UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA FACULTAD DE INGENIERA DPTO.

DE INGENIERA MECNICA

Informe Final
Fabrica de casas de mascotas

INGEMASCO

Nombre: Carlos Vickosich Profesor: Sr. Eduardo Aqueveque Fecha: 14 de diciembre 2012

Fbrica de casas de mascotas 2 Informe Final

ndice 1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................ 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. NOMBRE ................................................................................................................... 5 MERCADO META ................................................................................................... 5 LOCALIZACION ..................................................................................................... 5 DEFINICION DEL PRODUCTO............................................................................ 5 DEFINICION DEL PRODUCTO............................................................................ 5 PRECIO DE VENTA ................................................................................................ 5 OFERTA .................................................................................................................... 5 DEMANDA ................................................................................................................ 6 TAMAO MNIMO RENTABLE PARA LA PLANTA ...................................... 6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ............................................................................. 6 TERRENOS Y EDIFICIOS .............................................................................. 7 DOTACION DE PERSONAL .......................................................................... 7 INVERSIN TOTAL ........................................................................................ 7 PRODUCCION ANUAL ................................................................................... 7 RESULTADOS DE LA EVALUACION ....... Error! Bookmark not defined.

PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................ Error! Bookmark not defined. 2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO .............................................. 8 2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO..................................................................... 8

2.2. ESPECIFICACIN DETALLADA DEL BIEN QUE SE DESEA PRODUCIR (ESPECIFICACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS)...... 8 2.3. MBITO O LOCALIZACIN DEL PROYECTO ........................................... 9

2.4. POTENCIALES USUARIOS O DEMANDANTES DEL PRODUCTO Y SU CARACTERIZACIN. ................................................................................................... 9 2.5. DISPONIBILIDAD O EXISTENCIA DE LA TECNOLOGA O PROCESO PRODUCTIVO PARA GENERAR EL PRODUCTO .................................................. 9 2.6. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR OTROS OFERENTES DEL PRODUCTO O SIMILARES ........................................................................................ 10

Fbrica de casas de mascotas 3 Informe Final

2.7. 3.

PRECIOS ESTIMADOS DEL PRODUCTO Y CANTIDAD DEMANDADA 10

ANTECEDENTES DEL MERCADO ....................................................................... 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO ............................................................ 11 ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO ......................................... 12 TENDENCIA DE LA DEMANDA .................................................................... 12 COMPORTAMIENTO DE LA COMPETENCIA .......................................... 12

3.5. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN (DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO) .................................................................................................................. 12 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 4. ESTRATEGIAS DE PENETRACIN EN EL MERCADO ........................... 13 POLTICA DE PRECIOS .................................................................................. 13 ANLISIS DE LA OFERTA (PRECIO, CANTIDAD) ................................... 14 ESTRUCTURA DEL MERCADO ..................................................................... 15 LOCALIZACIN DE LA OFERTA ............................................................. 15

ESTUDIO TCNICO ................................................................................................. 16 4.1. LOCALIZACIN ................................................................................................ 16 MACRO LOCALIZACIN ........................................................................ 16 MICRO LOCALIZACIN ......................... Error! Bookmark not defined.

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3.

TAMAO DEL PROYECTO ............................................................................ 17 INGENIERA DEL PROYECTO ...................................................................... 17 PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................ 17 DESCRIPCION DEL PROCESO............................................................... 18 EQUIPO Y MAQUINARIA ........................................................................ 19 BALANCE DE MATERIALES Y ENERGA........................................... 20

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4. 4.6.

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA................................................... 21 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES INSUMOS Y SERVICIOS ......... 21 SERVICIOS .................................................................................................. 21 MATERIAS PRIMAS...................................................................................... 21 MATERIALES DE CONSUMO ................................................................. 21

4.6.1. 4.6.2. 4.6.3.

4.7. ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DEL TERRENO Y CONSTRUCCIONES ........................................................................................................ 22 5. ESTUDIO ECONMICO .......................................................................................... 22

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5.1. 5.2.

INGRESOS NETOS ............................................................................................ 22 INVERSIONES .................................................................................................... 23 ACTIVO FIJO .............................................................................................. 23 RESUMEN ACTIVOS FIJOS ..................................................................... 24

5.2.1. 5.2.2. 5.3.

CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................... 24 COSTO MANO DE OBRA .................................................................................... 24 COSTO MATERIA PRIMA .................................................................................. 25

6.

EVALUACIN (VER ANEXO CON TABLAS Y RESULTADOS) ..................... 27 TOTAL INVERSIN INICIAL ................................................................................ 28 TOTAL COSTOS FIJOS ........................................................................................... 29

7. 8. 9.

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 31 BIBLIOGRAFA & WEB .......................................................................................... 32 ANEXOS ...................................................................... Error! Bookmark not defined.

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1.

RESUMEN EJECUTIVO .1. NOMBRE Fabrica de casas de mascotas. INGEMASCO .2. MERCADO META La ubicacin especfica de la planta, se encuentra en la regin de la Araucana, ciudad de Temuco, salida sur camino salida oeste. .3. LOCALIZACION Regin de la Araucana .4. DEFINICION DEL PRODUCTO Venta de casas de mascotas, diferentes especies. .5. DEFINICION DEL PRODUCTO El producto fabricado, consiste en la fabricacin de casas de mascotas, las cuales son de diversas variedades, dirigindose a las gran cantidad de mascotas de uso domestico que se encuentran hoy en da en mercados nacionales, inclusive mascotas del tipo exticas. .6. PRECIO DE VENTA

El precio depende del tipo de mascota, dependiendo su envergadura sin embargo se plantean ciertos valores estndares para una especie especfica, el cual se plantea para perros, el cual haciende a un valor de $ 59.990. OFERTA Estudio realizado por AC Nielsen indica que cada 10 familias del pas (el 57,6%, con exactitud) tienen una mascota. Y como era de esperar, el perro sigue siendo el animal domstico ms popular en los hogares chilenos, con presencia en el 46,5% de stos. El gato queda bastante ms atrs contra su clsico rival, al tener una penetracin de 18,2%. La preferencia por el perro se produce en todos los estratos socioeconmicos, siendo el Medio C3 donde los canes obtienen su mayor popularidad, anotando un 52% de participacin en ese grupo.

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Cabe mencionan que en la ciudad de Temuco donde se encuentra ubicada la planta Ingemasco un 53.5% de la tasa de penetracin de mascotas se encuentran en los hogares de esta ciudad.

.7. DEMANDA El fuerte crecimiento en las ventas de alimentos para mascotas -entre el 2010 y el 2011 stas aumentaron 48,2%- llev a la empresa AC Nielsen a realizar un estudio sobre la penetracin que tienen los animales domsticos en los hogares del pas. . .8. TAMAO MNIMO RENTABLE PARA LA PLANTA El tamao mnimo para la planta se obtendr con el punto de equilibrio, el cual haciende a una cantidad mnima de fabricacin de productos, se estima un stock de ventas que haciende en cientocincuenta unidades aproximadas mensualmente.

.9. MAQUINARIAS Y EQUIPOS Un vehculo de transporte para la distribucin del producto, lo que a su vez por el traslado tiene un cierto valor agregado correspondiente a un 3 % del valor de venta. Cepilladora Tupi Herramientas Torno de madera Fresadora tupi manual Prensa Lijadora Limas Taladro Lijas Sierra circular Formones Banco partidor Alicates Cintas transportadoras Cepillos manuales Esmeril Tornillo de banco

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.10. TERRENOS Y EDIFICIOS Se contntemela el arriendo de un galpn de 625 de 25 x25,ubicado en la salida oeste,especficamente al final de la calle Pedro de Valdivia. .11. DOTACION DE PERSONAL Chofer de la camioneta Dos Operador del proceso de manufactura Limpiadores de Materia Prima Administrador

.12. INVERSIN TOTAL INVERSIN TOTAL 15.880.000

.13. PRODUCCION ANUAL Se estima una venta anual de 1800 unidades del producto. Estimacin mencionada hacha solo para mascotas caninas, por lo cual esta estimacin haciende al incorporar otras clases, a la produccin anual.

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2.

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO .1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto plasma una idea, la cual se estima que es un nicho el cual no ha sido explotado a cabalidad. El publico objetivo al cual est dirigido, es de un nivel socioeconmico alto, debido a que son aquellos en esencia a quienes se les promover la idea de negocio, debido a que el producto en si cumple las caractersticas que el cliente requiere, lo cual conlleva a que es un producto ms detallado. Sin embargo estudios realizados indican que la mayor poblacin canica se encuentra en un estatus C3. Por lo cual incentivar la obtencin de mascotas en un nivel ABC1 es de gran importancia, adems el estudio indica que este nivel pudiente, tiene como mascotas en su mayora peces. Los cuales se incorporan a nuestra produccin debido a que participan en el mbito de mascotas. Una vez instalada la empresa se estima ser lo lderes, del mercado, trabajar, instalando una cadena de locales a lo largo de chile. Se plantea tener una casa matriz, en la regin de la Araucana debido a la fcil obtencin de la materia prima, la cual en esencia seria madera, dependiendo requerimientos que presente el cliente.

.2. ESPECIFICACIN DETALLADA DEL BIEN QUE SE DESEA PRODUCIR (ESPECIFICACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS) Una descripcin del producto, es un tanto compleja debido a que no es un solo producto en masa, claro est que se tendr modelos en catalogo, sin embargo se apunta a la fabricacin especificada por el cliente, en donde se trabajara plasmando la idea de este, en el papel, en un producto final. Los productos a fabrican son de diversos tamaos, colores, forma, etc. debido a que uno no es funcional para otro requerimiento, ya que, los principales beneficiados son las mascotas, y como tal existen una gran variedad de estas, tales como, perros, gatos, loros, catas, hmster, aves, serpientes, etc. es por ello que se tendr como prototipo ciertos modelos, los cuales sern en diversos casos acomodados a los requerimientos planteados por el cliente, en rigor se rigen por la esttica del lugar en donde se posicionara el producto final, cabe mencionar, el cual no debe romper con la esttica del lugar.

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El proceso de fabricacin llevara avances enviados al cliente, a modo de hacerle participar en el proceso, y cumplir con los requerimientos plasmados. La distribucin y posicionamiento, est incluido como un valor extra, dentro del proceso de venta, con lo cual se implementan una mayor cantidad de fuentes laborales.

.3. MBITO O LOCALIZACIN DEL PROYECTO La localizacin de la casa matriz, por un tema de la obtencin de la materia prima, seria en el sur de chile especficamente en la regin de la Araucana, para as adems, fomentar las posibilidades de fuentes laborales para la regin. El proceso de marketing y publicidad ser un casa a casa a travs de folletos, en esencia en barrios residenciales, debido a que es ah en donde se apuntara el proceso de difusin de la idea de negocio. Se evaluara la razn de tener como sala de ventas, a diferentes veterinarias a modo de que el producto sea apreciado en esencia, debido a que es ah donde se tendr mayor afluencia de los principales beneficiados, las mascotas.

.4. POTENCIALES USUARIOS O DEMANDANTES DEL PRODUCTO Y SU CARACTERIZACIN. Los principales usuarios demandantes del producto a vender, sin duda son todos aquellos que sean dueos de mascotas, y que en rigor, las traten como uno ms de su familia, lo cual es muy importante debido a que este pequeo gran detalle es el que se busca a modo de un potencial cliente.

.5. DISPONIBILIDAD O EXISTENCIA DE LA TECNOLOGA O PROCESO PRODUCTIVO PARA GENERAR EL PRODUCTO Debido a que es un proceso del mbito industrial ya que se trabaja con materias primas en bruto para su posterior manufacturacin, por ende se necesitan un sin fin de maquinas herramientas para la obtencin de un producto con los ms altos estndares de calidad, de la forma ms optima y rpida posible, es por ello que la tecnologa juega un rol muy importante en la produccin.

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.6. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR PRODUCTO O SIMILARES

OTROS

OFERENTES

DEL

El mercado ofrece sin duda productos, los cuales sin embargo son aquellos productos del mismo tipo, es decir no existe una gran variedad donde poder optar por una u otra opcin lo cual conlleva a la obtencin de un producto de la misma forma, color, material, etc.

.7. PRECIOS ESTIMADOS DEL PRODUCTO Y CANTIDAD DEMANDADA El precio tomado como referencia ser en comparacin con otros productos de la competencia, de acuerdo a esto se toma como mximo el precio del producto de mayor valor. Se presenta una tabla para los productos que inicialmente se producirn. Empresa Tipo Precio por Kilogramo HOMCENTER Pre casas $69.990

En la tabla anterior se aprecian dos productos con sus respectivos precios a los cuales son vendidos los productos. .8. EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS. PRECIOS Y CANTIDAD La regin de la Araucana ubicada en el centro sur de chile, es una de las regiones principalmente dedicada al mbito forestal, llmese pino e eucaliptus, sin embargo se presenta una gran flora, correspondiente a una variedad de madera nativa la cual con un debido plan de manejo es de fcil obtencin con todos los requerimientos que la ley exige.

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En principio la elaboracin del proceso productivo utilizara madera de pino, debido a que hoy en da es la de mayor comercializacin y de fcil obtencin, inclusive es la de mayor elaboracin en la regin, adems tiene como cualidad que es de fcil manipulacion, es decir al someterla a procesos de corte, cepillado, obteniendo una superficie de una elevada homognea de elevada calidad superficial. Posee una densidad: Densidad a 15 % de humedad (kg/m3) Mayor parte de la madera Pino silvestre 500 - 700 kg/m3 Valor mximo segn procedencia 400 - 800 kg/m3

.9. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES QUE AFECTAN AL PROYECTO Los aspectos legales e institucionales son todos aquellos que necesitamos cumplir para poner en funcionamiento nuestro proyecto de acuerdo a las normas vigentes, para esto debemos cumplir lo siguiente apuntando directamente a las uniones utilizadas. NORMA CHILENA OFICIAL NCh1198.0f91

Esta norma establece los mtodos y procedimientos de diseo estructural que determinan las condiciones mnimas que deben cumplir los elementos y las uniones en las construcciones de madera aserrada, elaborada, laminada-encolada y postes de madera. Esta norma no tiene como propsito excluir el uso de materiales, uniones, ensambles, estructuras o diseos que difieran de sus criterios, cuando sea posible una demostracin por medio de un anlisis basado en teoras comprobadas, ensayos a escala real o de prototipos, estudios de analoga con uso de modelos o experiencia extensa en usos que el material, unin, ensamble, estructura o diseo puede desarrollar satisfactoriamente para la aplicacin prevista. 3. ANTECEDENTES DEL MERCADO .1. ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO El producto ser comercializado o entregado, en forma directa con el cliente, es decir se posicionara y se har montaje de este si el consumidor a si lo estime conveniente, lo cual presenta un valor agregado al monto facturado.

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3.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO La demanda del producto a ciencia cierta, son todos aquellos posibles compradores que posean mascotas, las que en estricto rigor sea tratada como uno ms de la familia y sean preocupados por su bienestar. Sin duda, en la mayora de las casas habitacin, se encuentran mascotas de interior (dentro de la casa) o exterior (jardines, patios, etc.)es decir de cada diez personas encontramos seis mascotas en los hogares chilenos.. La demanda esperada proviene de los consumidores de alto nivel socioeconmico, debido a que sus posesiones en la mayora de estos se encuentras lujosas mansiones, o casas muy bellas, en las cuales se encuentran mascotas, en los bellos patios, las cuales no tienen un lugar estable donde dormir, o simplemente lo tienen, pero no se adapta estticamente al lugar donde se encuentra, es por ello que nuestro producto, cumple la funcin de satisfacer las demandas, y necesidades de los consumidores, ya que es un producto, que es individual, y personalizado a los requerimientos del comprador. Cabe mencionar que se tendrn distintos modelos a eleccin. .

3.3. TENDENCIA DE LA DEMANDA De acuerdo con un reciente estudio de mercado publicado por Transparency Market Research llamado Pet Food Market Global Industry Size, Market Share, Trends, Analysis and Forecast, 2011 2017, (El mercado de los alimentos para mascotasy accesorios para estas. El tamao de la industria mundial, la participacin en el mercado, tendencias, anlisis y proyecciones, 2011-2017) el valor del mercado de alimentos para mascotas y accesorios ascendi a 58.600 millones de dlares en el ao 2011 y se espera que alcance un valor de 74.800 millones para 2017, a una tasa de crecimiento anual compuesto del 4.2% desde el 2011 hasta el 2017.

3.4. COMPORTAMIENTO DE LA COMPETENCIA

3.5. ESTUDIO DE PRODUCTO)

LA

COMERCIALIZACIN

(DISTRIBUCIN

DEL

El punto de abastecimiento se encuentra en la regin de la Araucana, las comunas cercanas a Temuco son en su mayora plantadas con pinos, llmese, chol-chol, Galvarino, Traiguien, Victoria, Curacautin, Lumaco, astene, etc.

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El valor por

haciende a un precio de pino: $ 14.000.-

Sin embargo se plantea la obtencin de una materia prima ya elaborada en bruto en decir, materia dimensionada, llmese tablas, listones. Debido a la disminucin en la mano de obra, ya que al iniciar el proceso como planta, se requerira un mayor persona.

3.6. ESTRATEGIAS DE PENETRACIN EN EL MERCADO La estrategia para penetrar el mercado pretende aumentar la participacin del mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la comercializacin. La penetracin del mercado incluye aumentar la cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas con artculos o reforzar las actividades publicitarias. La estrategia de penetracin del mercado es aplicable cuando: La comercializacin del producto, en un principio tiene la misin de dar a conocer nuestra casa matriz en donde se realiza el proceso de fabricacin. Por lo cual el medio de difusin o publicidad en su primera instancia ser a travs de un aviso a travs de una radio de frecuencia modulada, debido a que se estima que como el pblico en s, no es un pblico limitado, a travs de este medio se estima que se abarcara una mayor cantidad de posibles consumidores. Como segunda instancia de difusin o publicidad, se entregaran volantes con el fono de contacto, mail, y su debida direccin a modo de que se capte un posible pblico a travs de medios visuales, con lo cual en posible consumidor, tendr todos los datos de la empresa.

3.7. POLTICA DE PRECIOS La poltica de precios en la que se basara el proyecto inicialmente ser el costo de produccin del producto, debido a que en esa instancia no se maneja de manera adecuada el comportamiento del mercado, posteriormente se evaluara si se continua con esta poltica o bien estar en funcin de la demanda de los productos; pero antes de indicar los factores que inciden en el precio del producto, debemos conocer los factores que afectan el precio de este, como lo podemos visualizar en la figura.

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Tabla 1: Factores interno y externos que afectan el precio del producto

Como se mencion anteriormente, inicialmente se manejara una poltica de precios en cuanto al costo de elaboracin, para que posteriormente se evaluara una nueva propuesta o poltica de precios basado en la demanda de los clientes versus con la competencia existente en el mercado como se visualiza en la siguiente figura. Tabla 2: Fijacin de precios segn criterio

3.8. ANLISIS DE LA OFERTA (PRECIO, CANTIDAD)

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El principal insumo o materia prima esel pino, el cual se puede comprar directamente en el lugar de acopio que dista a 20 km de la capital regional temuco, especficamente prximo a la comuna de chol-chol. Su valor por se vera en la siguiente tabla. Tabla 3: Cantidad y precio de insumos Precio del en bruto Cantidad diaria $14.000 5

3.9. ESTRUCTURA DEL MERCADO Por ser el primer punto de nuestra estructura de mercado una actividad totalmente ligada a un trato de persona a persona, dependiendo de la envergadura de los metros comprados, es decir si se har una compra anual o mensual, lo cual est delimitado por la demanda que se tenga, como a su vez ligada a contratos si se habla de valores ya de gran envergadura.

3.10.

LOCALIZACIN DE LA OFERTA

La oferta de nuestra materia prima est ubicada en los sectores cercanos a Temuco, los cuales se encuentra a 60 km aproximadamente de la capital regional.

Figura 1: Mapa satelital obtencin materia prima

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4.

ESTUDIO TCNICO 4.1. LOCALIZACIN 4.1.1. MACRO LOCALIZACIN

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La localizacin del proyecto ser a la salida de la ciudad de Temuco, regin de la Araucana, Chile. La cual es la capital regional, por ende se estima que es una buena plaza, para la venta y distribucin del producto. Esta ciudad fue erigida, por ser una plaza central de venta, de fcil acceso, y de gran poder econmico adquisitivo emergente. Con una gran taza de crecimiento urbano e inclusive empresarial.

4.2. TAMAO DEL PROYECTO El tamao de la planta que se a seleccionado es capaz de procesar hasta 10 unidades diarios, un terreno total de 625 , en donde se encontraran las salas directamente involucradas con el proceso de produccin, la que contar con recepcin de materias primas, manufactura, ensamble, pintado, seccin de despacho. La cantidad a procesar haciende a 150 unidades mensuales. La planta o casa matriz, cuenta con todos los insumos y accesorios, tanto laborales, como sanitarios. Esta ser arrendada a un particular por la suma de $ 200.000 pesos mensuales.

4.3. INGENIERA DEL PROYECTO 4.3.1. PROCESO PRODUCTIVO

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1.Compra Materia Prima

2.descortezar

manufactura

4.emsamble

5.pintado

6.detalles

7.calidad

8.despacho

9.Distribucion

4.3.2. DESCRIPCION DEL PROCESO

Compra Materia Prima Se buscan posibles vendedores de metros ruma, para posteriormente contactarlos para luego medir bosque en venta para su posterior tala. Recepcin y Revisin Se revisan de forme que se cumpla con los metros cbicos comprados, desacuerdo a la gua de despacho. Manufactura Los trozos de metros ruma, se montan en un banco huincha el cual los cuadra en forma de basa para posteriormente dimensionarlos en forma de tablas o tablones, los cuales deben de tener una misma medida.

Cepillado El cepillado consiste en darle una superficie acabada de forma homognea a la madera que sale del proceso de dimensionamiento en el banco huincha, en el proceso de cepillado se

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debe tener mucho cuidado en el proceso, debido a que un mnimo juego del cabezal, permite la aparicin de calamina, que en efecto produce ondulaciones en la madera.

Ensamble El proceso de ensamble, consiste en la obtencin de la estructura armada la cual es la que resiste y da abrigo a la mascota para la cual se construye la casa. Pintado Es el proceso prcticamente final, donde se efectua el proceso de pintura, el cual esta delimitada por las condiciones requeridas por el consumidor, o cliente. Despacho y distribucin La distribucin se realiza a travs del vehculo que adquiri la empresa el cual es una camioneta de una cabina, que tiene como funcin el despachar en caso que se requirase el producto una vez terminado.

4.3.3. EQUIPO Y MAQUINARIA Vehculo: Camioneta open corsa ao 1997 valor de compra 1.500.000 mil pesos.

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Banco huincha: banco huincha horizontal de un par de volantes. valor de $2.500.000 Banco huincha

4.3.4. BALANCE DE MATERIALES Y ENERGA El proceso de produccin necesita de varios materiales e insumos para llevar a cabo la transformacin de las materias primas en el producto final. Productos Pino en bruto. Clavos Lija Pintura Energa Primordialmente la energa utilizada ser la elctrica, ya que las maquinarias funcionan con esta Energa. Combustible fsil para el accionamiento de la camioneta con equipo de frio.

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4.4. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA En base a los requerimientos de manejo de maquinarias y tambin sabiendo que una persona pudiese desempear ms de una funcin en la lnea de produccin.

1 Chofer de la camioneta 3 Operador manufactura y ensamble 1 Limpiadores de Materia Prima Administrador

4.5. DISTRIBUCIN EN PLANTA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS Distribucin de los equipos en la planta ser de acuerdo a las funciones que ya hemos definido para cada equipo, incluyendo una bodega donde se guardaran equinos en desuso.

4.6. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES INSUMOS Y SERVICIOS 4.6.1. SERVICIOS Conexin al sistema de agua potable y servicios sanitarios Energa Elctrica 4.6.2. MATERIAS PRIMAS Pino en bruto Cajas de carton 4.6.3. MATERIALES DE CONSUMO Nombre producto pintura clavos Lija pliego Brocas 8 mm pegamento Cantidad 1 1 1 1 1 Precio 5300 800 250 1250 1200

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4.7. ESTIMACION DE CONSTRUCCIONES

LAS

NECESIDADES

DEL

TERRENO

La planta contar con un rea de 625 techados. Cuyo terreno terreno y galpn propiamente tal se arriendan a un particular, ya que nos desliga del clculo de la construccin de una planta. En la siguiente figura vemos la distribucin de la planta.

Figura 3: Distribucin de la planta

De la figura 3 vemos la distribucin de la planta, la cual tendr un valor de arriendo de 200.000 pesos mensuales.

5.

ESTUDIO ECONMICO 5.1. INGRESOS NETOS

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Considerando las ventas de la produccin a un precio de $59.990 y deduciendo que la unidad de venta ser individual.. Materia Prima en Bruto diarios Metros Procesados Diarios Unidades Diarias Precio Venta por unidad Ingreso Diario Ingreso Mensual Ingreso Anual 7 7 metros 8 unidades $59.990 $479.920 $11.518.080 $138.216.960

5.2. INVERSIONES 5.2.1. ACTIVO FIJO Terreno y edificio Tabla 4: Arriendo Terreno y Edificio Arriendo Anual Terreno y Edificio Total Maquinarias y equipos Tabla 5: Inversin en Maquinarias y Equipo Maquinaria o equipo Camioneta Banco huincha Cepilladora Compresor grande tupi Taladro manual Torno de madera Sierra circular Total Precio unitario $1.500.000 2.500.000 $350.000 $650.000 $550.000 $49.990 $240.000 $ 38.000 Precio Total $1.500.000 $2.500.000 $350.000 $650000 $550.000 $49.990 $240.000 $38.000 $5.887.990 $4.200.000Anual $4.200.000

Muebles y tiles para oficina de Administracin En muebles y tiles iniciales para la oficina de administracin estimaremos un total de $600.000, dentro de los cuales se consideran la gana de muebles y tiles necesarios.

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Tabla 6: Inversin Muebles y tiles Muebles y tiles Administracin $600.000

Otros Activos o Insumos La siguiente tabla nos indica el gasto anual en implementos de seguridad y uniformes de trabajo para los operadores de la fbrica.

Tabla 7: Inversin Implementos o insumos Implementos o insumos varios 450.000

5.2.2. RESUMEN ACTIVOS FIJOS Terrenos y Edificios Maquinaria y Equipos Muebles y tiles Administracin Implementos o Insumos TOTAL $4.200.000 $5.887.990 $600.000 $450.000 $11.137.990

5.3. CAPITAL DE TRABAJO COSTO MANO DE OBRA 1 Chofer de la camioneta

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3 Operador de manufactura 2 ensamble 1Administrador Tabla 8: Remuneraciones trabajadores Cargo 1 Administrador 3 Operadores 2 emsamble 1 Chofer Total Pago mensual $350.000 $750.000 $500.000 $250.000 $1.850.000 Pago Anual Total $4.200.000 $9.000.000 $6.000.000 $3.000.000 $22.200.000

COSTO MATERIA PRIMA La principal y ms importante materia es el pino en donde se utilizaran 6 elaboracin de 15 casas. Costo Materia Prima Cantidad de metros Diarios Costo Diario Materia Prima Costo Mensual Materia Prima Costo Anual Materia Prima Costo pintura distintos colores Unidades de Envase ANUALES Costo diario envases Costo Mensual Costo Anual Costo clavos de 2 Unidades de kg Costo diario envases Costo Mensual Costo Anual $14.000 7 $98.000 $2.352.000 $28.224.000 $ 3 litros 864 litros $8.990 $215.760 $2.589.120 $ 4 kg 1.152 $1.680 $161.280 $1.327.104 diarios para la

Tabla 9: Costo Materias Primas, Mensual y Anual Costo Total Materias Primas Mensual Costo Materias Primas Anual $2.678.352 $32.748.480

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COSTOS DE OPERACIN Y DEPRECIACION Los costos de operacin abarcan en gran medida todos los procesos realizados para llevar a cabo el producto, ya sean costos por limpieza, costos por mantencin, costos por fabricacin, costos por administracin, entre otros, a continuacin se visualiza a grandes rasgos un listado con los insumos que son considerados en los costos de operacin. Agua Electricidad Transporte materia prima y productos Mantenimiento Materia prima

Tabla 10: Costos de Operacin Operacin Servicios (Agua, Electricidad, Telfono) Mantenimiento Limpieza Transporte TOTAL TOTAL ANUAL Costo mensual $400.000 $250.000 $150.000 $200.000 $1.000.000 $12.000.000

DEPRECIACION Tabla 11: Depreciacin Inversin Planta Vida Util 10 aos

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Maquinarias y Equipos

10 aos

Tabla 12: Valor Inversin Inversin Planta Maquinarias y Equipos Valor Anual de Inversin $4.200.000 $5.887.990

Al ser arriendo, la planta industrial no presenta depreciacin por lo tanto se deprecia, por lo tanto solo tenemos a lo maquinaria y equipos los cuales se deprecian en relacin a una vida til de 10 aos.

COSTOS DE INSTALACION Y PERMISOS

Tabla 13: Instalacin y Permisos Costos de Instalacin y Permisos $500.000

6.

EVALUACIN (VER ANEXO CON TABLAS Y RESULTADOS)

Fbrica de casas de mascotas 28 Informe Final

Es necesario explicar que para el proceso de evaluacin del proyecto la vida til del negocio ser de 10 aos y que los periodos sern anuales. Para el proceso de evaluacin utilizaremos las siguientes tasas:

Tabla 14: Intereses, Impuestos y Costo Capital Propio COSTO CAPITAL PROPIO T.U.A.F. IMPUESTOS INTERESES PRESTAMO 20% 19% 10% ANUAL

INVERSIN INICIAL Costos de Instalacin Tabla 15 Costos de Instalacin y Permisos $500.000

Maquinarias, equipos, insumos Tabla 16 Maquinaria y Equipos $5.887.990

Muebles, tiles de Administracin e Insumos varios Tabla 17 Muebles y tiles Administracin Implementos o Insumos Varios TOTAL INVERSIN INICIAL $600.000 $450.000

TOTAL INVERSIN INICIAL

$7.437.990

Fbrica de casas de mascotas 29 Informe Final

COSTOS FIJOS Como COSTOS FIJOS tenemos al capital de trabajo que corresponde a los costos de la mano de obra, costos de materia prima, adems los costos de operacin que permiten tener a la fbrica funcionando, supondremos que la produccin ser constante durante los 10 de vida de la fabrica Ingemasco Tabla 18: Remuneraciones trabajadores Cargo 1 Administrador 3 Operadores 2 ensamble 1 Chofer Total Arriendo de la Planta Tabla 19: Arriendo Terreno y Edificio Arriendo Anual Terreno y Edificio Total TOTAL COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS $26.400.000 $4.200.000 Anual $4.200.000 Pago mensual $350.000 $750.000 $500.000 $250.000 $1.850.000 Pago Anual Total $4.200.000 $9.000.000 $6.000.000 $3.000.000 $22.200.000

COSTOS VARIABLES Capital de Trabajo Tabla 20: Costo Materias Primas, Mensual y Anual Costo Total Materias Primas Mensual Costo Materias Primas Anual $2.729.040 $32.748.480

Unidades Producidas Anuales

2.304 casas

Fbrica de casas de mascotas 30 Informe Final

Tabla 21: Costos de Operacin Operacin Servicios (Agua, Electricidad, Telfono) Mantenimiento Limpieza Transporte TOTAL TOTAL ANUAL TOTAL COSTOS VARIABLES Unidades Producidas Anuales Costo mensual $400.000 $250.000 $150.000 $200.000 $1.000.000 $12.000.000 $44.748.480 2.304

INGRESOS Precio Unidad Venta Materia Prima en Bruto diarios Casas hechas diarias Unidades Diarias Unidades Mensuales Unidades Anuales Precio Venta 250gr Ingreso Diario Ingreso Mensual Ingreso Anual DEPRECIACION Tabla 22: Valor Inversin Inversin Planta Maquinarias y Equipos Valor Anual de Inversin $4.200.000 $5.887.990 7 8 casas 8 casas 192 casas 2.304 casas $59.990 $479.920 $11.518.080 $138.216.960

Al ser arriendo, la planta industrial no presenta depreciacin por lo tanto se deprecia, por lo tanto solo tenemos a lo maquinaria y equipos los cuales se deprecian en relacin a una vida til de 10 aos.

Fbrica de casas de mascotas 31 Informe Final

7.

CONCLUSIONES

Dado los anlisis realizados al proyecto de inversin, que en este caso se trata de una fabrica realizadora de casa de mascotas, INGEMASCO Bajo el anlisis del criterio del V.A.N., donde es aceptable siempre cuando el > 0; y rechazable siempre y cuando < 0, y dado los resultados, se concluye que el proyecto de la fabrica es bueno, ya que en el caso del financiamiento del 50% se obtiene un VAN (20%) igual a $ 277.764.284 y en el escenario contrario, Sin financiamiento, se obtiene el VAN (20%) igual a $ 219.779.671. Otro criterio en el que fue evaluado el proyecto de inversin, es a travs del T.I.R., donde el proyecto es aceptable siempre y cuando el TIR > TUAF y en el caso contrario (proyecto rechazado), cuando el TIR < TUAF bajo estos criterios y a travs de los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto es aceptado, bajo los dos tipos de escenario, CON financiamiento del 50% se tiene un T.I.R.= 522% y en el otro estado, SIN financiamiento, se tiene un T.I.R.= 277% ambos sujetos a un T.U.A.F. del 20%.

SINTESIS: Con los resultados obtenidos bajos ciertos criterios de inversin, se concluye que el proyecto de cecinas artesanales es totalmente RENTABLE.

Fbrica de casas de mascotas 32 Informe Final

8.

BIBLIOGRAFA & WEB Mcgraw Hill - Ingeniera Econmica 4ta edicin, Leland T. Blank y Anthony J. Tarker www.homcenter.cl www.mardechile.cl/index.php www.sii.cl http://www.easy.cl/easy/ProductDisplay?mundo=1&id_prod=20577&id_cat=1&tpCa=2&caN0=8158&caN1=9185&caN2=0&caN3=0 http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=22217

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