinimplementadasernicay exclusiva para el MINCETUR, garantizando su confiabilidad y seguridad. La empresa ganadora guardar la ms absoluta reserva sobre los conocimientos que adquiera acerca de la infraestructura tecnolgicaas como de la informacin suministrada porparte del MINCETUR.En consecuencia, la empresa ganadora deber abstenerse de facilitar informacin a terceros, sin la respectiva autorizacin escrita por el MINCETUR. Para garantizar esto, la empresa ganadora firmarunadeclaracinjurada. 34.18 En caso de existir omisin de detalles en las especificaciones tcnicas, la empresa postora no quedar eximida de responsabilidades en el caso de algn incumplimiento relacionada con dicha omisin, ni podr tomarse como base para reclamaciones futuras, pues se entiende que al presentarunaoferta,Laproveedorahaexaminadocuidadosamentelosdocumentos,losfactores que puedan afectar los trabajos, sus costos y/o su plazo de entrega con el fin de alcanzar los objetivosestablecidosenestostrminosdereferencia.

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