Comercialización Huevos PDF

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
HUANCAVELICA PERU
Consultor: Margot Espinoza Meza
OCTUBRE 2011
INDICE III. JUSTIFICACION DEL PROYE 19 I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 3 II. INFORMACIN GENERAL ................................................................................................ 15
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. NOMBRE DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 15 UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA (CROQUIS DE UBICACIN)............................................................. 15 NMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO ................................................................................................ 17 ORGANIZACIN REFERENCIAL ................................................................................................................ 17 DESCRIPCIN DEL NEGOCIO RURAL ....................................................................................................... 17
III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO........19
IV. DIAGNSTICO DEL PROYECTO ........................................................................................ 25

4.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO....................................................................................... 25 4.2. IDENTIFICACIN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS ............................................................. 28 4.3. DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS................................................................................................ 28 5.1. DEFINICIN DE LA ALTERNATIVA ............................................................................................................. 30 6.1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ................................................................................................................. 32 6.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................................... 32 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO........................................................................... 40 ANLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO ................................................................................................... 42 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO....................................................................................... 43 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ...................................................................................... 43 PLAN DEL NEGOCIO ............................................................................................................................. 45 PLAN DE MARKETING........................................................................................................................... 51 DESCRIPCIN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ................................................ 53 DESCRIPCIN DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ......................................................................... 54 PLAN DE ARTICULACIN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES) .................................................... 61
3.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA A RESOLVER ............................................................................................ 19 3.2. REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS ....................................................................................... 21
V.
ALTERNATIVAS............................................................................................................... 30
VI. DESCRIPCIN DEL PROYECTO.......................................................................................... 32 VII. ANLISIS DE MERCADO .................................................................................................. 40
VIII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO ...................................................................................... 62 IX. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN ................................................................................. 71

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. DESCRIPCIN Y PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO ........................................................................... 71 PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ....................................................................... 72 PLAN DE METAS FSICAS ........................................................................................................................ 73 PLAN DE LAS METAS FINANCIERAS ........................................................................................................... 74 PLAN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ................................................................................................. 74 8.1. ANLISIS DE COSTOS ............................................................................................................................ 62 8.2. ANLISIS DE BENEFICIOS ....................................................................................................................... 64
X.
VIABILIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................ 75
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................... 84 XII. ANEXOS: ........................................................................................................................ 85
10.1. ANLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................................... 75 10.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................................. 75 10.3. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................... 76 10.4. SUSTENTACIN DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVA .................................................................................... 82 10.5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................................... 83
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. 1.2. Nmero de socios El nmero de integrantes de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha a la fecha de la formulacin del presente estudio es de 11 socios CUADRO N 01 RELACIN DE SOCIOS
N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NOMBRES Y APELLIDOS (SOCIOS) Richard Prez De La Cruz Marcelina Marcaaupa Huamn Martha Roman Flores Mxima De La Cruz Yaurimucha Reina Sulca Conga Rosa Mara Zubilete Rodrguez Julia Conga Sulca Vicenta Conga Quispe Luis Edgardo Quispe Rodrguez Juan Ignacio Prez De La Cruz Venancio Conga Sulca
1.3.
Objetivo del proyecto Objetivo general:

INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA
Objetivo especfico: Capacidad fortalecida para crianza de gallinas de postura Mayor capacidad de la asociacin para la articulacin comercial de huevos de gallinas
1.4.
Balance oferta demanda del negocio
Del producto A nivel del distrito de Julcamarca existe una demanda insatisfecha actual del producto huevo. En el cuadro se ilustra el dficit en el balance demanda oferta del producto. Balance Oferta - Demanda del Negocio de Huevo Distrito de Julcamarca
Demanda Efectiva Total (kg) Oferta Demanda Proyectada Insatisfecha (kg) (kg)
Ao
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Servicio
11,796 11,868 11,940 12,012 12,084
850 867 884 901 919
10,946 11,001 11,056 11,111 11,165
Fuente: Elaboracin propia
Balance Oferta Demanda del Servicio No existe oferta de los servicios que brindar el presente proyecto. La oferta de mejorar activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin comercial es nula en la situacin actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto. 1.5. Descripcin tcnica del perfil de proyecto Por componentes: Respecto a la Alternativa 1 Por Componentes
Componente 1 Adquisicin de activos: Equipamiento e implementacin con materiales y equipos para procesamiento de alimento destinado a la alimentacin de las gallinas. La alternativa 1 contempla una alimentacin mixta de las gallinas, en donde se emplear alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de postura alimento preparado artesanalmente y un pequeo porcentaje de alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en postura. Para ello se ha contemplado la implementacin de los siguientes activos: 01 Molino de 48 martillos, Motor elctrico de 5 HP monofsico, 01 Campana de calefaccin - manguera vlvula, 04 Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de plstico de 2 galones, Comedero metlico lineal grande, Nidales, 4
galvanizado para 10 huevos. Botiqun que contiene: Ultravit 1 Kilo, Clortadona x 100 gr, Complejo con factor heptico x 200 gr, Antibitico Sulfatropin x 100 gr, Gas propano (solo contenido). Alimento para el periodo de levante 33 sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con lo cual la asociacin conseguir mejores ingresos. Componente 2 Asistencia tcnica: Asistente tcnico contable por 06 meses, Asistente tcnico de produccin por 12 meses, 01 mdulo de formulacin de alimento balanceado para el periodo de postura. Componente 3 Articulacin de mercado: Gestor en articulacin comercial por espacio de 04 meses y participacin en ferias por 06 ocasiones
Explicacin Breve del Ciclo del Negocio La implementacin del Negocio Rural se desarrollar de la siguiente manera: La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, es una organizacin de reciente creacin, con la mentalidad de salir adelante y trabajar mancomunadamente de forma asociativa a pesar de su escasa experiencia en la gestin asociativa de negocios de produccin y comercializacin, desde entonces vienen operando como una asociacin organizada, tienen experiencia en la crianza de gallinas criollas pero cuentan con esa capacidad emprendedora de trabajar asociadamente en la crianza, manejo y explotacin de las gallinas ponedoras para su produccin y comercializacin de huevos; esa es la meta de esta asociacin con el presente proyecto se trata de proporcionar elementos bsicos indispensables para desarrollar sistemas de produccin avcolas, orientados a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en zonas rurales, a partir del fortalecimiento de la seguridad nutricional y la obtencin de un beneficio econmico de las familias por la venta de los huevos de gallinas de postura que se generen con este sistema de produccin. Teniendo un producto de calidad, por medio de la articulacin al mercado los miembros de la Asociacin estarn en la capacidad de promocionar y vender su producto en ferias, venta directa y participacin en licitaciones pblicas y privadas; de esta manera se incrementarn las ventas por ende va a mejorar los ingresos econmicos de los miembros de la Asociacin. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y van a aplicar el manejo adecuado y planificado utilizando recursos e insumos alimenticios locales regionales y produciendo para el autoconsumo y la venta.
1.6.
Costo total de inversin del perfil de proyecto por fuentes de cofinanciamiento

CUADRO N03 APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
INVERSION TOTAL (soles) APORTES Cofinanciado Nuevos Soles) ALIADOS GOP Valorizado Efectivo (En
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM
Cantidad/ Meta
Precio Unitario
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor electrico de 5 HP monofasico Campana de calefaccin kit completo CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionamiento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm) Bebedero de plstico de 2 galones Comedero metlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Implementacin con Botiquin Veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparacin de alimentos Alimento para el periodo de levante x 50 kg Mdulo de Crianza de Gallinas de Postura Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line x Gastos de transporte - flete Gastos de traslado de Gallinas de postura x C.II. ASISTENCIA TECNICA Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Asistencia: Formulacion de alimento para el periodo de postura C.III. ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin x COSTO TOTAL En nuevos soles) Unidad Unidad Unidad 1 1 1 4028.00 2100.00 200.00
15480.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 4950.00 1000.00 3950.00 632.00 320.0 56.0 60.0 196.0 162.00 90.0 22.0 30.0 20.0 4488.00 35.0 1153.0 3300.0 3800.00 3800.0 70.00 70.00 9400.00 2400.00 6600.00 400.00
13830.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.0 28.0 30.0 0.0 80.00 45.0 0.0 15.0 20.0 3564.00 35.0 229.0 3300.0 3800.00 3800.0 0.00 0.00 6100.00 2400.00 3300.00 400.00
0.00 0.00
1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4950.00 1000.00 3950.00 0.00
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Sobre Sobre Frasco sobre kg kg saco
1 1 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 33
1000.0 3950.0 80.0 14.0 15.0 196.0 90.0 22.0 15.0 20.0 35.0 1.0 100.0
0.00
0.00
574.00 320.00 28.00 30.00 196.00 82.00 45.00 22.00 15.00 0.00 924.00 0.00 924.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 3300.00 0.00 3300.00 0.00
0.00
Unidad
400.00
9.50
0.00
Flete
1.00
70.00
0.00
Mes Mes Curso
6 12 1
400.00 550.00 400.00
Mes Feria Unidad
3 6 1
600.00 200.00 170.00
3170.00 1800.00 1200.00 170.00 33000.00
3170.00 1800.00 1200.00 170.00 23100.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4950.00
4950.00
CUADRO N04 APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
UM
Cantidad/ Meta
Precio Unitario
INVERSION TOTAL (en Nuevos Soles) 4950.00 0.00 1000.00 3950.00 16980.00
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionamiento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad COMPONENTE I Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor electrico de 5 HP monofasico Campana de calefaccin kit completo Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm) Bebedero de plstico de 2 galones Comedero metlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Implementacin con Botiquin veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparacin de alimentos Alimento para el periodo de levante x 50 kg Mdulo de Crianza de Gallinas de Postura Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line Gastos de transporte - flete Gastos de traslado de Gallinas de postura ASISTENCIA TCNICA. Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Asistencia: Formulacin de alimento para el periodo de postura ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin COSTO TOTAL ( En nuevos soles) Mes Feria Unidad 3 6 1 600.00 200.00 170.00 Mes Mes Curso 6 12 1 400.00 550.00 400.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Sobre Sobre Frasco sobre kg kg saco 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 48 80.00 14.00 15.00 196.00 90.00 22.00 15.00 20.00 35.00 1.00 100.00 Unidad Unidad Unidad 1 1 1 4,028.00 2,100.00 200.00 Unidad Unidad 1 1 1,000.00 3,950.00
6328.00 4028.00 2100.00 200.00 632.00 320.00 56.00 60.00 196.00 162.00 90.00 22.00 30.00 20.00 5988.00 35.00 1153.00 4800.00 3800.00 3800.00 70.00 70.00 9400.00 2400.00 6600.00 400.00 3170.00 1800.00 1200.00 170.00 34500.00
Unidad Global Flete
400
9.50
70.00
1.7.
Beneficios del Perfil de Proyecto BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO La asociacin de productores Agropecuarios de Yuraccocha en la actualidad cran gallinas criollas sin manejo tcnico (produccin, alimentacin y sanidad) y ms an, desconocen los procesos de comercializacin; cuentan con un galpn y motocarro, y necesita ser implementado con los materiales y equipos para darle un buen manejo en la crianza de gallinas de postura y obtener una buena produccin y su posterior comercializacin al mercado
1.8.
Punto de Equilibrio
NUMERO DE HUEVOS PRECIO INGRESO TOTAL COSTO TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE UNITARIO 115,920.00 0.2775 32,167.80 29,881.02 4,232.96 25,648.06 0.22
Cantidad de Equilibrio
Costo Fijo = ------------------------------------------(Precio - Costo variable Unitario)

75,261
El proyecto necesita vender 75,261 unidades de huevos para poder cubrir los costos de produccin y a partir de all se contabilizan los ingresos para los beneficiarios. 1.9. Capital de trabajo requerido El capital de trabajo requerido para los prximos cinco aos est conformado por el valor monetario de la materia prima e insumos a usarse en la produccin de huevo fresco. El siguiente cuadro muestra al detalle la composicin del capital de trabajo requerido por la Asociacin durante los prximos 5 aos de operacin.
Ao 1 Capital de Trabajo 25,648.0
Ao 2 25,648.0
Ao 3 25,648.0
Ao 4 25,648.0
Ao 5 25,648.0
1.10.
Anlisis de rentabilidad familiar El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los 11 criadores de gallinas de postural, que se lograran implementando el presente proyecto: Cuadro N 05: Incremento del ingreso familiar.
Ao 0.00 Sin proyecto 1.00 Con proyecto VNP S/. -252.11 20273.43 N socios 13.00 13.00 Rentabilidad familiar S/. -19.39 1,559.50
1.11.
Resultados de la evaluacin del proyecto Cuadro N 06: Resumen de indicadores de rentabilidad

E. Privado Indicador TSD VAN TIR B/C Alternativa 01 10.00 2,759.91 13% 1.12 Alternativa 02 10.00 -561.95 9% 1.10 E. Social Alternativa 01 10.00 26,355.45 37% 1.37 Alternativa 02 10.00 -22,801.80 -37% 0.86
Cuadro N 07 Para el PIP la siguiente estructura de datos:

Alternativa 01 Monto de la Inversin (En nuevos soles) Costo Beneficio (A precio social) A precio mercado A precio social Valor Actual Neto (S/.) Tasa Interna Retorno (%) de 33,000.00 27,353.20 2,759.91 0.13 Alternativa 02 34,500.00 29,811.90 -561.95 0.09
1.12.
Sostenibilidad del proyecto Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades contempladas en el perfil y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometido con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. 9
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizar las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.
EFECTIVIZAR CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO La asociacin cuenta con cartas de intencin de compra de huevos de gallinas de postura MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ., identificado con DNI en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr., identificado con DNI , en representacin de la Empresa , el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin, transformacin y comercializacin de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios molineros de la zona. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION abastecer los productos a base de cereales andinos transformados en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA.., quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga
. LA ASOCIACION
LA EMPRESA
10
CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el Seor Richard Prez De La Cruz, identificado con DNI N 44952176 en representacin de la ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA, DISTRITO DE JULCAMARCA y por otra parte la EMPRESA INVERSIONES Y CONSULTORES PACCARI SAC, el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: La ASOCIACION, es una persona jurdica que se dedicada a la produccin de huevos de gallinas de postura, y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando a los socios su asistencia tcnica, fortalecimiento sus capacidades de produccin y gestin comercial. La EMPRESA, es una persona jurdica dedicada a la venta y compra de productos de huevos de gallina de postura Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACIN abastecer con huevos de gallinas de postura de calidad requeridos por la EMPRESA quien lo canalizar hacia el mercado. La EMPRESA tambin especificar las caractersticas, volumen y precios requeridos que deba tener cada producto de tal manera que se promueva la calidad. En seal de conformidad firman en la ciudad de Huancavelica ambas partes.
. LA ASOCIACIN
LA EMPRESA
11
1.13.
Impacto ambiental Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
a. Tipologa del perfil de proyecto (Instrumento 1) El perfil de proyecto est considerado dentro del grupo de Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) como actividad agrcola con sus respectivos componentes ambientales. Cuadro N 08: Tipologa de perfil de proyecto
Componentes Ambientales Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales
Salud y Seguridad Alimentaria
Educacin y poblacin
Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera Fuente: Elaborado por el Consultor -1 -1 +3 +1
b. Categorizacin ambiental (Instrumento 2) En funcin al cuadro de categoras ambientales se determin que la propuesta se encuentra dentro de la categora ambiental A que corresponde a los proyectos en los cuales no se prevn efectos adversos al medio ambiente no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental. 12
Restos Arqueolgicos
Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)
Conocimiento y Tecnologas Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Fauna
Tierra
Tierra
Agua
Flora
c. Lista de exclusin (Instrumento 3) Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categora ambiental A segn el cuadro de la lista de exclusin que es el segundo filtro con el que se analiz la presente propuesta, el cual confirmo su categorizacin fue correcto. d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Como el perfil supero la lista de exclusin fue sometido a la lista de chequeo ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, logrndose determinar que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes: e. Priorizacin del proyecto (Instrumento 6) A partir del formulario de evaluacin ambiental y los criterios de calificacin presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se priorice. 1.14. Sustentacin de la seleccin de alternativa El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso participativo con los integrantes de la Asociacin determinndose la alternativa N 01: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. La finalidad del proyecto es contribuir al progreso socioeconmico de los asociados a travs del mejoramiento de la produccin y comercializacin de huevos de gallina mediante la aplicacin de tcnicas adecuadas de manejo y alimentacin de crianza de aves especializadas.
13
1.15. 1.16.
Marco lgico del proyecto. Cuadro N 09: Marco Lgico del proyecto
OBJETIVO INDICADORES
1.-Los productores incrementan sus ingresos econmicos en un 20% al segundo ao de ejecucin del proyecto. 1.- Los 11 miembros de la Asociacin de Yuraccocha han mejorado sus niveles de produccin y comercializacin en un 20% al finalizar la ejecucin del proyecto 1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 % para la adecuada produccin a los 2 meses de iniciado el proyecto. 2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en manejo y produccin de gallinas al culminar la ejecucin del proyecto 3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos, al final de ejecucin del proyecto COMPONENTE 1: S/. 20,430.00
FUENTE DE VERIFICACION
Lnea base de inicio y culminacin del proyecto. 1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos de la asociacin. 2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa
SUPUESTO
La situacin social, poltica y econmica en el pas se mantiene estable. 1.- La Asociacin de Yuraccocha se mantiene organizada durante la vida til del proyecto y manejo adecuado del sistema de produccin y comercializacin de gallinas y huevos. 2.-Las familias fortalecidos en tcnicas de produccin y cuentan con el capital necesario para la produccin. Las familias beneficiarias responden positivamente; Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena produccin. Productores organizados e involucrados
FIN
Incremento de los ingresos de las familias de la asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha Mejorar la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura de la Asociacin de productores Agropecuarios Yuraccocha 1.- Implementacin de Activos 2.- Asistencia Tcnica 3.- Articulacin comercial COMPONENTE 1 : Implementacin de Activos -Adquisicin de equipos y materiales para la produccin de gallinas -Implementacin con botiqun veterinario. -Adquisicin de insumos para la alimentacin de gallinas (33 sacos). Mdulo de crianza de gallinas de postura Gatos de transporte - Flete COMPONENTE 2 : Asistencia Tcnico Contable -Asistencia tcnica de Produccin -Asistencia: Formulacin de alimento para el periodo de postura (terico - prctico) COMPONENTE 3 : Gestor en Articulacin Comercial -Participacin en ferias locales. - Gigantografia para promocin
PROPOSITO
COMPONENTES
1.- Informes tcnicos mensuales, boletas y facturas de la adquisicin de materiales y equipos. 2.- Informes tcnicos de asistencia a grupo organizado 3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
1.- Visitas al centro de produccin, boletas, actas de entrega-recepcin de activos y facturas de la adquisicin de activos 2.- Informes del Asistente Tcnico Informes contables y financieros, Listas de asistencia a las capacitaciones, Plan de asistencia tcnica y
Se cuenta con la asignacin de presupuesto oportuno y suficiente segn calendario de inversin programado Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos para la ejecucin del proyecto. Participacin activa de los socios
ACTIVIDADES
COMPONENTE 2: S/. 9,400.00
Fichas de asistencia tcnica
3.- Informes de ejecucin, cartas de intencin de compra y fotografas.
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II. INFORMACIN GENERAL

2.1. Nombre del proyecto El proyecto lleva por nombre: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. 2.2. Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) Cuadro10: Ubicacin Geogrfica de los Beneficiarios Regin Huancavelica Provincia ngaraes Distrito Julcamarca Comunidad Yuraccocha
a) Vas de acceso. Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta: Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada. De Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en un promedio de una hora. Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del valo de Huamanga hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de 7 Km a 20 minutos; tambin se puede llegar caminando en promedio de una hora. b) Croquis de recorrido. En el siguiente grfico se detalla el recorrido que se debe de hacer para acceder a la comunidad de Yuraccocha.
15
Croquis N 01: Croquis de recorrido de la Asociacin de Productores de Yuraccocha
Croquis N 02: Plano Ubicacin de la Asociacin de Productores de Yuraccocha
16
2.3.
Nmero de asociados en el proyecto La organizacin cuenta con 11 socios inscritos, tal como se indica en los documentos de los RRPP.
Cuadro N 11: Nmero de Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha

TOTAL DE ASOCIADOS 11
Varones Mujeres
4 7
2.4.
Organizacin referencial La Asociacin Agropecuaria de Yuraccocha est registrada en la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos con N 11011943, de fecha 6 de Julio del 2010 fue registrada en la SUNAT con fecha 21 de Setiembre del 2009 y que vienen trabajando desde hace cinco aos en forma independiente y sin antes de registrarse ante la SUNARP y SUNAT participando de esta manera en diferentes talleres existentes en la zona. Los miembros han identificado una oportunidad de negocio en la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura una de sus caractersticas fundamentales es su capacidad emprendedora de trabajar de forma asociativa, en ese sentido el presente proyecto permitir fortalecer la capacidad de produccin y comercializacin de este producto y su venta mediante adecuados canales de comercializacin, esto permitir la penetracin formal del producto al mercado mejorando los niveles de ventas con el consecuente incremento de los rendimientos e ingresos de las familias de los asociados.
2.5.
Descripcin del negocio rural Los integrantes de la organizacin se dedican, en forma general, a la actividad agrcola y como en toda poblacin rural conjugan esta actividad con la crianza de animales mayores y menores. Por esta razn la organizacin dentro de la crianza de otras especies cuentan con mayor nmero de gallinas para la produccin de huevos, lgicamente esta actividad al ser complementaria los cuidados y el manejo de la produccin en todas sus etapas es deficiente, carecen de criterio en el manejo de la alimentacin que es muy importante para lograr la etapa de postura desde la semana 21 a la 80, es por ello que los ingresos econmicos son menores a los costos de produccin.
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Cuadro N 12: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS QUINES Y COMO SON? Personas individuales viven en Comunidad Campesina Yuraccocha. ESPECTATIVAS E INTERESES Bsqueda de apoyo econmico, para el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS Generacin de empleo, mejorar la calidad de vida de su Asociacin y familias Mediante acta de acuerdo se comprometen de aportar el monto del cofinanciamiento de los beneficiarios equivalente al 30% de la inversin total requerida para la ejecucin del proyecto de negocio. Fortalecer a las GOP en materia de capacitacin Promover la creacin de ferias locales. Brindar informaciones Sector de Gerencia Desarrollo Econmico las del la de
POBLACIN BENEFICIARIA
que la de
Limitado acceso a las entidades financieras.
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE YURACCOCHA
Es una Asociacin legalmente reconocido por el estado que busca su bienestar familiar de su Asociacin y sus integrantes
Mejora la calidad de productos y adecuados de acuerdo a las exigencias competitivas.
Ninguno
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Institucin pblica que vela por el bienestar de su jurisdiccin Es una Institucin que vela los intereses de la poblacin de la Regin mejorando su calidad de vida
Desarrollo programa fortalecimiento capacidades
de de
Dbil organizacin para ejecutar actividades productivas Limitado acceso a las entidades financieras
GOBIERNO REGIONAL
Elevar la capacidad econmica de los pobladores de la Regin Reducir la pobreza en el Departamento de Huancavelica Impulsar el desarrollo de la economa rural en las regiones que presentan elevados niveles de pobreza y extrema pobreza a travs del apalancamiento financiero de iniciativas de negocios rurales
No comtempla el financiameinto a los grupos organizados.
ALIADOS
Es parte de una Institucin Pblica de Agricultura a fin de apoyar a los pobladores de bajos recursos econmicos
Ninguno
Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas
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III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

3.1. Planteamiento de problema a resolver
3.1.1. Descripcin del problema. La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica Comunidad Campesina de Yuraccocha, poblacin beneficiada pertenece a la condicin pobre, una alta proporcin de la poblacin padece de desnutricin, la cual se observa principalmente entre los nios, persiste en la adolescencia y causa un impacto negativo en las mujeres embarazadas. La desnutricin se manifiesta porque la dieta de las familias es abundante en carbohidratos que proporcionan energa, pero deficiente en protenas, vitaminas y minerales, y dentro del sector avcola la produccin de huevos de gallinas de postura es una alternativa econmica para cubrir la demanda de protena de la poblacin especialmente de la comunidad de Yuraccocha que sufren de una severa desnutricin por falta de protena en la dieta. El ndice de analfabetismo de la poblacin bordea de 7.1 a nivel de la Regin de Huancavelica y la tasa de crecimiento es de 2.0 % de la Provincia de Huancavelica. La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, tiene un total de 11 socios quienes preocupados por los problemas en la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura, han desarrollado talleres y reuniones con el consultor del Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, en los que se logr identificar los siguientes factores como elementos importantes en la situacin actual de las actividades: Deficiente conocimiento en manejo de las gallinas de postura No cuentan con gallinas de postura especializadas en produccin de huevos para incrementar los niveles de produccin Deficiente equipamiento e implementacin para la crianza de gallinas de postura Limitadas capacidades en el manejo de la produccin de huevos y sanidad en gallinas de postura Comercializacin del huevo de manera individual. Limitadas capacidades para la articulacin al mercado. Limitadas capacidades de identificacin de clientes y mercados para la produccin. Todos los elementos sealados vienen afectando en la actualidad el rendimiento de las actividades de la Asociacin, quienes tienen que afrontar serias deficiencias al momento de querer producir huevos de gallinas de postura, desde la produccin hasta la comercializacin por los canales adecuados. Esta situacin se ve reflejada en los bajos niveles de produccin
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de huevos que venden individualmente; asimismo limitadas capacidades productivas y de gestin en la comercializacin que no slo involucra una limitada infraestructura y equipamiento, tambin involucra el tema de capacidades tcnicas del manejo de la produccin como determinante de la calidad de los productos para ser competitivos y posesionarse en el mercado. En este contexto se presenta como una oportunidad a la solucin de la problemtica planteada la convocatoria 2011 - I del programa ALIADOS. 3.1.2. Informacin cuantitativa de la asociacin La Asociacin De Productores Agropecuarios de Yuraccocha cuenta con 11 socios ubicados en la comunidad de Yuraccocha, cuenta con suficientes capacidad emprendedora para asegurar la sostenibilidad de las actividades de la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura; asociacin gestor de la idea de negocio rural la disponibilidad de los socios con la capacidad organizativa cuentan con recurso de materia prima, la disponibilidad de los socios de la capacidad organizativa. Cada socio individualmente cran gallinas criollas (crianza traspatio) cuentan con 44 gallinas todos los socios, son alimentadas con granos, semillas y pastorean libremente en el traspatio consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina asimismo aprovechan los residuos de sus cosechas y molienda de cebada y trigo comnmente (afrecho) para complementar la alimentacin de las gallinas. La asociacin de Productores Yuraccocha cuentan con un galpn, motocarro; estn dispuestos a incorporar gallinas genticamente mejorados para la produccin de huevos de calidad y su posterior venta al mercado. Los recursos disponibles de la asociacin verificadas In situ DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CON LAS QUE CUENTA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA.
Galpon Motocarro Gallinas criollas UNIDAD DE MEDIDA Unidad Unidad Unidad CANTIDAD 1 1 44
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DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE LA ASOCIACION DE YURACCOCHA
PRODUCCION DE GRANOS El GOP tiene la capacidad de producir granos como maz, trigo, cebada la organizacin cuenta en promedio de 1.4 has de terrenos con aptitud agrcola, la produccin promedio de maz es de 1500 kg, 1600 kg de trigo y 1050 de cebada estos volmenes por el cultivo de una yugada. Cuadro N 13: rea y capacidad de produccin de cereales
CULTIVO Maz Trigo Cebada Kg/yugada 1500 1600 1050
3.2.
rea de influencia y beneficiarios directos
3.2.1. Entorno geogrfico del rea de influencia del proyecto. El rea de influencia del proyecto est representado por el Centro Poblado de Yuraccocha que es la localidad donde se encuentra ubicada la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca Provincia ngaraes Dpto Hvca quienes constituyen los beneficiarios directos que en adelante sern protagonistas importantes de la economa de la localidad por el mayor dinamismo que generaran en la zona beneficiando indirectamente a otros pobladores del lugar. UBICACIN GEOGRAFICA Departamento Provincia Distrito Comunidad
: : : :
Huancavelica ngaraes Julcamarca Yuraccocha 21
VAS DE ACCESO. Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta: Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada. De Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en un promedio de una hora. Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del valo de Huamanga hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de 7 Km a 20 minutos; tambin se puede llegar caminando en promedio de una hora.
SUPERFICIE El Distrito de Julcamarca de acuerdo al INEI 2007 posee una extensin total de 4861 km2.
LATITUD Latitud Sur Longitud Oeste : 1300'36" : 7426'36"
ALTITUD El Distrito de Julcamarca se encuentra a una altitud de 3418 m.s.n.m. CLIMA De acuerdo a la clasificacin del mapa ecolgico del Per, el Distrito de Julcamarca se encuentra ubicado en la Regin Quechua, posee un clima templado y seco cuya temperatura media flucta entre los 11C y 17C. Se observa en el ao estaciones diferenciadas por las precipitaciones fluviales predominando durante los meses de noviembre a marzo. 3.2.2. Poblacin del rea de influencia del proyecto. Poblacin del Distrito La poblacin del Distrito de Julcamarca segn el Censo INEI 2007 es de 1,307 habitantes, superficie 48.6 Km2 y densidad 26.89 Km2; la superficie agrcola 212.12 Has bajo riego y la superficie agrcola en secano es de 1,020.69 Has, montes y bosques 432.62 Has otras tierras 228.26 Has. de los 22
cuales el 69.50% est ubicado en zona rural y el 30.5% en zona urbana; lo que nos indica la vocacin agrcola y ganadera de los beneficiarios en lo que se refiere a permanencia y dedicacin a estas actividades. En el distrito de Julcamarca produce palto, naranjo, avena, cebada, maz amilceo, quinua, trigo, maz choclo, oca, olluco, papa, arveja grano verde y seco, haba grano verde y seco, linaza, tuna, alfalfa y manzano segn fuente del Compendio Estadstico Agrario de la Regin Huancavelica 2010 Segn FONCODES 2006 que analizo el ndice de Desarrollo Humano IDH a nivel nacional, menciona que la Regin Huancavelica ocupa el ltimo lugar (25) en el ranking de DH del pas (0.4924), el distrito de Julcamarca de la Provincia de ngaraes, tiene un ndice de 0,4568, ubicado en el quintil 1, con un 95% de poblacin sin agua, con un 64% de poblacin sin desage/letrinas, con un 54% de poblacin sin electricidad, con un 46% de tasa analfabetismo femenino, con un 41% de nios de 0 a 12 aos y con un 58% de tasa de desnutricin de nios de 6 a 9 aos. Lamentablemente estos indicadores demuestran que la zona tiene un capital humano que presenta desventajas para impulsar competitividad productiva.
Fuente: INEI Censo Nacional 2007- XI Poblacin y VI Vivienda
Situacin de la actividad econmica: La poblacin mayoritaria del distrito de Julcamarca es rural, donde la principal actividad econmica es la actividad agropecuaria, la agricultura se constituye como la principal actividad econmica con el cultivo de productos tradicionales y sigue en orden de importancia las crianzas de animales mayores, animales menores y aves; el principal destino de la produccin agropecuaria es el autoconsumo y existe una cantidad limitada de ventas, el
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cual es comercializado a bajos precios en las ferias semanales a los intermediarios. La produccin de huevos en la comunidad de Yuraccocha es limitado debido a la escasa tecnificacin en el manejo de la crianza as como el empleo de gallinas criollas en el proceso de produccin, el volumen de huevos obtenidos por los productores es insuficiente an para mantener sus niveles de consumo, el cual est por debajo de los indicados por la OMS o la FAO. EL consumo de huevos en el Per se encuentra en los 9 kg/persona/ao, como lo refiere la asociacin peruana de avicultura, y este nivel es an bajo en las comunidades como el de Yuraccocha, acrecentando an ms la desnutricin, principalmente infantil. Finalmente se debe de considerar los escasos ingresos econmicos que la actividad agropecuaria genera, una mejora del sistema de crianza de las gallinas de postura supondr un incremento de los ingresos producto de la venta de los huevos en el mercado local y el distrito de Julcamarca.
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IV. DIAGNSTICO DEL PROYECTO

4.1. Anlisis de la situacin actual del negocio
4.1.1. Antecedentes La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica est conformado hace dos aos hace seis meses de ser una organizacin reconocida con partida N 1101943 registrado por Escritura Publica el 21 de Setiembre del 2009 vienen trabajando de forma consolidada su objetivo de esta asociacin ha sido optimizar los recursos que sus miembros poseen estn conscientes que las buenas prcticas en produccin avcola no slo dan cuenta de los requisitos que deben cumplirse en materias que tengan impacto sobre la inocuidad alimentaria, sino que tambin incorporan consideraciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la seguridad laboral, sanidad y el bienestar del animal para que puedan incrementar su produccin de huevos y comercializarlo posteriormente al mercado. Los socios cuentan en forma individual con gallinas criollas en poca cantidad se alimentan de granos semillas pastorean libremente en el traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina han invertido de manera individual para mejorar su alimentacin de sus gallinas a pesar de haber realizado esfuerzo para salir adelante no tuvieron xito esto se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al manejo de gallinas que concierne a alimentacin, infraestructura sanidad, limitado fortalecimiento de las capacidades de los socios en gestin de negocio, comercializacin bsqueda de mercados limitado equipamiento esto ahonda ms los bajos recursos econmicos que poseen. La Asociacin cuenta tambin con un galpn y motocarro para que puedan distribuir su producto al mercado. La zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Lnea Hy-Line es de clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar sus productos Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y complementarias que permitan superar la situacin negativa por la que atraviesa la asociacin a fin de fortalecer a la organizacin y las capacidades de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado.
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4.1.2. Motivos de la propuesta La oportunidad de apoyo financiero que brinda el Programa ALIADOS para fortalecer en el emprendimiento empresarial rural. La identificacin de los problemas que posee la Asociacin para la produccin de huevos de gallinas de postura y poseen una capacidad emprendedora a pesar de tener dificultades. Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestin de negocios rurales que otorga el programa ALIADOS. Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la asociacin de productores. 4.1.3. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Deficiente conocimiento en manejo de produccin de huevos gallinas de postura Bajo rendimiento en la produccin de las gallinas criollas. Comercializacin de huevo de manera artesanal. Deficiente conocimiento en la cadena productiva Escasa presencia de gallinas de postura para incrementar los niveles de produccin de huevo. Inadecuado equipamiento e implementacin de una planta de alimento Balanceado Deficiente equipamiento Limitadas capacidades en el manejo de gallinas de postura Limitadas capacidades para la articulacin al mercado. Limitadas capacidades de identificacin de clientes y mercados para la produccin. 4.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin. Mercado accesible para la comercializacin de huevo de gallinas de postura. Va a generar empleo directo e indirecto para los miembros de la Asociacin y sus familias. Mejorar el nivel de vida de los miembros de la Asociacin y de sus familias. 4.1.5. Explicacin porque competencia del Estado resolver dicha situacin El estado al ser un organismo que promociona el apoyo a los negocios emprendedores el cual ayudara en la superacin de la pobreza en las que se encuentran los integrantes de la micro, pequeos y medianos negocios, dndole facilidades financieras para su capitalizacin y de esta forma la superacin de la pobreza y extrema pobreza 4.1.6. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. La organizacin poseen gallinas criollas aplicando una tecnologa tradicional bsica, falta de competencias por parte de la Asociacin de Productores para producir y 26
comercializar huevos de gallinas de postura de acuerdo a los estndares del mercado el manejo inadecuado de gallinas, desconocen todo el proceso de la cadena productiva asimismo la falta de equipamiento eso les limita a la Asociacin para que puedan producir en mayor cantidad el producto. Contando con el apoyo necesario la asociacin puede tener acceso a mercados ms exigentes y competitivos por ello es necesario desarrollar nuevos modelos de produccin y comercializacin que permitan el aprovechamiento ptimo de los recursos y el potencial de este centro poblado.
Cuadro N 14: Matriz de Involucrados del Proyecto

GRUPO DE INVOLUCRADOS QUINES Y COMO SON? Personas individuales viven en Comunidad Campesina Yuraccocha. ESPECTATIVAS E INTERESES Bsqueda de apoyo econmico, para el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS Generacin de empleo, mejorar la calidad de vida de su Asociacin y familias Mediante acta de acuerdo se comprometen de aportar el monto del cofinanciamiento de los beneficiarios equivalente al 30% de la inversin total requerida para la ejecucin del proyecto de negocio. Fortalecer a las GOP en materia de capacitacin Promover la creacin de ferias locales. Brindar informaciones Sector de Gerencia Desarrollo Econmico las del la de
POBLACIN BENEFICIARIA
que la de
Limitado acceso a las entidades financieras.
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE YURACCOCHA
Es una Asociacin legalmente reconocido por el estado que busca su bienestar familiar de su Asociacin y sus integrantes
Mejora la calidad de productos y adecuados de acuerdo a las exigencias competitivas.
Ninguno
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Institucin pblica que vela por el bienestar de su jurisdiccin Es una Institucin que vela los intereses de la poblacin de la Regin mejorando su calidad de vida
Desarrollo programa fortalecimiento capacidades
de de
Dbil organizacin para ejecutar actividades productivas Limitado acceso a las entidades financieras
GOBIERNO REGIONAL
Elevar la capacidad econmica de los pobladores de la Regin Reducir la pobreza en el Departamento de Huancavelica Impulsar el desarrollo de la economa rural en las regiones que presentan elevados niveles de pobreza y extrema pobreza a travs del apalancamiento financiero de iniciativas de negocios rurales
No comtempla el financiameinto a los grupos organizados.
ALIADOS
Es parte de una Institucin Pblica de Agricultura a fin de apoyar a los pobladores de bajos recursos econmicos
Ninguno
Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas
27
4.2.
Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Actualmente an no se han identificado operadores o agentes de servicios que se encuentran involucrados directa o indirectamente con la idea de negocio; se debe a que los socios individualmente cran gallinas criollas y venden de manera individual Los posibles operadores o agentes de servicio que pueden intervenir en la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura proveniente de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, ferias semanales en las ciudades de Ayacucho, Secclla, Huanta, la Municipalidad Distrital de Julcamarca y Caja Espritu, mercado local y programas sociales y/o empresas privadas interesadas.
4.3.
Definicin de problemas y sus causas En base al anlisis de la situacin actual del agro-negocio del GOP se ha identificado el siguiente problema:
4.3.1. Problema Central
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA
4.3.2. Anlisis de las causas del problema Mediante la lluvia de ideas, en la reunin de trabajo con los integrantes de la Asociacin, se han definido las siguientes causas del problema: A. Causas directas Limitada capacidad para la crianza de gallinas de postura. Limitadas capacidades de la Asociacin para la articulacin de huevos de gallinas de postura
B. Causas indirectas Inadecuado equipamiento de produccin Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura Limitada participacin en las ferias Limitada capacidad empresarial Deficiente capacidad de gestin comercial de huevos al mercado.
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4.3.3. Anlisis de los efectos del problema A. Efectos directos Baja participacin de la Asociacin de Yuraccocha en el mercado Prdida de oportunidades de negocio de huevos. B. .Efectos indirectos Bajo nivel de ventas. C. Efecto final Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica 4.3.4. Presentacin del rbol de causas y efectos del problema Grfico N 04: rbol de causas y efectos.
Bajos ingresos de las familias de la Asociacin de productores Agropecuarios de Yuraccocha
Bajo nivel de ventas
Perdida de oportunidades de negocio de venta de huevos
Baja participacin en el mercado de venta de huevos
Bajo nivel de produccin y comercializacin de Huevos de gallina de postura de la Asociacin De Productores Agropecuarios Yuraccocha
Limitada capacidad para crianza de Gallinas de postura
Limitada capacidad de la asociacin para la articulacin comercial de huevos de gallina
Inadecuado Equipamiento de Produccin
Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura
Escasa participacin en ferias
Inadecuada capacidad en gestin comercial
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V. ALTERNATIVAS
5.1. Definicin de la alternativa De acuerdo a la idea del proyecto que presento la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha despus de haber verificado en campo la definicin del proyecto consiste en MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. Con la finalidad
de contribuir al incremento de la rentabilidad de la actividad de produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura conformada por 11 socios a partir de la materia prima con la que cuentas, contribuyendo con ello a la mejora del nivel de vida de todos los involucrados en la cadena productiva y mediante el efecto multiplicador de la economa dinamizar la economa local. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Equipamiento e implementacin con materiales y equipos para procesamiento de alimento destinado a la alimentacin de las gallinas. La alternativa 1 contempla una alimentacin mixta de las gallinas, en donde se emplear alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de postura alimento preparado artesanalmente y un pequeo porcentaje de alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en postura. Para ello se ha contemplado la implementacin de los siguientes activos: 01 Molino de 48 martillos con su respectivo Motor elctrico de 5 HP monofsico. El cual ser empleado semanalmente para el molido de los granos de cebada para la elaboracin de alimento balanceado. 01 Campana de calefaccin - kit completo, se van a adquirir aves de 40 das de edad, los cuales requieren de temperatura adecuada durante las noches para evitar una alta mortalidad, la aceptable est en el rango de 1 a 2 % de mortalidad. 04 Jabas (27x80x60 cm), que servirn para la saca de gallinas, luego de cumplir con el periodo de postura. Bebedero de plstico de 2 galones, Comedero metlico lineal grande, necesarios para el manejo de la alimentacin de las gallinas. Nidales galvanizado para 10 huevos, necesario para la postura de las gallinas Botiqun que contiene: Ultravit 1 Kilo, vitaminas con electrolitos necesario para prevenir el estrs en las aves en crecimiento. 30
Complejo con factor heptico x 200 gr, vitaminas con alto contenido del complejo B necesario mejorar el consumo de pienso en las aves en crecimiento. Antibitico Sulfatropin x 100 gr, antibitico de amplio espectro que se usa en casos de bronquitis en aves (moquillo) y otras enfermedades infectocontagiosas. Alimento para el periodo de levante 33 sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con lo cual la asociacin conseguir mejores ingresos. Insumos para la elaboracin de alimento balanceado en forma artesanal, constara principalmente de sales minerales, maz morocho Componente 2 Asistencia tcnica: Asistente tcnico contable por 06 meses, que estar encargado adems de llevar un adecuado manejo de los gastos contables, ensear a los productores el manejo de los libros contables la interpretacin de los estados de ganancia y prdida en un negocio productivo. Asistente tcnico de produccin por 12 meses, estar encargado de la supervisin de las actividades de manejo y la realizacin mensual de actividades de capacitacin en aspectos del manejo de la crianza y produccin de gallinas de postura. 01 curso de formulacin de alimento balanceado para el periodo de postura, se prev la contratacin de un profesional con experiencia en la formulacin de raciones alimenticias de gallinas en postura principalmente para la etapa de produccin de huevos. Componente 3 Articulacin de mercado: Gestor en articulacin comercial por espacio de 04 meses, el profesional encargado de esta actividad tendr la misin de buscar contactos comerciales para colocar los huevos que se producen en la asociacin, tanto en el mercado local como el mercado distrital y provincial. Participacin en ferias por 06 ocasiones, esta participacin est referida al traslado de los productores con el producto (huevos de gallina) a mercados locales. Este es semanalmente a nivel local, as mismo se trasladar al mercado ms importante que se tiene a niel del distrito de Julcamarca, para ello se ha destinado un porcentaje de capital para afrontar estas movilizaciones.
31
VI. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

6.1. Descripcin del Proyecto Los miembros de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha han identificado una oportunidad de negocio en la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura de manera asociativa es ms las gallinas de postura tienen la capacidad gentica para producir un gran nmero de huevos, con un tamao promedio y pueden lograr buen peso del huevo tempranamente en el periodo de postura; en vista que posee un buen precio en el mercado la demanda de huevos como fuente proteica, y dentro del sector avcola la produccin de huevos es una alternativa econmica para cubrir la demanda de protena de la poblacin, especialmente de los sectores ms deprimidos que sufren de una severa desnutricin por falta de protena en su dieta, la recoleccin de huevos no se tienen mermas que pudieran significar costos adicionales. En tal sentido el proyecto permitir fortalecer con la intervencin de compra de gallinas de posturas, implementacin de activos, con lo cual se va a obtener un producto de calidad que lograr posicionarse en mercados ms exigentes y de esta manera obtener mayores ingresos econmicos para los miembros de la Asociacin y de sus familias; la asistencia tcnica en la etapa de crianza en lo que concierne al manejo de gallinas de postura (produccin, alimentacin y sanidad); todo ello va a fortalecer a la Asociacin para el logro de sus objetivos. La participacin de la Asociacin en ferias y mercados fijos impulsar el posicionamiento del producto en el mercado debido a que el huevo procedente de gallinas postura tiene mayor peso y calidad. La participacin de un especialista en articulacin comercial permitir a los miembros de la Asociacin aprender la bsqueda de nuevos mercados y como cerrar ventas respaldadas con documentos contractuales por ende va a fortalecer a la Asociacin en temas de ventas. La demanda de huevos como fuente de proteica ha crecido, la produccin no abastece al mercado a pesar de estar en un crecimiento constante tal como demuestra las estadsticas, por todo eso el proyecto se justifica, ya que ella permitir abastecer al mercado. 6.2. Objetivos del Proyecto
Problema central Objetivo central
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA.
MEJORAR LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA
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6.2.1. Objetivo central y especficos. A. Objetivo central: Mejorar la Produccin y Comercializacin de Huevos de Gallinas de Postura en la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha B. Objetivos especficos: Para cumplir el objetivo central que ha sido planteado lneas arriba se hace necesario el logro de los siguientes objetivos especficos: Incremento de la poblacin de gallinas ponedoras. Implementacin con equipo de mdulo de produccin Implementacin de tcnicas de produccin de gallinas de postura Mejoramiento de la articulacin comercial
6.2.2. Anlisis de medios y fines ANALISIS DE MEDIOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura Mayor capacidad de la Asociacin para la articulacin comercial de huevos de gallinas de postura MEDIOS FUNDAMENTALES Adecuado equipamiento de produccin Mayores conocimientos del manejo de gallinas de postura Activa participacin en las ferias Adecuada capacidad de gestin comercial al mercado ANLISIS DE FINES FINES DIRECTOS Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura Mayor capacidad de la Asociacin para la articulacin comercial de huevos de gallinas de postura FINES INDIRECTOS Mayor niveles de ventas FIN LTIMO Incremento de los ingresos econmicos de las familias de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica.
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6.2.3. Presentacin del rbol de medios y fines del negocio Grfico N 05: rbol de medios y fines.
Incremento de los ingresos de las familias de la asociacin de productores Agropecuarios de Yuraccocha
Mayores niveles de ventas
Oportunidades de negocio de venta de huevos
Alta participacin en el mercado de venta de huevos
Mejorar la Produccin y comercializacin de Huevos de gallina de postura de la Asociacin Agropecuarios de Yuraccocha
Capacidad fortalecida para crianza de gallinas de postura
Mayor capacidad de la asociacin para la articulacin comercial de huevos de gallina
Adecuado equipamiento de produccin
Mayor conocimiento del manejo de gallinas de postura
Activa participacin en ferias
Adecuada capacidad en gestin comercial
6.2.4. Alternativas de solucin A. Relacin de medios fundamentales Segn el anlisis de la relacin de los medios fundamentales del proyecto, se concluye que estos son complementarios entre s para el logro de los objetivos propuestos.
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mayor conocimiento del manejo de gallinas de postura MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuado equipamiento de produccin
Activa participacin en ferias
Adecuada capacidad en gestin comercial
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B. Planteamiento de acciones Se ha considerado las siguientes actividades, que estn contemplados las alternativas 1 y 2 del presente estudio:
C. Relacin de acciones Las acciones 1a y 1b correspondientes al medio fundamental 1 son acciones mutuamente excluyentes. La accin 2a correspondiente al medio fundamental 2 es una accin complementaria que permiten tener mejores capacidades tcnicas para la crianza de gallinas de postura el cual influir directamente en el incremento de la produccin de huevos. La accin 3a correspondiente al medio fundamental 3 es una accin complementaria que permiten tener mayores capacidades en la gestin econmica y financiera del negocio. La acciones 4a y 4b correspondiente al medio fundamental 4 son acciones complementarias que permiten la articulacin comercial de la produccin. El conjunto de acciones 1.a, 2a, 3.a, 4.a y 4b son acciones complementarias y constituyen el primer proyecto alternativo de solucin. El conjunto de acciones 1.b, 2a, 3.a, 4.a y 4b son acciones complementarias y constituyen el segundo proyecto alternativo de solucin. D. Definicin de proyectos alternativos a considerar Descripcin de alternativas. Alternativa 01: a. Implementacin de semovientes e insumos. - R1. Adquisicin de molino de 48 martillos y 01 motor monofsico de 5 hp - R2. Adquisicin de mdulo de produccin bebedero, comedero, jabas y nidales galvanizados. 35
- R3. Adquisicin de productos veterinarios. - R4. Adquisicin de insumos para preparacin de alimento balanceado en forma artesanal. Adquisicin de alimentos para el periodo de crecimiento de las aves de postura, esto asegurar que el 90% de gallinas inicien la postura en menor tiempo y produzcan 65% de huevos con mayor tamao. - R5. Adquisicin de 400 aves de postura de 40 das de Lnea Hy-Line b. Asistencia tcnica. - R1. Contratacin de un personal Asistente en Produccin con experiencia en el tema de manejo de gallinas de postura (produccin, alimentacin y sanidad), quien organizar las actividades del presente proyecto y elaborar los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia tcnica en el buen manejo de la produccin de gallinas de postura, quien es responsable de planificar la produccin y programar los requerimientos de la materia prima e insumos adems debe optimizar el uso de los recursos para la produccin. Tendr las siguientes funciones Ensear y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios de Yuraccocha el manejo, todo el proceso de produccin de huevos de gallinas de postura (produccin, alimentacin y sanidad) Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el asistente econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin - R2. Contratacin de un tcnico contable para realizar la asistencia contable en los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendr la responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociacin, ser una persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la organizacin marche bien. El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalizar y gestin de los recursos.
- R3. Mdulo de formulacin de alimento para la etapa de postura en las gallinas, que consiste contratar a un especialista para que les ensee (terico 36
y practico) a elaborar raciones alimenticias con los insumos que disponen y con aquellos que deben de disponer en los mercados. c. Articulacin al mercado. - R1. Contratacin de un Gestor en Articulacin al Mercado especialista en el tema para la obtencin y cumplimiento de contratos de compra del producto de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la Asociacin por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios econmicos y continuar su produccin creciente. - R2. Asociacin participarn en ferias y mercados seguros, actividad que tiene por objetivo impulsar la comercializacin de huevo de gallinas de postura producido por la Asociacin en las diversas ferias locales, regionales. - R3. Implementacin con gigantografa que permita realizar la propaganda del producto a ofrecer. Alternativa 02: a. Implementacin de semovientes e insumos. - Alternativa 01: - R1. Adquisicin de molino de 48 martillos y 01 motor monofsico de 5 hp - R2. Adquisicin de mdulo de produccin bebedero, comedero, jabas y nidales galvanizados. - R3. Adquisicin de productos veterinarios. - R4. Adquisicin de insumos para preparacin de alimento balanceado en forma artesanal. Y adquisicin de 48 sacos de alimento balanceado para mejorar el crecimiento y el periodo de postura de las gallinas, esto asegurar que el 90% de gallinas inicien la postura en menor tiempo y produzcan 65% de huevos con mayor tamao. - R5. Adquisicin de 400 aves de postura de 40 das de Lnea Hy-Line b. Asistencia tcnica. R1. Contratacin de un personal Asistente en Produccin con experiencia en el tema de manejo de gallinas de postura (Produccin, alimentacin y sanidad), quien organizara las actividades del presente proyecto y elaborar los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia tcnica en el buen manejo de la produccin de gallinas de postura, quien es responsable de planificar la produccin y programar los requerimientos de la materia prima e insumos adems debe optimizar el uso de los recursos para la produccin. Tendr las siguientes funciones
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Ensear y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas Yuraccocha el manejo, todo el proceso de produccin de huevos de gallinas de postura (produccin, alimentacin y sanidad). Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el asistente econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin
R2. Contratacin de un tcnico contable para realizar la asistencia contable en los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendr la responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociacin, ser una persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la organizacin marche bien. El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalizar y gestin de los recursos
- R3. Mdulo de formulacin de alimento para la etapa de postura en las gallinas, que consiste en adquisicin de productos bsicos a granel y formulen una racin que se acerque un alimento adecuado. c. Articulacin al mercado. R1. Contratacin de un Gestor en Articulacin al Mercado especialista en el tema para la obtencin y cumplimiento de contratos de compra del producto de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la Asociacin por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios econmicos y continuar su produccin creciente. R2. Asociacin participarn en ferias y mercados seguros, actividad que tiene por objetivo impulsar la comercializacin de huevos de gallinas de postura producida por la Asociacin en las diversas ferias locales y regionales. R3. Implementacin con gigantografa que permita realizar la propaganda del producto a ofrecer.
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E. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas
Resumen de alternativas: Alternativa 01: Accin 1a + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b. Alternativa 02: Accin 1b + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b 6.3. Resultados del proyecto
6.3.1. Alternativa 01: Con la ejecucin de las actividades propuestas en la primera alternativa se espera incrementar el capital pecuario de 44 a 380 gallinas en produccin el primer ao, por lo mismo se experimentar un incremento de S/.-846.21 a S/.1050.00 por familia durante los 5 aos de operacin del proyecto. 6.3.2. Alternativa 02: Con la ejecucin de las actividades propuestas en la primera alternativa se espera incrementar el capital pecuario de 44 a 386 gallinas en produccin el primer ao, por lo mismo se experimentar un incremento de S/.-1024 a S/.1243.83 por familia durante los 5 aos de operacin del proyecto.
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VII. ANLISIS DE MERCADO

7.1. Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio De acuerdo a la visita de campo realizada a la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, se ha determinado que el mercado potencial se encuentra circunscrito en el Distrito de Julcamarca; pero de acuerdo a los datos estadsticos del INEI se tiene una mayor proporcin de poblacin rural en el Distrito, lo cual nos indica que para efectos del proyecto el rea donde se concentrarn los potenciales consumidores est definido por la poblacin urbana y el 30% de la poblacin rural; que incluye los centros poblados ms cercanos a la capital del Distrito que poseen mayor actividad comercial con ste. En el siguiente cuadro se muestra la distribucin de la poblacin por grupos atareos en el Distrito de Julcamarca. Cuadro N 15: Distrito Julcamarca Poblacin Urbana y Rural
Urbano De 0 a 14 aos De 15 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 a ms aos Total 150.00 232.00 105.00 69.00 556.00 Rural 533.00 503.00 154.00 82.00 1,272.00 Total 683.00 735.00 259.00 151.00 1,828.00
Fuente: INEI 2007 - XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda
La demanda efectiva de la poblacin en el proyecto est determinada por la proporcin del mercado que se pretende cubrir para la comercializacin de huevo fresco que para este caso ser del 40% de la poblacin proyectada en funcin que la informacin registrada, que corresponde al ltimo Censo de Poblacin y Vivienda del INEI 2001; para realizar la proyeccin de la poblacin se tendr que tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional que para este caso es de 0.9%; se realizar el clculo de la proyeccin de la poblacin en base a la siguiente frmula:
Poblacin Final (ao j) = Poblacin Referencia (ao m) x ((tasa intercensal + 1)) (m-j)
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Cuadro N 16: Distrito Julcamarca Demanda Efectiva de producto

Poblacin Urbana De 0 a 14 aos De 15 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 a ms aos Total 150.00 232.00 105.00 69.00 556.00 Poblacin Rural (30% Cobertura) 160.00 151.00 47.00 25.00 383.00 % Cobertura del Proyecto 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Demanda Efectiva 124.00 153.20 60.80 37.60 375.60
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
Cuadro N 17: Distrito Julcamarca Proyeccin de la Poblacin demandante

Demanda Efectiva De 0 a 14 aos De 15 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 a ms aos Total Tasa de Crec Poblacional 124.00 0.009 153.20 60.80 37.60 375.60 0.009 0.009 0.009 Ao 0 130.00 159.00 192.00 155.00 636.00 Ao 1 132.00 161.00 194.00 157.00 644.00 Ao 2 134.00 163.00 196.00 159.00 652.00 Ao 3 136.00 165.00 198.00 161.00 660.00 Ao 4 138.00 167.00 200.00 163.00 668.00 Ao 5 140.00 169.00 202.00 165.00 676.00
Para poder realizar el clculo de la demanda efectiva del producto elegido para el proyecto en este caso el huevo de gallina de postura, se hace necesario conocer el consumo per cpita ao que de acuerdo a un informe publicado por la FAO para el caso del huevo es de 9.00 kg/hab/ao (Dairy World Markets and Trade, USDA); por lo que la demanda efectiva del huevo actual y proyectada se presenta de la siguiente manera. Cuadro N 18: Santo Toms de Pata Demanda Efectiva del Producto Proyectado
Producto Huevo fresco Consumo Per Cpita ( kg huevo/persona/ao) 9.00 Demanda Efectiva de la Poblacin Proyectada Und Kg Ao 0 5,724 Ao 1 Ao 2 5,796 5,868 Ao 3 5,940 Ao 4 6,012 Ao 5 6,084
Conjuntamente con la demanda efectiva de la poblacin, que es la potencial consumidora del producto de acuerdo a lo descrito anteriormente, la Asociacin va a tener participacin en ferias locales, regionales las cuales representan una oportunidad para promocionar y vender el producto a otros mercados; de acuerdo a los datos proporcionados por los miembros de la Asociacin, nos indican que tienen un volumen de ventas de huevo fresco producto de su actual produccin de 850 kg por ao, que para fines del proyecto se mantendr constante durante el tiempo de vida del proyecto. 41
Del total referido a la suma de la demanda de la poblacin, la demanda por la venta se obtiene la Demanda Efectiva Total de Huevo de la Asociacin. Cuadro N 19: Distrito Julcamarca Demanda Total Efectiva
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Demanda Efectiva Total (kg) 11,796 11,868 11,940 12,012 12,084
7.2.
Anlisis de la Oferta del Mercado
7.2.1. Del servicio En la zona de estudio no se ha encontrado oferta de servicio en manejo para crianza de gallinas de postura. Organizaciones pblicas y privadas atienden en mayor medida la crianza de animales mayores como vacunos y ovinos. Sin embargo, son las casas agropecuarias que de alguna manera cubren ciertos aspectos del manejo de la sanidad de las aves, siempre y cuando los productores adquieran productos como alimentos, medicinas etc. 7.2.2. Del producto A. Estudio de la Oferta En la actualidad la oferta de huevo en el distrito de Julcamarca y ms especficamente en la zona de intervencin del proyecto es espordica, ya que los comerciantes de la zona traen pocas cantidades de huevo, por lo que la oferta del producto se considerar nula B. Proyeccin de la Oferta
Cuadro N 20: Proyeccin de la oferta de Huevos en Julcamarca.
Ao 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ELABORACION PROPIA - 2011
Oferta de huevos (Tm/ao) 850 867 884 901 919
42
7.3.
Balance de Oferta y Demanda del Negocio
7.3.1. Del servicio Como se indic anteriormente, en el mbito de ejecucin del proyecto existe una escasa oferta del servicio de asistencia tcnica para el manejo de la crianza de gallinas de postura. Por lo que se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del servicio que no reciben los socios el que se cubrir con la implementacin del presente proyecto.
Cuadro N 21: Balance de la oferta de servicio en el anexo de Yuraccocha. SERVICIO Asistencia tcnica para la crianza de gallinas de postura y comercializacin de huevos DEMANDA 11 OFERTA OPTIMIZADA 0 BALANCE 11
7.3.2. Del producto Cuadro N 22: Balance Oferta - Demanda del Negocio (Huevo) Distrito de Julcamarca
Demanda Efectiva Total (kg) Oferta Demanda Proyectada Insatisfecha (kg) (kg)
Ao
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
11,796 11,868 11,940 12,012 12,084
850 867 884 901 919
10,946 11,001 11,056 11,111 11,165
7.4.
Planteamiento tcnico de las Alternativas
7.4.1. Alternativa 1 Esta alternativa contempla la adquisicin de 400 aves de postura de la lnea Hy Line de 40 das de edad, adquisicin de 33 sacos de alimento balanceado para el periodo de levante de las aves y la adquisicin de 1153 kilos de insumos de morocho y sales minerales para formular una racin balanceada por los productores beneficiarios. En el siguiente cuadro se detalla las actividades con sus respectivos presupuestos:
43
Cuadro N 23: Plan de Actividades Mensual Alternativa 01

Cantidad/ M e ta
EJECUCION DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 MESES 6 7 8 9 10 11 12

A LIA D O
UM
TOTAL AO 1
GOP (Efec) GOP ( V a l)
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionam iento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 m artillos ) Motor electrico de 5 HP m onofas ico Cam pana de calefaccin kit com pleto x Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm ) Bebedero de pls tico de 2 galones Com edero m etlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Botiquin veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Com plejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (s olo contenido) Ins um os para preparacin de alim entos Alim ento para el periodo de levante x 50 kg Adquisicin de gallinas Gallinas de pos tura de 40 das lnea Hy-Line x Gastos de transporte - flete Gas tos de tras lado de Gallinas de pos tura x C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo de postura C.III. ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin COSTO TOTAL En nuevos soles) Unidad Unidad Unidad 1 1 1 Unidad Unidad 1 1
1 1
100% 100%
1 1 1
100% 100% 100%
Unidad Unidad Unidad Unidad Sobre Sobre Fras co s obre kg kg s aco
4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 33
4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 33
50% 50% 50% 50% 100% 100% 20% 100%
100% 50% 50% 100% 50% 100% 50% 80% -
Unidad
400.00
400.00
100%
Flete
1.00
100%
Mes Mes Curs o
6 12 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
100% 50% 100%
50% -
Mes Feria Unidad
3 6 1
1 1 1
1 1
1 1
100% 100.0% 100%
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7.4.2. Alternativa 2 Esta alternativa contempla la adquisicin de 400 aves de postura de la lnea Hy Line de 40 das de edad, adquisicin de 48 sacos de alimento balanceado para el periodo de levante de las aves y la adquisicin de 1153 kilos de insumos de morocho y sales minerales para formular una racin balanceada por los productores beneficiarios. NOTA: El flujo de actividades es el mismo que la alternativa 01. 7.5. Plan del Negocio Verificacin de campo: Los socios de Yuraccocha cuentan en forma individual con gallinas criollas cada socio cuenta con cuatro gallinas se alimentan de granos semillas pastorean libremente en el traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina han invertido de manera individual para mejorar su alimentacin de sus gallinas a pesar de haber realizado esfuerzo para salir adelante no tuvieron xito esto se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al manejo de gallinas que concierne a alimentacin, infraestructura sanidad, limitado fortalecimiento de las capacidades de los socios en gestin de negocio, comercializacin bsqueda de mercados limitado equipamiento esto ahonda ms los bajos recursos econmicos que poseen. La asociacin tambin cuenta con galpn y motocarro para que puedan distribuir su producto al mercado. La zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Lnea Hi-Lyne es de clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al mercado. Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y complementarias que permitan superar la situacin negativa por la que atraviesa la asociacin a fin de fortalecer a la organizacin y las capacidades de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado. Condiciones de recursos del negocio en campo La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha vienen trabajando de forma consolidada y como referencia los pobladores de la zona vienen ejerciendo esta actividad en forma individual pero cuentan con esa capacidad emprendedora de trabajar en forma asociativa en la crianza de gallinas de postura para su produccin y posterior comercializacin al mercado, cuentan adems con facilidades para disponer de servicios tales como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al mercado. 45
Los 11 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados y de sus familias. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.
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BAJO CIERTAS CONDICIONES NO TIENE CONDICIONES
SI NO
Evaluacin del negocio rural con acceso al mercado La zona en estudio, tiene acceso al mercado a travs de una trocha carrozable en estado regular de 7 Km a 20 minutos desde el Centro de produccin hacia Julcamarca y de esta hacia Ayacucho 2.5 horas de viaje a Lircay 2.30 Horas a 70 Km, se tiene la posibilidad de vender los huevos de gallinas de postura en las ferias semanales Secclla, Huanta Ayacucho en los mercados de la Provincia de ngaraes y en los municipios distritales, los asociados cuentan con disponibilidad de mano de obra, galpn y motocarro y con la mentalidad de ser una pequea empresa proveedora de este producto. De acuerdo a la evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para la Asociacin. A. Nombre del negocio Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Huevos de Gallinas de Postura en la Comunidad Campesina de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca, Provincia ngaraes, Departamento Huancavelica B. Visin del negocio La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha han definido una visin, Ser una asociacin slida y reconocida en la regin Huancavelica, dedicada a la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura de alta calidad y ecolgica, cuenta con una capacidad de ser emprendedores C. Misin del negocio La Asociacin para el desarrollo de Huancavelica, es una Asociacin fortalecida, quieren ser una Empresa que producen y comercialicen huevos de gallinas de postura de calidad a precios competitivos, lo que permite obtener rentabilidad para cumplir con los socios, colaboradores, proveedores y nuestra comunidad, sin descuidar el cuidado del medio ambiente. D. Objetivos del negocio Los objetivos se dividen en objetivos de corto y mediano plazo. d.1. Objetivos de corto plazo Adquisicin de gallinas de calidad de Lnea Hy-Line para una adecuada produccin de huevos.
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Mejorar la calidad en el proceso de produccin y recoleccin de huevos.
Mejoramiento de las capacidades de la Asociacin para un buen manejo en la crianza de gallinas de postura Incrementar los ingresos por venta de sus productos en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su calidad de vida. d.2. Objetivos de mediano plazo Lograr que la Asociacin Agropecuarios de Yuraccocha sea lder en la gestin eficiente de sus recursos en produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura, en base a la implementacin de activos, asistencia tcnica y articulacin al mercado con el apoyo de ALIADOS. Posicionamiento del producto en el mercado regional
E. Anlisis FODA E.1. Anlisis interno. Fortalezas 1. Cuenta con una Organizacin slida con socios comprometidos con la puesta en marcha del negocio. 2. Capital humano tcnico para el eficiente manejo de crianza de gallinas de postura. 3. Experiencia individual de los socios en la crianza de gallinas criollas 4. Productores con inters en querer criar gallinas de postura en condiciones ptimas. 5. Capacidad de gestin y compromiso. 6. Cuenta con posibles compradores Debilidades. 1. Nulo equipamiento con semovientes, insumos y mdulo de produccin de gallinas de postura 2. Escaso uso de tecnologa para la crianza de gallinas de postura 3. Limitado recurso financiero para la comercializacin 4. Limitadas capacidades para la gestin del negocio 5. Productores con baja disponibilidad de recursos econmicos. 6. No cuentan con personal profesional en el tema de manejo de la crianza de gallinas de postura. 7. Deficiente canal de comercializacin de la produccin. 8. Desconocimiento de los mercados y de cmo articularse con ellos.
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E.2) Anlisis del entorno. Oportunidades. 1. 2. 3. 4. 5. Demanda insatisfecha favorable para la comercializacin. Incremento de las demandas de produccin de huevos a nivel Nacional Polticas de Exportacin (TLC) Ubicacin cercana y estratgica a la ciudad de Ayacucho Presentan un potencial de crecimiento en cuanto a produccin ya que tienen nuevos posibles mercados. 6. Apoyo de entes financieros econmico a Asociaciones como el Programa ALIADOS. 7. Plan Regional de Exportacin PERX-Hvca 2006-2015.
Amenazas. 1. Sistemas de comunicacin deficientes que dificultan la comercializacin, servicios y otros. 2. Vas de Acceso con condiciones climticas adversas se pueden cerrar. 3. Mercado exigente con respecto a calidad de productos. 4. Competencia desleal. 5. La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por el libre mercado y presencia de intermediarios en las ferias y mercados. 6. Alta competitividad de productos de pases vecinos.
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Cuadro N 24: Matriz FODA

DEBILIDADES 1. Nulo equipamiento con semovientes, insumos y mdulo de produccin de gallinas de postura 2. Escaso uso de tecnologa para la crianza de gallinas de postura 3. Limitado recurso financiero para la comercializacin 4. Limitadas capacidades para la gestin del negocio 5. Productores con baja disponibilidad de recursos econmicos. 6. No cuentan con personal profesional en el tema de manejo de la crianza de gallinas de postura. 7. Deficiente canal de comercializacin de la produccin. 8. Desconocimiento de los mercados y de cmo articularse con ellos. ESTRATEGIAS DO (D1-O2) Presentacin de propuesta de negocio rural a ALIADOS a fin de conseguir financiamiento y ejecucin del proyecto. (D2-O2) El financiamiento de negocios rurales, ALIADOS asume con responsabilidad a fin de mejorar las limitaciones del recurso que permita poner en marcha el proyecto. (D3-O5) Se estandariza la produccin para satisfacer demanda creciente e insatisfecha. (D4-O1) Se disea un buen canal de comercializacin para satisfacer la demanda insatisfecha.
INTERNO
FORTALEZAS. 1. Cuenta con una Organizacin slida con socios comprometidos con la puesta en marcha del negocio. 2. Capital humano tcnico para el eficiente manejo de crianza de gallinas de postura. 3. Experiencia individual de los socios en la crianza de gallinas criollas 4. Productores con inters en querer criar gallinas de postura en condiciones ptimas. 5. Capacidad de gestin y compromiso. 6. Cuenta con posibles compradores
EXTERNO
1. 2.
3. 4. 5.
6.
7.
OPORTUNIDADES. Demanda insatisfecha favorable para la comercializacin. Incremento de las demandas de produccin de huevos a nivel Nacional e Internacional. Polticas de Exportacin (TLC) Ubicacin cercana y estratgica a la ciudad de Ayacucho Presentan un potencial de crecimiento en cuanto a produccin ya que tienen nuevos posibles mercados. Apoyo de entes financieros econmico a Asociaciones como el Programa ALIADOS. Plan Regional de Exportacin PERX Hvca 2006-2015.
ESTRATEGIAS FO (F1-01) Los socios comprometidos con el negocio aprovechan ptimamente la demanda insatisfecha. (F2-O4) El capital humano con que cuenta la asociacin formula propuestas de negocios atractivas de alta calidad (F3-O2) La buena infraestructura del negocio permite proponer y buscar fuente de financiamiento de negocios rurales. (F4-O5) Capacidad de gestin de fuente de financiamiento y cofinanciamiento del proyecto. (F5. O5) El potencial crecimiento en cuanto a produccin les ayuda en la compra de sus productos
AMENAZAS 1. Sistemas de comunicacin deficientes que dificultan la comercializacin, servicios y otros. 2. Vas de Acceso con condiciones climticas adversas se pueden cerrar. 3. Mercado exigente con respecto a calidad de productos. 4. Competencia desleal. 5. La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por el libre mercado y presencia de intermediarios en las ferias y mercados. 6. Alta competitividad de productos de pases vecinos. ESTRATEGIAS FA (F2-A1) El capital humano tcnico de la asociacin elabora planes de contingencia a fin de maximizar la rentabilidad del negocio. (F2-A2) El grado de eficiencia en la gestin de negocio permitir contrarrestar del mercado a la competencia desleal. (F1-A3) El buen nivel de compromiso de los socios asegura la provisin de materia prima para la produccin.
ESTRATEGIAS DA (D1, D2 A1, A2) Contar con buen nivel de equipamiento y tecnologa para reducir costos de produccin y ser menos vulnerables a situaciones de guerra de precios. (D3-A2) Con mayores capacidades de gestin empresarial se podr eliminar la competencia desleal
Fuente: Reunin de trabajo del consultor con miembros de la asociacin
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F. Estrategia competitiva del negocio La Asociacin de Productores de Yuraccocha durante el proceso de incursin en el mercado desarrollar y emplear estrategias competitivas de diferenciacin y acciones se deben promover para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa. Este concepto nos lleva a plantear qu productos se deben manejar y qu caractersticas deben reunir para el xito el producto juega un papel de enlace entre oferta y demanda, por lo que el xito al que se hace referencia est condicionado por la capacidad de la empresa para superar a la competencia y desde luego, por la bondad del producto desde la perspectiva del cliente. La estrategia competitiva se fundamenta en el anlisis de tres puntos claves: La Industria.- Naturaleza de la competencia y capacidad competitiva. El Mercado.- Necesidades y preferencias del consumidor El Perfil del Producto.- Precio, calidad, presentacin; etc. La Asociacin tiene la ventaja de contar con galpn, motocarro, socios comprometidos con el objetivo de la asociacin, contar con una organizacin slida, con una visin clara y metas tentativas de grandes expectativas; con todo ello a fin de incursionar y posicionarse en el mercado nacional y por ende internacional y finalmente constituirse competitivo en el giro de negocio desarrollando estrategias de comercializacin efectiva y objetiva. Un adecuado manejo de los costos de operacin y la adecuada crianza de gallinas de postura para la produccin y comercializacin de huevos, permitir implementar las estrategias de liderazgo para diferenciar el producto, obtenido con estndares de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado 7.6. Plan de Marketing
7.6.1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano plazo. Objetivos de corto plazo: Cubrir el 35% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Incursin del producto en el mercado objetivo, con diferenciacin de la presentacin, calidad, atributos y bondades expresados con claridad ante los ojos del consumidor. Desarrollar mejores prcticas y estrategias de comercializacin de los productos a un nivel adecuado y competitivo. Incrementar el nivel de las ventas a fin de maximizar la utilidad de la asociacin. Implementar una cultura de consumo y comercializacin del producto en el mercado, a fin de maximizar la satisfaccin del cliente. 51
Objetivos de mediano plazo: Incremento sostenido de las ventas que permitan maximizar las expectativas de la rentabilidad. Posicionamiento del producto en los mercados local y en el mbito nacional. Fortalecer los nivel de competitividad de la lnea del producto, a fin de convertir el producto ms competitivo en el mercado Innovar el proceso de produccin y comercializacin del producto, a fin de convertir el producto en un producto ecolgico de bandera. Ampliar las fronteras de produccin y comercializacin del producto. 7.6.2. Mercado objetivo. Segmentacin del mercado. Para el Negocio Rural planteado en el presente proyecto, se definir el criterio de segmentacin denominado Segmentacin Geogrfica, debido a que el consumo de huevo de gallinas de postura es masivo y de presencia permanente en los hogares de la poblacin objetivo. 7.6.3. Mezcla de mercadotecnia: (4P) A. Producto. De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente se pretende mercadear huevos con la adecuada crianza gallinas de postura, el proceso de recoleccin y seleccin se realizar en base a una estandarizacin en un ambiente especialmente acondicionado; adems el producto por ser proveniente de gallinas de postura de lnea mejorada le otorga un atributo particular de calidad con respecto a los posibles competidores que cran gallinas criollas y en condiciones empricas de otras zonas. Precios del producto: Los precios sern fijados en funcin a los costos, precios de la competencia y la demanda y oferta de los productos pues estos factores varan constantemente. Promocin y publicidad. Las acciones que se llevarn a cabo por parte de la Asociacin para la promocin del producto estarn centradas en que los consumidores identifiquen claramente el producto, que ha sido producido y seleccionado en condiciones adecuadas que lo hacen el mejor entre productos similares. Los medios por los cuales se comunicar directa a los clientes y por medio de folletos que sern distribuidos durante la participacin de la Asociacin en las diferentes ferias locales y regionales.
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Plaza y distribucin Para efectos del proyecto el financiamiento del 70% del Programa ALIADOS contempla la contratacin de un especialista en articulacin comercial que en trabajo conjunto con los miembros de la Asociacin establecern las estrategias y puntos para la comercializacin del producto y obtener contratos de compra que permitirn incrementar los ingresos econmicos de los socios. Del mismo modo con la participacin de la Asociacin en las diversas ferias y mercados seguros de la regin se lograr coberturar otro segmento del mercado. 7.7. Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar Los flujos de comercializacin de huevos de gallinas de postura en el presente proyecto para la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, del Distrito de Julcamarca Provincia de ngaraes Departamento de Huancavelica estar dado a travs de dos mecanismos: la venta directa a la poblacin objetivo por parte de los miembros de la Asociacin y sus familiares quienes ofrecern el producto directamente a los pobladores; el otro mecanismo es a travs de la participacin de la Asociacin en las ferias locales y regionales que se llevan a cabo durante todo el ao. El gestor en articulacin comercial al mercado tendr activa participacin para la comercializacin del producto de manera directa con instituciones privadas y del Estado. En el siguiente grfico se muestra el flujo de comercializacin de huevos de gallinas de postura. FLUJO DE COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACIN DE YURACCOCHA
53
7.8.
Descripcin del proceso del negocio a implementar Mes 1. Se ejecutar la Adquisicin de activos (equipos y materiales) Equipamiento e implementacin para el proceso de tratamiento de los granos la adquisicin de 01 molino de 48 martillos con motor elctrico de 5 HP, Campana de calefaccin kit completo y la asistencia tcnica. Mes 2. Acondicionamiento del galpn para alojamiento de las aves de postura. y adquisicin de: Adquisicin de Materiales, Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de plstico de 2 galones, Comedero metlico lineal grande, Nidales galvanizado para 10 huevos, Botiqun veterinario, Ultravit 1 Kilo, Clorafin x 100 gr, Complejo con factor heptico x 200 gr, Antibitico Sulfatropin x 100 gr. Insumos: Gas propano (solo contenido), Insumos para preparacin de alimentos, Alimento para el periodo de levante x 50 kg Adquisicin de gallinas: Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line Meses 3 - 4 - 5 - 6.-. Contina con la asistencia tcnica y seguimiento de las labores del manejo de la alimentacin de las gallinas de postura. En el tercer y sexto mes se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe econmico Meses 7 - 8 - 9. En estos 3 meses se brinda asistencia tcnica y seguimiento en el manejo de la produccin de las aves de postura. Se inicia el proceso de comercializacin de la produccin de huevos, para ello se contrata el gestor comercial. En el sptimo y noveno mes se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe econmico Mes 10. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el proceso de produccin y comercializacin de los huevos. Se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe econmico Mes 11. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el proceso de produccin y comercializacin de los huevos. Mes 12. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el proceso de produccin y comercializacin de los huevos. Y se contrata al asistente administrativo para el proceso de informe de cierre de proyecto. Se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe econmico
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a) PROYECCION DE INGRESOS ANUALES Con la implementacin del proyecto se prev incrementar el nmero de animales a engordar hasta las 34 durante el ao, un rango de 8 a 9 cabezas trimestralmente, como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 25: Proyeccin de las ventas con proyecto
Productos Huevos Venta de gallinas Total Productos Huevos Venta de gallinas Total Tipo 1ra 2da 3ra % 65% 25% 10% Tipo 1ra 2da 3ra % 65% 25% 10% Numero de Huevos 75,348 28,980 11,592 386 Precio venta S/./Unid 1.00 1.00 1.00 1.00 Unidades mes 1 37,674.00 14,490.00 5,796.00 386.00 0.00 Numero de Huevos 75,348 28,980 11,592 386 Precio venta S/./Unid 1.00 1.00 1.00 1.00 Unidades 75,348.00 28,980.00 11,592.00 386.00 mes 1 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 2 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 3 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 4 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 5 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 Produccin para ventas AO 1 mes 6 mes7 mes 8 6,279.00 6,279.00 2,415.00 2,415.00 966.00 966.00 0.00 9,660.00 9,660.00 mes 9 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 10 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 11 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 12 6,279.00 2,415.00 966.00 386.00 10,046.00 Total 37,674.00 14,490.00 5,796.00 386.00 58,346.00
Produccin para ventas AO 2 mes 6 mes7 mes 8 6,279.00 6,279.00 6,279.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 966.00 966.00 966.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00
mes 9 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
mes 10 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
mes 11 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
mes 12 6,279.00 2,415.00 966.00 386.00 10,046.00
Total 75,348.00 28,980.00 11,592.00 386.00 116,306.00
b) INVERSIN Cuadro N 26: Cuadro de inversiones del proyecto

INVERSION TOTAL (s ole s ) APORTES Cofinanciado (En Nue vos s ole s ) ALIADOS GOP Valorizado Efe ctivo
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS x C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Adquisicion de Materiales Botiquin veterinario Insumos Adquisicin de gallinas Gastos de transporte - flete C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. C.III. ARTICULACION DE MERCADO x COSTO TOTAL En nuevos soles)
4950.00 15480.00 6328.00 632.00 162.00 4488.00 3800.00 70.00 9400.00 3170.00 33000.00
0.00 13830.00 6328.00 58.00 80.00 3564.00 3800.00 0.00 6100.00 3170.00 23100.00
4950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4950.00
0.00 1650.00 0.00 574.00 82.00 924.00 0.00 70.00 3300.00 0.00 4950.00
c) COSTOS OPERATIVOS Cuadro N 27: Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto.

B. COSTOS DE OPERACIN Mano de Obra para comercializacin Com ercializador de huevos de gallina Sem ana Mano de Obra Lim pieza y recoleccin de huevos Jornal Beneficio de gallinas . Jornal SUB TOTAL C. COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos Mantenim iento de galpon As is tencia Tcnica (5%) C. SUB TOTAL 52.00 12.00 4.00 30.00 150.00 50.00 1,560.00 1,800.00 200.00 3,560.00 1,419.60 738.00 82.00 2,239.60
Jornal Porcentaje
8.00 1.00
20.00 512.96
160.00 512.96 672.96
134.40 466.79 601.19
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d) PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio para la organizacin, se encuentra en el rango de la venta de 70,701 unidades de huevos con el cual se recupera la inversin inicial y a partir de all se generan ingresos para el GOP., como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 28: Resumen del Punto de Equilibrio.
NUMERO DE HUEVOS PRECIO INGRESO TOTAL COSTO TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE UNITARIO Cantidad de Equilibrio 115,920.00 0.2775 32,167.80 29,881.02 4,232.96 25,648.06 0.22 75,261
Grfico: Punto de equilibrio del agro-negocio.
Fuente: ELABORACION PROPIA
e) EVALUACIN ECONOMICA De acuerdo al anlisis de la evaluacin econmica se determin que el VAN es igual a S/. 2,759.90, el TIR es de 13% y el ratio B/C igual 1.12 como se aprecia en el cuadro resumen Cuadro N 29: Indicadores de valuacin econmica:
Segn estos indicadores el proyecto es econmicamente rentable, puesto que por cada sol invertido se tiene 14 cntimos de ganancia.
TSD VAN TIR B/C
10.00 2,759.91 13% 1.12
56
f) PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO - ADMINISTRACIN La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA, tendr una administracin que es muy horizontal. El cuadro directivo asumir la funcin de Gerencia a travs de la cual van a designar a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relacin de acopio y liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional, cuyas funciones son: Supervisar el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Se regir por el estatuto de la asociacin y la ley general de las sociedades El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD.- Estar conformado por un asistente tcnico contable quien tendr la responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociacin, ser una persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la organizacin marche bien. El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalizar y gestin de los recursos RESPONSABLE DE PRODUCCIN.- Ser responsable de brindar asistencia tcnica en el buen manejo de la produccin de gallinas de postura y la produccin de huevos (produccin, alimentacin y sanidad), quien es responsable de planificar la produccin y programar los requerimientos de la materia prima e insumos adems debe optimizar el uso de los recursos para la produccin. Tendr las siguientes funciones Ensear y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas Yuraccocha el manejo, todo el proceso de produccin de huevos de gallinas de postura, desde la obtencin de la materia prima hasta su produccin. Realizar talleres terico prcticos de acuerdo al tema a tratar Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin.
57
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin GESTOR DE COMERCIALIZACION.- Estar encargado de ejecutar las articulaciones comerciales, participacin en ferias, realizar registros de ventas asimismo de las compras. El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de huevos de gallinas de postura. Abastecer de manera oportuna a los clientes Estar al tanto de las licitaciones y concursos pblicos y/o privados para incrementar las ventas del negocio Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Estructura orgnica de la Asociacin
ADMINISTRACI
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE PRODUCCIN
RESPONSABLES DE COMERCIALIZACIN
La administracin ser horizontal, los directivos asumirn la funcin de Gerencia a travs de la designacin de tres responsables sealados que tienen funciones operativas. La relacin de adquisicin, engorde, venta y liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los responsables. El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y logstica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeos productores rurales; siendo de mucha importancia la participacin activa de los beneficiarios del proyecto. 58
g) Desarrollo operacional: GESTIN TCNICA El Programa ALIADOS y la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, conocedores de la importancia de la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura, incursionan decididamente en el desarrollo de la actividad, es as que a travs de la, implementacin con activos, asistencia tcnica y la Articulacin al mercado, garantizan la eficiente manejo y produccin de estos productos, que est a cargo de una organizacin administradora por parte de la Asociacin. GESTION COMERCIAL Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y concretizar contratos de compra venta. Participacin en las ferias locales y regionales una vez al mes. FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO El flujo de comercializacin de la produccin de huevos de gallinas de postura inicia desde el centro de Produccin de los Asociados, los cuales abastecen a los intermediarios mayoristas, minoristas y las ferias locales, regionales y estas a los consumidores finales. GESTION FINANCIERA Estar al da y presentar los informes mensuales a los socios de los estados econmicos financieros como: Flujo de fondos netos, Balance general, Estado de resultados y Flujo de fondos econmicos
SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. La Asociacin de Productores Agropecuarios y Semilleristas Yuraccocha, estn integrados por 11 socios quienes se encuentran comprometidos con el proyecto, asimismo con mano de obra no calificada
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h) Plan maestro de produccin y ventas del negocio
Cuadro N 30: Plan maestro de produccin para ventas ao 1 y 2

Productos Huevos Venta de gallinas Total Productos Huevos Venta de gallinas Total Tipo 1ra 2da 3ra % 65% 25% 10% Tipo 1ra 2da 3ra % 65% 25% 10% Num ero de Huevos 75,348 28,980 11,592 386 m es 1 m es 2 m es 3 m es 4 m es 5 Produccin para ventas AO 1 m es 6 m es7 m es 8 12,558.00 12,558.00 4,830.00 4,830.00 1,932.00 1,932.00 0.00 19,320.00 19,320.00 m es 9 12,558.00 4,830.00 1,932.00 19,320.00 m es 10 12,558.00 4,830.00 1,932.00 19,320.00 m es 11 12,558.00 4,830.00 1,932.00 19,320.00 m es 12 12,558.00 4,830.00 1,932.00 386.00 19,706.00 Total 75,348.00 28,980.00 11,592.00 386.00 116,306.00
0.00 Num ero de Huevos 75,348 28,980 11,592 386
0.00
0.00
0.00
0.00
m es 1 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 2 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 3 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 4 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 5 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
Produccin para ventas AO 2 m es 6 m es7 m es 8 6,279.00 6,279.00 6,279.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 966.00 966.00 966.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00
m es 9 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 10 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 11 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 12 6,279.00 2,415.00 966.00 386.00 10,046.00
Total 75,348.00 28,980.00 11,592.00 386.00 116,306.00
Cuadro N 31: Plan maestro de ventas ao 1 y 2: 100%

Productos Huevos Venta de gallinas Total Productos Huevos Venta de gallinas Total Tipo 1ra 2da 3ra % 65% 25% 10% Tipo 1ra 2da 3ra % 65% 25% 10% Num ero de Huevos 75,348 28,980 11,592 386 Precio venta S/./Unid 1.00 1.00 1.00 1.00 mes 1 mes 2 m es 3 m es 4 mes 5 Produccin para ventas AO 1 mes 6 mes7 m es 8 6,279.00 6,279.00 2,415.00 2,415.00 966.00 966.00 0.00 9,660.00 9,660.00 mes 9 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 m es 10 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 m es 11 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00 mes 12 6,279.00 2,415.00 966.00 386.00 10,046.00 Total 37,674.00 14,490.00 5,796.00 386.00 58,346.00
0.00 Num ero de Huevos 75,348 28,980 11,592 386 Precio venta S/./Unid 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
mes 1 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
mes 2 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 3 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 4 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
mes 5 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
Produccin para ventas AO 2 mes 6 mes7 m es 8 6,279.00 6,279.00 6,279.00 2,415.00 2,415.00 2,415.00 966.00 966.00 966.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00
mes 9 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 10 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
m es 11 6,279.00 2,415.00 966.00 9,660.00
mes 12 6,279.00 2,415.00 966.00 386.00 10,046.00
Total 75,348.00 28,980.00 11,592.00 386.00 116,306.00
60
7.9.
Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) Por ser una asociacin de poco tiempo estn en ese trmite de los contactos
61
VIII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO

8.1. Anlisis de costos
8.1.1. Costos de inversin a precios de mercado Cuadro N 32 Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 01
INVERSION TOTAL (s oles )
UM
Cantidad/ M e ta
Precio Unitario
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionam iento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad x C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 martillos ) Motor electrico de 5 HP monofas ico Cam pana de calefaccin kit completo x Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm ) Bebedero de plstico de 2 galones Comedero metlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Botiquin veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (s olo contenido) Ins um os para preparacin de alim entos Alimento para el periodo de levante x 50 kg Adquisicin de gallinas Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line x Gastos de transporte - flete Gastos de tras lado de Gallinas de pos tura x C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo de postura C.III. ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin x COSTO TOTAL En nuevos soles) Unidad Unidad Unidad 1 1 1 4028.00 2100.00 200.00 Unidad Unidad 1 1 1000.0 3950.0
4950.00 1000.00 3950.00 15480.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 632.00 320.0 56.0 60.0 196.0 162.00 90.0 22.0 30.0 20.0 4488.00 35.0 1153.0 3300.0 3800.00 3800.0 70.00 70.00 9400.00 2400.00 6600.00 400.00
Unidad Unidad Unidad Unidad Sobre Sobre Fras co s obre kg kg s aco
4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 33
80.0 14.0 15.0 196.0 90.0 22.0 15.0 20.0 35.0 1.0 100.0
Unidad
400.00
9.50
Flete
1.00
70.00
Mes Mes Curs o
6 12 1
400.00 550.00 400.00
Mes Feria Unidad
3 6 1
600.00 200.00 170.00
3170.00 1800.00 1200.00 170.00 33000.00
62
Cuadro N 33 Cuadro N 48: Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 02

INVERSION TOTAL (en nuevos soles) 4950.00 Unidad Unidad 1 1 1,000.00 3,950.00 0.00 1000.00 3950.00 16980.00 Unidad Unidad Unidad 1 1 1 4,028.00 2,100.00 200.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 632.00 320.00 56.00 60.00 196.00 162.00 90.00 22.00 30.00 20.00 5988.00 35.00 1153.00 4800.00 3800.00 3800.00 70.00 70.00 9400.00 2400.00 6600.00 400.00
UM
Cantidad/ Meta
Precio Unitario
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionamiento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad COMPONENTE I Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor electrico de 5 HP monofasico Campana de calefaccin kit completo Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm) Bebedero de plstico de 2 galones Comedero metlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Botiquin veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparacin de alimentos Alimento para el periodo de levante x 50 kg Adquisicin de gallinas Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line Gastos de transporte - flete Gastos de traslado de Gallinas de postura ASISTENCIA TECNICA y Cap. Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo de postura ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin COSTO TOTAL ( En nuevos soles)
Unidad Unidad Unidad Unidad Sobre Sobre Frasco sobre kg kg saco
4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 48
80.00 14.00 15.00 196.00 90.00 22.00 15.00 20.00 35.00 1.00 100.00
Unidad Global Flete
400
9.50
70.00
Mes Mes Curso
6 12 1
400.00 550.00 400.00
Mes Feria Unidad
3 6 1
600.00 200.00 170.00
3170.00 1800.00 1200.00 170.00 34500.00
63
8.1.2. Costos de inversin a precios de sociales Cuadro N 34 Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 01
COMPONENTES/ ACTIVIDAD INVERSION TOTAL (en nuevos soles) 4158.00 13003.20 5315.52 530.88 136.08 3769.92 3192.00 58.80 8554.00 1638.00 APORTES Cofinanciado (En Nuevos soles) ALIADOS GOP Valorizado 0.00 12393.36 5315.52 48.72 67.20 3769.92 3192.00 0.00 5818.00 1638.00 4158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Efectivo 0.00 609.84 0.00 482.16 68.88 0.00 0.00 58.80 2736.00 0.00
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS x C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Adquisicion de Materiales Botiquin veterinario Insumos Adquisicin de gallinas Gastos de transporte - flete x C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. x C.III. ARTICULACION DE MERCADO x COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)
27353.20
19849.36
4158.00
3345.84
Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011
Cuadro N 35 Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 02

COMPONENTES/ ACTIVIDAD INVERSION TOTAL (en nuevos soles) 4158.00 14263.20 5315.52 530.88 136.08 5029.92 3192.00 58.80 8590.00 2800.70
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS COMPONENTE I Adquisicion de Equipos Adquisicion de Materiales Botiquin veterinario Insumos Adquisicin de gallinas Gastos de transporte - flete ASISTENCIA TECNICA y Cap. ARTICULACION DE MERCADO COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)
29811.90
8.2.
Anlisis de Beneficios
8.2.1. Beneficios en situacin Sin Proyecto en S/ Los beneficios de la presente propuesta fueron calculados sobre la base del valor bruto de la venta huevos en forma artesanal por parte de la asociacin. La estructura bsica de costos unitarios segn productos fue como se muestra en el siguiente cuadro:
64
Cuadro N 36: Costos de produccin SIN PROYECTO

RUBRO A. COSTOS PRODUCCIN Aves de postura Gallinas criollas Alimentacin Alimento concentrado Cebada Tratamiento Sanitario SUB TOTAL B. COSTOS DE OPERACIN Mano de Obra para comercializacin Comercializador de huevos de gallina Da Mano de Obra Limpieza y recoleccin de huevos Jornal Beneficio de gallinas. Jornal SUB TOTAL C. COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos Mantenimiento de galpo Asistencia Tcnica (5%) C. SUB TOTAL
Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Con Impuestos
Sin Impuestos
Unidad Kg Kg Medicna
44.00 356.40 2,019.60 1.00
12.00 1.50 1.30 25.00
528.00 534.60 2,625.48 25.00 3,713.08
443.52 449.06 2,205.40 21.00 3,118.99
52.00 6.00 4.00
20.00 150.00 50.00
1,040.00 900.00 200.00 2,140.00
946.40 369.00 82.00 1,397.40
Jornal Porcentaje
8.00 0.00
20.00 222.78
160.00 160.00
134.40 134.40
En funcin a estos datos se realizan los clculos de los beneficios de la situacin sin proyecto Cuadro N 37: Beneficios en la situacin sin proyecto en S/.
Numero de gallinas % de aves en postura Nmero de gallinas en postura Das en postura Productos Huevos Venta de gallinas Beneficio Total Tipo 1ra 2da 3ra % 45% 35% 20% 44.00 0.85 37 250.00 Num ero de Precio venta Huevos S/./Unid 4,208 0.25 3,273 0.20 1,870 0.15 44.00 20.00 9,394.00 0.31
Ventas totales S/. 1,051.88 654.50 280.50 880.00 2,866.88
8.2.2. Beneficios en situacin Con Proyecto en S/ Los beneficios de la situacin con proyecto resultan de las estimaciones de ventas realizadas en el anlisis de demanda, a continuacin se presenta la estructura de costos unitarios de produccin en la situacin con proyecto, donde el incremento de la produccin se hace con la adquisicin de 420 pollitos de la lnea Hy - Line de 40 das de edad, la ventaja de emplear esta lnea es que son altamente especializados en la produccin de huevos a diferencia de las aves criollas. 65
Cuadro N 38: Costos unitarios de produccin en la situacin con proyecto

RUBRO A. COSTOS PRODUCCIN Aves de postura Gallinas Hy Line Alimentacin Alimento concentrado Cebada Tratamiento Sanitario SUB TOTAL B. COSTOS DE OPERACIN Mano de Obra para comercializacin Comercializador de huevos de gallina Semana Mano de Obra Limpieza y recoleccin de huevos Jornal Beneficio de gallinas. Jornal SUB TOTAL C. COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos Mantenimiento de galpon Asistencia Tcnica (5%) C. SUB TOTAL Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011 Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario
COSTO x AO
Con Impuestos
Sin Impuestos
Unidad Kg Kg Medicina
420.00 2,608.20 14,779.80 1.00
9.50 1.50 1.20 10.00
3,990.00 3,912.30 17,735.76 10.00 25,648.06
3,351.60 3,286.33 14,898.04 8.40 21,544.37
52.00 12.00 4.00
30.00 150.00 50.00
1,560.00 1,800.00 200.00 3,560.00
1,419.60 738.00 82.00 2,239.60
Jornal Porcentaje
8.00 1.00
20.00 512.96
160.00 512.96 672.96
134.40 466.79 601.19
En funcin a estos datos se obtienen los beneficios que se indican a continuacin: Cuadro N 39: Beneficios en la situacin con proyecto en S/.
Numero de gallinas % de aves en postura Nmero de gallinas en postura Das en postura Productos Huevos Venta de gallinas Beneficio Total Tipo 1ra 2da 3ra % 65% 25% 10% 420.00 0.92 386 300.00 Numero de Precio venta Huevos S/./Unid 75,348 0.30 28,980 0.25 11,592 0.20 386.00 25.00 116,306.00 0.36
Ventas totales S/. 22,604.40 7,245.00 2,318.40 9,650.00 41,817.80
8.2.3. Anlisis de beneficios estimados Los beneficios de la situacin sin proyecto son calculados en base del valor bruto de la venta de los huevos que producen el nmero inicial de gallinas de postura que posee los integrantes de la asociacin durante un periodo anual, considerando 250 das de postura como mximo.
66
A. Beneficios anuales SIN PROYECTO Cuadro N 40: Beneficios anuales en la situacin sin proyecto en S/.
Productos Huevos Venta de gallinas Beneficio Total Tipo 1ra 2da 3ra Ao 1 1,051.88 654.50 280.50 880.00 2,866.88 Horizonte sin proyecto Ao 2 Ao 3 Ao 4 1,051.88 1,051.88 1,051.88 654.50 654.50 654.50 280.50 280.50 280.50 880.00 880.00 880.00 2,866.88 2,866.88 2,866.88 Ao 5 1,051.88 654.50 280.50 880.00 2,866.88
B. Beneficios anuales CON PROYECTO El beneficio con proyecto, se ha calculado con la produccin de huevos incorporando las 400 gallinas de postura de la lnea Hy Line, esto implica el empleo de tcnicas adecuadas de manejo y una alimentacin balanceada que permita que los gallinas entren en fase de postura en 25 semanas como mximo, los beneficios con proyecto se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro N 41: Beneficios anuales en la situacin con proyecto en S/. Alternativa 01
Productos Huevos Venta de gallinas Beneficio Total Tipo 1ra 2da 3ra Horizonte del proyecto Ao 2 Ao 3 Ao 4 22,604.40 22,604.40 22,604.40 7,245.00 7,245.00 7,245.00 2,318.40 2,318.40 2,318.40 9,650.00 9,650.00 9,650.00 41,817.80 41,817.80 41,817.80
Ao 1 11,302.20 3,622.50 1,159.20 9,650.00 25,733.90
Ao 5 22,604.40 7,245.00 2,318.40 9,650.00 41,817.80
Cuadro N 42: Beneficios anuales en la situacin con proyecto en S/. Alternativa 02

Productos Huevos Venta de gallinas Beneficio Total Tipo 1ra 2da 3ra Ao 1 11,670.75 3,740.63 1,197.00 9,650.00 26,258.38 Horizonte del proyecto Ao 2 Ao 3 Ao 4 23,341.50 23,341.50 23,341.50 7,481.25 7,481.25 7,481.25 2,394.00 2,394.00 2,394.00 9,650.00 9,650.00 9,650.00 42,866.75 42,866.75 42,866.75 Ao 5 23,341.50 7,481.25 2,394.00 9,650.00 42,866.75
8.2.4. Anlisis de Rentabilidad del negocio a) Beneficios incrementales ALTERNATIVA 1

PRODUCTO Huevos TOTAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "CON PROYECTO" AO 1 25733.90 25733.90 AO 2 41817.80 41817.80 AO 3 41817.80 41817.80 AO 4 AO 5 41817.80 41817.80 41817.80 41817.80
67
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO

PRODUCTO Huevos TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO AO 1 25648.06 25648.06 AO 2 25648.06 25648.06 AO 3 25648.06 25648.06 AO 4 25648.06 25648.06 AO 5 25648.06 25648.06
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO Huevos TOTAL VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO AO 1 85.84 85.84 AO 2 16169.74 16169.74 AO 3 16169.74 16169.74 AO 4 16169.74 16169.74 AO 5 16169.74 16169.74
b) Beneficios incrementales ALTERNATIVA 2

PRODUCTO Huevos TOTAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "CON PROYECTO" AO 1 26258.38 26258.38 AO 2 42866.75 42866.75 AO 3 42866.75 42866.75 AO 4 42866.75 42866.75 AO 5 42866.75 42866.75
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO Huevos TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO AO 1 26952.16 26952.16 AO 2 26952.16 26952.16 AO 3 26952.16 26952.16 AO 4 26952.16 26952.16 AO 5 26952.16 26952.16
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO Huevos TOTAL VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO AO 1 -693.79 -693.79 AO 2 15914.59 15914.59 AO 3 15914.59 15914.59 AO 4 15914.59 15914.59 AO 5 15914.59 15914.59
8.2.5. Flujo de caja: A. Alternativa 01: Cuadro N 43: Flujo de caja a precios privados
AOS 0 1 2 3 4 5 inversin 33,000.00 21,934.98 21,934.98 21,934.98 21,934.98 21,934.98 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 672.96 672.96 672.96 672.96 672.96 Costos de Produccin Costos de Operacin Costo de Mantnto EGRESO TOTAL 33,000.00 24,051.46 26,167.94 26,167.94 26,167.94 26,167.94 INGRESOS TOTALES 22,867.03 38,950.93 38,950.93 38,950.93 38,950.93 FLUJO NETO -33,000.00 -1,184.44 12,782.98 12,782.98 12,782.98 12,782.98
68
Cuadro N 44: Flujo de caja a precios sociales

AOS 0 1 2 3 4 5 inversin 27,353.20 18,425.38 18,425.38 18,425.38 18,425.38 18,425.38 2,239.60 2,239.60 2,239.60 2,239.60 2,239.60 601.19 601.19 601.19 601.19 601.19 Costos de Produccin Costos de Operacin Costo de Mantnto EGRESO TOTAL 27,353.20 19,845.78 21,266.18 21,266.18 21,266.18 21,266.18 INGRESOS TOTALES 22,867.03 38,950.93 38,950.93 38,950.93 38,950.93 FLUJO NETO -27,353.20 3,021.24 17,684.75 17,684.75 17,684.75 17,684.75
B. Alternativa 02: Cuadro N 45: Flujo de caja a precios privados

AOS 0 1 2 3 4 5 inversin 34,500.00 21,934.98 21,934.98 21,934.98 21,934.98 21,934.98 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 699.04 699.04 699.04 699.04 699.04 Costos de Produccin Costos de Operacin Costo de Mantnto EGRESO TOTAL 34,500.00 24,324.50 26,714.02 26,714.02 26,714.02 26,714.02 22,867.03 38,950.93 38,950.93 38,950.93 38,950.93 INGRESOS TOTALES FLUJO NETO -34,500.00 -1,457.48 12,236.90 12,236.90 12,236.90 12,236.90
Cuadro N 46: Flujo de caja a precios sociales

AOS 0 1 2 3 4 5 inversin 29,811.90 18,425.38 18,425.38 18,425.38 18,425.38 18,425.38 2,712.80 2,712.80 2,712.80 2,712.80 2,712.80 624.93 624.93 624.93 624.93 624.93 Costos de Produccin Costos de Operacin Costo de Mantnto EGRESO TOTAL 29,811.90 20,094.25 21,763.11 21,763.11 21,763.11 21,763.11 22,867.03 22,867.03 22,867.03 22,867.03 22,867.03 INGRESOS TOTALES FLUJO NETO -29,811.90 2,772.78 1,103.91 1,103.91 1,103.91 1,103.91
8.2.6. Indicadores Econmicos De acuerdo a la evaluacin econmica y de proyectar estos por espacio de 5 aos con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo se obtuvo los siguientes indicadores de rentabilidad. Cuadro N 47: Resumen de indicadores de rentabilidad
E. Privado Indicador Alternativa 01 Alternativa 02 TSD VAN TIR B/C 10.00 2,759.91 13% 1.12 10.00 -561.95 9% 1.10 E. Social Alternativa 01 10.00 26,355.45 37% 1.37 Alternativa 02 10.00 -22,801.80 -37% 0.86
69
Cuadro N 48 Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP

Alternativa 01 Monto de la Inversin (En nuevos soles) Costo Beneficio (A precio social) A precio de mercado A precio social Valor Actual Neto (S/.) Tasa Interna Retorno (%) 33,000.00 27,353.20 2,759.91 0.13 Alternativa 02 34,500.00 29,811.90 -561.95 0.09
8.2.7. Punto de equilibrio: Para lograr el equilibrio en el agronegocio del GOP es necesario la venta de 75,261 huevos a partir de all se contabilizar ganancias para los socios como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 49: Punto de equilibrio para el PIP
NUMERO DE HUEVOS PRECIO INGRESO TOTAL COSTO TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE UNITARIO Cantidad de Equilibrio 115,920.00 0.2775 32,167.80 29,881.02 4,232.96 25,648.06 0.22
Cos to Fijo = ------------------------------------------(Precio - Cos to variable Unitario)
75,261
70
IX. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN

9.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio Cuadro N 50 Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
APORTES Cofinanciado Nuevos Soles) ALIADOS GOP Valorizado Efectivo (En
UM
Cantidad/ Meta
Precio Unitario
INVERSION TOTAL (soles)
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor electrico de 5 HP monofasico Campana de calefaccin kit completo CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionamiento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm) Bebedero de plstico de 2 galones Comedero metlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Implementacin con Botiquin Veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparacin de alimentos Alimento para el periodo de levante x 50 kg Mdulo de Crianza de Gallinas de Postura Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line x Gastos de transporte - flete Gastos de traslado de Gallinas de postura x C.II. ASISTENCIA TECNICA Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Asistencia: Formulacion de alimento para el periodo de postura C.III. ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin x COSTO TOTAL En nuevos soles) En porcentaje (%) Unidad Unidad Unidad 1 1 1 4028.00 2100.00 200.00
15480.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 4950.00 1000.00 3950.00 632.00 320.0 56.0 60.0 196.0 162.00 90.0 22.0 30.0 20.0 4488.00 35.0 1153.0 3300.0 3800.00 3800.0 70.00 70.00 9400.00 2400.00 6600.00 400.00
13830.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.0 28.0 30.0 0.0 80.00 45.0 0.0 15.0 20.0 3564.00 35.0 229.0 3300.0 3800.00 3800.0 0.00 0.00 6100.00 2400.00 3300.00 400.00
0.00 0.00
1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4950.00 1000.00 3950.00 0.00
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Sobre Sobre Frasco sobre kg kg saco
1 1 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 33
1000.0 3950.0 80.0 14.0 15.0 196.0 90.0 22.0 15.0 20.0 35.0 1.0 100.0
0.00
0.00
574.00 320.00 28.00 30.00 196.00 82.00 45.00 22.00 15.00 0.00 924.00 0.00 924.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 3300.00 0.00 3300.00 0.00
0.00
Unidad
400.00
9.50
0.00
Flete
1.00
70.00
0.00
Mes Mes Curso
6 12 1
400.00 550.00 400.00
Mes Feria Unidad
3 6 1
600.00 200.00 170.00
3170.00 1800.00 1200.00 170.00 33000.00 100%
3170.00 1800.00 1200.00 170.00 23100.00 70%
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4950.00 15%
4950.00 15%
71
9.2.
Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento Cuadro N 51: Cronograma segn metas fsicas
UM
Cantidad/ Meta
EJECUCION DEL PROYECTO 1 2 3

A LIA D O
TOTAL TRIM 3
A LIA D O G OP (E f e c ) GO P (V a l)
TRIM 1
GO P ( E fe c ) GOP (V a l)
6
A LIA D O
TRIM 2
G OP (Efec)
MESES 7
GOP (V a l)
10
11
12
A LIA D O
TRIM 4
GOP (V a l) GOP ( Ef e c ) A LIA D O
AO 1
G OP (E f e c ) GO P ( Va l)
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionamiento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad x C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor electrico de 5 HP monofasico Campana de calefaccin kit completo x Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm) Bebedero de plstico de 2 galones Comedero metlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Botiquin veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparacin de alimentos Alimento para el periodo de levante x 50 kg Adquisicin de gallinas Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line x Gastos de transporte - flete Gastos de traslado de Gallinas de postura x C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo de postura C.III. ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin Unidad Unidad Unidad 1 1 1 Unidad Unidad 1 1
1 1
100% 100%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
100% 100%
1 1 1
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Unidad Unidad Unidad Unidad Sobre Sobre Frasco sobre kg kg saco
4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 33
4 4 4 1 1 1 2 1 1 1153 33
50% 50%
100% 50% 50% 100% 50% 100% 50%
50% 50% 50% 50% 100% 100% 20% 100%
100% 50% 50% 100% 50% 100% 50% 80% -
50% 50% 100% 100% 20% 100%
80%
Unidad
400.00
400.00
100%
100%
Flete
1.00
100%
100%
Mes Mes Curso
6 12 1
1 1
17% 25% 0%
1 1
17% 25%
1 1 1
1 1
33% 25% 100%
1 1
1 1
33% 25%
100% 50% 100%
50% -
Mes Feria Unidad
3 6 1
1 1 1 100%
1 1
67% 50%
1 1
33% 50%
100% 100.0% 100%
72
9.3.
Plan de metas fsicas Cuadro N 52 Cronograma segn metas Financiera
INVERSION TOTAL (soles ) MES 1 MES 2 MES 3

A LIA D O
EJECUCION DEL PROYECTO MESES TRIM 1

GO P ( V a l) GO P ( Efec)
TOTAL TRIM 3
A LIA D O GO P ( V a l) G OP (Ef ec)
MES 4
MES 5
MES 6
A LIA D O
TRIM 2
GO P ( V a l) GOP (E fec)
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
A LIA D O
TRIM 4
GO P ( V a l) G OP (E fec) A LIA D O
AO 1
G OP ( E f e c ) G OP ( V a l)
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociacion Acondicionamiento del galpon de gallinas Motocar de 500 kg de capacidad x C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisicion de Equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor electrico de 5 HP monofasico Campana de calefaccin kit completo x Adquisicion de Materiales Jabas (27x80x60 cm) Bebedero de plstico de 2 galones Comedero metlico lineal grande Nidales galvanizado para 10 huevos Botiquin veterinario Ultravit 1 Kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepatico x 200 gr Antibitico Sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparacin de alimentos Alimento para el periodo de levante x 50 kg Adquisicin de gallinas Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line x Gastos de transporte - flete Gastos de traslado de Gallinas de postura x C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. Asistente tecnico contable Asistente tecnico de produccion Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo de postura C.III. ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias Gigantografia para promocin x COSTO TOTAL En nuevos soles)
4950.00 1000.00 3950.00 15480.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 632.00 320.0 56.0 60.0 196.0 162.00 90.0 22.0 30.0 20.0 4488.00 35.0 1153.0 3300.0 3800.00 3800.0 70.00 70.00 9400.00 2400.00 6600.00 400.00
1000.0 3950.0
1000.0 3950.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1,000.0 3,950.0
4028.0 2100.0 200.0
4028.0 2100.0 200.0
320.0 56.0 60.0 196.0 90.0 22.0 30.0 20.0 35.0 1153.0 3300.0
28.0 30.0
320.0 28.0 30.0 196.0 45.0 22.0 15.0
45.0 15.0 20.0 35.0 229.4 3300.0
923.6
3800.0
3800.0
70.0
70.0
4,028.0 2,100.0 200.0 28.0 30.0 45.0 15.0 20.0 35.0 229.4 3,300.0 3,800.0 -
320.0 28.0 30.0 196.0 45.0 22.0 15.0 923.6 70.0
550.0
550.0
400.0 550.0
400.0 1650.0 0.0
550.0 550.0
400.0 400.0 550.0 1650.0
400.0 550.0 400.0
550.0
400.0 550.0
800.0 1650.0 400.0
400.0 550.0
550.0
400.0 550.0
800.0 1650.0
2,400.0 3,300.0 400.0
3,300.0 -
3170.00 1800.00 1200.00 170.00 33000.00
600.0 200.0 170.0 11,898.0 9,632.0 950.0 15,880.4 170.0 0.0 0.0 2,150.0
200.0
600.0 1200.0 200.0 600.0
200.0
600.0 200.0
200.0
600.0 600.0 0.0 0.0
1,800.0 1,200.0 170.0 23,100
4,950
4,950.0
1,649.6 4,950.0 550.0 550.0 1,120.0 2,220.0
750.0 1,750.0 3,000.0 1,650.0
0.0 1,150.0 1,350.0 1,150.0 2,000.0 1,650.0
73
9.4.
Plan de las metas financieras

Cuadro N 53: Operacin y mantenimiento con proyecto para Alternativa 1
B. COSTOS DE OPERACIN Mano de Obra para comercializacin Comercializador de huevos de gallina Semana Mano de Obra Limpieza y recoleccin de huevos Jornal Beneficio de gallinas . Jornal SUB TOTAL C. COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos Mantenim iento de galpon As is tencia Tcnica (5%) C. SUB TOTAL
52.00 12.00 4.00
30.00 150.00 50.00
1,560.00 1,800.00 200.00 3,560.00
1,419.60 738.00 82.00 2,239.60
Jornal Porcentaje
8.00 1.00
20.00 512.96
160.00 512.96 672.96
134.40 466.79 601.19
Cuadro N 54: Operacin y mantenimiento con proyecto para Alternativa 2

B. COSTOS DE OPERACIN Mano de Obra para comercializacin Comercializador de huevos de gallina Da Mano de Obra Limpieza y recoleccin de huevos Jornal Beneficio de gallinas . Jornal SUB TOTAL C. COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos Mantenim iento de galpon As is tencia Tcnica (5%) C. SUB TOTAL
52.00 12.00 4.00
40.00 150.00 50.00
2,080.00 1,800.00 200.00 4,080.00
1,892.80 738.00 82.00 2,712.80
Jornal Porcentaje
8.00 1.00
20.00 539.04
160.00 539.04 699.04
134.40 490.53 624.93
9.5.
Plan de Operacin y mantenimiento Cuadro N 55 Resumen: operacin y mantenimiento para el PIP

Operacin
Aos (en nuevos soles) 2,011 0.00 0.00 3,560.00 672.96 2,012 0.00 0.00 3,560.00 672.96 2,013 0.00 0.00 3,560.00 672.96 2,014 0.00 0.00 3,560.00 672.96
Sin PIP
Mantenimiento Operacin
Con PIP
Mantenimiento Fuente: Elaborado por el Consultor
74
X. VIABILIDAD DEL PROYECTO

10.1. Anlisis de Sensibilidad
De acuerdo a los anlisis de sensibilizacin realizado, el proyecto mostrara resultados negativos en el VAN econmico con un escenario adverso de reduccin de precios de los productos en el mercado igual o menor a 9%, es decir que en estos niveles de precios el proyecto incurrira en prdidas que pondran en riesgo las actividades del GOP, tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 56 Anlisis de sensibilidad del negocio
VARIACIN 30% 15% 0% -9% -20% VAN S/. 12,059.73 S/. 6,860.53 S/. 2,759.91 S/. -1,458.19 S/. -5,270.94 TIR 22% 17% 13% 10% 6% B/C 1.20 1.16 1.12 1.10 1.06
Fuente: Elaborado por el Consultor
10.2.
Anlisis de Sostenibilidad
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento Con el desarrollo del Proyecto la Asociacin prev contactarse e iniciar relaciones interinstitucionales, con instituciones pblicas y privadas con quienes poder suscribir convenios y alianzas estratgicas para promover el desarrollo de la actividad de la produccin de huevos en el mbito del anexo. En este marco se identific a los siguientes actores: Municipalidad Distrital de Yuraccocha Agro rural, con el programa ALIADOS. Empresas privadas, mediante sus promotores rurales. Otras que se encuentren dentro del rubro de produccin agropecuaria.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; La Asociacin de Productores cuenta con un Consejo Directivo compuesto por 5 miembros quienes estarn encargados de la gestin organizacional y empresarial; y para tal fin tendr el apoyo del equipo tcnico durante el desarrollo del proyecto
75
mejorando y reforzando los conocimientos y habilidades de todos los integrantes, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas. Los socios beneficiarios directos del proyecto tienen el compromiso disponer de ambiente adecuado para la crianza de las gallinas de postura, el cual contar con galpn artesanal con capacidad para alojar 400 gallinas de postura. Aportar con la mano de obra no calificada, para el cuidado de las gallinas, limpieza de ambientes de crianza de las gallinas y manejar el proceso de comercializacin diaria y semanal de los huevos que se produzcan. Para garantizar el logro de este objetivo se espera tener el apoyo de las alianzas estratgicas, principalmente de la Municipalidad Distrital de Yuraccocha, y en conjunto mejorar el desarrollo de la esta actividad en el mbito de accin. La participacin de los beneficiarios. Los integrantes de la Asociacin de Productores muestran inters y voluntad de trabajo en forma asociada, donde los 11 socios beneficiarios tienen pre disposicin y hacen un compromiso de participacin en todas las actividades durante la ejecucin del proyecto, as como de garantizar la contrapartida econmica que corresponden para la ejecucin de la presente propuesta. 10.3. Impacto Ambiental
En el marco de la Poltica de Salvaguardas se plantea la aplicacin de instrumentos de evaluacin ambiental, social y cultural para analizar el impacto ambiental del perfil de proyecto. f. Tipologa del perfil de proyecto (Instrumento 1) El perfil de proyecto est considerado dentro del grupo de Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) como actividad agrcola con sus respectivos componentes ambientales. Cuadro N 57 Tipologa de perfil de proyecto
Actividades Rurales Fsicos Agropecuarias Suelo Agua (ARA) Pecuario
Produccin de cebada
Componentes Ambientales Biolgicos

Flora Fauna
Socio-Econmicos
Ingresos Calidad de vida
Culturales
Conocimi Tradicin ento Crianza tradicional
Crianza de gallinas de postura
Produccin y comercializacin
76
g. Categorizacin ambiental (Instrumento 2) En funcin al cuadro de categoras ambientales se determin que la propuesta se encuentra dentro de la categora ambiental A que corresponde a los proyectos en los cuales no se prevn efectos adversos al medio ambiente no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental. h. Lista de exclusin (Instrumento 3) Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categora ambiental A segn el cuadro de la lista de exclusin que es el segundo filtro con el que se analiz la presente propuesta, el cual confirmo su categorizacin fue correcto. i. Lista de chequeo (Instrumento 4) Como el perfil supero la lista de exclusin fue sometido a la lista de chequeo ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, logrndose determinar que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes: Cuadro N 58 Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
Aspectos
Si
Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos
Planes Concertados
1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?
+3
Caractersticas de las reas de intervencin
2. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? 3. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 4. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 5. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 6. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 7. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
X X
-3 -3
-3
-3
X X
-3 -3
77
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
Atmsfera
Produce Impacto Si No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
8. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 9. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos? 10. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 11. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 12. 13. Requerir uso de importantes cantidades de agua? Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
-3
-3
X X X X X X
-3
14. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 15. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas?
Agua
B. Posibles Impactos Ambientales
16. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 17. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 18. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 19. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 20. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 21. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 22. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua?
X X
Fsicos
X X
X X
X 23. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 24. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 25. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 26. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 27. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto?
Biolgicos Tierra
Tierra
28. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 29. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 30. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres?
X X
78
Empleo
31. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
+3
C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales
Socio-Econmicos
32. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 33. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 34. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? 35. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 36. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 37. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 38. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
Ingresos
X X
X X
+2
Educacin y poblacin
Salud y Seguridad Alimentaria
39. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
Conocimiento y Tecnologas Tradicionales
40. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 41. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 42. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?
X X
+2 +2
Culturales
+3
Restos arqueolgicos
43. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? 44. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?
X X
-3 -3
79
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 1. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 2. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 3. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 4. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
Si
Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
-3
D. Medidas de Mitigacin
-3 +3 -3
Posibles Impactos
Preguntas - El proyecto: 1. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 2. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 3. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 4. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
Si No
Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
Si
Positivos(+1)
D. Medidas de Mitigacin
No
Negativos(-2)
Si
Positivos(+2)
No
Negativos(-1)
j. Formulario de evaluacin ambiental (Instrumento 5) Continuando con el anlisis del perfil es sometido al formulario de evaluacin donde se confirma que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
80
Cuadro N 59 Formulario de evaluacin ambiental

Cdigo Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA Tipo de proyecto: Rubro: Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del sub-proyecto 6. Acceso 7. Tamao del sub-proyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientale s 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin SI SI SI NO NO NO Por qu? Por qu? No pasa la evaluacin Mximo Puntaje 20 18 5 3 9 7 3 3 3 5 20 19 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3
Total
77
81
Dictamen Evaluador: Aprobar el Perfil de Proyecto Firma Evaluador Aprobacin Rechazo Firma Coordinador
:
Fecha:
k. Priorizacin del proyecto (Instrumento 6) A partir del formulario de evaluacin ambiental y los criterios de calificacin presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se priorice. 10.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa
El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso participativo con los integrantes de la Asociacin determinndose la alternativa N 01: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA La finalidad del proyecto es mejorar el sistema de la crianza de las gallinas de postura, con el objetivo de contribuir al progreso socioeconmico de los integrantes de la asociacin a travs de la mejora en la produccin de huevos de gallina para comercializacin en el mercado local y distrital, para lo cual el proyecto a previsto el equipamiento e implementacin de equipos, insumos, asistencia tcnica y articulacin comercial y participacin en ferias regionales para la promocin de la produccin. Con ello se prev alcanzar el objetivo de ser la mejor organizacin de criadores de gallinas de postura en el distrito de Julcamarca.
82
10.5.
Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada Cuadro N 60: Marco Lgico del proyecto
OBJETIVO INDICADORES
1.-Los productores incrementan sus ingresos econmicos en un 20% al segundo ao de ejecucin del proyecto. 1.- Los 11 miembros de la Asociacin de Yuraccocha han mejorado sus niveles de produccin y comercializacin en un 20% al finalizar la ejecucin del proyecto 1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 % para la adecuada produccin a los 2 meses de iniciado el proyecto. 2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en manejo y produccin de gallinas al culminar la ejecucin del proyecto 3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos, al final de ejecucin del proyecto COMPONENTE 1: S/. 20,430.00
FUENTE DE VERIFICACION
Lnea base de inicio y culminacin del proyecto. 1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos de la asociacin. 2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa
SUPUESTO
La situacin social, poltica y econmica en el pas se mantiene estable. 1.- La Asociacin de Yuraccocha se mantiene organizada durante la vida til del proyecto y manejo adecuado del sistema de produccin y comercializacin de gallinas y huevos. 2.-Las familias fortalecidos en tcnicas de produccin y cuentan con el capital necesario para la produccin. Las familias beneficiarias responden positivamente; Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena produccin. Productores organizados e involucrados
FIN
Incremento de los ingresos de las familias de la asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha Mejorar la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura de la Asociacin de productores Agropecuarios Yuraccocha 1.- Implementacin de Activos 2.- Asistencia Tcnica 3.- Articulacin comercial COMPONENTE 1 : Implementacin de Activos -Adquisicin de equipos y materiales para la produccin de gallinas -Implementacin con botiqun veterinario. -Adquisicin de insumos para la alimentacin de gallinas (33 sacos). Mdulo de crianza de gallinas de postura Gatos de transporte - Flete COMPONENTE 2 : Asistencia Tcnico Contable -Asistencia tcnica de Produccin -Asistencia: Formulacin de alimento para el periodo de postura (terico - prctico) COMPONENTE 3 : Gestor en Articulacin Comercial -Participacin en ferias locales. - Gigantografia para promocin
PROPOSITO
COMPONENTES
1.- Informes tcnicos mensuales, boletas y facturas de la adquisicin de materiales y equipos. 2.- Informes tcnicos de asistencia a grupo organizado 3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
1.- Visitas al centro de produccin, boletas, actas de entrega-recepcin de activos y facturas de la adquisicin de activos 2.- Informes del Asistente Tcnico Informes contables y financieros, Listas de asistencia a las capacitaciones, Plan de asistencia tcnica y
Se cuenta con la asignacin de presupuesto oportuno y suficiente segn calendario de inversin programado Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos para la ejecucin del proyecto. Participacin activa de los socios
ACTIVIDADES
Fichas de asistencia tcnica
3.- Informes de ejecucin, cartas de intencin de compra y fotografas.
83
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Bajo el nivel de produccin y comercializacin de huevos de gallina de la ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA Se determin la participacin directa en el Proyecto de 11 productores, criadores pecuarios que son socios de la organizacin, y que al pertenecer a una unidad de produccin son considerados como una unidad de produccin familiar. Se plante dos alternativas, cada una con diferente presupuesto, con variacin en la partida de adquisicin de activos, sin embargo ambos contemplan las mismas actividades referentes a asistencia tcnica y articulacin de mercado; por tanto generan los mismos beneficios. De acuerdo a la evaluacin econmica a las dos alternativas se determin los indicadores a precios privados y sociales de la siguiente manera: Segn el anlisis de la evaluacin econmica se concluye: que la alternativa 01 es la mejor, lo cual es evidenciado por: el VAN es igual a S/. 2,759.91, el TIR es de 13% y el ratio B/C igual 1.12; versus la alternativa 02 con VAN S/.-561.95 nuevos soles, TIR de 9% y ratio B/C igual 1.10. La alternativa 1 se constituye como la mejor opcin, tiene un presupuesto total de S/. 33,000.00 nuevos soles que se utilizar para: equipar el proceso de produccin y comercializacin de huevos de gallina de postura; asimismo para brindar servicios de asistencia tcnica contable, asistencia tcnica de produccin y manejo de las gallinas, instalacin de un mdulo de formulacin de alimento balanceado para el periodo de postura de las gallinas, gestin en articulacin comercial y tambin para participar en ferias regionales para la promocin de la produccin de los huevos de gallina de postura.
RECOMENDACION: De acuerdo de los resultados obtenidos del anlisis de los beneficios econmicos del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo
determinado.
84
XII. ANEXOS:
Anexo N 1. Especificaciones Tcnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos). Anexo N 2. Cotizaciones de Activos. Anexo N 3. Descripcin de los temarios de las Asistencias tcnicas. Anexo N 4. Trminos de referencia de Asistentes tcnico, Asistente Contable, Gestor Comercial. Anexo N 5. Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar. Anexo N 6. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrn, DNI, Copia de libro padrn de socios) Anexo N 7. Registro de fotos. Anexo N 8. Formato SNIP N 03. Anexo N 9. Lnea de Base
85

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO........19

IV. DIAGNSTICO DEL PROYECTO ........................................................................................ 25

VI. DESCRIPCIN DEL PROYECTO.......................................................................................... 32 VII. ANLISIS DE MERCADO .................................................................................................. 40

VIII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO ...................................................................................... 62 IX. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN ................................................................................. 71

VIABILIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................ 75

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................... 84 XII. ANEXOS: ........................................................................................................................ 85

Objetivo del proyecto Objetivo general:

Balance oferta demanda del negocio

11,796 11,868 11,940 12,012 12,084

850 867 884 901 919

10,946 11,001 11,056 11,111 11,165

Fuente: Elaboracin propia

Costo total de inversin del perfil de proyecto por fuentes de cofinanciamiento

1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4950.00 1000.00 3950.00 0.00

Mes Mes Curso

400.00 550.00 400.00

Mes Feria Unidad

600.00 200.00 170.00

3170.00 1800.00 1200.00 170.00 33000.00

3170.00 1800.00 1200.00 170.00 23100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 4950.00

Unidad Global Flete

Costo Fijo = ------------------------------------------(Precio - Costo variable Unitario)

Ao 1 Capital de Trabajo 25,648.0

Resultados de la evaluacin del proyecto Cuadro N 06: Resumen de indicadores de rentabilidad

Cuadro N 07 Para el PIP la siguiente estructura de datos:

CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Componentes Ambientales Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales

Salud y Seguridad Alimentaria

Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales

COMPONENTE 2: S/. 9,400.00

Fichas de asistencia tcnica

COMPONENTE 3: S/. 3,170.00

3.- Informes de ejecucin, cartas de intencin de compra y fotografas.

II. INFORMACIN GENERAL

Croquis N 01: Croquis de recorrido de la Asociacin de Productores de Yuraccocha

Croquis N 02: Plano Ubicacin de la Asociacin de Productores de Yuraccocha

Cuadro N 11: Nmero de Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha

Cuadro N 12: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

Limitado acceso a las entidades financieras.

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE YURACCOCHA

Mejora la calidad de productos y adecuados de acuerdo a las exigencias competitivas.

Desarrollo programa fortalecimiento capacidades

No comtempla el financiameinto a los grupos organizados.

Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas

III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE LA ASOCIACION DE YURACCOCHA

rea de influencia y beneficiarios directos

Huancavelica ngaraes Julcamarca Yuraccocha 21

Fuente: INEI Censo Nacional 2007- XI Poblacin y VI Vivienda

IV. DIAGNSTICO DEL PROYECTO

Cuadro N 14: Matriz de Involucrados del Proyecto

Limitado acceso a las entidades financieras.

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE YURACCOCHA

Mejora la calidad de productos y adecuados de acuerdo a las exigencias competitivas.

Desarrollo programa fortalecimiento capacidades

No comtempla el financiameinto a los grupos organizados.

Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas

4.3.1. Problema Central

Bajo nivel de ventas