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1. CD CUSTO DIRETO
1.1 MOD - Mo-de-obra Direta
1.1.1 - Equipe Tcnica
Descrio
Equipe
1
1
3
3
Quantidade
1
1
1
1
Salrio
4,632.50
387.41
2,040.00
1,927.48
Periculosidade
1,389.75
116.22
612.00
578.24
Encargos 4
4,801.54
401.55
2,114.44
1,997.81
Total
10,823.79
905.18
14,299.32
13,510.61
39,538.90
EPE
778.15
65.08
1,028.01
971.31
2,842.55
ELE
10,045.64
840.11
13,271.30
12,539.30
36,696.35
ELE - 4x2
5,924.97
495.50
7,827.48
7,395.74
21,643.69
ELE - 4x4
4,120.67
344.61
5,443.82
5,143.56
15,052.66
Equipe
1
1
3
Quantidade
1
1
1
Salrio
545.00
545.00
545.00
Periculosidade
0.00
0.00
0.00
Encargos 4
434.53
434.53
434.53
Total
979.53
979.53
2,938.59
4,897.64
EPE
70,42
70,42
211,26
352.10
ELE
909.11
909.11
2727.32
4,545.54
ELE - 4x2
536.2
536.2
1608.59
2,680.99
ELE - 4x4
372.91
372.91
1118.73
1,864.55
Equipe
5
5
Quantidade
2
1
Salrio
754.60
830.06
Periculosidade
226.38
249.02
Encargos 4
782.14
860.35
Total
17,631.15
9,697.13
27,328.29
EPE
17,631.15
9,697.13
27,328.29
ELE
ELE - 4x2
ELE - 4x4
Equipe
Quantidade
Salrio
Periculosidade
Encargos 4
ELE
ELE - 4x2
ELE - 4x4
61
61
21
21
1
1
1
1
754.60
830.06
754.60
830.06
226.38
249.02
226.38
249.02
782.14
860.35
782.14
860.35
107,550.04
118,305.04
37,025.42
40,727.96
303,608.46
0.00
107,550.04
118,305.04
37,025.42
40,727.96
303,608.46
61,709.04
67,879.94
21,244.09
23,368.50
174,201.57
15
15
5
5
1
1
1
1
754.60
830.06
754.60
830.06
226.38
249.02
226.38
249.02
970.68
1,067.75
970.68
1,067.75
14,637.45
16,101.19
4,879.15
5,367.06
40,984.85
0.00
14,637.12
16,100.83
4,879.04
5,366.94
40,983.93
12,685.50
13,954.05
4,228.50
4,651.35
35,519.40
1,951.62
2,146.78
650.54
715.59
5,464.53
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Segurana
Tcnico em Segurana
Tcnico em Eletrotcnico
Total Geral
Total
EPE
45,841.00
50,425.10
15,781.33
17,359.46
129,406.89
Total Geral
344,593.32
0.00
344,592.39
209,720.97
134,871.42
416,358.15
30,522.94
385,834.28
234,045.65
151,788.63
Total
4,291.61
EPE
455.95
ELE
3,835.65
ELE - 4x2
2,540.88
ELE - 4x4
1,294.77
- Salrio de acordo com a Conv eno Coletiv a de Trabalho Sintec/2009 e Sinduscon 2010/2012 - Clusula Sexta - data-base: 01 de maio de 2010.
- Adicional de Periculosidade conf orme Art. 1 da Lei n. 7.369, de 20 de setembro de 1985, que f ixa o adicional em 30%.
4 - Encargos Sociais em 79,32% conf orme tabela f inal da planilha e para Equipe Chuv a 85,23%.
5 - Folguista: Para cada 6 eletricistas dev er hav er 2 eletricistas f olguistas conf orme item 5.2.1.1 do Projeto Bsico.
Equipe Chuv a - trabalharo no perodo de outubro a maro do ano seguinte, totalizando 6 meses no ano.
Eletricista com f uno de Motorista f ar jus a um adicional de 10% do seu salrio - Clusula Trigsima Terceira da Conv eno.
8 - Contratao de Engenheiro de Segurana do Trabalho com apenas 16 (dezesseis) horas mensais.
1.2 - BMO - Benefcios da Mo-de-obra
Descrio
Vale Transportes
Equipe Tcnica
Quantidade
Valor
Subtotal
Desconto
1,194.89
Desconto Legal
Vale Alimentao
8
6,87
Vale Alimentao
5
6,87
Vale15
Alimentao
6,87
2.240,41
6,87
24.495,15
8.00
#VALUE!
1,00
5.00
#VALUE!
53.33
1,00
15.00
#VALUE!
2,225.41
0.00
0.00
0.00
Vale
1,00
Alimentao 164.00
1,00
#VALUE!
6,87
5.974,43
Vale
1,00
Alimentao 40.00
85.33
0.00
24,331.15
1,101.55
13,960.50
649.70
10,370.65
#VALUE!
#VALUE!
0.00
2,820.02
2,967.21
32,924.03
2,571.58
20,128.72
395.63
12,795.31
451.85
Total
2,125.17
11,852.56
2,201.19
8,777.16
337.58
2,370.09
27,663.75
EPE
2,125.17
0.00
0.00
0.00
0.00
170.00
2,295.17
ELE
0.00
11,852.56
2,201.19
8,777.16
337.58
2,200.09
25,368.58
ELE - 4x2
0.00
11,852.56
2,201.19
0.00
0.00
1,297.62
15,351.37
ELE - 4x2
0.00
0.00
0.00
8,777.16
337.58
902.47
10,017.21
Equipe de Apoio
746,80
688.47
406.06
282.41
Ano
2007
2009
2009
2009
2009
2009
I.P.V.A
1,25%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
Vida til
4 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
Combustv el
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Preo Mdio
92.942,00
51.581,00
51.581,00
51.410,00
51.410,00
51.581,00
de 31 de dezembro de 1998.
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
DPVAT
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
Licenciamento
119,79
119,79
119,79
119,79
119,79
119,79
Frmula Utilizada
Quantidade
( preo x qtde pneus ) / KRC
6 pneus
preo / KRC
((v eculo - pneus ) x 1,47%) / KRC
Quantidade
4 pneus
Valor Unitrio
780,61
2,02
1.297,40
KRC
90.000 km
5,00 km/lt
12.000 km
Total
0.0520
0.4046
0.1081
0.5647
EPE
0.0520
0.4046
0.1081
0.5647
ELE
ELE - 4x2
ELE - 4x4
Valor Unitrio
468,77
2,02
730,68
KRC
40.000 km
8,00 km/lt
12.000 km
Total
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607
EPE
ELE
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607
ELE - 4x2
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607
ELE - 4x4
Valor Unitrio
468,77
2,02
728,16
KRC
40.000 km
8,00 km/lt
12.000 km
Total
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607
EPE
ELE
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607
ELE - 4x2
ELE - 4x4
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607
27,663.75
2,295.17
25,368.58
15,351.37
10,017.21
Taxa Mensal
0,91%
Descrio
Equipe Pesada de Emergncia - EPE
Ferramentas e Equipamentos - Uso Coletiv o
Ferramentas e Equipamentos - Uso Indiv idual
Equipe Lev e de Emergncia - ELE
Ferramentas e Equipamentos - Uso Coletiv o
Ferramentas e Equipamentos - Uso Indiv idual
Equipe Lev e de Emergncia - ELE CHUVA
Ferramentas e Equipamentos - Uso Coletiv o
Ferramentas e Equipamentos - Uso Indiv idual
Caminho
Guindauto
Camionete 4x2
Suporte para Escada
Camionete 4x2 ELE CHUVA
Suporte para Escada
Camionete 4x4
Suporte para Escada
Camionete 4x4 ELE CHUVA
Suporte para Escada
Camionete 4x2 Superv iso
Load Buster 13,8 kv
Load Buster 34,5 kv
Aparelho Telef nico
Mobilirio Escritrio
Computador
Impressora
Data-base
Mar/2011
Quantidade
0
5
5
0
61
82
0
15
20
5
5
35
35
13
13
26
26
2
2
7
30
30
3
3
3
3
Preo Nov o
0.00
21.695,93
18.775,63
0.00
13.769,73
12.468,14
0.00
13.769,73
12.468,14
92.942,00
42.773,00
51.581,00
450,00
51.581,00
450,00
51.410,00
450,00
51.410,00
450,00
51.581,00
2.400,00
2.900,00
45,00
800,00
1.200,00
400,00
Vida til
0.00
60 meses
12 meses
0.00
60 meses
12 meses
0.00
60 meses
12 meses
48 meses
120 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
Total
0.00
1,265.60
7,823.18
0.00
9,799.46
85,198.97
0.00
1,204.85
10,390.12
3,741.88
688.82
14,036.48
262.50
2,606.77
48.75
10,392.53
195.00
399.71
7.50
2,807.30
1,200.00
1,450.00
2.25
40.00
60.00
20.00
153,641.67
64,229.05
7,308.23
225,178.95
0.00
1,265.60
7,823.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,741.88
688.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201.82
0.00
0.00
0.16
2.88
4.31
1.44
13,730.09
8,257.50
589.52
22,577.11
ELE
0.00
0.00
0.00
0.00
9,799.46
85,198.97
0.00
1,204.85
10,390.12
0,00
0,00
14,036.48
262.50
2,606.77
48.75
10,392.53
195.00
399.71
7.50
2,605.47
1,200.00
1,450.00
2.09
37.12
55.69
18.56
139,911.57
55,971.54
6,718.71
202,601.82
ELE - 4x2
0.00
0.00
0.00
0.00
5,779.77
50,250.78
0.00
710.63
6,128.14
0.00
0.00
14,036.48
262.50
2,606.77
48.75
0.00
0.00
0.00
0.00
1,536.72
688.52
831.97
1.23
21.90
32.84
10.95
82,947.95
33,567.40
4,075.64
120,590.99
ELE - 4x4
0.00
0.00
0.00
0.00
4,019.69
34,948.20
0.00
494.22
4,261.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,392.53
195.00
399.71
7.50
1,068.75
511.48
618.03
0.86
15.23
22.84
7.61
56,963.63
22,404.15
2,643.08
82,010.86
Preo Unitrio
0,36
500,00
100,00
80,00
500,00
100,00
80,00
80,00
300,00
100,00
80,00
80,00
80,00
50,00
Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
EPE
363.00
2,500.00
500.00
400.00
35.95
7.19
5.75
5.75
43.16
14.38
11.50
11.50
17.25
10.78
3,926.21
ELE
4,686.62
0.00
0.00
0.00
464.05
92.82
74.25
74.25
556.86
185.62
148.49
148.49
222.75
139.22
6,793.42
ELE - 4x2
2,764.19
0.00
0.00
0.00
273.70
54.75
43.79
43.79
328.44
109.48
87.58
87.58
131.38
82.11
4,006.79
ELE - 4x4
1,922.43
0.00
0.00
0.00
190.35
38.07
30.46
30.46
228.42
76.14
60.91
60.91
91.37
57.11
2,786.63
EPE
Quantidade
14,000.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
62,141.45
653,522.13
394,123.52
259,398.64
2. CI - CUSTO INDIRETO
Funo
Percentual
Valor
Total
Mo-de-obra Indireta (MOI) - % sobre Mo-de-obra Direta 1
2,00%
#VALUE!
#VALUE!
Despesas Administrativ a Indireta (DAI) - % sobre Custos Diretos
1,00%
#VALUE!
#VALUE!
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)
#VALUE!
1 - Consta no item Mo-de-Obra Indireta (MOI) os prof issionais: Diretor, secretria, cargos administrativ os, inclusiv e o Engenheiro de Segurana e Medicina do Trabalho
EPE
666.86
#VALUE!
#VALUE!
ELE
8,375.17
#VALUE!
#VALUE!
ELE - 4x2
5,083.49
#VALUE!
#VALUE!
ELE - 4x4
3,291.68
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CS = CD + CI
3. LO - LUCRO OPERACIONAL
Descrio
LO - Lucro Operacional 1
LUCRO OPERACIONAL (LO)
1. O percentual de 6,90% corresponde a taxa mdia de lucro bruto estabelecida pelo Acordo 325/2007 - Plenrio - TCU.
4. CUSTO TRIBUTRIO
Descrio
ISS - Imposto Sobre Serv io
PIS - Programa de Integrao Social
COFINS - Contribuio para Seguridade Social
CUSTO TRIBUTRIO (CT)
#VALUE!
#VALUE!
Alquota
6,90%
Total
#VALUE!
#VALUE!
EPE
#VALUE!
#VALUE!
ELE
#VALUE!
#VALUE!
ELE - 4x2
#VALUE!
#VALUE!
ELE - 4x4
#VALUE!
#VALUE!
Percentual
5.00%
0.65%
3.00%
8.65%
#VALUE!
Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
EPE
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ELE
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ELE - 4x2
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ELE - 4x4
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#VALUE!
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#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
191.1904762
#VALUE!
956,60 horas/ms
243.3333
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Descrio
Hora de Sobreav iso
KM Rodado Caminho
Adicional Noturno
Hora Extra 50% 4
Hora Extra 100% 5
Hora Extra Noturno 50% 6
Hora Extra Noturno 100%7
Hora de Prontido8
Subtotal
Descrio
Hora de Sobreav iso
KM Rodado Caminhonete 4x2
KM Rodado Caminhonete 4x4
Adicional Noturno
Hora Extra 50% 4
Hora Extra 100% 5
Hora Extra Noturno 50% 6
Hora Extra Noturno 100%7
Hora de Prontido8
Subtotal
Mdia
28,04
5750
5750
22,03
13,50
2,03
1,30
0,20
0
#VALUE!
ADICIONAL NOTURNO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
#VALUE!
Valor
2.804,03
2.365,83
0
6.392,87
1.378,89
838,67
141,83
0
Equipe
5
5
5
5
5
5
5
5
Total
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
Valor
191,60
2.321,48
2.320,14
68,98
121,80
23,72
14,37
2,83
0
Equipe
61
35
26
61
61
61
61
61
61
Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Valor
153,80
2.427,01
2.425,60
72,50
1.074,74
178,31
109,91
18,88
0
Equipe
76
48
28
76
76
76
76
76
76
Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
1546.81
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
7,03
10,55
31,64
21,09
1.546,81
7,03
12,66
37,97
25,31
HORA SOBREAVISO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
Valor Unitrio Hora de 1 Empregado
1/3 do Valor Unitrio Hora 1 Emp.
Valor Equipe Hora da EPE
Valor Equipe Hora da ELE
1.546,81
7,03
2,34
7,03
4,69
1.546,81
7,03
14,06
42,19
28,12
1.546,81
7,03
16,87
50,62
33,75
HORA PRONTIDO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
Valor Unitrio Hora de 1 Empregado
1.546,81
7,03
1170224.0
1.046.670,14
1.361.170,67
14.447.044,86
37.061.113,73
4,69
14,06
9,37
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 x 1 /3 ) x n. Empregados) + Lucro (7,00%) + Tributos ( 1,1013)
Fator: ( Custo Variv el por Km / Preo Unitrio da Equipe Hora ) ) + Lucro (7,00%) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 0,20 ) x n empregados ) + Lucro (7,00%) + Tributo s (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,50 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00%) + Tribut os (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,20 ) x 2,0 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00%) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,20 ) x 1,50 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00 %) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,20 ) x 2,00 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00 %) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 2/3 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00%) + Tributo s (1,1013)
MENSALISTAS
1 Encargos Sociais
2 Encargos Sociais e Trabalhistas
2.1 INSS
2.2 FGTS
2.3 Salrio-Educao
2.4 SESI
2.5 SENAI
2.6 SEBRAE
2.7 INCRA
2.8 Seguro Acidente
Total
3 Encargos que se aplicam ao item 2
3.1 Frias
3.1.1 Frias
3.1.2 Adicional de Frias
3.2 Auxlio Enf ermidade
3.3 13 Salrio
3.4 Av iso Prv io
Total
Percentual
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#VALUE!
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#VALUE!
Leandro Pereira Lucas
Economista CORECON 2034/D
Total
416,358.15
#VALUE!
27,663.75
225,178.95
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#VALUE!
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ENCARGOS SOCIAIS
MENSALISTAS TEMPORRIOS
79.73%
98.95%
20%
8%
3%
2%
1%
1%
0%
3%
36.80%
20.00%
8.00%
2.50%
1.50%
1.00%
0.60%
0.20%
3.00%
36.80%
DADOS ADMINISTRATIVOS
Localidade Base
Localidade Polo
Localidade Apoio
11.11%
8.33%
2.78%
1.44%
8.33%
3.33%
24.21%
11.11%
8.33%
2.78%
1.44%
8.33%
16.67%
37.55%
Rio Verde
Jata e Quirinpolis
Santa Helena e Mineiros
1
2
5
5
30
30
2.57%
4.44%
0.75%
0.67%
0.69%
0.69%
9.81%
8.00%
4.89%
0.75%
0.67%
0.69%
0.69%
15.69%
8.91%
8.91%
8.91%
8.91%
Descrio
Quantidade
Total
EPE
ELE
ELE - 4x2
ELE - 4x4
5.049,66
363,03
4.686,62
2.764,19
1.922,43
2.500,00
2.500,00
0,00
5 100,00
500,00
500,00
0,00
IPTU do Almoxarifado
5 80,00
400,00
400,00
0,00
1 500,00
500,00
35,95
464,05
273,70
190,35
1 100,00
100,00
7,19
92,81
54,74
38,07
IPTU do Escritrio
1 80,00
80,00
5,75
74,25
43,79
30,46
Ligaes Telefnicas
1 80,00
80,00
5,75
74,25
43,79
30,46
2 300,00
600,00
43,14
556,86
328,44
228,42
2 100,00
200,00
14,38
185,62
109,48
76,14
IPTU do Escritrio
2 80,00
160,00
11,50
148,50
87,58
60,91
Ligaes Telefnicas
2 80,00
160,00
11,50
148,50
87,58
60,91
Material de Escritrio
3 80,00
240,00
17,25
222,75
131,38
91,37
Material de Limpeza
3 50,00
150,00
10,78
139,22
82,11
57,11
10.719,66
3.926,23
6.793,43
4.006,80
2.786,63
715.664,07
62.141,89
653.522,18
394.123,55
259.398,64
Funo
Percentual
Valor
Total
EPE
ELE
ELE - 4x2
ELE - 4x4
2,00%
452.101,30
9.042,03
650,05
8.391,97
4.949,63
3.442,35
1,00%
715.664,07
7.156,64
514,51
6.642,13
3.917,56
2.724,57
16.198,67
1.164,56
15.034,11
8.867,19
6.166,92
731.862,74
63.306,45
668.556,29
402.990,74
265.565,56
Alquota
Total
EPE
ELE
ELE - 4x2
ELE - 4x4
6,90%
50.498,53
4.368,14
46.130,38
27.806,36
18.324,02
50.498,53
4.368,14
46.130,38
27.806,36
18.324,02
Preo Unitrio
14000 0,36
5 500,00
2. CI - CUSTO INDIRETO
LO = Alquota x CS
Percentual
Total
EPE
ELE
ELE - 4x2
ELE - 4x4
5,00%
42.822,18
3.704,14
39.118,04
23.579,48
15.538,57
0,65%
5.566,88
481,54
5.085,35
3.065,33
2.020,01
3,00%
25.693,31
2.222,48
23.470,83
14.147,69
9.323,14
74.082,38
6.408,16
67.674,22
40.792,50
26.881,72
856.443,65
74.082,75
782.360,89
471.589,60
310.771,31
191,3208
R$ 74,082.75
R$ 77.44
956,60 horas/ms
- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.
ADICIONAL NOTURNO
Salrio + Periculosidade x Enc.
Sociais
243.3333
R$ 782,360.89
10.098,33 horas/ms
R$ 471,589.60
R$ 46.70
6.570,00 horas/ms
R$ 310,771.31
R$ 47.30
- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.
74.082,75
956,60 horas/ms
R$ 77.44
- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.
ADICIONAL NOTURNO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
1.546,81
243,3333
R$
782,360.89
10.098,33 horas/ms R$
471,589.60
R$ 46.70
6.570,00 horas/ms R$
310,771.31
R$ 47.30
- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.
1.546,81