PEE - 2012-2016 - v1 - 2012 PDF

P EE 2 01 2 - 20 16
PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL
MARZO 2012
CONTENIDO
PRESENTACIN ......................................................................................................................................... 4 INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 6 RESOLUCIN DE DIRECTORIO N 16/2011: AUTORIZACIN PARA LA ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO............................................................................................................................................ 9 RESOLUCIN DE DIRECTORIO N 04/2011: APROBACIN DEL PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL PEE 2012 - 2016 ............................................................................................................................................. 11
PARTE I: DIAGNOSTICO SITUACIONAL

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 3. ANLISIS DEL ENTORNO .............................................................................................................. 15 OFERTA Y DEMANDA DE COMBUSTIBLES LQUIDOS ................................................................... 15 MARCO REGULATORIO ................................................................................................................ 24 POLTICAS DEL SECTOR ................................................................................................................ 26 LOS CLIENTES DE YPFB LOGISTICA S.A. ........................................................................................ 31 ANLISIS INTERNO ...................................................................................................................... 34 CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE ............................................................................ 34 ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL ...................................................................... 38 ANLISIS FODA ............................................................................................................................ 39
PARTE II: PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL 2012 - 2016

1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIN, VISIN Y VALORES ............................................................. 42 FACTORES CLAVES DE XITO Y PERSPECTIVAS DEL PEE .............................................................. 43 OBJETIVOS ESTRATGICOS .......................................................................................................... 44 N 1: FORTALECER LA GESTIN EMPRESARIAL ........................................................................... 45 N 2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y OPTIMIZACIN OPERATIVA .......................................... 59 N 3: DESARROLLAR PROYECTOS DE EXPANSIN ....................................................................... 66 N 4: MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ATENCIN AL CLIENTE E IDENTIFICAR LOS MERCADOS DE DESARROLLO ...................................................................................................... 76 N 5: GARANTIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA............................................................... 80 MAPA ESTRATGICO EMPRESARIAL ............................................................................................ 82
PARTE III: PLAN DE INVERSIONES

1. 2. 3 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PEE 2012 - 2016....................................................................... 85 INVERSIONES EN CONSOLIDACIN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ................................... 85 INVERSIONES EN CONTINUIDAD, ADECUACIN Y EXPANSIN ................................................... 86
Plan Estratgico Empresarial 2012 2016
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PARTE IV: IMPLEMENTACIN, MONITOREO Y EVALUACIN

1. 2. IMPLEMENTACIN DEL PEE 2012-2016 ...................................................................................... 91 CICLO PERMANENTE DEL MONITOREO Y EVALUACIN .............................................................. 92
ANEXOS
ANEXO I: CUADRO DE ESTRATEGIAS Y METAS OBJETIVO ESTRATGICO 1 ...................................... 94
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P R E S E N TA C I N
YPFB Logstica S.A. como parte de la Corporacin YPFB y en el marco de la consolidacin del proceso de nacionalizacin de los hidrocarburos, presenta su primer PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL - PEE plurianual para el quinquenio 2012 2016. Este Plan es el resultado del trabajo conjunto entre las Gerencias de rea Organizacional, Direcciones, Jefaturas de Unidad, Superintendencias de rea Operativa, Tcnicos y el primer Directorio de la Empresa que llevaron adelante este trabajo. La Restructuracin del Sector de Hidrocarburos que se ha implementado en nuestro pas define una estructura integrada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energa - MHE como cabeza de sector, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH como entidad reguladora, la Empresa Boliviana de Industrializacin de Hidrocarburos EBIH y Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB Corporativo como empresas operadoras de la cadena de hidrocarburos. Estas instancias se constituyen en los ejecutores del Plan Nacional de Desarrollo Sector Hidrocarburos, del Plan de Desarrollo Energtico y de la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos definidas por el MHE en cumplimiento del mandato constitucional. El Plan Estratgico Corporativo 2011 2015 aprobado por YPFB en base a los lineamientos anteriores se constituye en el referente para la elaboracin del Plan Estratgico Empresarial - PEE 2012 2016 de YPFB Logstica S.A. que presentamos. Actualmente YPFB Logstica S.A. es responsable de operar el sistema de transporte de hidrocarburos - combustibles lquidos por su red de poliductos con una extensin de 1.449 km de longitud que recorren 7 departamentos del pas y adems opera el sistema de almacenaje de hidrocarburos combustibles lquidos mediante 16 plantas de almacenaje distribuidas en 8 departamentos. En este contexto, YPFB Logstica S.A. formula su PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL plurianual 2012-2016 (PEE), como un instrumento fundamental para guiar su futuro accionar. El PEE se constituye en el primer documento de consulta y referencia de la empresa y en consecuencia es la base sobre la cual se desarrollar su futuro empresarial, con los ajustes peridicos que sean necesarios. Se explica hacia donde se quiere ir y lo ms importante, explica el cmo piensa lograr este futuro.
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Se busca promover una gestin de mejora continua, con implementacin de tecnologas de informacin y capacitacin permanente del talento humano, traza un mapa estratgico para alcanzar la visin empresarial, orientada fundamentalmente hacia la excelencia de gestin. Se busca tambin garantizar la continuidad operativa y realizar las expansiones de logstica que sean necesarias para el uso de nuestros principales clientes. Finalmente mencionamos que este Plan se alinea a los objetivos estratgicos establecidos en el Plan Estratgico Corporativo PEC 2011 2015 formulado por YPFB.
Ing. Pablo Pal Zubieta Arce Gerente General
Lic. John Delfn Vargas Vega Presidente Ejecutivo
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INTRODUCCIN
YPFB Logstica S.A. en el marco establecido en el Plan Estratgico Corporativo 20112015 (PEC), ha considerado la importancia de establecer un Plan Estratgico Empresarial 2012-2016 (PEE), que brinde las directrices estratgicas de la gestin empresarial para el prximo quinquenio. El PEE tiene como macroobjetivo el de lograr que el sistema de abastecimiento del mercado interno de hidrocarburos combustibles lquidos garantice la seguridad energtica del pas. El PEE 2012 - 2016 fue aprobado para su elaboracin y desarrollo el 20 de Julio del ao 2011, a travs de la Resolucin de Directorio No 016/2011, desde esta fecha se han desarrollado acciones participativas en la empresa para lograr este instrumento de referencia obligatorio para la formulacin de estrategias y objetivos que permitan migrar de una gestin solamente operativa con estancamiento de las inversiones a una gestin caracterizada por la expansin de su logstica mediante nuevas inversiones. La presencia nacional de YPFB Logstica S.A. se constituye en un factor estratgico para el abastecimiento del pas. Sin embargo la antigedad de las instalaciones y la dispersin geogrfica de las mismas denotan la importancia para contar con una visin estratgica a corto, mediano y largo plazo que permita a la empresa generar una logstica de transporte y de almacenaje suficiente, con flexibilidad y versatilidad operativa para atender las exigencias del crecimiento de la demanda.. La parte I en el PEE, corresponde al diagnstico situacional de la empresa, donde se realiza el anlisis del entorno que contiene fuerzas externas que a su vez se constituyen en factores no controlables que pueden crear oportunidades y amenazas para la empresa. Para responder adecuadamente a los factores externos, se estudian los aspectos internos que son controlables de modo de identificar las fortalezas y debilidades existentes en la empresa; mismos que se han traducido en un anlisis FODA, desarrollados en los 2 talleres empresariales. Este Anlisis FODA permite establecer cuatro perspectivas o directrices estratgicas que nos permiten desarrollar el Plan. Las perspectivas estratgicas establecidas son: CONSOLIDACIN Y EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. CONTINUIDAD OPERATIVA Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE EXPANSIN.
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GESTIN DE ATENCIN AL CLIENTE. RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA.
La formulacin de PEE 2012 - 2016 se estableci de acuerdo al siguiente esquema:
VISION Y MISION
PLAN DE ACCION
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
ESTRATEGIAS
PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
El PEE determina: Perspectivas Estratgicas (4), Objetivos Estratgicos (5), Estrategias (27) y Objetivos Tcticos o Especficos (107) con sus respectivos indicadores, lnea base y sus metas cualitativas y cuantitativas. EL PEE es imprescindible para lograr una correspondencia entre la creciente complejidad del entorno, por un lado y la capacidad de la formulacin de ESTRATEGIAS por otro. A este desafo se da una respuesta real y viable; la de implementar un Sistema de Gestin Empresarial (SGE) con sus diferentes subsistemas o mdulos. Tambin se plantea un importante cambio cultural, con una planificacin estratgica permanente, desafiante, participativa, explcita y ampliamente compartida y difundida. Puede asegurarse que las acciones adoptadas desde diversos mbitos de la empresa han sido consideradas de manera que sean consistentes entre s y congruentes con los objetivos estratgicos (PARTE II). Los recursos necesarios para efectivizar las inversiones descritas en el PEE se visualizan con una aproximacin que corresponde a esta fase inicial de los proyectos (PARTE III). Adems bajo la filosofa de una mejora continua, el PEE contempla la revisin o ajustes anuales o peridicos descritos en la PARTE IV.
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El ciclo cerrado y recurrente establecido en el Sistema de Gestin de la Calidad planteado como herramienta de la mejora continua se basa en 4 pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Esta Sistema permitir la implementacin as como la revisin y ajustes peridicos del PEE, de tal manera que al aplicarla se autogenere un mejoramiento continuo en la Empresa.
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R E S O LU C I N D E D I R E C T O R I O N 1 6 / 2 0 1 1 : AU TO RI Z A C I N PA R A LA E L A B O RA C I N D E L P L A N E S T R AT G I C O
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R E S O LU C I N D E D I R E C T O R I O EMPRESARIAL PEE 2012 - 2016
N 0 4 / 2 0 1 2 : A P RO B A C I N D E L P L A N E S T R AT G I C O
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PARTE I: DIAGNSTICO SITUACIONAL DE YPFB LOGSTICA S.A.
1.
A N LI S I S D E L E N T O R N O
Para la formulacin del PEE se realiz el anlisis del entorno de la empresa, desde un mbito enmarcado en la evolucin de oferta y demanda de combustibles lquidos, las polticas del sector establecidas en la Constitucin Poltica del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Energtico y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, el mbito regulatorio definido mediante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el corporativo instituido por YPFB.
1 . 1 O F E R TA Y D E M A N D A D E C O M B U S TI B LE S L Q U I D O S
La oferta y demanda de hidrocarburos lquidos fue analizada y proyectada por YPFB Corporacin y difundida mediante el PEC, donde se observa el comportamiento histrico y proyectado de Diesel Oil y Gasolina Especial. El comportamiento histrico (2006-2010) de la demanda de combustibles lquidos muestra un crecimiento promedio del 5% para DO y 13% para GE. La demanda histrica de Diesel Oil alcanz a 109,894 m3/mes y por Gasolina Especial ascendi a 84,404 m3/mes, ambos en 2010.
Demanda histrica de GE y DO
250,000 200,000
m3 / mes
150,000 100,000
50,000 GE DO 2006 2007 2008 2009 2010
50,238
94,725 156,828
56,954
99,874 171,169
68,747
102,421 181,213
75,969
105,243 194,298
84,404
109,894 209,932
TOTAL
Las tasas de crecimiento histrica y proyectada de combustibles lquidos considerados en el PEC son:
Producto DO GE 2006 - 2010 5% 13% 2011 - 2015 5% 9% 2016 - 2020 5% 7%
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Las proyecciones registradas en PEC para el abastecimiento de Diesel Oil prevn un dficit entre la oferta y demanda desde el 46% al 50% en el periodo 2012 y 2016. Por su parte, para la Gasolina Especial el dficit entre la produccin nacional y la demanda disminuir del 19% al 18% entre los aos 2012 y 2016. Ambas estimaciones se enmarcan en un escenario sin prospectos exploratorios. El comportamiento histrico (2006-2010) de la demanda de GLP muestra un crecimiento promedio del 2%. La demanda histrica alcanz a 1.037 Mbpd durante el 2010.
La tasa de crecimiento histrica y proyectada de GLP considerada en el PEC es:

Producto GLP 2006 - 2010 2% 2011 - 2015 4% 2016 - 2020 3%
Las proyecciones registradas en PEC para el abastecimiento de GLP prevn el control de la demanda al 2016 debido a la construccin de la planta separadora de lquidos de Rio Grande.
DIESEL OIL
Las proyecciones al 2026 de la demanda, la produccin nacional en refineras con incremento de la capacidad de produccin y a plena carga, produccin nacional en refineras con incremento de la capacidad de produccin sin y con prospectos exploratorios se muestran en los grficos siguientes.
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DEMANDA Y OFERTA: REFINERAS CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y A PLENA CARGA 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 M3 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total YPFB Refinacion Oro Negro Reficruz Parapet Demanda
DEMANDA Y OFERTA: REFINERAS CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y SIN PROSPECTOS EXPLORATORIOS 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 M3 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total YPFB Refinacion Oro Negro Reficruz Parapet Demanda
DEMANDA Y OFERTA: REFINERAS CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y CON PROSPECTOS EXPLORATORIOS
4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 M3 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Total YPFB Refinacion Oro Negro Reficruz Parapet Demanda
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Las proyecciones al 2026 de la importacin de Diesel Oil por Occidente (Arica Ilo) tomando en cuenta las ampliaciones en refineras y sin prospectos exploratorios alcanzaran a los 200.000 m3/mes en la dcada de los aos 2020. De este total importado por occidente, 70.000 m3/mes sern destinados a Oriente y 25.000 m3/mes al rea Centro. El grafico siguiente muestra esta evolucin:
Importado DO Occidente M3/mes

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Para Occidente
De Occidente a Oriente
De Occidente a Centro
De Occidente a Sur
GASOLINA ESPECIAL
Las proyecciones al 2026 de la demanda, la produccin nacional en refineras con incremento de la capacidad de produccin y a plena carga, produccin nacional en refineras con incremento de la capacidad de produccin sin y con prospectos exploratorios se muestran en los grficos siguientes.
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DEMANDA Y OFERTA: REFINERAS CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y A PLENA CARGA 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 M3 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total YPFB Refinacion DEMANDA Y OFERTA: REFINERAS CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y SIN PROSPECTOS EXPLORATORIOS 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 M3 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total YPFB Refinacion Oro Negro Demanda
DEMANDA Y OFERTA: REFINERAS CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y CON PROSPECTOS EXPLORATORIOS 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 M3 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total YPFB Refinacion Oro Negro Demanda
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GLP
La macro estrategia de abastecimiento considera las proyecciones al 2026 de la produccin de plantas actuales, la produccin nacional de refineras y la incorporacin de las nuevas plantas de Rio Grande (2013) y Gran Chaco (2014), suficientes para satisfacer la demanda al 2026 y mostradas en el grfico siguiente.
3,500.00 3,000.00 2,500.00 TMD 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Planta Gran Chaco Planta Ro Grande Produccin Refineras Produccin Plantas Actuales Demanda Nacional
Con una produccin por encima de 2500 TMD de GLP del pas se convierte en exportador de GLP a los mercados vecinos.
LA MACRO ESTRATEGIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO NACIONAL: 2012-2026
YPFB Corporacin ha trabajado la Macro Estrategia de abastecimiento nacional de carburantes lquidos con un horizonte hasta el ao 2026, considerando el abastecimiento de Diesel Oil (DO), Gasolina Especial (GE) y Gas Licuado de Petrleo (GLP). Presentada ante el Consejo de Administracin de Empresas Subsidiarias en fecha 28 de octubre de 2011 por la Gerencia Nacional de Comercializacin y por YPFB Logstica S.A. La estrategia de abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos lquidos en el pas estima la importacin de Diesel Oil en un 50% en el quinquenio 2012-2016. Para la Gasolina Especial se prev el siguiente comportamiento: durante el periodo 20122014 se importar el 20% de la demanda nacional, la gestin 2015, 2016 se cubrir el 100% con producto nacional, debido al incremento de la produccin de refinera, a partir del 2017 se continuar con la importacin de GE para cubrir la demanda.
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Se prev un cambio gradual en la logstica de transporte y almacenaje que soporte el abastecimiento nacional, a travs de la ejecucin de proyectos a ser implementados estructurando el ingreso de productos importados por tres bloques hasta el 2026: Bloque 1: Importacin del Sur para abastecer las siguientes plazas: Villamontes, Tarija, Villazn (GE), Bermejo, Yacuiba. Camiri, Monteagudo, Sucre, Potos (GE), Uyuni (GE), Tupiza y la ciudad de Santa Cruz (30%) Bloque 2: Importacin de Oriente para abastecer las siguientes plazas: Puerto Suarez San Jos de Chiquitos La Paz, Cobija, Oruro, Potos (DO), Uyuni (DO), Tupiza (DO), Cochabamba, Puerto Villarroel, Trinidad, Riberalta, Guayaramerin, Montero y la ciudad de Santa Cruz (70%)
Bloque 3: Importacin de Occidente para abastecer las siguientes plazas:
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Abastecimiento de Diesel Oil
La produccin nacional de Diesel Oil prevista para el quinquenio 2012-2016 llegar a abastecer el 50% de la demanda, requirindose la importacin de la diferencia. El programa de abastecimiento prev para el departamento de Santa Cruz un 70% de importacin de occidente y 30% de importacin del Sur.
Demanda-Oferta DO
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2012
2012 Demanda DO (m3/mes) Tasa Crecim % Oferta DO Nal. % Oferta DO Imp. 126,294 50% 50%
m3 / mes
Demanda DO Oferta DO Nal. Oferta DO Imp.
2013
2013
2014
2015
2014
2016
2015 2016 161,944 6.0% 40% 60% Promedio 144,000 6.4% 47% 53%
135,011 6.9% 45% 55%
143,926 152,827 6.6% 53% 47% 6.2% 46% 54%
Abastecimiento de Gasolina Especial
La produccin nacional de Gasolina Especial prevista para el quinquenio 2012-2016 llegar a abastecer el 80% de la demanda en promedio, requirindose la importacin de la diferencia para el abastecimiento hasta el 2015 ao en el que se tiene previsto el incremento de la produccin nacional, la que permitira cubrir el 100% de la demanda nacional de Gasolina Especial en el pas.
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Demanda-Oferta GE
140,000 120,000 100,000
m3 / mes
80,000 60,000 40,000 20,000 (20,000) 2012 2013 2014 2015 2016
Demanda GE Oferta GE Nal. Oferta GE Imp.
2012 Demanda GE (m3/mes) Tasa Crecim % Oferta GE Nal. % Oferta GE Imp. 100,565
2013
2014
2016
Promedio
108,028 115,765 132,053 116,026 7.4% 7.2% 6.7% 7.0% 77% 79% 70% 99% 85% 23% 21% 30% 1% 15%
PROYECTOS DE EXPANSIN DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Los proyectos de expansin de transporte y almacenaje desarrollados por YPFB Logstica S.A. hasta su etapa de Ingeniera Conceptual contemplan el crecimiento previsto de la demanda y la provisin de stock de seguridad que garantice el abastecimiento continuo. Estos proyectos han sido visualizados y priorizados con YPFB Corporacin.
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TAG de Proyecto TRANSPORTE
Nombre del Proyecto
Fase
1 2 3 4 5 6 7 8 9
YPFBL-GGRL-GING-006-11 YPFBL-GGRL-GING-037-11 YPFBL-GGRL-GING-038-11 YPFBL-GGRL-GING-005-11 YPFBL-GGRL-GING-004-11 YPFBL-GGRL-GING-042-11 YPFBL-GGRL-GING-036-11 YPFBL-GGRL-GING-043-11 YPFBL-GGRL-GING-
Ampliacin PVT (6) Ampliacin PCS (6) Ampliacin PSP (6) Ocolp II Inverso (Caracollo-Cbba) Construccin Poliducto PCM (10) (Cbba-Montero) Construccin Poliducto PMSC (8) (Montero- Santa Cruz) Adecuacin PSCZ (Bombeo Camiri- Santa Cruz) Estacin de recepcin y Bombeo Bidireccional Patacamaya, sistemas de evacuacin. Continuidad Operativa ALMACENAJE
FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1
9 10 11 12
YPFBL-GGRL-GING-001-11 YPFBL-GGRL-GING-002-11 YPFBL-GGRL-GING-039-11 YPFBL-GGRL-GING-
ICA- Incremento de la Capacidad de Almacenaje PMONT- Planta de Almacenaje Montero PSLP- Planta Sur La Paz Continuidad Operativa
FEL 3 FEL 2 FEL 1
1 . 2 M A R C O R E G U L AT O R I O
La Constitucin Poltica del Estado (CPE) y la Ley de Hidrocarburos N 3058 de fecha 17 de mayo 2005, establecen el marco legal que rigen el sector, para garantizar a corto, mediano y largo plazo la seguridad energtica satisfaciendo la demanda nacional. Es necesario aclarar que la mencionada Ley se encuentra en etapa de adecuacin a la nueva CPE. El Ministerio de Hidrocarburos es la autoridad competente que formula, evala y controla las polticas en materia de hidrocarburos, para este efecto se ha elaborado la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) y el Plan de Desarrollo Energtico (PDE), teniendo actualmente tuicin sobre la ANH.
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es el Ente Regulador de las actividades de transporte, refinacin, almacenaje y comercializacin, adems de las actividades de exploracin y explotacin en un futuro prximo, entre sus principales atribuciones est la de otorgar licencias y autorizaciones para las actividades del sector de hidrocarburos. Llevando registro de las empresas que operan en el sector, aprueba las tarifas de las actividades reguladas, y contrala la razonabilidad y prudencia de los gastos de las empresas. YPFB Corporacin a nombre del Estado Boliviano ejerce el derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos y representa al Estado en la suscripcin de Contratos Petroleros y ejecucin de las actividades de la cadena productiva; El carcter corporativo de YPFB est definido mediante Decreto Supremo N 29507 del 9 de abril de 2008. ACTIVIDAD REGULADA DE TRANSPORTE POR POLIDUCTO YPFB Logstica S.A. opera bajo un permiso temporal en tanto concluya con la ejecucin de todos los tems del plan de adecuacin aprobado por la ANH para obtener las licencias de operacin de los ductos. La Empresa como operador de la actividad de transporte por ductos, en consulta con los cargadores (YPFB y YPFBR) deben acordar los Trminos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS) para contar con la aprobacin del ente regulador (ANH). La tarifa de transporte es aprobada por el Ente Regulador y debe ser revisada cada cuatro aos, bajo los siguientes principios: a) Asegurar el costo ms bajo a los usuarios, precautelando seguridad y continuidad del servicio a travs de la expansin de los sistemas de transporte en el territorio nacional; b) Permitir a los concesionarios, bajo una administracin racional, prudente y eficiente, percibir los ingresos suficientes para cubrir todos sus costos operativos e impuestos, depreciaciones y costos financieros y obtener un rendimiento adecuado y razonable sobre su patrimonio neto; c) Asegurar eficiencia de las operaciones y optimizar las inversiones.
La actividad de transporte por ductos de acuerdo a lo establecido en el Artculo 14 de la Ley 3058 es un servicio pblico, se rige en los principios de eficiencia, transparencia,
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calidad, continuidad, regularidad, neutralidad, competencia y adaptabilidad para satisfacer las necesidades energticas de la poblacin y de la industria. YPFB Logstica S.A. como operador de transporte por ductos debe efectuar el mantenimiento de sus instalaciones a fin de asegurar un servicio regular y continuo a los consumidores o usuarios, presentando sus planes de mantenimiento y realizando inversiones que garanticen la continuidad operativa y expansin. Toda ampliacin de la red de ductos propuesta por YPFB Logstica S.A., solicitada por la ANH o los Cargadores, debe ser presentada y aprobada por el ente regulador, quien aprobar el proyecto en base a un anlisis de demanda real y sus proyecciones.
ACTIVIDAD NO REGULADA DE ALMACENAJE EN PLANTAS De acuerdo a lo establecido en el D.S.26167 es un servicio pblico, sujeto entre otros a los principios de continuidad y regularidad, para satisfacer las necesidades energticas de la poblacin y de la industria. La actual tarifa de almacenaje se estableci mediante Resolucin Ministerial 366-2011 de fecha 07 de septiembre de 2011 en cumplimiento al D.S.0970 de la misma fecha. La actividad de almacenaje requiere autorizacin y licencia de operacin de la ANH, previo cumplimiento de requisitos legales, econmicos, tcnicos, de seguridad industrial y ambiental. El almacenaje comprende: recepcin, almacenaje y despacho de los hidrocarburos, debiendo adoptar las medidas de seguridad correspondientes para precautelar la calidad y cantidad de los productos.
1 . 3 P O L T I C A S D E L S E C T O R
Plan Nacional De Desarrollo (PND) El PND fue aprobado por Decreto Supremo N 29272 de fecha 12 de septiembre de 2007, donde se determinan los lineamientos estratgicos: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrtica para Vivir Bien. Dentro de la Bolivia Productiva se establece que el sector estratgico de hidrocarburos es uno de los generadores de excedentes
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econmicos y divisas que impulsen el desarrollo productivo nacional, junto a la minera, electricidad y recursos ambientales. El PND plantea el rol protagnico que ejerce el Estado, desde la recuperacin y consolidacin de los recursos hidrocarburferos, planificando y participando en todo el ciclo productivo a travs de sus instituciones como son el Ministerio de Hidrocarburos y Energa, YPFB Corporacin y el Ente Regulador. Entre las polticas y estrategias establecidas en el PND se citan: Recuperar y consolidar la propiedad y el control de los Hidrocarburos, a travs de un nuevo marco legal y el potenciamiento de las instituciones del sector; Garantizar la seguridad energtica nacional y consolidar el pas como centro energtico regional, orientados al desarrollo de la red de distribucin, que incluye el programa de desarrollo de la infraestructura de transporte por ductos y almacenaje de gas natural y lquidos para el mercado interno (incremento de la capacidad instalada de distribucin). Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) fue publicada el ao 2008 por el Ministerio de Hidrocarburos y Energa, en el ejercicio de su funcin de cabeza de sector. Este documento de importancia nacional define a corto, mediano y largo plazo, las actividades programas y proyectos de la cadena hidrocarburfera, planteando resultados hasta el ao 2017, en el nuevo escenario como consecuencia del proceso de nacionalizacin de los hidrocarburos. La EBH prev el desarrollo de la cadena de hidrocarburos a travs del incremento de inversiones a cargo de las empresas pblicas y privadas, bajo la direccin del Estado Plurinacional. La Estrategia consta de cuatro partes: a) La Poltica Nacional de Hidrocarburos, definida previamente en el PND y en concordancia con sus lineamientos, cuenta con principios fundamentales, donde se prev, adems de otras, el garantizar la seguridad energtica, y potenciar la gestin eficiente y sustentable de las empresas estatales del sector. Bajo los principios de la EBH, YPFB Logstica S.A., a travs de los objetivos y estrategias internas, contribuir en la consecucin de las polticas nacionales de
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garantizar la seguridad energtica nacional, abastecimiento de combustibles lquidos y ampliacin del sistema de transportes. b) El entorno mundial y nacional referido a las reservas hidrocarburiferas, la produccin y consumo de petrleo y gas natural a nivel mundial, as como el entorno nacional. c) La Estrategia de Hidrocarburos en la cadena de hidrocarburos prev para YPFB Logstica S.A. incrementar su capacidad de transporte y almacenaje de combustibles lquidos y GLP, se ha previsto la reglamentacin tarifaria y la ejecucin de inversiones en el marco de garantizar un stock de seguridad energtica en el mercado interno. d) La Restructuracin del Sector define una estructura integrada por: el MHE, la ANH, la EBIH y un YPFB de carcter Corporativo. El Plan de Desarrollo Energtico (PDE) El Plan de Desarrollo Energtico emitido en 2009 por el MHE, plantea escenarios para cubrir la demanda energtica. El Plan define que YPFB es el nivel operativo de ejecucin de proyectos enfocados al incremento de produccin de combustibles (especialmente Diesel Oil y GLP en refineras), y el desarrollo de la infraestructura de almacenaje de combustibles lquidos y GLP que permitan el acceso energtico a la poblacin boliviana. Plan de Inversiones de YPFB Corporacin 2011-2015 El Plan de Inversiones 2011-2015 de YPFB fue publicado en octubre 2010, respondiendo al PND y la EBH, donde prioriza una cartera de proyectos en cada una de las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos. De esta manera, en el mencionado Plan de Inversiones se plantea un Plan de Almacenaje y un Plan de Transporte que incluye los siguientes proyectos para YPFB Logstica S.A.: Almacenaje: Ampliacin o Incremento de la Capacidad de Almacenaje en plantas existentes, adecuacin de las mismas y construccin de una nueva Planta en la ciudad de Montero.
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Transporte: Conclusin del OCOLP II, en el tramo Caracollo Sica Sica, la construccin del Poliducto Cochabamba - Montero (PCM), Optimizacin incremento del PVT y la implementacin de un sistema SCADA en el OCOLP I.
Plan Estratgico Corporativo 2011-2015 (PEC) El Plan Estratgico Corporativo 2011-2015 (PEC) fue publicado por YPFB en diciembre de la gestin 2010. En el PEC se defini la misin, visin y valores, adems de haber realizado un diagnstico situacional (FODA) de la Corporacin, aspectos que definen el marco de la planificacin de las subsidiarias. Asimismo, establece los lineamientos de accin de la corporacin en funcin a objetivos estratgicos, estrategias y metas claramente identificadas. Por lo tanto, las empresas subsidiarias de YPFB Corporacin deben alinear sus planes de corto y largo plazo. Para el logro de los objetivos estratgicos de la corporacin, YPFB Logstica S.A. contribuir con proyectos de expansin en las actividades de Transporte y Almacenaje, segn los siguientes objetivos estratgicos corporativos: Objetivo Estratgico Corporativo N4: Avanzar hacia el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos lquidos y sus derivados. Objetivo Estratgico Corporativo N5: Consolidar YPFB como una corporacin moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medioambiente y con responsabilidad social. En la parte correspondiente al Plan de Inversiones del PEC, se prev un Plan de Transporte que busca asegurar la disponibilidad de transporte de hidrocarburos lquidos en forma oportuna para la atencin de la creciente demanda en el mercado interno con la ejecucin de los siguientes proyectos: Conclusin OCOLP II (tramo Cochabamba Caracollo): En vista de que el OCOLP I opera al 100% de su capacidad, se requiere ampliar la capacidad de transporte en 12.000 BPD adicionales a partir de 2013 con una inversin estimada de $us2,1 MM. En su caso es posible tambin la opcin de invertir el sentido de trabajo de este ducto. Este aspecto se definir el ao 2012.
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Construccin Poliducto PCM (Cochabamba - Montero): El objetivo es satisfacer los requerimientos de hidrocarburos lquidos del norte integrado de Santa Cruz con producto importado desde el occidente y con produccin de la Refinera Gualberto Villarroel de Cochabamba. La inversin en el PEC establece en su fase a nivel conceptual es de $us87,7 MM.
Ampliacin capacidad de transporte en Poliducto PVT (Villa Montes Tarija): Este ducto se encuentra casi a plena capacidad por lo que es necesaria su optimizacin mediante el traslado de la estacin de bombeo intermedia existente y la construccin de una nueva estacin con una inversin de $us3,65 MM. Es posible otra solucin convirtiendo el GVT de YPFB Transportes S.A. a Poliducto operado por YPFB Logstica S.A.
Los proyectos de transporte de YPFB Logstica S.A. estn sujetos a la definicin de financiamiento y determinaciones regulatorias. Asimismo se ha contemplado un Plan de Almacenaje en el cual se ejecutarn los proyectos estratgicos siguientes: Incremento en la Capacidad de Almacenaje: El proyecto contempla la construccin de nuevos tanques para almacenaje de Gasolina Especial y Diesel Oil, priorizndose las plantas de Senkata, Oruro y Santa Cruz, para garantizar un stock de seguridad energtica de hasta 30 das. El costo estimado asciende en la etapa conceptual a $us17,9MM. Nueva Planta de Almacenaje Montero: La nueva planta a ser ubicada en el municipio de Montero contempla inicialmente una capacidad instalada de 15.000 m3 para DO y 6.000 m3 para GE a un costo estimado en la etapa conceptual de $us7,7MM. La capacidad y costo sern ajustadas en las fases de Ingeniera Conceptual y Bsica Avanzada. Plan de Adecuacin en Plantas de Almacenaje: Mediante la adecuacin se pretenden alcanzar estndares de seguridad, calidad y confiabilidad en los servicios de recepcin, almacenaje y despacho de Plantas de Almacenaje a nivel nacional. La inversin estimada inicialmente requerida asciende a $us4,9 MM. La capacidad y costo sern ajustadas en las fases de Ingeniera Conceptual y Bsica Avanzada.
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La ejecucin de los proyectos de almacenaje se encuentra dependiente del logro de fuentes de financiamiento a nivel corporativo.
1 . 4 LO S C L I E N T E S D E Y P F B LO G S T I C A S . A .
Los clientes principales son: YPFB Corporacin y YPFB Refinacin, adems de otros clientes menores. El servicio al cliente esta normado por los Trminos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS). YPFB Logstica S.A. genera la versatilidad operativa para contar con las condiciones requeridas por nuestros clientes, debiendo cumplir con tres principios fundamentales: calidad, cantidad y oportunidad. Transporte por Poliductos Por el sistema de Poliductos se transporta: Diesel Oil, Gasolina Especial, Gasolina Premium, Kerosene, Jet Fuel y GLP. Los Cargadores (clientes) del sistema de Transporte son: YPFB Refinacin S.A., YPFB Corporacin y Flamagas S.A. Los volmenes transportados y facturados en las gestiones 2009, 2010 y 2011 se muestran en los cuadros siguientes:
Volmenes facturados por poliductos
DUCTO OCOLP Camiri-Vmtes PCPV OCSZ-I PCS PSP PVT Litros Barriles 2009 686,170,577 21,813,951 74,239,184 13,081,669 109,457,097 58,240,166 78,268,543 1,041,271,187 6,549,411 2010 704,900,240 18,265,014 63,135,241 12,369,618 115,757,573 60,849,584 83,986,865 1,059,264,135 6,662,583 2011 722,281,516 18,714,332 52,008,054 15,080,908 119,187,099 68,703,719 92,413,277 1,088,388,905 6,845,773
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Almacenaje de Hidrocarburos Lquidos En la actividad de Almacenaje se realiza la recepcin, almacenaje y despacho de hidrocarburos lquidos. Los clientes en Plantas de Almacenaje son: YPFB Corporacin, YPFB Refinacin S.A., Refinara Oro Negro S.A., Air BP S.A. (YPFB Aviacin), Empresa Minera Manquiri S.A. y Flamagas S.A. Los volmenes almacenados - despachados y los ingresos recibidos en las gestiones 2009, 2010 y 2011 se muestran en los cuadros siguientes.
DESPACHOS POR TERMINAL MERCADO LOCAL - Barriles 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Senkata Oruro Cochabamba Pto. Villarroel Trinidad Riberalta Sta. Cruz S.J. Chiquitos Camiri Monteagudo Sucre Potos Uyuni Tupiza Villamontes Tarija TOTALES 3,397,398 844,099 3,064,460 438,126 260,460 146,555 5,229,079 214,408 90,505 32,844 436,639 476,007 130,255 102,522 163,020 350,700 15,379,085 2010 4,001,531 1,164,950 3,182,482 474,927 331,992 167,009 5,367,937 231,038 89,417 35,292 481,161 474,404 145,540 113,154 167,938 382,114 16,810,885 2011 4,585,657 1,674,060 3,073,722 446,676 324,170 185,999 5,693,943 262,452 95,110 45,085 494,455 585,726 161,675 106,319 185,633 432,307 18,352,990
Facturacin por Cliente La facturacin total por los aos 2009, 2010 y 2011 se muestra en el cuadro siguiente:
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FACTURACIN TOTAL $us. (con iva)

CLIENTE Air Bp Bolivia S.A. Cooperativa Elctrica Riberalta Ltda. (C.E.R. Ltda.) OROAZUL DE BOLIVIA S.A. EMPRESA MINERA MANQUIRI S.A. REFICRUZ S.R.L. REFINERA ORO NEGRO S.A. Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB Intereses Mora Transporte GLP YPFB Varios YPFB Refinacin S.A. YPFB Refinacin Intereses Mora Transporte FLAMAGAS CIABOL - CONPASUL ICCILA Varios Total Facturado 2009 84,366 5,395 174 175 36,086 344,902 9,353,939 1,009 11,213,439 111 1,359 4,084 21,045,040 2010 86,387 3,707 411,195 10,974,553 5,230 15,568,855 30,195 6,240 32,239 27,118,600 2011 106,710 6,669 420,418 13,068,321 4,468 11,485,150 83,081 4,939 12,342 25,192,099
FACTURACIN TRANSPORTE $us (con iva) CLIENTE Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB Refinacin S.A. FLAMAGAS S.A. Total 2009 4,796,164 10,463,963 0 15,260,127 2010 5,237,641 14,776,403 9,775 20,023,819 2011 5,316,160 10,586,060 48,431 15,950,651
FACTURACIN ALMACENAJE $us (con iva) CLIENTE Air Bp Bolivia S.A. Cooperativa Elctrica Riberalta Ltda. (C.E.R. Ltda.) ORO AZUL DE BOLIVIA S.A. EMPRESA MINERA MANQUIRI S.A. REFICRUZ S.R.L. REFINERA ORO NEGRO S.A. CIABOL - CONPASUL ICCILA Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB Refinacin S.A. FLAMAGAS S.A. Varios Total 2009 84,366 5,395 175 175 36,086 344,902 1,359 4,557,775 749,475 0 0 5,779,708 2010 86,387 0 0 3,707 0 411,195 6,240 5,736,912 792,452 20,419 0 7,057,311.81 2011 106,710 0 0 6,669 0 420,418 4,939 7,752,160 899,091 34,650 0 9,224,638
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Para la gestin 2012, la facturacin estimada y reflejada en el presupuesto 2012 es la que se muestra en el cuadro siguiente:
INGRESOS TOTAL INGRESOS POR TRANSPORTES INGRESOS POR ALMACENAJE
29,593,647 15,986,735 13,590,143
2.
A N LI S I S I N T E R N O
Buscando el mximo aprovechamiento de nuestras capacidades, competencias y recursos, se identific aquellos factores que pueden mejorar la prestacin del servicio y los beneficios a nuestros clientes. Entre estos factores se analiz con carcter prioritario la capacidad de nuestra logstica de acuerdo al siguiente detalle:
2 . 1 C A PA C I D A D D E T R A N S P O R T E Y A LM A C E N A JE
Capacidad de Transporte por poliducto La actividad de transporte se efecta mediante un sistema de 6 poliductos, transportando carburantes lquidos desde las Refineras Guillermo Elder Bell en Santa Cruz, Gualberto Villarroel en Cochabamba y en menor cantidad DO importado desde Planta Villamontes a Tarija. Esto permite el abastecimiento al Pas mediante nuestras reas: Centro, Occidente, Sur, Oriente y Tarija. Este sistema de poliductos se constituye en el principal medio de transporte que garantiza el suministro continuo de los carburantes lquidos en todo el pas, a travs de 1.449 kilmetros de tubera que se extiende a lo largo y ancho del territorio Boliviano. YPFB Logstica S.A. transporta aproximadamente 18,3 mil BPD (barriles por da) de los cuales 12,5 mil BPD son productos refinados, el Diesel Oil Importado es de 0,5 mil BPD (Villamontes Tarija) y 5,3 mil BPD corresponden a Gas Licuado de Petrleo provenientes de Refineras y Plantas Separadoras de Lquidos, lo que representa aproximadamente el 60% de la produccin de las Refineras de Cochabamba y Santa Cruz.
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Poliducto OCOLP: Cochabamba-OruroLa Paz PCPV: CochabambaPuerto Villarroel OCSZ-1: Santa CruzCamiri PCS: Camiri-Sucre PSP: Sucre-Potos PVT: VillamontesTarija
Longitud (km) 365 225 270 303 109 177
N de Estaciones 5 2 4 6 3 3
Dimetro (Pulgadas) 6 3 4 6y4 3 4
Capacidad Operativa (BPD) 12.000 1.887 3.648 3.334 2.579 1.698
Cap. Utilizada 100% 15% 96% 100% 46% 99%
INICIO DE OPERACIONES
Capacidad de Diseo (BPD)
12000 12000 2000 4000 4000 3000 1800
Poliducto
Longitud (km)
Dimetro (Pulg)
Capacidad Operativa (BPD) a (2011)*

12000 12000 1887 3648 3334 2579 1690
Estatus
Inicio de Operacin
OCOLP OCOLP II PCPV PCSZ-1 PCS PSP PVT
343 167 225 270 349 107 176
6 6 3 4 6 y 4 3 4
Operativo En construccin Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo
1957 1957 1989 1958 1949 1975 1989
Capacidad de Almacenaje YPFB Logstica S.A. cuenta con 16 Terminales o Plantas de Almacenaje en operacin con 76 Tanques habilitados donde se efecta las operaciones de recepcin, almacenaje y despacho de producto; asimismo, cuenta con 85 tanques habilitados para el sistema de Transporte.
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Unidad de Negocio rea/Localidad Almacenaje Cantidad Tanques 19 6 2 5 6 16 5 11 16 4 3 9 Capacidad Neta (m3) 26,176 19,288 919 2,537 3,433 18,788 6,888 11,900 15,265 1,701 1,685 11,880 5 1 1 11 2 4 2 3 6,640 314 2,644 2,822 861 1 1 1 2 14 8 3 3 76 5,999 2,309 1,335 2,355 72,868 8 85 3,085 63,397 16 8 267 223 20 145 4,951 1,865 20 1 7 7 16,992 310 71 7,883 295 3,493 3,442 19 7 2 10 15 8 16,112 1,834 390 13,889 24,481 7,109 Transporte Cantidad Tanques 15 7 8 Capacidad Neta (m3) 9,969 5,222 4,747
Total Tanques en Operacin Cantidad Tanques 34 13 10 5 6 35 12 2 21 31 12 3 14 1 1 31 3 11 9 3 1 1 1 2 30 16 3 11 161 Capacidad Neta (m3) 36,145 24,510 5,666 2,537 3,433 34,900 8,722 390 25,788 39,746 8,810 1,685 28,871 310 71 14,523 608 6,136 6,264 861 267 223 20 145 10,950 4,175 1,335 5,441 136,265
Centro Cochabamba Puerto Villarroel Riberalta Trinidad Occidente Oruro Sayari Senkata Oriente Camiri San Jos de Ch. Santa Cruz Cabezas Tatarenda Sur Monteagudo Potos Qhora Qhora Uyuni El Rosal Tarabuquillo Tapirani Mariaca Tarija Tarija Tupiza Villamontes Total General
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Capacidad de Almacenaje en m3. (Cap. Neta) Negocio de Almacenaje y Transporte (no incluye los tanques fuera de operacin)
Planta Santa Cruz Camiri SanJose Chi. Potos * Qhora Qhora ** Monteagudo*** Uyuni Tarija * Villamontes Tupiza Cochabamba**** P. Villarroel **** Trinidad Riberalta Senkata***** Sayari Cabezas Tatarenda El Rosal Tarabuquillo Tapirani Mariaca Oruro Total G. Espe. 9,448 3,491 459 2,056 1,385 107 279 1,246 1,615 460 3,500 1,938 1,587 914 8,097 1,759 38,340 D. Ol 15,436 3,764 1,225 2,916 2,823 207 466 2,018 3,516 436 16,359 3,589 2,215 1,486 8,258 73 6,282 71,068 G. Prem. G. LSR 29 133 312 474 2,988 2,988 Keros. Jet Fuel 72 459 116 220 439 1,548 138 49 137 1,432 276 4,886 407 436 30 2,409 3,282 GLP 541 1,119 260 717 349 281 2,430 2,075 405 8,176 Fuel Ol 0 Crudo 1,034 1,034 Recon 1,934 1,934
Actualizado a diciembre 2011
* Tanque de interfase GE-GLP ** Tanques de Interfase GE-GLP, GE-JF y JF-DO *** Tanques Expansin transporte **** Tanques para producto contaminado ***** Tanque de interfase KE-DO Cochabamba. Incluye un tanque de DO con capacidad de 10.786 m3 alquilado a YPFB Refinacin. Palmasola. Tanque de GLP con capacidad de 541 m3 alquilado a YPFB Comercial.
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NDICE DE ROTACIN
D E S PAC H O S PO R PL AN T AS Y RO T AC IO N PRO ME D IO D E H ID RO C ARBU RO S RE FIN AD O S : D O ,G E , G L P,J F, G P E T C DE : E N E RO A O C T U BRE - G E S T IO N 2011 E N ME T RO S C BIC O S (M3)
ENEROOCTUBRE 2011 M3 ROTACION PROMEDIO CON BOMBEO (N DE VECES MES) ROTACION PROMEDIO (N DE VECES MES)
Nro
PLANTA
DESPACHO M3/MES (PROMEDIO)
DESPACHO M3/DIA (PROMEDIO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Senkata Oruro Cochabamba Pto. Villarroel Trinidad Riberalta Sta. Cruz S.J. Chiquitos Camiri * Monteagudo Sucre Potos Uyuni Tupiza Villamontes Tarija TOTALES
595,210 285,642 412,933 62,674 39,841 24,121 714,406 34,499 53,778 5,816 64,417 76,541 21,083 14,205 23,996 55,974
59,521 28,564 41,293 6,267 3,984 2,412 71,441 3,450 5,378 582 6,442 7,654 2,108 1,421 2,400 5,597
1,958 940 1,358 206 131 79 2,350 113 177 19 212 252 69 47 79 184
3.5 3.5 4.5 0.8 0.9 0.9 2.7 2.0 1.2 1.9 1.4 1.5 2.7 2.0 1.0 1.5
3.5 3.5 4.0 0.8 0.9 0.9 2.4 2.0 0.2 1.9 1.4 1.5 2.7 2.0 0.3 1.5
2,485,138 248,514 8,175 * Incluye despachos de Camiri a Villamontes para el PVT
2.0
1.8
2 . 2 E S T R U C T U R A E M P R E S A R I A L Y O RG A N I Z A C I O N A L
En fecha 25 de febrero del ao 2011 se modifica la denominacin de la Empresa a YPFB Logstica S.A. Siendo su estructura accionaria la siguiente:
ACCIONISTAS YPFB YPFB Transporte S.A YPFB Refinacion S. A Total No. DE ACCIONES 335.342 500 500 336.342 PORCENTAJE (%) 99.7 0.149 0.149 100
La estructura Empresarial en su nivel superior aprobada mediante Resolucin de Directorio de YPFB No 66/2011 de fecha 18 de agosto de 2011, para la gestin 2012 es la siguiente y la decisin del Directorio de la empresa de incorporar como staff de Presidencia Ejecutiva las Unidades de Auditora Interna, Transparencia y Relaciones Pblicas:
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DIRECTORIO YPFB Logstica S.A.
PRESIDENTE EJECUTIVO
AUDITORIA INTERNA
TRANSPARENCIA RELACIONES PBLICAS GERENTE GENERAL
GERENCIAS DE REA Y STAFF
Por su presencia a nivel nacional YPFB Logstica S.A. se encuentra organizada a travs de 5 Superintendencias de rea, cuya tuicin se detalla a continuacin: rea Occidente (Cochabamba, Oruro y La Paz), rea Centro (Cochabamba, Trinidad, Riberalta y Puerto Villarroel) rea Oriente (Santa Cruz, Camiri y San Jos de Chiquitos) rea Sur (Camiri, Sucre, Potos y Uyuni), rea Tarija (Tarija, Villamontes y Tupiza).
3.
A N LI S I S F O D A
Las fuerzas del entorno consideradas anteriormente, como factores no controlables, crean oportunidades y amenazas para la empresa y para hacer frente a las mismas se estudia los aspectos internos como factores controlables para valorar sus puntos fuertes y dbiles. El anlisis de la Matriz FODA, permite examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas cuyos factores identificados se detallan a continuacin.
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FACTORES EXTERNOS: Oportunidades: -
Crecimiento de la demanda interna de transporte de hidrocarburos refinados Crecimiento de la demanda interna de almacenaje de hidrocarburos refinados Oportunidad de crecimiento como resultado de la macro estrategia de abastecimiento Posibilidad de acceso a financiamiento diversificada Efectuar alianzas estratgicas con empresas de la corporacin.
Amenazas: Incremento de transporte alternativo (por cisternas) Posible cambio en la logstica de la Macro Estrategia de abastecimiento Riesgos de continuidad operativa por la expansin de manchas urbanas que afectan la integridad e infraestructura (asentamientos, robos, riesgo al medio ambiente, vandalismo). FACTORES INTERNOS: Fortalezas: Experiencia y especialidad tcnica del personal en el rubro Presencia operativa a nivel nacional Capacidad logstica de respuesta inmediata a la demanda de los clientes Disponibilidad de tecnologa de comunicacin operativa a nivel nacional Compromiso del equipo humano
Debilidades: -
Recursos financieros limitados Rezago en la mejora tecnolgica y renovacin de activos de ductos y plantas Inadecuada Poltica de gestin de RRHH Liderazgo directivo insuficiente Insuficientes sistemas de gestin Ductos en operacin limitados por su Mxima capacidad Imagen empresarial debilitada frente a los proveedores de bienes y servicios Falta de saneamiento del derecho propietario bienes inmuebles Falta de licencias de operacin en ductos y plantas
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PARTE II: PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL PEE 2012-2016
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1.
I D E N T I D A D E M P R E S A R I A L : M I S I N , VI S I N Y VA LO R E S
Posterior al anlisis de la situacin actual y entendiendo el nuevo contexto, se observa la necesidad de conocer, comprender y alinearse a la nueva filosofa corporativa que establece la planificacin y participacin de YPFB en toda la cadena hidrocarburifera, adems de garantizar la seguridad energtica nacional. La formulacin de la nueva Identidad Empresarial de YPFB Logstica S.A. consiste en la declaracin de la Misin, Visin y Valores. La misin permite asumir el rol en la corporacin, la visin establece las metas y objetivos a largo plazo, representa lo que se quiere llegar a alcanzar, por ltimo los valores definen la forma de trabajo para alcanzar la visin.
MISIN:
Transportamos y almacenamos hidrocarburos lquidos con responsabilidad y compromiso para nuestros clientes
VISIN:
Constituirnos en la empresa ms reconocida de la Corporacin YPFB por su capacidad de gestin y respuesta logstica
Se aplica como valores corporativos, lo establecido en el Art. 8 de la Constitucin Poltica del Estado, adems de los detallados a continuacin: Integridad: Seguridad: Excelencia: Conducta tica, respeto, honestidad y transparencia. Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la corporacin. Mejora continua, orientacin a resultados, innovacin, pasin por el trabajo. Generacin y aprovechamiento liderazgo, iniciativa y creatividad. de oportunidades,
VALORES:
Pro actividad: Trabajo en Equipo: Compromiso: Responsabilidad: Diversidad e Inclusin:
Creacin de sinergias para el logro de objetivos comunes. Con nuestra gente, la Corporacin y el pas. Lo hacemos por conviccin y no por imposicin ni obligacin. Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva. Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.
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2.
FA C T O R E S C L AV E S D E X I T O Y P E RS P E C TI VA S D E L P E E
Los factores claves de xito, se entienden como aquellos que son determinantes para el cumplimiento del Plan Estratgico Empresarial. Para lograr alcanzar una gestin de calidad avanzando hacia la excelencia, deben ser identificados de manera continua, efectuando el seguimiento y cumplimiento de los mismos. A continuacin se define los factores claves de xito identificados en el PEE 2012-2016: EN RELACIN A LA CONSOLIDACIN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL:
Gestin de Calidad:
Promover la cultura de gestin de calidad; Desarrollar la gestin de procesos, procedimientos y manuales de funciones; Implementar y administrar un sistema modular de informacin como herramienta para el control y toma de decisiones.
Capacidad de respuesta y fuerza de trabajo:

Difundir la Identidad Empresarial: misin, visin y valores. Desarrollar programas de motivacin y capacitacin para mejorar las competencias del personal. EN RELACIN CON LA CONTINUIDAD Y EXPANSIN: Garantizar la gestin operacional a travs de la continuidad, optimizacin, versatilidad y expansin de los sistemas de transporte y almacenaje. EN RELACIN CON LA ORIENTACIN AL CLIENTE: Orientar los recursos necesarios y acciones a la satisfaccin de los requerimientos y expectativas de los clientes. EN RELACIN CON LAS FINANZAS: Asegurar los recursos financieros para garantizar la continuidad operativa y la ejecucin de las inversiones programadas; Identificar y administrar los riesgos de la empresa.
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Para la formulacin del PEE se consideran 4 perspectivas o lineamientos que permitan desarrollar y contar con Objetivos Estratgicos integrados entre las diferentes reas involucradas de la empresa, que garantice alcanzar las metas planteadas, stas son:
A B C D
CONSOLIDACIN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CONTINUIDAD Y EXPANSIN ORIENTADO AL CLIENTE RESULTADOS FINANCIEROS
Las perspectivas integradas buscan alcanzar los objetivos estratgicos planteados y por ende la visin empresarial:
Orientado al cliente
Resultados financieros
Visin, Objetivos y Estrategias
Continuidad y expansin
Consolidacin y fortalecimiento
3.
O B J E T I V O S E S T R AT G I C O S
Los Objetivos Estratgicos (OE) de YPFB Logstica S.A. buscan garantizar a corto, mediano y largo plazo las acciones coherentes y ordenadas para el cumplimiento con la misin y visin planteada. unidades. Asimismo, buscan establecer una direccin, producen sinergia, revelan prioridades y permiten una adecuada coordinacin entre las diferentes
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Para el quinquenio 2012-2016 se plantean cinco (5) Objetivos Estratgicos balanceados en las 4 perspectivas bsicas pre-establecidas lneas arriba, estos objetivos son:
A B.1 B.2
1. FORTALECER LA GESTIN EMPRESARIAL 2. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y OPTIMIZACIN OPERATIVA 3. DESARROLLAR PROYECTOS DE EXPANSIN 4. MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ATENCIN AL CLIENTE E IDENTIFICAR LOS MERCADOS DE DESARROLLO 5. GARANTIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
3.1 N 1:
F O R TA LE C E R L A G E S T I N E M P RE S A RI A L
La bsqueda de excelencia en la gestin es la principal ventaja competitiva de las empresas; se constituye por tanto en uno de los factores claves para el logro exitoso de los resultados fijados. La Gestin Empresarial y su fortalecimiento, tiene que ver con un conjunto de procesos armnicamente relacionados para el logro de un objetivo estratgico mayor. La excelencia de gestin estar determinada por niveles de satisfaccin que se logra en los actores que participan en el desempeo de la empresa: Trabajadores, Clientes, Accionistas, Proveedores, Comunidad. Las estrategias a ser aplicadas para este propsito consistirn en el desarrollo, mejora e implementacin de Sistemas de Gestin y sus correspondientes mdulos operativos acordes a una estructura organizacional optimizada y una cultura empresarial renovada.
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ESTRATEGIAS A/E.1 A/E.2 A/E.3 Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin Empresarial Implementar un Sistema de Gestin de Calidad, segn norma ISO 9001 Implementar un Sistema de Gestin de Medio Ambiente, segn norma ISO 14001; Sistema de Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, segn norma OHSAS 18001 Implementar un Sistema de Gestin de Responsabilidad Social Empresarial - RSE segn norma ISO 26000 Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin de Informacin Desarrollar e implementar mdulo de Gestin Operativa Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Proyectos e Ingeniera Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Mantenimiento y Obras Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Recursos Humanos RRHH Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Administracin y Finanzas Revisar y optimizar la estructura organizacional Fortalecer la cultura empresarial
A/E.4 A/E.5 A/E.6 A/E.7 A/E.8 A/E.9 A/E.10 A/E.11 A/E.12
A continuacin se presenta el esquema para fortalecer la gestin empresarial:

SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL
2016
2015
1.- INTEGRACION DE MODULOS SGE E INFORMATIZACION 2.- SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL
2014
2013
DESARROLLO DE MODULOS E INFORMATIZACION
3.- CERTIFICACION ISO 14001, OHSAS 18001 Y RSE
IMPLEMENTACION DE MODULOS CERTIFICACION ISO 9001
2012
BASES DE LA CALIDAD DISEO Y DESARROLLO DEL SGE
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El Anexo N 2: Cuadro de estrategias y metas para alcanzar el fortalecimiento de la gestin empresarial, resume el presente objetivo estratgico.
Estrategia 1: Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin Empresarial.

En base a lo establecido en el PEC formulado por YPFB, estrategia 5.3: Desarrollar e implementar un sistema Corporativo de Gestin por Resultados, se buscar desarrollar una gestin eficaz y moderna que alinee los diferentes niveles de rendimiento de la empresa, con la corporacin. La gestin por resultados (GpR) integra la visin estratgica centrada en el alcance de objetivos, incorporando el buen uso de las estrategias, personas, recursos, procesos y medidas para mejorar la toma de decisiones. Se centra fundamentalmente en el logro de resultados, la aplicacin de medidas de desempeo continuo, a travs de un mayor empoderamiento de los funcionarios por los resultados de su gestin. Mediante la implementacin de esta forma de gestin, se tiende a dotar de un conjunto de metodologas y tcnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratgicos de la empresa, con los planes de cada rea y las tareas de las personas.
Objetivos estratgicos empresariales Objetivos Gerenciales Objetivos de unidades o departamento Objetivos individuales del personal
Para su implementacin, se consideran los siguientes objetivos especficos:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Desarrollar e implementar la gestin por resultados Implementar herramientas de control de gestin y sistemas de informacin - BSC INDICADOR Gestin por resultados implementada Establecer indicadores por niveles Desarrollo de software Implementacin LNEA BASE POA 2011 2012 50% 50% 2013 50% 50% 100% 50% 50% 2014 2015 2016
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Estrategia 2: Implementar un Sistema de Gestin de Calidad, segn norma ISO 9001

La gestin 2011, inici el desarrollo del sistema de gestin de la calidad ISO 9001, a partir de la elaboracin e implementacin de la documentacin para el rea de operaciones (centro occidente), que permiten determinar las bases para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 en la empresa. La ISO 9001, no solo es un trmino que se utiliza para referirse a una serie de normas de la calidad, es el cumplimiento a estndares internacionales. Para el desarrollo de esta estrategia se ha establecidos los siguientes objetivos especficos:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Organizar los Comits Tcnicos de Calidad (CTC), Responsables de Mejora Continua (RMC) y capacitacin en Sistemas de Gestin de Calidad Diagnosticar el Sistema Gestin de Calidad GMAN, GREP, GAF, GING y Staff INDICADOR Nro. de Comits tcnicos de Calidad y RMC de Calidad (GMAN, GREP, GAF, GING Y STAFF) Cumplimiento Programa de Capacitacin (GMAN, GREP, GAF, GING Y STAFF) Cumplimiento Programa de Capacitacin Fase II GOPE Informe de Diagnstico Procedimientos Sistema de Gestin De Calidad LNEA BASE CTC y RMC GOPE SGC Capacitacin Fase I GOPE Informe SGC rea Operaciones Procedimiento s Gestin 2011 2012 GMAN GREP Fase I 50% GMAN GREP 100% 50% 100% 30% 50% 30% 50% 40% 2013 GAF, GING, STAFF Fase I y II 50% GAF, GING, STAFF 100% 50% 100% Fase II 2014 2015 2016
Disear y desarrollar el Sistema de Gestin de Calidad
Procedimiento Fase I Procedimiento (GMAN, GREP),FASE II s Fase I y II (GAF, STAFF, GING) Procedimientos Operativos Procedimiento fase II y III s Fase III Instrucciones de trabajo IT Fase I, II Y III Operativos Manual de Manual de Calidad Calidad de Operaciones % de Cumplimiento plan de implementacin % Cumplimiento plan de adecuaciones y mejoras (6 plantas, 7 estaciones, 8 talleres, 3 oficinas ) Implementaci n rea de operaciones -
50%
50%
Implementar Plan del Sistema de Gestin de Calidad
30%
30%
30%
10%
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Realizar seguimiento y control del Sistema de Gestin de Calidad
Efectuar auditoria externa de calidad y certificacin Sistema de Gestin de Calidad
Informe de seguimiento y control del Sistema de Gestin de Calidad Informe de Gestin por procesos Software de control y seguimiento SGC Software de Gestin de Hallazgos Informe de pre auditoria y plan de mejoras Certificacin NB ISO 9001
Informes gestin 2011 Diagnstico 2011 -
100% 100% 50% 50% 50%
100%
100%
100%
100%
50% 50% 50% 100% 50% 50%
Estrategia 3: Implementar un Sistema de Gestin de Medio Ambiente, segn norma ISO 14001; Sistema de Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, segn norma OHSAS 18001
Alineados al objetivo estratgico N 5 de YPFB Corporacin de consolidarse como una corporacin moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social, se implementar la norma ISO 14001 y OHSAS 18001 en la empresa, basados en la metodologa de Planificacin (P), Implementacin (I), Auditoria, Seguimiento, Medicin y Control (C) y Mejora Continua (M).
META OBJETIVOS ESPECFICOS Diagnstico de la situacin de la empresa respecto a las Normas que formarn parte integral del sistema de gestin OSHA 18001 - ISO 14001 (Etapa 0.) Planificacin del sistema de gestin OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa I.) INDICADOR Informe de Diagnstico Situacional Plan de Desarrollo del Sistema de Gestin OHSAS 18001 - ISO 14001 LNEA BASE 2012 2013 2014 2015 2016
100%
100%
Documentacin, implementacin Manual de Sistema Unidad y capacitacin del sistema de Gestin M.A.S.S. M.A.S.S. OHSAS 18001 - ISO 14001 (OHSAS 18001 Subsidiarias (Etapa II.) ISO 14001)
50%
50%
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Auditoria, seguimiento y mediacin del Sistema OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa III.)
Informe de Auditoria y resultados de medicin del Sistema de Gestin OHSAS 18001 - ISO 14001 Informe de no conformidades levantadas, acciones correctivas y preventivas ejecutadas Resultados de Auditoria externa / Certificacin
100%
Mejora continua del sistema OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa IV.)
100%
Asistencia Post Implementacin y certificacin del sistema OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa V.)
50%
25%
25%
Estrategia 4: Implementar un Sistema de Gestin de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) segn norma ISO 26000
La responsabilidad social empresarial se enmarca en las directrices de YPFB Corporacin, el paso inicial es el desarrollar las acciones que contribuyan a la cultura de la excelencia empresarial, promoviendo el comportamiento tico, estableciendo polticas y planes socio-ambientales, as como el cumplimiento legal en vigencia. Se establece los siguientes objetivos especficos o planes tcticos:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Definir estructura organizacional de RSE. INDICADOR Estructura consolidada de RSE y UT Diagnstico de RSE y cumplimiento legal Normas Nacionales y/o Internacionales Cumplimiento legal referido a RSE LNEA BASE 2012 100 % 2013 2014 2015 2016
50%
50%
Diagnstico y Planes de desarrollo de RSE
PEC - YPFB Corporacin, informes de autoevaluacin de COBORSE Y ETHOS para trabajadores y lderes.
30%
30%
40%
Plan de desarrollo de RSE
20%
20%
20%
20%
20%
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% de implementacin Implementacin del Sistema RSE y estrategia para su mantencin Nro. de documentos legales de apoyo RSE Informe de Auditora Registros de reuniones efectuadas Plan de capacitacin y concientizacin Informe
Directrices corporativas
100%
25%
25%
25%
25%
Auditora interna y externa de RSE Prevenir la Corrupcin y/o Falta de Transparencia Desarrollar el plan anual de capacitacin y concientizacin sobre la gestin de transparencia Establecer y Promover Mecanismos de Acceso a la Informacin. Establecer y Promover Mecanismos de Rendicin de Cuentas Empresariales.
Registros de capacitacin 2010 -
25% 100 % 100 % 100 % 100 %
25% 100%
25% 100%
25% 100% 100 % 100 %
100%
100%
100%
Informe
Estrategia 5: Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin de Informacin

La implementacin tecnolgica del Data Center con procesos de virtualizacin, permitir: la optimizacin de los recursos de Tecnologas de Informacin (TI), la implementacin del Sistema de Gestin de Informacin, la implementacin del sistemas de Inteligencia de Negocios para el apoyo a la toma de decisiones, y mejorar los servicios tecnolgicos para los diferentes niveles de usuarios que les permita cumplir sus objetivos estratgicos. Asimismo, se implementar un Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin en base a la norma ISO 27001, cumpliendo con la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la informacin crtica para los procesos de la empresa. Para cumplir con el objetivo estratgico se requiere: a) b) c) Implementar la infraestructura del data center Implementar la gestin de riesgo de la informacin. Implementar el sistema de inteligencia de negocio, que contemple: Mdulo de apoyo al rea de Operaciones Plantas y Ductos Interfaz de SIGOPER para el procesamiento de Facturacin en lnea. Mdulo de apoyo al rea de Ingeniera y Proyectos
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Mdulo de apoyo al rea de Mantenimiento y Obras Mdulo de apoyo al rea de Medio Ambiente Seguridad y Salud Mdulo de apoyo al rea de Sistema de Gestin de Calidad Mdulo de apoyo al rea Administrativa y de Logstica, que comprende: Desarrollar e implementar sistema de pedidos y presupuesto. Desarrollar e implementar el sistema de rdenes de trabajo. Implementar mdulo para la administracin de personal. Desarrollar e implementar el sistema de seguimiento a los procesos de Transparencia. Desarrollar e implementar un sistema de gestin de atencin al cliente. Desarrollar e implementar sistema de control de los cambios en sistemas de informacin. gestin de adquisicin de
META OBJETIVOS ESPECFICOS Adquirir e implementar una herramienta de "Inteligencia de Negocios" para apoyo a la toma de decisiones gerenciales Adquirir e implementar tecnolgica para el data center con virtualizacin tecnolgica INDICADOR Adquisicin del software % Implantacin de software Adquisicin de infraestructura tecnologa % Implementacin de la tecnologa Adquisicin software mantenimiento Adquisicin de CRM Desarrollar, adquirir e implementar software para el sistema de gestin empresarial Adquisicin mdulo RRHH Adquisicin software Ingeniera % Desarrollo software (7 mdulos) %Cumplimiento de Polticas, procedimientos y normativas LNEA BASE 30% 100% 100% 20% 20% 20% 10% 70% 70% 100%
100%
2012
2013
2014
2015 2016
100%
30% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
70%
Implementacin del sistema de gestin de seguridad de la informacin con la Norma ISO 27001
20%
20%
20%
20%
20%
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Estrategia 6:
Desarrollar e implementar mdulo de Gestin Operativa
Dentro de las acciones estrategias a desarrollar, la gestin operativa tiene un valor esencial para el anlisis e interpretacin de los datos, as como la toma de decisiones de manera oportuna que deben ser fortalecidas con herramientas informticas, que permitan, adems garantizar la optimizacin y aseguramiento de los procesos operativos. Las Superintendencias de rea, como responsables del manejo tcnico - administrativo distribuidas en el territorio nacional, deben ser incorporadas en el desarrollo de herramientas informticas para la operativizacin de las directrices gerenciales. En el quinquenio se prev, implementar un plan de gestin de operaciones, as como sus interrelaciones establecidas en dos niveles: Gestin Operativa Gerencial (GOPE) Gestin Operativa Tctica (Superintendencias), de inter relacionamiento con las dems Gerencias y Unidades OAMMI (Operacin, Administracin, Mantenimiento, MASS, Ingeniera) respaldadas por el desarrollo de mdulos operativos informatizados que permitan contribuir al sistema de gestin empresarial, interactuando con los dems sistemas y mdulos que hacen a la Excelencia de la Gestin. Para ello, se establece los siguientes objetivos especficos o planes tcticos:
META OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR Plan de gestin formulado Desarrollar e implementar el plan de gestin de Operaciones % documentos elaborados % cumplimiento de implementacin Consolidar la estructura organizacional de gestin en Operaciones Desarrollar software en mdulos de control operacional en Plantas / Ductos y OAMMIS (Operacin, Administracin, Mantenimiento, MASS, Ingeniera) y mdulos de apoyo. N de incorporaciones programadas % Implementacin software LNEA BASE Esquema de Calidad PDCA 50% 20% 2012 80% 30% 40% 30% 2013 20% 20% 40% 70% 2014 2015 2016
30%
30%
40%
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Estrategia 7: Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Proyectos e Ingeniera

El sistema de gestin de proyectos e ingeniera estar basado en tres pilares fundamentales:
El primer pilar, elaboracin del manual de gestin de proyectos, fundamentado en la

gua PMBOOK donde se integran la gestin de todas las fases y etapas del ciclo de vida de los proyectos de inversin.
El segundo pilar, implementacin de la PMO (Project Management Office) cuyos

objetivos principales son: Gestionar el Portafolio de Proyectos; Establecer y mantener la metodologa nica para la gestin de proyectos; Implementar y administrar herramientas y sistemas de control que faciliten la gestin de proyectos; Identificar e implantar un programa de entrenamiento del personal en gestin de proyectos; Realizar seguimiento y evaluacin de indicadores.
El tercer pilar referido al soporte informtico necesario para manejar de manera

adecuada la gestin de proyectos, mediante la implementacin de software tcnico especializado (Pipeflo, CadWorx, Caesear) y software para gestin y control de proyectos (Project Server). Los planes tcticos para el cumplimiento de la estrategia son:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Fortalecer la competencia del personal y consolidar la estructura organizacional INDICADOR Incorporacin de personal Personal certificado PMI Plan documentado % de implementacin Documentos aprobados % Desarrollo de mdulos % de implementacin LNEA BASE Estructura actual Capacitacin 2011 PMI visualizaci n Documentos base 2011 OTT emitida 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2013 2014 2015 2016
Implementar una PMO (Gestin de Proyectos) integral Desarrollar los documentos de soporte para la gestin de proyectos Desarrollar, adquirir e implementar software mdulos de control de gestin y software especializado para el desarrollo de proyectos
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Estrategia 8: Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Mantenimiento y Obras

Se efectuar la implementacin de sistemas de mantenimiento planificado preventivo basado en tiempo y condicin a travs de las tcnicas: TPM (Total Productive Maintenance = Mantenimiento Productivo Total).Metodologa especfica, que permite eliminar las prdidas de los sistemas operativos y contribuye al logro de los objetivos estratgicos de las operaciones. RCM (Reliability Centered Maintenance = Mantenimiento Basado en Confiabilidad).-Metodologa utilizada para determinar sistemticamente que debe hacerse para asegurar que los equipos continen cumpliendo su funcin. RBI (Risk Based Inspection = Inspeccin Basada en Riesgo).Programa de
inspeccin que define y realiza aquellas actividades necesarias para detectar el deterioro en servicio de los equipos antes de que se produzcan las fallas. Para su implementacin, se consideran los siguientes objetivos especficos:
META OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR Implementacin gestin TPM OCOLP Implementacin gestin TPM al: PCPV, OCSZ1, PCS, PSP, PVT Estructura Organizacional consolidada Implementacin de Software Resultados Auditoria LNEA BASE Manual administracin de mantenimiento y obras SGA-GMA -01 2012 2013 2014 2015 2016
Desarrollo e implementacin gestin TPM (Mantenimiento Total Productivo)
100 % OCOLP
50% Estructura actual
25%
25%
Consolidar la estructura organizacional de mantenimiento para TPM Implementacin software para el TPM (MP9 o SAP)y desarrollo e implementacin software de apoyo a gestin TPM Auditoria de cumplimiento de TPM
70%
30%
Tesis MP9
100%
50%
25%
25%
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Estrategia 9: Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Recursos Humanos RRHH

En base a los roles establecidos por YPFB Corporacin y definidos como parte del nuevo diseo organizacional, se debe desarrollar e implementar polticas y procedimientos que permitan una gestin estandarizada de Recursos Humanos, en los seis principales subsistemas: Reclutamiento y Seleccin Entrenamiento y desarrollo Administracin del desempeo Administracin de la compensacin Administracin del clima laboral Administracin del personal.
Para su implementacin, se consideran los siguientes objetivos especficos:

META OBJETIVOS ESPECFICOS Mejora de procesos en el sistema de reclutamiento y seleccin Mejora de procesos en el sistema de capacitacin y entrenamiento Mejora de procesos en el sistema de administracin del desempeo Desarrollo, implementacin y ajuste de la administracin de la compensacin Fortalecimiento del clima laboral Mejora de procesos en el sistema de administracin de personal Actualizacin del Manual de Funciones INDICADOR Implementacin de subsistema Implementacin de subsistema Mejora en los niveles de desempeo Poltica salarial elaborada Poltica salarial implementada Mejora en los niveles de satisfaccin laboral 2 Sistemas implementados Manual de funciones LNEA BASE Poltica de seleccin y contratacin vigente 2011 Plan de capacitacin vigente Sistema actual de compensacin Controles manuales existentes Manual de funciones vigente 2012 30% 2013 70% 2014 2015 2016
100%
30%
70%
20%
40% 25% 30%
40% 25 % 30% 50% 25 % 40% 50% 25%
100%
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Estrategia 10: Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Administracin y Finanzas

Es fundamental la asignacin, control y evaluacin en el uso de recursos financieros de la empresa, buscando maximizar el rendimiento, generando un adecuado registro contable. En la bsqueda de mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa en el largo plazo, se desarrollar un sistema de informacin financiera que permita el anlisis integrado de informacin contable, presupuesto, tesorera, activos e inventarios, orientados a la toma de decisiones.
META OBJETIVOS ESPECFICOS Implementar modulo Integrado de Administracin y Finanzas (contabilidad, presupuesto, tesorera, activos e inventarios, regulacin, operaciones, mantenimiento) INDICADOR LNEA BASE 2012 2013 2014 2015 2016
% Mdulos implementados
Novus
20%
50%
30%
Estrategia 11: Revisar y optimizar la estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de YPFB Logstica S.A. para el prximo quinquenio deber revisarse y ajustarse en funcin a los objetivos y metas planteadas, con el propsito de cumplir con su visin empresarial, asimismo se deber alinear las capacidades y experiencias del talento humano, a fin de ejecutar exitosamente los planes estratgicos establecidos. La estructura organizacional debe optimizar el establecimiento de sinergias entre las reas, de manera que la empresa se mueva hacia el crecimiento en funcin de una estratgica capaz de adaptarse al entorno. El proceso de ajuste estructural contemplar tanto el fortalecimiento de las instancias ya establecidas como la definicin de las relaciones entre otros actores para contribuir a obtener los resultados planteados. En lneas generales, se visualiza los siguientes ajustes de estructura:
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REA SGC
AJUSTE REQUERIDO Analista de Calidad GAF, GREP Analista de Calidad GMAN, GING Personal Especializado - Monitor de M.A.S.S. - Gestin de Act. Campo Analista Sistemas de Gestin ISO 14001 - OHSAS 18001 Jefe de Proyectos Ingeniero para Gestin de Overhauls Especialista en el rea de capacitacin y entrenamiento Total
2012 2013 2014 2015 2016 1 1 1 1 1 1 1 6 2 1
SUB TOTAL
MASS
2 2 1 1 8
GING GMAN RRHH
Los objetivos especficos por desarrollar son:

META OBJETIVOS ESPECFICOS Desarrollar e implementar una estructura organizacional acorde al PEE INDICADOR Diagnstico aprobado Propuesta aprobada Estructura optimizada LNEA BASE 2012 100% 100% 100% 2013 2014 2015 2016
Estrategia 12: Fortalecer la cultura empresarial

En lnea con lo establecido en el PEE, Objetivo Empresarial 1, se debe encarar el desarrollo de una cultura orientada al fortalecimiento de gestin empresarial, de planificacin y de implementacin de proyectos de inversin, que refleje una dinmica entre las distintas reas de la empresa, encaminados hacia la excelencia de gestin, hacia la mejora continua, una cultura empresarial orientada a resultados. La cultura organizacional se fortalecer a travs de programas de desarrollo de valores y buenas prcticas. Los objetivos especficos considerados para el desarrollo de la estrategia son:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Fortalecer la cultura empresarial Monitoreo y mejora del clima laboral INDICADOR ndice de satisfaccin laboral Informe de monitoreo y mejoras LNEA BASE 2012 50% 2013 2014 2015 2016 50% 100 %
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3 . 2 N 2 : G A R A N T I Z A R LA C O N T I N U I D A D Y O P TI M I Z A C I N O P E R ATI VA
YPFB Logstica S.A. se constituye en una empresa estratgica y de suma importancia para el abastecimiento de hidrocarburos terminados en toda Bolivia, bajo este principio y en cumplimiento a los lineamientos de la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, parte III captulo 10, y con el fin de cumplir con el Artculo 367 de la Constitucin Poltica del Estado y el principio de continuidad contemplado en el Artculo N 10 de la Ley de Hidrocarburos N 3058, que asegura satisfacer la demanda del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida con eficiencia operativa. Se tiene la obligacin de garantizar mnimamente la continuidad operativa de los ductos y plantas. Es por ello que como objetivo estratgico se tiene planteado el cumplimiento de los programas de Overhaul (mantenimiento mayor MPP4 a las 24.000 horas de funcionamiento) para los equipos rotativos de las estaciones de bombeo. Asimismo es de mucha importancia realizar el anlisis de integridad de los ductos, se traduce en el diagnstico de estado mecnico, del cual depende la seguridad operativa y la capacidad de transporte de los mismos. Este tipo de anlisis no se ha realizado desde que fueron construidos hace ms de 40 aos. El resultado de este anlisis de integridad brindar el dato real del estado de ductos a partir del cual se podr proyectar las capacidades de transporte y efectuar las medidas preventivas, correctivas y proactivas para garantizar el abastecimiento a nivel nacional.
ESTRATEGIAS B.1/E.1 B.1/E.2 B.1/E.3 B.1/E.4 B.1/E.5 B.1/E.6 Garantizar la disponibilidad de equipos rotativos, tanques y ductos Renovar y adquirir oportunamente los activos claves en la operacin Prevenir, controlar y minimizar los riesgos en comunidades aledaas a nuestras operaciones Optimizar los procesos clave en las operaciones de transporte y almacenaje Asegurar la versatilidad operativa Mejoramiento tecnolgico de los procesos de transporte y almacenaje
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Estrategia 1: Garantizar la disponibilidad de equipos rotativos, tanques y ductos

A travs de la Matriz Dinmica de mantenimiento MPP1, MPP2, MPP3 y MPP4 se efectuar el seguimiento y ejecucin para la reparacin General (Overhaul= MPP4) de equipos rotativos en base a horas acumuladas de servicio. Se garantizar la integridad y disponibilidad de los ductos y tanques a travs de registros de seguimiento a equipos estticos para efectuar trabajos de Inspeccin Basados en Riesgo (RBI), segn la norma API 580-581, 570 y los registros del apndice C para tanques en Operacin con la API 653 y API 510. La implementacin de la Norma ISO 14224 nos permitir garantizar la Integridad de nuestras operaciones y asegurar la continuidad operativa del sistema. Los objetivos especficos planteados son:
META OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR Programa de Overhauls % de cumplimiento Cantidad Poliductos inspeccionados Cantidad de Tanques LNEA BASE Estrategia Over haul 2010 - 2012 60% 40% 1 2012 2013 2014 2015 2016
Ejecutar el programa de Overhauls
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 1 2 1 1
Efectuar el diagnstico de la integridad de los ductos Efectuar el diagnstico de la integridad de tanques para su certificacin
25%
25%
25%
25%
Estrategia 2: Renovar y adquirir oportunamente los activos claves en la operacin

Bajo los lineamiento del Reglamento de Construccin, Diseo, Operacin y Abandono de ductos y el Reglamento de Construccin, Operacin de Plantas de Almacenaje de Hidrocarburos Lquidos, donde se determinan de manera conceptual el periodo de vida til de los activos clave; asimismo bajo criterios de diagnsticos basados en riesgos, diagnsticos de integridad mecnica y rendimiento operativo, se plantea elaborar un plan de remplazo y renovacin de activos clave para garantizar las operaciones ininterrumpidamente: motores, bombas, incrementadores y equipos auxiliares para
Plan Estratgico Empresarial 2012 2016 Pgina 60 de 96
estaciones de bombeo; electrobombas, sistemas de medicin y brazos de carga para plantas de almacenaje. Est enfocada a efectuar el cambio generacional de equipos en base a programas de mantenimiento predictivo - proactivo. Asimismo, se prev la adquisicin de equipo pesado, equipos mviles, herramientas y otros, para el mantenimiento del sistema de ductos. Los objetivos especficos planteados son:
META OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR Diagnstico activos aprobado Efectuar un diagnstico integral de la necesidad de renovacin de equipos rotativos Diagnstico MBC (Basado condicin) - CRM (Centrado en confiabilidad) Nro. equipos renovados Nro. adquisiciones efectuadas 100% adquisicin LNEA BASE 2012 2013 2014 2015 2016
Informes de 100 GOPE y GMAN %
100 %
Renovacin de equipos para sistemas de recepcin y despacho Renovacin, implementacin de equipos e instrumentos para sistemas de bombeo Adquisicin de equipos y herramientas para mantenimiento Plantas y Ductos
42 12
26 10
10 2
10
Lista por reas
40%
40%
20%
Estrategia 3: Prevenir, controlar y minimizar los riesgos en comunidades aledaas a nuestras operaciones
Los proyectos de soporte para prevenir, controlar y minimizar los riesgos en comunidades aledaas a nuestras operaciones, sern identificados en funcin al grado de riesgo que los activos actualmente representan para las comunidades aledaas de plantas y ductos; se han identificado tramos en los diferentes ductos, los cuales se encuentran con alto riesgo de colapso, inducido por factores externos como los climticos que pueden causar fatiga de material por arrastre e impacto por deslizamientos y otros. Asimismo se ha identificado tramos crticos que actualmente no cubren el mnimo espesor requerido para manejar las presiones operativas necesarias
para transportar los volmenes programados y cumplir as el abastecimiento. El colapso de ductos significa impacto al medio ambiente (personas, fauna y flora) que rodean el rea de operacin de nuestros activos. Se han identificado las instalaciones donde se carece de sistemas de combate contra incendio y enfriamiento que permita minimizar el riesgo de BLEVES (Boling, Liquid, Expanding, Vapor, Explosion), explosiones y colapso de tanques. Se prioriza tambin el brindar protecciones de enfriamiento y alarmas para los sistemas de almacenamiento de GLP (Esferas y bullets) como tambin la deteccin temprana de fugas de GLP en las estaciones que transportan este producto. En este sentido y con la finalidad de poder implantar un sistema efectivo de control de riesgos operativos en comunidades aledaas a nuestras operaciones y viceversa, que eviten prdidas, y que afectan el normal desarrollo de las actividades de la empresa; se establece el desarrollo de la presente estrategia:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Diagnstico y anlisis de la situacin actual INDICADOR Informe de Diagnstico Situacional Matriz de riesgos identificados y mapeo de puntos crticos Plan de relacionamiento Proyectos de minimizacin de riesgo % avance en planta % avance en ducto % de avance LNEA BASE Informe de GOPE, MASS 2012 2013 2014 2015 2016 100 % 100 % 100 % 100 % 10% 10% 30% 20% 20% 30% 25% 25% 30% 25% 25% 5% 20% 20% 5%
Elaborar planes, proyectos de minimizacin de riesgos y relacionamiento comunitario
Informe de GOPE Informe proyectos de GING 2011
Ejecucin de proyectos de minimizacin de riesgos y monitoreo de puntos crticos Cumplimiento al programa predefinido de proyectos de inversin
Estrategia 4: Optimizar los procesos clave en las operaciones de transporte y almacenaje

Orientada a optimizar los procesos operativos: tiempo, exactitud, calidad, condiciones de seguridad operativa, capacidades de transporte y otros. Para plantas de almacenaje se busca concretar proyectos que modernicen los sistemas de despacho y recepcin mediante puentes de medicin modernos y de mayor grado de
precisin, as mismo se busca la actualizacin de los sistemas de control que permitan optimizar el control operativo, efectuar auditora y rastreabilidad en el movimiento de producto. Para ductos se busca la implementacin de sistemas de medicin de volmenes transportados con mayor grado de precisin y modernos que permitan un monitoreo a distancia, registro de datos auditables con una interfaz Hombre-Mquina que permita una operacin eficiente. Asimismo se tiene el objetivo de optimizar las capacidades de transporte por ducto mediante proyectos alternativos como el mejoramiento de flujo mediante inhibidores de viscosidad. El mejoramiento constante en los sistemas y diseos de las plantas y estaciones actuales tambin lograr optimizar las operaciones, reduciendo perdidas de carga innecesarias, circuitos de tuberas complejos e injustificados que dificultan la operacin. El cumplimiento de los planes de adecuacin de ductos y plantas se considera fundamental para la optimizacin operativa, ya que estos proyectos estn compuestos por diferentes actividades que buscan adecuar nuestras instalaciones para el cumplimiento de las reglamentaciones locales y normas internacionales. Los objetivos especficos desarrollados para estos fines son:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Ejecutar programa de proyectos para continuidad operativa plantas Concluir el Plan de Adecuacin plantas de almacenaje INDICADOR % Cumplimiento avance presupuesto % Cumplimiento avance programado Sistemas automatizados (upgrades de contabilizadores y accuload) Senkata. Oruro, Cbba, Sta. Cruz Laboratorios certificados Adecuacin sistema de recepcin Villamontes Ejecutar Programa de proyectos para Continuidad Operativa Ductos Concluir el Plan de Adecuacin ductos Concluir el Plan de Adecuacin de Esferas % Cumplimiento avance presupuesto % Cumplimiento avance programado N Esferas Adecuadas LNEA BASE Plan de adecuacin 2012 2013 2014 2015 2016 20% 10% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 20% 10%
Estudio de Proyecto Ingeniera
20%
20%
20%
10%
10%
Optimizacin de los procesos de almacenaje en plantas
35% 100 % 20% 40% 3
35%
30%
Plan de adecuacin Plan de adecuacin
20% 40% 3
20% 20%
20%
20%
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Optimizacin de los procesos de transporte por ductos
Procesos optimizados de transferencia de custodia Nro. reemplazo y variantes del ducto Incremento de capacidad en ductos % sistemas de succin y descarga optimizados
Segn plan de mantto -
20%
40%
40%
14 3
20%
50%
30%
Estrategia 5: Asegurar la versatilidad operativa

Resultado del anlisis del entorno y los cambios producidos por el abastecimiento de combustibles, YPFB Logstica S.A adecuar sus instalaciones (ductos y plantas) para que sean capaces de brindar versatilidad operativa acordes con las polticas de abastecimiento. Las plantas de almacenamiento debern tener una adecuada infraestructura para la recepcin y despacho. Asimismo se busca operar bidireccionalmente segn el requerimiento logstico el OCOLP II. A continuacin se detalla los objetivos especficos formulados:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Ampliacin y adecuacin de los sistemas de recepcin y despacho de productos Construccin de nuevos sistemas de recepcin y despacho de productos INDICADOR %sistemas adecuados y ampliados % nuevas instalaciones LNEA BASE Plan de inversiones Plan de inversiones 2012 2013 2014 2015 2016 20% 70% 10%
20%
50%
20%
10%
Estrategia 6: Mejoramiento tecnolgico de los procesos de transporte y almacenaje

En general, las instalaciones actuales de YPFB Logstica S.A. datan de hace ms de 40 aos, los medios de control de variables operativas, instrumentacin y controles de volmenes se realizan con tecnologa limitada que no permite mejorar los sistemas de control operacional. Asimismo, el dinamismo de las operaciones y la necesidad de contar con informacin de rendimiento operativo en tiempo real tanto local como remotamente se ha convertido en una necesidad para la adecuada toma de decisiones y la prevencin de riesgos en las instalaciones. La transmisin de datos e interfaces hombre-mquina propician la mejora operativa y administrativa, permitiendo eliminar
procesos innecesarios, minimizando el error humano y brindando al cliente mejores niveles de servicio. Se prev la implementacin de la Infraestructura de Telecomunicaciones y Videoconferencias que mejoren la comunicacin al interior de la empresa y coadyuven en la coordinacin con YPFB Corporacin y las subsidiarias. De esta manera se lograr el alineamiento con los objetivos estratgicos de YPFB Corporacin. Los objetivos especficos contemplados para la estrategia son:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Complementar y modernizar el sistema informtico de operaciones de Plantas / Ductos Concluir e implementar los sistemas de telemedicin en Plantas principales Integracin del sistema de despacho en sala de control de Plantas. Automatizacin de sistemas de despacho y recepcin de cisternas mediante controladores Accuload y Microload Desarrollo e implementacin de sistema y monitoreo de variables operativas mediante SCADA Automatizacin de controles operativos de unidades de bombeo Implementacin de un sistema FOPSS (Fiber Optic Security System) o equivalente para deteccin de fugas Implementacin de quemadores (flare) automticos en estaciones Implementacin de sistemas de seguimiento y control al parque automotriz Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones e implementar el sistema de videoconferencias INDICADOR % cumplimiento de implementacin LNEA BASE Sistema informtico plantas / ductos Sistemas de telemedicin plantas principales 2012 2013 2014 2015 2016
10% 20%
30%
40%
% cumplimiento de implementacin N de sistemas integrados/N de plantas programadas N de sistemas automatizados/ N de sistemas programados Sistema SCADA implementado N de estaciones de bombeo con unidades automatizadas N de ductos con FOPSS N de Estaciones con Sistemas automticos de flare/N de Estaciones de bombeo N vehculos implementados Adquisicin de infraestructura tecnologa % Implementacin de la tecnologa
20%
80%
10%
40%
50%
30%
40%
30%
10%
30%
30%
30%
20%
30%
40%
10%
10%
20%
40%
30%
10%
20%
30%
40%
20%
40% 100 % 100 %
40%
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3 . 3 N 3 : D E S A R R O L L A R P R OY E C T O S D E E X PA N S I N
El Objetivo de los proyectos de expansin es el de asegurar las facilidades para transporte y almacenaje de productos terminados que sean adecuados para cubrir la demanda futura a nivel nacional en funcin a una logstica de abastecimiento definida, estos proyectos estn alineados con los objetivos estratgicos de la corporacin y van en sincrona con la evolucin de los dems eslabones en la cadena de hidrocarburos del pas. Las estrategias planteadas para su desarrollo son:
ESTRATEGIAS B.2/E.1 B.2/E.2 Desarrollar e implementar proyectos de expansin Gestionar financiamiento para los proyectos de inversin establecidos
Estrategia 1: Desarrollar e implementar proyectos de expansin

El PEE 2012 2016 contempla inversiones de expansin en el sistema de almacenaje y transporte, alineado a lo establecido en el PEC de YPFB Corporacin, caracterizndose en un quinquenio de inversiones para YPFB Logstica. Los objetivos especficos que definen los proyectos contemplados son:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas Construccin de Planta de Almacenaje en Montero Construccin Planta de Almacenaje en la zona SUR ciudad de La Paz Adecuacin ducto OCOLP II (Inverso) Construccin poliducto Cochabamba-Montero (PCM) Construccin poliducto MonteroSanta Cruz (PMSC) Ampliacin poliducto PVT INDICADOR % Cumplimiento avance proyecto % Cumplimiento avance proyecto % Cumplimiento avance proyecto Puesta en marcha % Cumplimiento avance proyecto % Cumplimiento avance proyecto % Cumplimiento avance proyecto LNEA BASE Ingeniera Conceptual 1% Ingeniera Conceptual 1% Informe Operativo OCOLP II Cbba Caracollo Visualizacin Visualizacin Visualizacin 7% 2012 2013 2014 2015 27% 37% 20% 16% 2016
23% 23% 20%
49% 77% 32% 10% 5% 69%
28%
27% 25% 93% 24%
0% 41% 2%
22% 24%
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Ampliacin poliducto PCS (TapiraniSucre) Construccin estacin Patacamaya
% Cumplimiento avance proyecto % Cumplimiento avance proyecto
Visualizacin Visualizacin
8%
78% 5%
14% 57% 33% 5%
A continuacin se realiza la descripcin de los proyectos contemplados para el quinquenio: Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas (ICA) Objetivo Este proyecto considera ampliar la capacidad de almacenaje en Plantas de YPFB Logstica S.A. a nivel nacional, brindando un periodo de seguridad energtica de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos Parte III Captulo 10, a fin de cumplir con el Artculo 367 de la Constitucin Poltica del Estado y el principio de Continuidad contemplado en el Artculo N 10 de la Ley de Hidrocarburos N 3058 que asegura satisfacer la demanda del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida con eficiencia operativa. La construccin de nuevos tanques y sistemas auxiliares permitir contar con instalaciones adecuadas y suficientes para satisfacer la demanda actual y proyectada para los prximos aos. Alcance Debido a la necesidad de mejorar la logstica de distribucin de Hidrocarburos Lquidos, considerando la necesidad de priorizar la importacin de productos terminados por el Occidente y la necesidad de contar con periodos de seguridad energtica que permitan garantizar el abastecimiento continuo de hidrocarburos lquidos, se contempla la ampliacin de la capacidad de almacenaje en Plantas de YPFB Logstica S.A. a nivel nacional de acuerdo al siguiente detalle: Alcance del Proyecto 1ra Etapa rea Oriente - Planta Santa Cruz 2 Tanques de aproximadamente 10.000 m3 de capacidad para Diesel Oil 2 Tanques de aproximadamente 8.000 m3 de capacidad para Gasolina Especial rea Occidente - Planta Senkata 2 Tanques de aproximadamente 10.000 m3 de capacidad para Diesel Oil
2 Tanques de aproximadamente 8.000 m3 de capacidad para Gasolina Especial rea Occidente - Planta Oruro 1 Tanque de aproximadamente 4.000 m3 de capacidad para Diesel Oil 1 Tanque de aproximadamente 3.000 m3 de capacidad para Gasolina Especial Alcance del Proyecto 2da Etapa rea Sur - Planta Sucre 1 Tanque de aproximadamente 3.000 m3 de capacidad para Diesel Oil 1 Tanque de aproximadamente 3.000 m3 de capacidad para Gasolina Especial. rea Tarija - Planta Tarija 1 Tanque de aproximadamente 2.000 m3 de capacidad para Diesel Oil 1 Tanque de aproximadamente 2.000 m3 de capacidad para Gasolina Especial rea Centro - Planta Cochabamba 1 Tanque de aproximadamente 10.000 m3 de capacidad para Diesel Oil 1 Tanque de aproximadamente 10.000 m3 de capacidad para Gasolina Especial Los nuevos tanques contemplarn las ltimas tecnologas en cuanto a medicin de nivel y tipos de techos y membranas flotantes internas para control de las emisiones, se contemplarn todos los sistemas complementarios para la operacin de los nuevos tanques, correspondientes a sistemas de despacho, sistemas de recepcin, ampliacin sistemas contraincendios (espuma, enfriamiento, monitores, hidrantes), drenajes aceitosos y pluviales y medicin automtica de nivel. Construccin de Planta de Almacenaje en Montero (PMONT) Objetivo Esta Planta de Recepcin, Almacenaje y Despacho de hidrocarburos lquidos terminados en el Municipio de Montero, garantizar el abastecimiento continuo y un periodo adecuado de seguridad energtica al sector norte y reas de influencia del departamento de Santa Cruz. Alcance Debido a la necesidad de mejorar la logstica de distribucin de Hidrocarburos Lquidos, considerando la necesidad de priorizar la importacin de productos terminados por el Occidente, constituyndose en un eslabn importante de la Cadena de Distribucin de Hidrocarburos lquidos, se contempla la construccin de la Planta de Almacenaje en
Montero, la Planta a instalarse en el Norte del Departamento de Santa Cruz debe cumplir con estndares y exigencias acordes a la normativa y legislacin vigente en el pas, deber contemplar bsicamente: 3 Tanques de almacenaje para diesel oil, 1 de 5.000 m3 y 2 de 2.500 m3; 2 Tanques de almacenaje de 1.500 m3 para gasolina especial; Sistema de recepcin de productos o descargaderos de cisternas y vagones; Sistema de despacho de productos o cargaderos de cisternas; Sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios (enfriamiento, espuma, monitores, hidrantes); Sistemas de telemedicin, sistemas de alarma y control operativo; Sistemas de drenaje industrial y pluvial; Sistema de suministro de energa elctrica independiente, sistema elctrico e iluminacin; Servicios bsicos de agua, aire, energa elctrica y gas natural; Almacn, talleres de reparacin y mantenimiento; Oficina de registro, oficinas administrativas, laboratorios, dormitorios, comedor y cocina; Vas de circulacin.
La Planta a su vez se constituye en un punto estratgico de distribucin, debido a que considera: Estacin Terminal del Poliducto PCM (Cochabamba Montero) de 10 proyectado para el ao 2016; Estacin Cabecera del Poliducto PMSC (Montero Santa Cruz) de 8 proyectado para el ao 2016; Despacho local de productos al sector norte del departamento de Santa Cruz, teniendo un rea de influencia de 14 municipios situados en las provincias Sara, Ichilo, Warnes y Obispo Santistevan; Despacho proyectado hacia el sector de la chiquitana del departamento de Santa Cruz y Trinidad, mediante la construccin de un puente sobre Ro Grande en Puerto Banegas.
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Construccin de Planta de Almacenaje en la zona SUR ciudad de La Paz Objetivo Construccin de una Planta de almacenamiento y despacho de hidrocarburos en la ciudad de La Paz, que permita dar continuidad a la distribucin de combustibles en la sede de gobierno, adems de un poliducto que la abastezca desde la Planta Senkata. Para descongestionamiento y alternativa en caso de inoperatividad de Planta Senkata. Alcance Tanques de almacenamiento de Gasolina Especial con capacidad de 1000m3; Tanque de almacenamiento de Diesel Oil con capacidad de 800m3; Punto de despacho de Gasolina Especial a camiones cisterna; Punto de despacho de Diesel Oil.
Construccin de un Poliducto de entre Senkata y la nueva Planta en La Paz Tendido de tubera enterrada entre la Planta Senkata y la Planta La Paz; Adecuacin de salida de tanques en Planta Senkata; Instalacin de vlvulas tronqueras.
Adecuacin ducto OCOLP II (inverso y ampliacin) Objetivo En virtud a que la logstica de importacin de combustibles para los prximos aos ha sido planificada para que la mayor parte de volumen de productos terminados (Diesel Oil y Gasolina Especial) que ingrese a nuestro pas, sea por las fronteras de occidente se han identificado alternativas de transporte que permitan optimizar lo que se est realizando actualmente. Entre estas, se tiene la necesidad de contar con el OCOLP II pero para un transporte de Occidente a Oriente. Este proyecto, permitir realizar el transporte de 9.840 BPD en su primea fase y 44.000 BPD en la segunda fase. Alcance Primera Fase: Longitud:160 km
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Dimetro: 6 Cap: 9.840 Bpd Presin de diseo: 1650 psi Presin de Operacin: 1650 psi 2 Estaciones Reductoras
Segunda Fase: Longitud: 160 km Dimetro: 12 in y 10 in./ 300 250 (2 Fase) Cap: 44.000 Bpd (2 Fase) Presin de diseo: 1650 psi Presin de Operacin: 1650 psi 2 Estaciones Reductoras
Se tiene previsto que el periodo de ejecucin de este proyecto en su primera fase sea desarrollado en el periodo 2012 - 2014, con un inversin total de 9,1 MM$us. Asimismo, se tiene previsto que en la gestin 2016 se realice los estudios de Pre Inversin para lo que es la segunda fase que deber ejecutarse en el periodo 2016-2018 por un monto aproximado de 76MM$us. Construccin poliducto Cochabamba Montero (PCM) Objetivo Dado que la mayor parte del volumen para la importacin de Diesel Oil ingresar desde occidente, para poder complementar el transporte que realizara el OCOLP II, se requiere poder contar con un ducto desde Cochabamba hasta Montero para abastecer este sector productivo y gran parte de las demanda de Santa Cruz. Este poliducto constituir un sistema estratgico de abastecimiento de combustible del centro y occidente al oriente del pas. Alcance Construir un sistema de transporte con las siguientes caractersticas: Dimetro: 10 Longitud =420 Km
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API 5L, grado X52. 2 estaciones de bombeo (Cochabamba e Ivirgarzama) 3 estaciones reductoras (Pampatambo, Santa Isabel y Limatambo) Capacidad: 38.000 Bpd
El proyecto ser desarrollado en el periodo 2013-2016, con un inversin total de 159,2 MM$us. Construccin poliducto Montero Planta Santa Cruz (PMSC) Objetivo Complementando los proyectos de del PCM, y la construccin de la Planta de Montero, es necesario poder comunicar esta planta de almacenaje con Palmasola, por lo que se requiere contar con un poliducto que cumpla con esta funcin. Alcance Se contempla la construccin de un Poliducto desde el Municipio de Montero hacia Santa Cruz con las siguientes caractersticas: Poliducto Capacidad de Transporte Productos a Transportar Longitud Dimetro Nominal Dimetro Externo Clasificacin Tubera Cdula Estacin Cabecera Estaciones Intermedias Estacin Terminal Unidades de Bombeo Potencia Instalada Altura Estacin Cabecera Altura Estacin Terminal Cruces de Ro
Montero Santa Cruz 24000 BPD Diesel Oil Gasolina Especial Kerosene (Lote Separador) 85,7 Km 8 8,625 API 5LX-42 SCH 40 - STD Montero Ninguna Santa Cruz 2 650 HP 289 msnm 474 msnm 2
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El proyecto ser desarrollado en el periodo 2013-2015, con un inversin total de 20,6 MM$us. Ampliacin y optimizacin poliducto PVT Objetivo Realizar la optimizacin de la capacidad de transporte del Poliducto PVT (Villamontes Tarija), dado que actualmente se encuentra operando al 100% de su capacidad, para poder abastecer la demanda de hidrocarburos lquidos de la ciudad de Tarija y reas de Influencia. Alcance En base a las proyecciones de las demandas realizadas hasta el 2026, datos proporcionados por YPFB Corporacin, se requerir en un futuro cubrir una demanda total de 3.763 BPD, con la proyeccin de la demanda hasta el 2.030 se requerirn 4.416 BPD, por tanto se requerir realizar un cambio de dimetro a 6 con una capacidad de 7.000 BPD. Esto significa: Dimetro: 6 L=176 Km API 5L, grado X42 2 Unidades de Bombeo de 250 HP para Estacin Villamontes Unidades de Bombeo de 200 HP para Estacin Entre Ros 1 Estacin Reductora de 1000 a 50 PSI Terminal Tarija Total Potencia Instalada 900 HP Cap: 7.000 BPD
Se tiene previsto que el periodo de ejecucin de este proyecto sea desarrollado en el periodo 2012 - 2014, con un inversin total de 31,7 MM$us.
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Ampliacin Poliducto Camiri Sucre - PCS (Tapirani Sucre) Objetivo Ampliar la Capacidad de Transporte del Poliducto PCS, que se encuentra operando al lmite de su capacidad, siendo el poliducto ms antiguo en operacin, representando un cuello de botella para la distribucin de combustibles a nivel nacional, para cubrir la demanda proyectada de productos terminados de petrleo en el rea de influencia hasta el ao 2026, cumpliendo con la Estrategia Nacional de Abastecimiento. El proyecto de ampliacin considera su desarrollo en dos fases: la primera para una capacidad de 7.000 BPD y la segunda para alcanzar 12.000 BPD. Alcance En base a las proyecciones de las demandas realizadas hasta el 2026 por YPFB, el ao 2.012 el PCS operar al 113% de su capacidad de diseo, por lo que se requerir incrementar la capacidad de transporte para abastecer la demanda esperada, en tal sentido se requerir reemplazar el tramo (Tapirani-Sucre) de tubera de 4, que produce un cuello de botella para las operaciones de transporte, cumpliendo con: Limpieza Interna y Diagnstico Interno. Remplazo de Tramos con bajos espesores Construccin de 70 km de poliducto de tubera de 6, entre Estacin Tapirani y Estacin Qhora-Qhora, para reemplazo de la tubera existente de 4. API 5L, grado X42. Optimizacin de los Sistemas de Alivio en las Estaciones Intermedias del PCS. Incremento en las potencia de las unidades a 250 HP en Chorety, Monteagudo, Rosal, Tarabuquillo. Incremento a 150 HP las Unidades en Tapirani Total Potencia instalada 2300 HP Cap. 1 fase: 7000 Bpd Cap. 2 fase: 12000 Bpd
Se tiene previsto que este proyecto sea desarrollado en el periodo 2012 - 2014, con un inversin total de 11,2 MM$us; esto considerando slo la primera fase. La segunda fase requerir ser ejecutada en el periodo 2017-2019 con una inversin total de 8,4 MM$us.
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Construccin Estacin Patacamaya y Sistemas Objetivo Adecuarse a la Estrategia Nacional de Abastecimiento, generando ahorro a YPFB mediante la reduccin del transporte por cisternas que provienen de importacin para abastecimiento local desde el occidente del pas, satisfaciendo la demanda de la ciudad de Cochabamba, el poliducto PCM y las reas de influencia.
Esta estacin busca aprovechar el tendido de los poliductos Ocolp I y Ocolp II hacia La Paz, reemplazando as 100 Km de transporte terrestre, de la misma manera se reducir el transporte hacia la localidad de Caracollo y la ciudad de Oruro Alcance Construccin de una Estacin de recepcin y bombeo bidireccional (PatacamayaLa Paz y Patacama-Caracollo). Descargadero de cisternas Tanques de almacenaje para Diesel y Gasolina Especial Ducto Patacamaya-La Paz por OCOLP II 6 (Capacidad 12000 Bpd) Ducto Patacamaya-Caracollo 12 (capacidad 60000 Bpd), capaz de abastecer demanda de PCM, Oruro y reas de influencia. El proyecto ser desarrollado en el periodo 2013-2016, con un inversin total de 54,5 MM$us.
Estrategia 2: Gestionar financiamiento para los proyectos de inversin establecidos

El financiamiento requerido para las inversiones detallas asciende a 360 MM $US, para lo cual se asignar recursos propios y se asignara financiamiento externo, contemplando las siguientes fuentes: Aporte de Capital YPFB Casa Matriz, aporte de capital de los accionistas YPFBR y YPFBT y sistema financiero. Una alternativa para la obtencin de recursos y la ejecucin de las inversiones establecidas, se muestra en el siguiente esquema:
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2012: 30 MM $US
Primer aporte de capital YPFB Casa Matriz: 10MM $us Primer incremento de participacin accionaria de YPFBR y YPFBT: 10 MM $us c/u; Total: 20 MM $us
2013: 75 MM $US
Segundo aporte de capital YPFB Casa Matriz: 45MM $us
Segundo incremento de participacin accionaria de YPFBR y YPFBT: 15 MM $us c/u; Total: 30 MM $us
2014: 115 MM $US

Tercer aporte de capital YPFB Casa Matriz: 55 MM $us Primer crdito mediante empresas subsidiarias: 30MM $us Primer crdito mediante sistema financiero: 30 MM $us.
2015: 95 MM $US
Segundo crdito mediante empresas subsidiarias: 50MM $us Segundo crdito mediante sistema financiero: 45 MM $us.
2016: 45 MM $US
Tercer crdito mediante empresas subsidiarias: 35MM $us Tercer crdito mediante sistema financiero: 10 MM $us.
Total: 360 MM $US
Siendo otra alternativa la obtencin de financiamiento en el sistema financiero mediante el flujo de caja empresarial para proyectos de almacenaje y realizar el ajuste correspondiente al esquema anterior para la actividad de transporte.
3.4 N
4:
MEJORAR
OPTIMIZA R
LO S
PROCESOS
DE
AT E N C I N
AL
C LI E N TE
I D E N T I F I C A R LO S M E R C A D O S D E D E S A RR O L LO
Se entiende por mejora y optimizacin de los procesos de atencin al cliente el conjunto de acciones a llevarse a cabo para establecer indicadores que permitan monitorear la calidad del servicio en forma continua, y garantizar el cumplimiento de las normas, contratos y TCGS. Asimismo, es importante trabajar sobre la imagen institucional reflejada y percibida por los clientes. Se tiene previsto la difusin del rol fundamental que cumple YPFB Logstica
S.A. en el abastecimiento nacional de combustibles lquidos en el mercado nacional, mediante campaas de comunicacin que difundan las actividades, proyectos y esfuerzos realizados para la mejora del servicio. De igual manera, se busca el incremento en la participacin del mercado respecto a la comercializacin de hidrocarburos con los clientes actuales, as como en la bsqueda de nuevos clientes. YPFB junto a YPFB Refinacin, se constituyen en clientes principales actuales y a la vez potenciales, con los que se buscar el incremento de volmenes almacenados y transportados en base a una logstica de abastecimiento mejorada y ampliada. Las estrategias que coadyuvaran en el logro del objetivo son las siguientes:
ESTRATEGIAS C/E.1 C/E.2 C/E.3 C/E.4 Establecer procesos estandarizados de atencin al cliente Desarrollar programas para fortalecer la imagen empresarial Identificar y evaluar proyectos de expansin de mercados y oferta de nuevos servicios Proponer la modificacin de la norma vigente relativa a grandes consumidores
Estrategia 1:
Establecer procesos estandarizados de atencin al cliente
Se ha previsto establecer un mayor acercamiento al cliente, formalizado a travs de procedimientos de atencin, identificando indicadores de desempeo y oportunidades de mejora continua. Para ello se tiene los siguientes lineamientos: Actuar y procurar la satisfaccin de las necesidades y expectativas de los clientes; Efectuar mediciones peridicas y objetivas de la satisfaccin de los clientes; Analizar sus resultados e implementar acciones que aseguren la conformidad de los clientes; Capacitar al personal para interactuar con los clientes;
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Organizar un registro sistematizado de manejo de quejas y reclamos; Asegurar que las quejas y reclamos sean conocidos por quienes son responsables de su origen y por quienes deben ejecutar las medidas preventivas y/o correctivas; Encontrar la causa raz y desarrollar las acciones para eliminarlas.
Los objetivos especficos para su implementacin son:

META OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar las necesidades y expectativas del cliente Elaborar un plan de accin con procesos estandarizados INDICADOR Informe de entrevista cliente Plan de accin Procedimiento de monitoreo de atencin al cliente Software para el monitoreo de atencin al cliente LNEA BASE 2012 100% 2013 2014 2015 2016
50%
50%
Elaborar un plan de monitoreo
100%
100%
Estrategia 2:
Desarrollar programas para fortalecer la imagen empresarial
Se tiene como objetivo fortalecer la imagen de YPFB Logstica S.A. en el pblico de inters (interno y externo), para ello se efectuar un diagnstico sobre la imagen y posicionamiento, que sirva como base fundamental para formular el plan de comunicacin, que nos oriente a la toma de decisiones. Se ha previsto para la implementacin:
META OBJETIVOS ESPECFICOS Diagnstico y evaluacin de la imagen y posicionamiento Elaborar un plan de trabajo para fortalecimiento de la imagen INDICADOR Informe de diagnostico LNEA BASE Informe de imagen interna elaborado por RRPP y directrices corporativas 2012 2013 2014 2015 2016 100 %
Planes formulados y aprobados % de avance de los planes Establecer indicadores de evaluacin Establecer indicadores de seguimiento
100 % 40% 50% 50% 40% 50% 50% 20%
Implementacin, evaluacin y seguimiento del plan
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Estrategia 3: Identificar y evaluar proyectos de expansin de mercados y oferta de nuevos servicios

Se evaluar la factibilidad de incursionar en otros servicios de transporte, tales como el transporte mediante camiones cisternas y la expansin de nuevos tramos de poliductos en atencin a los requerimientos de los clientes. En la bsqueda de ampliar mercados y en funcin a la demanda, se evaluar la factibilidad de la transferencia de las Plantas de frontera para ampliar la cobertura a nivel nacional.
META OBJETIVOS ESPECFICOS Estudiar y gestionar la operacin de la logstica de cisternas actualmente administradas por YPFBR YPFBC Visualizar y estudiar proyecto del Poliducto ROCC Visualizar y estudiar el sistema de transporte de Occidente a Oriente Estudiar el traspaso del servicio de almacenaje en plantas de frontera: Cobija, Guayaramerin, Puerto Suarez, Villazn, Bermejo y Yacuiba. INDICADOR Factibilidad del proyecto LNEA BASE 2012 2013 2014 2015 2016
20%
30%
30%
20%
FEL I Concluido FEL I Concluido
visualizacin 50% 50%
100%
Administracin plantas de frontera
30%
70%
Estrategia 4: Proponer la modificacin de la norma vigente relativa a grandes consumidores

Se pretende expandir el servicio de almacenaje a grandes consumidores con la propuesta a la ANH de modificacin la norma vigente, la misma que no permite actualmente a YPFB Logstica S.A. efectuar dichos servicios.
META OBJETIVOS ESPECFICOS Gestionar la expansin de servicios de almacenaje para grandes consumidores INDICADOR % volmenes despachados a grandes consumidores LNEA BASE 2012 2013 2014 2015 2016 30% 70%
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3.5 N 5:
G A R A N T I Z A R LA R E N TA B I L I D A D D E LA E M P R E S A
Enmarcados en el PEC de YPFB Corporacin (Objetivo N 5), se pretende posicionar a YPFB Logstica S.A. como una empresa rentable. Para este cometido se trabajar en la ejecucin de estrategias y sus respectivos objetivos especficos que afecten los ingresos y los costos de las unidades de negocios de transporte y almacenaje. Asimismo, es importante la disponibilidad de recursos econmicos, referido a contar con la liquidez inmediata para la ejecucin del presupuesto, optimizando los tiempos de cobros y gastos. Las estrategias para el desarrollo del objetivo son:
ESTRATEGIAS D/E.1 D/E.2 D/E.3 Incremento de ingresos Optimizacin de los costos Optimizacin del flujo de caja
Estrategia 1: Incremento de ingresos

Las variaciones positivas en tarifas y volmenes de las actividades en las que participa la empresa tienen relacin directa con el incremento de ingresos, bajo el logro de los siguientes objetivos especficos: Mejorar de tarifa de Transporte implica elaborar la propuesta tarifaria, que debe ser participada a YPFB para luego proceder a su aprobacin por parte del ente regulador. La EBH contempla la reglamentacin del almacenaje, por lo que se propondr un documento que sea el marco de esta actividad, as como definir el procedimiento y metodologa para la revisin de la tarifa de Almacenaje. El Incremento de volmenes de transporte y almacenaje se lograr a travs de una negociacin con los clientes en la mayor utilizacin de la infraestructura y basada en el desarrollo de proyectos de versatilidad y optimizacin.
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META OBJETIVOS ESPECFICOS Mejorar de tarifa de Transporte Mejorar de tarifa de Almacenaje Incremento de volmenes de almacenaje Incremento de volmenes de transporte INDICADOR incremento tarifario incremento tarifario incremento volumen incremento volumen LNEA BASE Estructura tarifaria Estructura tarifaria volmenes histricos volmenes histricos 2012 2013 2014 2015 2016 20% 20% 7% 4% 80% 40% 7% 10% 40% 7% 15% 7% 20% 7% 20%
Estrategia 2: Optimizacin de los costos

La optimizacin se realizar por medio de los siguientes objetivos: Implementar una gestin presupuestaria que permita a la empresa traducir la planificacin operativa en trminos monetarios, as como constituirse en una herramienta de seguimiento y evaluacin de gestin. La Optimizacin de costos operativos en transporte y almacenaje se refiere a la mejor asignacin de los recursos financieros mediante un anlisis de la estructura de costos, que permita identificar costos que pueden suprimirse u optimizarse. La Optimizacin del uso de recursos energticos en operaciones se realizar un cambio gradual de equipos de bombeo que permitan remplazar el consumo de DO por GN. La Optimizacin de costos de mantenimiento enfocada a buscar sinergias con empresas de la corporacin que permitan reducir costos.
META OBJETIVOS ESPECFICOS Realizar un control a la gestin presupuestaria Optimizacin de costos operativos en transporte y almacenaje Optimizacin del uso de recursos energticos en operaciones INDICADOR Control presupuestario anual Optimizacin de costos operativos Optimizacin de costos energticos Optimizacin mantto vehculos Optimizacin de costos de mantenimiento Optimizacin costos por mantto DDV Optimizacin gastos de mantto equipos LNEA BASE 2012 2013 2014 2015 2016 Formulacin Segn Segn Segn Segn Segn presupuestaria POA POA POA POA POA Costos operativos actuales Costos energticos gestin 2011 Histrico de costos Histrico de costos Histrico de costos
Segn Segn Segn Segn Segn POA POA POA POA POA Segn Segn Segn Segn Segn POA POA POA POA POA Segn Segn Segn Segn Segn POA POA POA POA POA Segn Segn Segn Segn Segn POA POA POA POA POA Segn Segn Segn Segn Segn POA POA POA POA POA
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Estrategia 3: Optimizacin del flujo de caja

Se han definido dos objetivos especficos para lograr esta estrategia: Establecer una poltica de cobro a clientes que permita uniformar y planificar los flujos de caja esperados, con polticas claras y equitativas para las partes. Cuya aplicacin se traduce en la optimizacin del tiempo de cobro por los servicios prestados y la adecuacin de los contratos comerciales. Establecer una poltica de pago a proveedores que permita controlar adecuadamente la programacin de pagos a proveedores.
META OBJETIVOS ESPECFICOS Establecer una poltica de cobro de facturas emitidas Establecer una poltica de pago por bienes/servicios recibidos INDICADOR Poltica establecida Poltica establecida LNEA BASE 2012 100% 20% 80% 2013 2014 2015 2016
4.
M A PA E S T R AT G I C O E M P R E S A R I A L
A continuacin se presenta el Mapa Estratgico propuesto por YPFB Logstica S.A. como representacin visual de las perspectivas, objetivos estratgicos, estrategias y la relacin causa efecto entre ellos: La consolidacin y fortalecimiento empresarial, identifica los activos intangibles ms importantes de las estrategias planteadas, centrado en los sistemas de gestin y el tipo de ambiente laboral requerido para el desarrollo de los procesos internos de la organizacin. Continuidad y Expansin busca comprender y controlar los procesos crticos de la operacin, su versatilidad, los procesos de adecuacin y expansin en transporte y almacenaje. Enfocado al cliente, define la propuesta de valor para los clientes. Resaltando la calidad, oportunidad y cantidad de los servicios, propone el desarrollo de procesos necesarios para que los clientes queden satisfechos. Los resultados financieros se consiguen nicamente si los clientes estn satisfechos. Esta perspectiva debe ser el resultado tangible de las estrategias en trminos financieros.
Mapa Estratgico PEE 2012- 2016

VISIN
MISIN
FINANCIERA
Asegurar la rentabilidad de la empresa
ORIENTADO AL CLIENTE
Fortalecer la imagen empresarial
Identificar potenciales clientes/mercados de desarrollo
Mejorar y optimizar los procesos de atencin al cliente
CONTINUIDAD Y EXPANSIN
Optimizacin Operacional
Garantizar la continuidad y optimizacin operativa Disponibilidad de equipos Renovacin de equipos Prevencin de riesgos en la comunidad
Desarrollar proyectos de expansin
Implementar proyectos de expansin Gestionar financiamiento
Mejoramiento tecnolgico y optimizacin de procesos de T&A Versatilidad operativa
CONSOLIDACIN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Fortalecimiento de gestin Desarrollo del Talento Humano
Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008
Sistema de Gestin Empresarial

Modulo de Gestin Operativa (MGO)
Sistema de Gestin ISO 14001, OHSAS 18001
Modulo de Gestin de Proyectos e Ingeniera (PMO) Modulo de Gestin de Mantenimiento y Obras (TPM) Modulo de Gestin Administrativa Modulo de Gestin de RRHH
Sistema de Gestin de la Informacin
Ajustar la estructura organizacional
Fortalecer la cultura empresarial
Responsabilidad Social Empresarial ISO 26000
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PARTE III: PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2016
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1.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PEE 2012 - 2016
El presupuesto establecido en el PEE 2012 2016, considera las inversiones de continuidad, adecuacin y expansin, asimismo, incluye las inversiones para el desarrollo y fortalecimiento de la gestin empresarial. Las inversiones contempladas en el PEE adems de considerar recursos propios, requiere principalmente la obtencin de financiamiento de fuentes externas, consideradas en el objetivo estratgico N 3, estrategia 2 del presente PEE. Las inversiones contempladas son las siguientes: a) b) Inversiones para la Consolidacin y fortalecimiento empresarial Inversiones de continuidad, adecuacin y expansin en Transporte y Almacenaje.
2.
I N V E R S I O N E S E N C O N S O LI D A C I N Y F O R TA LE C I M I E N T O E M P RE S A RI A L
Se considera inversiones para el desarrollo de la gestin empresarial, software especializado y procesos de certificacin en normas internacionales, como ser: INVERSIONES EN CONSOLIDACIN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 2012-2016 Montos expresados en miles de US$ (incluye IVA)
ESTRATEGIAS Implementar un Sistema de Gestin de Calidad, segn norma ISO 9001 /Ao de certificacin Implementar un Sistema de Gestin de Medio Ambiente, segn norma ISO 14001; Sistema de Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, segn norma OHSAS 18001 /Ao de certificacin Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin de Informacin Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Proyectos e Ingeniera Desarrollar e implementar mdulo de Gestin de Mantenimiento y Obras 2012 2013 2014 30 2015 2016 TOTAL $US 30
30
30
120 50 40 210
35 35
35 95
90 90
50 50
330 50 40 480
Nota: Inversiones consideradas con recursos propios.
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I N V E R S I O N E S E N C O N T I N U I D A D , A D E C U A C I N Y E X PA N S I N
Se considera inversiones que garanticen la optimizacin en los procesos operativos de la empresa, referidos a la continuidad, adecuacin y expansin en las unidades de negocio de transporte y almacenaje de hidrocarburos lquidos. Las inversiones que garanticen la continuidad operativa en Transporte y Almacenaje representan el 6% de la inversin total considerada en el quinquenio. Las inversiones de adecuacin o cumplimiento tcnico y de seguridad mnimas establecidas por la ANH para la otorgacin de las licencias de operacin, son consideradas en los Planes de Adecuacin para transporte y almacenaje, cuya inversin representa el 3% del total quinquenal. Las inversiones de expansin representan el 91% del total considerada para el perodo 2012 2016, por lo tanto, la planificacin eficaz ser de vital importancia para el cumplimiento de las inversiones establecidas y de la visin empresarial.
RESUMEN DE INVERSIONES TyA PEE 2012-2016 Montos expresados en miles de US$ (incluye IVA)
Total 2012-2016 22,561 9,046 327,254 358,860
PLANTAS y DUCTOS Continuidad Operativa TyA Plan de Adecuacin TyA Proyectos de Expansin TyA TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
10,108 1,173 15,047 26,328
3,227 1,901 71,238 76,366
2,109 4,227 110,495 116,831
3,064 1,350 87,844 92,259
4,053 394 42,630 47,077
NOTA: Se considera recursos propios, ms la obtencin de fuentes externas de financiamiento
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DETALLE DE INVERSIONES EN TyA PEE 2012-2016 Montos expresados en miles de US$ (incluye IVA)
DETALLE PROYECTOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA Continuidad Operativa Adecuacin Plantas de Almacenaje y Ductos Adecuacin de Esferas PROYECTOS DE EXPANSIN Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas Construccin de Planta de Almacenaje en Montero Planta Sur La Paz OCOLP II 6" (INVERSO Y AMPLIACIN) Ampliacin PVT Ampliacin PCS (dos etapas) Poliducto Cbba-Montero Poliducto Montero-Scz (PMSC) Estacin Patacamaya y sistemas de evacuacin TOTAL PLANTAS Y DUCTOS 50,759 38,481 23,393 9,197 5,892 11,617 31,680 11,191 159,217 20,568 54,500 308,101 PLANTAS 12,278 7,140 5,138 DUCTOS 19,328 15,420 713 3,194 288,773 TOTAL 31,606 22,561 5,851 3,194 327,254 23,393 9,197 5,892 11,617 31,680 11,191 159,217 20,568 54,500 358,860
NOTA: Se considera recursos propios, ms la obtencin de fuentes externas de financiamiento
A continuacin se presenta el detalle de los montos de inversin requeridos por unidad de negocio, detallando la fuente de recursos para su ejecucin:
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA PLANTAS DE ALMACENAJE 2012-2016 Montos expresados en miles de US$ (incluye IVA)
Total 2012-2016 PLANTAS DE ALMACENAJE PROYECTOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA Continuidad Operativa Plantas Adecuacin Plantas de Almacenaje PROYECTOS DE EXPANSIN Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas Construccin de Planta de Almacenaje en Montero Planta Sur La Paz TOTAL PLANTAS RECURSOS PROPIOS 9,020 4,587 4,433 438 127 310 9,458 2012 FINAN. EXTERNO 2,974 2,553 421 9,308 6,202 1,767 1,338 12,282 2013 RECURSOS PROPIOS 1,871 940 931 1,871 FINAN. EXTERNO 284 284 17,596 8,544 4,498 4,553 17,879 2014 RECURSOS PROPIOS 1,939 539 1,400 1,939 FINAN. EXTERNO 7,386 4,765 2,621 7,386 2015 RECURSOS PROPIOS 2,010 817 1,194 2,010 FINAN. EXTERNO 3,754 3,754 3,754 2016 RECURSOS PROPIOS 2,086 1,692 394 2,086 FINAN. EXTERNO -
FINAN. RECURSOS REQUERIDO PROPIOS 3,258 2,553 705 38,043 23,266 8,886 5,892 41,301 1,115 600 514 438 127 310 1,552
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA POLIDUCTOS 2012-2016 Montos expresados en miles de US$ (incluye IVA)
Total 2012-2016 POLIDUCTOS PROYECTOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA Continuidad Operativa Ductos Plan de Adecuacin Ductos Adecuacin de Esferas PROYECTOS DE EXPANSIN OCOLP II 6" (INVERSO Y AMPLIACIN) Ampliacin PVT Ampliacin PCS (dos etapas) Poliducto Cbba-Montero Poliducto Montero-Scz (PMSC) Estacin Patacamaya y sistemas de evacuacin TOTAL DUCTOS 2012 2013 2014 RECURSOS FINAN. PROPIOS EXTERNO 1,570 1,570 0 1,570 2,827 151 2,676 103,109 3,117 7,756 1,622 40,287 19,128 31,200 105,936 2015 RECURSOS FINAN. PROPIOS EXTERNO 2,247 2,247 0 2,247 157 157 84,091 65,479 411 18,200 84,248 2016 RECURSOS FINAN. PROPIOS EXTERNO 2,361 2,361 0 2,361 0 42,630 2,500 37,530 2,600 42,630
RECURSOS FINAN. RECURSOS FINAN. RECURSOS FINAN. PROPIOS REQUERIDO PROPIOS EXTERNO PROPIOS EXTERNO 9,849 9,849 9,849 9,479 5,572 713 3,194 288,773 11,617 31,680 11,191 159,217 20,568 54,500 298,252 1,383 1,383 0 1,383 5,809 5,572 238 5,301 2,321 2,106 875 11,111 2,287 2,287 0 2,287 686 168 519 53,642 3,679 21,818 8,694 15,922 1,028 2,500 54,328
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PARTE IV: IMPLEMENTACIN, MONITOREO Y EVALUACIN DEL PEE
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1.
I M P L E M E N TA C I N D E L P E E 2 0 1 2 - 2 0 1 6
La planificacin estratgica de YPFB Logstica S.A. para ser eficaz, debe ser ampliamente comunicada a todos los niveles de la empresa, en tal sentido, para iniciar la implementacin del documento PEE, es necesario indicar la importancia del liderazgo y el compromiso de las Gerencias, Direcciones, Jefaturas, Superintendencias y todos los niveles de direccin y supervisin para el logro de los objetivos trazados, para ello se establece los siguientes principios: La responsabilidad para su implementacin corresponde al Directorio de la empresa mediante la Gerencia General. Las Gerencias, Direcciones, Superintendencias, Unidades y niveles de direccin deben estar comprometidas con el PEE y el logro de los objetivos y estrategias. La Gerencia General, Gerencias de reas, Direcciones, Superintendencias y Unidades son responsables de: La difusin de la identidad empresarial: misin, visin y valores hacia al interior de la empresa. La difusin de los objetivos y estrategias planteadas al personal de su dependencia, adems de lograr su comprensin y determinar el aporte individual a los mismos. La difusin de la identidad empresarial a las partes interesadas se efectuar va pgina web. La implementacin del PEE, generar un cambio cultural y organizacional importante, que ser desarrollado en el tiempo, salvando obstculos y ajustando detalles de acuerdo a las situaciones especficas. A partir de la implementacin del PEE, las decisiones adoptadas, deben considerar los resultados que se van obteniendo y enfocadas hacia la mejora continua. Planes de Implementacin PEE POA de gestin anual Cada Gerencia, Direccin, Superintendencia y Unidad deben elaborar sus planes de implementacin que estar reflejado en el POA empresarial de cada gestin anual, que garanticen el cumplimiento del PEE.
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2.
C I C LO P E R M A N E N T E D E L M O N I TO RE O Y E VA LUA C I N
La Evaluacin peridica y sistemtica del PEE y los POA, ser una de las tareas que garantice que la alta Gerencia pueda disponer de informacin para la toma de decisiones pertinentes y oportunas. Se debe disear un Sistema de Monitoreo y Evaluacin (SME), como herramienta que facilite el seguimiento de los avances realizados en los objetivos y estrategias planteadas. El SME prev que cada objetivo estratgico contemple un plan de monitoreo y evaluacin en todos los niveles del Sistema de Gestin Empresarial. En tal sentido se deber establecer: Objetivos - resultados a ser monitoreados Indicadores de cada objetivo Frecuencia de control / cronograma
Actualizaciones y mejoras El PEE establece actualizaciones anuales, donde considerar mejoras cualitativas y cuantitativas en funcin a los resultados alcanzados, nuevas directrices Corporativas, cambios en la legislacin, requerimientos del cliente y otros.
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ANEXOS:
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A N E XO I :
C U A D R O D E E S T R AT E G I A S Y M E TA S O B J E TI VO E S T RAT G I C O 1
2012 SISTEMA DE GESTIN EMPRESARIAL SISTEMA MODULAR Integrar procedimientos generales del sistema de gestin de calidad Desarrollar mdulos programados
2013
2014
2015 Integrar mdulos del sistema de gestin empresarial Desarrollar e implementar el sistema de inteligencia de negocios
2016 Mantener y mejorar el sistema para la excelencia de gestin
Desarrollar mdulos e informatizacin
Implementar mdulos e informatizacin
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001
Consolidacin de procedimientos operativos Diseo y desarrollo del sistema de gestin de calidad (GMAN, GREP) Ordenamiento interno (procesos y procedimientos)
Desarrollo de la documentacin en todas las gerencias
Implementacin del sistema de gestin de calidad Mantenimiento y mejora Auditoria externa y continua certificacin ISO 9001
Integracin procedimientos INTEGRACIN DE generales sistema de gestin de SISTEMAS DE calidad GESTIN OHSAS Diseo y desarrollo sistema de 18001 E ISO 14001 gestin OHSAS 18001 e ISO 14001 Integracin procedimientos INTEGRACIN generales sistema de gestin de RESPONSABILIDAD calidad SOCIAL Y Diseo y desarrollo sistema de TRANSPARENCIA responsabilidad social empresarial
Desarrollo e implementacin de la documentacin
Integracin con los sistemas de gestin ISO
Auditoria externa y certificacin ISO 14001 y OHSAS 18001
Mantenimie nto y mejora continua
Implementacin RSE
Integracin con los sistemas de gestin ISO
Integracin del sistema de gestin empresarial a RSE
Mantenimie nto y mejora continua
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2012 Diagnosticar, planificar la gestin e implementar Estudiar requerimiento de mdulos informticos para GOPE y superintendencias
2013 Fortalecer las competencias del personal Desarrollar mdulos operativos informticos Desarrollar documentos para la gestin de proyectos Implementar software para la gestin de proyectos Implementar software para el TPM (MP9 o SAP) Desarrollar TPM sistema de ductos y plantas
2014 Fortalecer direccin operativa Implementar mdulos operativos
2015
2016
Mdulo de Gestin Operativa (MGO)
Fortalecer la competencia del personal - implementar Mdulo de Gestin de PMO Proyectos e Ingeniera Desarrollar e implementar (PMO) mdulos de gestin de ingeniera
Mdulo de Gestin de Desarrollar e implementar Mantenimiento y TPM en el OCOLP Obras (TPM)
Auditorias de cumplimiento TPM en el OCOLP
Implementar TPM sistema de ductos y plantas Auditorias de cumplimiento TPM sistema ductos y plantas
Mdulo de Gestin Administrativa
Implementar mdulos Implementar mdulos integrados de integrados de administracin administracin y finanzas y finanzas con presupuestos y con activos e inventarios tesorera y regulacin
Implementar mdulos integrados de administracin y finanzas con operaciones y mantenimiento
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Mdulo de Gestin de RR.HH.
Implementacin sistema de Implementar entorno virtual administracin del de capacitacin desempeo y Desarrollar sistema de compensacin administracin del Desarrollar sistema de desempeo y la reclutamiento, compensacin seleccin y capacitacin.
Implementacin sistema de reclutamiento, seleccin y capacitacin Fortalecimiento clima laboral
Desarrollar e implementar sistema de administracin de personal
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PEE - 2012-2016 - v1 - 2012 PDF

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P EE 2 01 2 - 20 16

PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL

PARTE I: DIAGNOSTICO SITUACIONAL

PARTE II: PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL 2012 - 2016

PARTE III: PLAN DE INVERSIONES

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

PARTE IV: IMPLEMENTACIN, MONITOREO Y EVALUACIN

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

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Ing. Pablo Pal Zubieta Arce Gerente General

Lic. John Delfn Vargas Vega Presidente Ejecutivo

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GESTIN DE ATENCIN AL CLIENTE. RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA.

La formulacin de PEE 2012 - 2016 se estableci de acuerdo al siguiente esquema:

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R E S O LU C I N D E D I R E C T O R I O EMPRESARIAL PEE 2012 - 2016

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

PARTE I: DIAGNSTICO SITUACIONAL DE YPFB LOGSTICA S.A.

50,000 GE DO 2006 2007 2008 2009 2010

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

La tasa de crecimiento histrica y proyectada de GLP considerada en el PEC es:

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Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

Importado DO Occidente M3/mes

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

LA MACRO ESTRATEGIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO NACIONAL: 2012-2026

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

Bloque 3: Importacin de Occidente para abastecer las siguientes plazas:

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Abastecimiento de Diesel Oil

Demanda DO Oferta DO Nal. Oferta DO Imp.

135,011 6.9% 45% 55%

143,926 152,827 6.6% 53% 47% 6.2% 46% 54%

Abastecimiento de Gasolina Especial

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Demanda GE Oferta GE Nal. Oferta GE Imp.

PROYECTOS DE EXPANSIN DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Plan Estratgico Empresarial 2012 2016

TAG de Proyecto TRANSPORTE

Nombre del Proyecto

YPFBL-GGRL-GING-006-11 YPFBL-GGRL-GING-037-11 YPFBL-GGRL-GING-038-11 YPFBL-GGRL-GING-005-11 YPFBL-GGRL-GING-004-11 YPFBL-GGRL-GING-042-11 YPFBL-GGRL-GING-036-11 YPFBL-GGRL-GING-043-11 YPFBL-GGRL-GING-

FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1 FEL 1

YPFBL-GGRL-GING-001-11 YPFBL-GGRL-GING-002-11 YPFBL-GGRL-GING-039-11 YPFBL-GGRL-GING-

FEL 3 FEL 2 FEL 1

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FACTURACIN TOTAL $us. (con iva)

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INGRESOS TOTAL INGRESOS POR TRANSPORTES INGRESOS POR ALMACENAJE