Sei sulla pagina 1di 37

Interpretacin de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001

Taller 1 - Planificacin
MINERA BATEAS S.A.C.
Abril 2007

Expositor: Ing. Paola Daz Salinas

Objetivo
Conocer y entender los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, relacionados a la planificacin e implementacin del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en Minera Bateas S.A.C.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Contenido
Poltica Integrada (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) Planificacin para la identificacin de peligros y aspectos, evaluacin de impactos y control de riesgos Requisitos Legales y otros Estructura y responsabilidades Documentacin Control de documentos y datos Control de registros

Introduccin Qu es la ISO?
Palabra griega que significa igualdad. Es la Organizacin Internacional para la estandarizacin. Fundada el 23 de febrero de 1947. Sede de la secretara en Ginebra, Suiza. Conformada por 157 pases.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Introduccin
Desarrolla estndares internacionales en varias reas, como en informtica, ecologa, calidad, medio ambiente, comunicaciones, etc. Normas aplicables a cualquier tipo de empresa, grande o pequea, pblica o privada, de productos o servicios. Son normas voluntarias, actualmente hay ms de 16 000 normas.

Introduccin Qu es la ISO 14001?


Estndar desarrollado por la ISO, con el objeto de definir principios y requisitos auditables de los Sistemas de Gestin Ambiental.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Introduccin Qu es la OHSAS 18001?


Estndar desarrollado por el British Standard Institute en forma conjunta con DNV y otras importantes empresas certificadoras y normalizadoras, como SGS, BVQI, Lloyds, NSAI, NQA, con el objeto de definir principios y requisitos auditables de los Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Introduccin Qu es la OHSAS 18001?


Norma preparada en respuesta a la necesidad de las compaas de cumplir con las obligaciones de salud y seguridad de manera eficiente. Publicada el 15 de abril del 1999. Occupational Health & Safety Assessment Series.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Introduccin
Estas normas ISO y OHSAS se basan en la metodologa conocida como PHVA, CICLO DE MEJORA o CRCULO DE DEMING.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del Sistema de Gestin. Planear: Definir los procesos y establecer los objetivos

A V

P H

Verificar: Seguimiento y medicin de procesos.

Hacer: Implementar los procesos.

Introduccin
Un sistema basado en el crculo de Deming consiste en decir lo que se hace, hacer lo que se dice, registrar lo que se hizo, verificar los resultados y actuar en consecuencia .

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Introduccin
Modelo de Sistema de Gestin para estas normas internacionales.
Mejoramiento Continuo

Revisin por la direccin Verificacin y accin correctiva Implementacin y operacin

Poltica

Planificacin

Introduccin
Modelo de Integracin de Sistemas de Gestin

Medio Ambiente ISO 14001

Seguridad y Salud OHSAS 18001

Requisitos comunes

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Requerimientos Generales Alcance


Qu abarca el SIG?

La organizacin debe definir y documentar el alcance de su Sistema Integrado de Gestin.

Requerimientos Generales Alcance


El alcance puede definirse teniendo en cuenta: Los procesos Las reas Las sedes
Cul es el alcance del SIG en Minera Bateas?

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Requisitos de las Normas


Norma ISO 14001:2004 4.2 Poltica ambiental 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoria interna 4.6 Revisin por la direccin Norma OHSAS 18001:1999 4.2 Poltica de S & SO 4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programas de gestin en S & SO 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.2 Entrenamiento, conscientizacin y competencia 4.4.3 Consulta y comunicacin 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos y datos 4.4.6 Control operativo 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo -----4.5.2 Accidentes, casi accidentes, no conformidades y acciones correctivas y acciones preventivas 4.5.3 Registros y administracin de registros 4.5.4 Auditoria 4.6 Revisin por la gerencia

Poltica Integrada
Qu es una poltica? Declaratoria de compromisos. Directrices de un negocio. Rumbo de una organizacin.
La poltica es establecida por la Alta Direccin de la organizacin

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Poltica Integrada
La Alta Direccin debe definir la poltica y asegurarse de que:
Es apropiada a la naturaleza, impactos ambientales y riesgos. Incluye el compromiso de mejora y prevencin. Incluye el compromiso de cumplir con la legislacin aplicable y con otros requisitos. Sea comunicada a todos los empleados y a los que trabajan en su nombre. Est disponible a las partes interesadas.

Poltica Integrada
La Alta Direccin debe definir la poltica y asegurarse de que:
Orienta el establecimiento de objetivos y metas. Esta documentada, implementada y mantenida. Sea revisada peridicamente. Est a disposicin del pblico.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

Poltica Integrada
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Es una declaracin por parte de la organizacin de sus propsitos y principios en relacin a su desempeo en el control de riesgos, la cual constituye el marco de referencia para la accin y definicin de sus objetivos de S & SO.

Poltica Integrada
Poltica Ambiental Son las intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

10

Poltica Integrada

Prevencin Prevencin Mejora Continua Mejora Continua Cumplimiento Legal Cumplimiento Legal Otros compromisos Otros compromisos

Comunica al personal Comunica al personal Disponible partes Disponible aapartes interesadas interesadas

Alta Direccin

Revisa peridicamente Revisa peridicamente

TALLER N 1
Integrando las polticas de Minera Bateas S.A.C
Formar grupos de 5 personas, tomando como base la poltica de seguridad y la poltica ambiental de la empresa, proponer la poltica integrada de Minera Bateas S.A.C.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

11

Requisitos de planificacin
4.3.1

4.3.4 / 4.3.3
Programa (s) de gestin

4.3.3
Objetivos

P
PROCESO

Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin de impactos y control de riesgos

4.3.2
Requisitos legales y otros (comunicar)

Requisitos de planificacin
Definiciones previas

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman entradas en salidas.

Ejemplo: El proceso de Tratamiento de mineral

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

12

Requisitos de planificacin
Interaccin de procesos
Para asegurar el funcionamiento de una organizacin es necesario definir y manejar un nmero de procesos interactivos. Se debe tener en cuenta la identificacin sistmica de tales procesos, entendiendo su secuencia e interaccin.

Requisitos de planificacin
Definiciones previas Sub proceso Conjunto de etapas secuenciales que forman parte de un proceso.

PROCESO Ejemplo: Chancado, Molienda

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

13

Requisitos de planificacin
Definiciones previas Actividad Es la suma de tareas. La secuencia ordenada de actividades da lugar a un sub proceso o proceso.
Sub proceso

PROCESO
Actividad

Requisitos de planificacin
Definiciones previas Mapeo de Proceso Es la descripcin general de la secuencia e interaccin de los procesos previamente seleccionados y clasificados

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

14

TALLER N 2
Mapeando los procesos de Minera Bateas S.A.C. Formar grupos de 5 personas identifique los procesos, los sub procesos (si los hubiera) y actividades que realiza dentro de su rea. Utilizar el formato propuesto por el instructor.

Requisitos de planificacin
Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos Peligro
Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de muerte, lesin o enfermedad (personas), dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

15

Requisitos de planificacin
Ejemplos
Equipos punzo cortantes. Uso de productos qumicos txicos. Trabajos en altura. Mal estado de tecles, grilletes. Botellas de acetileno mal almacenadas. Proyeccin de partculas. Contacto elctrico directo. Ruido.

Requisitos de planificacin

BIOLOGICO

FISICO

MECANICO

Tipos de peligros

QUIMICO

ERGONOMICO

AMBIENTAL

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

16

Requisitos de planificacin
Mecnicos Pisos resbaladizos y disparejos Escaleras Herramientas en altura Qumico Sustancias que pueden causar dao si se ingieren Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos, vapores, etc.) Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorcin por la piel Biolgicos Virus Hongos Bacterias Ergonmicos Carga postural esttica Peligros asociados a levantar/ manejar objetos manualmente Barandas de escaleras, etc., inadecuadas Ambientales Rayos Inundaciones Huaycos

Requisitos de planificacin
Riesgo Combinacin de la probabilidad y consecuencia (s) de la ocurrencia de un evento peligroso.

Evaluacin

Control

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

17

Requisitos de planificacin
Ejemplos de eventos peligrosos y daos ocasionados
Asfixia por atrapamiento. Lesiones graves por cadas de altura. Cortes leves por mal manipuleo de equipo. Muerte por choque vehicular. Intoxicacin por inhalacin de sustancias nocivas. Quemaduras por paso de corriente elctrica. Fracturas graves por atropellos. Lesiones leves por resbalones.

Requisitos de planificacin
Importante
Los riesgos pueden ser diversos y especficos para cada peligro. Estos pueden ir desde: lesiones,
enfermedades, muerte de personas e inclusive daos u otras prdidas al patrimonio.

Para la identificacin de los riesgos pueden revisar las hojas de seguridad (MSDS) y/o solicitar apoyo al Mdico entre otros.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

18

Requisitos de planificacin
Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente

Requisitos de planificacin
Ejemplos
Consumo de agua de ro. Uso de productos qumicos. Generacin de residuos domsticos. Emisin de radiacin. Disposicin de aceite quemado. Generacin de polvo. Emisin de efluentes cidos. Generacin de trapos impregnados con aceites y grasas. Cambio en el drenaje de cursos de agua.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

19

Requisitos de planificacin
Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin

Requisitos de planificacin
Ejemplos
Afectacin al aire. Afectacin a cuerpos de agua. Afectacin a suelos. Modificacin del paisaje. Migracin y desplazamiento de poblaciones. Afectacin a la fauna. Afectacin a la flora.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

20

Requisitos de planificacin
Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos
Establecer, implementar y mantener los procedimientos para: a) Identificar continuamente los peligros/aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios sobre los cuales pueda influir dentro del alcance del SIG.

Requisitos de planificacin
Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos
b) La evaluacin/determinacin de aquellos peligros/aspectos ambientales que pueden tener riesgos/impactos significativos. Se debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada.
No olvidar las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, ni los desarrollos planificados.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

21

Requisitos de planificacin
Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos
Se debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan los objetivos del SIG. Ser revisada peridicamente para asegurar que contine relevante y apropiada para la organizacin.

Requisitos de planificacin
NO OLVIDAR!
Actividades rutinarias y no rutinarias

Instalaciones provistas por la organizacin o por terceros

Se debe incluir las actividades de contratistas y visitantes.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

22

Requisitos de planificacin
Modelo de procedimiento de Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos
Descripcin del Procedimiento Se debe identificar los procesos, subprocesos y actividades. Se debe identificar los aspectos y peligros asociados a las actividades. Se debe evaluar los impactos y riesgos de S & SO y Ambiente. Se debe determinar los significativos en base a los criterios establecidos. Se debe establecer medidas de control a los riesgos y aspectos significativos. Detalles grficos Inicio Identificar actividades Identificar peligros/aspectos Evaluar los riesgos/impactos Significativo Si No Mantener y monitorear los controles existentes

Establecer medidas de control

Fin

Requisitos de planificacin
Evaluando los aspectos y riesgos identificados: SEVERIDAD
Ambiente Catastrfica El impacto ocasiona daos graves o irreversibles al ambiente. Es percibido por gran parte de la comunidad vecina, como algo grave.

Seguridad y Salud Lesin de trabajo generalizada, donde hay ms de una fatalidad o se ve comprometida las comunidades aledaas.

Fatalidad

El impacto produce daos graves al ambiente pero son reversibles en un periodo de tiempo (mediano o largo plazo). El impacto tiene una duracin interrumpida pero la gravedad del dao alta; su impacto afecta nicamente al predio de la operacin.

Lesin de trabajo que da lugar a la muerte. Quemaduras de 3er grado, fracturas mayores (compromete rganos blandos), amputaciones, lesiones mltiples, lesiones fatales. Enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, fatales agudas, sordera con incapacidad, cncer ocupacional, dermatitis serias.

Permanente

El impacto es continuo o durante mucho tiempo, pero se puede minimizar a corto plazo. Los trabajadores perciben diariamente las consecuencias del impacto.

Lesin no mortal que incapacita total o parcialmente al trabajador. Quemaduras de 2do grado, lesiones serias, fracturas moderadas (desplazamiento pero sin compromiso) Enfermedades conducentes a discapacidades permanentes menores, dermatitis moderada, asma, sordera sin incapacidad.

Temporal

El impacto es reversible en forma inmediata al suspender la actividad que lo genera. Los trabajadores perciben las consecuencias del impacto por un periodo corto de tiempo.

Imposibilita a trabajar a la persona afectada por 01 da completo despus del da que se lesiono. Quemaduras de 1er grado, lesiones moderadas, ligamentos, laceraciones, fracturas menores (sin desplazamiento)

Menor

Hay una afectacin mnima al ambiente o al personal. La comunidad vecina y trabajadores no se perciben afectados por el impacto.

Lesin que provoca incapacidad de una duracin inferior a la del punto anterior.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

23

Requisitos de planificacin
Evaluando los aspectos y riesgos identificados: PROBABILIDAD
Interpretacin Comn Si se presenta continuamente de manera diaria en periodos menores de un mes. Si la frecuencia de exposicin al peligro es alta (por lo menos una vez al da). Si ha sucedido anteriormente o se presenta mensualmente o en periodos mayores.

Ha sucedido

Podra suceder

Se presenta en periodos mayores a un ao. Si la frecuencia de exposicin al peligro es moderada (por lo menos una vez a la semana). Cuando el aspecto no se ha presentado en la empresa, pero si en otras empresas. Si la exposicin al peligro es una vez al mes.

Raro que suceda

Casi imposible

Cuando no se ha presentado en la empresa. Si la frecuencia de exposicin al peligro es baja (si se expone por lo menos una vez al ao).

Requisitos de planificacin
Comun
1

Ha Sucedico
2

Podria Suceder
3

Raro que suceda


4

Casi Imposible
5

Catastrofica Fatalidad Permanente Temporal Menor


GRADO DE GRAVEDAD
ALTO RIESGO MEDIANO RIESGO BAJO RIESGO

1 2 3 4 5

1 3 6 10 15
PROBABILIDAD
1. COMUN 2. HA SUCEDIDO 3. PODRIA SUCEDER 4. RARO QUE SUCEDA 5. CASI IMPOSIBLE

2 5 9 14 19

4 8 13 18 22

7 12 17 21 24
SEVERIDAD
1. CATASTROFICO 2. FATALIDAD 3. PERMANENTE 4. TEMPORAL 5. MENOR

11 16 20 23 25

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

24

TALLER N 3
Identificando peligros y aspectos con sus riesgos e impactos de algunos de los procesos ya mapeados en el taller 2. Utilizar el formato propuesto por el instructor.

Requisitos de planificacin
4.3.4 / 4.3.3
Programa (s) de gestin

4.3.1

4.3.3
Objetivos

Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos

4.3.2
Requisitos legales y otros

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

25

Requisitos de planificacin
Requisitos Legales y otros requisitos
La organizacin establecer y mantendr procedimientos para: a) Identificar y acceder a los requisitos legales y otros que la organizacin suscriba. b) Determinar cmo se aplican estos requisitos.

Requisitos de planificacin
Requisitos Legales y otros requisitos
Se debe mantener esta informacin actualizada. Debindose comunicar la informacin pertinente o relevante sobre los requisitos legales y otros a sus empleados y otras partes interesadas.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

26

Requisitos de planificacin
Ejemplo de Ficha de Requisitos Legales y otros requisitos

Requisitos de planificacin
Modelo de procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y otros requisitos
Descripcin del Procedimiento Se debe identificar los requisitos legales relacionados a sus peligros y aspectos ambientales. Se debe identificar otros requisitos que la organizacin suscriba. Determinar la aplicabilidad Se debe actualizar los requisitos legales y otros. Se debe establecer medidas de seguimiento. Detalles grficos Inicio Identificar requisitos legales Identificar otros requisitos Determinar aplicabilidad Actualizar requisitos Legales Realizar seguimiento y control Fin

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

27

Requisitos de implementacin
4.4.2
Estructura y Responsabilidad Capacitacin, concientizacin y competencia

4.4.3
Consulta y comunicacin

4.4.1

4.4.7
Estado de preparacin y respuesta frente a emergencias

H
4.4.6
Control Operativo

4.4.4
Documentacin

4.4.5
Control de documentos y datos

Requisitos de implementacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SIG.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

28

Requisitos de implementacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Funciones Responsabilidades y Autoridad Definida Documentada Comunicada Humanos Recursos Infraestructura Financieros Tecnolgicos

Requisitos de implementacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La alta direccin debe designar uno o varios representantes de la direccin, con la responsabilidad particular de asegurar que el SIG esta implementado y se cumpla.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

29

Requisitos de implementacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Establecido Asegurar que el SIG Implementado Mantenido Revisin Informar del desempeo del SIG

Mejora Continua

Requisitos de implementacin
Documentacin
Debe incluir:
a) Poltica integrada, objetivos y metas del SIG. b) Descripcin del alcance del SIG. c) Descripcin de los elementos principales del SIG y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados. d) Documentos, incluyendo los registros requeridos por las normas y los determinados por la organizacin como necesarios.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

30

Requisitos de implementacin
Control de documentos y datos
Debe establecer, implementar y mantener, uno o varios procedimientos para: Aprobar, revisar y actualizar los documentos, Asegurar que se identifican los cambios y revisin actual, Asegurar su localizacin en los puntos donde se realicen operaciones esenciales para el funcionamiento del SIG,

Requisitos de implementacin
Control de documentos y datos
Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, Retirar documentos obsoletos, Asegurarse que se identifican los documentos externos Identificar los documentos obsoletos que sean conservados con propsitos legales o de preservacin del conocimiento.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

31

Requisitos de implementacin
Modelo de procedimiento de Control de Documentos
Descripcin del Procedimiento Codificar y estructurar el documento. Definir niveles de aprobacin. Controlar e identificar los cambios. Distribuir el documento. Controlar los documentos externos. Establecer el mecanismo de disposicin del documento. Detalles grficos Inicio Codificacin y estructuracin Controlar e identificar cambios Distribuir documento Controlar documentos externos Disposicin del documento Fin

Requisitos de implementacin
Control de registros La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para: a) la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros de SIG.

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

32

Requisitos de implementacin
Control de registros Los registros de SIG deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables de acuerdo con las actividades con las involucradas.

Trazabilidad: Capacidad de seguir la historia, permite identificar cada producto desde su origen hasta su destino final

Requisitos de implementacin
Modelo de procedimiento de Control de Registros
Descripcin del Procedimiento Se debe identificar los formatos y registros. Se debe establecer el mecanismo de conservacin y el responsable. Se debe establecer el tiempo de retencin. Se debe establecer el mecanismo de disposicin. Detalles grficos Inicio Identificar formatos/registros Conservacin de registros Establecer tiempo de retencin Establecer mecanismo de disposicin Fin

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

33

Requisitos de implementacin
Ejemplo de registros
Registro de identificacin de peligros y aspectos Registros de comunicaciones. Registros de auditorias. Registro de revisiones por la direccin. Registro de resultados de evaluaciones legales. Registro de resultados de acciones correctivas. Registro de resultados de acciones preventivas. Registro de monitoreos agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmicos. Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia. Entre otros.

Plan de implementacin del SIG


N ACTIVIDADES Talleres de A Interpretacin B Visitas de consultoria MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Visitas de C verificacin (Check Point) Curso Formacin de Auditores Internos

Auditoria Interna E (Evaluacin de auditores internos) F Pre - Auditora

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

34

Plan de implementacin del SIG


Actividades que comprende el proyecto Talleres de interpretacin de las Normas Visitas de consultora Visitas de verificacin Curso de Formacin de Auditores Internos Auditoria interna Pre-auditoria

Tiempo de implementacin: 12 meses

Actividades a realizar por Minera Bateas


Actividades encargadas
Elaborar y aprobar la Poltica Integrada de Minera Bateas Difundir la Poltica Integrada a todo el personal Definir y comunicar el alcance del SIG de Minera Bateas Definir a la Alta Direccin de Minera Bateas y comunicarla Designar al Representante de la Alta Direccin para el SIG Conforman el Comit SIG, comunicar esta designacin a los miembros Definir responsabilidad y funcionamiento de Comit SIG Elaborar el Mapeo de Procesos de Minera Bateas y su interaccin Elaborar el procedimiento para identificar peligros/aspectos y evaluar impactos y riegos Identificar los peligros y aspectos con sus riesgos e impactos en todas los procesos Evaluar los impactos y riesgos de todos los procesos Identificar los aspectos y peligros significativos
Responsables de entrega 1era revisin 2da revisin

4 Mayo 25 Mayo 4 Mayo 4 Mayo 4 Mayo 5 Mayo 5 Mayo 5 Mayo 5 Mayo 5 Mayo 5 Mayo 25 Mayo

-15 Junio ----25 Mayo 25 Mayo -25 Mayo 25 Mayo 15 Junio

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

35

Actividades a realizar por Minera Bateas


Actividades encargadas
Revisar y aprobar el organigrama de Minera Bateas Difundir el organigrama a todo el personal Definir y documentar las responsabilidades de todo el personal, segn organigrama Comunicar responsabilidades a cada persona que ocupa el cargo Elaborar el procedimiento para identificar los requisitos legales y otros Identificar los requisitos legales y otros Difundir los requisitos identificados y determinar aplicabilidad Elaborar el procedimiento para el control de documentos Implementar el procedimientos de control de documentos en todas las reas. Elaborar el procedimiento para el control de registros Implementar el procedimientos de control de registros en todas las reas Elaborar el Manual del SIG (Planificacin)
Responsables de entrega 1era revisin 2da revisin

5 Mayo 26 Mayo 27 Mayo 17 Junio 26 Mayo 26 Mayo 26 Mayo 6 Mayo 26 Mayo 6 Mayo 26 Mayo 27 Mayo

26 Mayo 16 Junio 16 Junio --15 Junio 15 Junio -17 Junio -17 Junio 17 Junio

Para empezar un gran proyecto, hace falta valenta. Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia. Cuidemos nuestro ambiente, cuidmonos a nosotros mismos, esos son nuestros objetivos!!!

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

36

MUCHAS GRACIAS Cualquier consulta al correo: pdiaz@keyconsultingperu.com

Taller 1: Planificacin, Minera Bateas - Abril 2007

37