Manual de Calidad PDF

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PENJ AMO
Organismo Pblico Descentralizado del Estado de Guanajuato

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01
Emisin: 24 sept 2012
Revisin:02 Pg1 de 31

Documento controlado por medios electrnicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politcnica de Pnjamo

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PNJ AMO

MANUAL DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Conforme a la norma
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008
Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos

Representante del SGC
Emiti
Representante del SGC
Revis
Rectora
Aprob

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


El presente Manual de Calidad y el Sistema de gestin de la calidad ISO 9001 de la Universidad Politcnica
de Pnjamo se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de gnero, por lo que al referirse a una
persona como el significa el o la.

El presente Manual de Calidad y el Sistema de gestin de la calidad ISO 9001 de la Universidad Politcnica
de Pnjamo asegura estar en las mismas condiciones de contenido, forma, espacio y tiempo a todos los
responsables de su aplicacin.

PRESENTACIN

LA UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PNJAMO

ANTECEDENTES
La presencia de las Universidades Politcnicas en el Estado de Guanajuato inicia con la creacin de la
Universidad Politcnica de Guanajuato en la ciudad de Cortzar; este proyecto se gesta en el seno de la
Delegacin V Este, perteneciente a la Secretara de Educacin de Guanajuato, a inicios de 2004 y toma
forma de manera ms consistente en junio de 2005.
El novedoso modelo educativo, basado en competencias, y la calidad de sus docentes son factor primordial
para replicar el proyecto en las ciudades de Pnjamo, J uventino Rosas y Silao.
Con fecha 05 de diciembre de 2008 los Gobiernos Federal y Estatal suscriben un convenio para la
creacin, operacin y apoyo financiero de la Universidad Politcnica de Pnjamo.
04 de Septi embre de 2009. Se publica, en el peridico oficial de Gobierno del Estado, el Decreto
Gubernativo nmero 120, mediante el cual se crea oficialmente la Universidad Politcnica de Pnjamo.
Nuestra Universidad pertenece al Subsistema Nacional de Universidades Politcnicas de la Secretaria de
Educacin Pblica, sectorizada a la Secretara de Educacin de Guanajuato.
La instalacin de la Universidad Politcnica de Pnjamo viene a reforzar el desarrollo econmico del
Estado, mediante el fortalecimiento del corredor agrcola, ubicado entre Pnjamo e Irapuato y el impulso a
los proyectos industriales del estado.

SITUACIN ACTUAL
Conforme al Artculo 3 del Decreto de Creacin No. 120 de La UNIVERSIDAD POLITCNICA DE
PNJ AMO tiene por objeto:
Impartir educacin superior en los niveles de tcnico profesional, profesional asociado, licenciatura,
especializacin, maestra, doctorado, as como cursos de actualizacin en sus diversas
modalidades, incluyendo educacin a distancia, diseados con base en competencias, para
preparar profesionales con una slida formacin cientfica, tecnolgica y en valores, conscientes del
contexto nacional e internacional, en lo econmico, poltico, social, del medio ambiente y cultural;
Realizar la investigacin aplicada y desarrollo tecnolgico, pertinentes para el desarrollo econmico
y social de la regin, del Estado y de la Nacin;
Difundir el conocimiento y la cultura a travs de la extensin universitaria y la formacin a lo largo
de toda la vida;
Prestar servicios tecnolgicos y de asesora, que contribuyan a mejorar el desempeo de las
empresas y otras organizaciones de la regin y del Estado, principalmente;

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Impartir programas de educacin continua con orientacin a la capacitacin para el trabajo y al
fomento de la cultura tecnolgica en la regin y en el Estado; y
Ejecutar cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo con base en competencias.

La UPPE se crea para ofrecer opciones de Educacin superior pertinentes a las necesidades de desarrollo
de la regin, cumpliendo con los principios de equidad, acceso y calidad educativa
1
, esta premisa nos ha
llevado a establecer entre nuestras prioridades el impulso de una economa competitiva, generadora de
empleo, y la igualdad de oportunidades; debido a que se encuentra en una regin donde es necesario
potencializar el desarrollo econmico y tecnolgico y transformacin educativa
2
.
Como resultado de un estudio de factibilidad se ofertan en la UPPE 3 licenciaturas: Ingeniera Agroindustrial
(IAG), Ingeniera en Biotecnologa (IBT) y Licenciatura en Administracin y Gestin de Pequeas y
Medianas Empresas (LAG); que responden a las vocaciones productivas de la regin.

ACCIONES EXITOSAS Y TRASCENDENTALES
Entre las acciones exitosas y trascendentales de la Universidad Politcnica de Pnjamo destacamos las
siguientes:
a. Firma de convenio con el Municipio de Pnjamo Guanajuato para participar en el programa de
intercambio de becarios al extranjero
b. Firma de convenio con la Universidad del Valle de Atemajc (UNIVA) para participar en el proyecto
de desarrollo econmico y competitividad territorial de las Mypime en la cuenca del Ro Lerma.
c. Firma de convenio con el Colegio de Michoacn con el objeto de establecer las bases a partir de las
cuales las partes puedan llevar a cabo de manera conjunta la organizacin y desarrollo de
actividades acadmicas, de docencia, de investigacin, de difusin de la cultura y de extensin
institucional
d. Desarrollo e implementacin del Programa Institucional de Tutoras.
Plticas de induccin masiva y personalizada homologando informacin.
Se realizan por lo menos 2 sesiones por tutorado al cuatrimestre, con la oportunidad de
sesiones adicionales, estas se han formalizado y agendado.
100% de la matrcula atendida.
Seguimiento formal de situacin acadmica y personal del alumno con la ayuda de un
software piloto
Se increment la difusin del programa.
Hay una integracin de los departamentos para la atencin y canalizacin del tutorado.
El tutorado tiene mucha ms informacin sobre el PIT, as como de las funciones y
beneficios de contar con un tutor.
e. Desarrollo de infraestructura, actualmente contamos con el edificio de docencia 1, Laboratorio y
almacn, se encuentra en gestin la biblioteca y cafetera.
f. Firma de convenio con la Procuradura de Derechos Humanos
g. Instalacin de rganos de Gobierno de la Universidad
H. Consejo Directivo
Consejo de Calidad
Consejo Social
h. Trabajo colegiado entre Universidades Politcnicas del Estado de Guanajuato.
i. Proyecto Mi primer laboratorio de las ciencias UPPE-CONAFE, Participan 120 jvenes de
secundaria, provenientes de comunidades alejadas y marginadas del municipio de Pnjamo
j. Campamento de verano Vacaciones Solidarias
Con la finalidad de sensibilizar a los alumnos con los problemas del entorno buscando
soluciones conjuntas que incidan en el crecimiento de la regin, del 27 al 29 de julio de
2011, se realiz el primer campamento de verano Vacaciones Solidarias, en el cual

1
Gobierno del Estado de Guanajuato, Plan de Gobierno 2006-2012
2
De acuerdo a los ejes rectores 2 y 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND)

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participaron 28 alumnos de la Universidad, acompaados de docentes y personal del rea
acadmica.
k. Curso de actualizacin acadmica, De acuerdo a los resultados del examen de admisin
presentado por los aspirantes a ingresar a la UPPE, como medida preventiva se gener un curso
de actualizacin acadmica durante las primeras 2 semanas del mes de agosto, invirtiendo 3 horas
diarias para reforzar las reas dbiles de los aspirantes
l. Elaboracin de filtro para eliminacin de arsnico en agua potable.
m. Trasferencia de conocimiento: Microempresa Artesanal Magallanes
n. Campo de cultivo experimental, Con la finalidad de estimular el desarrollo de habilidades y
competencias en los alumnos, aplicando de forma prctica la teora revisada en el aula, se
establece un campo de cultivo experimental en 2 hectreas de la Universidad.
Cultivo de garbanzo: Alumnos de la ingeniera en biotecnologa se encuentra realizando
pruebas para determinar el rendimiento de diversas variedades de garbanzo desarrolladas
para la zona de Sinaloa, Costa 2044 y Blanco Sinaloa.
Proyecto de cultivo de fresa
o. 60% de nuestros Profesores de Tiempo Completo con el reconocimiento del Programa de
mejoramiento del profesorado.
p. Participacin de alumnos en proyectos de autoempleo J uvenil.
q. Obtencin del Distintivo Guanajuato Crece
El pasado 24 de noviembre de 2011 la Universidad Politcnica de Pnjamo fue galardonada
con el Distintivo Guanajuato Crece.
Distintivo que nos enorgullece ya que es resultado del trabajo colaborativo de todo el
personal de la institucin.
Este es el primer paso de una cultura de calidad que se busca implementar en la institucin.
r. Adquisicin de equipamiento para la implementacin del Centro de Negocios de la Universidad
Politcnica de Pnjamo.
Adquisicin de las licencias del software de ASPEL (SAE, COI y NOI), as como la donacin
de los sistemas Contpaq, adminpaq y nomipaq, software que se empez a utilizar en la
asignatura de contabilidad financiera.
s. 1 Feria EsTUDA
Asisten ms de 450 jvenes de instituciones de Educacin Media Superior
Se llevaron a cabo talleres en los que se mostraron de forma muy prctica la esencia de
cada uno de los PE ofertados
Se cont con la participacin del Lic. Erick Guerrero Rosas, Analista de TV Azteca.
t. Desarrollo del Programa Institucional de Desarrollo 2012-2014
u. Participacin en el Programa de Fortalecimiento Institucional 2012-2013
Con la finalidad de favorecer los procesos de gestin y asegurar la capacidad y
competitividad acadmica de la Universidad.
La integracin del PIFI 2012-2013 es el resultado de un trabajo participativo de la comunidad educativa de
la Universidad Politcnica de Pnjamo, estos trabajos son impulsados por nuestro Rector, Mtro. J os de
J ess Romo Gutirrez en coordinacin con las Secretaras, administrativa- acadmica, y la subdireccin de
planeacin.

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Contenido
Pgina
1 Objetivo 6
1.1 Objetivo del manual de calidad 6
2 Alcance del Sistema de gestin de la calidad 6
2.1 Exclusiones al SGC y su justificacin 8
3 Interaccin de procesos de la Universidad Politcnica de Pnjamo 9
4 Sistema de Gestin de l a Calidad 13
4.1 Requisitos generales 13
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Requisitos de la documentacin
Generalidades
Manual de calidad
Control de los documentos
Control de los registros
13
5 Responsabi lidad de la Rectora 15
5.1 Compromiso de la Rectora y sus autoridades 15
5.2 Enfoque al estudiante y usuarios 15
5.3 Poltica de Calidad 15
5.4
5.4.1
5.4.2
Planificacin
Objetivos de calidad
Planificacin del sistema de gestin de la calidad
16
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Representante del SGC (Representante de la direccin)
Comunicacin interna
16
5.6 Procedimiento para la Revisin al SGC por la Rectora 17
6 Gestin de los Recursos 19
6.1 Provisin de recursos 19
6.2 Recursos humanos 19
6.3 Infraestructura 20
6.4 Ambiente de trabajo 20
7 Realizacin de los servici os educativos 20
7.1 Planificacin de la realizacin del servicio 20
7.2 Procesos relacionados con el estudiante y usuarios 22
7.3 No aplica Diseo y desarrollo 23
7.4 Compras 24
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
Prestacin del servicio
Control de la produccin y de la prestacin del servicio
No aplica Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del usuario
Preservacin del servicio
25
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin 26
8 Medicin, Anli sis y Mejora 27
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
Seguimiento y medicin
Generalidades
Auditoras internas
Seguimiento y medicin del proceso
Seguimiento y medicin del servicio
27
8.3 Control del servicio no conforme 28
8.4 Anlisis de datos 28
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Mejora
Mejora continua
Acciones correctivas
Acciones preventivas
29
Glosario 30

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1
OBJ ETIVO

Establecer de manera documental la poltica, los objetivos, los lineamientos y las responsabilidades que
sustentarn la implementacin del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de
Pnjamo, los cuales estn basados en los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO
9001:2008.

1.1 Objetivo del Manual de Calidad

El presente manual proporciona las polticas para implementar, administrar, mantener y mejorar el Sistema
de gestin de la calidad, el cual est orientado a la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes
interesadas, basado en los siguientes captulos de la norma de referencia:

NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008
4. Sistema de gestin de la calidad
5. Responsabilidad de la direccin (Rectora)
6. Gestin de los recursos
7. Realizacin del servicio
8. Medicin, anlisis y mejora

2
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de Pnjamo tiene como alcance
proveer servicios de calidad en la oferta educativa, considerando las funciones estratgicas,
claves y de soporte, para los procesos acadmicos, extensin-vinculacin, servicios universitarios,
administracin escolar, planeacin institucional y coordinacin jurdica.

Procesos Subprocesos Procedimientos documentados
1. Procesos
estratgicos
1.1 Gestin jurdica REC04-PO-01 Asesora jurdica institucional
1.2 Calidad
REC11-MC-01 Manual de calidad
REC11-PC-01 Elaboracin y control de
documentos
REC11-PC-02 Control de los registros
REC11-PC-03 Auditoras internas ISO 9001
REC11-PC-04 Control del servicio educativo no
conforme
REC11-PC-05 Acciones correctivas
REC11-PC-06 Acciones preventivas
1.3 Planeacin y
evaluacin
REC07-PO-01 Gestin del POA
REC07-PO-02 Estadstica institucional

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2. Procesos clave
2.1 Enseanza
aprendizaje
SAC01-PO-01 Gestin de la asignatura (CUP)
SAC01-PO-02 Evaluacin del aprendizaje (CUP)
SAC01-PO-03 Desarrollo del personal docente
SAC01-PO-04 Programa institucional de tutoras
(CUP)
SAC01-PO-05 Asesoras (CUP)
2.2 Servicios, apoyos y
estmulos a los alumnos
SAC01-PO-08 Servicios de laboratorios
SAC01-PO-09 Servicios del centro de idiomas
SAC07-PO-05 Actividades deportivas y culturales
SAC17-PO-01 Servicios bibliotecarios

3. Procesos
soporte
3.1 Gestin de servicios
escolares
SAC01-PO-07 Titulacin
SAC15-PO-01 Servicios escolares
Admisin
Inscripcin
Reinscripcin
Cambio de programa educativo
Baja temporal y/o definitiva
Becas
Equivalencia y revalidacin de estudios
Tramitacin de documentos
Certificado de terminacin de estudios
Certificado parcial de estudios
Constancia de estudios
Evaluacin especial
Evaluacin por competencias
Kardex
Reposicin de credencial
Equivalencia y revalidacin de estudios
Solicitud de examen TOEFL
Acta exencin de examen profesional
Gestin de ttulo profesional
3.2 Gestin de servicios
administrativos
SAD04-PO-01 Administracin de recursos
financieros
SAD04-PO-02 Contabilidad institucional
SAD04-PO-03 Control presupuestal
SAD08-PO-01 Compras
SAD07-PO-01 Mantenimiento e infraestructura
SAD07-PO-02 Control vehicular
SAD07-PO-03 Gestin de espacios universitarios
3.3 Vinculacin
SAC07-PO-01 Procedimiento para estancias y
estada (CUP)
SAC07-PO-02 Servicio social
SAC07-PO-03 Difusin y vinculacin
3.4 Gestin de recursos
humanos
SAD06-PO-01 Administracin de recursos
humanos
3.5 Tecnologas de
informacin
SAD10-PO-01 Servicios de tecnologas de
informacin
SAD10-PO-02 Servicios del centro de cmputo

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2.1 Exclusiones al SGC y su justificacin

Requisito 7.3 Di seo y desarrollo
Se excluye el diseo y desarrollo curricular debido a que los Directores de Programa Acadmico y/o
personal docente son los representantes de la UPPE ante los Grupos de diseo curricular de la
Coordinacin de Universidades Politcnicas (CUP), los cuales toman como base el procedimiento
denominado Metodologa de Diseo Curricular con Enfoque Basado en Competencias Profesionales que
emite el Subsistema de Universidades Politcnicas, para la planificacin y el anlisis curricular, el diseo y
desarrollo curricular, as como la evaluacin del diseo curricular, la informacin de entrada para el diseo
curricular, los resultados del diseo, la revisin del diseo, la verificacin del diseo, la validacin del
diseo, el control de los cambios del diseo curricular, de manera centralizada y colegiada, asegurando que
tal exclusin no afecta la capacidad o responsabilidad para proporcionar servicios educativos que cumplan
con los requisitos propios de la institucin, de los estudiantes y usuarios, as como de los legales y
reglamentarios.
Los resultados, documentos y registros generados de estas actividades son conservados por la
Coordinacin de Universidades Politcnicas, as como por los Directores de Programa Acadmico.

Requisito 7.5.2 Val idacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio
Todos y cada uno de los servicios que proporciona la Universidad Politcnica de Pnjamo son factibles de
evaluar sus resultados, permitiendo asegurar el cumplimiento de los requerimientos de los estudiantes,
usuarios y partes interesadas; ello incluye la informacin, los procesos y los servicios otorgados; por tal
razn no es necesaria la validacin de los procesos de produccin y de servicio, asegurando que tal
exclusin no afecta la capacidad o responsabilidad para proporcionar servicios educativos que cumplan con
los requisitos propios de la institucin, de los estudiantes y usuarios, as como de los legales y
reglamentarios.

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3
INTERACCIN DE PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PNJ AMO

Para garantizar el fortalecimiento entre las partes que interactan en la Universidad Politcnica de Pnjamo,
as como para el logro de los objetivos establecidos, es fundamental que las actividades sean ejecutadas
bajo una perspectiva sistmica y altamente funcional; una vez que se ha identificado la interaccin de los
proceso de las diferentes reas (ver apartado 3), tanto de las funciones sustantivas como de las funciones
adjetivas de la institucin se define la poltica de calidad, la cual es comunicada en toda la institucin y es el
punto de partida para la definicin de los objetivos de calidad; que son la base para el establecimiento tanto
del alcance del Sistema de gestin de la calidad como de la documentacin de los procesos por medio de
los planes de calidad.
El adecuado establecimiento de la estructura documental de la Universidad Politcnica de Pnjamo es
responsabilidad del Representante del SGC as como de todas las reas de la institucin.
Es responsabilidad de la Rectora y de sus reas asegurar su compromiso con el desarrollo e implementacin del
Sistema de gestin de la calidad y la mejora continua de la institucin, la definicin y comunicacin de la poltica y
los objetivos de calidad, la definicin y actualizacin de la estructura institucional, la comunicacin interna y el
compromiso de realizar revisiones formales al Sistema de gestin de la calidad para verificar su efectividad.
La calidad de los servicios depende directamente del personal, la gestin de la infraestructura y el ambiente de
trabajo ya que la efectiva operacin tanto de los programas educativos como del Sistema de gestin de la calidad
depende de sus recursos humanos, tcnicos y materiales.
Para la realizacin de los servicios educativos se establece la necesidad de su adecuada planificacin, para lo cual
es necesario conocer los requerimientos y necesidades institucionales, su comunidad universitaria y partes
interesadas; controlando cada proceso de principio a fin.
Mediante la medicin, el anlisis y la mejora se demuestra la conformidad de los servicios a travs de auditoras,
de la identificacin y atencin de la satisfaccin de los estudiantes y usuarios, del seguimiento y medicin de los
procesos y servicios, del control de las no conformidades, del anlisis y sntesis de los datos, de la mejora
continua, de las acciones correctivas y preventivas.
Es necesario considerar la verificacin, las acciones correctivas y preventivas para tratar las no conformidades
reales y potenciales, controlando los registros, as como programando y ejecutando las auditoras internas.
Como podemos observar en la presente figura, los bloques representan ciclos de mejora que se reflejan en
satisfactores para la comunidad universitaria, para los sectores sociales, econmicos y partes interesadas.

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Servicios
educativos
Recursos
humanos
Infraestructura y
equipamiento
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Mediciones, anlisis
y mejoras
Responsabilidad de
la Rectora

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1. Procesos clave
3. Procesos de soporte
2. Procesos estratgicos

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Mapa general del proceso acadmico del estudiante

Funciones de Ingreso
Funciones de Permanencia Funciones de Egreso

Perfil de ingreso
1er Cuatrimestre
2 Cuatrimestre
3er Cuatrimestre

Servicio Social
+
1 Estancia
4 Cuatrimestre
5 Cuatrimestre
6 Cuatrimestre

2 Estancia

Salida Lateral
7 Cuatrimestre
8 Cuatrimestre
9 Cuatrimestre
Estada
+
Toefl
=
TITULACIN
Titulacin
Seguimiento de
egresados
Perfil de egreso

Mapas
curriculares

Ciclos de
formacin

Cargas
acadmicas

Integracin del
expediente de
cada alumno

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PROCESOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIANTES, USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
SISTEMA DE GESTIN
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE PNJ AMO
Responsabilidades de la Rectora
Compromiso y enfoque al usuario y estudiantes
Cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad
Responsabilidad y autoridad definidas
Nombramiento del responsable del SGC
Efectividad en la comunicacin interna
Revisiones al SGC
Gestin de los
recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Servicios
educativos
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Planificacin de la calidad Diseo y desarrollo (NA) Compras Produccin y
servicio - Identificacin y trazabilidad - Propiedad del usuario - Preservacin del
producto (NA) Instrumentos de medicin
Medicin, anlisis y mejora
Identificacin de la satisfaccin del estudiante
Auditoras internas
Seguimiento y medicin de procesos y servicios
Control de los servicios no conformes
Anlisis de datos
Mejora continua

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Proceso de
Enseanza
Aprendizaje

Ni vel
1
Ni vel
2
Procesos estratgicos

Gestin jurdica
Calidad
Planeacin y evaluacin
Procesos clave
Enseanza aprendizaje
Servicios, apoyos y estmulos a los
alumnos
Procesos soporte
Gestin de servicios escolares
Gestin de servicios administrativos
Vinculacin
Gestin de recursos humanos
Tecnologas de informacin
Flujo de informacin

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Ver Planes de calidad documentados para mayores detalles y especificaciones

Ni vel
3
Poltica de calidad
Medicin, anlisis y
mejora
Responsabilidad de la
Rectora

Procesos de la
Rectora
Servicios
educativos
Recursos
humanos
Infraestructura y
equipamiento
Actividades de gestin
de recursos
Actividades de
medicin,
anlisis y mejora
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s

Procesos de
realizacin
Elaboracin y control
de documentos
REC11-PC-01

Control de registros
REC11-PC-02

Auditoras internas
REC11-PC-03
Control del producto
no conforme
REC11-PC-04
Revisin al SGC por
la Rectora
Identificacin de la
satisfaccin del
estudiante
Seguimiento y
medicin de los
procesos
Nivel
2
Procesos estratgicos
Gestin jurdica
Calidad
Planeacin y evaluacin

Procesos clave
Enseanza aprendizaje
Servicios, apoyos y estmulos a los
alumnos

Procesos soporte
Gestin de servicios escolares
Gestin de servicios administrativos
Vinculacin
Gestin de recursos humanos
Tecnologas de informacin

REC11-PC-05

REC11-PC-06

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


4
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales

La UPPE establece, documenta, implementa y mantiene su Sistema de gestin de la calidad considerando
la mejora continua, mediante las siguientes actividades:
a) La identificacin de los procesos para el Sistema de gestin de la calidad y su aplicacin en la
Institucin (ver apartado 2).
b) La determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos (ver apartado 3).
c) Los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos
procesos son eficaces (ver el plan de calidad documentado para cada proceso).
d) La disponibilidad de recursos e informacin necesarias para apoyar la operacin y el seguimiento de
estos procesos (ver el plan de calidad documentado para cada proceso).
e) El seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, (ver apartados 7.5.3, 8.2.3 y 8.4 del
presente manual de calidad).
f) La implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos (ver el plan de calidad documentado para cada proceso).

La Universidad Politcnica de Pnjamo, por medio de sus reas, asegura la identificacin y el control de
aquellos procesos que contrata externamente, cuando estos afecten la conformidad de sus servicios.

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades

La documentacin
del Sistema de
gestin de la
calidad de la UPPE
se establece de
manera fsica y
electrnica y se
jerarquiza de la
siguiente manera:

PID, POA, Planes y programas de estudios
Poltica de calidad

Manual de calidad

Procedimientos de gestin de la calidad
Planes de calidad

Procedimiento, registros y documentos propios
de la UPPE

A P

V H

Sistema de
gestin de la
calidad de la
Universidad
Politcnica de
Pnjamo
Requisitos generales
Requisitos de la documentacin
Manual de
calidad
Control de los
documentos
Control de los
registros

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


4.2.2 Manual de la calidad

El Representante del SGC es el responsable de elaborar, distribuir e implementar el presente manual de
calidad, que describe el alcance del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de
Pnjamo
3
, las interacciones de sus procesos
4
y hace referencia a los procedimientos documentados
aplicables que son requeridos por la norma de referencia.
5

4.2.3 Control de los documentos

El Representante del SGC, mediante el Procedimiento para la elaboracin y control de los documentos
REC11-PC-01 establece la metodologa para el control, distribucin, actualizacin y aprobacin de los
documentos del Sistema de gestin de la calidad.

Los documentos del Sistema de gestin de la calidad son controlados permanentemente y estn disponibles
para su uso; en este sentido se establece el procedimiento institucional denominado Procedimiento para la
elaboracin y control de los documentos REC11-PC-01, el cual describe:
a) Los mecanismos para editar, revisar y aprobar los documentos institucionales, incluyendo su
identificacin y su estado de revisin.
b) El mecanismo para el control de los documentos, incluyendo los documentos externos.
c) El mecanismo que permita que los documentos estn disponibles en cada una de las reas.
d) El control y la identificacin de los cambios en los documentos.
e) El control de la distribucin de los documentos de origen externo, as como el control de los
documentos obsoletos que se retengan por algn motivo.
El Representante del SGC mantiene copia de los respaldos de la estructura documental del Sistema de
gestin de la calidad y delega a cada rea la responsabilidad de controlar sus propios documentos con base
en el Catlogo de documentos y registros REC11-RG-01.

4.2.4 Control de los registros

La Universidad Politcnica de Pnjamo, por medio del procedimiento denominado Control de los registros
REC11-PC-02 establece la metodologa para proporcionar evidencia de la conformidad de sus servicio as
como de la operacin eficaz del Sistema de gestin de la calidad mediante la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.

Cada responsable de rea, conserva y protege sus registros generados; Los registros conservados para
fines estatutarios, de acreditacin de programas, legales o fiscales, son controlados por cada responsable
de rea quien define el tiempo de conservacin de acuerdo a las disposiciones establecidas por la
institucin, mediante la utilizacin del Catlogo de documentos y registros REC11-RG-01.

El llenado de los registros puede ser fsico o electrnico y es en forma legible, clara y precisa.

3
ver apartado 2.
4
ver apartado 3, adems cada plan de calidad documentado muestra la interaccin entre los procesos y las funciones de la institucin.
5
ver apartados: 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2 y 8.5.3

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


5
RESPONSABILIDAD DE LA RECTORA

5.1 Compromiso de la Rectora y sus Autoridades

La Rectora comunica continuamente a los colaboradores de la institucin la importancia de satisfacer los
requisitos de la comunidad universitaria, adems de los legales, reglamentarios y de acreditacin,
estableciendo la poltica de la calidad (ver 5.3), asegurando que se establecen los objetivos de la calidad
(ver 5.4.1), llevando a cabo las revisiones por la Rectora (ver 5.6), y asegurando la disponibilidad de
recursos (ver 6.1).

5.2 Enfoque al Estudiante y Usuarios

La Rectora asegura que los requisitos de la Universidad Politcnica de Pnjamo, de su modelo educativo,
de los estudiantes y usuarios, se determinan y se cumplen, para esto se establecen, implementan y
mantienen los planes de calidad, as como la evaluacin correspondiente de la satisfaccin de los
estudiantes y usuarios de la institucin.

Compromiso y enfoque al estudiante, personal, usuarios y partes interesadas de l a UPPE
Enfoque de respeto y atencin
Conocimiento y vigilancia del Programa Institucional de Desarrollo
Conocimiento de la Poltica de Calidad
Conocimiento y cumplimiento de los Objetivos de calidad y/o ejes rectores
Conocimiento del puesto, responsabilidad y autoridad dentro de la UPPE
Adecuado control de los documentos
Adecuado control de los registros
Adecuado control del servicio no conforme
Oportuna aplicacin de las acciones correctivas y preventivas
Atencin eficiente de las auditoras internas
Adecuada planificacin de las actividades del rea
Seguimiento y medicin del proceso (conjunto de actividades correspondientes a su funcin)

5.3 Poltica de Calidad

La Rectora y sus autoridades institucionales, por medio de los responsables del SGC, establecen y
comunican la poltica de calidad con base en el anlisis de Programa Institucional de Desarrollo (PID), as
como las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria, incluyendo el compromiso con la
mejora continua.

A P

V H
Revisin por la Rectora de la Universidad Politcnica de Pnjamo
Enfoque al
estudiante y
usuarios
Poltica de calidad
Objetivos de
calidad
Responsabilidad,
autoridad y
comunicacin
Compromiso de la
Rectora y Autoridades
Institucionales

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


La Poltica de Calidad es revisada para su continua adecuacin (ver 5.6) con los propsitos institucionales y
es un marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad, por medio del documento denominado
Poltica y Objetivos de Calidad REC01-RG-01.

POLTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
Mediante una cultura de calidad, ambiental y equidad, somos una institucin de
educacin superior comprometida con la formacin integral de personas y su proyecto de
vida as como en el desarrollo social, econmico, tecnolgico de la regin, a travs de la
generacin, aplicacin y transferencia del conocimiento, la cultura e investigacin, en
apego a la legislacin aplicable, con una visin de mejora continua y sustentabilidad.

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de calidad

Como un compromiso con la mejora continua, la Universidad Politcnica de Pnjamo establece, implementa
y mantiene los objetivos de calidad, medibles y coherentes con su poltica de calidad y su PID, y los
gestiona mediante el documento denominado, Poltica y objetivos de calidad REC01-RG-01.

5.4.2 Pl anificacin del sistema de gestin de l a cali dad

La planificacin del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de Pnjamo procura las
actividades y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos programados, tales como:
Actividades de establecimiento, documentacin e implementacin del Sistema de gestin de la calidad.
Disponibilidad de recursos materiales, humanos y los que son necesarios para alcanzar los objetivos de
la calidad.
Los procesos incluidos en los planes de calidad estn determinados de tal forma que permitan el
cumplimiento de los objetivos de calidad as como de la mejora continua, con el propsito de mejorar la
eficacia del Sistema de gestin de la calidad.
El Representante del SGC, por medio de la comunicacin interna y reuniones de trabajo asegura la
integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste.

5.5 Responsabi lidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad, autoridad e interrelacin del personal que administra, realiza y verifica el trabajo
relacionado con la calidad, est definida y documentada por la Secretara Administrativa, con base en el
estatuto universitario; tomando en cuenta los niveles jerrquicos, la experiencia, habilidades y
conocimientos del personal acadmico, administrativo y operativo; para esto se establece el organigrama de
la UPPE, el cual es comunicado al personal, complementndose con los perfiles y descripciones de
puestos.

La Matriz de Responsabilidades especifica la distribucin de las responsabilidades para el cumplimiento de
los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ISO 9001 Sistema de gestin de la calidad - Requisitos

R =Responsable Directo I =Responsable Involucrado
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REC01 REC11 REC04 SAC01 SAC03 SAC15 SAC 07 SAD01 REC 07 SAD07 SAD06
ISO 9001 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales I R I I I I I I I I I
4.2 Requisitos de la documentacin R
4.2.2 Manual de calidad R
4.2.3
Control de documentos

R I I I I I I I I I
4.2.4 Control de los registros R I I I I I I I I I
5 RESPONSABILIDAD DE LA RECTORA
5.1 Compromiso de la Rectora R
5.2 Enfoque al usuario R I I I I I I I I I I
5.3 Poltica de la Calidad - Poltica Ambiental R I I I I I I I I I I
5.4.1
Objetivos de Calidad Objetivos, metas y programas
ambientales
I R I I I I I I I
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin R
5.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicacin R I
5.5.2 Representante del Sistema de Gestin R I
5.5.3 Comunicacin interna I I I I I I R I I I I
5.6 Revisin por la Rectora R I I I
6 GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de recursos R
6.2 Recursos humanos R
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin R
6.3 Infraestructura R
6.4 Ambiente fsico de trabajo R
7 REALIZACIN DEL SERVICIO

7.1 Planificacin de la realizacin del servicio R I I I R
7.2 Procesos relacionados con el usuario I I R I I
7.3 Diseo y desarrollo NO A P L I C A
7.4 Compras R
7.5 Produccin y prestacin del servicio R I I I R
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio R I I I R
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de servicio NO A P L I C A
7.5.3 Identificacin y trazabilidad R I I I R
7.5.4 Propiedad del usuario R
7.5.5 Preservacin del producto R I
7.6 Control de los instrumentos de medicin R
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.2.1 Satisfaccin del usuario I R I I I R I I I
8.2.2 Auditora interna R
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos R I I I R
8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio R I I I R
8.3 Control del servicio no conforme R I I I R
8.4 Anlisis de datos I I I I I I R I I
8.5.1 Mejora continua R I I I I I I I I I
8.5.2 Accin correctiva R I I I I I I I I I
8.5.3 Accin preventiva R I R I I I I I I I

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


5.5.2 Representante del Sistema de gestin de la calidad

El Rector asigna al Representante del SGC, quien con independencia de sus funciones, tienen la
responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que el SGC se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con la norma aplicable.
Informar a la autoridad institucional correspondiente sobre el desempeo del SGC para su revisin
y para su mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia y el compromiso sobre el cumplimiento de los
servicios y productos que ofrecemos a nuestros estudiantes y usuarios.
La asignacin del Representante del SGC se hizo tomando en cuenta su perfil profesional, su conocimiento
respecto a los procesos internos y su habilidad para tomar decisiones; esta asignacin se encuentra
documentada y comunicada al interior de la Universidad Politcnica de Pnjamo.

5.5.3 Comunicacin interna

La Universidad Politcnica de Pnjamo, mantiene una efectiva comunicacin interna entre las diferentes
reas de la institucin, lo que permite asegurar su efectividad, mediante el cumplimiento de la poltica de
calidad, los objetivos de calidad, los planes de calidad, los requisitos de calidad de cada uno de los servicios
educativos y administrativos, as como los resultados obtenidos.

La Universidad Politcnica de Pnjamo promueve la retroalimentacin y la comunicacin con su comunidad
universitaria por medio de lo siguiente:
a) La utilizacin de sistemas y tecnologas de informacin.
b) J untas y reuniones de trabajo.
c) Circulares y comunicados internos.
d) Definicin de comits de trabajo

El esquema documental del Sistema de gestin de la calidad es la herramienta que se utiliza para asegurar
el control de los procesos y el cumplimiento de los requerimientos de los estudiantes, usuarios y partes
interesadas.

La Rectora asegura que la estructura orgnica se encuentre actualizada y sea del conocimiento del
personal en todos los niveles de la institucin.

La estructura institucional provee los canales de comunicacin interna; siendo esta una herramienta
importante con la cual el personal entiende su papel y se desempea de acuerdo con l.

La comunicacin interna de nuestra casa de estudios es multidireccional para evitar obstculos que impidan
asegurar la interrelacin de los procesos, la relacin estudiantes, usuarios e institucin, as como del
funcionamiento del Sistema de gestin de la calidad, con el propsito de que la informacin sea transmitida
correctamente desde la salida de un proceso hasta la entrada al proceso siguiente.

5.6 Procedimiento para l a Revisin al SGC por la Rectora

La Universidad Politcnica de Pnjamo establece, en este manual de calidad la metodologa a seguir para
realizar las revisiones programadas al Sistema de gestin de la calidad por parte de la Rectora.

La revisin del Sistema de gestin de la calidad se lleva a cabo mediante una reunin semestral
(preferentemente durante los meses de junio y diciembre), en la cual se analiza y evala la pertinencia y
eficacia de los procesos de gestin de la calidad para determinar las oportunidades de mejora, la
pertinencia de la poltica de calidad, el cumplimiento de los objetivos de calidad, as como la necesidad de
cambios en los mismos; la reunin se lleva a cabo mediante los siguientes lineamientos:

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


1. El Representante del SGC convocan oportunamente a las autoridades y al personal de las reas para
que participen en la reunin de revisin al Sistema de gestin de la calidad.

2. El da de la reunin, se registra la asistencia de los participantes, utilizando la Minuta de reunin REC11-
RG-14, este registro se anexar al Informe de revisin al sistema de gestin de la calidad REC01-RG-02.

3. Durante la reunin y con la participacin del Rector, se revisa y evala la informacin relacionada con los
siguientes puntos:
a. Resultados de la revisin a la Poltica de calidad
b. Resultados de la revisin a los Objetivos de calidad
c. Resultados de auditora a Sistema de gestin de la calidad
d. Satisfaccin, reclamos y retroalimentacin de los estudiantes y usuarios
e. Medicin y mejoras en el proceso
f. Estado de las acciones preventivas y/o correctivas
g. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores por el rea
h. Cambios que puedan afectar al sistema de gestin de la calidad
i. Recomendaciones para mejorar el sistema de gestin de la calidad

4. Al trmino de la reunin y en un plazo no mayor a cinco das hbiles el Representante del SGC
documenta y entrega al Rector el Informe de revisin al Sistema de gestin de la calidad REC01-RG-02, el
cual hace referencia tambin a los resultados que se obtuvieron y los acuerdos definidos.

5. Los resultados de la revisin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de
Pnjamo y sus procesos.
La mejora del servicio educativo en relacin con los requisitos de los estudiantes y usuarios.
La necesidad de aplicar recursos humanos, materiales o financieros.

6. Se efectuarn al menos dos eventos de revisin al ao (junio y diciembre), manteniendo las evidencias
respectivas de esta revisin.

6
GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de recursos

La Universidad Politcnica de Pnjamo establece mecanismos para gestionar los recursos necesarios que
permitan la realizacin de sus procesos, asegurando su disponibilidad para el funcionamiento efectivo del
Sistema de gestin de la calidad con el propsito de asegurar la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y
partes interesadas, procurando:
Establecer la informacin para detectar las necesidades de recursos.
Efectuar la planificacin de los recursos en el corto, mediano y largo plazo.
Realizar el seguimiento de las tareas de revisin y acreditacin de los programas acadmicos.

A P

V H
Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de trabajo
Personal acadmico Personal administrativo

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


El Programa Institucional de Desarrollo PID, con base en su planificacin estratgica, define las fortalezas y
oportunidades con base en un anlisis de indicadores institucionales.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

Nuestra casa de estudios implementa acciones para mejorar el perfil de su personal docente y
administrativo y mantiene en cada expediente las evidencias referentes a su preparacin acadmica,
formacin, habilidades y experiencia acadmica y/o laboral.

6.2.2 Competenci a, toma de conciencia y formacin

La Universidad Politcnica de Pnjamo, por medio del Departamento de Recursos Humanos asegura que
las caractersticas del desempeo del personal permita desarrollar adecuadamente sus funciones, as como
de implementar y mantener el Sistema de gestin de la calidad, para mejorar continuamente su eficacia y
aumentar la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes interesadas, mediante el cumplimiento de sus
requisitos; estableciendo los lineamientos de competencia, toma de conciencia y formacin,
correspondientes al personal de la institucin.

Los Directores de Programa Acadmico aplican el Reglamento de ingreso, promocin y permanencia del
personal acadmico RIPPPA para la seleccin del personal docente que asegure el logro de los objetivos
institucionales.

La UPPE establecer la Comisin de ingreso, promocin y permanencia del personal acadmico (en
proceso de formalizacin) para valorar adecuadamente la preparacin y capacidad acadmica de los
aspirantes, evaluando los conocimientos tericos y prcticos de cada concursante; su escolaridad, su
trayectoria laboral. El personal docente de la institucin ingresa mediante concurso de oposicin pblico y
abierto.

Competencia
La Universidad Politcnica de Pnjamo determina la competencia de su personal mediante la Evaluacin
docente SAC01-RG-07, y mediante la Cdula de evaluacin del desempeo SAD06-RG-02., para el
personal administrativo.

Compromiso del personal de la Universidad Politcnica de Pnjamo
La Universidad Politcnica de Pnjamo asegura que su personal es consciente de la importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen al cumplimiento de los procedimientos y requisitos del Sistema de
gestin de la calidad; es decir, el personal est comprometido con la institucin y lo demuestra por medio de
los resultados en su trabajo, que se refleja en la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes
interesadas.

Formacin
El Departamento de Recursos Humanos, coordina las actividades de formacin (capacitacin) del personal
administrativo y operativo mediante la identificacin de necesidades de capacitacin y por su parte, la
Secretara Acadmica coordinan las actividades de formacin del personal docente, manteniendo las
evidencias de la eficacia de la capacitacin, as como los registros generados de educacin, formacin,
habilidades y experiencia en cada uno de los expedientes del personal.

6.3 Infraestructura

La Universidad Politcnica de Pnjamo satisface las necesidades de infraestructura y equipamiento
necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de sus funciones sustantivas, adjetivas y regulativa
mediante la identificacin de sus necesidades en programas de apoyo tales como; FAM, Proyectos de
fondos extraordinarios, para proyectos especficos que justifiquen la adquisicin de equipos de gran
inversin y mejoramiento de la planta fsica, aulas, laboratorios, espacios para tutora y asesora, bibliotecas
y centros de cmputo, equipos para los procesos (software y hardware) y servicios de apoyo como sistemas

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


de informacin (mantenimiento de equipos de cmputo, respaldos, seguridad de la informacin).

Los edificios, espacios de trabajo, salones de clase, laboratorios, biblioteca y espacios comunes, se
gestionan con base en normas correspondientes a seguridad e higiene.

Para la gestin de la infraestructura se mantiene el Programa anual de mantenimiento preventivo SAD07-
RG-01.

6.4 Ambi ente de trabajo

La Universidad Politcnica de Pnjamo, por medio de la Secretara Administrativa, asegura las condiciones
adecuadas para los procesos de aprendizaje, incluyendo salones de clase, laboratorios y espacios comunes
seguros y libres de riesgos para la salud e integridad de su comunidad (estudiantes, docentes, usuarios,
personal acadmico, personal administrativo y personal operativo).

El ambiente de trabajo de la Universidad Politcnica de Pnjamo se enriquece con la implementacin de
medidas de proteccin civil; las cuales se implementa en todas las reas de la institucin.

La adecuada relacin alumno - profesor tiene como base la congruencia entre el perfil acadmico del
profesor y las materias que imparte.

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


7
REALIZACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

7.1 Planificacin de la realizacin de los servicios

La Universidad Politcnica de Pnjamoplanifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de
sus servicios, lo cual es congruente con sus objetivos de la calidad, as como para los requisitos de los
procesos del Sistema de gestin de la calidad.

El resultado de esta planificacin se presenta en forma adecuada para la operacin de los procesos de la
UPPE, mediante la documentacin e implementacin de planes de calidad.

Cada plan de calidad documentado considera las siguientes actividades: nombre del proceso, objetivo del
proceso, nmero consecutivo de cada actividad del proceso, descripcin de las actividades del proceso,
actividades, documentos y registros (identificando las entradas y salidas del proceso), responsables
interaccionados, recursos e infraestructura y criterios de aceptacin, verificacin y/o control.
Los planes de calidad documentados de la UPPE se mencionan a continuacin:
Plan de calidad de Procesos estratgicos REC01-PL-01
Plan de calidad de Procesos clave REC01-PL-02
Plan de calidad de Procesos de soporte REC01-PL-03

Adicionalmente la institucin conduce sus planes y programas de estudios de manera efectiva para
asegurar y mejorar su calidad de manera continua y lograr su acreditacin ante los organismos
correspondientes y reconocidos por COPAES.

7.2 Procesos rel acionados con los estudiantes, usuarios y partes interesadas

La UPPE por medio de sus rea asegura que se encuentran identificados, definidos y revisados los
requerimientos institucionales, los cuales son comunicados y aceptados por los estudiantes y usuarios, de
conformidad con la capacidad de cumplimiento de la institucin e implementa las disposiciones eficaces
para la comunicacin interna y externa con los estudiantes, usuarios y las reas que ejecutan las
actividades necesarias cuando existen cambios en las especificaciones del servicio. Los servicios
institucionales ofrecidos a los estudiantes y usuarios incluyen:
a) Actividades acadmicas, tecnolgicas, culturales, deportivas, sociales, administrativas y operativas
dirigidas por personal competente.
b) Procesos de comunicacin flexibles.
c) Seguridad en el acceso a sus instalaciones.
d) Prestacin de servicios profesionales de consultora y asesora a los sectores productivos.

Procesos relacionados
con los estudiantes y
usuarios
Diseo y desarrollo
No aplica
Compras
Produccin y
prestacin del servicio
Planes de Calidad para la realizacin de los servicios
Control de los equipos de seguimiento y medicin
A P

V H

MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: REC11-MC-01


Todas las funciones institucionales operan bajo un marco normativo, vigente y de observancia general; cada
proceso documentado en los planes de calidad indica la normatividad aplicable para cada actividad.

7.2.1 Determinacin de los requi sitos relacionados con los servicios educati vos de la UPPE
Los requisitos de los servicios educativos son determinados institucionalmente por medio de la pertinencia
de los programas educativos con los sectores sociales, econmicos y productivos del Estado (sin ser
limitativo), en apego a los estatutos y normatividad institucional.
La Universidad Politcnica de Pnjamo implementa polticas, estrategias y mecanismos para dar una
atencin adecuada a los estudiantes y el seguimiento a su desarrollo educativo por medio de procesos
institucionales de tutoras y asesoras, as como con servicios de apoyo al aprendizaje (bibliotecas,
laboratorios y talleres, red teleinformtica), para fomentar el desarrollo de la comunidad universitaria.
La Universidad Politcnica de Pnjamo cuenta con anlisis de los indicadores de desercin, reprobacin y
bajos rendimientos, as como de programas remediales correspondientes.
Se cuenta tambin con informacin sobre la eficiencia terminal y su trazabilidad con el fin de incrementar
continuamente la calidad en los servicios educativos.
Los criterios que forman parte del proceso de seleccin del aspirante se basan en el Reglamento General
de Estudios de Licenciatura as como del Reglamento de Acreditacin y Promocin de la institucin.
El marco normativo que forma parte de los procesos acadmicos y administrativos de la institucin son:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos mexicanos
Ley de Adquisiciones
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Pblico del Estado de Guanajuato
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Pblico Federal.
Ley de Procedimiento Administrativo
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
Ley del Servicio Civil
Ley Estatal de Educacin de Guanajuato
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Educacin
Reglamento General de Alumnos
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Reglamento de Estadas
Reglamento (Lineamiento) de Centro de Cmputo
Reglamento (Lineamiento) del Laboratorio
Reglamento General de Estudios de Profesional Asociado y Licenciatura de la UPPE
Reglamento de Estudios de Posgrado
RIPPPA Reglamento de Ingreso Promocin y Permanencia del Personal Acadmico
Gua tcnica para la seleccin de estrategias y tcnicas de enseanza y aprendizajes (CUP).
Modelo de gestin por competencias de las Universidades Politcnicas 2009

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con l os servicios de la UPPE
En caso de cambios y actualizaciones en las especificaciones de algn servicio de la institucin o de sus
partes interesadas, se asegura que la documentacin pertinente sea actualizada y que el personal sea
informado sobre las actualizaciones, con el propsito de garantizar la continuidad en los servicios evitando
generar errores; la revisin de los requisitos cubre tambin la informacin pertinente a las actividades
relacionadas con el ingreso, la permanencia y el egreso.
La institucin mantiene en el rea de Servicios Escolares los registros pertinentes al servicio solicitado,
como son: admisin, inscripcin, reinscripcin, cambio de programa educativo, baja temporal y/o definitiva,
becas, equivalencia y revalidacin de estudios, tramitacin de documentos (certificado, solicitud de

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evaluacin especial, solicitud evaluacin por competencias, kardex, carta exencin de examen profesional,
gestin de ttulo profesional, titulacin.

7.2.3 Comunicacin con l os estudiantes, usuarios y pblico en general
La Universidad Politcnica de Pnjamo considera los siguientes procesos de comunicacin con los
estudiantes, usuarios y partes interesadas, relacionados a:
Las actividades de orientacin al estudiante y oferta educativa.
Las actividades de vinculacin con los sectores productivos y sociales.
Las actividades de comunicacin de los servicios que ofrece la UPPE a los interesados.
reas de atencin personalizada a estudiantes.
Implementacin del programa de tutora y asesora.
Programas de atencin y seguimiento de egresados.
Monitoreo de las actividades de estancias y estadas.

La UPPE recibe los comentarios, quejas, sugerencias y solicitudes de informacin; revisa y da respuesta a
los interesados, en caso necesario, canaliza esta informacin a los involucrados correspondientes para su
gestin y asegura que se toman las acciones correctivas para evitar su repeticin, para lo cual define la
siguiente estructura:

7.3 Di seo y desarrol lo
Se excluye del Sistema de gestin de la calidad, ver apartado 2.1 referente a las exclusiones.

7.4 Compras
Las Universidad Politcnica de Pnjamo establece el proceso para la compra de bienes y contratacin de
servicios para el correcto funcionamiento institucional, por medio de las siguientes actividades:

7.4.1 Proceso de compras
La Universidad Politcnica de Pnjamo asegura un adecuado proceso de compras mediante la aplicacin
de los Lineamientos Generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

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El Departamento de compras es responsable de evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin a su
capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos especificados por el
solicitante de la institucin, considerando la Relacin de proveedores evaluados SAD08-RG-03, en este
ltimo se establecen los criterios para la evaluacin, re-evaluacin y seleccin de los proveedores se
realizan con base en los antecedentes de su comportamiento histrico; los nuevos proveedores son
evaluados por medio de su desempeo y las evidencias mostradas durante el proceso de compras o
prestacin de algn servicio, desde el primer contacto.
En caso de que el Departamento compras lo considere necesario, se programa una visita de evaluacin a
las instalaciones del proveedor, utilizando los protocolos establecidos en el procedimiento denominado
Auditoras Internas REC11-PC-03.

7.4.2 Informacin de l as compras
La informacin de las compras que registran los solicitantes, se define tomando como base los requisitos
para el servicio y actividades de la UPPE as como los requisitos del Sistema de gestin de la calidad. El
Departamento de compras asegura y verifica los requisitos especificados en la Requisicin de compras
SAD08-RG-01 u oficio, antes de realizar la compra con el proveedor evaluado o proveedor nuevo.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados
El Departamento de compras recibe y canaliza los productos al rea solicitante, para que sta a su vez
verifique que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la Requisicin de compras SAD08-RG-01,
en el caso de la compra de equipos es necesario revisar que se cuente con instructivos de armado,
calibracin, mantenimiento y formas de garanta.
Cuando el personal de la institucin requiera llevar a cabo verificaciones en las instalaciones del proveedor,
le ser comunicado de manera verbal o bien le ser especificado en la informacin de compra.

7.5 Prestacin del servici o
7.5.1 Control de l a produccin y prestacin del servicio
La UPPE por medio de cada una de sus reas controla las operaciones asociadas con la prestacin de sus
servicios, asimismo planifican estos servicios por medio de los planes de calidad documentados (ver
apartado 7.1) y otorga estos servicios bajo condiciones controladas, incluyendo la disponibilidad de la
informacin que describe las caractersticas de cada servicio (ver apartado 7.2).La UPPE ofrece
satisfactoriamente sus servicios, mediante el uso de las herramientas, la infraestructura y el equipamiento
necesario para este propsito, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6.3 de este manual de calidad,
denominado infraestructura y proporciona un ambiente de trabajo adecuado, considerando lo dispuesto en
el apartado 6.4 denominado Ambiente de trabajo incluido en este manual de calidad.
Los responsables de cada proceso, mediante la implantacin y aplicacin del seguimiento y medicin de los
procesos, monitorean las actividades de operacin de sus procesos (ver apartado 8.2.3); adems identifican
el estado que guardan los servicios con respecto a sus especificaciones, de acuerdo a su identificacin y
trazabilidad (ver apartado 7.5.3). Para el control de la produccin y de la prestacin de los servicios
educativos, la institucin cuenta con los siguientes protocolos:
PID Programa Institucional de Desarrollo
PL Planes de calidad que documentan los procesos del SGC (ver 7.1)
POA Plan Operativo Anual
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio
Se excluye del Sistema de gestin de la calidad, ver apartado 2.1 referente a las exclusiones.

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7.5.3 Identificacin y trazabi lidad
La Universidad Politcnica de Pnjamo por medio de sus reas mantiene los mecanismos para la
identificacin y trazabilidad de sus procesos por medio de cada Plan de calidad, los cuales contiene el
nombre del servicio y/o producto de cada proceso y su identificacin, la trazabilidad.

7.5.4 Propiedad del estudiante y usuario
La Universidad Politcnica de Pnjamo establece los elementos necesarios para el manejo y cuidado de los
productos que son propiedad del estudiante y/o usuario como son documentos originales, informacin,
equipos, materiales, u otros, mientras estn bajo el control de la institucin.
Cualquier producto propiedad del estudiante y/o usuario que se pierda, deteriore o que de algn otro modo
se considere inadecuado para el servicio final, se le da a conocer de manera inmediata al estudiante y/o
usuario para su correccin o devolucin, manteniendo un registro de esta accin.

7.5.5 Preservacin del servicio
La Universidad Politcnica de Pnjamo establece los lineamientos para preservar la conformidad de sus
productos (Ttulos profesionales, certificados, sellos oficiales, almacn de laboratorios, almacn de
materiales, almacn de papelera) por medio del Registro de preservacin del producto REC11-RG-02, el
cual considera la siguiente informacin: Nombre del rea, nombre del producto preservado, responsable,
verificacin requerida, manejo, tipo de proteccin y salvaguarda, almacenamiento, registro generado en
caso de dao o extravo. Es de mencionar que en la institucin prevalece la cultura del respaldo de la
informacin generada.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin
La Universidad Politcnica de Pnjamo, por medio de las Direcciones de Programa Acadmico determinan
el seguimiento y la medicin a realizar en sus servicios educativos, as como los instrumentos de medicin
necesarios para proporcionar adecuadamente sus servicios, utilizando el documento denominado Programa
de calibracin y mantenimiento de equiposSAC01-RG-40 el cual considera los siguientes elementos:Equipo
de medicin, nmero de inventario, responsable asignado, requerimiento de ajuste, calibracin, reemplazo o
ninguno, fecha programada (para el requerimiento correspondiente), observaciones.
Mediante cada Plan de la asignatura elaborado por el profesor y firmado por cada Director de Programa
Acadmico valida el cumplimiento de los avances programticos y aplica las acciones correspondientes en
caso necesario.

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8
MEDICIN, ANLISIS Y MEJ ORA

8.1 General idades
La UPPE planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio educativo (ver 7.1 y 8.2.4).
b) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad (ver 8.2.2).
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad (ver 8.5.1).
La UPPE determina los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas (ver 8.4) y el alcance de su
utilizacin.

8.2 Seguimi ento y medi ci n
8.2.1 Satisfaccin del estudiante y usuarios de la UPPE
La UPPE establece procesos para el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de sus
estudiantes y usuarios con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para determinar su satisfaccin.
Cada rea responsable de proceso monitorean la percepcin de los estudiantes y/o usuarios sobre el
cumplimiento de sus requerimientos, por medio del instrumento de identificacin de la satisfaccin
correspondiente al proceso el cual se establece en el registro denominado Seguimiento de la satisfaccin
del usuarioREC11-RG-03, considerando los siguientes: el nombre del proceso (o actividad), la descripcin
de su cumplimiento, el responsable, el instrumento utilizado, la frecuencia de aplicacin y el seguimiento y
medicin de la satisfaccin.

8.2.2 Auditora interna
Mediante un proceso sistemtico, independiente y documentado, el Representante del SGC establecen la
metodologa para planificar, programar y ejecutar las auditoras internas, que permitan verificar la
conformidad del Sistema de gestin de la calidad con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 /
NMX-CC-9001-IMNC-2008; la descripcin detallada de estas actividades se presenta en el Procedimiento
para las Auditoras Internas REC11-PC-03, el cual considera los intervalos planificados auditoras, los
registros de auditora y para informar los resultados, los criterios de auditora, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa, la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
El Representante del SGC junto con el Auditor lder se asegura que se toman las correcciones y las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y
sus causas, as como la verificacin de las acciones tomadas. El Programa anual de auditoras REC11-RG-
09 se realiza tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as
como los resultados de auditoras previas.

A P

V H
Auditoras internas
Satisfaccin de los estudiantes
Seguimiento y medicin del proceso
Seguimiento y medicin del servicio
Control del
servicio no
conforme
Anlisis de
datos
Mejora
continua
Accin correctiva
Accin preventiva

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8.2.3 Segui miento y medi cin de los procesos
La UPPE por medio de las reas que la integran, asegura que se aplican los mtodos adecuados para la
medicin y monitoreo de los procesos del SGC para cumplir con los requerimientos institucionales, as como
los de los estudiantes, usuarios y partes interesadas, demostrando la capacidad para alcanzar los
resultados planificados; considerando cada uno de sus procesos como un conjunto interrelacionado de
recursos y actividades que transforman elementos de entrada en resultados que aportan valor, utilizando el
Registro de seguimiento y medicin de los procesos del REC11-RG-04, el cual contiene el nombre del rea,
el nombre del producto o servicio (que integra el proceso), el responsable del seguimiento, los elementos de
medicin, el mtodo para alcanzar el resultado planificado, las fechas de medicin, los resultados
(planificados, obtenidos) as como la descripcin de la correccin o accin correctiva y por medio de su
monitoreo continuo se determina el comportamiento y medicin de cada proceso; la informacin relacionada
con el seguimiento y medicin del proceso, se da a conocer al menos dos veces por ao a las autoridades
institucionales por medio del Informe de revisin al sistema de gestin REC01-RG-02. La institucin tambin
se apoya para el seguimiento y la medicin de sus procesos mediante el POA
6
.

8.2.4 Segui miento y medi cin del servicio
Con base en el seguimiento y medicin de los servicios, la Universidad Politcnica de Pnjamo asegura
que todos los servicios que ofrece cumplen con sus especificaciones antes de ser otorgados, ya que son
supervisados documentalmente por las reas responsables de otorgarlos para verificar que se cumplen con
los requisitos establecidos por la institucin y aceptados por el estudiante, usuario o parte interesada.
Para el seguimiento y medicin de los servicios educativos se cuenta, entre otros documentos, con los
Planes de calidad documentados para cada proceso (ver apartado 7.1), en los cuales se indican los
registros generados, los responsables que autorizan cada una de las etapas de los productos o servicios as
como los criterios de aceptacin antes de su liberacin.

8.3 Control del servicio no conforme
La UPPE por medio de sus reas asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos
establecidos por el estudiante, usuario y partes interesadas, se identifica y controla para prevenir su entrega
no intencional. Cuando el servicio no cumple con lo previamente establecido por la institucin, con el
estudiante, usuario y/o parte interesada, el jefe inmediato del responsable de dicho incumplimiento aplica la
correccin que considere necesaria y verifica su efectividad.
Cada rea es responsable de revisar todos y cada uno de los servicios generados antes de que sean
otorgados al estudiante o usuario, en caso de presentarse no conformidades se gestionan mediante la
utilizacin de las Solicitudes de Accin de mejora, correctiva o preventiva REC11-RG-08, as como del
Registro de identificacin de no conformidades potenciales REC11-RG-07 o de cualquier otro registro.
Cuando se corrige un servicio no conforme debe verificarse nuevamente para demostrar la conformidad
correspondiente; considerando como base lo descrito en el Procedimiento para el Control de servicio no
conforme REC11-PC-04.

8.4 Anlisi s de datos
La institucin establece y mantiene el anlisis de los parmetros ms importantes de su desempeo, como
una forma de mantener la efectividad del Sistema de gestin de la calidad; estos parmetros son: La
efectividad del SGC (resultados de las auditorias), la satisfaccin del estudiante y/o usuario (evaluaciones
de la satisfaccin), la conformidad con los requisitos del servicio (Estadstica institucional), las
caractersticas y tendencias de los procesos (Seguimiento y medicin de los procesosREC11-RG-04) y
servicios, las acciones preventivas (Acciones de mejora correctiva y preventivaREC11-RG-08), los
proveedores (Relacin de proveedores evaluados SAD08-RG-03).

6
El Programa operativo anual debe ser congruente con el Programa institucional de desarrollo que caracteriza al perfil de la Rectora.

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8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua de l a Universidad Pol itcnica de Pnjamo
La UPPE, mediante el Registro de mejora continua REC11-RG-05, identifica las mejoras en la eficacia del
Sistema de gestin de la calidad, asegurando un proceso constante de mejora continua, adoptando un
enfoque PHVA (Planificar - Hacer Verificar Ajustar), en sus procesos, incorporando la retroalimentacin
obtenida de los controles del proceso, encuestas e indicadores de satisfaccin del estudiante y usuario,
para determinar el nivel de efectividad del Sistema de gestin de la calidad.

8.5.2 Accin correctiva
La Universidad Politcnica de Pnjamo, por medio del Procedimiento para las acciones correctivas REC11-
PC-05, establece los lineamientos para el control y eliminacin de las causas de no conformidades y la
prevencin de su recurrencia, considerando el registro denominado solicitud de Accin de mejora, correctiva
o preventiva REC11-RG-08, el cual considera:
a) La revisin de las no conformidades (incluyendo las quejas de los estudiantes o usuarios).
b) La determinacin de las causas de las no conformidades.
c) La evaluacin sobre la adopcin de acciones para asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
d) La determinacin e implementacin de las acciones necesarias.
e) El registro de los resultados de las acciones tomadas.
f) La revisin de la efectividad de las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Accin preventiva
La Universidad Politcnica de Pnjamo establece por medio del Procedimiento para las Acciones
preventivas REC11-PC-06, los lineamientos para controlar la eliminacin de las causas potenciales de no
conformidades para prevenir su ocurrencia. La documentacin de las acciones preventivas se realiza en el
registro denominado solicitud de Accin de mejora, correctiva o preventiva REC11-RG-08; el cual considera:
a) La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas.
b) La evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c) La determinacin e implementacin de las acciones necesarias.
d) El registro de los resultados de las acciones tomadas.
e) La revisin de las acciones preventivas tomadas.

Establecimiento del sistema de gestin de la calidad
Planes de calidad
Poltica de la calidad
Objetivos de la calidad
Mejora continua
Ajustar
Planificar
Hacer
Verificar
Resultados de las auditoras
Anlisis de datos
Revisin del SGC por la Rectora

Proceso de mejora continua

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GLOSARIO
Auditora de Calidad: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
Calificacin: Notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el rendimiento escolar de los alumnos.
Capacitacin: Aptitud o preparacin concreta para la realizacin de una tarea. Suele evaluarse mediante test, exmenes o bien
mediante la ejecucin en una situacin concreta. (Diccionario Ciencias de la Educacin).
CIEES: Comits Interinstitucionales para la Evaluacin de la Educacin Superior.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
COPAES: Consejo para la Acreditacin de la Educacin Superior.
Diseo y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en caractersticas especificadas de un producto (o
servicio), proceso o sistema. Los trminos diseo y desarrollo generalmente se utilizan como sinnimos.
Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de Pnjamo, su
alcance y exclusiones, hace mencin de los procedimientos aplicables, as como de la interaccin de sus procesos.
No Conformidad: Es el incumplimiento a un requisito.
Objetivo de Calidad: Elemento del SGC, el cual es medible y coherente con la Poltica de Calidad de la UPPE.
PID: Programa Institucional de Desarrollo.
PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
POA: Plan Operativo Anual.
Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y
cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso o servicio especfico.
Poltica de Calidad: Intencin y orientacin de la Universidad Politcnica de Pnjamo relativa a la calidad, expresada formalmente
por la Rectora.
Preservacin: Poner a cubierto de algn dao, peligro o deterioro el producto, el servicio o la informacin.
Proceso: Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida.
Procedimiento: Forma especificada (documentada o no) para llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas.
Producto: Resultado de un proceso, que puede ser un servicio, informacin, bienes o materiales procesados.
PROMEP: Programa de Mejoramiento al Profesorado.
Propiedad del estudiante y/o usuario: Cualquier producto, bien, documento e informacin suministrado por el estudiante y/o
usuario para ser incorporado al servicio final de la Universidad Politcnica de Pnjamo.
PTC: Profesor de tiempo completo.
Recurso Humano: Personal que permiten la operacin de la UPPE, directivos, coordinadores, docentes, administrativos y de
servicios generales
Registro: Documento que declara los resultados logrados y proporciona la evidencia de las actividades realizadas.
Revisin del Sistema de gestin de la calidad: Anlisis sistemtico del grado de efectividad y cumplimiento del Sistema de
gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de Pnjamo.
Seguimiento y medicin: Conjunto de elementos interrelacionados para lograr el control continuo de los procesos de medicin.
SGC: Sistema de gestin de la calidad.
Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin de la calidad para dirigir y controlar a la Universidad Politcnica de
Pnjamo con respecto a la calidad.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de un registro, producto o servicio, o alguno de sus
componentes.
Usuario: El receptor de un producto o servicio suministrado por la Universidad Politcnica de Pnjamo.

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9. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

Nivel de
revisin
Seccin y/o
pgina
Descripcin de la modificacin y mejora Fecha de modificacin

01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 09 agosto 2012
02
Pg.05
ndice
Pg.17
Matriz de
responsabili
dades
Pg. 26
Se incluye la aplicacin del requisito 7.5.5 preservacin del producto:
La Universidad Politcnica de Pnjamo establece los lineamientos
para preservar la conformidad de sus productos (Ttulos
profesionales, certificados, sellos oficiales, almacn de laboratorios,
almacn de materiales, almacn de papelera) por medio del Registro
de preservacin del producto REC11-RG-02, el cual considera la
siguiente informacin: Nombre del rea, nombre del producto
preservado, responsable, verificacin requerida, manejo, tipo de
proteccin y salvaguarda, almacenamiento, registro generado en caso
de dao o extravo. Es de mencionar que en la institucin prevalece la
cultura del respaldo de la informacin generada.
24 septiembre 2012
Pg.06
Alcance
Se cambia el alcance con orientacin al servicio educativo:
El Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica de
Pnjamo tiene como alcance proveer servicios de calidad en la oferta
educativa, considerando las funciones estratgicas, claves y de
soporte, para los procesos acadmicos, extensin-vinculacin,
servicios universitarios, administracin escolar, planeacin
institucional y coordinacin jurdica.
Pag. 08
Se incluye la aplicacin del requisito 7.5.5 por lo que se elimina la
exclusin de este apartado.
Pag. 09 Se agrega Mapa de interaccin de procesos
Pg.10 Se incluye el Mapa general del proceso acadmico del estudiante
Pg. 24
Requisito
7.2.3
Se incorpora la estructura para la atencin de quejas y sugerencias.
03
04

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