MP Levantamiento Inventarios C

DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO EN TODA LA REPBLICA

SERVICIO POSTAL MEXICANO
JULIO 2012
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO EN TODA LA REPBLICA Hoja: 3 de 51 Rev. D
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DCAF-PR-A-04-026
NDICE
Pgina 1. 1.1 2. 3. 4. Introduccin. Objetivo del Manual Marco Jurdico Polticas Generales. Procedimiento: Levantamiento Fsico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en todas las Unidades Administrativas de SEPOMEX en toda la Repblica. Anexos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 6. 7. Instructivo de Actividades Previas para el Levantamiento de Inventario Fsico y Documental. Formato de Aclaracin de Datos para la Toma Fsica del Inventario de Activos Fijos. Relacin de Bienes de Activo Fijo determinados como Sobrantes. Relacin de Bienes de Activo Fijo Determinados como Faltantes. Acta de Inicio del Programa de Levantamiento Fsico de Inventario. Acta Administrativa de Cierre de Levantamiento Fsico de Inventario. Acta Administrativa Extravo. Formato Mltiple de Reasignacin de Bienes de Activo Fijo. Tarjeta de Resguardo de Motocicleta y Motoneta. Tarjeta de Resguardo para Vehculos Mayores. Tarjeta de Resguardo de Bicicleta y Triciclo. Formato de Resguardo de Bienes Muebles en General. Formato de Resguardo de Bienes de Acervo Cultural. Glosario de Trminos. Vigencia. 4 4 5 6 7
5.
18 20 22 24 26 28 32 37 39 41 44 46 48 50 51
1. INTRODUCCIN
Los cambios que se estn llevando a cabo dentro de la Administracin Pblica Federal, tendientes a modernizar las acciones para alcanzar los objetivos establecidos, permiten el adecuado funcionamiento de las Dependencias Gubernamentales para atender las demandas de la sociedad, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Federal; de esta manera se cumple con el compromiso de una Administracin Pblica que contribuya al desarrollo del Pas. El Servicio Postal Mexicano respondiendo a estos cambios, mejora sus procesos, para lo cul requiere de herramientas administrativas para incrementar la eficiencia y productividad, siendo stas los Manuales de Procedimientos que describen de manera secuencial y metdica las distintas operaciones de que se componen los diferentes procesos operativos. Por lo anterior, la Gerencia de Almacenes e Inventarios con la asesora tcnica de la Gerencia de Organizacin, elabor el presente Manual de Procedimientos para Levantamiento Fsico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano en toda la Repblica. Se pretende que el presente documento sea una herramienta til para todo el personal del Organismo, responsable de realizar el levantamiento fsico de inventario de bienes y contribuya a lograr los objetivos establecidos en el mismo.
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL
Proporcionar a las diferentes Unidades Administrativas que conforman el Servicio Postal Mexicano, una herramienta de trabajo que permita y facilite a los Encargados de los Inventarios, realizar el levantamiento fsico del inventario de bienes de activo fijo, con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales.

2. MARCO JURDICO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ley del Servicio Postal Mexicano. Ley de Vas Generales de Comunicacin. Ley Federal del Trabajo. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental y su Reglamento. Ley General de Bienes Nacionales. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Reglamento del Instituto de Administracin y Avalos de Bienes Nacionales. Reglamento para la Operacin del Organismo Servicio Postal Mexicano.
10. Cdigo Penal Federal. 11. Cdigo Federal de Procedimientos Penales. 12. Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano. 13. Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administracin Pblica Federal. 14. Estatuto Orgnico del Servicio Postal Mexicano. 15. Manual de Organizacin Institucional del Servicio Postal Mexicano. 16. Contrato Colectivo de Trabajo del Servicio Postal Mexicano. 17. Normas Generales para el registro, afectacin, disposicin final y baja de bienes muebles de la Administracin Pblica Federal Centralizada. 18. Lineamientos Generales para la Administracin de Almacenes en las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal (DOF 11/11/04). 19. Lineamientos Especficos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administracin Pblica Federal. 20. Manual Administrativo de Aplicacin General para los Recursos Materiales y Servicios Generales (DOF 16/07/2010, Reforma DOF 20/7/11 ) 21. Bases Generales para el Registro, Afectacin, Disposicin Final y Bajas de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano, autorizadas por la H. Junta Directiva el 11 de octubre de 2005, notificado a travs del Oficio No. DPE/625/2005. 22. Y dems disposiciones aplicables en la materia.
3. POLTICAS GENERALES
1. El contenido del presente Manual es de observancia general y obligatoria, para todo el personal que labore en todas las Unidades Administrativas que cuenten con bienes muebles de activo fijo propiedad del Organismo.
2. Cuando existan dudas en la interpretacin de los procedimientos establecidos en este Manual, la Gerencia de Almacenes e Inventarios har las aclaraciones pertinentes.
3. Cuando por necesidades de la Gerencia de Almacenes e Inventarios requiera la adecuacin del presente Manual, ya sea por la modificacin del procedimiento, por la asignacin de ms funciones o por disminucin de las mismas, debe solicitarse la intervencin de la Gerencia de Organizacin, para su anlisis y presentacin a aprobacin ante el Comit de Mejora Regulatoria Interna de SEPOMEX.
4. La Gerencia de Organizacin es responsable de la publicacin del presente Manual a travs de la red interna de SEPOMEX y la Normateca.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO DE BIENES ADMINISTRATIVAS DE SEPOMEX A NIVEL NACIONAL GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS.ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO
DE
ACTIVO FIJO
EN TODAS LAS
UNIDADES
Unidad Responsable: Propsito
COORDINACIN
DE
INVENTARIOS,
Y TODAS LAS
UNIDADES
Establecer el procedimiento para el levantamiento fsico de inventario de bienes de activo fijo en todas las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano a nivel nacional.
Alcance
Nivel Nacional 1. Los Titulares de las Unidades Administrativas del Organismo: Direccin General, rgano Interno de Control, Direcciones Regionales, Metropolitana, Direcciones Corporativas, Subdirecciones de rea, Subdirecciones Regionales, Gerencias Estatales (C.R.s, C.O.R.s, C.O.M.s, Administraciones de Correos, Sucursales y/o Agencias), y Gerencias de rea, debern designar de manera oficial, al Servidor (es) Pblico (s) encargado (s) de llevar a cabo el control del inventario en las reas a su cargo e informar a la Subdireccin de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios para su registro, as como del cambio de responsable que por cualquier motivo caus baja del Sepomex. El personal que sea designado para llevar el control del inventario en las Unidades Administrativas del Organismo, sern los responsable del control adecuado de los bienes de activo fijo asignado a las reas de su adscripcin, pero los responsables directos de cada bien ser de los Servidores Pblicos usuarios de los mismos, o responsable de cada unidad administrativa, por lo que deber firmar el usuario el formato de resguardo individual y/o general. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, a travs del titular de cada unidad administrativa, deber ser el enlace entre la Unidad Administrativa que representa y la Gerencia de Almacenes e Inventarios, para todo asunto relacionado con el inventario de bienes de activo fijo (altas en inventario, bajas por robo, accidentes, siniestros, extravo, etc.). Sera responsabilidad del titular de cada unidad administrativa, conservar de manera ordenada un archivo de la documentacin relativa a las solicitudes de registro y baja de bienes (alta, baja, reasignacin, robo, siniestro, extravo, reposicin, enajenacin, etc.), as como cualquier modificacin de sus inventarios, e integrar de manera individual los expedientes al efecto, as como el mantener un expediente individual de cada empleado que cuente con bicicleta, motocicleta y/o vehculo, debidamente resguardado y actualizado. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, deber contar con un listado actualizado y debidamente firmado por el Titular de su rea de trabajo y por l mismo, as como contar con el total de los resguardos firmados y actualizados, o cualquier otro documento legal y administrativo relacionado con el control de los inventarios.
Polticas
2.
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5.
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS 6. DCAF-PR-A-04-026
El Director Corporativo de Administracin y Finanzas a travs del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, deber proporcionar a la Direccin General, rgano Interno de Control, Direcciones Regionales, Direcciones Corporativas, Subdirecciones Regionales y Corporativas, Gerencias Estatales (C.R.s, C.O.R.s, C.O.M.s, Administraciones de Correos, Sucursales y/o Agencias) y Gerencias de rea, los listados de inventario actualizados con registro de 5 das hbiles antes de dar inicio al levantamiento de inventario de acuerdo a las fechas que se establezcan por parte de la Direccin Corporativa de Administracin y Finanzas. El Director Corporativo de Administracin y Finanzas a travs del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, deber establecer los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo en todas las Unidades Administrativas del Organismo, inventarios fsicos totales una vez al ao y por muestreo fsico cada tres meses, conforme al anexo 1, de este manual y de comn acuerdo al calendario que establezca la Direccin Corporativa de Administracin y Finanzas. El Director Corporativo de Administracin y Finanzas a travs del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, elaborar una gua que servir de base para que las unidades administrativas que conforman el servicio postal mexicano lleven a cabo en inventarios fsicos totales una vez al ao y por muestreo fsico cada tres meses, conforme al anexo 1, de este manual y de comn acuerdo al calendario que establezca la Direccin Corporativa de Administracin y Finanzas. Los Inventarios por muestreo, debern realizarse en todas las Unidades Administrativas del Organismo a nivel nacional y deben considerarse por lo menos el 30% del total registrado en su listado de inventario. Con relacin a la fecha en que se lleven a cabo.
7.
8.
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10. Del resultado del muestreo debern conservar un expediente de la documentacin generada para constancia y en el caso de ser necesario presentarla ante cualquier instancia fiscalizadora que la llegare a requerir. 11. De la actividad de muestreo fsico, solo se remitir a la Gerencia de Almacenes e Inventarios la documentacin relacionada con las actas que para tal efecto se realicen, cdulas de reasignacin de bienes o parque vehicular (vehculos, motocicletas y bicicletas), para actualizacin de registros, as como las actas administrativas que hayan sido formuladas por concepto de robo, extravo, siniestro o accidente, 5 das posteriores al trmino del muestreo. 12. Ser responsabilidad del titular de cada unidad administrativa llevar a cabo el control del levantamiento de su inventario fsico con respaldo en los documentos y archivos existentes, en las fechas establecidas para tal efecto por la Direccin Corporativa de Administracin y Finanzas, a travs del Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios 13. En el Interior del Pas, el Director Regional y/o Subdirector o Gerente Estatal y/o funcionario designado, debern instrumentar los mecanismos para la integracin y envo de los documentos generados resultado de los inventarios por cada estado, dentro de los 10 das hbiles siguientes a la conclusin de los inventarios, debiendo remitir los documentos que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e Inventarios. 14. En el Distrito Federal, ser responsabilidad de la Direccin General, rgano Interno de Control, Direcciones Metropolitana, Corporativas, Subdirecciones, Gerencias, administraciones de correos, oficinas administrativas, etc., debern instrumentar los mecanismos para la integracin y envo de los documentos generados resultado de los inventarios por cada Direccin o Subdireccin segn se determine, dentro de los 5 das hbiles, debiendo remitir los expedientes que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, en las fechas establecidas.
15. El levantamiento de inventario fsico de bienes de activo fijo (mobiliario, equipo de oficina, equipo de operacin, informtico y acervo cultural), deber llevarse a cabo de la siguiente manera a) Se Revisar en su caso que todos los bienes muebles y/o parque vehicular (vehculos, motocicletas y bicicletas), asignados a cada Unidad Administrativa cuenten con su etiqueta con cdigo de barras b) En el supuesto caso de que durante el levantamiento de inventario fsico total se localizan bienes que no cuenten con etiqueta de cdigo de barras pero que se tiene el nmero de folio e inventario de la institucin, deber solicitar a la Gerencia de Almacenes e inventarios de manera oficial, correo electrnico o telefnica se le expida y enve las etiquetas a la brevedad de lo posible, debiendo formalizar en su caso de manera oficial posteriormente para integrar el expediente. c) Se deber revisar que la unidad administrativa a la que se le est efectuando el inventario fsico, cuente con un expediente de control del inventario de bienes de activo fijo asignado al rea, mismo que deber contar con resguardos originales debidamente firmados y actualizados. d) En el caso de que durante el levantamiento de inventario se localicen bienes que no aparecen registrados en el listado de inventario, el personal designado para el levantamiento fsico deber elaborar del Formato Mltiple de Resignacin de Bienes para regularizar y actualizar los inventarios de la oficina supervisada (anexo 8). e) Si durante la revisin de inventario, el titular de la unidad responsable reporta al personal designado bienes (mobiliario, equipo de oficina, equipo informtico y equipo de operacin) o parque vehicular (motocicletas vehculos y bicicletas) que hayan sido enajenados, robados, siniestrados, accidentes o extravos, y bienes que no han sido localizados y que siguen pendientes de solucionar derivado de la prctica de inventarios anteriores, el personal designado deber solicitar, a la unidad administrativa supervisada, copia de los documentos generados, establecindole en el acta de inventario los trmites legales y administrativos que se realizo (anexo 7). f) Si en el caso de la revisin fsica se detecta que el expediente de resguardos no se encuentran actualizados ni estn en su totalidad, se deber instruir al rea supervisada para que en un tiempo perentorio se elaboren y/o actualicen las tarjetas de resguardo faltantes (anexos 9, 10, 11, 12 y 13). g) Por otra parte se deber verificar que todos los bienes muebles en general, as como los vehculos mayores y menores en su caso, asignados a las Unidades Administrativas, debern estar identificados con su etiqueta de cdigo de barras. 16. Para la conclusin y termino del levantamiento fsico del Inventario, se deber instrumentar acta de inicio y de cierre de inventario como constancia de la revisin de inventario. 17. En el supuesto caso de que como resultado del inventario fsico son reportados bienes propuestos para baja, que por su uso, condiciones fsicas, antigedad en el servicio y obsolescencia, no son susceptibles de reparacin o reaprovechamiento, la Unidad Administrativa supervisada, deber proceder a la concentracin de estos bienes a la Gerencia Estatal (con cargo al Almacn de bajas), y en el caso del Distrito Federal y Zona Conurbada a la Gerencia de Almacenes e Inventarios a travs de la Direccin Metropolitana o Direcciones Corporativas y en su caso en quien se delegue la actividad al efecto, debern remitir los formatos correspondientes (movimiento 21 y 11). Anexo al Acta de Cierre. (Anexo 6). 18. En el caso de que como resultado del inventario fsico son reportados bienes robados, siniestrados y accidentados, la Unidad Administrativa supervisada, deber entregar copia de los documentos que se generaron, como es actas administrativas y del Ministerio Pblico, copia de oficios de comunicado a las instancias de seguros, relaciones laborales y jurdico.
19. En el supuesto caso de que como resultado del inventario fsico son reportados bienes de activo fijo que se encuentran registrados en unidades administrativas que por cierre de operaciones y/o cambio de estructura de estas oficinas cerraron sus operaciones las direcciones, subdirecciones o en quien se delegue esta actividad debern enviar a la Gerencia de Almacenes e inventarios la documentacin que se genero como es copia del acta administrativa de cierre, formatos de resignacin de bienes con cargo a las reas a las que fueron reasignadas debidamente firmadas por los encargados o responsables de estos supuestos, en el caso de que se determine su disposicin final deber remitir a las reas responsables de su recepcin la documentacin que se necesita para su determinacin final como es solicitud y relacin de baja, formatos de reasignacin de bienes y la entrega fsica de los mismos. 20. As tambin y como resultado del inventario fsico son reportados bienes extraviados, la Unidad Administrativa supervisada, deber entregar copia de los oficios, en los que fueron remitidas las actas administrativas al rgano Interno de Control y Gerencia de Relaciones Laborales en Sepomex, as como el requerir a estas instancias el Dictamen. 21. Es responsabilidad de la Direccin Regional y/o Subdireccin, Gerente Estatal y/o del Coordinador Administrativo en cada Gerencia, ejercer un estricto control de las entradas y salidas de bienes de activo fijo por lo que debern tener siempre actualizados sus registros con documentacin soporte de las reasignacin o Disposicin Final de bienes que efectan a las Unidades Administrativas de su jurisdiccin. 22. En los casos de las Direcciones Corporativas, Subdirecciones y Gerencias en el Distrito Federal, la responsabilidad de tener siempre actualizados sus registros con la documentacin soporte de las reasignaciones que se efecten con otras reas, corresponder al titular de cada Unidad Administrativa. 23. Ser responsabilidad de los Directores y/o Subdirectores, rgano Interno de Control en Sepomex, Gerentes y del Director Metropolitano Directores Regionales Subdirector Regional, verificar que no quede ninguna Unidad Administrativa de sus reas adscritas, sin llevar a cabo el inventario fsico. 24. Ser responsabilidad de los Directores y/o Subdirectores, rgano Interno de Control en Sepomex, Gerentes y del Director Metropolitano Directores Regionales Subdirector Regional, verificar que sus reas adscritas a las mismas remitan la entrega de documentacin generada como resultado de sus inventarios fsicos, al Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios dentro del tiempo establecido en el Programa. 25. Ser facultad de la Gerencia de Almacenes e Inventarios, revisar la documentacin enviada por las reas como resultado de los inventarios, en la que las unidades administrativas reporten bienes faltantes y sobrantes; informacin resultante que en su caso ser enviada a las Gerencias Estatales o de rea y/o Subdirecciones para su seguimiento, hasta su conclusin. 26. Si como resultado de los inventarios se localizan bienes que si cuenten con nmero de folio e nmero de inventario, pero que no estn registrado en el listado de inventario de la oficina supervisada, no se deber considerar como un sobrante, en este caso, corresponde a una reasignacin de bienes no regularizada, de la que se deber anexar al acta de cierre de inventario el Formato Mltiple de Alta y Baja por asignacin de bienes (Anexo 8), ya que se trata de un traspaso no regularizado. 27. En lo que se refiere a bienes que se localizan fsicamente en el rea supervisada, pero que no existe manera de identificarlo ya que carece de etiqueta con cdigo de barras o algn elemento que sirva para su identificacin como es folio, inventario, serie, marca etc., mismo que no est registrado en el listado de inventario de la oficina supervisada, se deber reportarse como sobrante, en el anexo que para tal efecto se indica en este manual e integrarlo al acta de cierre de inventario en el formato que corresponda, por otra parte deber reportar estos bienes a la direccin o subdireccin que corresponda para que en su caso realicen dichas instancias la consolidacin de estos bienes que se encuentren en estos supuestos.
28. Cabe mencionar que se debern considerar como faltantes, aquellos bienes que estn registrados en el listado y de los que habiendo agotado las posibilidades de su localizacin, y por informes proporcionados por el rea no fue posible su ubicacin actual, se deber sealar en el acta de cierre de inventario, misma que se instruir a la unidad administrativa responsable para que en un trmino perentorio se formulen las Actas Administrativas por Extravo (Anexo 7); misma que debern turnar mediante oficio al rgano Interno de Control en el Sepomex, a Relaciones Laborales de oficinas Centrales y en su caso y por determinacin superior a las instancias de Jurdico y Recursos Humanos de la del Sepomex para su curso respectivo hasta su conclusin. 29. Ser responsabilidad de las Direcciones, Subdirecciones y Gerencias instruir a los titulares de cada Unidad administrativa, con relacin a llevar a cabo el seguimiento o localizacin de los bienes determinados como faltantes de sus respectivas reas, debiendo reportar en su caso a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, aquellos bienes que hayan sido localizados, para su actualizacin correspondiente. 30. Ser responsabilidad de las Direcciones, O.I.C en Sepomex, Subdirecciones, Gerencias Regionales o de rea el Coordinar a los titulares de cada Unidad administrativa, para que en el mbito de su competencia y a travs del personal designado para llevar a cabo el control de inventario, la elaboracin de las hojas denominadas; Carta de liberacin de responsabilidad de adeudos de bienes de activo fijo, del personal que por cualquier motivo, causa baja del Servicio Postal Mexicano, esto derivado de que cada Unidad Administrativa y/o de rea es quien tiene conocimiento de los bienes asignados a cada empleado adscrito a sus respectivas reas y por ser ellos a quienes les hacen entrega fsica de los bienes para su reasignacin o disposicin final, debiendo informar a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y Gerencia de Servicios al Personal del Sepomex, haciendo la aclaracin que la inobservancia a esta disposicin quedara bajo responsabilidad de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el funcionario. 31. En el supuesto de que durante el inventario fsico los responsables de Unidades administrativas reporten al supervisor de inventario designado, robos, siniestros y/o accidentes, o reposicin de bienes, las Unidades Administrativas supervisadas debern entregar al personal designado copia del expediente que se gener y/o en su caso instruir a la unidad responsable para que en un tiempo determinado, deber enviar a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y Seguros Patrimoniales segn corresponda, la documentacin generada, tomando como base lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicacin General para los Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Normatividad Interna que para tal efecto cuente el Sepomex. Por otra parte se hace manifiesto que una vez que se tenga conocimiento de que el robo, siniestro o accidente cuente con el pago de los bienes afectados por parte de la Aseguradora, debern remitir a la Gerencia de Almacenes e Inventarios el formato de cancelacin de registro con el movimiento de afectacin que le corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente, 27 baja por siniestro (inundaciones y/o desbordamiento de ros por lluvia, temblores, derrumbes, etc.). 32.- Es conveniente aclarar que es responsabilidad de la unidades administrativas en contar con una copia en original del expediente de los inventarios practicados, asi como de los tramites legales o normativos que en su caso se establece en el numeral xiv del rubro de Disposiciones Finales, de las Bases Generales para el Registro, Afectacion, Disposicin Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano que a la letra dice; Cuando un Servidor Pblico extrave un bien, el Organismo a travs del rgano Interno de Control, podr dispensar el fincamiento de las responsabilidades en que incurra, siempre que el responsable resarza el dao ocasionado, mediante la reposicin del bien con uno igual o de caractersticas similares al del extraviado, o haga el pago del mismo al valor que rija en ese momento en el mercado para un bien igual o equivalente, debiendo la Unidad Administrativa que extrave un bien, informar y remitir copia de la documentacin generada a la Gerencia de Relaciones Laborales y a la Subdireccin Jurdica.
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS 4.1.1. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO DCAF-PR-A-04-026
RESPONSABLE
GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DIRECCIONES REGIONALES, METROPOLITANA, CORP. Y OIC SUBDIRECCIONES, GERENCIAS, ADMINISTRACIONES DE CORREOS Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS EN TODO EL PAS
ACT. NO.
DESCRIPCIN
FORMA O DOCTO.
Reporte Enva por medios electrnicos listados de inventario a las Direcciones Regionales, Corporativas, Metropolitana y O.I.C. y/o en electrnico de Inventario quien se delegue la actividad. Reciben listado de inventario y proceden al envo de los mismos a sus reas adscritas, va electrnica.
Reciben listado de inventario y lo entregan al personal designado como responsables del control del inventario.
RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN

GENERAL
Recibe listado de inventario, realiza el levantamiento fsico de inventario total de bienes instrumentales y/o por muestreo fsico segn corresponda, conforme al instructivo de actividades para el Levantamiento fsico de Inventario de bienes de activo fijo, consistente en lo siguiente: a. Revisin fsica de los bienes muebles asignados a la Unidad Administrativa en los grupos de Bienes Muebles en General, Acervo Cultural y Vehculos. b. Revisin documental de los expedientes de control del inventario de bienes de activo fijo. c. Elaboracin del Formato Mltiple de Transferencia para regularizar traspasos no aplicados. d. Anexa Copia de Actas Administrativas instrumentadas previas al levantamiento de inventario por casos de robo, extravo, accidente y/o siniestro. e. Elaboracin de las Tarjetas de Resguardo de los bienes que no cuenten con las mismas. f. Verificar que todos los bienes muebles en general, y los vehculos mayores y menores asignados, estn identificados con su etiqueta de cdigo de barras que contiene N de folio e inventario. g. Instrumentacin de Minuta de Trabajo. LISTADO CONTRA BIENES MUEBLES CONCUERDA AL 100 %
Listado de Inventario
Anexo 1
Anexo 8
Anexos 7
Anexos 9, 10, 11, 12, 13
Firma y sella el listado de inventario, elabora y enva oficio a la Direccin y/o Subdireccin Regional o Gerencia Estatal en el interior de la Repblica y en el caso de Oficinas Centrales a la Direccin Metropolitana o Corporativas, informando que se encuentra debidamente integrado (contina en actividad No. 12).
Listado de Inventario y Oficio
FORMA O DOCTO.
RESPONSABLE
ACT. NO.
DESCRIPCIN
LISTADO CONTRA BIENES MUEBLES NO CONCUERDA AL 100 %
RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN GRAL.
Concilia contra documentos de traspaso, verifica que no haya extravos o robos, aclara diferencias y procede por tipo de anomala. BIENES FALTANTES
Corrobora si el bien faltante fue enviado a otra rea, sin que se haya elaborado la cdula de transferencia entre Unidades Administrativas, en caso afirmativo, requisita el formato Mltiple para Transferencias para regularizar esta situacin.
Anexo 8
Agotadas las posibilidades de localizar el bien faltante, en su caso, elabora Acta Administrativa por extravo turnndola mediante oficio al rgano Interno de Control en Sepomex y a la Gerencia de Relaciones Laborales (segn corresponda). Con relacin a los casos de robo, siniestro y/o accidente, turna la documentacin correspondiente a la Gerencia de Seguros Patrimoniales y a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, as como elabora la relacin de bienes de activo fijo determinados como faltantes. Remite a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, copia del Acta Administrativa por extravo acompaada de la copia del oficio que acredite su entrega al rgano Interno de Control y/o Relaciones Laborales. Con relacin a los casos de robo, accidente y siniestro remite copia del oficio turnado a la Gerencia de Seguros Patrimoniales, acompaado del formato de baja con el movimiento que corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente o 27 baja por siniestro). BIENES SOBRANTES
Anexos 4y7
10
Verifica que el bien mueble de que se trate tenga nmero de folio y/o de inventario, mismo que no est registrado en el listado de inventario y procede a realizar el movimiento de alta por transferencia en la cdula siguiente: a. Formato Mltiple para Transferencia de bienes movimientos 21 baja por asignacin y 11 alta por reasignacin. b. En caso de que los bienes no cuenten con nmeros de folio e inventario se considerara como sobrante y elaborta relacin de bienes de activo fijo determinados como sobrantes. Anexo 8
Anexo 3
11
Enva a la Direccin y/o Subdireccin Regional Metropolitana o Direccin de rea o Gerencia el expediente de inventario acompaado con las actas de inicio y de cierre, actas administrativas por robo extravo, etc., en su caso, relacin de faltantes y sobrantes, as como formatos de reasignacin de bienes (de ser el caso), firmados por las reas supervisadas.
FORMA O DOCTO.
RESPONSABLE
DIRECCIONES REGIONALES
O DE REA
ACT. NO.
DESCRIPCIN
Recibe expediente de inventario con oficio e integra la informacin y remite la evidencia documental junto con el total de listados de las diversas Unidades Administrativas que la integran, a la Gerencia de Almacenes e Inventarios. Recibe expediente de inventarios con los soportes documentales anexos y turna a la Coordinacin de Inventarios para su revisin.
12
Oficio y expediente y Doctos. Anexos Oficio, expediente y Doctos. Anexos Oficio, expediente y Doctos. Anexos Oficio, expediente y Doctos. Anexos Listados y cdulas
GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS
13
COORDINACIN DE INVENTARIOS
14
Recibe expediente de inventarios con soportes documentales anexos, revisa que se encuentren en orden y turna a Oficinas de Inventarios, Bajas y Desalojos y/o de Inventario Vehicular y Venta, segn corresponda, para su trmite respectivo. Revisa caso por caso y turna al rea de Captura para su procesamiento en el sistema.
PERSONAL DE LA COORDINACIN DE
INVENTARIOS DE OFICINAS
15
REA DE CAPTURA
16
Captura la informacin de acuerdo a las cdulas y dems documentos remitidos por la Unidad Administrativa correspondiente y emite archivos actualizados. Archiva listados y dems documentos remitidos por la Unidad Administrativa. Elabora oficio a la Direccin, Subdireccin y/o Gerencia o unidad administrativa para el envo de los archivos de inventario actualizados y lo turna para firma a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y/o Subdireccin de Almacenes y Abastecimiento. Firman oficio y entregan a la Coordinacin de Inventarios para su envo.
COORDINACIN DE INVENTARIOS Y/O OFICINA DE INVENTARIOS
17
18
Oficio
SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO Y/O GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS
19
Oficio y archivos
COORDINACIN DE INVENTARIO Y/O AREA DE SISTEMAS
20 21
Recibe oficio firmado y turna para su envo. Remite va correo electrnico o en forma impresa los listados de inventario actualizados a las Direcciones y/o Subdireccin Regional, Direccin Metropolitana y Direcciones de rea. Reciben archivos actualizados y resultados de la revisin a los expedientes. Archivos actualizados archivos actualizados
GERENCIAS ESTATALES, SUBDIRECCIN REGIONAL METROPOLITANA Y DIRECCIONES DE REA
22
FIN DEL PROCEDIMIENTO
4.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DIRECCIONES REGIONALES, METROPOLITANA, CORP. Y OIC SUBDIRECCIONES, GERENCIAS, ADMINISTRACIONES DE CORREOS Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS EN TODO EL PAS
4. Recibe listado de inventario, realiza el levantamiento fsico de inventario total de bienes instrumentales y/o por muestreo fsico segn corresponda, conforme al instructivo de actividades para el Levantamiento fsico de Inventario de bienes de activo fijo.
RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN GENERAL
INICIO 2. Reciben listados de inventario y proceden al envo de los mismos a sus reas adscritas, va electrnica. 3. Reciben listados de inventario y lo entregan al personal designado como responsables del control del inventario.
1. Enva por medios electrnicos listados de inventario a las Direcciones Regionales, Corporativas, Metropolitana y O.I.C. y/o en quien se delegue la actividad.
listado vs bienes muebles concuerda al 100%?
NO
SI
5. Firma y sella el listado de inventario, elabora y enva oficio a la Direccin y/o Subdireccin Regional o Gerencia Estatal en el interior de la Repblica y en el caso de Oficinas Centrales a la Direccin Metropolitana o Corporativas, informando que se encuentra debidamente integrado.
6. Concilia contra documentos de traspaso, verifica que no haya extravos o robos, aclara diferencias y procede por tipo de anomala.
BIENES SOBRANTES
BIENES FALTANTES
Procede por tipo de Anomala?
10. Verifica que el bien mueble tenga No. de folio y/o de inventario, mismo que no est registrado en el listado de inventario y realizr el movimiento de alta por transferencia en la cdula siguiente: Formato Mltiple para Transferencia de bienes movimientos 21 y 11. Si no cuenta con No. de folio e inventario se considerara como sobrante y elaborta relacin de bienes de activo fijo determinados como sobrantes.
7. Corrobora si el bien faltante fue enviado a otra rea, sin que se haya elaborado la cdula de transferencia entre Unidades Administrativas, en caso afirmativo, requisita el formato Mltiple para Transferencias para regularizar esta situacin.
13. Recibe expediente de inventarios con los soportes documentales anexos y turna a la Coordinacin de Inventarios para su revisin.
12. Recibe expediente de inventario con oficio e integra la informacin y remite la evidencia documental junto con el total de listados de las diversas Unidades Administrativas que la integran, a la Gerencia de Almacenes e Inventarios.
11. Enva a la Direccin y/o Subdireccin Regional Metropolitana o Direccin de rea o Gerencia el expediente de inventario acompaado con las actas de inicio y de cierre, actas administrativas por robo extravo, etc., en su caso, relacin de faltantes y sobrantes, as como formatos de reasignacin de bienes (de ser el caso), firmados por las reas supervisadas.
8. Agotadas las posibilidades de localizar el bien faltante, en su caso, elabora Acta Administrativa por extravo turnndola por oficio al OIC y/o Gerencia de Relaciones Laborales. Con relacin a los casos de robo, siniestro y/o accidente, turna la documentacin a la Gerencia de Seguros Patrimoniales y a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, y elabora la relacin de bienes de activo fijo determinados como faltantes.
9. Remite a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, copia del Acta Administrativa por extravo con copia del oficio que acredite su entrega al OIC y/o Relaciones Laborales. Los casos de robo, accidente y siniestro remite copia del oficio turnado a la Gerencia de Seguros Patrimoniales, con formato de baja con el movimiento que corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente o 27 baja por siniestro).
GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS Y/O SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO
GERENCIAS ESTATALES, SUBDIRECCIN REGIONAL METROPOLITANA Y DIRECCIONES DE REA
PERSONAL DE LA COORDINACIN DE INVENTARIOS DE OFICINAS
14. Recibe expediente de inventarios con soportes documentales anexos, revisa y turna a Oficinas de Inventarios, Bajas y Desalojos y/o de Inventario Vehicular y Venta, segn corresponda, para su trmite respectivo.
15. Revisa caso por caso y turna al rea de Captura para su procesamiento en el sistema.
rea de Captura 17. Archiva listados y dems documentos remitidos por la Unidad Administrativa.
16. Captura la informacin de acuerdo a las cdulas y dems documentos remitidos por la Unidad Administrativa correspondiente y emite archivos actualizados.
18. Elabora oficio a la Direccin, Subdireccin y/o Gerencia o unidad administrativa para el envo de los archivos de inventario actualizados y lo turna para firma a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y/o Subdireccin de Almacenes y Abastecimiento.
19. Firman oficio y entregan a la Coordinacin de Inventarios para su envo.
20. Recibe oficio firmado y turna para su envo. Recibe oficio firmado y turna para su envo.
21. Remite va correo electrnico o en forma impresa los listados de inventario actualizados a las Direcciones y/o Subdireccin Regional, Direccin Metropolitana y Direcciones de rea.
22. Reciben archivos actualizados y resultados de la revisin a los expedientes.
FIN
5. ANEXOS
ANEXO 1 INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO Y DOCUMENTAL

1. Contar con un listado impreso y/o electrnico actualizado de inventario de bienes asignados a cada unidad administrativa, proporcionado por la Gerencia de Almacenes e Inventarios, oficina encargada de llevar el control de bienes de activo fijo del Sepomex. 2. Se recomienda que antes de iniciar la revisin de inventario fsico, el personal comisionado para tal efecto, deber verificar que todos los bienes inventariables, tengan colocada su etiqueta de cdigo de barras. 3. En el supuesto caso de que durante el inventario fsico existen bienes sin etiqueta de cdigo de barras, pero que cuentan con alguna seal para identificar su nmero de folio e inventario, el personal comisionado deber proceder a su identificacin provisional por medio de cinta diurex, con marcador de tinta permanente de preferencia en color rojo o negro, procediendo de inmediato a solicitar va correo electrnico o de manera oficial a la Gerencia de Almacenes e Inventario y/o Coordinacin de Inventarios, se le expida las etiquetas con cdigo que le corresponden para su colocacin, debiendo indicar los datos correctos de los bienes con sus caractersticas marca y serie segn corresponda para mejor ilustracin. 4. Se recomienda que durante la revisin fsica de inventario, el personal comisionado, deber utilizar algn mecanismo de control que le permita identificar que ya han sido verificados los bienes de alguna unidad administrativa a la que ya se llev a cabo el inventario fisico, (se sugiere una etiqueta adherible, con la leyenda Inventario. 20----X, en color), a fin de que los bienes que ya fueron localizados durante el proceso no se confundan con los que an no lo estn. Esta medida es fundamental para que al final resalten notablemente aquellos bienes que ya fueron conciliados contra el listado de inventario. 5. Al mismo tiempo, se sugiere ir sealando en el listado impreso los bienes que ya han sido identificados, utilizando marca textos en color o lpiz rojo, evitando escribir varias notas en el listado, para evitar confusiones al final de la confronta. 6. Es conveniente reportar en el formato indicado los bienes faltantes y sobrantes as como el de Aclaracin de Datos para la Toma Fsica del Inventario de Activos Fijos, todas las diferencias que se deriven de la revisin, como lo son: N de folio e inventario, caractersticas del bien, color, rea de ubicacin, nombre del usuario y cualquier otro dato necesario. Estos formatos son importantes anexarlos en el acta de cierre de inventario al final de las actividades para las aclaraciones en el cruce de la informacin (Anexo 2). 7. En el supuesto caso de que en la revisin fsica se detecten bienes sobrantes (que no estn registrados en su listado y que no tengan placa de identificacin del inventario) deben reportarlos en el formato Relacin de Bienes de Activo Fijo determinados como Sobrantes (Anexo 3). 8. As mismo, si durante el proceso y termino de la revisin fsica de inventario, se determinan bienes faltantes (que estn registrados en los listados pero que no se tienen fsicamente), la unidad administrativa supervisada, debern reportarlos en el formato denominado Relacin de Bienes de Activo Fijo determinados como Faltantes (Anexo 4), integrando a los documentos de trabajo, copia del Acta Administrativa formulada al responsable (Anexo 6), y copia de los oficios en los que se hizo del conocimiento a la Gerencia de Relaciones Laborales y al rgano interno de Control en el Servicio Postal Mexicano
9. Cabe mencionar que como parte de la revisin se deber verificar que se cuente con todos los resguardos de bienes de activo fijo asignado a cada rea, mismos que deben estar sellados y firmados por el usuario de los bienes, as como por el encargado del inventario (o el responsable de la Unidad Administrativa), en caso de que no estn completos, se deber instruir a la unidad supervisada para que en un tiempo determinado, se elaboren y se firmen, de tal manera que estn al 100 %. 10. Una vez terminada la revisin, se debe elaborar la Minuta de Trabajo en la que se hace constar el resultado, anexando los documentos de trabajo que se hayan derivado de esta actividad, remitindola de inmediato a la Gerencia de Almacenes e Inventarios para la actualizacin de sus registros, adjuntando los anexos 2, 3, 4 y 7. As como los listados de inventario de bienes muebles en general, vehculos y acervo cultural (si es el caso), y cualquier otro documento que haya servido para el levantamiento del inventario, mismos que deben foliarse e integrarse a la Minuta de Trabajo como parte integrante de la misma. 11. Finalmente, se les comunica que todo asunto integrado en la Minuta de Trabajo relacionado con reportes de robos, extravo, accidente y siniestro, quedaran bajo responsabilidad de la Unidad Administrativa supervisada, debiendo dar seguimiento de cada asunto hasta su cancelacin de registros, de acuerdo a los procedimientos normativos y/o administrativos establecidos, anexando la evidencia documental del tramite generado ante las instancias correspondientes.
ANEXO 2 SERVICIO POSTAL MEXICANO FORMATO DE ACLARACIN DE DATOS PARA LA TOMA FSICA DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DIRECCIN ----------------------------------------------SUBDIRECCIN------------------------------------------GERENCIA---------------------------------------------------
FOLIO
INVENTARIO
DESCRIPCIN DEL BIEN
MARCA
SERIE
PRECIO UNITARIO
UBICACIN
EL JEFE DEL REA 8 ______________________
NOMBRE Y FIRMA
EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO 9 ______________________ NOMBRE Y FIRMA
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 2 FORMATO DE ACLARACIN DE DATOS PARA LA TOMA FSICA DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
CAMPO 1. Folio 2. Inventario 3. Descripcin del bien 4. Marca 5. Serie 6. Precio Unitario 7. Ubicacin
CONTENIDO Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate. Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate. Debe indicarse el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se este revisando. Debe indicarse el nombre de la marca de fabricacin del bien. Debe indicarse el nmero de serie completo que tenga el bien, de ser el caso. Indicar el precio unitario del bien de acuerdo al listado de inventario. Campo destinado para indicar el rea donde fsicamente se encuentra el bien al momento del inventario. Campo destinado para indicar el nombre y firma del Coordinador Administrativo o indistintamente el Administrador, Jefe de Centro Operativo, Director, Subdirector o Gerente del rea donde se realiz el inventario fsico. Campo destinado para indicar el nombre y firma del responsable del control del activo fijo donde se realiz el inventario fsico.
8. El Jefe del rea
9. El Responsable del Control del Activo Fijo
ANEXO 3 SERVICIO POSTAL MEXICANO

DIRECCIN DE REA: SUBDIRECCIN: GERENCIA COORDINACIN: ________1______________ ________________ 2 _____ _______________________ 3 _______________________
RELACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO SOBRANTES

NOMBRE DEL BIEN MARCA MODELO SERIE
EL JEFE DEL REA 8 NOMBRE Y FIRMA

NOTA :
EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO 9 NOMBRE Y FIRMA
ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN FSICAMENTE EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO. CONSIDERAR SOLAMENTE LOS BIENES QUE NO CUENTEN CON PLACA DE INVENTARIO, SI SE TRATA DE BIENES QUE NO ESTN REGISTRADOS EN SU LISTADO PERO QUE S TIENEN PLACA, PROCEDER A LA ELABORACIN DE SU TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAR SU SITUACIN. ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL TAMAO DE LAS COLUMNAS RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.
INSTRUCTIVODE LLENADO DEL ANEXO 3 RELACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO SOBRANTES
CAMPO 1. Direccin de rea 2. Subdireccin 3. Gerencia 4. Nombre del Bien 5. Marca 6. Modelo 7. Serie 8. El Jefe del rea 9. El Responsable del Control del Activo Fijo
CONTENIDO Anotar el nombre de la Direccin de rea de quin dependa. Anotar el nombre de la Subdireccin de quien dependan. Anotar el nombre de la Gerencia Coordinacin Estatal de quien dependan. Anotar el nombre del bien que se encuentra fsicamente en sus instalaciones. Indicar el nombre de la marca de fabricacin del bien (si se cuenta con el mismo). Indicar el modelo del bien. Indicar el nmero de serie completo que tenga el bien, de ser el caso. Anotar el nombre y firma autgrafa del Jefe del rea donde se acta. Anotar el nombre y firma autgrafa del responsable del control del activo fijo en el rea de que se trate.
ANEXO 4
SERVICIO POSTAL MEXICANO DIRECCIN DE REA: __________ 1 ___________
SUBDIRECCIN DE REA: _______________________ 2 GERENCIA _______________________ COORDINACIN: _______________________ 3
RELACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO FALTANTES

FOLIO INVENTARIO NOMBRE DEL BIEN PRECIO UNITARIO MARCA MODELO SERIE
10
EL JEFE DEL REA 11 NOMBRE Y FIRMA

NOTA
EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO 12 NOMBRE Y FIRMA
ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE TIENEN FSICAMENTE, POR LO QUE SE ANEXA EL ACTA ADMINISTRATIVA INSTRUMENTADA CON MOTIVO DE ESTOS FALTANTES. SOLO EN EL CASO DE EXTRAVO, POR LO QUE CORRESPONDE A ROBO, ACCIDENTE Y SINIESTRO, REMITIR SUS DOCUMENTOS A LA COORDINACIN DE SEGUROS. ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL TAMAO DE LAS COLUMNAS RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.
INSTRUCTIVODE LLENADO DEL ANEXO 4 RELACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO FALTANTES
CAMPO 1. Direccin de rea 2. Subdireccin 3. Gerencia 4. Folio 5. Inventario 6. Nombre del Bien 7. Precio Unitario 8. Marca 9. Modelo 10. Serie 11. El Jefe del rea 12. El Responsable del Control del Activo Fijo
CONTENIDO Anotar el nombre de la Direccin de rea de quin dependa. Anotar el nombre de la Subdireccin de quien dependan. Anotar en nombre de la Gerencia o Coordinacin Postal Estatal de quien dependan. Anotar el dato indicado en el listado del bien de que se trate. Anotar el dato indicado en el listado del bien de que se trate. Indicar el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se est revisando. Indicar el precio unitario que se indica en el listado de inventario. Indicar el nombre de la marca de fabricacin del bien. Indicar el modelo del bien. Indicar el nmero de serie completo que tenga el bien, de ser el caso. Anotar el nombre y firma autgrafa del Jefe del rea donde se acta. Anotar el nombre y firma autgrafa del servidor pblico que fue designado para llevar a cabo el control del activo fijo.
ANEXO 5
ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO Asignado a la administracin de correos en: _________________________________ A
Lugar y fecha: B C D En la ciudad de ________________., siendo las ______________ hrs., del da ________ de __________ de 200--, se reunieron en las instalaciones de la Administracin Postal denominada _______________________, E F G la cual se ubica en calle ________________, C. P. 36571, de la ciudad de ___________________________
Intervienen: I El C. ________________________________________________, en su calidad de Jefe de la Administracin K de correos en ____________________________ de la ciudad de ______________., y l C. J __________________________________________________, en su funcin de L _______________________________________ de correos en el estado de _______________, y el C. M N ___________________________________ en su carcter de Coordinador ____________________________________, adscrito a la Gerencia _______________________________a O P fin de dar cumplimiento al programa de Inventario fsico de bienes muebles 2009, establecido por la Direccin General del Servicio Postal Mexicano. Hechos: Q Presente C. _________________________________ en su carcter de Administrador de correos en ___________________________________ manifiesta que conoce la Ley Federal de Responsabilidades R Administrativas de los Servidores Pblicos, La Ley General de Bienes Nacionales, el Manual Administrativo de Aplicacin General para los Recursos Materiales y Servicios Generales (MAAG) y sus modificaciones, as como las Normas Generales para el Registro, Afectacin y Disposicin Final de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano, y el Manual de Procedimiento para el Levantamiento Fsico de Inventario en todas las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano Vigente y que por lo tanto acepta que todos los asuntos que se deriven del inventario, sern atendidos por el que suscribe Cierre de acta No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las ______ hrs., del da ________de S T ________y en el mismo lugar de su inicio. U
Por el Sepomex
El Jefe de la Administracin De correos en _____________. El Coordinador de Planeacin y Administracin en
V ___________________________
X __________________________
EL GERENTE POSTAL ESTATAL
_______________________________ Y
ANEXO 5 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO
A.- En este espacio indicar el nombre de la oficina en la que se da inicio al inventario. B.- Indicar el nombre de la ciudad o municipio en la que se encuentra ubicada la oficina en la que se inicia el inventario. C.- Anotar la hora en que se inicia el inventario. D.- Anota el da en el que da inicio a los inventario. E.- Indicar el mes en el que da inicio al levantamiento de inventario. F.- Indicar el nombre de la unidad administrativa a la que se le va a practicar el inventario. G.- Anotar la direccin en la que se ubicada la oficia, rea u administracin a la que se le practica el inventario. H.- Anotar el nombre de la ciudad o municipio y estado en el que est ubicada la oficina a la que se le est practicando el inventario. I.J.Anotar el nombre del jefe de la administracin oficina u rea. Anotar el nombre la oficina a la que se le practica el inventario.
K.- Indicar el nombre de la ciudad en la que se encuentra ubicada la administracin rea u oficina. L.- Indicar el nombre del empleado que participa como apoyo en el levantamiento fsico de inventario. M.- Indicar la Actividad o funcin del empleado que participa como apoyo del inventario que se est realizando al rea oficina u administracin. N.- Anotar el nombre de la ciudad o estado que representa el personal que est apoyando en los inventarios .- Anotar el nombre del Coordinador de Administracin y Planeacin del estado n el que se realizan los inventarios. O.- Anotar el nombre de la Coordinacin a la que se le esta practicando los inventarios. P.- Anotar el nombre de la Gerencia, Administracin, rea u unidad administrativa de la que depende la oficina a la que se est inventariando. Q.- Anotar el nombre del titular de la unidad administrativa en la que se estn practicando los inventarios fsicos. R.- Indicar el nombre de la unidad administrativa a la que se le estn practicando los inventarios. S.- Indicar la hora en la que se dio por concluidos los inventarios. T.- Sealar el da en que se dio por concluido los inventarios. U.- Anotar el mes en el que se da por terminado los inventarios. V.- Anotar el nombre del titular de la unidad administrativa a la que se le estn practicando los inventarios. X.- Anotar el Nombre del titular de la unidad administrativa u oficina a la que se le esta practicando el inventario. Y.- Anotar el nombre del titular de la Direccin Regional y/o de rea, Gerencia o Subdireccin de la que depende la oficina a la que se le practican los inventarios fsicos.
ANEXO 6 ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERVISADA: __________________________1_____ Lugar y fecha: En la Ciudad de _____2.1_____, siendo las __2.2_ hrs., del da __ de _2.3___ de 20---, se reunieron en las instalaciones de la unidad administrativa ya mencionada, la cual se ubica en ______2.4_______, Col. ______________2.5_____________, Cdigo Postal ______2.6______ Intervienen: El C.____________3.1_____________, en su carcter de: ___________3.2______________, y el C. ___________3.3______________________, en su carcter de encargado del inventario del rea en la que se acta, ambos con el domicilio oficial antes mencionado, a fin de hacer constar el resultado de la revisin fsica del inventario de bienes de activo fijo propiedad del Servicio Postal Mexicano, asignado al inventario de la cuenta N _____3.4______, en cumplimiento al calendario establecido para estas actividades. Hechos: Presente el C. _____________4.1________________, con el cargo ya mencionado, manifiesta que como resultado de la revisin fsica llevada a cabo con fecha _4.2_ de __4.3____ de 200X, se obtuvo el siguiente resultado: EXISTENCIA FSICA Bienes registrados segn listado de inventario al XX del mes de_____________ de 200X (mas) Bienes transferidos a esta rea que no estn registrados en el listado de inventario (se anexan cdula de transferencia para su actualizacin) (mas) Bienes sobrantes (que no tiene placa de inventario) (menos) Bienes transferidos a otras reas NO regularizados (se anexan cdulas para su actualizacin) (menos) Bienes faltantes (se desconoce su ubicacin actual) Total de Bienes existentes fsicamente en el rea (4.4)
(4.5) (4.6) (4.7) (4.8) (4.9)
RESGUARDOS
Resguardo existentes Resguardos por elaborar Total
(4.10) (4.11) (4.12)
Presente el (la) C.____________(5.1)__________________, servidor pblico designado para llevar a cabo las actividades de inventario en la unidad administrativa donde se acta, manifiesta que fueron verificados todos los bienes muebles que existen fsicamente en estas instalaciones a los cuales se les coloc una etiqueta con la leyenda INVENTARIO 200X en una parte visible para constancia. Esta actividad, consisti en verificar nmeros de folio e inventario de los bienes registrados en el listado de inventario, en el cual es estampado el sello de esta oficina y mismo que es firmado por el titular de esta rea, as como por quien suscribe. As mismo hace constar que no fue omitido ningn bien en esta revisin fsica, Se adjuntan los anexos ___5.2______mismos que forman parte integrante de esta minuta como resultado de esta revisin fsica, as como el listado de inventario utilizado para estas actividades y los oficios de notificacin a Relaciones Laborales, rgano Interno de Control y Coordinacin de Seguros conforme a las disposiciones establecidas. Cierre de la minuta No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente minuta firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las _6.1_ hrs. del mismo da y en el mismo lugar de su inicio. El Jefe del Centro de Trabajo Responsable del control del inventario
7.1
7.2
INSTRUCTIVO DE LLENADODEL ANEXO 6 ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE (LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO)

CAMPO 1 CONTENIDO 1.1 Anotarse el nombre del rea correspondiente, Ejemplo: a).- Administracin de Correos N 2 Palacio Federal, Guadalajara Jal. b).- Subdireccin de Recursos Materiales 2 2.1 Anotar el nombre de la Ciudad (o municipio) que corresponda al lugar donde se acta 2.2 Indicar la hora y minutos en que d inicio la instrumentacin de la minuta de trabajo 2.3 Indicar el da y mes en que sea instrumentada la minuta de trabajo 2.4, 2.5 y 2.6 Anotar el nombre de la calle, avenida o calzada, as como la colonia y cdigo postal que correspondan a la ubicacin de la unidad administrativa correspondiente. 3 3.1 Escribir el nombre del Jefe (a) del rea en la que se acta. 3.2 Anotar el cargo que ostenta este servidor pblico, ejemplo; a) Jefe de la Administracin Postal b) Subdirector de Recursos Materiales 3.3 Anotar el nombre del servidor pblico que fue designado para llevara a cabo el levantamiento de inventario en la unidad administrativa en la que se acta. 3.4 Anotar la clave dependencia de 7 dgitos que identifica a la unidad administrativa correspondiente (esta clave se encuentra en la parte superior de cada listado de inventario) 4 4.1 Anotar el nombre del responsable del inventario, quien llev a cabo el levantamiento fsico del inventario en el rea correspondiente. 4.2 y 4.3 Anotar el da, mes y ao que corresponda a la fecha en que fueron llevadas a cabo las actividades del levantamiento fsico del inventario 4.4 Anotar en la columna derecha, el total de bienes que se reporta en el listado de inventario. 4.5 Anotar el N total de los bienes que son regularizados mediante cdula de transferencia para que sean registrados en su listado, mismos que se suman al total. 4.6 Indicar el nmero de los bienes sobrantes, mismos que no tienen placa de inventario y que son relacionados en el: formato de bienes determinados como sobrantes los cuales se suman al total mencionado en primer trmino 4.7 Indicar el N total de bienes que han sido transferidos a otras reas y que no haban sido regularizados, mismos de los que se anexan cdulas de transferencia para su captura. Estos bienes deben ser restados del total mencionado en primer trmino. 4.8 Indicar el nmero de bienes que son considerados como faltantes, mismos que son relacionados en el: formato de bienes determinados como faltantes, los cuales deben restarse al total mencionado en primer trmino.
4.9 Anotar el total que resulte despus de sumar y restar. 4.10 Anotar el numero de resguardos firmados existentes 4.11 Anotar el numero de resguardo pendientes de elaborar 4.12 Anotar el numero que resulte de la suma de resguardos existentes ms resguardos por elaborar. 5 5.1 Anotar nombre completo del servidor pblico designado para llevar a cabo el levantamiento fsico de inventario. 5.2 Indicar (de ser el caso) los anexos que se agreguen a la minuta y que formarn parte de la misma. 6 7 6.1 Anotar la hora y minutos en que es concluida la minuta de trabajo 7.1 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autgrafa del servidor pblico que es el titular de la unidad administrativa donde se acta 7.2 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autgrafa servidor pblico que fue designado para llevara a cabo el levantamiento fsico del inventario
ANEXO 7 ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAVO

Acta Administrativa que se formula con motivo del extravo acontecido al (los) bien (es) denominado (s) _______1.1_______con nmero de inventario ___1.2___, folio ____1.3____, cuyo precio unitario en el listado de bienes es de ____ __1.4_____pesos a resguardo del C. ________1.5_________, de acuerdo a los siguientes hechos: ---En la Ciudad de _________1.6________siendo las ___1.7____horas del da __1.8___del mes __1.9__de 20__ 1.10_, reunidos en el lugar _____________1.11______________ ________________________________________________________________________ Actuante: el C. __________________2.1_____________________Titular de la referida oficina, quien comparece en la presente actuacin en calidad de actuante y se identifica con credencial N_____2.2_____, expedida por _________2.3____________, sealando para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en ____________________________________2.4_________________________________ ________________________________________________________________________ Testigo de Asistencia: El C. _____________3.1__________________________, quien comparece en la presente actuacin en calidad de testigo de asistencia y se identifica con credencial N __3.2__expedida por _______3.3_________sealando como domicilio para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) ___________________________________3.4________________________________ ________________________________________________________________________ Declarante: El C.__________4.1______________quien comparece en la presente actuacin en calidad de declarante y se identifica con credencial____4.2_____, expedida por ________4.3____________, sealando para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular)______________4.4____________________ ________________________________________________________________________ Testigo de Cargo: El C. _________________5.1__________________________, quien comparece en la presente actuacin en calidad de testigo de cargo y se identifica con credencial N _5.2__expedida por _______5.3_______sealando como domicilio para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) _________________________________5.4___________________________________ ________________________________________________________________________ Testigo de Descargo: El C. _____________6.1___________________________, quien comparece en la presente actuacin en calidad de testigo de descargo y se identifica con credencial N __6.2__expedida por _______6.3_________sealando como domicilio para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) ____________________________________6.4_________________________________ ________________________________________________________________________
Representante Sindical: El C. ______________7.1______________________, quien comparece en la presente actuacin en calidad de representante sindical y se identifica con credencial N __7.2__expedida por _______7.3_________sealando como domicilio para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en ___________7.4__________________________________________________________________ En uso de la palabra el C.________8.1__________, quin dijo llamarse como ha quedado escrito, hace saber al C.________8.2____________, que de conformidad con lo establecido en los Artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a su derecho de garantas de audiencia y lo ordenado por el Artculo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se procede a formular la presente Acta Administrativa en la que quedarn asentados los hechos que se le imputan, para que con posterioridad haga uso de la palabra y alegue lo que a su derecho corresponda, exhortando a los que intervienen en la presente acta para que se conduzcan con la verdad apercibidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad de acuerdo a lo sealado por el artculo 247 del Cdigo Penal Federal; acto seguido el actuante _________8.3____________ hace del conocimiento al declarante _______8.4__________las irregularidades que se le imputan y que consiste en los siguientes hechos:___________8.5__________________ _______________________________________________________________________ Una vez hecho lo anterior, enterado el C._______8.6__________, de las irregularidades que se le imputan y habiendo sido citado debidamente mediante oficio N _______8.7_______de fecha_____8.8_____, quien se encuentra presente y en uso de la palabra manifiesta lo siguiente:____________________8.9_______________________ _________________________________________________________________________________ Acto continuo, el actuante______________8.10___________________, realiza al C.______________8.11________________, las siguientes preguntas: que diga el declarante _________________________8.12____________________________? Respuesta: _______________________________8.13__________________________ Acto continuo, el C.__________________9.1______________, quien comparece en calidad de actuante en la presente acta tiene por hechas las manifestaciones formuladas por el C.__________________9.2____________________, quien comparece en calidad de declarante en esta actuacin administrativa-------------------------------------------A continuacin comparece el C.______________9.3_____________________, quien interviene en la presente actuacin en calidad de testigo de cargo y por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito para manifestar lo siguiente: ___________________--_________________________________9.4____________________________________ Que es todo lo que tiene que declarar sin agregar nada ms a la razn de su dicho.--------A continuacin comparece el C.______________10.1__________________, quien interviene en la presente actuacin en calidad de testigo de descargo y por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito para manifestar lo siguiente: __10.2___ ________________________________________________________________________Que es todo lo que tiene que declarar sin agregar nada ms a la razn de su dicho.___________________________________
10
Cierre del Acta. No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra el acta firmando al margen y al calce para constancia, todos los que en la misma intervinieron, siendo las ___11___ hrs. del mismo da y en el mismo lugar de su inicio.
11
Actuante
El Resguardante
12 _________________________
El Jefe de la Administracin
13 ______________________________
Testigo de Cargo
Testigo de Descargo
14 ___________________________
15 ____________________________
El Delegado Sindical
16 _________________________
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7 ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAVO

CAMPO 1 Escribir lo siguiente: 1.1 El nombre del bien de acuerdo al listado de inventario. 1.2 El nmero consecutivo de inventario de acuerdo al listado. 1.3 El nmero consecutivo de folio de acuerdo al listado. 1.4 Anotar con letra el precio unitario del bien conforme al listado de bienes. 1.5 Escribir el nombre de la persona que tena asignado el bien objeto de la presente. 1.6 Escribir el nombre de la Ciudad correspondiente. 1.7 Sealar hora y minutos en que se da inicio el levantamiento el acta. 1.8 Escribir con letra el da correspondiente al levantamiento del acta. 1.9 Escribir el nombre del mes. 1.10 Indicar el cuarto dgito del ao que corresponda. 1.11 Especificar el lugar dentro de las instalaciones donde se est actuando ejemplo: reunidos en la oficina del C. Administrador. 2 2.1 Nombre del servidor pblico que funge como actuante (el Jefe del rea). 2.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin. 2.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior. 2.4 Indicar el domicilio particular del actuante (Jefe del rea). 3 3.1 El Nombre completo del empleado que funja como testigo de asistencia en la presente acta (quien est presente para hacer constar los hechos manifestados en el acta). 3.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin. 3.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior. 3.4 Domicilio completo del empleado que funge como testigo de asistencia. 4 4.1 El nombre completo del declarante (persona a quien se acta). 4.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin. 4.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior. 4.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona a quien se acta. 5 5.1 El nombre completo de la persona que funge como testigo de cargo. 5.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin. 5.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior. 5.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona que funge como testigo de cargo.
CONTENIDO
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS 6 DCAF-PR-A-04-026
6.1 El nombre del empleado que funge como testigo de descargo. 6.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin. 6.3 6.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior. 6.4 6.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona que funge como testigo de descargo.
7.1 El nombre del empleado que funge como representante sindical. 7.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin. 7.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior. 7.4 Indicar el domicilio particular completo de quien funge como representante sindical.
8 1 El nombre completo del actuante (jefe del rea). 8 1 Nombre completo del declarante. 8.2 Se repite el nombre completo (adicionando el cargo del actuante, jefe del rea). 8.3 Se repite el nombre completo del declarante (a quien se le levanta el acta). 8.4 Describir a detalle el motivo del acta (extravo, robo, accidente), en este punto se debe indicar el precio unitario del bien mueble como est registrado en el listado, para los fines legales correspondientes. 8.5 Repetir el nombre completo del declarante. 8.6 Anotar el nmero de oficio y/o citatorio con el que fue citado el declarante para este acto. 8.7 Escribir el da, mes y ao del oficio y/o citatorio. 8.8 Escribir textualmente la manifestacin expresada por el declarante. 8.10 Nombre completo del actuante (jefe del rea). 8.11 Nombre completo del declarante. 8.12 Escribir textualmente las preguntas que el actuante hace al trabajador declarante. 8.13 Escribir textualmente las respuestas que el declarante responda al actuante. 9.1 Escribir nuevamente el nombre del actuante (jefe del rea). 9.2 Nombre completo del declarante. 9.3 Nombre completo de la persona que funge como testigo de cargo. 9.4 Escribir textualmente la declaracin manifestada por el testigo de cargo. 10.1 Nombre completo de la persona que funge como testigo de descargo. 10.2 Escribir textualmente la declaracin manifestada por el testigo de descargo.
10
11 12 13 14 15 16
Sealar la hora y minutos en que se cierra la actuacin. Nombre y firma autgrafa del actuante. Nombre y firma autgrafa del que tena asignado el bien (declarante). Nombre y firma autgrafa del testigo de cargo. Nombre y firma autgrafa del testigo de descargo. Nombre y firma autgrafa del representante sindical (en su caso).
ANEXO 8 FORMATO MLTIPLE DE REASIGNACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO
SERVICIO POSTAL MEXICANO DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMNISTRACIN Y FINANZAS GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS COORDINACIN DE INVENTARIOS
FORMATO MLTIPLE DE REASIGNACIN DE BIENES

DIRECCION:______________________________________________________________ SUBDIRECCIN: __________________________________________________________ GERENCIA: _______________________________________________________________
TIPO DE MOVIMIENTO ; 21 "BAJA POR REASIGNACION" DATOS DE REGISTRO DE LOS BIENES
TIPO DE MOVIMIENTO;
11 "ALTA POR REASIGNACIN"

CLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SUMISTRADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE HACE ENTREGA DE LOS BIENES
CLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REMITE EL BIEN
DATOS DE REGISTRO DE LOS BIENES RECIBIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE LOS BIENES
CLAVE DE CATLOGO
A O / A F EC T . P R ES UP .
No. FOLIO
No. INVENTARIO
N DE CREDENCIAL DEL EMPLEADO
NOMBRE DEL EMPLEADO
DESCRIPCIN DEL BIEN
No. DE SERIE EN SU CASO
VALOR DE REGISTRO
EL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ENTREGA LOS BIENES
EL JEFE DE LA UNIDAD ADMNISTRATIVA QUE RECIBE LOS BIENES
FECHA DE ELABORACIN
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
AO
MES
DIA
SELLO DE LA UNIDAD ADMNISTRATIVA
SELLO DE LA UNIDAD ADMNISTRATIVA
NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS BIENES QUE AMPARA EL PRESENTE DOCUMENTO HAN SIDO REGISTRADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA DE LOS MISMOS, POR LO QUE EN CASO DE SER REASIGNADOS A OTRAS AREAS, DEBERN REQUISITAR LOS FORMATOS DE REASIGNACIN O BAJA.
jamv/gai/ci/ago/2011
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 8 FORMATO MLTIPLE DE REASIGNACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO (Mobiliario, Equipo de Oficina, Equipo de Transportacin, Equipo de Operacin y Equipo Informtico) CONCEPTO Direccin, Subdireccin Gerencia Clave de la Unidad Administrativa que entrega los bienes Clave de la Unidad Administrativa DESCRIPCIN Indicar el nombre de la Direccin, Subdireccin, Gerencia, o Unidad Administrativa de la que depende la oficina que remite el formato de reasignacin, misma que deber contener la firma de la oficina o rea que hace entrega los bienes y de la oficina que los recibe. En este lugar indicar el nmero de clave de unidad administrativa que entrega los bienes de acuerdo al catlogo de claves (ejemplo CUO 00113 00).
En este lugar indicar el nmero de clave de unidad administrativa que recibe los bienes de acuerdo al catlogo de claves (ejemplo CUO 00124-00) En este lugar indicar el nmero de clave de catlogo de bienes de acuerdo al CABM Clave de Catlogo (ejemplo I480800132014), este dato lo podr recabar del listado de bienes asignados. En este espacio indicar el ao de afectacin presupuestal (este dato corresponde al ao Ao,/Afect./Presup. en que fue comprado el bien, mismo que lo podr recabar del listado de bienes asignados). En este espacio sealar el nmero de folio asignado por el sistema de inventario No. Folio institucional, este dato lo podr recabar del listado de bienes asignados. No. Inventario No. de Credencial del Empleado Nombre del Empleado Descripcin del Bien No. de Serie en su caso Valor de Registro Nombre y Firma entrega los bienes Nombre y Firma recibe los bienes Fecha En este espacio sealar el nmero de inventario asignado por el sistema de inventario institucional, este dato lo podr recabar del listado de bienes asignados. Sealar el nmero de credencial que le corresponde al funcionario que va a tener en uso el bien (este dato lo podr tomar del numero de credencial con que cuenta el funcionario para identificarse como empleado del Sepomex) Indicar el nombre completo del funcionario pblico que tendr en uso y servicio el bien. Indicar la descripcin del bien (ejemplo; silla de metal, bicicleta marca Benotto, etc.) En este espacio indicar el nmero de serie segn corresponda (ejemplo; bicicleta, serie 96135410). Indicar el valor de registro o de inventario (este dato lo podr recabar del listado de bienes asignados). En este espacio indicar y firmar el funcionario que hace entrega del bien. En este espacio indicar y firmar el funcionario que recibe los bienes. Anotar la fecha en que se elabor el formato de reasignacin de bienes.
ANEXO 9 TARJETA DE RESGUARDO DE MOTOCICLETA Y MOTONETA

F O RM AT O OFICINA DE ADSCRIPCION DE RES G UARDO " C-2 "
TARJETA DE RESGUARDO DE MOTOCICLETA Y MOTONETA
AREA EN LA QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE LA MOTOCICLETA
1
DENOMINACION M A RCA
CLAVE DEL BIEN ( ARTICULO ) N DE INV. N DE FOLIO
2 5 6 7
N DE MOTOR
3
NUMERO DE SERIE
8
TIPO DE DIRECCION
9
TIPO DE TRANSMISION
10
CARACTERISTICAS TIPO DE RODADA
11
VALOR DE ADQUISICION O DE REGISTRO
12
MODELO CILINDRAJE
13
14
N DE PLACAS DE CIRCULACION
15
EL RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO
16
17
EL RESPONSABLE DE LA OFNA. O AREA DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA MOTOCICLETA
18
NOMBRE Y FIRMA
19
NOMBRE Y FIRMA
COMPONENTES
M OTOR UNIDAD DE LUZ LLAVE DE SWICHT IGNICION SISTEM A DE IGNICION ELECTRONICA PEDAL DE ARRANQUE M ARCHA ELECTRICA RIN DELANTERO RIN TRASERO CADENA DE TRACCION SALPICADERA DELANTERA SALPICADERA TRASERA M AZA TRASERA PORTABULTOS O CANASTILLA LLANTA DELANTERA LLANTA TRASERA BATERIA DE 12 VOLTS ESPEJO RETROVISOR CARBURADOR HORQUILLA TELESCOPICA DIRECCIONAL DELANTERA DIRECCIONAL TRASERA FRENO DELANTERO/TRASERO CABALLETE CENTRAL PERIQUETE LATERAL POSAPIE DELANTERO POSAPIE TRASERO
CUENTA
NO CUENTA
BUENO
MALO
REGULAR
OBSERVACIONES
20
21
22
EL RESGUARDANTE DE LA MOTOCICLETA
25 24
F E CHA
F OR M A SPM GA I- OIC V - 0 2
23
NOMBRE Y FIRMA
N O T A : E S T E F O R M A T O R E S G U A R D O N O D E B E R A T E N E R T A C HA D U R A S N I E N M E N D E D U R A S .
SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 9 FORMATO DE TARJETA DE RESGUARDO DE MOTOCICLETAS Y/O MOTONETAS
CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONTENIDO En este espacio anotar la Unidad Administrativa en la que se encuentra asignada la motocicleta. Sealar el rea en donde se encuentra fsicamente la motocicleta. Anotar el nombre del bien. Sealar la marca del fabricante. Indicar la clave de 10 dgitos del artculo. Indicar el nmero consecutivo de inventario de acuerdo a su listado. Indicar el nmero consecutivo de folio de acuerdo a su listado de bienes asignados. Anotar el nmero de serie de fabricacin. Anotar el nmero de motor de la motocicleta y/o motoneta. Sealar la leyenda No aplica. Sealar la leyenda No aplica. Indicar las caractersticas de la motocicleta como es, con parrilla, color, canastilla, portabultos, cm3 (segn corresponda) etc. Sealar el tipo las llantas que usa la motocicleta. Indicar el precio unitario del bien, acuerdo a su listado de bienes. Indicar el modelo de fabricacin de la motocicleta. Indicar los cm3 (segn corresponda), mismo que esta sealado en su listado de bienes. Anotar el nmero de placas de circulacin. Nombre y firma autgrafa del empleado que lleva el control del inventario. Nombre y firma autgrafa del Jefe del rea. Indicar con una X segn corresponda. Indicar con una X segn corresponda. Campo destinado para comentarios adicionales. Nombre y firma autgrafa del usuario de la motocicleta. Anotar da, mes y ao de elaboracin del resguardo. Estampar el sello de la Unidad Administrativa que tiene asignada la motocicleta.
ANEXO 10 TARJETA DE RESGUARDO PARA VEHICULOS MAYORES
TARJETA DE RESGUARDO DE VEHICULOS MAYORES
2 5
3 8
OFICINA DE ADSCRIPCIN
4
6 7
N DE MOTOR
AREA EN LA QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE EL VEHICULO
9
TIPO DE TRANSMISION
DENOMINACIN
10
MARCA
11
EQUIPO AMBIENTAL
CLAVE DEL BIEN INV. N DE FOLIO
12
MODELO N DE PLACAS
13
NUMERO DE SERIE EQUIPO

15
DE SONIDO
VALOR DE ADQ. o DE REGISTRO
14
EL RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO
16
17
EL RESPONSABLE DE LA OFNA. O AREA DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL VEHICULO
TIPO DE DIRECCION
18
NOMBRE Y FIRMA
19
NOMBRE Y FIRMA
LINEA O TIPO
20
21
22
EL RESGUARDANTE DE LA UNIDAD VEHICULAR
25 24
FECHA
23
NOMBRE Y FIRMA
EXTERIOR
LLAVE PUERTAS LLAVE MOTOR
INTERIOR
COFRE Y CAJUELA
MOTOR (4) (6) y (8) CIL. APARATO LIMPIADOR BALLONETA DE ACEITE BALLONETA DE FRENOS
BALLONETA DE DIRECCION
ANTENA BISELES UNIDAD DE LUZ CUARTOS DE LUZ PARRILLA ( FACIA) DEFENSAS (1)(2) TOPES DE DEFENSA (1)(2) FAROS NIEBLA ESPEJOS LATERALES (1)(2) PARABRISAS MEDALLON TRASERO BRAZOS DE LIMPIADORES PLUMAS DE LIMPIADORES CANASTILLA MANIJAS DE PUERTAS TAPONES RUEDA (1)(2)(3)(4) TAPON GASOLINA CALAVERAS PORTA PLACA(1)(2) LLANTAS (1)(2)(3)(4)
MEDIDA DE LLANTAS MARCA DE LLANTAS
SWITCH DE IGNICION
AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION (DEFROSTER) RADIO ( MARCA )
PURIFICADOR DE AIRE FILTRO DE GASOLINA TAPON DE ACEITE TAPON ANTICONGELANTE CLAXON MARCO DE BATERIA (BASE) BATERIA (MARCA) NUMERO GATO TIPO TORNILLO LLAVE DE CRUZ LLAVE "L" OTRAS HERRAMIENTAS EXTINTOR TRIANGULO REFLEJANTE CABLES PASA CORRIENTE LLANTA DE REFACCION
N DE MEDIDA LLANTA
ENCENDEDOR RELOJ DEL TABLERO BOTONES DE RADIO BOTONES DE LUCES( PALANCA)

BOT.DE LIMPIADORES(PALANCA)
CAJUELA GUANTES ESTADO TABLERO TAPON VOLANTE VISERAS CODERAS CENICERO MANIJAS INTERIORES CINTURONES SEGURIDAD(1)(2)(4) ALFOMBRA HULE PISO TAPETES (1)(2)(4)
FORMA SPM-GAI-OICV-02 NOTA: ESTE FORMATO RESGUARDO NO DEBERA TENER TACHADURAS NI ENMENDADURAS. SIGUE EN PARTE POSTERIOR
ANEXO 10 (REVERSO) REVISIN FSICA DEL VEHCULO MAYORES (VERIFICACIN DE GOLPES)
26
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 27

SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
29 28
Nombre y firma del resguardante
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 10 FORMATO DE RESGUARDO PARA VEHCULOS MAYORES

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CONTENIDO Anotar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra el vehculo. rea en donde se encuentra fsicamente el vehculo. Tipo del vehculo del que se trate. Sealar la marca del fabricante. Indicar la clave que corresponda al tipo del vehculo. Indicar el nmero consecutivo de inventario de acuerdo a su listado. Indicar el nmero consecutivo de folio de acuerdo a su listado. Anotar el nmero de serie que corresponda al vehculo. Anotar el nmero de motor que corresponda al vehculo. Indicar el tipo de direccin: hidrulica o estndar. Indicar el tipo de transmisin: estndar o automtica. Indicar el tipo de vehculo: panel, vagoneta, vanette, sedanetta, caseta, camin chasis, etc. Anotar si cuenta con equipo de aire acondicionado o defroster. Indicar el modelo (ao de fabricacin del vehculo). Anotar el nmero de placas de circulacin. Indicar si cuenta con radio AM o FM de fabricacin. Indicar el precio unitario del vehculo, de acuerdo a su listado de bienes. Anotar el nombre y firma autgrafa del empleado que lleva el control de inventario en la Unidad Administrativa. Anotar el nombre y firma autgrafa del Jefe del rea. Marcar Si o No si cuenta con los componentes indicados. Marcar Si o No si cuenta con los componentes indicados. Marcar Si o No si cuenta con los componentes indicados. Indicar el nombre y firma del usuario. Anotar el da, mes y ao de elaboracin. Estampar el sello del rea. Sealar los golpes o daos que presenta el vehculo. Anotar los comentarios adicionales. Estampar el sello de la Unidad Administrativa que tiene asignado el vehculo. Anotar el nombre y firma autgrafa del empleado que tiene asignado el vehculo.
ANEXO 11 TARJETA DE RESGUARDO DE BICICLETA Y TRICICLO

TARJETA DE RESGUARDO DE BICICLETA O TRICICLO

FORMATO DE RESGUARDO " C-1 "
OFICINA DE ADSCRIPCIN
LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA FSICAMENTE LA BICICLETA
1
TIPO DE BIEN
2
MARCA CLAVE DEL BIEN : N DE INVENTARIO : N DE FOLIO :
5 6 7
NUMERO DE VELOCIDADES
NUMERO DE CUADRO SERIE
MODELO
8
PLACAS DE CIRCULACION CARACTERISTICAS
10
VALOR DE ADQ. O DE REGISTRO
11
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO
12
13
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OFNA. O AREA DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA BICICLETA
14
NOMBRE Y FIRMA
15
NOMBRE Y FIRMA
COMPONENTES
CUADRO PEDALES ESPEJO RETROVISOR SALPICADERA DELANTERA SALPICADERA TRASERA ESTRELLA DE CENTRO PORTABULTOS HORQUILLA DELANTERA ASIENTO PARRILLA CANASTILLA CALAVERAS MAZA DE RUEDAS DELANTERA MAZA DE RUEDAS TRASERA FRENO DE PEDAL FRENO DE MANO PLATAFORMA DE ACERO TRASERA UNIDAD DE LUZ DINAMOMETRO MANUBRIO
CUENTA
NO CUENTA
BUENO
MALO
REGULAR
OBSERVACIONES
16 17
18
EL RESGUARDANTE DE LA BICICLETA
20 19
NOMBRE Y FIRMA FECHA
21
NOTA: ESTE FORMATO RESGUARDO NO DEBERA TENER TACHADURAS NI ENMENDEDURAS.
FORMA GAI-OICV-03
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 11 TARJETA DE RESGUARDO DE BICICLETA Y TRICICLO

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CONTENIDO Anotar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra la bicicleta. Sealar el rea CARTEROS, que es el rea donde se encuentra fsicamente la bicicleta. Indicar si se trata de bicicleta o triciclo. Anotar la marca del fabricante. Anotar la clave de 10 dgitos del artculo. Indicar el nmero consecutivo de inventario de acuerdo a su listado. Anotar el nmero consecutivo de folio de acuerdo a su listado. Anotar el nmero de serie (de fbrica) o cuadro que le corresponde, mismo que esta sealado en su listado. Indicar el ao de fabricacin de la bicicleta o triciclo. Indicar si la bicicleta cuenta con sistema de cambio de velocidades. Sealar la leyenda No aplica. Anotar el tipo de rodada y sus caractersticas ejemplo con parrilla, color, canastilla, portabultos, etc. Anotar el precio unitario del bien de acuerdo a su listado. Anotar el nombre y firma autgrafa del empleado que lleva el inventario. Anotar el nombre y firma autgrafa del Jefe del rea. Sealar Si o No si cuenta con los componentes indicados. Sealar con una X el estado fsico que corresponda. Campo para comentarios adicionales. Anotar el nombre y firma autgrafa del usuario que tiene asignado la bicicleta. Anotar el da, mes y ao de elaboracin. Estampar el sello de la Unidad Administrativa correspondiente.
ANEXO 12
FORMATO RESGUARDO DE BIENES MUEBLES EN GENERAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES EN GENERAL GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DENOMINACIN DEL BIEN 1 FORMATO A NUM. DE INVENTARIO 2
FOLIO
MEDIDAS
VALOR DE ADQUISICIN
MARCA MODELO N DE SERIE
6 7 8
CARACTERSTICAS DE IDENTIFICACIN 9
FECHA
10
NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DOMICILIO COMPLETO 12
11
REA DONDE SE LOCALIZA EL BIEN 13
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL INVENTARIO 14 _______________________________________ NOMBRE R.F.C.
FIRMA DEL RESGUARDANTE 15 _____________________________ NOMBRE R.F.C
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO12 FORMATO RESGUARDO DE BIENES MUEBLES EN GENERAL
Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anotar el nombre del bien.
CONTENIDO
Anotar el nmero consecutivo del inventario que le corresponde de acuerdo al listado y placa. Anotar el nmero consecutivo del folio que le corresponde de acuerdo al listado y placa. Indicar la medida de largo, ancho y alto en centmetros. Anotar el precio unitario de registro en listado. Anotar el nombre de marca de fbrica. Indicar el modelo de fbrica del bien. Anotar el nmero de serie de fabricacin. Datos adicionales de identificacin del bien. Anotar el da, mes y ao de elaboracin del resguardo. Anotar el nombre de la Unidad Administrativa donde se encuentra el bien. Anotar el domicilio completo. Ubicacin fsica del bien. Anotar el nombre y firma autgrafa del responsable del control de inventario. Anotar el nombre y firma autgrafa del resguardante.
ANEXO 13 FORMATO RESGUARDO DE ACERVO CULTURAL
RESGUARDO DE BIENES DE ACERVO CULTURAL

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DENOMINACIN DEL BIEN 1 FORMATO B NUM. DE INVENTARIO FOLIO 2 3
AUTOR
TITULO
EDITORIAL DESCRIPCIN 6
FECHA
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL INVENTARIO 10
VALOR
FIRMA DEL RESGUARDANTE ______________________________________ 11_______________________ NOMBRE R.F.C. NOMBRE R.F.C
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7.13 FORMATO RESGUARDO DE ACERVO CULTURAL
Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CONTENIDO Anotar el nombre del bien ejemplo: libros, pinturas, escultura etc. Anotar el nmero consecutivo del inventario que le corresponde de acuerdo al listado y placa. Anotar el nmero consecutivo del folio que le corresponde de acuerdo al listado y placa. Anotar el nombre del autor o casa editorial. Anotar el nombre del ttulo de la obra. Indicar las caractersticas de identificacin de la obra. Anotar el nombre de la casa que edita el bien. Anotar el da, mes y ao de elaboracin del resguardo. Anotar el valor de registro (precio unitario) en el listado de inventario. Anotar el nombre y firma autgrafa del responsable del control de inventario. Anotar el nombre y firma autgrafa del resguardante del bien.
6.- GLOSARIO DE TRMINOS

Para los efectos del presente Manual se entender por:
Actas Administrativas Bienes Faltantes: Relacin o certificacin que consta en documento, en lo que se asientan hechos relativos a actuaciones Administrativas. Aquellos que al trmino del inventario, aparecen registrados en el listado, pero fsicamente no se encontraron. En este caso, se corrobora si fueron enviados a otras reas, sin que hayan elaborado oportunamente las cdulas de transferencia, debiendo regularizar esta situacin de inmediato. En caso de agotar los recursos de localizacin y no se obtengan resultados satisfactorios, hay que instrumentar inmediatamente el acta de extravo y darle su curso correspondiente. Los bienes muebles instrumentales de propiedad federal que estn al servicio del Organismo y que son considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realizan todas las Unidades Administrativas, siendo susceptibles de la asignacin de un nmero de inventario y resguardo de manera individual dada su naturaleza y finalidad en el Servicio. Aquellos que al trmino del inventario, se concluye que se encuentran fsicamente y no estn registrados en el listado, los que probablemente recibieron sin haber aplicado las transferencias correspondientes, debiendo regularizarlos de inmediato mediante las cdulas establecidas; A) Bienes Muebles en General B) Acervo Cultural C) Vehculos, o Cdula Mltiple, mediante los movimientos de afectacin 21 Baja por transferencia y 11 Alta por Transferencia. Las cdulas de movimientos autorizadas para reportar los cambios de los bienes (incluye cdula mltiple). Servicio Postal Mexicano. Es el formato por medio del cual las Unidades Administrativas reportan las actualizaciones diversas en las descripciones generales que se obtengan en la revisin fsica del inventario. El documento que detalla las actividades a realizar en el levantamiento de inventario fsico y documental (se entiende por fsico documental, la presentacin de documentos inherentes a la comprobacin de todo movimiento de los inventarios). As como la gua para el llenado de los formatos anexos. La Ley General de Bienes Nacionales. El listado de inventario de bienes de activo fijo expedido por la Gerencia de Almacenes e Inventarios Administrativos en los rubros de Mobiliario en General Vehculos y Acervo Cultural. Las Normas Generales para el registro, afectacin, disposicin final y baja de bienes muebles de la Administracin Pblica Federal Centralizada. Manual Administrativo de Aplicacin General para los Recursos Materiales y Servicios Generales Toda rea o Centro de Trabajo que forma parte de la Estructura Orgnica del Servicio Postal Mexicano. Los vehculos terrestres.
Bienes Instrumentales:
Bienes Sobrantes:
Cdulas de Transferencia El Organismo: Formato de Aclaraciones Instructivo
Ley: Listado
Normas: MAAG Unidad Administrativa: Vehculos:
7. VIGENCIA
Este Manual entrar en vigor el da siguiente de su autorizacin, quedando sin efecto cualquier disposicin, ordenamiento, lineamiento, poltica o procedimiento que se anteponga al presente.

MP Levantamiento Inventarios C

Caricato da

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MP Levantamiento Inventarios C

Caricato da

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DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

1.1 OBJETIVO DEL MANUAL

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

Unidad Responsable: Propsito

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN

Anexos 9, 10, 11, 12, 13

Listado de Inventario y Oficio

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN GRAL.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

COORDINACIN DE INVENTARIOS Y/O OFICINA DE INVENTARIOS

SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO Y/O GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

GERENCIAS ESTATALES, SUBDIRECCIN REGIONAL METROPOLITANA Y DIRECCIONES DE REA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

4.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO

RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN GENERAL

listado vs bienes muebles concuerda al 100%?

SERVICIO POSTAL MEXICANO

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS Y/O SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO

GERENCIAS ESTATALES, SUBDIRECCIN REGIONAL METROPOLITANA Y DIRECCIONES DE REA

PERSONAL DE LA COORDINACIN DE INVENTARIOS DE OFICINAS

19. Firman oficio y entregan a la Coordinacin de Inventarios para su envo.

22. Reciben archivos actualizados y resultados de la revisin a los expedientes.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

ANEXO 1 INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO Y DOCUMENTAL

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

DESCRIPCIN DEL BIEN

EL JEFE DEL REA 8 ______________________

EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO 9 ______________________ NOMBRE Y FIRMA

SERVICIO POSTAL MEXICANO

8. El Jefe del rea

9. El Responsable del Control del Activo Fijo

SERVICIO POSTAL MEXICANO

ANEXO 3 SERVICIO POSTAL MEXICANO

RELACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO SOBRANTES

EL JEFE DEL REA 8 NOMBRE Y FIRMA

EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO 9 NOMBRE Y FIRMA

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SUBDIRECCIN DE REA: _______________________ 2 GERENCIA _______________________ COORDINACIN: _______________________ 3

RELACIN DE BIENES DE ACTIVO FIJO DETERMINADOS COMO FALTANTES

EL JEFE DEL REA 11 NOMBRE Y FIRMA

EL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO 12 NOMBRE Y FIRMA

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

EL GERENTE POSTAL ESTATAL

SERVICIO POSTAL MEXICANO

ANEXO 6 ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO 1

(4.5) (4.6) (4.7) (4.8) (4.9)

SERVICIO POSTAL MEXICANO

Resguardo existentes Resguardos por elaborar Total

(4.10) (4.11) (4.12)

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SUBDIRECCIN DE REA: ___________ 2 GERENCIA _ COORDINACIN: _____________ 3

OBSERVACIONES: 27

FIRMA DEL RESGUARDANTE ________________ 11_ NOMBRE R.F.C. NOMBRE R.F.C