Manual SGI QEHS Siemens Argentina 2010

s
Manual del Sistema de Gestin Integrado Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Quality Management Environmental Health & Safety
SIEMENS ARGENTINA
Siemens Argentina is certificated by IRAM under ISO 9000 & 14000 standards Quality & Environmental Management
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
s
Prlogo En diversos estudios y encuestas, Siemens recibe distinciones por la calidad de sus productos y servicios. A nivel mundial, Siemens es reconocida como uno de los inventores ms prolficos con 62.000 patentes activas y ms de 10.500 invenciones presentadas en el ltimo ao comercial 2006. As, Siemens es una de las cinco empresas en el mundo con mayor cantidad de solicitud de patentes internacionales segn la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) durante el 2006. Este es un logro compartido por todos los colaboradores de Siemens, que renuevan da a da el espritu con que desarrollamos nuestros productos, servicios y soluciones: mejorar la vida. Y en esto, la mejora continua de nuestros procesos de negocios y actividades es una responsabilidad que asumimos como parte de nuestro trabajo, y uno de los elementos clave de nuestra gestin de negocios. Las expectativas sobre nuestros servicios son altas. Por lo tanto, estamos obligados a asegurar la mejora permanente de la calidad con la que hoy brindamos nuestros servicios y soluciones, a travs de un gerenciamiento que comprenda al desarrollo sustentable y la calidad, como requisitos indiscutidos para su crecimiento. Este manual contiene los sistemas de gestin desarrollados en Siemens Argentina para sostener la excelencia con la que somos reconocidos. Sea en calidad, en servicios, en procesos de negocios, en el cuidado y proteccin del medio ambiente, en el cuidado de la salud y seguridad de nuestros colaboradores, su contenido nos permite contar con una visin integral de los principios esenciales que guan el hacer de Siemens. El sistema de gestin descripto en este manual es de obligatorio cumplimiento para todos los gerentes, ejecutivos y empleados de Siemens Argentina. Enrique Genzone CEO Siemens Argentina Alberto Flores CFO Siemens Argentina
Siemens Argentina Cluster Austral Andina Quality Management Environmental Health and Safety Management Argentina SGI-003-1 Document according to ISO 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 standards Copyright Siemens Arg. 2010. All rights reserved. Pgina 2 de 33
s
ndice
Prlogo 1. Poltica Integrada de Calidad y Medio Ambiente, SYSO 2. Institucional 2.1 Siemens Mundial 2.2 Trayectoria en la Argentina 2.3 Nuestra Presencia 2.4 Organizacin y Portfolio en la Argentina 2.5 Nuestros Valores, Principios 3. Generalidades Sistema de Gestin Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 4. Particularidades Sistema de Gestin Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 4.1. Requisitos Generales 4.2. Requisitos de la Documentacin 5. Responsabilidad de la direccin 5.1. Compromiso de la direccin 5.2. Enfoque Sustentable: Cliente Medio Ambiente - SySO 5.3. Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.4. Revisin por la direccin 6. Gestin de los recursos Nuestros Colaboradores - Descripciones de puesto Capacitacin - Planeamiento, Desarrollo y Evaluacin 7. Realizacin de los productos 7.1 Planificacin, Diseo y desarrollo 7.2 Compras 7.3 Produccin y prestacin del servicio 7.4 Control de los equipos de seguimiento y de medicin 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1. Customer Satisfaction 8.2. Auditorias Internas 8.3. Variables Medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 8.4. Control del producto no conforme 8.5. No Conformidad, Accin Correctiva, Accin Preventiva - Investigacin de Incidentes y de Accidentes 9. Gestin de Procesos 10. Identificacin y Gestin de Aspectos Ambientales y Riesgos de Seguridad 11. Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 12. Prevencin y respuesta en caso de emergencia 13. Control Operativo 14. Objetivos, Metas y Programas 15. Responsabilidad Corporativa
s
1. Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Siemens, lder en las reas de la electrotecnia y la electrnica, define a la calidad a partir de una visin estratgica basada en el desarrollo sustentable, el agregado de valor a nuestros clientes, la valorizacin de nuestros empleados, el fortalecimiento de la cooperacin con nuestros proveedores y socios comerciales y la gestin responsable frente a la sociedad. Alineados a nuestros principios corporativos asumimos los siguientes compromisos: Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes asegurando su cumplimiento y brindndoles productos, servicios y soluciones competitivas. A travs de nuestra gestin del conocimiento, creatividad e innovacin desarrollamos soluciones integrales de alto valor agregado para nuestros clientes, la empresa y los accionistas. La mxima eficacia y eficiencia de nuestros procesos y actividades se alcanzan mediante nuestro compromiso con el aprendizaje, las tcnicas de prevencin y la mejora continua, teniendo como objetivo identificar y eliminar o minimizar los riesgos de salud, accidentes y siniestros para lograr la excelencia empresarial. Nuestros colaboradores, en un ambiente saludable y seguro, gestionan y mejoran continuamente la calidad de su propio trabajo, a travs de su creatividad y la aplicacin de las mejores prcticas, para aumentar el valor de la empresa. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, como un buen ciudadano empresarial. Dentro del enfoque sustentable de nuestra gestin empresarial, velamos por la aplicacin de la legislacin vigente y de aquellas normas locales e internacionales a las cuales nuestra organizacin adhiere. Consideramos en nuestros procesos de contratacin de proveedores y prestadores de servicios, alta prioridad a la prevencin de la seguridad y salud en el trabajo. La identificacin y compromiso de toda la organizacin con el Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, asegura el xito de nuestra gestin. Enrique Genzone CEO Siemens Argentina Alberto Flores CFO Siemens Argentina
s
2. Institucional 2.1. Siemens Mundial A lo largo de 160 aos, el nombre Siemens ha sido sinnimo de calidad, innovacin y tecnologa de punta. Donde quiera que usted mire, encontrar a Siemens transformando la manera en que vivimos. En 2007, la humanidad alcanz un hito demogrfico relevante - por primera vez en nuestra historia, ms de la mitad de la poblacin del mundo vive en ciudades. Y para el 2015, casi 350 millones de personas vivirn en mega ciudades. Estas mega ciudades estn siendo verdaderas generadoras de crecimiento para sus respectivas economas locales. Pero as como crecen las ciudades y las economas, tambin lo hacen los desafos. Las infraestructuras urbanas estn luchando para hacer frente a este crecimiento. Como consecuencia, asegurar el adecuado suministro de energa, agua y otras necesidades esenciales al mismo tiempo que garantizar la movilidad, seguridad, cuidado de la salud, produccin industrial y proteccin del medio ambiente sern cada da un mayor desafo. Como empresa lder en proveer tecnologa, Siemens participa activamente con soluciones y productos que ayudan a superar estas exigencias de hoy y de maana. Con una amplia variedad de servicios y soluciones, Siemens es una de las empresas lderes a nivel mundial en electrnica y electrotecnia. Una red global de innovacin formada por 475.000 personas en 190 pases con un solo pensamiento: mejorar la vida. Siemens fue fundada en 1847 en Berln y diez aos despus desarroll su primer proyecto en Argentina: el primer sistema telegrfico de comunicaciones del pas que acompa el recorrido del Ferrocarril La Portea en la ciudad de Buenos Aires. Los servicios, soluciones y productos Siemens cubren una amplia variedad en comunicaciones, generacin, transporte y distribucin de energa, industria, soluciones mdicas, sistemas de transporte y servicios informticos para satisfacer las necesidades especficas de cada segmento del mercado, con fuerte agregado local y todo el respaldo regional.
s
2.2. Trayectoria en la Argentina 1857
Instalacin del primer sistema telegrfico del pas en la ciudad de Buenos Aires. 1908
Fundacin de la sucursal Siemens Argentina. 1928
Construccin de la Lnea B de subtes en la Ciudad de Buenos Aires. 1935
Construccin de la Lnea B de subtes en la Ciudad de Buenos Aires.
s
1983
Desarrollo del primer Centro de Despacho nico de Cargas en el pas. Distribucin de energa elctrica a nivel nacional. 1993
Implementacin de RedBus: administracin del sistema de transporte pblico de pasajeros con tarjetas inteligentes y cospeles en la ciudad de Crdoba. 1996
Construccin de Genelba, Central termoelctrica de Ciclo combinado de 670 MW. 1997
Soluciones navales integrales para el Buque Rompehielos Almirante Irizar. 1998
s
Implementacin de IMED: actualmente, ms de 2 millones de autorizaciones mensuales para prestaciones mdicas y venta de medicamentos. 2000
Desarrollo y provisin de la Red Digital Hospitalaria de Crdoba, nica en Latinoamrica, que interconectar 32 hospitales pblicos de la provincia. 2005
Modernizacin del sistema elctrico de la Lnea A del subte de la ciudad de Buenos Aires, la ms antigua de Sudamrica. 2006
Provisin de tecnologa para el segundo tramo de lnea de Alta Tensin en 500 kV que est desarrollando Transener entre las localidades de Puerto Madryn y Pico Truncado. 2006
Implementacin de RedBus: administracin del sistema de transporte pblico de pasajeros con tarjetas inteligentes y cospeles en la ciudad de Mendoza 2006/2007
s
Provisin de Resonador Magntico de ltima generacin para el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es la tecnologa ms avanzada en el pas. 2006/2009
Construccin llave-en-mano de las nuevas centrales energticas San Martn y Manuel Belgrano, que aportarn un total de 1.660 MW al sistema energtico argentino. Inicio de operaciones en 2008. 2.3. Nuestra Presencia Siemens en la Regin Austral Andina
s
Siemens Argentina forma parte de la regin Austral Andina junto a los pases de Colombia, Venezuela, Ecuador, Per, Bolivia, Paraguay, Chile, y Uruguay. Siemens en Argentina Siemens S.A. (Buenos Aires) Siemens IT Solutions and Services S.A. (Buenos Aires) Ventas: $ 2.138 millones Entrada de pedidos: $ 2.725 millones Personas que trabajan para Siemens en Argentina: 1.379 Accionista: Siemens AG
Salta Tucumn Posadas
Crdoba Mendoza San Luis Rosario San Martn Buenos Aires
Neuqun
Mar del Plata Baha Blanca
Oficina Central Sucursales Planta Oficinas representantes
Comodoro Rivadavia
s
2.4. Organizacin y Portfolio de Siemens Argentina
Industry
Energy
Healthcare
DIRECCION GENERAL Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) SECTORES INDUSTRY IS: Industry Solutions IA: Industry Automation BT: Building Technologies DT: Drive Technologies
s
Comercializacin de: Soluciones, Servicios, Sistemas y Productos Elctricos Industriales y para la Construccin. La gama de Soluciones y Servicios abarca: Project Management, Ingeniera y Puesta en Servicio, Instalacin Electro Mecnica, Servicio Tcnico, Instrumentacin, Mantenimiento de Sistemas y Equipos, Contratos de Mantenimiento, y Certificacin de Integradores y Solution Partners. Programa Integral de Formacin Profesional SITRAIN. Gestin para trabajos de modificacin y reparacin de mquinas elctricas rotantes de utilizacin estndar, como tambin instaladas en reas clasificadas segn los requisitos de las Normas IEC 60034 y 60079. MO: Mobility Comercializacin, Ingeniera, Desarrollo de Equipamiento de Instalaciones de Infraestructura y Material Rodante Ferroviario. Suministro de Servicios Integrales para Ferrocarriles y Subterrneos ENERGY POWER GENERATION Comercializacin, Construccin, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Servicios, Project Management para Plantas completas, Equipamiento, Componentes, sistemas y Procesos para la generacin de energa elctrica y su utilizacin. POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION Comercializacin, Ingeniera, Fabricacin y Servicios de Equipamiento e Instalaciones de Alta y Media Tensin, Protecciones, Comunicaciones y Power Quality. HEALTHCARE Comercializacin, Ingeniera, Fabricacin, Instalaciones y Mantenimiento de Equipamiento de Electromedicina. Consultora, Servicios y Soluciones Informticas para Instituciones Mdicas. Comercializacin, Ingeniera, Fabricacin, Instalaciones y Mantenimiento de Equipamiento para medicina preventiva SUMAS (Sistemas de Unidades Mviles Asistenciales SIEMENS) DEPARTAMENTOS CORPORATIVOS Soporte a la gestin y desarrollo de los negocios, a la transformacin de los procesos de negocios / servicios, con know how propio.
s
Real Estate (Facility Management y Gestin Inmobiliaria de activos) Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (EH&S) Compras Recursos Humanos Comunicaciones Corporativas Planificacin Estratgica Administracin y Finanzas 2.5. Valores, Principios
Los valores de Siemens se dividen en tres conceptos que forman parte del da da de todos los que formamos parte de la organizacin: Responsabilidad: Compromiso con acciones ticas y responsables. Excelencia: Alcanzar alto rendimiento y resultados excelentes. Innovacin: Ser innovador para crear valor sostenible. Nuestra conducta responsable forma la base de nuestras decisiones de negocios y contactos con las partes interesadas. Nuestra visin se deriva de nuestros valores y arroja nuestra orientacin a los resultados a largo plazo. Estamos determinados a alcanzar (y siempre que sea posible, excedere) todos los requerimientos legales y ticos. Nuestra responsabilidad es conducir nuestros negocios de acuerdo a los estndares ticos y profesionales ms elevados: no debe haber tolerancia para comportamientos que incumplan con el marco normativo. Los principios relacionados a la Responsabilidad nos sirven como una gua fundamental para nuestras decisiones de negocios. En esta direccin, tambin debemos alentar a nuestros socios de negocios, proveedores y otras partes interesadas a adoptar estndares ticos similares. Nuestros principios: Cumplimiento de la ley Respeto por la dignidad de todas las personas Pleno compromiso con la seguridad y salud ocupacional de las personas Conducta de negocios transparente y confiable Relaciones justas con competidores y partes interesadas Compromisos honrados
s
Respeto por la propiedad Proteccin del medio ambiente Compromiso a ser un buen ciudadano empresarial Absoluto compromiso para alcanzar los mejores resultados 3. Generalidades Sistema de Gestin Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Siemens ha establecido, documentado y mantiene un Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar continuamente la eficiencia en su desempeo. De acuerdo con los lineamientos corporativos definidos desde Casa Matriz y con los requisitos establecidos por las normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, no realizando exclusiones de los requisitos legales aplicables. El sistema comprende: la estructura organizativa, las responsabilidades, los procesos, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo una efectiva gestin. Esto permite el cumplimiento de: la poltica y los objetivos establecidos, con el fin de alcanzar los resultados planificados, la mejora continua de los procesos, la satisfaccin de los clientes, un desempeo ambiental amigable y un marco de seguridad para el personal de la empresa y de las partes interesadas relacionadas. Los productos, servicios y soluciones integrales comercializados son el resultado de procesos controlados que aseguran el cumplimiento de los requisitos del cliente con la calidad y competitividad requerida, teniendo en cuenta la normativa vigente y protegiendo al medio ambiente y la seguridad y la salud de las personas.
s
4. Particularidades Sistema de Gestin Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 4.1. Requisitos Generales La organizacin determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado y su aplicacin a travs de lo definido en cada una de las Management Reviews (Revisiones de la Direccin) que son realizadas en forma anual, en conjunto entre los sectores de QM de cada Sector, EH&S, y la Direccin General de la empresa; el CEO y el CFO de la Local Company. En esta instancia se deja constancia de los procesos y necesarios para cumplir con los requisitos establecidos y de cmo se mantiene y/o avanza su implementacin. Asimismo, en revisiones peridicas por parte de los departamentos de QM de los Sectores en conjunto con EH&S se determina en forma global la secuencia e interaccin de los procesos, los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos son eficaces, la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, el seguimiento y la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos, la implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Todas estas instancias genricas son llevadas a cabo por los departamentos mencionados en conjunto con todos los Sectores de la organizacin involucrados. El anlisis de los resultados y la toma de medidas en forma global y corporativa se lleva a cabo a travs de las Revisiones por la Direccin que toman lugar una vez concludo cada uno de los perodos de Ejercicio Comercial de la empresa. Toda la gestin se plantea en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Para aquellos procesos que sean contratados con proveedores externos, la organizacin, a travs de la Gestin del Departamento de Compras y en conjunto con el Sector requirente, deber asegurar el control sobre los mismos, de manera tal que se evala a los mismos para que tengan un alta, y luego se los controla a travs de evaluaciones de desempeo. A tal efecto, Siemens posee documentacin exclusiva que documenta esta gestin, la cual est disponible en el Sistema Software de documentos de la empresa, o bien en las bases de datos del Departamento de Compras. 4.2. Requisitos de la Documentacin La Gestin de Documentacin asegura que los documentos y los datos estn comprobados, emitidos, asegurados, segn un procedimiento especfico. Esta gestin controla su distribucin, archivo, modificacin o baja y su estado vigente.
s
El Plan de Gestin de Calidad, Ambiental y de Seguridadl permite controlar la documentacin generada en proyectos y contratos segn corresponda. La Direccin de cada Sector es responsable de supervisar y de revisar peridicamente la puesta en prctica y la eficacia de este sistema. La poltica y el manual del Sistema de Gestin son de difusin pblica y se encuentran documentados en el portal web de la empresa, disponible para cualquier parte interesada del mercado. La revisin de estos documentos fundamentales dentro del Sistema de Gestin se realiza anualmente en cada una de las revisiones con la Direccin General de la empresa. Los procedimientos Siemens en cambio estn disponibles on line pero en la Intranet, y slo para los colaboradores Siemens. Los mismos estn disponibles en la Intranet corporativa. Para acceder a los mismos, por favor consulte con QM de Sector EH&S corporativo. Estn establecidos y mantenidos los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin Integrado. El control de la documentacin se lleva a cabo mediante la herramienta informtica corporativa propia de la empresa por la que se genera cada uno de los documentos. En el caso de los Planes de Gestin de la Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional, en proyectos, contratos, obras y servicios, el control de los documentos se verifica en forma localizada contra las auditorias / continuos monitoreos propios de cada proyecto. El Control de los Registros se verifica de acuerdo a lo mencionado en el procedimiento interno correspondiente anteriormente mencionado. Contribuyendo con esta temtica tambin se mantienen registros en los controles que se llevan a cabo sobre los Riesgos Operacionales de Seguridad y Ambientales, la normativa SOA, Compliance, el Control de la legislacin aplicable, los requisitos del cliente (ya sea de producto o de un servicio / proyecto), etc. Hipervnculo al portal donde se encuentra disponible toda la documentacin de nuestro SGI y donde se puede acceder a nuestro mapa de procesos, RPH: http://intranet.siemens.com.ar/EWEBAR/default.asp?portal=2069&familia=2084&menu=run&refrescar=1&opcion=10427 Pirmide de la documentacin del SGI de Siemens Argentina
s
Principios Corporativos
Poltica Integrada Manual Integrado
Soporte Informtico (RPH Serena Teamtrack dmProcesos)
Procedimientos / Planes de Calidad, Medio Ambiente, SYSO
R E G I S T R O S
Instructivos
Especificaciones / Planos / Doc. Especfica
5. Responsabilidad de la direccin 5.1. Compromiso de la direccin La Direccin de Siemens establece la orientacin estratgica y asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir los planes de negocios. La orientacin a mediano y largo plazo est definida a travs de la visin del rea, la poltica del Sistema de Gestin, la planificacin estratgica y sus objetivos. A travs de una adecuada comunicacin y del acuerdo de objetivos se asegura la comprensin de los aspectos mencionados y el compromiso por parte de los colaboradores
s
Dentro del marco de sus responsabilidades, los niveles de conduccin ejercen funciones de supervisin para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los requisitos legales y los reglamentarios aplicables. Tambin enfatizan la importancia de la orientacin al cliente, el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y la salud ocupacional del personal y la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin. El compromiso de la Direccin con los estndares asociados al Sistema de Gestin y a las normas de referencia ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 se documenta a travs de los Reportes Anuales de Revisiones por la Direccin (Management Review), que son realizados de acuerdo a cada uno de los ejercicios fiscales de la empresa. Por otro lado, el compromiso se evidencia a travs de la poltica de la organizacin y del empowerment otorgado a los Sectores de QM y de EH&S de la organizacin, los cuales deben gestionar operativa y estratgicamente el sistema en el desempeo diario de los negocios. 5.2. Enfoque Sustentable: Cliente Medio Ambiente - SySO El Sistema de Gestin Integrado de Siemens tiene un claro enfoque hacia el cliente, los procesos, el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores y las partes interesadas.
De esta forma a travs de un monitoreo continuo fruto de auditorias internas, externas, anlisis de satisfaccin de clientes, cumplimiento legal y assessments internos se vela por cumplir en plena forma con este propsito. Los niveles de conduccin son responsables de asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes sean identificadas, transformadas en requisitos internos y cumplidos a plena satisfaccin de los mismos. Asimismo, guan las actividades de las Unidades de Negocios con un claro enfoque hacia sus clientes, a travs de: Los principios corporativos, la poltica, la estructura organizativa y la formacin de los colaboradores. 5.3. Responsabilidad, autoridad y comunicacin Los mximos responsables tras el cumplimiento de lo dispuesto en los requisitos asociados al Sistema de Gestin Integrado son los Responsables de la Direccin General de la organizacin.
s
En este marco, en cada uno de los Sectores existe un Representante de la Direccin designado por sta para actuar en el marco del Sistema de Gestin de Calidad. Este representante se corresponde con el responsable de QM de cada Sector. Para los sistemas de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional el Representante de la Direccion es el Responsable de EH&S de la empresa. Este mismo tomar soporte operativo en los responsables de QM de cada sector para poder apalancar iniciativas, controles y monitoreos en proyectos, actividades, etc. Comunicacin La comunicacin interna concerniente a los procesos del Sistema de Gestin y a su eficacia, se llevan a cabo de numerosas maneras entre los distintos niveles de la organizacin. Entre los medios de comunicacin ms importantes que cuenta la empresa a nivel global se encuentran: la Intranet, el correo electrnico, los sistemas informticos y los medios grficos, como revistas y newsletters internos, comunicados y avisos al personal, carteleras en los sites, etc. Existen adems otros canales de comunicacin, como reuniones del nivel de conduccin, cursos de formacin, workshops, reportes, encuestas a los colaboradores y las peridicas revisiones por los responsables de los Sectores (Management Reviews Sectores). La Empresa a su vez dispone de distintas herramientas de comunicacin externa (Internet, mail etc.) para informar en forma proactiva o para responder inquietudes de las partes interesadas (ONGs, autoridades pblicas, comunidad, clientes, proveedores, etc.) con respecto a nuestra gestin. Esta gestin, la de la comunicacin externa a partes interesadas, cobra una vital importancia en funcin de los requisitos asociados al cumplimiento de una gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Las comunicaciones internas y externas asociadas a estos temas (EH&S) se gestionarn de acuerdo al procedimiento interno generado a tal efecto disponible en la Intranet de la empresa. Para acceder al mismo, se debe consultar a los sectores de QM o bien a EH&S Corporativo. 5.4. Revisin por la direccin
s
Como ya se ha mencionado, para asegurar el cumplimiento de los requisitos asociados al Sistema de Gestin Integrado, se llevar a cabo en forma anual una Revisin por la Direccin documentada por cada Sector, y una general con la Direccin General de la organizacin, en conjunto con los sectores de QM de Sector y EH&S Corporativo. Los aspectos sobresalientes que son tratados en cada una de las revisiones son: 1) Generalidades 1.1) Desempeo de los procesos (calidad y medio ambiente) y conformidad del producto 1.2) Auditorias internas 1.3) Auditoria externa de mantenimiento SGI Siemens Argentina 1.4) Proyectos de Mejora 1.5) Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 1.6) Manual Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 2) Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin Integrado; Anlisis coyuntural 3) Cambios en las circunstancias, evolucin de los requisitos legales y de otro tipo vinculados a los aspectos ambientales / riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organizacin 4) Objetivos de Gestin de la Organizacin 4.1) Programa de Objetivos de Gestin Ambiental y de Seguridad 4.2) Programa de Objetivos de Gestin de Calidad 5) Retroalimentacin de los clientes 6) No conformidades, acciones correctivas y preventivas 7) Aspectos ambientales y Riesgos de SySO 8) Control operativo
s
9) Comunicacin de las partes interesadas externas en temas SySO 10) Preparacin y respuesta ante emergencias 11) Capacitacin, toma de conciencia y competencia 12) Product Safety 13) Participacin en Cmaras y Entes - Estandarizacin y Normalizacin 14) Pendientes de revisiones por la Direccin anteriores 15) Conclusiones 6. Gestin de los recursos Nuestros Colaboradores El xito de nuestra empresa depende de la creatividad, el compromiso y la capacidad de nuestros colaboradores. Siemens ofrece puestos exigentes con tareas desafiantes, porque cree en la gente como fuente primaria de ventajas competitivas. Nuestros colaboradores tienen las oportunidades para la aplicacin de sus capacidades, as como para su desarrollo y aprendizaje. Creemos en la disposicin a capacitarse en forma continua por propia iniciativa y en el contexto de su autodesarrollo. El personal de conduccin tiene como responsabilidad apoyar a los colaboradores en sus tareas y promover su desarrollo potencial. Descripciones de puesto De acuerdo a la herramienta CAPRI, cada colaborador posee su correspondiente descripcin de puesto registrada y su job grade asociada. Los registros asociados son documentados en forma centralizada en Recursos Humanos. Capacitacin La capacitacin es un proceso continuo. Las acciones estn orientadas a las necesidades de cada negocio y tienen como objetivo brindar los conocimientos y habilidades aplicables a cada rea especfica.
s
La formacin y actualizacin tecnolgica tcnica es responsabilidad de cada Sector, mientras que la formacin integral y la planificacin asociada a variables de gestin o soft es responsabilidad de Recursos Humanos. Planeamiento, Desarrollo y Evaluacin Es imprescindible asegurar la formacin de potenciales conductores y cuadros tecnolgicos, para dar respuesta a los requerimientos futuros del negocio y asegurar tambin procesos de sucesin ordenados, a fin de cubrir los niveles de conduccin superiores. El aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo que brinda la empresa est basado en la capacidad individual del colaborador. Es prioridad estimular y favorecer la promocin interna. Cada gerente tiene una responsabilidad irrenunciable en la deteccin y estimulacin del potencial del colaborador para beneficio de la organizacin. Cada colaborador es protagonista de su propio desarrollo, y esta es una responsabilidad no delegable. Es absolutamente necesario asegurar la objetividad y la sistemtica en la medicin de los desempeos y del potencial de cada colaborador. La eficacia de las acciones de formacin se reflejan en el feedback de los cursos de formacin como en evaluaciones anuales. Las acciones de concientizacin al personal, acerca de la importancia de sus tareas, y de su contribucin al logro de los objetivos establecidos, son llevadas a cabo a travs de reuniones peridicas. 7. Realizacin de los productos 7.1 Planificacin, Diseo y desarrollo Para nuestros proyectos, obras y contratos de mantenimiento, la etapa de planificacin es clave. En la misma, la empresa asegura planificar los recursos y las acciones necesarias para asegurar durante la duracin del mismo (proyecto) el cumplimiento de los requisitos pertinentes legales, contractuales y corporativos de acuerdo a los estndares de este Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. Por esta razn, el Sector de comercializacin, , en su defecto, el sector de Ofertas debe dar aviso temprano a los sectores de QM / EH&S en la etapa de go / no go bid / no bid, para que se asegure as el cumplimiento de todos los requisitos mencionados. El diseo y desarrollo en la organizacin consiste fundamentalmente en: ingeniera de procesos, diseo de soluciones, desarrollo de proyectos, entre otros.
s
El aseguramiento de la calidad en virtud de cumplir con los requisitos del cliente sobre el diseo y el desarrollo es responsabilidad propia de cada sector que lo ejecuta. No obstante, se mantiene un estndar de revisin global a travs del programa de auditorias internas del sistema de gestin. Algunos sectores, adems, dependiendo de su nivel de actividad de Ingeniera, poseen procedimientos documentados especficos que regulan todas las etapas del diseo y del desarrollo de las soluciones tecnolgicas desarrolladas. Los registros son documentados y archivados por el propio sector, y deben verificar el cumplimiento de los procedimientos existentes (en los sectores en los que lo haya) como as tambin de los requisitos del cliente y legales. 7.2 Compras En el marco en el que se desempea Siemens Argentina, las Compras revisten un papel fundamental para el buen desempeo de los procesos del negocio en cumplimiento de los requisitos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional correspondientes al Sistema de Gestin Integrado. Es as que el departamento de Compras SSLA (Shared Services Latin America) posee, para el mercado particular de Argentina, procedimientos documentados especficos; tanto para la Gestin de Compras y Contrataciones como para el Alta y Evaluacin de Proveedores. Mediante la gestin descripta por estos documentos, se asegura el desarrollo de negocios con proveedores evaluados, no slo para que sean dados de alta sino que tambin para que mejoren su desempeo en forma continua. Compras, con el correspondiente soporte de los sectores, tambin es responsable de definir los proveedores crticos de cada Sector y as mantener un follow up sobre los mismos, para contribur de esta manera a la mejora continua del sistema. En el caso de contratistas de obras y proyectos, los sectores de QM / EH&S soportan la gestin de los mismos en forma mancomunada, ofreciendo servicios como por ejemplo capacitacin y soporte para de esta manera asegurar el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y la salud de los colaboradores internos y externos involucrados.
s
Verificacin de los productos comprados Los productos adquiridos se controlan y verifican en forma independiente y particular en cada uno de los sites fsicos de la organizacin dentro del pas. Cada almacn de todos nuestros sites deben asegurar una gestin de identificacin de productos no conformes, tratamiento con nuestros proveedores, control de las caractersticas de los productos comprados contra los requisitos originales del requirente. 7.3 Produccin y prestacin del servicio Los servicios prestados por Siemens son realizados en el marco del Sistema de Gestin Integrado, asegurando de esta forma la organizacin, mediante sus procedimientos internos generales y particulares y sus controles (como por ejemplo auditorias internas, visitas de control, evaluaciones de proveedores, etc.) el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y de la propia empresa en virtud de asegurar la calidad del servicio, el cuidado del medio ambiente y de la seguridad e higiene del personal (de igual manera en sites ajenos como en los propios). 7.4 Control de los equipos de seguimiento y de medicin Cada sector responsable de realizar mediciones tcnicas que estn ligadas a un requisito con el cliente o a un requisito legal debe asegurar que gestiona sus instrumentos de medicin de forma tal de asegurar los resultados de sus mediciones. En esta direccin, se debe asegurar que los equipos estn calibrados y se deben mantener los registros pertinentes (certificados de calibracin, listado de instrumentos) con su trazabilidad asociada. 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1. Customer Satisfaction Satisfacer a nuestros clientes es uno de los pilares de nuestro sistema de gestin, por lo que la medicin de la satisfaccin de nuestros clientes es una tarea intrnseca de los sectores involucrados en el desarrollo de los negocios, que en conjunto con QM de los Sectores verifican estos relevos en forma peridica. Cada sector, de acuerdo a la dinmica propia de cada negocio, llevar a cabo la medicin de la satisfaccin de sus clientes en forma particular. Los
s
registros asociados debern ser mantenidos por QM del Sector. Contra los resultados de cada una de las mediciones, se realiza un plan de accin asociado de manera tal de asegurar la mejora continua del sistema. 8.2. Auditorias Internas La organizacin cuenta con un Programa de Auditorias Internas integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, que abarca todos los procesos de la empresa. La seleccin de sectores / proyectos es por muestreo, y se debe buscar asegurar en forma peridica el cumplimiento de todos los requisitos. El programa mencionado se lleva a cabo en forma anual y se determina y ejecuta en conjunto por QM Sectores y EH&S, de acuerdo al procedimiento documentado interno que Siemens posee al respecto (sobre Auditorias Internas). Las acciones que deriven de cada auditoria debern ser gestionadas por los auditados / auditores internas en forma conjunta, manteniendo el sector los registros correspondientes que evidencien el proceso. 8.3. Variables Medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional La organizacin cuenta con un procedimiento especfico para verificar el cumplimiento de: los requisitos legales EHS que le apliquen (dependiendo site proyecto) y los objetivos EHS que se hayan definido. Cada sector debe contar con un plan de monitoreo propio que asegure el cumplimiento de dichas variables, y a su vez debe mantener los registros pertinentes. En los sites de Siemens Argentina, esta gestin es responsabilidad de EH&S. La verificacin global de la sistemtica tambin es responsabilidad de EH&S.
s
8.4. Control del producto no conforme Siemens asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos establecidos sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionados. La organizacin asegura el control de los productos no conformes mediante el procedimiento documentado interno generado a tal efecto Control del Producto No Conforme. Para disponer del mismo, se debe contactar al sector de Quality Management correspondiente. El producto no conforme no puede ser utilizado en el proceso ni enviado al cliente. Los responsables del pedido y/o Calidad deciden el tipo de tratamiento y autorizan el uso del producto no conforme. Variantes para el tratamiento del producto no conforme: a) toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizacin de su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) toma de acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente; d) toma de acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando un producto no conforme es corregido, se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Los productos no conformes que no puedan ser tratados, sern devueltos al proveedor de origen, llevando a cabo el proceso de gestin de reclamacin a proveedores aplicable. A continuacin se especifica el tipo de tratamiento que se lleva a cabo de acuerdo al lugar donde se haya detectado el producto No Conforme: Recepcin de Materiales Cuando un suministro, material, parte o equipo se recibe en el almacn de Siemens y/o en sitio se realiza un proceso de inspeccin, si se detecta un producto no conforme se debe identificar y separar en el lugar del almacn destinado a tal efecto. El rea debe estar demarcada. Cabe aclarar que en el caso que aplique, se debe seguir los procesos que tenga definido el cliente para la identificacin del producto no conforme segn acuerdo previo que se haya llevado cabo en al apertura y aclaracin del pedido. Cuando el producto no conforme se detecta en el almacn se bloquea el material en el sistema correspondiente (para evitar que el mismo pueda ser utilizado), luego se
s
informa al responsable del pedido para que evale si autoriza el ingreso del producto se ejecuta algn tipo de tratamiento puntual. 8.5. No Conformidad, Accin Correctiva, Accin Preventiva - Investigacin de Incidentes y de Accidentes La organizacin asegura el tratamiento de sus NC, AC y AP a travs del seguimiento continuo y el registro en sistema de todas las evidencias tras el tratamiento de cada caso particular (quejas de cliente, fallas de producto, etc.). A su vez, se cuenta con un procedimiento documentado que regula el tratamiento especfico de desvos a travs de la herramienta definida por la empresa para NC, AC y AP.
Los registros particulares deben ser mantenidos por cada Sector en forma particular. La minimizacin de la ocurrencia de los riesgos en nuestras actividades es uno de los objetivos fundamentales del Sistema de Gestin Integrado de QEHS. En consecuencia, la gestin de incidentes y accidentes es una parte ms que importante del SGI. De esta forma, los incidentes y/o accidentes de EH&S deben ser tratados conforme al procedimiento interno y a los formularios y registros por el mismo definidos.
s
9. Gestin de Procesos El desarrollo de los negocios y de las actividades en Siemens es gestionada por medio de procesos. A nivel mundial, Siemens posee todos sus procesos estandarizados a travs de la herramienta SRPH; Siemens Reference Process House. Este repositorio global de procesos posee una subdivisin por tema / sector / y por niveles jerrquicos de accin. En este marco, hasta el nivel 3 de procesos, se ha estandarizado a nivel mundial; desde Siemens Alemania hacia todas las filiales de Siemens en el mundo. El SRPH se encuentra seccionado de la siguiente manera;
Procesos estratgicos y de nivel de Management: Management Processes Procesos que agregan valor al negocio: CRM Customer Relationship Management: Procesos referentes a la relacin y atencin con clientes y mercado SCM Supply Chain Management: Procesos referentes a la adquisicn, produccin y entrega de productos y servicios
s
PLM Product Lifecycle Management: Procesos referentes al gerenciamiento del ciclo de vida de productos y servicios que comprende su viabilidad, intruduccin, seguimiento y Phase Out. Procesos que soportan al negocio: Quality Management EH&S Intellectual Capital Management Human Resources Financial Management Procurement Process & Information Management Communication Real State Management Administration & Infrastructure Operating Rules
10. Identificacin y Gestin de Aspectos Ambientales y Riesgos de Seguridad
Asumimos la responsabilidad social y nos comprometemos con la proteccin del medio ambiente y el cuidado de la Seguridad y la Salud de nuestro personal, como as tambin la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En todas las fases de nuestra gestin consideramos las posibles consecuencias para nuestro ambiente y para la seguridad y salud de nuestros colaboradores y de aquellos involucrados en las partes interesadas. Es nuestra meta evitar o reducir al mnimo los impactos significativos, tambin ms all de las regulaciones vigentes. La prevencin de accidentes es una responsabilidad indeclinable de todos los colaboradores, cualquiera sea su funcin. En funcin de las actividades productivas que la empresa realice y a la disponibilidad de recursos, definimos e implementaremos Planes de Gestin con el objetivo de mejorar en forma continua nuestro Sistema de Gestin Integrado. La identificacin de aspectos y riesgos en la organizacin se lleva a cabo en base a dos estadios: sites y proyectos / obras contratos de mantenimiento.
s
En el caso de los sites, EH&S identifica y gestiona las correspondientes matrices para asegurar el cumplimiento normativo y legal, y monitorea su cumplimiento en forma peridica a travs de visitas y auditorias internas. En los proyectos / obras contratos de mantenimiento, EH&S en conjunto con los sectores de QM de Sector generan al comienzo del mismo, siempre y cuando las actividades y los riesgos / impactos as lo ameriten, las correspondientes matrices. Luego, para asegurar su cumplimiento a lo largo del proyecto, no slo se realizan visitas y auditorias de monitoreo y control, sino que tambin se redactan los llamados Planes de Gestin (Ambiental / SySO), que dan un marco de mayor control y formalidad sobre lo dispuesto en las matrices (control operacional / marco legal / metas / responsables / etc.). La identificacin, gestin, control, registro y mantenimiento de los aspectos ambientales y de los riesgos de seguridad y salud ocupacional se llevan a cabo de acuerdo a los supuestos incluidos en el procedimiento documentado interno generado a tal efecto por QM / EH&S, que est disponible para todos los colaboradores en la Intranet corporativa. 11. Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional El control y cumplimiento de los requisitos legales es llevado a cabo en la organizacin a travs de auditorias internas, monitoreos continuos, visitas hechas a proyectos por tcnicos especializados, etc. A su vez, dentro del marco del Sistema de Gestin Integrado, la organizacin cuenta con un procedimiento interno documentado a tal efecto, desprendindose del mismo un registro general de Requisitos Legales Ambientales y de SySO. Este registro se actualiza en forma peridica, y contiene toda la legislacin asociada a las actividades de la empresa. Est disponible en la Intranet corporativa y es responsabilidad de EH&S de difundirlo, como as tambin de todos los colaboradores involucrados de conocerlo. 12. Prevencin y respuesta en caso de emergencia La Compaa cuenta con procedimientos para la prevencion y respuesta a las emergencias adecuados a los distintos sites y proyectos, estos procedimientos son comprobados en su eficacia peridicamente a traves de simulacros y estan disponibles en la intranet corporativa. La Direccion de la Compaa monitorea estos planes a traves del Comit de manejos de incidentes. 13. Control Operativo
Siemens identifica aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos evaluados que requieran la aplicacin de medidas de control a travs de las correspondientes matrices de riesgos del Sistema de Gestin Integrado.
s
Estas actividades (incluyendo el mantenimiento) son planeadas a fin de asegurar que sean llevadas a cabo bajo condiciones especficas mediante el establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a desviaciones de la poltica y de los objetivos del Sistema de Gestin. La responsabilidad del control operacional es de toda la organizacin, representada en forma jerrquica por la Direccin y los niveles gerenciales. A su vez, es gestionado a travs de los especialistas pertinentes de cada una de las reas, con el soporte de los departamentos centralizados correspondientes. En el caso especfico de las obras y contratos de mantenimiento, el aseguramiento del control operativo se lleva a cabo en forma presencial por intermedio de auditorias y visitas de inspeccin. El soporte documental (instructivos, procedimientos operacionales) est disponible tanto en los portales de QM / EHS de la Intranet de la Organizacin, como as tambin en la web de Internet de ICSI. De esta manera, se busca sostener con un full access para todos los colaboradores de la empresa a dicha documentacin, en todos los sites y obradores. Los registros que dan fe del control operacional mencioando se deben mantener y gestionar en los propios sites de los sectores.
14. Objetivos, Metas y Programas La organizacin traza su esquema de mejora continua en lo que respecta a la gestin de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional a travs del cumplimiento de un programa especfico de objetivos de gestin. En el caso de la gestin de calidad, la misma es monitoreada por los propios objetivos del negocio, como as tambin por objetivos inherentes al quality Management que son establecidos por cada sector, eventualmente, en forma regional (Cluster AAN). En cambio, para la gestin de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, existe un programa de objetivos corporativo, soportado por los sectores y unidades de negocio, que est enfocado especficamente a plantear metas concretas y medibles que aporten a la mejora continua de estos sistemas. 15. Responsabilidad Corporativa Durante sus ms de 160 aos de vida, Siemens ha demostrado su constante compromiso con los principios de responsabilidad corporativa y conoce sus responsabilidades como ciudadano corporativo para apoyar a las comunidades en donde desarrolla sus negocios y dejar un medio ambiente intacto para las generaciones futuras. Nuestras actividades en el rea de Responsabilidad Corporativa no solo abarcan los beneficios para nuestros colaboradores, programas de capacitacin y desarrollo profesional, gobierno corporativo, prcticas de negocio y una estrategia sostenible sino
s
tambin el dilogo con nuestros stakeholders, el apoyo a la capacitacin e investigacin, la promocin del arte y la cultura y nuestro compromiso social con la comunidad.
Responsabilidad Corporativa: un pilar esencial de Siemens

Rentabilidad y Portfolio
Nuestro objetivo es el crecimiento rentable.
Excelencia Operacional
Tenemos foco en nuestros clientes, orientados a la innovacin y la competitividad global.
Excelencia de Nuestro personal

Motivamos a nuestros empleados a alcanzar los ms altos niveles de rendimiento.
Responsabilidad Corporativa
Queremos ser los mejores en:
Gobierno Corporativo Prcticas de Negocio Sostenibilidad Ciudadana
Ciudadana: Siemens Fundacin para el desarrollo sustentable de la Argentina
Nuestro objetivo a travs de la fundacin es promover, colaborar y participar en iniciativas de tipo educacional, intelectual, cultural, social y filantrpico para asegurar comunidades fuertes y un futuro mejor. Como Fundacin de Empresa, la Fundacin de Siemens en la Argentina colabora con Siemens S.A. impulsando programas de Responsabilidad Corporativa alineados con los focos que posee Siemens a nivel mundial como lo son "Generation 21", "Caring hands" y "Siemens Verde". Generation 21 es nuestro programa mundial de formacin para incentivar el inters de los nios y jvenes en los temas cientficos y tcnicos. Caring Hands es nuestro programa de ayuda social con el fin de generar fuertes comunidades, sustentables en el tiempo. Desde aqu gestionamos donaciones, ponemos a disposicin nuestra ayuda en situaciones de emergencia y llevamos adelante programas de Voluntariado Corporativo. Nuestras acciones:

Colaboracin con Universidades y Escuelas Tcnicas. Coordinacin del Programa de Voluntariado de Siemens S.A. y Siemens IT Solutions and Services S.A.
s

Convocatoria a campaas de donacin corporativas. Soporte a estudiantes de nivel medio y superior en trabajos prcticos relacionados con prcticas de Siemens. Donaciones de materiales en desuso de la empresa a instituciones educativas, principalmente Escuelas Tcnicas.

Manual SGI QEHS Siemens Argentina 2010

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Manual SGI QEHS Siemens Argentina 2010

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

s

Fundacin de la sucursal Siemens Argentina. 1928

Construccin de la Lnea B de subtes en la Ciudad de Buenos Aires. 1935

Construccin de la Lnea B de subtes en la Ciudad de Buenos Aires.

Construccin de Genelba, Central termoelctrica de Ciclo combinado de 670 MW. 1997

Soluciones navales integrales para el Buque Rompehielos Almirante Irizar. 1998

Salta Tucumn Posadas

Crdoba Mendoza San Luis Rosario San Martn Buenos Aires

Mar del Plata Baha Blanca

Oficina Central Sucursales Planta Oficinas representantes

Poltica Integrada Manual Integrado

Soporte Informtico (RPH Serena Teamtrack dmProcesos)

Procedimientos / Planes de Calidad, Medio Ambiente, SYSO

Especificaciones / Planos / Doc. Especfica

10. Identificacin y Gestin de Aspectos Ambientales y Riesgos de Seguridad

Responsabilidad Corporativa: un pilar esencial de Siemens

Excelencia de Nuestro personal

Gobierno Corporativo Prcticas de Negocio Sostenibilidad Ciudadana

Ciudadana: Siemens Fundacin para el desarrollo sustentable de la Argentina

Potrebbero piacerti anche