SERVIO PBLICO FEDERAL MINISTRIO DA EDUCAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS HOSPITAL UNIVERSITRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2012 DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES

Macei/AL, maro de 2013.

SERVIO PBLICO FEDERAL MINISTRIO DA EDUCAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS HOSPITAL UNIVERSITRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2012 DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES

Relatrio de Gesto do exerccio de 2012, apresentado aos rgos de controle interno e externo prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da IN TCU n63/2010, da Portaria TCU n 119/2012, da Portaria TCU n150/2012 e das orientaes do rgo do controle interno.

Macei/AL, maro de 2013.

CORPO DIRIGENTE DO HUPAA EM 31/12/2012

Paulo Luiz Teixeira Cavalcante Diretor-Geral

Sebastio Praxedes dos Reis Pinto Diretor Tcnico

Mrcia Rebelo de Lima Diretora Tcnica Adjunta

Dulio Cleto Marsiglia Diretor Administrativo/Financeiro

Fernando Antnio Mendona Guimares Diretor de Ensino

Lindinalva Freitas da Silva Diretora de Enfermagem

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ADEAM Assessoria de Enfermagem na rea de Materiais ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ASCOM Assessoria de comunicao CDI Coordenao de Desenvolvimento Institucional CEAL Companhia Energtica de Alagoas CLT Consolidao das Leis do Trabalho CNAE Classificao Nacional de Atividade Econmica CPL Comisso Permanente de Licitao CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CONSUNI Conselho Universitrio COREME Comisso de Residncia Mdica CRIE Centro de Referncia para Imunolgicos Especiais CGU Controladoria Geral da Unio DN Deciso Normativa DPOC Doena Pulmonar Obstrutiva Crnica EBSERH Empresa Brasileira de Servios Hospitalares FAEC Fundo de Aes Estratgias e Compensao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servio FNS Fundao Nacional de Sade FUNDEPES Fundao Universitria e Desenvolvimento de Extenso e Pesquisa GR Gerncia de Risco HU Hospital Universitrio HUPAA Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes LDB Lei de Diretrizes e Bases LDO Lei de Diretrizes Oramentria LOA Lei Oramentria Anual MPe Mdia de Permanncia NEP Ncleo de Educao Permanente NHE Ncleo Hospitalar de Epidemiologia NR Norma Regulamentadora NTI Ncleo de tecnologia da Informao NOTIVISA Sistema de Notificaes para a Vigilncia Sanitria ONA Organizao Nacional de Acreditao OS Ordem de Servio PEE Programa de Eficincia Energtica POA Plano Operativo Anual PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PPRA Plano de Preveno de Riscos Ambientais PPA Plano Plurianual PSI Plano de Segurana da Informao RJU Regime Jurdico nico SAME Servio de Arquivo Mdico e Estatstica SCIH Servio de Controle de Infeco Hospitalar SIAFI Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal SIMEC Sistema Integrado de Monitoramente de Execuo e Controle SIORG Sistema de Informaes Organizacionais do Governo Federal SIAPE Sistema Integrado de Administrao de Pessoas SMSM Secretaria Municipal de Sade de Macei SUS Sistema nico da Sade

TCU Tribunal de Contas da Unio TI Tecnologia da Informao UFAL Universidade Federal de Alagoas UTI Unidade de Terapia Intensiva TOH Taxa de Ocupao Hospitalar UG Unidade Gestora UJ Unidade Jurisdicionada UO Unidade Oramentria

LISTA DE QUADROS E FIGURAS LISTA DE QUADROS Quadro 1 - Identificao da UJ (Relatrio de Gesto Consolidado)..................................... Quadro 2 Leitos operacionais ....................... ..................................................................... Quadro 3 - Indicadores e metas do Planejamento Estratgico ............................................. Quadro 4 Rol de Comisses e Comits ............................................................................. Quadro 5 Avaliao do sistema de controles internos da UJ ............................................. Quadro 6 Programa de governo constante do PPA temtico ......................................... Quadro 7 Objetivos de programa temtico de responsabilidade da UJ ............................. Quadro 8 Iniciativas de programa temtico de responsabilidade da UJ ............................ Quadro 9 Aes vinculadas a programa temtico de responsabilidade da UJ .................. Quadro 10 Programa de Governo constante do PPA de Gesto e Manuteno ............. Quadro 11 Aes vinculadas a programa de gesto, manuteno e servios de responsabilidade da UJ .......................................................................................................... Quadro 12 Quantitativo de servidores beneficiados com a ao 2011 ............................. Quadro 13 Quantitativo de servidores beneficiados com a ao 2004................................ Quadro 14 Quantitativo de crianas atendidas com a ao 2010 ..................................... Quadro 15 Quantitativo de servidores beneficiados com a ao 2012 .............................. QUADRO 16 identificao das unidades oramentrias da UJ ........................................ Quadro 17 Programao de despesas correntes .............................. .................................. Quadro 18 Programao de despesas de capital ................................................................ Quadro 19 Quadro resumo da programao de despesas e da reserva de contingncia...... Quadro 20 movimentao oramentria por grupo de despesa .......................................... Quadro 21 despesas por modalidade de contratao crditos originrios ...................... Quadro 22 despesas por grupo e elemento de despesa crditos originrios .................... Quadro 23 despesas por modalidade de contratao crditos de movimentao .......... Quadro 24 despesas por grupo e elemento de despesa crditos de movimentao ........ Quadro 25 - situao dos restos a pagar de exerccios anteriores ........................................ Quadro 26 caracterizao dos instrumentos de transferncias vigentes no exerccio de referncia ...................... .......... ........................................ ......................... ......................... Quadro 27 resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos trs ltimos exerccios ....... Quadro 28 resumo dos instrumentos de transferncia que vigero em 2013 e exerccios seguintes ........................ .......... ........................................ ......................... ......................... Quadro 29 resumo da prestao de contas sobre transferncias concedidas pela UJ na modalidade de convnio, termo de cooperao e de contratos de repasse............................ Quadro 30 - viso geral da anlise das prestaes de contas de convnios e contratos de repasse ...................... .......... ............................................. ......................... ......................... Quadro 31 despesas realizadas por meio de suprimento de fundos (SF) .......................... Quadro 32 despesas realizadas por meio de suprimento de fundos por UG e por suprido (conta tipo b) ......................... ........................................ ......................... ......................... Quadro 33 - despesa com carto de crdito corporativo por UG e por portador .................. Quadro 34 despesas realizadas por meio da conta tipo b e por meio do carto de crdito corporativo (srie histrica) ................................... ......................... ......................... Quadro 35 - Prestaes de contas de suprimento de fundos (conta tipo B e CPGF) ........ 12 19 30 36 37 40 41 42 43 47 47 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 55 57 58 60 61 63 63 64 65 66 66 70 70 70

Quadro 36 Fora de trabalho da UJ situao apurada em 31/12/2012 ........................... Quadro 37 Situaes que reduzem a fora de trabalho da UJ situao apurada em 31/12/2012 ............................................................................................................................ Quadro 38 Detalhamento da estrutura de cargos em comisso e funes gratificadas da UJ (Situao em 31 de dezembro)...................................... ......................... ......................... Quadro 39 Quantidade de servidores da UJ por faixa etria Situao apurada em 31/12 Quadro 40 Quantidade de servidores da UJ por nvel de escolaridade - Situao apurada em 31/12 ).......................................................................... ......................... ......................... Quadro 41 - Quadro de custos de pessoal no exerccio de referncia e nos dois anteriores.. Quadro 42 - Composio do Quadro de servidores inativos - Situao apurada em 31 de dezembro ).......................................................................... ......................... ......................... Quadro 43 - Contratos de prestao de servios com locao de mo de obra .................... Quadro 44 - Contratos de prestao de servios de limpeza e higiene e vigilncia ostensiva )...................................... .............................................................. ......................... Quadro 45 - Movimentao de Pessoal (Absentesmo/Rotatividade/Aposentadoria versus reposio) ............................................................................................................................... Quadro 46 Capacitao ...................................................................................................... Quadro 47 Informaes da frota de veculos ..................................................................... Quadro 48 Gesto da tecnologia da informao da unidade jurisdicionada ...................... Quadro 49 Gesto ambiental e licitaes sustentveis ....................................................... Quadro 50 Consumo de papel, energia eltrica e gua (Valores em R$ 1,00).................... Quadro 51 - Relao de consumo de papel 2012 .................................................................. Quadro 52 Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigao de entregar a DBR ............................................................................................... Quadro 53 Declarao do Contador .................................................................................. Quadro 54 - Resumo do investimento a ser realizado entre 2013 e 2015 por rea ............... Quadro 55- Nmero de notificaes recebidas e enviadas no ano de 2012.......................... Quadro 56 Aulas ministradas pela comisso de risco no ano de 2012 .............................. Quadro 57 Itens testados aprovados e reprovados no ano de 2012 ................................ LISTA DE FIGURAS Figura 1 Organograma geral funcional do HUPAA .......................................................... Figura 2 Organograma funcional da Direo Tcnica ....................................................... Figura 3 Organograma funcional da Direo de Enfermagem ........................................... Figura 4 Organograma funcional da Direo Administrativa e Financeira ....................... Figura 5 Organograma funcional da Direo de Ensino .................................................... Figura 6 Vnculo poltico-administrativo ........................................................................... Figura 7 Mapa estratgico do HUPAA .............................................................................. Figura 8 Processos priorizados ........................................................................................... Figura 9 Quadro da Gesto Vista .................................................................................... Figura 10 Plano de capacitao 2013/2014 ........................................................................ Figura 11 - Resultado das aes planejadas, explicitando em que medida as aes foram executadas .............................................................................................................................. Figura 12 - bitos ocorridos no ano de 2012 ........................................................................ Figura 13 Nascidos vivos no ano de 2012........................................................................... Figura 14 Quantitativo de agravos notificados no ano de 2012......................................... Figura 15 Investimento a ser realizado no prximo trinio (em R$) ..................................

71 71 72 72 73 74 76 76 76 77 77 78 81 84 85 86 87 89 92 95 95 96

14 15 16 17 18 21 23 24 26 27 28 46 46 47 91

SUMRIO APRESENTAO ........................................................................................................................ 1. IDENTIFICAO DA UNIDADE JURISDICIONADA ......................................................... 2. PLANEJAMENTO DAS AES DA UNIDADE JURISDICIONADA .................................. 3 ESTRUTURA DE GOVERNANA ........................................................................................... 4 INFORMAOES SOBRE PROGRAMAS DO PPA RE RESPONSABILIDADE DA UJ ........ 5. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS ...................................................................................... 6. COMPOSIAO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS ................................................ 7. GESTO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS... 8. GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAAO (TI) .......................................................... 9. GESTO AMBIENTAL E LICITAOES SUSTENTVEIS ................................................... 10. DELIBERAOES DO TCU E OCI ATENDIDAS NO EXERCCIO.................................. 11. INFORMAES SOBRE A ADOO DE CRITRIOS EPROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PBLICO .................................................................................................................... 12. OUTRAS INFORMAES CONSIDERADAS RELEVANTES PARA A UJ ..................... 9 12 22 36 40 60 71 78 79 84 87

89 90

9 APRESENTAAO O Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes (HUPAA), um rgo de apoio acadmico da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e nesse sentido tem se consolidado como referncia na prestao de servios sociedade alagoana, seja na disseminao e expanso do saber nas mais diversas reas de conhecimento, ou na assistncia mdico-hospitalar. Em seus 40 anos de fundao, o hospital conta com 200 leitos, dos quais 60 so de maternidade referncia em gestao de alto risco, 41 leitos de clnica cirrgica, 33 leitos de clnica mdica, 21 leitos de clnica peditrica, 6 leitos de Hospital-dia, 20 leitos de cuidados intensivos e 19 de cuidados intermedirios. Conta ainda 4 alas ambulatoriais destinadas s consultas e procedimentos em diversas especialidades mdicas, e ainda nas reas de enfermagem, nutrio, odontologia, servio social e psicologia. Na mdia complexidade, os servios de diagnose e terapia do HUPAA compreende: fonoaudiologia, oftalmologia, ginecologia, urologia, broncoscopia, otorrino, coloproctologia, endoscopia, cardiologia, laboratrio, raio x, ultrassonografia, anatomia patolgica e medicina fsica e reabilitao, enquanto que na alta complexidade, so oferecidos os servios de tomografia, medicina nuclear, ressonncia magntica, quimioterapia, hemoterapia e nefrologia. Com a criao do Programa de Reestruturao dos Hospitais Universitrios Federais (REHUF) no mbito do Sistema nico de Sade (SUS), em 2004, foi definida uma nova poltica de gesto e financiamento para os hospitais universitrios federais, que influenciou a instituio realizar diversas mudanas em seu perfil assistencial levando a organizao focar em procedimentos de mdia e alta complexidade e na sistemtica de financiamento a partir da pactuao de metas vinculadas produo e desempenho gerencial. Nessa perspectiva, o hospital foi Certificado como Hospital de Ensino Federal pelos Ministrios da Educao e da Sade 2004, 2010 e 2011. Este processo foi condio necessria para a insero na etapa posterior, a contratualizao, como tambm para promover aes integradas entre o campo da gesto, o corpo tcnico e o campo acadmico, na busca pela excelncia do ensino. O hospital contratualizado com a Secretaria Municipal de Sade de Macei desde 2006, com a qual pactua a oferta de seus servios assistenciais atravs da assinatura de convnio, entre a UFAL e a Prefeitura Municipal de Macei. Desde esse perodo, renovou o convnio em 2009 e em 2012 apresentou uma proposta de novo Plano Operativo Anual ao Gestor Municipal de Sade o qual encontra-se em fase de anlise e consequentemente, no foi assinado. O HUPAA referncia para a regio metropolitana, em relao urgncia em obstetrcia, ateno ambulatorial especializada e internao, inclusive de alta complexidade, realizando ainda, atendimento secundrio e tercirio referenciado para o estado de Alagoas. Em nvel estadual, o hospital referncia nas reas de obstetrcia, UTI/UCI e neonatal, cirurgia baritrica, cirurgia por videolaparoscopia, tratamento de AIDS, centro de alta complexidade em oncologia CACON, assistncia ao pr-cncer do trato genital feminino, nefrologia, neurocirurgia II, transplante de crnea, acompanhamento ps-transplante e busca ativa de rgos. Atravs do programa REHUF, durante o ano de 2012, o hospital foi contemplado com equipamentos para os setores de Imagem (raio x e ultrassonografia), a instalao da rede lgica de dados, reformas nas reas como UTI Geral, Centro Cirrgico, Lavanderia, Imagem, Maternidade (2 e 6 andares), Anatomia Patolgica, CME, Entrada de Emergncia, Abrigo de Lixo. Para intensificar a relao com a sociedade e buscar aproximao das necessidades da populao, o hospital desenvolve as seguintes atividades de extenso com a comunidade: 1) programas especiais contnuos realizaram aes educativas de promoo da sade e melhoria da qualidade de vida atravs dos programas de obesidade mrbida, tabagismo, hansenase, ginstica laboral, terapia nutricional e criana e adolescente; 2) campanhas especais, tais como, de diagnstico precoce de doena pulmonar obstrutiva crnica (DPOC), incentivo a doao de sangue, combate ao cncer de mama, ao cncer de pele, ao diabetes, hansenase, de preveno gripe

10 H1N1 e, no servio de oftalmologia, os mutires para diagnstico da catarata e para aplicao do medicamento avastin, para combate neovascularizao intraocular. Destacam-se ainda as aes voluntrias, realizadas por tcnicos, alunos, docentes e pessoas da comunidade tais como: 1) o projeto sorriso de planto que realiza atividades educativas e recreativos na Clnica Peditrica; 2) os projetos gerartes, filhos de fome e mutante empreendidos pelo ambulatrio equipe de enfermagem atividades educativas, recreativas e profissionalizantes destinadas s comunidade circunvizinhas do hospital; 3) campanhas para a casa de apoio aos pacientes em tratamento no CACON (casa Antnio Edson Holanda); e 4) campanha para doao de agasalhos para moradores de rua de Macei; Nas reas de ensino, o hospital se destaca como um importante campo de atividades acadmicas, proporcionando a realizao de aulas tericas e prticas a 2.195 alunos de graduao dos curso de medicina, enfermagem, nutrio, servio social, odontologia, farmcia e psicologia. Os programas de Residncia Mdica obteve 227 inscritos, onde ofereceram 33 vagas nos seguintes programas: cirurgia geral (quatro); clnica mdica (quatro); pediatria (cinco); obstetrcia e ginecologia (cinco); oftalmologia (duas); anestesiologia (trs); dermatologia (duas); psiquiatria (duas); patologia (uma); neurocirurgia (duas) e cirurgia do aparelho digestivo (duas). O Programa de residncia multiprofissional em sade da criana e sade do idoso obteve um total de 184 inscritos para um total de 30 vagas nas reas: enfermagem (seis), educao fsica (quatro), farmcia (quatro), nutrio (seis), psicologia (quatro) e servio social (quatro). O Relatrio de Gesto 2012 apresentado comunidade acadmica, comunidade em geral, e, especialmente aos rgos de responsabilidade fiscal e rgos de sade. No presente documento, so analisados os aspectos mais relevantes da gesto de assistncia e administrativa do HUPAA, durante o exerccio de 2012, visando, sempre que possvel, analisar o comportamento evolutivo das variveis consideradas estratgicas no desempenho de suas atividades. Nesse sentido, foram mantidos os indicadores institucionais e suas frmulas, em suas correspondentes reas de abrangncia, com objetivo de manter suas sistemticas de acompanhamento e avaliao. A elaborao deste relatrio est em conformidade com as orientaes da ControladoriaGeral da Unio (CGU), atravs da Instruo Normativa TCU n 63/2010; Portaria TCU n 150/2012. Este Relatrio de Gesto segue a Deciso Normativa TCU n 119/212 que orienta sobre a elaborao dos contedos dos relatrios de gesto do exerccio de 2012, o qual est estruturado na parte: Parte A Contedo Geral. No item 1 desse relatrio foi descrita a identificao do HUPAA como unidade consolidada. No item 2 sero abordadas as responsabilidades institucionais, ressaltando o papel do HUPAA; as estratgias de atuao do Hospital na conduo do processo de planejamento; a gesto de programas e aes e o desempenho oramentrio e financeiro. O item 3 relata informaes sobre a avaliao do funcionamento dos controles internos. O item 4 trata das informaes dos programas de PPA de responsabilidade da UJ, a execuo oramentria e financeira de despesa. O item 5 descreve a movimentao e os saldos de restos a pagar de exerccios anteriores e as transferncias realizadas. No item 6 so apresentadas informaes sobre recursos humanos da UJ. J no item7, o mesmo detalha a gesto da frota de veculos prprios e do patrimnio imobilirio. No item 8 apresentado a gesto da Tecnologia da Informao. O item 10 demonstra das deliberaes do TCU e OCI atendidas no exerccio, as informaes sobre a atuao da unidade de auditoria interna e apresentado uma declarao da rea responsvel, atestando que as informaes requeridas esto disponveis e atualizadas nos sistemas informatizados SIASG e SICONV. O item 11 apresentado uma Declarao do Contador responsvel pela UJ atestando que os demonstrativos contbeis refletem a adequada situao oramentria, financeira e patrimonial da unidade. O item 12 trata de outras informaes consideradas relevantes pela UJ para demonstrar a conformidade e o desempenho da gesto no exerccio. Na parte A do anexo II da Deciso Normativa TCU n 119/2012 h alguns itens que no tiveram ocorrncias no perodo e/ou que no se aplicam natureza da UJ, tais como: o item 3.3 que trata da remunerao paga a administradores; o item 5.6 que trata sobre a gesto de precatrios;

11 item 7.2 de patrimnio imobilirio e de imveis locados a terceiros; item 11.4, 11.5 e 11.6 que trata de composio acionria das empresas estatais e notas explicativas pela Lei n 6404/1976. Sendo assim, por meio deste instrumento de avaliao possvel apresentar o desempenho organizacional do HUPAA. Alm disso, este relatrio permitir ao hospital (re)definir suas diretrizes de tomadas de deciso, com o foco permanente em alcanar a eficincia administrativa e excelncia acadmica. Espera-se que este relatrio permita traduzir ao TCU e sociedade em geral, os esforos que o Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes vem fazendo no sentido de se transformar em uma referncia regional e nacional nas atividades de ensino, pesquisa e extenso, consolidando-se como hospital de excelncia em formao prtica profissional, em assistncia de mdia e alta complexidade e na produo de conhecimento.

12 1. IDENTIFICAO DA UNIDADE JURISDICIONADA (PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N119, DE 18/01/2012). 1.1 Identificao da Unidade Jurisdicionada
Quadro 1 - Identificao da UJ (Relatrio de Gesto Consolidado) Poder e rgo de Vinculao Poder: Executivo rgo de Vinculao: Ministrio da Educao da Repblica Federativa do Brasil Cdigo SIORG: 00244 Identificao da Unidade Jurisdicionada Consolidadora Denominao completa: Universidade Federal de Alagoas Denominao abreviada: UFAL Cdigo SIORG: 00420 Cdigo LOA: 26231 Cdigo SIAFI: 153037 Situao: ativa Natureza Jurdica: Autarquia sob Regime Especial do Poder Executivo Principal Atividade: Educao Superior Cdigo CNAE: 8532-5 Telefones/Fax de contato: (082) 3214-1002 (082) 3214-1004 (082) 3214-1700 E-mail: gr@reitoria.ufal.br Pgina na Internet: http://www.ufal.edu.br Endereo Postal: Av. Lourival de Melo Mota, S/N - Campus A. C. Simes - Tabuleiro do Martins - CEP: 57.072970, Macei/Alagoas Identificao das Unidades Jurisdicionadas consolidadas Nome Situao Cdigo SIORG Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes Ativa 10173 Normas relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Normas de criao e alterao das Unidades Jurisdicionadas - Normas de criao e alterao da UJ: Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - Lei Federal n 3.867 que criou a Universidade Federal de Alagoas, em 25 de Janeiro de 1961. - Estatuto aprovado pela Portaria do MEC N 4.067, de 29 de Dezembro de 2003. Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura das Unidades Jurisdicionadas - Portaria n4 de 29 de abril de 2008 da Subsecretaria de Planejamento e Oramento transformando-a em Unidade Gestora. - Decreto n 7082 de 27 de janeiro de 2010 que institui o Programa Nacional de Reestruturao Dos Hospitais Universitrios Federais REHUF. - Portaria Interministerial de n 2278 MEC e MS, de 26/09/2011 que certifica o HUPAA como hospital de ensino. Manuais e publicaes relacionadas s atividades das Unidades Jurisdicionadas Dirio Oficial n 3.361. Smula do Convnio N40/2009 GP; Convnio N. 003/2009 SMS (Plano Operativo Anual). Unidades Gestoras e Gestes Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Unidades Gestoras Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Cdigo SIAFI Nome 150229 Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes (HUPAA) Gestes relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Cdigo SIAFI Nome 153037 Universidade Federal de Alagoas Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes Cdigo SIAFI da Unidade Gestora Cdigo SIAFI da Gesto 150229 153037 Fonte: UFAL

1.2 Finalidade e competncias institucionais da unidade O Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes (HUPAA) um rgo de apoio acadmico da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e desenvolve aes abrangendo as reas de ensino, pesquisa e assistncia.

13 Por ser um hospital-escola, tem como atividade primordial a formao e capacitao de recursos humanos aliada a uma assistncia integral em sade, fatores que vem contribuindo para o fortalecimento do Sistema nico de Sade (SUS) no Estado de Alagoas. Trata-se do nico hospital de ensino pblico federal em Alagoas, reconhecido pelos diversos segmentos da sociedade como uma instituio de referncia no somente por sua rea fsica e corpo clnico, mas tambm pelo alto nvel de formao profissional e pela vasta gama de aes realizada em pesquisa e extenso. Conforme art. 6 do Regimento Interno do Hospital Universitrio, datado de 1978, o hospital tem como finalidades:
I servir de campo de ensino, pesquisa e extenso na rea da sade e afins; II prestar assistncia mdica, odontolgica e de enfermagem nas suas diversas modalidades.

Na tentativa de atualizar tal instrumento normativo, desde o ano de 2008 foi submetido ao Conselho Universitrio (CONSUNI), rgo de deliberao superior da UFAL, um projeto de Regimento Interno, contendo mudanas ao projeto original, contudo, a minuta encontra-se em discusso nesta instncia. Neste projeto, foi pontuado como finalidade do hospital oferecer campo complementar para o ensino, a pesquisa e a extenso na rea de sade, alm de operar como hospital de referncia do Sistema nico de Sade. Tendo como objetivos, segundo seu art.4.:
I. Na qualidade de campo de ensino, pesquisa e extenso: a) oferecer campo para o ensino de graduao na rea da sade e outras do conhecimento; b) assegurar que as prticas de ensino, pesquisa e extenso sejam tambm campos da assistncia prestada populao em co-responsabilidade entre as suas unidades funcionais e estruturas docentes; c) oferecer campo para programas de ps-graduao destinados a profissionais de sade e outras do conhecimento; d) favorecer e incentivar o desenvolvimento da investigao cientfica e tecnolgica no campo das cincias da sade, respeitadas as limitaes ticas e financeiras; e) constituir equipes de sade de acordo com as normas ticas e legais do exerccio profissional; f) oferecer campo para o treinamento em administrao hospitalar e de servios de sade; g) favorecer o intercmbio com outras unidades acadmicas nas reas tecnolgicas e das cincias humanas; h) buscar e manter intercmbio com instituies nacionais e internacionais, nos mbitos da educao e da sade. II. Na qualidade de hospital de referncia na assistncia secundria e terciria, sob responsabilidade de sua estrutura diretiva: a) cumprir e fazer cumprir as leis vigentes que regem e regulamentam as polticas de sade para os hospitais de ensino; b) garantir a integralidade do cuidado atravs de prticas interdisciplinares e multiprofissionais, bem como pelo funcionamento harmnico e sinrgico das diversas unidades funcionais; c) manter-se integrado ao Sistema nico de Sade, no mbito loco-regional e de acordo com as polticas estratgicas definidas em nvel nacional; d) garantir equilbrio entre qualidade e custo atravs da implementao de aes gerenciais e assistenciais; e) participar no desenvolvimento, implantao e implementao de novas tecnologias aplicadas rea da sade; f) oferecer-se como campo de validao de novas tecnologias a serem aplicadas ao Sistema nico de Sade; e

14
g) prestar servios de sade, qualificao profissional e de educao permanente sociedade, respeitando a legislao vigente e a contratualizao com os gestores do SUS, em conformidade com a UFAL.

1.3 Organograma funcional

Figura 1 Organograma geral funcional do HUPAA

Fonte: CDI/HUPAA

15
Figura 2 Organograma funcional da Direo Tcnica

Fonte: CDI/HUPAA

16
Figura 3 Organograma funcional da Direo de Enfermagem

Fonte: CDI/HUPAA

17
Figura 4 Organograma funcional da Direo Administrativa e Financeira

Fonte: CDI/HUPAA

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Figura 5 Organograma funcional da Direo de Ensino

Fonte: CDI/HUPAA

1.4 Macroprocessos finalsticos O HUPAA um rgo de apoio acadmico da UFAL, e nesse sentido tem se consolidado como referncia na prestao de servios sociedade alagoana, seja na disseminao e expanso do saber nas mais diversas reas de conhecimento, ou na assistncia mdico-hospitalar. Trata-se de uma instituio com 40 anos de fundao, classificada pelos Ministrios da Sade e Educao como hospital de grande porte, com cerca de 200 leitos, dos quais 60 so de maternidade referncia em gestao de alto risco. Contratualizado com a Secretaria Municipal de Sade de Macei, com a qual pactua a oferta de seus servios assistenciais desde 2006, seu perfil de Hospital Geral de Ensino, especializado em procedimentos de mdia e alta complexidade. No sistema de referncia e contra referncia do Estado de Alagoas referenciado em urgncia obsttrica, ateno ambulatorial especializada e internao em mdia e alta complexidade. Destaca-se ainda como um importante campo de pesquisa e de estgios curriculares e extracurriculares, abrigando a realizao de cursos em diversas reas do conhecimento na graduao e ps-graduao, programas de residncia mdica e de residncia multiprofissional. Nesse contexto, consolida-se como uma instituio de destaque no desenvolvimento da pesquisa cientfica, na promoo e capacitao profissional e na qualidade da assistncia humanizada em sade prestada populao do Estado de Alagoas. Durante toda assistncia prestada aos seus pacientes, no HUPAA esto inseridas as atividades de pesquisa e ensino da prtica clnica: enquanto a primeira prioriza contemplao cuidadosa e ininterrupta, a segunda intensivamente orientada e requer decises precisas, rpidas e por vezes urgentes. Nesse ambiente, onde assistncia e ensino interagem constantemente, o tempo de permanncia desses usurios nas unidades de internao mais elevado, se comparado com os hospitais puramente assistenciais. O fator social contribui ainda para que muitos pacientes continuem internados por no terem condies de alimentao, higiene e acesso a medicamentos adequados, ampliando a mdia de permanncia na unidade.

19 Apesar da importncia de suas aes, semelhana da maioria dos hospitais universitrios pblicos no Brasil, o HUPAA tem seus custos operacionais superiores em 30% a 35% em relao s instituies hospitais que trabalham exclusivamente com assistncia. Por utilizar equipamentos de alta tecnologia e desenvolver atividades em ensino e pesquisa, o peso das despesas com os procedimentos realizados torna-se mais elevado que nas demais instituies de sade, uma vez que a tabela de remunerao do SUS no prev valores adicionais para os HUs, e os recursos de incentivos de apoio aos hospitais contratualizados do REHUF no cobrem os dficits financeiros existentes. Alm disso, o HUPAA vem vivenciando uma crise caracterizada por limitao oramentria, dificuldade de financiamento e histrico de diminuio progressiva do quadro de pessoal. Essas dificuldades vm comprometendo o papel desse hospital no fomento ao ensino, pesquisa e assistncia na rea da sade. No Estado de Alagoas, onde cerca de 93% da populao dependem exclusivamente da assistncia ofertada pelo SUS, o HUPAA frequentemente v-se desenvolvendo aes que fogem ao seu perfil de atendimento de mdia e alta complexidade, seja pela assistncia a pacientes de baixo risco, na maternidade, ou ainda pela assistncia prestada mediante especialidades de ateno bsica, onde o municpio de Macei atravs da Secretaria Municipal de Sade responsvel em oferecer o servio de ateno bsica populao local. 1.5 Macroprocessos de apoio Assistncia

A assistncia hospitalar do HUPAA dispe de cerca de 200 leitos ativos, oferece aproximadamente 50 especialidades mdicas, possui mais de 90 consultrios, divididos em quatro ambulatrios e servios referenciados pelo SUS de apoio ao diagnstico e terapias, e ainda realizou cerca de 93.000 consultas e aproximadamente 6.000 internaes em 2011.
Quadro 2 Leitos operacionais Leitos Operacionais 2009 2010 33 24 21 6 10 19 18 42 8 181 2011 40 38 10 10 13 19 18 42 8 198 2012* 41 33 22 10 10 19 12 48 8 203

33 Clnica Cirrgica 24 Clnica Mdica 21 Clnica Peditrica 6 UTI Adulto 10 UTI Neonatal 6 Unidade Intermediria Neonatal 18 Obsttrico Cirrgico 42 Obsttrico Clnico 8 Hospital-Dia 168 TOTAL Fonte: Simec *Dados consolidados referentes ao 3 quadrimestre

Em todos os seus ambientes, contempla-se a presena do ensino e das atividades de pesquisa, uma vez que as aes de assistncia desenvolvidas envolvem a participao de docentes, tcnicos e alunos sejam nas consultas e procedimentos ambulatoriais, sejam no acompanhamento de internaes, ou ainda, no desenvolvimento de programas especficos de ateno a pacientes.

20 Ensino e Pesquisa

Por seu carter indissolvel de Hospital de Ensino, ambiente que abriga concomitantemente prestao de assistncia em sade, formao profissional prtica e produo do conhecimento, a anlise tcnica dessas reas teve como ponto de partida o pressuposto de que as informaes levantadas serviro de base para a consolidao do perfil organizacional e o aprimoramento da relao entre a gesto estratgica do hospital e a academia. Tendo sua origem vinculada Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, o HUPAA por excelncia, um centro de assistncia e formao de recursos humanos para os diversos cursos das reas de sade, tecnolgicas e humanas, a saber: Graduao medicina, enfermagem, odontologia, farmcia, psicologia, servio social, administrao, economia. Contabilidade, engenharia e arquitetura; Ps-graduao lato sensu (especializao) em estgio e residncia em medicina, residncia multiprofissional (desde 2010), gesto da organizao hospitalar (entre 2008 e 2009); Cursos de aperfeioamento e programas de aprimoramento profissional, convnios com outras instituies do estado de Alagoas. A Direo de Ensino Pesquisa e Extenso (DEPE), responsvel pela gesto do ensino, pesquisa e atividades de extenso rea no hospital, composta pelas coordenaes de pesquisa e extenso, de publicaes cientficas, educao permanente e telemedicina e telessade, apresenta em 2010 o espao do Centro de Pesquisa, unidade de apoio operacional ao ensino e a pesquisa cientfica, onde esto reunidos os setores: Coordenao de Residncia Mdica (COREME); Medicina do Trabalho; Ncleo de Ensino Mdico (NEMED); Telemedicina e Telessade; Coordenao de pesquisas; Coordenao de Residncia Multiprofissional; Ncleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE); Biblioteca virtual. No auditrio principal, h capacidade para cerca 250 pessoas, onde so realizados eventos de grande porte como seminrios, jornadas acadmicas e assembleias, o qual foi reinaugurado em outubro de 2011. Ainda foi feita a reforma nos banheiros em suas proximidades, contando com adequao aos portadores de necessidades especiais, ou seja, foram feitas o alargamento das portas, bem como a incluso de barras de apoio. 1.6 Principais parceiros Em 2010, o hospital passou a funcionar de forma efetiva como unidade gestora, conforme portaria MEC 004 de abril de 2008, ganhando, assim, a caracterstica de unidade gestora (UG) e unidade oramentria (UO), o que lhe d maior mobilidade administrativa, e permite dar maior transparncia para a execuo oramentria, financeira e patrimonial. Por outro lado, em relao organizacional e administrativa, o HUPAA permanece como rgo de apoio da Universidade Federal de Alagoas, respondendo ao MEC e ao Ministrio da Sade concomitantemente. Tendo em vista que sua produo financiada exclusivamente pelo SUS, via Ministrio da Sade e o Ministrio da Educao mantm o corpo funcional, em sua maior parte, alm de propiciar investimentos e manuteno do hospital.

21
Figura 6 Vnculo poltico-administrativo

Fonte: CDI/HUPAA

A Secretaria Municipal de Sade SMS do Municpio de Macei, o rgo responsvel pela formulao da Poltica Municipal de Sade e conseqente proviso dos recursos, aes e servios de sade do SUS, representado o Ministrio da Sade nas negociaes referentes ao processo de Contratualizao com o HUPAA. O processo de Contratualizao SMS e HUPAA se baseia na pactuao de aes, servios e oramento com base nos instrumentos do 1) Plano Operativo Anual POA, que contempla toda a assistncia mdico-hospitalar: os servios ofertados a populao, as atividades de extenso desenvolvidas, atividades de ensino e aes gerenciais, acompanhadas de suas respectivas metas quantitativas, qualitativas e indicadores; e 2) Convnio, documento que contm as prerrogativas contratuais legais. Foi publicado no final de 2009 um plano operativo anual, com as aes de produo e gesto para o ano de 2010. Neste plano, o hospital se insere no sistema nico de sade do estado de Alagoas. Neste contexto, ainda no ano de 2010, o hospital adotou como diretrizes que norteiam as estratgias de gesto do HUPAA: a) pactuao com as disciplinas, reas e faculdades da UFAL, a integrao docenteassistencial em todas as unidades funcionais, assistenciais, administrativas e de infraestrutura, definindo as responsabilidades recprocas e os limites de competncia de cada uma; b) aprimoramento contnuo dos processos de gesto e de trabalho em sade, a fim de exercer uma administrao profissional com qualidade, utilizando, gerenciando e agenciando os recursos disponveis, com o mximo de efetividade, eficcia e eficincia; c) promoo de educao permanente, buscando a capacitao do quadro de trabalhadores, em todas as suas categorias nos nveis gerencial, tcnico, auxiliar e apoio, necessrios plena operao de todas as unidades; d) busca permanente de aprimoramento e disseminao dos modelos de gesto em unidades complexas de sade, para o fortalecimento do Sistema nico de Sade.

22 2. PLANEJAMENTO ESTRATGICO, PLANO DE METAS E DE AES (PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N 119 DE 18/01/2012). 2.1 Informaes sobre o planejamento estratgico da unidade, contemplando: Com a inteno em modernizar sua administrao a partir da escolha da metodologia do planejamento estratgico como instrumento de apoio e melhoria gesto organizacional, em 2009 o hospital contratou uma empresa de consultoria para auxiliar a traar e a acompanhar o planejamento/gesto por resultado. Nessa oportunidade, o hospital necessitou rever sua misso, viso, e definir objetivos estratgicos e indicadores de desempenho, vlidos para o perodo de 20092011. Diante do planejamento realizado, foi dado seguimento ao trabalho de acompanhamento dos indicadores durante o ano de 2012, visto que, o planejamento estratgico um processo sequencial e que precisa ser monitorado continuamente. Vale ressaltar que o Hospital trabalha com Planejamento Estratgico desde 2002 O Hospital faz parte do plano de desenvolvimento institucional PDI 2008-2012 da Universidade Federal de Alagoas UFAL como rgo de apoio acadmico para formao e capacitao de profissionais nas reas de sade e afins. O HUPAA contribui de forma significativa para o fortalecimento do Sistema nico de Sade - SUS do Estado de Alagoas atravs do atendimento nico e exclusivo a pacientes do SUS. Principais objetivos estratgicos traados para a unidade para o exerccio de referncia do relatrio de gesto Os objetivos estratgicos e suas interrelaes so apresentados no Mapa Estratgico abaixo:

23
Figura 7 Mapa estratgico do HUPAA

Fonte: CDI/HUPAA

24
Figura 8 Processos priorizados

Fonte: CDI/HUPAA

25 A adoo do planejamento estratgico pelo Hospital Universitrio como ferramenta de gesto permitiu a inicializao de uma nova metodologia de trabalho, com a definio de indicadores e sistemtica de acompanhamento, alm da aplicao de um novo modelo de gesto, o Gesto Vista, com 06 painis de acompanhamento espalhados pelo hospital, que buscam demonstrar a evoluo dos indicadores de desempenhos das unidades assistenciais e administrativas envolvidas no planejamento, dando publicidade s aes e buscando promover a transparncia dos resultados. A Sistemtica de Acompanhamento de Resultados, consiste na realizao de reunies mensais entre os coordenadores das aes, equipe da CDI e direo do hospital para prestao de contas do cumprimento das metas estabelecidas. Como consequncia desse processo, para deixar o hospital preparado a seguir seus objetivos estratgicos como organizao pblica, independente de sua equipe diretiva, implantou-se o Projeto Gesto para Resultados, que consiste em novo modelo de gesto focado em gerar resultados efetivos nos nveis estratgico, ttico e operacional, alm de buscar o aproveitamento racional dos recursos financeiros, estruturais e humanos. 2.2 Informaes sobre as estratgias adotadas pela unidade para atingir os objetivos estratgicos do exerccio de referncia do relatrio de gesto, especialmente sobre: Apesar dos objetivos terem sido definidos com a participao do grupo ttico e estratgico do hospital, o mesmo acaba enfrentando, como em qualquer outra organizao, resistncia de alguns profissionais pela mudana de cultura exigida, o que acaba dificultando em determinados momentos o andamento dos trabalhos. Outra dificuldade encontrada a obteno de determinados dados referente a produes antigas do HUPAA para realizao de projees, em virtude da falta de um sistema integrado de gesto na poca. Todas as aes identificadas como deficientes passam por um processo de reviso, para que sejam encontradas solues para os gargalos que atrapalham o andamento das atividades. Os trabalhos do Planejamento Estratgico no hospital foram organizados em cinco etapas, quais sejam: a Formulao Estratgica com o diagnstico das reas, formulao do planejamento estratgico e o desdobramento das metas; o Planejamento Estratgico propriamente dito, com a escolha das metas mais impactantes, anlises de fenmenos e causas, elaborao dos planos de ao e implementao de Gesto a Vista e da Sistemtica de Avaliao; a terceira etapa seria a Estruturao dos Processos das reas com a elaborao do macro fluxo, definio dos insumos e produtos de cada setor, elaborao do mapeamento funcional, definio de itens de controle e mapeamento dos processos crticos; a Avaliao Crtica do Projeto para s ento partir para a quinta e ltima etapa, a Padronizao dos Processos, com a identificao das tarefas crticas, a definio dos modelos padres tendo por base a sistemtica de padronizao da Organizao Nacional de Acreditao (ONA), iniciando a implementao do tratamento de anomalias. Atualmente o planejamento estratgico encontra-se na fase de estruturao dos processos. Dos 7 macro-processos identificados no HUPAA, foram estabelecidos 24 processos como sendo prioritrios e destes 22 j foram mapeados(criao do fluxo atual da rea), tendo como prximo passo a identificao dos pontos crticos para redesenho dos fluxos. Para o desenvolvimento dos objetivos estratgicos, o HUPAA realizou investimentos adquirindo novos equipamentos para reestruturar processos e infraestrutura e reorganizar servios. Destaca-se que, em relao ao objetivo estratgico de Implantar novo sistema de informao, o UJ adquiriu um Sistema de Gesto Hospitalar, reestruturou toda a rede lgica, adquiriu equipamentos de informtica, alm da reformar o Ncleo de Tecnologia da Informao NTI, contratar um tcnico com formao profissional em anlise de sistemas como gerente desta unidade e aprovar a criao do Comit Gestor e da Poltica de Segurana da Informao. Como instrumento de levantamento das necessidades de reforma, adequao e ampliao da estrutura fsica, das redes hidrulica, eltrica e lgica, alm da atualizao do parque tecnolgico e

26 mobilirio, o Hospital desde 2010 tem utilizado o Plano Diretor, que foi aprovado pelo Conselho Universitrio Consuni e pelo Ministrio da Educao MEC. A estratgia utilizada para divulgao interna dos indicadores que so relacionados aos objetivos estratgicos traados foi a implantao do projeto Gesto Vista, com painis de acompanhamento espalhados pelo hospital demonstrando os resultados dos indicadores de desempenho traados pelas unidades setoriais, buscando difundir as aes de melhorias os resultados apresentados.
Figura 9 Quadro da Gesto Vista

Fonte: CDI/HUPAA

No ano de 2012, O hospital, atravs do setor de RH e da PROGEP, vem investindo na capacitao de funcionrios, oferecendo diversos cursos, palestras e oficinas nas reas de gesto e sade, buscando atravs da qualificao dos servidores minimizar a resistncia a mudanas nesse novo modelo de gesto por resultados. Nesse contexto, foi elaborado o plano de capacitao 2013/2014, que incluiu eixo bsico, tcnico, gerencial e comportamental. Complementar esta programao, foram realizados treinamentos especficos em cada setor que utiliza o Sistema de gesto.

27
Figura 10 Plano de capacitao 2013/2014

Fonte: RH/HUPAA

28 2.3 Demonstrao da execuo do plano de metas ou de aes para o exerccio

Figura 11 - Resultado das aes planejadas, explicitando em que medida as aes foram executadas

Fonte: CDI/HUPAA

29 Justificativas para a no execuo de aes ou no atingimento de metas, se for o caso;

Alguns fatores podem ser relacionados s dificuldades encontradas para execuo das aes e alcance das metas: a resistncia de alguns profissionais ao processo de planejamento, falta de chefia mdica em tempo integral nas unidades assistenciais, aposentadoria de 18 servidores, 234 afastamentos por licena superior a 30 dias , alm dos 118 dias de greve, entre os meses de abril a setembro. Impactos dos resultados das aes nos objetivos estratgicos da unidade.

Em 2012 deu-se prosseguimento aos processos iniciados nos anos anteriores tais como reestruturao do NTI e implementao da Poltica de Segurana da informao (PSI), implantao do Sistema Integrado de Informaes Gerenciais, com nfase no acompanhamento dos indicadores assistenciais,e ainda, o fortalecimento da sistemtica de capacitao do profissionais, com base na LTN. Outro aspecto positivo foi incorporao da sistemtica de acompanhamento dos indicadores de desempenho como rotina de trabalho nos setores comprometidos com o processo, tornou possvel a melhoria dos indicadores de desempenho. Nesse contexto, observou-se melhoria nos indicadores da manuteno e segurana. Alm disso, o Ministrio da Educao aprovou 7 (sete) novas vagas para o Programa de Residncia Mdica, sendo: 5 (cinco) para Medicina da Famlia e Comunidade e 2 (duas) para Medicina Intensiva. 2.4 Informaes sobre indicadores utilizados pela unidade jurisdicionada para monitorar e avaliar a gesto, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanos e as melhorias na qualidade dos servios prestados, identificar necessidade de correes e de mudanas de rumos

30
Quadro 3 - Indicadores e metas do Planejamento Estratgico META REA

OBJETIVO ESTRATGICO

INDICADOR PROJETO

FRMULA DE CLCULO

DESCRIO INDICADOR/ PROJETO

PLANOS DE AO/ PROJETO Taxa de ocupao de leitos na Clinica Obsttrica Taxa de ocupao de leitos na Clinica Mdica Taxa de ocupao de leitos na Clinica Cirrgica Taxa de ocupao de leitos na Cirrgica Ginecolgica Taxa de ocupao de leitos na Clinica Peditrica Taxa de ocupao de leitos na Cirurgia Peditrica Taxa de ocupao de leitos na UTI Geral Taxa de ocupao de leitos na UTI Neonatal Taxa de ocupao de leitos na UCI Neonatal Taxa de ocupao de leitos na Clinica Neurocirrgica Taxa de ocupao Global no HUPAA. Mdia de permanncia de leitos na Clinica Obsttrica Mdia de permanncia de leitos na Clinica Mdica Mdia de permanncia de leitos na Clinica Cirrgica Mdia de permanncia de leitos na Clinica Peditrica Mdia de permanncia de leitos na UTI GERAL Mdia de permanncia de leitos na UTI NEO Natal

Operacionalizar Capacidade Subutilizada

Taxa de ocupao de leitos DIREO TCNICA

(N paciente - dia num perodo/ N de leito dia no mesmo perodo) x 100

ndice de controle hospitalar que mede a taxa de ocupao de um hospital, estabelecido pelo Ministrio da Sade. 75% Taxa de Ocupao Hospitalar (TOH) a relao percentual entre o nmero de pacientes-dia e o nmero de leitos-dia, num determinado perodo.

Mdia de permanncia

De acordo (N paciente - dia com a durante um perodo/ N especif de pacientes sados no icidad mesmo perodo) x 100 e de cada clnica

ndice de controle hospitalar, que mede a "rotatividade", em termos de permanncia de um hospital, estabelecido pelo Ministrio da Sade. Mdia de Permanncia (Mpe) a relao numrica entre o total de pacientes-dia, num determinado perodo, e o total de doentes sados no mesmo perodo.

31
Mdia de permanncia de leitos na UCI NEO Natal Mdia de permanncia de leitos na Clinica Neurocirrgica Mdia de permanncia Global no HUPAA Ampliar e criar vagas e campos de atuao para residncias e estgios DIREO DE ENSINO Projeto de residncia mdica Residncia multiprofissional ndice de satisfao dos colaboradores com a comunicao ndice de acesso dos colaboradores ao meio de comunicao Projeto recado dado Nmero de atualizaes do site/Jornal Mural Nmero de Informativo Reestruturar processos e infraestrutura Colocar o "plano diretor do HUPAA" em execuo CDI PROJETO PROJETO (N de conceitos timos/N Total de respostas) X 100 (Nmero procura/ Mdia da procura dos anos anteriores) X 1 PROJETO 80% Projeto de Residncia multiprofissional. Projeto de residncia mdica

O ndice vai expressar a "satisfao" dos colaboradores Instrumento de pesquisa a ser atravs de uma pesquisa de avaliao da comunicao criado. interna, vertical e horizontal. O ndice busca visualizar o nmero da procura espontnea Planilha de controle. aos servios da ASCOM. O novo Projeto visa proporcionar a comunicao direta Projeto Recado Dado. entre colaboradores e os gestores.

80%

Melhorar a comunicao interna

ASCOM

Nmero de atualizaes do site/Jornal Mural Aumentar o nmero de Informativo publicados

Site 10, O ndice busca aumentar o nmero de atualizaes do Jornal Planilha de controle. Jornal Mural e do Site. Mural 4 O ndice busca aumentar o nmero de informativos 4 Planilha de controle. publicados. A implantao deste projeto busca o atendimento das necessidades de reforma, adequao e ampliao da Acompanhamento do Projeto. estrutura fsica, das redes hidrulica, eltrica e lgica. Alm da atualizao do parque tecnolgico.

PROJETO

32
DIREO GERAL Reestruturar processos prioritrios

PROJETO

Segunda fase do projeto "Gesto para resultados"

Implantar sistema de controle de material mdicocirrgico e medicamentos

FARMCIA

Projeto de reestruturao da farmcia

PROJETO

Reestruturar o Setor de Farmcia, para ter o mnimo de Projeto de reestruturao da funcionamento que atenda as Leis vigentes. farmcia.

Paradas de PNP = Horas paradas equipamentos por falhas no previstas causadas por falhas de equipamentos / Total no previstas de horas paradas

Este um indicador da eficcia do acompanhamento preditivo e do acerto do plano de manuteno preventiva da empresa. Quanto maior o seu valor, menor o acerto, ou Planilha de controle. seja, maior o nmero de horas paradas por falhas no previstas.

SERVIOS GERAIS

Implantar plano de manuteno de equipamentos

Cumprimento dos planos de manuteno preventiva

MP= Tarefas realizadas no programa de manuteno preventiva / Tarefas programadas no programa de manuteno preventiva (N de OS abertas / N de OS fechadas) x 100

O valor desejvel 100%. Valores menores permitiro analisar as causas do no cumprimento que passa entre outras coisas pela falta de comprometimento com o Planilha de controle. plano da prpria manuteno; no liberao pela produo; excesso de manuteno corretiva absorvendo a mo de obra disponvel, etc. Este ndice existe para mostrar a quantidade OS fechadas em relao as OS abertas. Aumentar o ndice de OS fechadas

ndice de OS fechadas (backlog)

90%

Tempo mdio de atendimento Nmero de atendimento por rea(Eltrica, Marcenaria, Hidrulica,

(Hora inicial do 1 Este ndice existe para medir o tempo de atendimento Diminuir o tempo mdio de atendimento - Hora final HORA para ordem de servios sem contrato de manuteno atendimento do atendimento) O ndice busca visualizar, o nmero da procura por rea aos servios da Manuteno e monitorar a rea que possui Planilha de controle. maior demanda.

Quantidade de atendimento por rea

33
Conservao Predial, Biomdica, Refrigerao e Mecnica) SERVIOS GERAIS Melhorar segurana interna ndice de ocorrncias gerais O ndice busca visualizar o nmero de ocorrncias de Diminuir o nmero de rotina, como esquecimento de portas de salas dentro do ocorrncias gerais hospital abertas e janelas de carro abertas, etc. Definir os requisitos tcnicos do sistema Elaborar edital e termo de Este projeto visa implantar o sistema de informao no referncia HUPAA a fim de integrar todos os setores do hospital. Realizar o processo licitatrio Implantao do sistema de informao Contratar empresa para implantao de um sistema de gesto para resultados Projeto: Gesto para resultados - CYMO

N de ocorrncias gerais

50%

Implantar novo sistema de informao

DIREO ADM

Projeto para adquirir um sistema

PROJETO

Implantar cultura de gesto para resultado

DIREO ADM

PROJETO

10

Implantar sistema de educao permanente aos funcionrios do HUPAA Melhorar a participao dos funcionrios nos eventos de telemedicina e telessade

Projeto de educao permanente

PROJETO

O projeto busca solues a partir dos problemas enfrentados no cotidiano do trabalho, considerando as Implantar projetos de experincias e as vivncias de cada um, e, com isso, educao permanente promover transformaes na prtica profissional, na prpria organizao do trabalho e nas prticas de ensino.

DIREO GERAL DIREO DE ENSINO

11

ndice de participao dos funcionrios nos eventos da telemedicina e telessade

(N de participantes / N de vagas disponibilizadas) x 100

75%

O ndice visa medir o grau de participao (interesse) dos colaboradores na quantidade de eventos disponibilizados.

Aumentar a freqncia dos participantes nos eventos de telemedicina e telessade

34
ndice de subnotificao de procedimentos realizados no ambulatrio Perdas por procedimentos na clinica cirrgica por falta de apresentao Perdas por procedimentos na clinica obsttrica por falta de apresentao Perdas por procedimentos na clinica mdica por falta de apresentao Perdas por procedimentos na clinica peditrica por falta de apresentao Perdas por procedimentos na clinica neurocirrgica por falta de apresentao Aumentar e criar novas formas de captao de recursos DIREO GERAL (N de consultas / N de consultas no registradas) x 100 Reduzir subnotificaes de procedimentos realizados nas clinicas dos ambulatrios

50%

Somatrio de todos os procedimentos "perdidos"

80%

Diminuir as perdas na Clinica Cirrgica

Somatrio de todos os procedimentos "perdidos"

50% O indicador vista medir os procedimentos realizados e no registrados e aos procedimentos que no faturados em tempo. 50%

Diminuir as perdas na Clinica Obsttrica

12

Reduzir subnotificao

MDICA

Somatrio de todos os procedimentos "perdidos"

Diminuir as perdas na Clinica Mdica

Somatrio de todos os procedimentos "perdidos"

50%

Diminuir as perdas na Clinica Peditrica

Somatrio de todos os procedimentos "perdidos"

50%

Diminuir as perdas na Clinica Neurocirrgica

13

Projeto

O projeto visa buscar parcerias para novas formas de captao de recurso.

Projeto "Adote o HUPAA"

35
ndice de OS (N de OS abertas / N fechadas (backlog) de OS fechadas) x 100 - NTI Nmero de Nmero de atendimento atendimento por especialidade de Hardware/Softwar atendimento e/SoulMV Implantar oficinas de treinamento Projeto Integrao de servidores 90% Este ndice existe para mostrar a quantidade OS fechadas Aumentar o ndice de OS em relao as OS abertas. fechadas O ndice busca visualizar o nmero atendimento por especialidade da atendimento.

NTI

CIG DIREO ADM Fonte: CDI/HUPAA

RH

14

Trabalhos fora de escopo

RH

Rever plano operativo (metas contratualizadas)

Implantar sistema de coleta de dados para os indicadores de taxa de ocupao e mdia de permanncia

36 3. ESTRUTURA DE GOVERNANA (PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N 119 DE 18/01/2012). 3.1 Estrutura de governana Segundo o do Estatuto e Regimento da UFAL do ano de 2006:
Art. 2. Integram a estrutura da UFAL o Conselho Universitrio - CONSUNI, o Conselho de Curadores - CURA, a Reitoria, as Unidades Acadmicas e os rgos de Apoio (pg. 2). Dos rgos de Apoio Acadmico Art. 20. So rgos de apoio acadmico vinculados Reitoria: I. Biblioteca Central - BC; II. Editora Universitria - EDUFAL; III. Hospital Universitrio - HU; IV. Ncleo de Desenvolvimento Infantil NDI; V. Restaurante Universitrio RU; VI. Biotrio Central BIOCEN. 1 Os rgos de apoio acadmico vinculados Reitoria sero administrados por gestores designados pelo/a Reitor/a, escolhidos dentre servidores do quadro da Universidade. 2 Compete ao Conselho Universitrio, por proposta do/a Reitor/a, criar, desmembrar, fundir ou extinguir rgos de apoio acadmico vinculados Reitoria. 3 Os rgos de apoio acadmico da estrutura da Reitoria tero suas atribuies definidas conforme dispuser o Regimento Interno da Reitoria (pg. 3)

O HUPAA possui um Conselho Diretor, Comits e Comisses em sua estrutura, conforme demonstrao abaixo:
Quadro 4 Rol de Comisses e Comits Rol de comisses/comits de acordo com a Portaria Interministerial n 2.400/2007 Comisses Comisso de Documentao Mdica e Estatstica Comisso de tica Mdica Comisso de tica em Pesquisa, prpria ou da IES qual o hospital for vinculado Comisso de Mortalidade Materna e de Mortalidade Neonatal (para hospitais que possuam maternidade) Comisso de Controle de Infeco Hospitalar (CCIH) / Vigilncia Epidemiolgica Comisso Interna de Preveno de Acidentes Comisso de Reviso de bitos Comisso de Reviso de Pronturios Comisso de Transplantes e Captao de rgos (para hospitais que possuam Unidades de Tratamento Intensivo) Comit Transfusional Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional Fonte: CDI e Direo Tcnica SIM X X X X X X X X X X NO X

Outras comisses/comits em funcionamento: Comisso de Gerenciamento dos Servios de Sade (CGRSS) Comisso de Curativos Comisso de tica de Enfermagem (CEE) Comit de Farmacovigilncia, Hemovigilncia e Tecnovigilncia (CFHT) Comisso de Padronizao de Medicamentos

37 3.2 Avaliao do funcionamento dos controles internos

Quadro 5 Avaliao do sistema de controles internos da UJ ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS Ambiente de Controle 1. A alta administrao percebe os controles internos como essenciais consecuo dos objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os servidores e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade. 3. A comunicao dentro da UJ adequada e eficiente. 4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta. 5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em documentos formais. 6. H mecanismos que garantem ou incentivam a participao dos funcionrios e servidores dos diversos nveis da estrutura da UJ na elaborao dos procedimentos, das instrues operacionais ou cdigo de tica ou conduta. 7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregao de funes nos processos e atividades da competncia da UJ. 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados pela UJ. Avaliao de Risco 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados. 11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas da unidade. 12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de ocorrncia desses riscos e a consequente adoo de medidas para mitig-los. 13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto. 14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso. 16. No h ocorrncia de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e valores de responsabilidade da unidade. Procedimentos de Controle 19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e alcanar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios que possam derivar de sua aplicao. 22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto diretamente relacionadas com os objetivos de controle. Informao e Comunicao 1 2 3 X X 4 5 1 2 3 4 X X X X X 5 X X X 1 2 X X X X X 1

VALORES 2 3 4 5 X

X X X 3 4 5 X X X

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23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente s pessoas adequadas. 24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decises apropriadas. 25. A informao disponvel para as unidades internas e pessoas da UJ apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessvel. 26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e indivduos da UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em todas as direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. Monitoramento 28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliaes sofridas. X 1 2 X X 3 4 X 5 X X X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria de seu desempenho. X Escala de valores da Avaliao: (1) Totalmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa integralmente no observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como avaliar se o contedo da afirmativa ou no observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlido. Significa que o contedo da afirmativa integralmente observado no contexto da UJ. Fonte: CDI e Direo Administrativa Anlise Crtica:

Os esforos da alta administrao em aprimorar os controles internos com instrumento de auxlio ao planejamento e gesto organizacional podem ser percebidos atravs da adoo de aes como: execuo de agendas de reunies, acompanhamento da implantao do sistema integrado de gesto da informao, continuidade da sistemtica de acompanhamentos dos indicadores de desempenho setoriais, incentivo capacitao dos colaboradores e intercmbio com outros hospitais universitrios. As reunies do conselho gestor so realizadas mensalmente onde so analisados e deliberados assuntos de cunho estratgico da instituio. O corpo diretivo, composto pelas direes geral, tcnica, de ensino, de enfermagem e administrativa rene-se semanalmente, ou sempre que se fizer necessrio. Cada direo possui uma rotina especfica de acompanhamento dos setores ligados hierarquicamente. Intersetorialmente destacam-se: 1) reunies semanais de acompanhamento da implantao do sistema integrado de gesto hospitalar, gerenciadas pelo NTI e com a adeso de setores como Faturamento, CIG, chefia dos servios, SAME, CDI, Direo de Enfermagem, Direo Tcnica e Direo Administrativa; 2) reunies de acompanhamento do Plano Estratgico, coordenadas pela CDI, para anlise peridica dos indicadores de desempenho dos setores; 3) reunies da comisso gestora do Plano Gerencial de Resduos Slidos, composta por tcnicos da CDI e SCIH; reunies peridicas da Gerncia de risco e equipe da farmacovigilncia, hemovigilncia e tecnovigilncia; 4) reunies semanais com o Comit de TI, da rea de materiais e engenharia clnica; entre outras. A UJ utiliza o envio de Ofcios pelas direes, como instrumento de comunicao oficial destinados aos rgos da administrao pblica, demais instituies e ainda para circulao interna, devidamente identificados, enumerados e assinados, buscando levar as informaes s pessoas adequadas de maneira clara e objetiva. Entre os setores so utilizadas as Circulares Internas (CI) e/ou memorandos destinados aos responsveis e/ou interessados pelas informaes.

39 Outros canais de comunicao so utilizados tais como os murais espalhados em lugares de grande circulao de pessoas, informativo semanal de circulao interna, portal eletrnico da instituio e correio eletrnico interno (spark). Contudo, de reconhecimento da direo que h necessidade de estudo pela anlise do impacto da comunicao entre servidores, alunos, pacientes e comunidade em geral. A sistemtica de acompanhamento dos indicadores setoriais, em 2012, continuou a ser executada pela CDI em conjunto com os setores, embasada no monitoramento dos indicadores, anlise das intercorrncias e distores, divulgao peridica dos resultados e reviso das metas setoriais. Entretanto, reconhece-se a necessidade de se reavaliar o desempenho geral dos setores e servios, assim como da instituio como um todo. Outras aes podem ser elencadas em benefcio do controle interno tais como a contratao de empresa especializada para realizao de inventrio de bens mveis e execuo inventrios peridicos de materiais de consumo, realizados no almoxarifado, farmcia e manuteno, pelos prprios funcionrios destes setores. Destaca-se ainda o financiamento de curso de capacitao fora do estado e intercmbio com outros hospitais universitrios, s chefias e colaboradores da rea de materiais, assessoria de contratos, RH, CPL, CDI, SCIH, engenharia clnica, NTI e Faturamento. 3.3 Remunerao paga a administradores No se aplica a UJ. 3.4 Sistema de correio Informaes contidas (consolidadas) no Relatrio de Gesto da UFAL. 3.5 Cumprimento pela instncia de correio da portaria n 1.043/2007 da CGU Informaes contidas (consolidadas) no Relatrio de Gesto da UFAL.

40 4. INFORMAES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ (parte A, item 3, do anexo II da DN TCU n 119 de 18/01/2012). 4.1 Informaes sobre programas do PPA de responsabilidade da UJ O Plano Plurianual (PPA) por estabelecer, de maneira regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administrao Pblica Federal, constitui-se no principal instrumento de planejamento do Governo Federal, que, ao organizar a atuao do governo em Programas e Aes, viabiliza a orientao estratgica dos gastos para a obteno de resultados destinados sociedade. Com o PPA, a LDO e a LOA, possvel ter mais transparncia quanto aplicao dos recursos pblicos, alm de um maior controle do oramento, tanto por parte do Poder Pblico quanto da sociedade e uma melhor integrao e compatibilizao dos instrumentos bsicos de planejamento e oramento. No ano de 2012, verificou-se que o HUPAA executou 7 (sete) aes que fazem parte do PPA (2004, 2010, 2011, 2012, 20CW, 20RX e 4086). 4.1.1 Informaes sobre programas temticos de responsabilidade da UJ
Quadro 6 Programa de governo constante do PPA temtico Identificao do Programa de Governo Cdigo Programa Ttulo rgo Responsvel 2015 Aperfeioamento do Sistema nico de Sade Ministrio da Sade Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exerccio 2012 e) Previsto no PPA f) Fixado na LOA a) Valor Remanescente (d e)

Fontes de Recursos a) b) c) d)

Oramento Fiscal e da Seguridade Social Outras Fontes 22.367.783 Subtotais (a + b) 22.367.783 Valor Global Previsto no PPA Execuo Oramentria e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar Despesas Despesa Liquidada Valores Pagos Empenhadas Processados No Processados 29.923.853 24.893.324 1.549.921 5.030.528 23.343.403 Objetivos Relacionados ao Programa rgo ou Unidade Responsvel Pelo Cdigo Descrio Gerenciamento 0713 Garantir acesso da populao a servios de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de sade, aprimorando a poltica de ateno bsica e a ateno especializada. 0714 Reduzir os riscos e agravos sade da populao, por meio das aes de promoo de vigilncia em sade. Identificao do Programa de Governo 2032 Cdigo Programa Ttulo Educao Superior Graduao, Ps-Graduao, Ensino, Pesquisa Extenso. rgo Responsvel Ministrio da Educao Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Fontes de Recursos a)Oramento Fiscal e da Seguridade Social b)Outras Fontes c)Subtotais (a + b) Valores do Exerccio 2012 e)Previsto no PPA 1.317.988 f)Fixado na LOA g)Valor Remanescente (d e)

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d)Valor Global Previsto no PPA Execuo Oramentria e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar Despesas Despesa Liquidada Valores Pagos Empenhadas Processados No Processados 9.028.188 5.502.631 402.727 3.525.556 5.099.904 Objetivos Relacionados ao Programa rgo ou Unidade Responsvel Pelo Cdigo Descrio Gerenciamento 0841 Ampliar o acesso educao superior com condies de permanncia e equidade por meio, em especial, da expanso da rede federal de educao superior, da concesso de bolsas de estudos em instituies privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio s instituies de educao superior, a elevao da qualidade acadmica e a qualificao de recursos humanos. Fonte: Financeiro do HUPAA/Siop/Siafi Gerencial/Simec

4.1.2 Informaes sobre objetivos vinculados a programas temticos de responsabilidade da UJ

Quadro 7 Objetivos de programa temtico de responsabilidade da UJ Identificao do Objetivo 0714 Reduzir os riscos e agravos sade da populao, por meio das aes de promoo de vigilncia em Descrio sade. Programa 2015 rgo Responsvel Ministrio da Sade Execuo Oramentria e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 35.861 29.278 15.658 6.583 13.620 Metas do Exerccio Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Populao coberta milhar Identificao do Objetivo 0713 Cdigo Garantir acesso da populao a servios de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao Descrio atendimento das necessidades de sade, aprimorando a poltica de ateno bsica e a ateno especializada. Programa 2015 rgo Responsvel Ministrio da Sade Execuo Oramentria e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 29.887.992 24.864.046 1.534.263 5.023.945 23.329.783 Metas do Exerccio Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Procedimentos Realizados Unidade Identificao do Objetivo 0841 Cdigo Ampliar o acesso educao superior com condies de permanncia e equidade por meio, em especial, da expanso da rede federal de educao superior, da concesso de bolsas de estudos em instituies Descrio privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio s instituies de educao superior, a elevao da qualidade acadmica e a qualificao de recursos humanos. Cdigo

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Programa 2032 rgo Responsvel Ministrio da Educao Execuo Oramentria e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 1.204.664 1.317.988 9.028.187 5.502.630 402.727 3.525.556 5.099.903 Metas do Exerccio Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Alunos Matriculados Unidade 002 Unidade Reestruturada Unidade Fonte: Financeiro do HUPAA/Siop/Siafi Gerencial/Simec

4.1.3 Informaes sobre iniciativas vinculadas a programas temticos de responsabilidade da UJ

Quadro 8 Iniciativas de programa temtico de responsabilidade da UJ Identificao da Iniciativa Cdigo Descrio Objetivo rgo ou Unidade Responsvel Dotao 02Q8 Gesto do Sistema Nacional de Vigilncia em Sade Reduzir os riscos e agravos sade da populao, por meio das aes de promoo de vigilncia em sade. Ministrio da Sade

Execuo Oramentria e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00) Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 35.861 29.278 15.658 6.583 13.620 Metas do Exerccio Para a Iniciativa Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Populao coberta milhar Identificao da Iniciativa 02PW Cdigo Reordenamento da ateno especializada visando a integralidade de ateno, assim como ampliao da Descrio ateno primria e especializada em redes de ateno a sade, com qualificao das prticas e da gesto do cuidado, buscando assegurar resolutividade Garantir acesso da populao a servios de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao Objetivo atendimento das necessidades de sade, aprimorando a poltica de ateno bsica e a ateno especializada. rgo ou Unidade Ministrio da sade Responsvel Execuo Oramentria e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 29.887.992 24.864.046 1.534.263 5.023.945 23.329.783 Metas do Exerccio Para a Iniciativa Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Procedimento realizado Unidade Identificao da Iniciativa 03GD Cdigo Expanso, reestruturao, interiorizao e manuteno da Rede Federal de Educao Superior, com diversificao da oferta de cursos em consonncia com as necessidades do mundo do trabalho, Descrio otimizao da capacidade instalada das estruturas fsicas e de recursos humanos, e promoo de pesquisa, ensino e extenso visando a qualidade e garantindo condies de acessibilidade Ampliar o acesso educao superior com condies de permanncia e equidade por meio, em especial, Objetivo da expanso da rede federal de educao superior, da concesso de bolsas de estudos em instituies

43
privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio s instituies de educao superior, a elevao da qualidade acadmica e a qualificao de recursos humanos. rgo ou Unidade Responsvel Dotao Ministrio da Educao

Execuo Oramentria e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00) Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 495.813 459.722 7.425 36.091 452.297 Metas do Exerccio Para a Iniciativa Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Aluno matriculado Unidade Identificao da Iniciativa 03GE Cdigo Expanso, reestruturao, manuteno e funcionamento dos hospitais universitrios federais, com Descrio promoo da qualificao de recursos humanos na sade e ampliao de programas de Residncia em Sade, nas profisses, especialidades e regies prioritrias para o pas. Ampliar o acesso educao superior com condies de permanncia e equidade por meio, em especial, da expanso da rede federal de educao superior, da concesso de bolsas de estudos em instituies Objetivo privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio s instituies de educao superior, a elevao da qualidade acadmica e a qualificao de recursos humanos. rgo ou Unidade Ministrio da Educao Responsvel Execuo Oramentria e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 1.204.664 1.317.988 8.532.374 5.042.908 395.302 3.489.465 4.647.606 Metas do Exerccio Para a Iniciativa Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Unidade Reestruturada Unidade Fonte: Financeiro do HUPAA/Siop/Siafi Gerencial/Simec

4.1.4 Informaes sobre aes de programas temticos de responsabilidade da UJ

Quadro 9 Aes vinculadas a programa temtico de responsabilidade da UJ Identificao da Ao 20AL Cdigo Descrio Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municpios para vigilncia em Sade Iniciativa 02Q8 Unidade Responsvel 150229 Unidade Oramentria 36901 - Fundo Nacional de Sade Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 35.861 29.278 15.658 6.583 13.620 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Populao Coberta Milhar Identificao da Ao 20G8 Cdigo Ateno Sade nos Servios Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Descrio Universitrios Iniciativa 02PW Unidade Responsvel 150229 Unidade Oramentria 36901 - Fundo Nacional de Sade

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Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 7.521.996 4.535.260 52.999 2.986.736 4.482.261 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Hospital Beneficiado Unidade Fonte: Financeiro HUPAA/Siop/Siaf Gerencial/Simec Identificao da Ao 8585 Cdigo Descrio Ateno a Sade da Populao para procedimentos em Mdia e Alta Complexidade Iniciativa 02PW Unidade Responsvel 150229 Unidade Oramentria Fundo Nacional de Sade Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 22.365.995 20.328.786 1.481.265 2.037.209 18.847.521 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Procedimentos Realizados Unidade 1 1 Identificao da Ao 20RK Cdigo Descrio Funcionamento das Universidades Federais Iniciativa 03GD Unidade Responsvel 150229 Unidade Oramentria Universidade Federal de Alagoas Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 495.813 459.722 7.425 36.091 452.297 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Aluno Matriculado Unidade Identificao da Ao 20RX Cdigo Descrio Reestruturao dos Hospitais Universitrios Federais Iniciativa 03GE Unidade Responsvel 150229 Unidade Oramentria Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 300.000 300.000 5.149.855 1.669.008 395.222 3.480.766 1.273.786 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Unidade reestruturada Unidade 1 1 Identificao da Ao 4005 Cdigo Descrio Apoio Residncia em Sade Iniciativa 03GE Unidade Responsvel 150229 Dotao

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26101 Ministrio da Educao Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 3.366.650 3.366.650 3.366.650 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Residente mantido Unidade Identificao da Ao 4086 Cdigo Descrio Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais Iniciativa 03GE Unidade Responsvel 150229 Unidade Oramentria 26358 Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 904.664 1.017.988 15.868 7.169 0,00 8.698 7.169 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Unidade de Ordem Descrio Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Unidade Mantida Unidade 1 1 Fonte: Financeiro HUPAA/Siop/Siaf Gerencial/Simec Unidade Oramentria

Anlise crtica: AO 4086: Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais De acordo com o setor Financeiro do HUPAA, em 2012 foram gastos R$ 7.169,65 com hospedagem, dirias e passagens. AO 4005: Apoio Residncia em Sade Os programas de Residncia Mdica obteve 227 inscritos ofereceram 33 vagas nos seguintes programas: cirurgia geral (quatro vagas); clnica mdica (quatro); pediatria (cinco); obstetrcia e ginecologia (cinco); oftalmologia (duas); anestesiologia (trs); dermatologia (duas); psiquiatria (duas); patologia (uma); neurocirurgia (duas) e cirurgia do aparelho digestivo (duas). O Programa de residncia multiprofissional em sade da criana e sade do idoso obteve um total de 184 inscritos para um total de 30 vagas nas reas de enfermagem (seis), educao fsica (quatro), farmcia (quatro), nutrio (seis), psicologia (quatro) e servio social (quatro). Ao 20AL: Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municpios para vigilncia em Sade O Ncleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), institudo no Hospital Universitrio em agosto de 2005 tem como objetivo a notificao de doenas infecciosas e de agravos no infecciosos, conforme Portaria Ministerial de n 2472, de 31 de agosto de 2010. O objetivo da vigilncia epidemiolgica em mbito hospitalar detectar e investigar doenas de notificao compulsrias, doenas crnicas, objetos de anlise especial como as neoplasias, bitos ocorridos na instituio, assim como os problemas que afetam os nascidos vivos, alem de estabelecer a partir de seus dados, uma linha de cuidados preventivos para populaes especificas atendidas no hospital.

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Figura 12 - bitos ocorridos no ano de 2012 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: Sistema de Mortalidade/Secretaria Municipal de Sade de Macei

No ano de 2012 37% dos partos ocorridos foram cesarianas e 63% via vaginal. Ainda ocorreram 2.149 ocorrncias de nascidos vivos, conforme demonstra a figura baixo:
Figura 13 Nascidos vivos no ano de 2012 250

200

150

100

50

0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: SINASC/Secretaria Municipal de Sade de Macei

Observou-se uma predominncia de doenas, como hepatites virais (81 casos), sfilis congnita (65 casos), hansenase (47 casos) e esquistossomose (32 casos), dentre outros, totalizando 399 casos.

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Figura 14 Quantitativo de agravos notificados no ano de 2012.

Fonte: SINANNET - Busca Ativa de casos

4.1.5 Informaes sobre programas de gesto, manuteno e servios ao estado de responsabilidade da UJ

Quadro 10 Programa de Governo constante do PPA de Gesto e Manuteno Identificao do Programa de Governo 0089 Cdigo Programa Ttulo Previdncia de Inativos e Pensionistas da Unio rgo Responsvel Ministrio da Educao Execuo Oramentria e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 3.834.999 6.759.999 6.366.403 6.366.403 Identificao do Programa de Governo 2109 Cdigo Programa Ttulo Programa de Gesto e Manuteno do Ministrio da Educao rgo Responsvel Ministrio da Educao Execuo Oramentria e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 72.967.397 73.088.107 69.994.231 69.992.634 0,00 1.597 Fonte: Financeiro HUPAA/Siop/Siaf Gerencial/Simec

Valores Pagos 6.366.403

Valores Pagos 69.992.634

4.1.6 Informaes sobre aes vinculadas a programas de gesto, manuteno e servios ao estado de responsabilidade da UJ
Quadro 11 Aes vinculadas a programa de gesto, manuteno e servios de responsabilidade da UJ Identificao da Ao 0181 Cdigo Descrio Pagamento de Aposentadorias e Penses - Servidores Civis Unidade Responsvel Unidade Oramentria 26358 Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 3.834.999 6.759.999 6.366.403 6.366.403 6.366.403 Metas do Exerccio Para a Ao

48
Ordem 01 Descrio Unidade de Medida Meta Fsica Prevista Realizada Meta Financeira Prevista Realizada

Pagamento de proventos oriundos de direito previdencirio prprio dos servidores pblicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas. Identificao da Ao 09HB Cdigo Contribuio da Unio, de suas Autarquias, e Fundaes para o Custeio do Regime de Descrio Previdncia dos Servidores Pblicos Federais Unidade Responsvel Unidade Oramentria 26358-Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes - UFAL Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 11.999.970 11.999.970 10.631.782 10.631.782 10.631.782 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Ordem Descrio Unidade de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada Identificao da Ao 2004 Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Cdigo Descrio Unidade Responsvel Unidade Oramentria

26358-Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes - UFAL Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 840.000 960.710 953.159 953.159 953.159 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Ordem Descrio Unidade de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Pessoa beneficiada Unidade 737 332 Identificao da Ao 2010 Cdigo Descrio Assistncia Pr-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Unidade Responsvel Unidade Oramentria 26358-Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes - UFAL Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 108.000 108.000 69.897 69.897 69.897 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Ordem Descrio Unidade de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Criana atendida Unidade 136 81 Identificao da Ao 2011 Cdigo Descrio Auxlio-Transporte aos Servidores e Empregados Unidade Responsvel Unidade Oramentria 26358-Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes - UFAL Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 264.000 264.000 240.929 240.929 240.929 Metas do Exerccio Para a Ao Ordem Descrio Unidade de Medida Meta Fsica Meta Financeira

49
001 Servidor beneficiado Unidade Identificao da Ao Prevista 143 Realizada 309 Prevista Realizada

Cdigo Descrio Unidade Responsvel Unidade Oramentria Dotao Inicial 69.831 Ordem 001 Final 69.831

20CW Assistncia Mdica aos Servidores e Empregados - Exames Peridicos 26358-Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes - UFAL Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Despesa Restos a Pagar Empenhada Liquidada Processados No Processados Metas do Exerccio Para a Ao

Valores Pagos

Descrio Servidor beneficiado

Unidade de Medida Unidade Identificao da Ao

Meta Fsica Prevista Realizada 388 0

Meta Financeira Prevista Realizada

Cdigo Descrio Unidade Responsvel Unidade Oramentria

2012 Auxlio-Alimentao aos Servidores e Empregados

26358-Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes - UFAL Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 2.304.000 2.304.000 2.181.849 2.181.849 2.181.849 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Ordem Descrio Unidade de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 001 Servidor beneficiado Unidade 632 598 Identificao da Ao 20RH Cdigo Descrio Gerenciamento das Polticas de Educao Unidade Responsvel Unidade Oramentria 26101-Administrao Direta Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 2.384,40 787,29 787,29 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Ordem Descrio Unidade de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada Identificao da Ao 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da Unio

Cdigo Descrio Unidade Responsvel Unidade Oramentria

26358-Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes - UFAL Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00) Dotao Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados No Processados 57.381.596 57.381.596 55.914.229 55.914.229 55.914.229 Metas do Exerccio Para a Ao Meta Fsica Meta Financeira Ordem Descrio Unidade de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada Fonte: Financeiro HUPAA/Siop/Siaf Gerencial/Simec

Anlise crtica:

50 Segundo o DAP/UFAL, no houve ocorrncias no exerccio de 2012 na ao 20CW. No ano de 2012, cerca de 310 servidores foram beneficiados com auxlio-transporte, conforme detalhamento no quadro abaixo:
Quadro 12 Quantitativo de servidores beneficiados com a ao 2011 MS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL VALOR R$ 22.923,87 19.536,02 24.126,52 24.142,95 23.659,23 23.448,74 23.321,30 23.275,73 23.200,37 23.677,13 22.967,05 23.761,55 278.040,46 N DE SERVIDOR 305 296 320 316 311 310 309 309 308 310 305 316 3.715,00 309,58

MDIA 23.170,04 Fonte: DAP/UFAL

No ano de 2012, cerca de 332 servidores foram beneficiados com a ao 2004, conforme quadro abaixo:
Quadro 13 Quantitativo de servidores beneficiados com a ao 2004 N DE MS VALOR (R$) SERVIDOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 79.831,32 80.354,00 80.582,00 79.435,00 78.770,00 77.889,80 77.406,00 76.695,00 82.531,00 81.522,60 80.253,00 76.526,70 951.796,42 338 339 334 331 331 327 326 327 335 334 337 327 3.986,00 332,17

MDIA 79.316,37 Fonte: DAP/UFAL

No ano de 2012, cerca de 81 crianas foram atendidas com a assistncia pr-escolar, conforme quadro abaixo:

51
Quadro 14 Quantitativo de crianas atendidas com a ao 2010 MS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL VALOR R$ 6.402,00 6.270,00 6.468,00 6.468,00 6.336,00 6.204,00 6.072,00 5.940,00 6.072,00 6.006,00 6.138,00 5.808,00 74.184,00 N DE CRIANAS 84 83 85 85 86 82 82 80 79 76 77 76 975,00 81,25

MDIA 6.182,00 Fonte: DAP/UFAL

No ano de 2012, cerca de 598 servidores foram beneficiados com auxlio-alimentao, conforme detalhamento no quadro abaixo:
Quadro 15 Quantitativo de servidores beneficiados com a ao 2012 MS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL VALOR R$ 185.440,00 185.136,00 183.339,64 182.828,38 181.488,00 180.880,00 180.272,00 179.664,00 179.968,00 180.285,82 180.285,82 188.272,69 2.187.860,35 N DE SERVIDOR 611 610 605 600 598 596 594 592 593 592 587 601 7.179,00 598,25

MDIA 182.321,70 Fonte: DAP/UFAL

4.2 Informaes sobre a execuo oramentria e financeira da despesa 4.2.1 Identificao das Unidades Oramentrias da UJ
Quadro 16 Identificao das unidades oramentrias da UJ Denominao das Unidades Oramentrias Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes Fonte: Financeiro HUPAA/SiafI Cdigo da UO 26358 Cdigo SIAFI da UGO 150229

52 4.2.2 Programao de despesas 4.2.2.1 Programao de despesas correntes

Quadro 17 Programao de despesas correntes Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesas Correntes 1 Pessoal e Encargos 2 Juros e Encargos da 3- Outras Despesas Origem dos Crditos Sociais Dvida Correntes Oramentrios Exerccios Exerccios Exerccios 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Dotao proposta pela UO 73.216.565 55.066.423 4.490.495 2.961.276 PLOA LOA 2.925.000 18.496.789 234.034 937.100 Suplementares Abertos Especiais Reabert os Abertos Extraordinrios Reabert os Crditos Cancelados Outras Operaes 76.141.565 73.563.212 4.724.529 3.898.376 Total Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Gerencial

4.2.2.2 Programao de despesas de capital

Quadro 18 Programao de despesas de capital Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa de Capital 5 Inverses 6- Amortizao da Origem dos Crditos 4 Investimentos Financeiras Dvida Oramentrios Exerccios Exerccios Exerccios 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Dotao proposta pela UO PLOA LOA 300.000 Suplementares 107.500 Abertos Especiais Reabertos Abertos Extraordinrios Reabertos Crditos Cancelados Outras Operaes 300.000 Total Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Gerencial CRDITOS LOA 107.500

CRDITOS

LOA

53 4.2.2.3 Resumo da programao de despesas e da reserva de contingncia

Quadro 19 Quadro resumo da programao de despesas e da reserva de contingncia Origem dos Crditos Oramentrios LOA Despesas Correntes Exerccios 2012 2011 58.027.699 300.000 19.433.889 107.500 Despesas de Capital Exerccios 2012 2011 Valores em R$ 1,00 9 Reserva de Contingncia Exerccios 2012 2011

Dotao proposta pela UO 77.707.060 PLOA LOA Suplementares 3.159.034 Abertos Especiais Reabertos Abertos Extraordinrios Reabertos Crditos Cancelados Outras Operaes 80.866.094 Total Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Gerencial CRDITOS

77.461.588

300.000

107.500

4.2.3 Movimentao de Crditos Interna e Externa

Quadro 20 Movimentao oramentria por grupo de despesa UG Recebedora Concedente Classificao da ao Natureza da Movimentao de Crdito Valores em R$ 1,00 Despesas Correntes 2 Juros e Encargos da Dvida 3 Outras Despesas Correntes

1 Pessoal e Encargos Sociais

Movimentao Interna Movimentao Externa

Concedidos Recebidos Concedidos Recebidos

153037

150229

20RK

250.000

152734 152734 150011 257001 257001 257001

Classificao da ao

150229 150229 150229 150229 150229 150229 UG Recebedora

20RH 20RX 4005 8585 20AL 20G8

2.435 1.573.339 3.371.181 22.367.783 36.000 4.735.038 Despesas de Capital 4 Investimento s 6 Amortiza o da Dvida

Natureza da Movimentao de Crdito

Concedente

5 Inverses Financeiras

Movimentao Interna Movimentao Externa

152734 257001 Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Gerencial

Concedidos Recebidos Concedidos Recebidos

153037

150229 150229 150229

20RK 20RX 20G8

190.000 3.576.828 5.416.002

54 4.2.4 Execuo oramentria da despesa 4.2.4.1 Execuo da despesa com crditos originrios 4.2.4.1.1 Despesas totais por modalidade de contratao crditos originrios
Quadro 21 Despesas por modalidade de contratao crditos originrios Despesa Liquidada Modalidade de Contratao 2012 2011 1. Modalidade de Licitao (a+b+c+d+e+f) 26.061.365 a) Convite b) Tomada de Preos c) Concorrncia d) Prego 26.061.365 e) Concurso f) Consulta 2. Contrataes Diretas (g+h) 509.499 g) Dispensa 188.011 259.740 h) Inexigibilidade 321.488 773.736 3. Regime de Execuo Especial 22.533 i) Suprimento de Fundos 22.533 20.823 4. Pagamento de Pessoal (j+k) 79.727.495 j) Pagamento em Folha 79.725.241 79.560.699 k) Dirias 2.254 36.574 5. Outros 434.102 6.959.158 6. Total (1+2+3+4+5) Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Valores em R$ 1,00 Despesa paga 2011

2012

22.533 79.725.241 2.254 434.102

20.823 77.297.359 36.574 6.959.158

55 4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios

Quadro 22 Despesas por grupo e elemento de despesa crditos originrios DESPESAS CORRENTES Grupos de Despesa 1. Despesas de Pessoal 319011 319016 319091 319092 319100 319113 319001 319003 319008 2. Juros e Encargos da Dvida 1 elemento de despesa 2 elemento de despesa 3 elemento de despesa Demais elementos do grupo 3. Outras Despesas Correntes 339004 339008 339014 339018 339030 339033 339035 339036 339037 339039 339046 339047 339049 339092 Empenhada 2012 50743.923 3048.963 2415.909 221.826 10631.782 5661.303 182.670 6.036 2011 4687.705 2792.980 2071.118 133.029 9995.760 1576.623 7.617 Liquidada 2012 50743.923 3048.963 2415.909 221.826 10631.782 5661.303 182.670 6.036 2011 4687.705 2792.980 2071.118 133.029 9995.760 1576.623 7.617 RP no processados 2012 2011 Valores em R$ 1,00 Valores Pagos 2012 50743.923 3048.963 2415.909 221.826 10631.782 5661.303 182.670 6.036 2011 4687.705 2792.980 2071.118 133.029 9995.760 1576.623 7.617

2.805.263 69.897 2.254 12.948 7.427.827 12.627 58.633 280.966 5.655.131 14.385.261 2.181.849 614.038 241.114 1.140.931

8.264.944

4.339.624 17.779.382 2.297.296

2.805.263 69.897 2.254 12.948 6.131.026 2.331 58.633 279.466 5.162.232 13.668.838 2.181.849 614.038 241.114 1.135.121

1.296.800 10.296 1.500 492.898 716.423

2.805.263 69.897 2.254 12.948 4.570.454 2.331 58.633 279.466 5.162,232 13.653.803 2.181.849 613.114 241.114 1.135.121

8264.944

56
339093 Demais elementos do grupo Grupos de Despesa 4. Investimentos 449052-00 Demais elementos do grupo 5. Inverses Financeiras 1 elemento de despesa 2 elemento de despesa 3 elemento de despesa Demais elementos do grupo 6. Amortizao da Dvida 1 elemento de despesa 2 elemento de despesa 3 elemento de despesa Demais elementos do grupo Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi 953.359 1.464.129 Empenhada 2012 6.558.156 2011 5.951.803 DESPESAS DE CAPITAL Liquidada 2012 2011 524.203 RP no Processados 2012 2011 6.033.953 Valores Pagos 2012 2011 147.287 953.359 953.359

57 4.2.4.2 Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pela UJ por Movimentao 4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratao Crditos de Movimentao
Quadro 23 Despesas por modalidade de contratao crditos de movimentao Despesa Liquidada Modalidade de Contratao 2012 2011 7. Modalidade de Licitao (a+b+c+d+e+f) l) Convite m) Tomada de Preos n) Concorrncia o) Prego 5.362 83.851 p) Concurso q) Consulta 8. Contrataes Diretas (g+h) r) Dispensa s) Inexigibilidade 9. Regime de Execuo Especial t) Suprimento de Fundos 1.480 10. Pagamento de Pessoal (j+k) u) Pagamento em Folha 76.358.590 2.756.047 v) Dirias 787,29 39.550 11. Outros 8.743.249 8.027.429 12. Total (1+2+3+4+5) Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Gerencial Valores em R$ 1,00 Despesa paga 2011

2012

5.362

83.851

1.480

787,29 8.742.800

39.550 8.003.264

58 4.2.4.2.2 Despesas totais por grupo e elemento de despesa Crditos de movimentao

Quadro 24 Despesas por grupo e elemento de despesa crditos de movimentao DESPESAS CORRENTES Grupos de Despesa 1 Despesas de Pessoal Nome 1 elemento de despesa 2 elemento de despesa 3 elemento de despesa Demais elementos do grupo 2 Juros e Encargos da Dvida 1 elemento de despesa 2 elemento de despesa 3 elemento de despesa Demais elementos do grupo 3 Outras Despesas Correntes 339004 339014 339018 339030 339033 339035 339036 339037 339039 339047 339049 339092 339093 Demais elementos do grupo Grupos de Despesa 4 Investimentos 449052 Demais elementos do grupo 5 Inverses Financeiras 1 elemento de despesa Empenhada 2012 2011 Liquidada 2012 2011 RP no processados 2012 2011 Valores em R$ 1,00 Valores Pagos 2012 2011

2.805.263 787 12.948 7.343.223 1.597 58.633 280.626 5.655.131 14.224.363 614.038 184,80 1.077.547 200

2.805.263 787,29 12.948 6.046.423 58.633 279.126 5.162.232 13.507.939 614.038 184,8 1.071.737 200

1.296.800 1.597 1.500 492.898 716.423

2.805.263 787,29 12.948 4.485.851 58.633 279.126 5.162.232 13.492.905 613.911 184,80 1.071.737 200

5.810

DESPESAS DE CAPITAL Empenhada Liquidada 2012 2011 2012 2011 6.368.198 370.335

RP no Processados 2012 2011 5.997.862

Valores Pagos 2012 2011 845

59
2 elemento de despesa 3 elemento de despesa Demais elementos do grupo 6 Amortizao da Dvida 1 elemento de despesa 2 elemento de despesa 3 elemento de despesa Demais elementos do grupo Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Gerencial

60 5 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS (PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N. 119, DE 18/1/2012). 5.1 Reconhecimento de passivos 5.1.1 Reconhecimento de passivos por insuficincia de crditos ou recursos
No houve ocorrncias no perodo

5.2 Pagamentos e cancelamentos de restos a pagar de exerccios anteriores 5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exerccios Anteriores
Quadro 25 - Situao dos restos a pagar de exerccios anteriores Restos a Pagar Processados Cancelamentos Acumulados 2012 2.270.807 488.491 2011 23.609 --2010 8.425 --Restos a Pagar no Processados Cancelamentos Ano de Inscrio Montante Inscrito Acumulados 2012 10.813.573 1.602.871 2011 3.525.537 172.600 2010 ----Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi Ano de Inscrio Montante Inscrito Pagamentos Acumulados 2.286.345 23.609 --Pagamentos Acumulados 9.297.663 2.461.698 470,00 Valores em R$ 1,00 Saldo a Pagar em 31/12/2012 2.270.807 23.609 8.425 Saldo a Pagar em 31/12/2012 297.824 888.580 234,00

61 5.3 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS 5.3.1 Relao dos instrumentos de transferncia vigentes no exerccio
Quadro 26 Caracterizao dos instrumentos de transferncias vigentes no exerccio de referncia Unidade Concedente ou Contratante Nome: FUNDO NACIONAL DE SADE CNPJ: UG/GESTO: 257001/00001 Informaes sobre as Transferncias Valores Pactuados Valores Repassados Modalidade 2 2 2 2 2 N do instrumento 25000.020825/2012.-13 PORTARIA N 1.407 PORTARIA N 2.177 PORTARIA N2.883 PORTARIA N 2.884 Beneficirio HUPAA/NHE HUPAA HUPAA HUPAA HUPAA Global Contrapartida No Exerccio Acumulado at o Exerccio Vigncia Incio 01/12 07/12 09/12 12/12 12/12 Fim 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 Sit. 2 4 4 4 5

36.000 0.000 36.000 36.000 1.734.020 0.000 1.734.020 1.734.020 3.001.017 0.000 3.001.017 3.001.017 2.791.859 0.000 2.791.859 2.791.859 2.624.142 0.000 2.624.142 2.624.142 Unidade Concedente ou Contratante Nome: COORD-GERAL DE SUP. A GESTO ORAMENT/SPO/MEC CNPJ: UG/GESTO: 152734/00001 Informaes sobre as Transferncias Valores Pactuados Valores Repassados Modalidade 2 2 2 2 N do instrumento 013476/12-58 017059/12-84 013749/12-64 0156696/12-16 Beneficirio HUPAA HUPAA HUPAA HUPAA Global Contrapartida No Exerccio Acumulado at o Exerccio 1.477.300 1.463.300 22.000 2.080.867

Vigncia Incio 09/12 11/12 09/12 10/12 Fim 12/12 12/12 12/12 12/12

Sit. 4 4 4 2

1.477.300 0.000 1.477.300 1.463.600 0.000 1.463.600 22.000 0.000 22.000 2.080.867 0.000 2.080.867 Unidade Concedente ou Contratante

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA SADE CNPJ:12.200.259/0001-65

UG/GESTO: 257001/00001 Informaes sobre as Transferncias Valores Pactuados Valores Repassados Global Contrapartida No Acumulado at o Vigncia Sit.

Modalidade

N do instrumento

Beneficirio

62
4 LEGENDA 01/12 HUPAA Exerccio 720.967 0.000 720.967 Situao da Transferncia: 1 - Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Inadimplncia Suspensa 4 - Concludo 5 - Excludo 6 - Rescindido 7 - Arquivado Exerccio 720.967 Incio 01/12 Fim 12/12 2

Modalidade: 1 - Convnio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Cooperao 4 - Termo de Compromisso Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi

Anlise crtica: Segundo o Plano Diretor do HUPAA que relata as necessidades do Hospital para o trinio 2013-2015, todo mobilirio encontra-se em estado precrio de conservao e necessita ser trocado, incluindo camas e colches hospitalares. Durante os ltimos 20 anos a capacidade operacional passou de 72 para 148 leitos de internao ativos. Contudo, as aquisies de mobilirios foram realizadas de forma pontual, apenas para viabilizao de novas alas, sem contemplar os leitos j existentes. Para sanar esse quadro, atravs do Prego 06/2012 da FNDE o HUPAA adquiriu: 170 camas eletrnicas que sero alocadas nas enfermaria da Clnicas Mdica, Clnica Cirrgica e Maternidade e dessa maneira oferecer melhores condies na assistncia prestada aos pacientes; 14 macas hidrulicas que ir proporcionar conforto e segurana no atendimento dos pacientes, facilitando o transporte e possibilitando a execuo de procedimentos. Pretende-se alocar as referidas macas nas enfermarias da Clnica Mdica, Clnica Cirrgica, Maternidade, Centro Cirrgico, UTI Geral e entrada dos ambulatrios. Dessa maneira, pretende-se oferecer melhores condies na assistncia prestada aos pacientes; e 02 camas para procedimentos de Pr-Parto/Parto/Ps-Parto (PPP) que uma demanda da equipe multidisciplinar do Programa de Humanizao do Parto deste hospital, a qual vem trabalhando nos ltimos anos com o objetivo de proporcionar um maior aconchego, conforto e individualidade s pacientes. A ateno s pacientes da obstetrcia segue uma poltica da integralidade assistencial e humanizao do parto, promovendo um conjunto de aes que tem por objetivo garantir a ateno gestante, em todas as fases de gestao.

63 5.3.2 Quantidade de instrumentos de transferncias celebrados e valores repassados nos trs ltimos exerccios
Quadro 27 Resumo dos instrumentos celebrados pela UL nos trs ltimos exerccios Unidade Concedente ou Contratante FUNDO NACIONAL DE SADE

Nome: CNPJ: UG/GESTO: 257001/00001 Modalidade Convnio Contrato de Repasse Termo de Cooperao Termo de Compromisso Totais

Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exerccio 2012 2011 2010 05 04

Montantes Repassados em Cada Exerccio, Independentemente do ano de Celebrao do Instrumento (em R$ 1,00) 2012 2011 2010 10.187.038 8.057.633

Unidade Concedente ou Contratante COORD-GERAL DE SUP. A GESTO ORAMENT/SPO/MEC Nome: CNPJ: UG/GESTO: 152734/0001 Quantidade de Montantes Repassados em Cada Exerccio, Instrumentos Celebrados Independentemente do ano de Celebrao do Instrumento Modalidade em Cada Exerccio (em R$ 1,00) 2012 2011 2010 2012 2011 2010 Convnio 04 01 02 5.043.767 1.505.500 2.041.268 Contrato de Repasse 01 01 01 2.435 1.405 1.321 Termo de Cooperao Termo de Compromisso Totais Unidade Concedente ou Contratante SECRETARIA DE ESTADO DA SADE Nome: 12.200.259/0001-65 CNPJ: UG/GESTO: Quantidade de Montantes Repassados em Cada Exerccio, Instrumentos Celebrados Independentemente do ano de Celebrao do Instrumento Modalidade em Cada Exerccio (em R$ 1,00) 2012 2011 2010 2012 2011 2010 Convnio Contrato de Repasse Termo de Cooperao 01 720.967 Termo de Compromisso Totais Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi

5.3.3 Informaes sobre o conjunto de instrumentos de transferncias que permanecero vigentes no exerccio de 2013 e seguintes
Quadro 28 Resumo dos instrumentos de transferncia que vigero em 2013 e exerccios seguintes Unidade Concedente ou Contratante Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SADE CNPJ: 12.200.259/0001-65 UG/GESTO: Valores (R$ 1,00) Qtd. de % do Valor Instrumentos Global Modalidade com Vigncia Repassado at o Repassados at Previstos para Contratados em 2013 e Final do 2012 2013 Seguintes Exerccio de 2012

64
Convnio Contrato de Repasse Termo de Cooperao 01 Termo de Compromisso Totais Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi

01/12

720.967

3.604.437

16,66%

5.3.4 Informaes sobre a prestao de contas relativas aos convnios, termos de cooperao e contratos de repasse
Quadro 29 Resumo da prestao de contas sobre transferncias concedidas pela UJ na modalidade de convnio, termo de cooperao e de contratos de repasse. Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente Nome:FUNDO NACIONAL DE SADE CNPJ: UG/GESTO:257001/00001 Instrumentos Exerccio da (Quantidade e Montante Repassado) Prestao Quantitativos e Montante Repassados Termo de Contratos de das Contas Convnios Cooperao Repasse Quantidade Contas Prestadas Montante Repassado 2012 01 Quantidade Contas NO Prestadas 36.000 Montante Repassado 01 Quantidade Contas Prestadas 48.000 Montante Repassado 2011 Quantidade Contas NO Prestadas Montante Repassado 01 Quantidade Contas Prestadas 42.000 Montante Repassado 2010 Quantidade Contas NO Prestadas Montante Repassado Quantidade Anteriores a Contas NO 2010 Prestadas Montante Repassado Unidade Concedente Nome:COORD-GERAL DE SUP. A GESTO ORAMENT/SPO/MEC CNPJ: UG/GESTO:152734/00001 Instrumentos Exerccio da (Quantidade e Montante Repassado) Prestao Quantitativos e Montante Repassados Termo de Contratos de das Contas Convnios Cooperao Repasse Quantidade Contas Prestadas Montante Repassado 2012 01 Quantidade Contas NO Prestadas 2.080.867 Montante Repassado Quantidade Contas Prestadas Montante Repassado 2011 Quantidade Contas NO Prestadas Montante Repassado Quantidade Contas Prestadas Montante Repassado 2010 Quantidade Contas NO Prestadas Montante Repassado Quantidade Anteriores a Contas NO 2010 Prestadas Montante Repassado Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA SADE CNPJ:12.200.259/0001-65 UG/GESTO:

65
Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) Termo de Contratos de Convnios Cooperao Repasse

Exerccio da Prestao das Contas

Quantitativos e Montante Repassados Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado

Contas Prestadas 2012 Contas NO Prestadas Contas Prestadas 2011 Contas NO Prestadas Contas Prestadas Contas NO Prestadas Anteriores a Contas NO 2010 Prestadas Fonte:Financeiro HUPAA/Siafi 2010

01 720.867

5.3.5 Informaes sobre a anlise das prestaes de contas de convnios e de contratos de repasse
Quadro 30 - Viso geral da anlise das prestaes de contas de convnios e contratos de repasse Unidade Concedente ou Contratante Nome: FUNDO NACIONAL DE SADE CNPJ: UG/GESTO: Exerccio da Prestao das Contas Quantitativos e Montantes Repassados Quantidade de Contas Prestadas Contas Analisadas Com Prazo de Quantidade Anlise ainda no Contas No Analisadas Vencido Montante Repassado (R$) Quantidade Aprovada Contas Quantidade Reprovada Analisadas Com Prazo de Quantidade de TCE Anlise Vencido Quantidade Contas NO Analisadas Montante Repassado (R$) Quantidade de contas prestadas Quantidade Aprovada Contas Analisadas Quantidade Reprovada Quantidade de TCE Quantidade Contas NO Analisadas Montante repassado (R$) Quantidade de Contas Prestadas Quantidade Aprovada Contas analisadas Quantidade Reprovada Quantidade de TCE Quantidade Contas NO Analisadas Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Valores em R$ 1,00

Instrumentos Contratos de Convnios Repasse

03 2.837.834

2012

01

2011

2010

Exerccios Contas NO Anteriores a Analisadas 2010 Fonte: Financeiro HUPAA/Siafi

66 5.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS 5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 5.4.1.1 Suprimento de Fundos Viso Geral
Quadro 31 Despesas realizadas por meio de suprimento de fundos (SF) Suprimento de Fundos Valores Cdigo da UG 150229 Nome da UG Conta Tipo B --CPGF Saque --Fatura 22.533,44 22.533,44 22.533,44 22.533,44 Total Geral Valores em R$ 1,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES HUPAA Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF Fonte: Financeiro/HUPAA

5.4.1.2 Suprimento de Fundos Conta Tipo B

Quadro 32 Despesas realizadas por meio de suprimento de fundos por UG e por suprido (conta tipo B) Cdigo da UG 1 150229 Empenho Suprido CPF N Data ND Finalidade Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem Valor Nome da UG Valores em R$ 1,00 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES HUPAA Justificativa para a No N Processo Prestao Utilizao de Contas do CPGF

MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR

846.749.624-04

800001

20/01/2012

339030-96

1.499,80

---

23065.000767/2012-21

23065.004059/2012-60 1.490,42 ---

846.749.624-04

800369

02/03/2012

339030-96

846.749.624-04

800646

18/04/2012

339030-96

1.495,40

---

23065.008702/2012-24

67
solicitao de compra. Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Aquisio de materiais para manuteno de equipamentos e execuo de servios emergenciais no qual no existe tais materiais em estoque ou no esto previstos nos preges de material do setor de manuteno ou ainda as empresas vencedoras dos certames no entregam os materiais nos prazos estipulados. Aquisio de materiais para manuteno de equipamentos e execuo de servios emergenciais no qual no existe tais materiais em estoque ou no esto previstos nos preges de material do setor de manuteno ou ainda as empresas vencedoras dos certames no entregam os materiais nos prazos estipulados. Aquisio de materiais para manuteno de equipamentos e execuo de servios emergenciais no qual no existe tais materiais em estoque ou no esto previstos nos preges de material do setor de manuteno ou ainda as empresas vencedoras dos certames no entregam os materiais nos prazos estipulados. Materiais necessrios a atender

MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR

846.749.624-04

800909

24/05/2012

339030-96

1.386,44

---

23065.011981/2012-11

MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR

846.749.624-04

801156

28/06/2012

339030-96

1.918,70

---

23065.015283/2012-87

MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR

846.749.624-04

801747

25/09/2012

339030-96

722,43

---

23065.020095/2012-71

MAURO APOLINARIO DE ARAUJO JUNIOR

846.749.624-04

802257

22/11/2012

339030-96

1.990,42

---

23065.026473/2012-20

JOSE GOMES

271.901.884-87

800113

07/02/2012

339030-96

1.373,83

---

23065.002224/2012-49

68
DA SILVA ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Materiais necessrios a atender ordens de servio de manuteno pendentes, que no temos em estoque e nem solicitao de compra. Despesas de Pronto Pagamento

JOSE GOMES DA SILVA

271.901.884-87

800439

22/03/2012

339030-96

1.500,00

---

23065.006162/2012-44

JOSE GOMES DA SILVA

271.901.884-87

800767

08/05/2012

339030-96

1.499,71

---

23065.010323/2012-02

JOSE GOMES DA SILVA

271.901.884-87

801446

01/08/2012

339030-96

1.717,18

---

23065.016976/2012-97

JOSE GOMES DA SILVA LINDINALVA FREITAS DA SILVA LINDINALVA FREITAS DA SILVA LINDINALVA FREITAS DA SILVA LINDINALVA FREITAS DA SILVA LINDINALVA FREITAS DA SILVA

271.901.884-87

802004

26/10/2012

339030-96

1.942,40

---

23065.023755/2012-75

228.671.044-91

800636

10/04/2012

339039-96

680,00

---

23065.007998/2012-66

228.671.044-91

801157

28/06/2012

339030-96

Despesas de Pronto Pagamento

1.467,30

---

23065.015461/2012-70

228.671.044-91

801158

28/06/2012

339039-96

Despesas de Pronto Pagamento

680,00

---

23065.015466/2012-01

228.671.044-91

801655

06/09/2012

339039-96

Despesas de Pronto Pagamento

900,00

---

23065.019527/2012-09

228.671.044-91

801861

17/10/2012

339030-96

Despesas de Pronto Pagamento. Total Utilizado pela UG

269,41 22.533,4

---

23065.023205/2012-56

69
4 Cdigo da UG 2 Nome da UG

Total Utilizado pela UG Total Utilizado pela UJ Fonte: Financeiro HUPAA/ Siafi

70 5.4.1.3 Suprimento de Fundos Carto de Crdito Corporativo (CPGF)

Quadro 33 - Despesa com carto de crdito corporativo por UG e por portador Valores em R$ 1,00 Limite de Utilizao da 150229 100.000,00 Cdigo da UG 1 UG Valor do Valor Portador CPF Limite Total Saque Fatura Individual MAURO APOLINARIO DE 846.749.624-04 40.000,00 -10.503,61 10.503,61 ARAUJO JUNIOR JOSE GOMES DA SILVA 271.901.884-87 30.000,00 -8.033,12 8.033,12 LINDINALVA FREITAS DA 228.671.044-91 30.000,00 -3.996,71 3.996,71 SILVA -Total Utilizado pela UG 22.533,44 22.533,44 Limite de Utilizao da Cdigo da UG 2: UG:

Total Utilizado pela UG Total Utilizado pela UJ Fonte: Financeiro/HUPAA

22.533,44

5.4.1.4 Utilizao da conta tipo B e do carto crdito corporativo pela UJ

Quadro 34 Despesas realizadas por meio da conta tipo B e por meio do carto de crdito Valores em R$ corporativo (srie histrica) 1,00 Suprimento de Fundos Conta Tipo B Saque Fatura Total (R$) Exerccios Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) --------21 22.533,44 22.533,44 2012 25 20.823,44 20.823,44 2011 --------21 *26.339,29 *26.339,29 2010 --------Fonte: Financeiro/HUPAA

5.4.1.5 Prestaes de contas de suprimento de fundos

Quadro 35 - Prestaes de contas de suprimento de fundos (conta tipo B e CPGF) Suprimento de Fundos Conta Tipo B CPGF 2012 2011 2010 2012 2011 2010 Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor --------17 --------22.533,44 --------20 --------20.823,44 --------20 --------*26.339,29

Situao

PC no Apresentadas PC Aguardando Anlise PC em Anlise PC no Aprovadas PC Aprovadas Fonte: Financeiro/HUPAA

71 6. GESTO DE PESSOAS (PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU N. 119, DE 18/1/2012). Logo abaixo encontra-se as tabelas referentes fora de trabalho da UJ (HUPAA).
Quadro 36 Fora de trabalho da UJ situao apurada em 31/12/2012 Ingressos Egressos Lotao Tipologias dos Cargos no no Autorizada Efetiva Exerccio Exerccio 1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1.1. Membros de poder e agentes polticos 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Servidores de carreira vinculada ao rgo Servidores de carreira em exerccio descentralizado Servidores de carreira em exerccio provisrio Servidores requisitados de outros rgos e esferas No h No h No h No h No h No h No h No h No h No h 0 0 618 618 0 0 26 0 0 1 0 0 27 33 0 0 3 0 0 36 618 0 26 0 33 0

2. Servidores com Contratos Temporrios 3. Servidores sem Vnculo com a Administrao Pblica 4. Total de Servidores (1+2+3) Fonte: Recursos Humanos/HUPAA

Quadro 37 Situaes que reduzem a fora de trabalho da UJ situao apurada em 31/12/2012 Quantidade de Pessoas na Tipologias dos afastamentos Situao em 31 de Dezembro 1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. Exerccio de Cargo em Comisso Exerccio de Funo de Confiana Outras Situaes Previstas em Leis Especficas (especificar as leis) Para Exerccio de Mandato Eletivo Para Estudo ou Misso no Exterior Para Servio em Organismo Internacional Para Participao em Programa de Ps-Graduo Stricto Sensu no Pas De Oficio, no Interesse da Administrao 10 2

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 3.2. A Pedido, a Critrio da Administrao 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administrao para acompanhar cnjuge/companheiro 3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administrao por Motivo de sade 3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administrao por Processo Seletivo 4. Licena Remunerada (4.1+4.2) 4.1. 4.2. 5.1. Doena em Pessoa da Famlia Capacitao Afastamento do Cnjuge ou Companheiro

5. Licena no Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

72
5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Servio Militar Atividade Poltica Interesses Particulares Mandato Classista 12

6. Outras Situaes (Especificar o ato normativo) 7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) Fonte: Recursos Humanos/HUPAA

Quadro 38 Detalhamento da estrutura de cargos em comisso e funes gratificadas da UJ (Situao em 31 de dezembro) Ingressos Egressos Lotao Tipologias dos Cargos em Comisso e das Funes Gratificadas no no Autorizada Efetiva Exerccio Exerccio 1. Cargos em Comisso 1.1. Cargos Natureza Especial 1.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. Servidores de Carreira Vinculada ao rgo Servidores de Carreira em Exerccio Descentralizado Servidores de Outros rgos e Esferas Sem Vnculo Aposentados No h No h No h No h No h No h No h No h No h No h 5 0 5 5 0 0 0 0 14 14 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Funes Gratificadas 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao rgo 2.2. Servidores de Carreira em Exerccio Descentralizado 2.3. Servidores de Outros rgos e Esferas 3. Total de Servidores em Cargo e em Funo (1+2) Fonte: Recursos Humanos/HUPAA

Quadro 39 Quantidade de servidores da UJ por faixa etria Situao apurada em 31/12 Quantidade de Servidores por Faixa Etria Acima At 30 De 31 a De 41 a De 51 a de 60 anos 40 anos 50 anos 60 anos anos 197 201 55 33 138 33 138 1 197 4 201 11 3 1 33 139 4 201 8 212 55 3 2 1 58

Tipologias do Cargo

1.

Provimento de Cargo Efetivo 1.1. 1.2. 1.3. Membros de Poder e Agentes Polticos Servidores de Carreira Servidores com Contratos Temporrios Cargos de Natureza Especial Grupo Direo e Assessoramento Superior Funes Gratificadas

2.

Provimento de Cargo em Comisso 2.1. 2.2. 2.3.

3. Totais (1+2) Fonte: Recursos Humanos/HUPAA

73
Quadro 40 Quantidade de servidores da UJ por nvel de escolaridade - Situao apurada em 31/12 Quantidade de Pessoas por Nvel de Escolaridade 6 7 8 2 3 4 5

Tipologias do Cargo Provimento de Cargo Efetivo 1.1. Membros de Poder e Agentes Polticos 1.2. Servidores de Carreira 1.3. Servidores com Contratos Temporrios 2. Provimento de Cargo em Comisso 2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior 2.3. Funes Gratificadas 3. Totais (1+2) 1.

15

195

279

114

13

4 6 3 15 195 285 8 126

14

LEGENDA Nvel de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou tcnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeioamento / Especializao / Ps-Graduao; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Ps Doutorado/PhD/Livre Docncia; 10 - No Classificada.

Fonte: Recursos Humanos/HUPAA

74
Quadro 41 - Quadro de custos de pessoal no exerccio de referncia e nos dois anteriores Tipologias/ Exerccios Vencimentos e Vantagens Fixas Despesas Variveis Benefcios Retribuies Gratificaes Adicionais Indenizaes Assistenciais e Previdencirio Membros de Poder e Agentes Polticos Demais Despesas Variveis Valores em R$ 1,00 Desp. de Exerccios Anteriores Decises Judiciais Total

2012 Exerccios 2011 2010 Servidores de Carreira que no Ocupam Cargo de Provimento em Comisso 2012 Exerccios 2011 2010 2012 Exerccios 2011 2010 Servidores Cedidos com nus ou em Licena 2012 Exerccios 2011 2010 Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 2012 Exerccios 2011 2010 Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior 2012 Exerccios 2011 2010 Exerccios 2012 496.585,70 381.342,17 _ _ 80.557,99 67.277,36 98.087,08 81.175,36 23.423,25 21.067,57 11.151,47 8.362,54 _ 1.968,00 _ _ 32.998,20 28.292,44 743.076,69 589.485,44 33.567.259,75 24.701.384,30 _ _ 2.472.233,63 6.374.982,42 5.226.074,11 5.274.374,30 2.477.809,72 233.005,11 1.098.602,99 728.241,71 6.817,40 102.020,36 _ _ 1.745.023,88 45.005.754,49 1.722.394,85 37.987.467,74

Servidores com Contratos Temporrios

Servidores Ocupantes de Funes Gratificadas

75
2011 1.463.747,30 _ _ 253.040,75 239.835,57 291.896,86 247.248,67 78.505,30 78.630,95 82.838,47 58.832,72 _ 5.758,00 _ _ 83.769,12 91.458,49 2.253.797,80 1.671.095,53

949.331,53 2010 Fonte: Recursos Humanos/HUPAA

76
Quadro 42 - Composio do quadro de servidores inativos - Situao apurada em 31 de dezembro Quantidade De Aposentadorias De Servidores Iniciadas no Exerccio de Aposentados at 31/12 Referncia 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 24

Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.

Integral Voluntria Compulsria Invalidez Permanente Outras Proporcional Voluntria Compulsria Invalidez Permanente Outras Totais (1+2)

Fonte: Recursos Humanos/HUPAA Quadro 43 - Contratos de prestao de servios com locao de mo de obra Unidade Contratante Nome: Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes UG/Gesto: 150229 CNPJ: 24.464.109/0002-29 Informaes sobre os Contratos Nvel de Escolaridade Perodo Contratual de Exigido dos Empresa Execuo das Trabalhadores Ano do Identificao Contratada Atividades rea Natureza Sit. Contratados Contrato do Contrato (CNPJ) Contratadas F M S Incio Fim P C P C P C 5e 2012 O 01/2012 08.362.490/0001-88 01/02/2012 31/01/2013 40 40 99 85 0 0 A 12 Observaes: LEGENDA Fonte: Recursos Humanos/HUPAA Quadro 44 - Contratos de prestao de servios de limpeza e higiene e vigilncia ostensiva Unidade Contratante Nome: Hospital Universitrio Prof. Alberto Antunes CNPJ: 24.464.109/0002-29 UG/Gesto: 150229 Informaes sobre os Contratos Nvel de Escolaridade Perodo Contratual de Exigido dos Empresa Execuo das Trabalhadores Ano do Identificao Contratada Atividades rea Natureza Sit. Contratados Contrato do Contrato (CNPJ) Contratadas F M S Incio Fim P C P C P C 2010 L O 28/2010 07.572.840/0001-78 10/06/2010 31/12/2013 99 99 P Observaes:

LEGENDA rea: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilncia Ostensiva. Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial. Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior.

77
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: Assessoria Tcnica de Contratos HUPAA/UFAL

Indicadores gerenciais sobre recursos humanos

Quadro 45 - Movimentao de Pessoal (Absentesmo/Rotatividade/Aposentadoria versus reposio) Tipo de movimentao Ingresso por Concurso Aposentados Colocados Disposio bitos Licenciados por mais de 30 dias em um ano Faltas Exonerados Demisso a Pedido TOTAL Fonte: Recursos Humanos/HUPAA Quadro 46 Capacitao 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE 2012 2012 2012 80 70 132 13 1,60 19 2,70 Quantidade 23 19 8 0 234 149 0 1 434

Capacitao Horas de Treinamento Nmero de Participao em Treinamento Hora de Treinamento/Funcionrio Fonte: Recursos Humanos/HUPAA

39 8

Disciplina Foram totalizadas 98 faltas no justificadas (descontadas).

78 7. GESTO DO PATRIMNIO MOBILIRIO E IMOBILIRIO (PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II da DN TCU N. 119, DE 18/1/2012). 7.1 Gesto da frota de veculos prprios e contratados de terceiros
Quadro 47 Informaes da frota de veculos Mdia de Mdia de Custo com a quantidade Classificao do veculo consumo idade (anos) frota (R$) (km)** 2 representao* 1.500 3 550 07 2 transporte de carga 3300 7 920 3 ambulncias 5.666 9 1.770 01 Motocicleta 1.500 6 125 Fonte: DSG/HUPAA *At o fim de dezembro o HUPAA tinha 2 (dois) carros de representao. Entretanto, os valores apresentados na tabela acima so referentes a apenas 1 (um) carro, tendo em vista que o outro foi adquirido no ltimo bimestre do ano e no entrou em atividade at o fim do exerccio de 2012. **O clculo da mdia de consumo foi realizado da seguinte forma: foi somado o gasto anual e dividido por 12 meses.

Anlise crtica A motocicleta e os carros de representao fazem atividades administrativas. No ano de 2012 no houve custos com seguro. As despesas com reviso e manuteno dos veculos so realizadas juntamente com a frota da UFAL, e que tambm so custeadas pela prpria UFAL. H o plano de atualizao de frota, ou seja, a aquisio de 2 (duas) ambulncias para substituio das atuais. Entretanto, no h um forma de controle previamente estruturada, ou seja, os servios so realizados de acordo com a demanda. 7.2 Gesto do patrimnio imobilirio No se aplica natureza da UJ.

79 8. GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO E GESTO DO CONHECIMENTO (PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU N. 119, DE 18/1/2012). O Ncleo de Tecnologia da Informao (NTI) um servio de apoio administrativo do Hospital Professor Alberto Antunes (HUPAA) que tem por finalidade disseminar e apoiar o uso da tecnologia da informao pelos alunos, professores, diretores e tcnico-administrativos, como forma de favorecer a qualidade, produtividade e efetividade nas atividades de gesto institucional em suas aes de ateno sade, ensino, pesquisa e extenso. Atualmente, o NTI possui 08(oito) funcionrios em sua estrutura, sendo eles divididos em 06(seis) contratados via fundao, 01(um) concursado e 01(uma) estagiria, os quais desenvolvem todo o trabalho de anlise, implantao, instalao e treinamento de software, atendimento e suporte ao usurio. O HUPAA recebeu nos ltimos quatro anos investimentos significativos em informtica, visando ampliar e garantir mais confiabilidade no acesso s informaes e transformar a informtica em ferramenta de inteligncia capaz de facilitar o gerenciamento de um universo de atividades nas reas de assistncia, ensino e nas reas administrativas. Com esta ampliao a instituio passou a dispor de maior rea de armazenagem dos dados de laudo do Laboratrio da Anlises Clnicas, Radiologia, Radioterapia, Quimioterapia entre outros setores/servios, alm de aumentar a rea disponvel na rede para gravao dos documentos institucionais. No ano de 2012, foram renovados todos os contratos de comodatos dos computadores, e impressoras e conseguiu-se, em funo de aditivos, incrementar mais impressoras para atender a setores estratgicos da assistncia, como o SAME, Laboratrio, Centro Cirrgico e CACON. Este ltimo setor teve todos os seus recursos de Microcomputador renovados para atender as demandas no novo sistema de gesto. Nesse sentido, o NTI vem trabalhando no sentido de sempre oferecer novas tecnologias com o intuito de facilitar as decises da gesto da instituio. Infraestrutura de Tecnologia da informao O setor est localizado em uma rea de aproximadamente 100m, sendo dividida em 01(uma) sala de desenvolvimento, 01(uma) sala de suporte e atendimento ao usurio, sala da coordenao e 01(um) espao para a sala de servidor. A sala de servidor possui uma rea de aproximadamente 13m e no dispe de equipamentos de segurana, como sensores de temperatura, circuito de TV, travas eletrnicas acionadas via biometria ou carto magntico, entre outros equipamentos indispensveis, estando assim, fora dos padres mnimos recomendados. Rede Lgica Tendo em vista que toda a nossa rede lgica de dados implantada no Hospital Universitrio, foi feita de uma forma no estruturada, em funo da alta demanda das necessidades de implantao de estao de trabalho nos diversos setores do HU em funo do rpido crescimento da instituio, chegou-se a concluso de que seria de vital importncia a reestruturao da rede lgica, uma vez que com esse servio, o HUPAA passaria a ter uma melhor gerncia da rede. Foi constatado diversas desconformidades na estrutura lgica, sendo elas: Cabeamento lgico sem proteo; Cabeamento lgico sem fixao nos setores; Cabeamento lgico completamente expostos nas reas internas e externas do HUPAA; Desorganizao aos respectivos cabos lgicos; Falta de documentao e identificao do cabeamento; Cascateamento desordenado do link;

80 Utilizao de equipamentos de m qualidade ou amadores para a distribuio da rede;

Segurana da informao Em 2012, o NTI elaborou, aprovou e implantou a Poltica de Segurana da Informao (PSI), sua implantao est em torno de 90%. Sua finalizao se dar quando chegar os equipamentos adquiridos com recursos provenientes da Portaria 2.883/2012. Com este trabalho, foi feita uma reestruturao na padronizao dos softwares utilizados, visando facilitar e agilizar o atendimento aos usurio. Tambm foi implantada regras de bloqueios de sites e sistemas que possam prejudicar a operao diria do HUPAA, como por exemplo o bloqueio de redes sociais, sites de vdeo online e download de softwares, o que tambm culminou na reduo do trfego na rede de informaes no necessrias e teis ao HUPAA. Os backups so realizados frequentemente da seguinte forma: Backup full: quinzenalmente; e Backup incremental: semanalmente Desenvolvimento e Produo de Sistemas A rea de desenvolvimento do NTI em 2012 teve pouca participao no cenrio do HUPAA devido a implantao do novo sistema de gesto, desta forma os processos internos de desenvolvimento de sistemas ficaram em segundo plano e focados apenas na manuteno dos sistemas antigos. Investimentos em NTI O HUPAA realizou em 2012 um investimento de cerca de R$ 972.704,00, com este recurso disponibilizado no pudemos adquirir equipamentos para a renovao do parque tecnolgico da sala de servidores. Anteriormente a sala de servidores contava com 01(um) nobreak de 3(trs) KVA e 06(seis) servidores de pequeno porte e de modelo antigo impossibilitando a aquisio de peas de reposio, bem como a aquisio de novos recursos como por exemplo disco rgido para o aumento de espao para dados. Com a chegada do recurso, foram adquiridos 04 (quatro) servidores de mdio porte com capacidade de armazenamento de 02(dois) terabytes (TB) cada, 02 (dois) servidores de storage com capacidade de 8TB cada, 03(trs) nobreaks, sendo 01 (um) de 10 (dez) KVA e 02 (dois) de 20 (vinte) KVA, 01 (um) rack para a acomodao dos novos servidores, alm de um novo aparelho de ar condicionado mais potente permitindo que a temperatura do ambiente fique estvel. Com a chegada dos novos equipamentos iremos expandir a segurana da informao do HUPAA com a configurao de novas regras de segurana, rotinas de back up mais refinadas, aumento do gerenciamento dos usurios e equipamentos do HUPAA, bem como espelhamento dos servios para caso haja a interrupo de qualquer equipamento, assim garantindo a continuidade dos servio junto aos usurios. Em 2012 foi aprovado a obra que ir expandir o setor em aproximadamente 15m, possibilitando a juno da equipe do NTI com a equipe de implantao do sistema de gesto, bem como a disposio um local para o treinamento dos usurios do sistema. Alm da modernizao dos equipamentos da sala de servidores e a expanso do setor, tambm adquirimos 300 (trezentos) computadores que sero instalados no incio de 2013, assim promovendo a renovao de cerca de 100 (cem) computadores antigos, 90 (noventa) equipamentos locados, e a implantao de 95 (noventa e cinco) computadores nos ambulatrios para serem utilizados pelo Pronturio Eletrnico do Paciente (PEP), bem como a implantao de novos equipamentos em setores que tiveram sua expanso e nos que esto surgindo no prximo ano.

81 Tambm foi realizado um investimento de aproximadamente R$ 600.000,00 para a renovao da estrutura de rede lgica do HUPAA iniciou-se o trabalho de renovao da rede lgica.
Quadro 48 Gesto da tecnologia da informao da unidade jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados 1. Em relao estrutura de governana corporativa e de TI, a Alta Administrao da Instituio: Aprovou e publicou plano estratgico institucional, que est em vigor. X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratgico institucional. X Responsabiliza-se pela avaliao e pelo estabelecimento das polticas de governana, gesto e uso corporativos de TI. aprovou e publicou a definio e distribuio de papis e responsabilidades nas decises mais relevantes quanto gesto e ao uso corporativos de TI. aprovou e publicou as diretrizes para a formulao sistemtica de planos para gesto e uso corporativos de TI, com foco na obteno de resultados de negcio institucional. aprovou e publicou as diretrizes para gesto dos riscos aos quais o negcio est exposto. X aprovou e publicou as diretrizes para gesto da segurana da informao corporativa. aprovou e publicou as diretrizes de avaliao do desempenho dos servios de TI junto s unidades usurias em termos de resultado de negcio institucional. aprovou e publicou as diretrizes para avaliao da conformidade da gesto e do uso de TI aos requisitos legais, regulatrios, contratuais, e s diretrizes e polticas externas instituio. Designou formalmente um comit de TI para auxili-la nas decises relativas gesto e ao uso corporativos de TI. Designou representantes de todas as reas relevantes para o negcio institucional para compor o Comit de TI. Monitora regularmente o funcionamento do Comit de TI. 2. Em relao ao desempenho institucional da gesto e de uso corporativos de TI, a Alta Administrao da instituio: Estabeleceu objetivos de gesto e de uso corporativos de TI. Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gesto e de uso corporativos de TI. Estabeleceu metas de desempenho da gesto e do uso corporativos de TI, para 2012. Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gesto e de uso corporativos de TI. Estabeleceu os mecanismos de gesto dos riscos relacionados aos objetivos de gesto e de uso corporativos de TI. Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados crticos para o negcio e a eficcia dos respectivos controles. X Os indicadores e metas de TI so monitorados. Acompanha os indicadores de resultado estratgicos dos principais sistemas de informao e toma decises a respeito quando as metas de resultado no so atingidas. Nenhuma das opes anteriores descreve a situao desta instituio. 3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da prpria instituio: Auditoria de governana de TI. Auditoria de sistemas de informao. Auditoria de segurana da informao. Auditoria de contratos de TI. Auditoria de dados. Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ X No foi realizada auditoria de TI de iniciativa da prpria instituio em 2012. 4. Em relao ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informao e Comunicao) ou instrumento congnere: X A instituio no aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. A instituio aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. A elaborao do PDTI conta com a participao das reas de negcio. A elaborao do PDTI inclui a avaliao dos resultados de PDTIs anteriores. O PDTI elaborado com apoio do Comit de TI. O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratgico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). O PDTI formalizado e publicado pelo dirigente mximo da instituio. O PDTI vincula as aes (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negcio. O PDTI vincula as aes de TI a indicadores e metas de servios ao cidado. O PDTI relaciona as aes de TI priorizadas e as vincula ao oramento de TI. O PDTI publicado na internet para livre acesso dos cidados. Se sim, informe a URL completa do PDTI: _______________________________________________________________________________ 5. Em relao gesto de informao e conhecimento para o negcio: X Os principais processos de negcio da instituio foram identificados e mapeados. X H sistemas de informao que do suporte aos principais processos de negcio da instituio. H pelo menos um gestor, nas principais reas de negcio, formalmente designado para cada sistema de informao que d

82
suporte ao respectivo processo de negcio. 6. Em relao gesto da segurana da informao, a instituio implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos: Inventrio dos ativos de informao (dados, hardware, software e instalaes). Classificao da informao para o negcio (p.ex. divulgao ostensiva ou acesso restrito). Anlise dos riscos aos quais a informao crtica para o negcio est submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Gesto dos incidentes de segurana da informao. 7. Em relao s contrataes de servios de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) s vezes (3) usualmente (4) sempre ( 4 ) so feitos estudos tcnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratao. ( 3 ) nos autos so explicitadas as necessidades de negcio que se pretende atender com a contratao. ( 3 ) so adotadas mtricas objetivas para mensurao de resultados do contrato. ( 3 ) os pagamentos so feitos em funo da mensurao objetiva dos resultados entregues e aceitos. ( 1 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos so avaliados conforme padres estabelecidos em contrato. ( 1 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, h processo de software definido que d suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos). 8. Em relao Carta de Servios ao Cidado (Decreto 6.932/2009): ( assinale apenas uma das opes abaixo) O Decreto no aplicvel a esta instituio e a Carta de Servios ao Cidado no ser publicada. Embora o Decreto no seja aplicvel a esta instituio, a Carta de Servios ao Cidado ser publicada. X A instituio a publicar em 2013, sem incluir servios mediados por TI (e-Gov). A instituio a publicar em 2013 e incluir servios mediados por TI (e-Gov). A instituio j a publicou, mas no incluiu servios mediados por TI (e-Gov). A instituio j a publicou e incluiu servios mediados por TI (e-Gov). 9. Dos servios que a UJ disponibiliza ao cidado, qual o percentual provido tambm por e-Gov? Entre 1 e 40%. Entre 41 e 60%. Acima de 60%. X No oferece servios de governo eletrnico (e-Gov).

Fonte: NTI/HUPAA

Realizaes em 2012 Podemos considerar que em 2012 realizamos grandes realizaes no HUPAA. Iniciamos e finalizamos o projeto de modernizao da rede lgica do HUPAA. Com a nova rede lgica, foram criados cerca de 740 pontos de rede seguindo rigorosos padres de qualidade como a utilizao de fibra tica, cabeamento de categoria 6(seis), distribuio dos links de forma setorial, sendo distribudos em 30(trinta) racks posicionados de forma estratgica pelo HUPAA, sendo todos abastecidos por um link de fibra tica com velocidade gigabyte(GB). Os racks distribuidores do link para os setores esto equipados com pelo menos 01(um) switch de 24(vinte e quatro) portas gerencivel, e em alguns racks tambm existem outros switchs de 24(vinte e quatro) ou 16 (dezesseis) portas no gerenciveis para o empilhamento da rede. A implantao do sistema de gesto que teve o seu incio em 2011, avanou significativamente em 2012, trazendo como benefcios a integrao das diversas clnicas com o faturamento, a diminuio de pronturios duplicados dos pacientes, integrao do estoque de almoxarifado e farmcia. Podemos citar tambm o incio da implantao do PEP na UTI Geral com finalizao para o fim de janeiro de 2013 e na sequncia expandir a abrangncia do PEP em todo o HUPAA. Iniciamos uma parceria entre o NTI e Ncleo de Telemedicina, na implantao do servidor PACs, que ir integrar todos os servios de diagnstico por imagem do HUPAA, utilizando parte dos equipamentos adquiridos no final do ano de 2012. No perodo de junho a dezembro, foi realizado o processo de mudana do gerenciamento de domnio dos equipamentos de informtica, bem como a implantao de espelhamento dos dados, para minimizar a perda das informaes com a quebra de equipamentos.

83 Deficincias em NTI Atualmente no NTI, podemos considerar que estamos com deficincia em 02(dois) aspectos: pessoal e instalaes. O NTI conta com um quadro de apenas 08(oito) profissionais, que se dividem entre a implantao do sistema de gesto e PEP, suporte aos equipamentos utilizados pelos usurios, cerca de 450 equipamentos, ativao, manuteno e gerenciamento da rede lgica e administrao dos sistemas. Dessa forma, eliminamos um gargalo na execuo das atividades e na qualidade do atendimento aos usurios. Alm das dificuldades nos atendimentos, hoje no conseguimos atuar no desenvolvimento de sistemas internos que iriam suprir as reas em que o sistema de gesto no alcance, sendo elas: Recursos Humanos, Nutrio, Contratos, Banco de Olhos, entre outros. Em relao as instalaes, apesar da reforma j prevista ainda estamos com a sala de servidores de forma irregular, pois no possui, sistema de segurana e vigilncia eletrnica, controle de temperatura adequado, portas e paredes corta fogo e rea necessria para correta disposio dos equipamentos. Segundo recomendaes do MEC e levantamento realizado pelo NTI, seria necessrio uma rea de aproximadamente 150m para o NTI e uma equipe de cerca de 20 funcionrios, para que o atendimento aos usurios e desenvolvimento das solues ocorra da forma esperada. Por fim, o planejamento estratgico do NTI foi concludo e est em processo de reviso para adequar-se nova reestruturao do servio, e que ser efetivada quando houver a reformulao no quadro de pessoal.

84 9. GESTO DO USO DOS RECURSOS RENOVVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (Parte A, item 9, do Anexo II da DN TCU n. 119, DE 18/1/2012).
Quadro 49 Gesto ambiental e licitaes sustentveis Aspectos sobre a gesto ambiental Licitaes Sustentveis 1. A UJ tem includo critrios de sustentabilidade ambiental em suas licitaes que levem em considerao os processos de extrao ou fabricao, utilizao e descarte dos produtos e matrias primas. Se houver concordncia com a afirmao acima, quais critrios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? 2. Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade so produzidos com menor consumo de matria-prima e maior quantidade de contedo reciclvel. 3. A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por fonte no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradveis). 4. Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a existncia de certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critrio avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios. Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 5. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas). Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses produtos sobre o consumo de gua e energia? 6. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). Se houver concordncia com a afirmao acima, quais foram os produtos adquiridos? 7. No ltimo exerccio, a instituio adquiriu veculos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustveis alternativos. Se houver concordncia com a afirmao acima, este critrio especfico utilizado foi includo no procedimento licitatrio? 8. Existe uma preferncia pela aquisio de bens/produtos passveis de reutilizao, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). Se houver concordncia com a afirmao acima, como essa preferncia tem sido manifestada nos procedimentos licitatrios? 9. Para a aquisio de bens e produtos so levados em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. 10. Os projetos bsicos ou executivos, na contratao de obras e servios de engenharia, possuem exigncias que levem economia da manuteno e operacionalizao da edificao, reduo do consumo de energia e gua e utilizao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 11. Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, bem como sua destinao, como referido no Decreto n 5.940/2006. 12. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de gua e energia eltrica. Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)? 13. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas de conscientizao da necessidade de proteo do meio ambiente e preservao de recursos naturais voltadas para os seus servidores. Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)?

1 X

Avaliao 2 3 4

Sim ( X

No ( X )

X X

Consideraes Gerais: O HUPAA desempenha um importante papel no campo da sude no Estado de Alagoas oferecendo servios de qualidade nas especialidades de Alta e Mdia Complexidade. Devido essa preocupao o Hospital vem desenvolvendo estratgias de aes para construir e elaborar Poltica Ambiental do HUPAA e, consequentemente, pr em prtica o Programa de Gerenciamento de Resduos em

85
Aspectos sobre a gesto ambiental Avaliao Licitaes Sustentveis 1 2 3 4 5 Servios de Sade, j que o mesmo representa uma fonte geradora dos mais diversos resduos. Neste sentido, a organizao hospitalar vem se estruturando para atender as exigncias da legislao em vigor, como a RDC 306/2004 e CONAMA 358/2005, iniciando este processo com as nomeaes do Gestor de Gerenciamento de Resduos em Servios de Sade e da Comisso de Gerenciamento de Resduos em Servios de Sade CGRSS; atravs da Portaria n 81/2012 - DG/HU/UFAL de 11 de outubro de 2012. De acordo com a Assessoria de Comunicao (ASCOM), durante o ano de 2012 no foi desencadeada uma campanha interna visando diminuir o consumo de gua e a energia eltrica bem como a conscientizao da necessidade de proteo do meio ambiente e preservao de recursos naturais voltadas aos servidores, embora tenha utilizado com frequncia o espao do rodap e o corpo do informativo institucional - que tambm circula em unidades da UFAL e em rgos pblicos da rea de sade para fazer alertas e dar orientaes sobre o uso adequado dos referidos recursos. Nesta mesma perspectiva outra ao desenvolvida, em parcerias com estudantes e funcionrios do hospital, produo de materiais educativos (folder e cartaz) que tambm abordam questes sobre o uso adequado do descarte de lixo, desperdcio de gua, papel, de energia eltrica e alimentos, entre outros recursos. Esses referidos materiais so utilizados em atividades com usurios e funcionrios, como instrumento de conscientizao para a preservao dos recursos naturais, entre outros fins. Vale ressaltar que em abril de 2012 o Setor de Recursos Humanos juntamente com a chefia do Servio de Controle e Infeco Hospitalar (SCIH) realizou um Curso de Gerenciamento de Resduos em Servios de Sade para os funcionrios, abordando a importncia da segregao, manejo e descarte final dos resduos hospitalares. Em relao a separao dos resduos reciclveis descartados, bem como a sua destinao, desde 2004 foi firmado um contrato com a empresa Serquipe para coletar e transportar os resduos gerados pelos servios de sade. No entanto, quanto ao cumprimento do Decreto n 5.940/2006 que faz referncia a separao dos resduos reciclveis descartados pelos rgos e entidades da administrao pblica federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinao s associaes e cooperativas dos catadores de materiais reciclveis, e d outras providncias; no dia 28 de novembro de 2012, foi realizada uma reunio com a equipe da Coordenao de Qualidade de Vida do Trabalhador CQVT/PROGEP/UFAL com a finalidade da integrao do HUPAA na Poltica Ambiental da UFAL. Neste contexto, foi elaborado um edital de convocao pela ASCOM/UFAL para a realizao de uma parceria com as associaes e cooperativas catadoras de materiais reciclveis, onde as organizaes interessadas se inscreveriam para participar da seleo e posteriormente, tornar o processo pblico. Como integrante da Poltica Ambiental da Universidade, o Hospital poder participar deste edital de convocao, utilizando assim, o mesmo intrumento convocatrio para as duas instituies: a UFAL e o HUPAA. Portanto, possvel observar que HUPAA vem desenvolvendo aes para atender s determinaes da legislao ambiental pertinentes ao gerenciamento, tratamento, descarte, transporte, destinao dos resduos de servios de sade, como tambm da conscientizao quanto utilizao dos recursos naturais no mbito hospitalar. Fonte: Gestor do Gerenciamento de Resduos em Servios de Sade GRSS - HUPAA/SETOR DE RECURSOS HUMANOS/ASCOM HUPAA/ASCOM UFAL LEGENDA Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.

Fonte: CPL, Compras e Almoxarifado/HUPAA Quadro 50 Consumo de papel, energia eltrica e gua (Valores em R$ 1,00) Adeso a Programas de Sustentabilidade Ano de Nome do Programa Resultados Adeso Programa de Eficincia Energtica (PEE) 2009 R$ 580.578,09** Recurso Consumido Papel gua* Energia Eltrica* Total Quantidade 2012 2011 Exerccios 2010 2012 55.040,92 Valor 2011 2010

86
Anlise: *As contas de gua e energia eltrica so pagas pela UFAL e os valores encontram-se no Relatrio de Gesto da UFAL. **Em 2009 atravs do Programa de Eficincia Energtica (PEE) da Companhia Energtica de Alagoas (CEAL), o HUPAA foi beneficiado com a troca de materiais eltricos e equipamentos permanentes que possuam um alto consumo de energia por outros de tecnologia mais moderna buscando assim, a economicidade de energia eltrica. Desde ento, o hospital vem adquirindo esses equipamentos com base nos requisitos de eficincia econmica estabelecidos pela Eletrobrs. O Programa, vem atuando de forma a atender s trs dimenses de sustentabilidade: econmico-financeira, social e ambiental. Atravs desta parceria, o Hospital Universitrio reduz o valor de sua fatura mensal, utiliza a economia na melhoria da qualidade dos servios para a sociedade e utiliza equipamentos e materiais ambientalmente mais corretos. O PEE desenvolvido pela Companhia, desde 2001 e tem como objetivo a conservao dos recursos naturais, atravs do combate ao desperdcio de energia eltrica. No Hospital Universitrio a CEAL investiu R$ 580.578,09 na substituio de 5.577 lmpadas, 2.988 reatores, 935 luminrias e 133 aparelhos de ar condicionado. Com a troca desses equipamentos, a expectativa que a unidade consiga uma economia de aproximadamente 928 MWh/ano, o que significa uma reduo de 20% no consumo total. Fonte: Almoxarifado/HUPAA e CDI/HUPAA

Abaixo, segue a descrio detalhada dos tipos de papel consumido no ano de 2012.
Quadro 51 - Relao de consumo de papel 2012 UNIDADE VALOR PRODUTO DE QUANT. UNITRIO MEDIDA (R$) PAPEL CREPOM EM ROLO DE 48 CM X 2 M. ROLO 35 0,3143 PAPEL LINHO 180G/M, COM 50 FOLHAS PAPEL NO FORMATO A3, ESPESSURA 90 MG/M PAPEL NO FORMATO A4, ESPESSURA 90 MG/M PAPEL NO FORMATO A4,ESPESSURA 170 MG/M PAPEL OFICIO 216 X 330 75 G/M2 PAPEL TIPO GLOSSY PAPER PARA IMPRESAO PAPEL VERGE 120 G/M, NA COR CREME PAPEL VERGE 120 G/M, NA COR MARFIM PAPEL VERGE A4, 180 GR, BRANCO PAPEL VERG 120 G/M, NA COR CINZA PAPEL NO FORMATO 44 X 32 CM,ESPESSURA 170 MG/M,TIPO COUCHE PACOTE COM 500 FOLHAS. PAPEL A4 GRAM.75 GR, PCT COM 500 FOLHAS TOTAL Fonte: Almoxarifado/HUPAA PACOTE RESMA RESMA RESMA FOLHA PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE 14 1 11 88 536.619 97 40 15 3 9 7,5300 45,0000 13,9900 39,9900 0,0200 41,8000 7,0767 7,2450 7,4650 6,5900

VALOR TOTAL (R$) 11,00 105,42 45,00 153,89 3.519,12 10.732,38 4.054,60 283,07 108,68 22,40 59,31

FOLHA RESMA

11.000 3.852

0,1400 8,9320 R$ 55.040,92

1.540,00 34.406,06

87 10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIES LEGAIS E NORMATIVAS (PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU N. 119, DE 18/1/2012). 10.1 Deliberaes do TCU e do OCI atendidas no exerccio Informaes contidas (consolidadas) no Relatrio de Gesto da UFAL. 10.2 Informaes sobre a atuao da unidade de auditoria interna Informaes contidas (consolidadas) no Relatrio de Gesto da UFAL. 10.3 Declarao de bens e rendas estabelecidas na Lei n 8.730/93
Quadro 52 Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigao de entregar a DBR Momento da Ocorrncia da Obrigao de Entregar a DBR Posse ou Incio Final do do Exerccio de Exerccio de Final do Cargo, Cargo, Exerccio Emprego ou Emprego ou Financeiro Funo Funo

Detentores de Cargos e Funes Obrigados a Entregar a DBR

Situao em Relao s Exigncias da Lei n 8.730/93

Autoridades (Incisos I a VI do art. 1 da Lei n 8.730/93) Cargos Eletivos Funes Comissionadas (Cargo, Emprego, Funo de Confiana ou em comisso)

Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR No cumpriram a obrigao Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR No cumpriram a obrigao Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR No cumpriram a obrigao

5 5 --

5 5 --

6 6 --

No incio do exerccio de 2012, o HUPAA tinha 5 diretores: Diretor-Geral: Paulo Luiz Teixeira Cavalcante Diretor Administrativo/Financeiro: Duilio Cleto Marsiglia Diretora de Enfermagem: Lindinalva Freitas da Silva Diretor de Ensino: Fernando Antnio Mendona Guimares Diretor Tcnico: Fernando Antnio Melro da Silva Ressurreio No decorrer do exerccio, houve mudana na Diretoria Tcnica, onde saiu o Sr. Fernando Ressurreio, assumindo Mrcia Rebelo de Lima, e que posteriormente passou a ser Diretora Tcnica Adjunta e o Sr. Sebastio Praxedes dos Reis Pinto passou a ser o Diretor Tcnico.

88 10.4 Declarao de atualizao de dados de contratos e convnios DECLARAO Eu, Rosana Cristina dos Santos, CPF n 888.925.494-72, Contadora, exercido no Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes, declaro junto aos rgos de controle interno e externo que todas as informaes referentes a contratos, convnios e instrumentos congneres firmados at o exerccio de 2012 por esta Unidade esto disponveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais SIASG e no Sistema de Gesto de Convnios e Contratos de Repasse SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei n 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exerccios anteriores. Macei, 08 de maro de 2013. Rosana Cristina dos Santos CPF n888.925.494-72 Contadora/HUPAA

89 11. INFORMAES CONTBEIS (PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU N. 119, DE 18/1/2012).
Quadro 53 Declarao do Contador DECLARAO DO CONTADOR Denominao completa (UJ) Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes

Cdigo da UG 150229

Declaro que os demonstrativos contbeis constantes do SIAFI (Balanos Oramentrio, Financeiro e Patrimonial e as Demonstraes das Variaes Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econmico), regidos pela Lei n. 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico NBC T 16.6 aprovada pela Resoluo CFC n 1.133/2008, relativos ao exerccio de 2012, refletem adequada e integralmente a situao oramentria, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatrio de Gesto. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declarao. Local Contador Responsvel Macei Rosana Cristina dos Santos Data CRC n 08 de maro de 2013 AL 0006916/0

90 12. OUTRAS INFORMAES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ (PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU n. 119, DE 18/1/2012). 12.1 Plano Diretor O Plano Diretor est definido como instrumento bsico para orientar a poltica de desenvolvimento e de ordenamento da expanso urbana do municpio. O Plano Diretor Hospitalar (PDH) est inserido nesse mesmo conceito, contemplando aspectos fsicos, gerenciais e operacionais do edifcio. O PDH pode ser definido como: Um estudo dos problemas inerentes relao das atividades mdico-hospitalares e o espao fsico, que tem por objetivo dirigir o crescimento da edificao hospitalar. Compe-se de diretrizes gerais e tcnicas, apresentadas atravs de textos e desenhos ilustrativos. Constitui-se num dos principais instrumentos de desenvolvimento da organizao hospitalar, condicionando todo e qualquer projeto de arquitetura e a consequente execuo de obras a este planejamento prvio. Enquanto o Planejamento Estratgico define, representa e detalha uma proposta de futuro para a organizao, o PDH a representao grfica, passo a passo, de como chegar a este futuro sob o ponto de vista da rea fsica na arquitetura hospitalar. Trata-se, pois, de um instrumento gerencial e organizacional do espao fsico, do uso e ocupao do territrio, aplicaes dos padres legais, a fim de interagir as aes dos gestores, dos operadores e dos usurios. O PDH do HUPAA vem propor um empreendimento para adequao da estrutura operacional desta instituio buscando atender s demandas de otimizao de capacidade operacional, aumento na oferta de servios de mdia e alta complexidade e melhoria na qualidade do ensino bem como, melhorar as condies de trabalho dos servidores, previstas para o trinio 2013 a 2015. A elaborao deste relatrio foi realizado para atender ao Decreto n. 7082, de 27 de janeiro de 2010, foram definidas como prioridades as seguintes diretrizes: Abrir todos os leitos hospitalares, incluindo-os na rede estadual SUS; Buscar sua vocao de hospital tercirio e quaternrio; Ser referncia em alta complexidade; Redirecionar a baixa complexidade rede de servios do Municpio de Macei; Fortalecer o ensino e a pesquisa no hospital. Por meio deste instrumento de avaliao possvel apresentar uma proposta de interveno de melhorias visando atender as necessidades de reforma, adequao e ampliao da estrutura fsica, envolvendo alm da parte fsica, tambm as redes hidrulicas, eltrica e lgica, atualizao do parque tecnolgico e estudo de dimensionamento de pessoal, hoje uma rea extremamente crtica que coloca em risco o funcionamento do HU. Para realizao deste Plano utilizou-se como metodologia o estudo do decreto que institui o REHUF, portarias, estudos de dimensionamento de pessoal, relatrios produzidos no prprio HU dos planejamentos estratgicos que so realizados desde 2002, anlise dos projetos enviados ao Ministrio da Sade, experincias de hospitais universitrios federais em planos semelhantes assim como, o conhecimento dos prprios servidores. Foram realizadas reunies com a equipe tcnica responsvel, diligncias aos setores para elaborao do diagnstico fsico, entrevistas e pareceres dos chefes dos diversos setores para elaborao da necessidade de tecnologias e pessoal.

91 A construo do Hospital, como citado anteriormente, data de 1973, foi atualizada com pequenas reformas pontuais as quais atendiam de forma emergencial, as demandas por novos setores e servios, sem a existncia de um plano de crescimento ordenado. Sendo assim, tem-se como resultado uma estrutura fsica que necessita de reformas e atualizaes de maneira a se adequar s necessidades dos servios, s novas tcnicas e exigncias legais, assim como, s necessidades da populao alagoana quanto aos servios de sade.
Figura 15 Investimento a ser realizado no prximo trinio (em R$)

Fonte: Plano Diretor 2013-2015

Quanto aos equipamentos, instrumentais e mobilirios, foi realizado um levantamento setorial das necessidades de aquisio destes itens, seja para substituio dos existentes, seja para adequao as exigncias legais de funcionamento, ou ainda para realizao de novos procedimentos e/ou servios. Todo o plano foi estipulado com base no estudo do espao fsico atualmente existente, em anexo, com isso, todo raciocnio da etapa de diagnstico permanece nas especificao das necessidades, sendo portanto dividido nas reas de Assistncia, Ensino e Pesquisa e Apoio Tcnico, Administrativo e reas Externas. Para maiores informaes e anlise na ntegra do relatrio, vide o link do endereo eletrnico do HUPAA: <http://www.hupaaufal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=659&Itemid=110>.

92
Quadro 54 - Resumo do investimento a ser realizado entre 2013 e 2015 por rea ANO DE 2013 A 2015 SETOR OBRAS EQUIP MVEIS 2.715,60
45.000,00 45.000,00 33.530,37 25.000,00 65.000,00 250.000,00 1.750.000,00 195.250,00 28.000,00 380.000,00 180.000,00 700.000,00 2.636.370,16 4.870,00 28.886,50 62.886,45 962.918,00 672.499,74 12.811,90 41.911,31 1.598.613,24 1.870.333,53 424.995,92 554.034,00 606.700,00 2.257.682,96 9.329,90 108.001,50 83.124,01 126.422,58 654.392,10 2.555.601,00 532.700,00 246.660,00 790.650,00 247.660,00 2.065,55 2.035,00 3.076,22 3.076,22 12.968,59 146.863,34 11.409,28 18.786,48 29.263,92 150,00 39.156,23 4.526,00 3.273,33 371.781,95 25.082,00 6.605,77 25.128,68 31.777,35 67.936,80 12.599,30 6.250,00 11.349,30

BIBLIOTECA VIRTUAL ENSINO E PESQUISA

EDUCAO PERMANENTE NHE REVISTA ELETRNICA SALA DE PESQUISA

TOTAL 2.715,60
2.065,55 2.035,00 3.076,22 3.076,22 12.968,59 2.828.233,50 45.000,00 33.530,37 41.279,28 47.672,98 157.150,37 963.068,00 672.499,74 12.811,90 81.067,54 1.598.613,24 2.124.859,53 428.269,25 2.675.815,95 827.032,00 34.605,77 2.662.811,64 9.329,90 319.778,85 783.124,01 126.422,58 722.328,90 2.555.601,00 532.700,00 259.259,30 796.900,00 259.009,30

TOTAL ENSINO E PESQUISA AMBULATRIO 1 AMBULATRIO 2 AMBULATRIO 3 (BANCO DE OLHOS, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ENDOSCOPIA) AMBULATRIO DE ASSISTNCA A CRIANA E AO ADOSLESCENTE (PEDIATRIA) AMBULATRIO DE CARDIOLOGIA AMBULATRIO PR-NATAL ANATOMIA PATOLGICA ANESTESIOLOGIA BANCO DE LEITE BANCO DE SANGUE CACON CENTRO CIRRGICO CENTRO OBSTTRICO CLNICAS 290 LEITOS (CLNICAS CIRRGICA, MDICA, PEDITRICA, OBSTTRICA 6 ANDAR, MATERNIDADE 2 ANDAR) CME CTA HEMODINMICA HOSPITAL DIA LABORATRIO MEDICINA FSICA E REABILITAO (FISIOTERAPIA) MEDICINA NUCLEAR NEFROLOGIA NEUROCIRURGIA RADIOLOGIA UCI NEO-NATAL UTI GERAL ADULTA UTI NEO-NATAL

ASSISTNCIA

93
UTI PEDITRICA TOTAL ASSISTNCIA ADMISSO E ALTA ARQUIVO MDICO SAME ARQUIVO INATIVO DO SAME MARCAO DE CONSULTAS (reforma da recepo para 12 atendentes) COORDENAO SAME INTERNAO TRREO SAME INTERNAMENTO MATERNIDADE FARMCIA GERNCIA DE RISCO HOTELARIA LAVANDERIA LACTRIO REFEITRIO E COZINHA SERVIO SOCIAL SND TOTAL APOIO TCNICO ALMOXARIFADO COORDENAO DE INFORMAES GERENCIAIS COMPRAS COORDENAO DE MATERIAIS COPA ENGENHARIA CLNICA NCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO OUVIDORIA PATRIMNIO SCIH FATURAMENTO RECURSOS HUMANOS SETOR PESSOAL MEMORIAL ASSESSORIA DE COMUNICAO COORDENAO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COMISSES DE APOIO CONTABILIDADE 348.000,00 4.044.780,37 50.000,00 280.000,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 150.526,67 870.526,67 181.000,00 3.104.760,00 1.658.672,00 18.748.726,80 5.544,00 1.696,00 899,00 7.793,00 2.750,00 110.319,50 1.128.595,10 164.538,50 3.200,00 1.425.335,10 2.500,00 2.449,00 1.098,00 235.133,00 1.449,00 2.050,00 4.479,00 4.278,00 1.650,00 899,00 7.500,00 819.439,73 17.537,43 5.820,00 5.360,39 905,20 2.088,53 46.259,20 3.869,99 17.019,80 13.824,72 29.588,20 18.185,02 905,20 161.363,68 12.874,09 10.842,60 7.472,35 3.724,46 300,00 6.973,17 3.926,66 7.065,62 3.795,48 18.695,30 16.100,88 14.653,20 2.145,10 2.040,19 1.400,00 9.477,86 4.814,30 2.014.172,00 23.612.946,90 55.544,00 299.233,43 55.820,00 45.360,39 905,20 2.987,53 104.052,20 6.619,99 277.339,30 1.142.419,82 100.000,00 344.653,37 21.385,02 905,20 2.457.225,45 193.874,09 13.342,60 7.472,35 3.724,46 2.749,00 8.071,17 235.133,00 3.926,66 7.065,62 5.244,48 18.695,30 18.150,88 14.653,20 6.624,10 3.330.912,85

ADMINISTRATIVO

APOIO TCNICO

94
CONTRATOS CONTROLADORIA COMISSO PERMANENTE DE LICITAO CUSTOS DIREO ADMINISTRATIVA DIREO DE ENFERMAGEM DIREO DE ENSINO DIREO FINANCEIRA DIREO GERAL DIREO TCNICA FINANCEIRO PROCURADORIA FEDERAL SALA DE REUNIES SALA DE TREINAMENTO 1 E 2 SECRETARIA GERAL E SALA DE ESPERA TOTAL ADMINISTRATIVA ADEQUAO DO SISTEMA CONTRA INCNDIO E PNICO COBERTURA GERAL COMUNICAO VISUAL MANUTENO E CENTRAL DE VCUO GALPO PARA DEPSITO DE MATERIAIS INSERVVEIS FACHADAS EXTERNAS INSTALAES ELTRICAS PAVIMENTAO E CALADA RAMPA EXTERNA RECUPERAO DO TNEO RECUPERAO DOS SISTEMA SDE ESGOTAMENTO SANITRIO (MANUTENO E LIMPEZA DOS POOS DE VISITA E TUBULAES E GALERIAS DE GUA PLUVIAL HIDROSANITRIAS) RESERVATRIOS SUPERIORES INFERIORES E REDE HIDRULICA SUBESTAO ELTRICA SUBSTITUIO DE TODO O PISO PAVIFLEX POR MANTA DE VANLICA NOS ANDARES SUBSTITUIO DO FORRO DE GSSO POR PLACA DE PVC ESTRUTURADA TROCA DOS ELEVADORES 3.285.760,00 180.000,00 400.000,00 100.000,00 30.000,00 90.000,00 100.000,00 250.000,00 430.000,00 2.200.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 765.000,00 937.000,00 450.000,00 6.462.000,00 899,00 23.551,04 1.350,00 3.177,00 1.350,00 1.350,00 987,00 899,00 3.399,00 4.798,00 6.316,00 304.061,04 629.005,00 629.005,00 8.473,68 16.102,70 17.810,52 5.710,65 13.063,57 9.819,00 6.169,34 10.042,40 9.477,86 20.211,19 7.909,14 28.727,41 279.818,72 -

REA EXTERNA E COMUM

3.869.639,76 180.000,00 400.000,00 100.000,00 659.005,00 90.000,00 100.000,00 250.000,00 430.000,00 2.200.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 765.000,00 937.000,00 450.000,00 7.091.005,00

TOTAL REA EXTERNA E COMUM Fonte: Plano Diretor

95 12.2 Gerncia De Risco A Gerncia de Risco (GR) um setor vinculado Direo Geral do hospital, localizada no 2 andar, sala 239, do Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes (HUPAA). Tem por objetivo auxiliar a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) sob a Coordenao da CVISS Coordenao de Vigilncia Sanitria em Servio Sentinela a monitorar e regulamentar o mercado de medicamentos e produtos mdico-hospitalares no pas, na fase de ps comercializao, de forma a garantir a qualidade dos produtos no mercado sendo composto por trs Vigilncias: Tecnovigilncia, Farmacovigilncia e Hemovigilncia. A Comisso de Risco formada por uma equipe multiprofissional, composta por enfermeiros, engenheiro, farmacutico e mdico. Atividades realizadas em VIGIPOS

Durante o ano de 2012, a Gerncia de Risco recebeu 126 notificaes das 03 Vigilncias e das reas de cosmticos e saneantes e destas enviou 111 ANVISA, atravs do NOTIVISA Sistema de Notificaes para a Vigilncia Sanitria, conforme descrito na tabela 1 e no grfico 1. Devido ao preenchimento incompleto dos dados nas fichas e por inconsistncia da notificao, 15 notificaes no puderam ser enviadas.
Quadro 55- Nmero de notificaes recebidas e enviadas no ano de 2012. Vigilncias (reas) Nmero de notificaes Nmero de notificaes recebidas 2012 enviadas ANVISA 2012 Tecnovigilncia 60 53 Farmacovigilncia 45 39 Hemovigilncia 18 16 Saneantes 01 01 cosmticos 02 02 Total 126 111 Fonte: Gerncia de Risco

Atividades de capacitao institucional

Foram ministradas pela comisso de risco, aulas nos cursos de medicina e enfermagem, e profissionais de enfermagem do HUPAA totalizando 59 aulas, descritas na tabela 2:
Quadro 56 Aulas ministradas pela comisso de risco no ano de 2012 AULAS QUANTIDADE Tecnovigilncia 17 Farmacovigilncia 20 Hemovigilncia 22 Total 59 Fonte: Gerncia de Risco

No perodo de 03 de maio a 05 de Junho de 2012, foi realizado um Curso de capacitao, com o tema Gesto de Risco e atuao em Tecnovigilncia, Farmacovigilcia e Hemovigilncia, com a participao de 13 Servidores lotados nos diversos setores (Banco de Leite, UTI Geral, Clnica Obsttrica, Clnica mdica, Clnica Cirrgica, UCI Neonatal, Farmcia, Laboratrio de Anlises Clnicas e cardiologia). Visando a segurana do uso da bomba de infuso de peristaltismo linear, foi solicitado a enfermeira representante da B Braun, treinamento em servio para a atualizao da equipe de enfermagem do hospital com a participao de 70 profissionais lotados nas clnicas e UTIs, Nefrologia, quimioterapia e hospital dia nos 03 turnos. Com a implantao do equipo segurana, macrogotas gravitacional com filtro de ar, filtro de partculas e membrana que impede a entrada de ar aps o trmino da infuso e do Conector com

96 borracha autovedante, foi realizado treinamento em servio para 93 profissionais de enfermagem das clnicas UTIs, Nefrologia, quimioterapia e hospital dia, nos 03 turnos, atravs da enfermeira da B Braun. Recebemos as enfermeiras Adriana de Moraes Correia e Maria do Socorro de Arajo Melo Santos, ambas da Gerncia de Risco da Maternidade Escola Santa Mnica, para visita tcnica, com objetivo de capacit-las nas aes realizadas nas reas de Tecnovigilncia, Farmacovigilncia, prqualificao de artigos medico - cirrgicos, entre outros. A enfermeira da hemovigilncia ministrou 18 aulas para os profissionais de enfermagem, sobre cuidados de enfermagem na administrao de hemocomponentes, com apresentaes realizadas nas clnicas e UTIs, nos turnos matutino e vespertino, tendo a participao de enfermeiros, enfermeiros residentes, tcnicos e auxiliares de enfermagem e estagirios. Em parceria com a ANVISA e o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Srio Libans (IEP/HSL) tambm foi realizado em 2012 o Curso de Extenso Universitria Sade Baseada em Evidncias, sendo dividido em 06 mdulos, com o objetivo de formar profissionais para tomar decises com relao a diagnstico, tratamento, prognstico e preveno no processo de assistncia sade. Destinado a profissionais de sade e graduados e vinculados s reas de qualidade e risco das instituies da rede sentinela da ANVISA e do HSL. O curso foi iniciado em 15 de maro de 2010 e foi concludo em 29 de novembro do mesmo ano, contou com 22 inscritos, sendo que destes apenas 05 concluram o curso. Com carga horria de 152 horas, as aulas ocorriam s quintas-feiras, das 10h30min s 12h30min, no mini-auditrio II do HUPAA/UFAL. O Programa Sentinelas em Ao uma atividade coordenada pela CVISS, em parceria com o Hospital Srio Libans e apoio da Rede Rute, com o propsito promover o intercmbio de conhecimentos relacionados Vigilncia Ps-Uso de Produtos e Segurana do Paciente, direcionado para as instituies que compem a Rede Sentinela de Servios de Sade de todo Brasil e Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria. A programao foi dividida em blocos temticos de assuntos relacionados Inovao em tecnologia para hospitais e o seu gerenciamento, Farmacovigilncia, Controle de Infeco Hospitalar e Segurana do paciente, alm de palestras sobre assuntos em evidncia no perodo. Foram exibidos em mdia 41 programas durante o ano de 2012, transmitidos ao vivo por vdeo conferncia. Pr-qualificao de material mdico-cirrgico

Foram encaminhados atravs da GR produtos para sade, para realizao de testes nos diversos setores do HUPAA, utilizando dois formulrios especficos: protocolo de avaliao e ficha tcnica para cada produto. Nos casos de produtos destinados ao uso da enfermagem os formulrios com as amostras dos produtos eram encaminhados Assessoria de Enfermagem na rea de Materiais (ADEAM), em se tratando de outras reas os itens eram encaminhados ao responsvel do setor competente. O quantitativo dos itens testados aprovados e reprovados encontra-se na tabela 3:
Quadro 57 Itens testados aprovados e reprovados no ano de 2012 Classificao Nmero de produtos testados Nmero de testes realizados Aprovados 22 59 Reprovados 13 27 Total 35 86 Fonte: Gerncia de Risco

Credenciamento ANVISA

O Hospital foi credenciado pela ANVISA, e se mantm na Rede de Hospitais Sentinela por atender as exigncias contratuais, com o envio de relatrios trimestrais para a ANVISA com

97 informaes relativas as notificaes das reas de Tecnovigilncia, Farmacovigilncia e Hemovigilncia, atividades de capacitao, Relatrio de evento adverso relacionado a realizao de enxertos/transplantes de crnea, implantao e acompanhamento dos comits de Transfusional e de Farmcia e Teraputica, participao no programa Sentinelas em ao. Outras aes da Gerncia de Risco

No perodo de fevereiro a maio e em cumprimento a NR 32, do Ministrio do Trabalho e Emprego, foram implementadas aes de segurana do trabalhador, com a implantao do uso de cateter venoso perifrico e dispositivo intravenoso perifrico (scalp), com dispositivo de segurana e lancetas retrteis, alm das agulhas hipodrmicas j em uso desde agosto/2011. Estas aes visam a eliminao dos riscos de acidentes de trabalhos com material perfuro-cortante envolvendo material biolgico (sangue e outros fluidos corporais). Realizada visita tcnica ao HUPAA atravs da equipe tcnica da Universidade de So Paulo /Instituto de Eletrotcnica e energia em cumprimento ao cronograma de atividades do Projeto PROSEG-SUS realizado com a parceria da ANVISA. Ocorrida no perodo de 28/05 a 01/06/12, com avaliao de 27 equipamentos de um total previsto de 45, onde 18 destes no puderam ser liberados devido ao uso em pacientes no momento da visita, com defeito, fora de utilizao ou falta de peas que inviabilizou a avaliao. Mesmo sem atingir todos os equipamentos a visita coordenada por Amanda C. Soares foi considerada satisfatria. Em agosto/2012 foi realizada a implantao do uso do equipo de segurana, macrogotas gravitacional com filtro de ar, filtro de partculas e membrana que impede a entrada de ar aps o trmino da infuso, o qual evita a contaminao do sistema de infuso quando da obstruo do mesmo, nas possveis tentativas de desobstru-lo, alm do risco de introduo de cogulo neste momento evitando assim o risco tromboembolia. Reduz as horas trabalhadas a mais da enfermagem na realizao de um novo acesso venoso aps obstruo do catter. Evita a entrada de ar no sistema eliminando o risco de embolia gasosa. Ainda no ms de agosto e em cumprimento a NR 32, do Ministrio do Trabalho e Emprego, foram implementadas aes de segurana do trabalhador, com a implantao do uso do Conector com borracha autovedante, para uso em cetteres e scalp salinizados, nas extremidades de polifix, sendo este, livre de ltex, que dispensa o uso de agulhas e tampas, acesso para seringas e equipos com conexes luer slip e luer lock, adaptvel a circuitos adulto, peditricos e neonatais, para administrao de medicamentos, lipdeos, sangue, hemoderivados, quimioterpicos. Estas aes visam eliminao dos riscos de acidentes de trabalhos com material prfuro-cortante envolvendo material biolgico (sangue e outros fluidos corporais), aumentando assim a segurana nas infuses de solues de grande e pequenos volumes e multi-insfuses. 12.3 Servio de Controle de Infeco Hospitalar As atividades do Servio de Controle de Infeco Hospitalar (SCIH), rgo executivo, esto de acordo com as diretrizes traadas em reunies peridicas com a Comisso de Controle de Infeco Hospitalar (CCIH), rgo consultivo, onde so discutidas as atividades prioritrias.Em 2011, a SCIH realizou vrias atividades, tais como: Pesquisa para investigao de ocorrncia de infeco hospitalar para notificao destas e tomada de decises que se faam necessrias bem como incluso nas estatsticas do hospital. Todas as ocorrncias de infeco foram tabuladas e encaminhadas, ms a ms, para o setor de estatstica (custos) do HUPAA. Todas as planilhas de casos de infeco esto anexadas a este relatrio; Aquisio de receiturio de antimicrobianos, diariamente, exceto feriados e finais de semana, na farmcia hospitalar para conhecimento, avaliao, sugesto mdica do

98 controle de infeco para troca de antibitico, dependendo da situao, digitao dos antibiticos prescritos alm de rastreamento de casos de notificao de acordo com as justificativas descritas nestes receiturios; Busca diria, no laboratrio de anlises clnicas do HUPAA, setor de microbiologia, de resultados de culturas realizadas nos pacientes internos no HUPAA. Aps serem adquiridos no laboratrio todos os resultados de culturas positivas so digitados e analisados. A anlise realizada serve de parmetro para pesquisa de infeces e para tomada de decises acerca de procedimentos como: mudana de antibitico que o paciente est usando; necessidade de manter o paciente em precaues e isolamento, orientao aos servidores que esto em atividade junto ao paciente, etc.; Visita diria s unidades de internao para acompanhamento dos pacientes com suspeita ou risco de infeco relacionada assistncia sade; Elaborao de parecer com o enfoque em controle de infeco para os diversos pedidos dos diversos servios do HUPAA; Recepo e orientao de estudantes de diversos cursos na rea de sade, tanto em nvel tcnico como em nvel universitrio, inclusive ps-graduao, interessados em pesquisar sobre controle de infeco hospitalar; Apresentao do servio para estudantes de enfermagem do estgio curricular noobrigatrio e realizao de micro aulas com enfoque em controle de infeco relacionada assistncia sade; Acompanhamento de residentes de enfermagem do setor de infectologia do Hospital Escola Hlvio Auto HEHA que solicitaram este campo para aprendizagem; Realizao do primeiro atendimento aos profissionais acidentados com material perfuro-cortante/biolgico. No ano de 2012, repetiu-se o nmero de acidentes notificados em 2011. 24 acidentados foram atendidos e notificados pelo SCIH. Neste primeiro atendimento alm de solicitao de exames laboratoriais para o acidentado e para o paciente fonte do acidente, o SCIH tambm preenche o protocolo de atendimento com todos os dados sobre o acidentado, paciente fonte e causas do acidente. Estas informaes so encaminhadas para o SESMET. No SESMET a enfermeira preenche a ficha de notificao do SINAN e tambm no SESMET que sero observados os resultados dos exames solicitados pelo SCIH para conduta. A ficha de notificao preenchida pelo SESMET encaminhada por este ao NHE que atualmente digita os dados em meio eletrnico e divulga relatrios acerca das condies dos acidentes tais como: profissionais mais acometidos, setores onde mais acontecem acidentes, etc.; Sensibilizao aos diversos profissionais do HUPAA sobre biossegurana, preveno de acidentes ocupacionais e normas de atendimento a pacientes procedentes de outros estabelecimentos de assistncia sade; Participao em capacitao sobre Influenza A H1N1 no dia 25 de julho por solicitao da equipe da Secretaria de Sade do Estado de Alagoas. Aps a participao nesta capacitao o SCIH realizou reunio com: ASCOM, NHE, NEP e Farmcia para definir estratgias de divulgao do assunto e capacitao dos profissionais do HUPAA para atendimento aos casos de INFLUNZA A. A palestra para discusso sobre o tema foi realizada em conjunto com o NHE, no dia 15 de agosto, proferida pela Dra Raquel Guimares, divulgada pelo NEP e ASCOM. Um dos momentos de palestra foi fotografado pela ASCOM e divulgado em jornal do HUPAA; Divulgao em todos os setores de internao, inclusive UTIs, de micro-organismo e seu perfil de sensibilidade encontrado nas culturas solicitadas pelos profissionais que atendem estas unidades; Solicitao em reunio no dia 26 de setembro de 2012, ao representante do NTI e sistema de informao SOUL MV e ao responsvel pelo laboratrio de microbiologia

99 para incluso dos dados laboratoriais no sistema de informao SOUL MV evitando retrabalho do SCIH em digitar as culturas novamente. O SCIH aguarda esta ao; Participao em reunies da Comisso Estadual de Controle de Infeco em Servio de Sade por solicitao deste rgo; e Elaborao e envio dos dados de ocorrncia de infeco no HUPAA Comisso Estadual de Controle de Infeco em Servio de Sade por solicitao deste rgo que subordinado ANVISA; Fazem parte da CCIH, de acordo com a Portaria n 8/2011 DG/HU/UFAL, de 14 de junho de 2011, assinada pelo Diretor Geral Dr. Paulo Luiz Teixeira Cavalcante: Margareth Dayse Medeiros Monteiro Presidente. Representante do servio Mdico; Ivanilza Emiliano dos Santos Representante do servio de Enfermagem; Tnia Beatriz Batista dos Reis Representante do Servio de Farmcia; Jorge Ferreira da Silva Representante do Laboratrio de Microbiologia; Carla Rejane Niccio de Arajo Representante da Administrao. Esta comisso tem seu regimento interno aprovado pelo Diretor Geral.