PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2013 Actividades I 1.1.1 1.1.2 1.1.3 II 2.1 Recursos Humanos Asistente tcnico Tcnico de apoyo para monitoreo Sensibilizadores, segregadores. Materiales Costales de rafia color amarillo Millar 3 10 meses 3500.00 unidad unidad unidad 1 2 11 10 10 10 meses meses meses Unidad de Cant. Tiem. medida Unidad Costo Total Unitario 117,000.00 1000.00 900.00 800.00 11.000.00 18.000.00 88.000.00 99,660.00 10.500.00 Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Fuente de Financiamiento Proyecto de MAGIRS Yanacancha.

2.2

Kits de tachos ecolgicos segn cdigo de Unidad colores. Vestimenta e indumentaria(overol, gorra, Zapatos, guantes, mascarilla, botas) Global

25

10

meses

2500.00

62.500.00

2.3

10

meses

7500.00

7500.00

2.4 2.5 2.6 2.7 III.3.1

Insumos de limpieza (jabn carblico, Alcohol 96,ayudin liquido, detergente Global opal 5 kg) Romanas para la segregacin en la unidad fuente de 5 kg, 10 kg, 50 kg. Elaboracin de bolsas ecolgicas con bordado y material de yute de 30cm x Millar 40cm. Maletines para el personal de campo Unidad del programa Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de la tri- mvil Global

1 5 3 16

10 10 10 10

meses meses meses meses

2500.00 2500.00 100.00 100.00

5200.00 15.600.00 60.00 960.00 2500.00

10

meses

1000.00 1000.00

3.2 IV.4.1 4.2

Combustible para la tri- mvil de 90 Global octanos Educacin y sensibilizacin ambiental Elaboracin de dpticos y afiches educativos para la conservacin del Global medio ambiente Difusin y spots radiales y televisivos Global

10

meses

1500.00 1500.00 18,500.00

Plan incentivos municipales Plan incentivos municipales

de

de

1 1

10 10

meses meses

8000.00 8000.00 1050.00 10500.00

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

Actividades de Participacin Ambiental ciudadana 5.1 Curso de manualidades Insumos y equipos para curso de manualidades (tijeras, pistola de siliconas, pinturas apu diferentes colores, cola sinttica, siliconas en 5.1.1 Global barra y liquidas, pegamentos uhu, pinceles diferentes tamaos, terocal, cinta de embalaje, goma transparente, cartulina hilo, etc) Tercer Concurso de mi calle ms 5.2 limpia V.5.2.1 5.3 Insumos de entrega de premios a la Global poblacin participante. Actividad bono verde ahorrando nuestros recursos naturales Millar Millar

24,000.00 Plan incentivos municipales 1 2 meses 2000.00 2000.00 de

meses

6000.00 6000.00

Plan incentivos municipales

de

5.3.1 Escobas con mango de madera 5.3.2 Recogedor de plstico 5.4 Da Mundial Del Media Ambiente y DIADESOL

2 2

2 2

meses meses

4.00 4.00

8000.00 8000.00 36,000.00

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

5.4.1 Elaboracin de gigantografias 5.4.2

Global

2 600 1 1

2 1 1 1

meses meses Meses meses

3000.00 3000.00 24.00 500.00 12.000.00 500.00

Elaboracin de polos y gorras para la Unidad educacin y sensibilizacin ambiental

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

Insumos para pasacalle en el da 5.4.3 mundial del medio ambiente (agua Global mineral, galletas, caramelos, etc) 5.4.4 Taller de capacitacin sobre cambio Global climtico.

Plan incentivos municipales

de

5000.00 5000.00

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

Insumos para la premiacin de participantes en el da mundial del 5.4.5 Global medio ambiente (poblacin en general y Is Es en sus cuatro niveles). Celebracin del da mundial del voluntario y ciudadano ambiental 5.4.6 Global (difusin y participacin con el comit vecinal y escolar) VI. Sensibilizacin casa por casa 6.1 Elaboracin de stikerts autoadhesivos Millar para casa

meses

5000.00 5000.00

Plan incentivos municipales

de

meses

6000.00 6000.00 500.00

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

meses

500.00

500.00

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

6.2 VII. 7.1 VIII.

Manual del sensibilizador ambiental Mobiliario

Unidad

14

meses

00000

000000 300.00 Plan incentivos municipales de

Estante para archivadores 2mx1 con Unidad dos puertas Conformacin de Comits Ambientales escolar y vecinal Conformacin del comit ambiental escolar(juramentacin, charlas de Global capacitacin, instrumentos de gestin ambiental escolar,) Implementacin para el comit escolar Global (chalecos de identificacin) Conformacin del comit ambiental vecinal(juramentacin, charlas de Global capacitacin) Implementacin para el comit vecinal Global (chalecos de identificacin) Servicios Diversos Cartuchos para impresora y tintas Elaboracin de folletos y tripticos Diseo de spots radiales y televisivos Global Global Global

meses

300.00

300.00 13,800.00

8.1

meses

1000.00 1000.00

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

8.2 8.3 8.4 IX. 9.1 9.2 9.3 9.4

1 3 1

1 3 1

meses meses meses

8000.00 8000.00 4000.00 4000.00 8000.00 8000.00

8000.00
1 1 1 5 1 1 1 5 meses meses meses meses 1500.00 1500.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2500.00 2500.00 Plan incentivos municipales de

Proyecto de MARGIRS YANACANCHA Proyecto de MARGIRS YANACANCHA

Asistencia a capacitaciones y trabajos Global de coordinacin con el MINAM Otros gastos imprevistos en campo Global

9.5

10

meses

2700.00 2700.00

Plan incentivos municipales Plan incentivos municipales

de

de

TOTAL

283,660.00