PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUBGERENCIA DIVISION :
:

DESARROLLO URBANO Y RURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS META FISICA ANUAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

N DE ORDEN

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

II

III

IV

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 Informe Tecnico. Unidad 140 140 INFORMES TECNICOS EMITIDOS. 35 35 35 35 JEFE DIVISION ASISTENTE TECNICO 6,300.00

Terminos de Referencia para Contratacion de Consultoria Externa de PIP en fase de Inversion.

Unidad

22 22 TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS.

5 JEFE DIVISION

45.00 90.00

1,980.00

Valoracion de Terminos de Referencia para Contratacion de Consultoria Externa de PIP en fase de Pre Inversion.

Unidad

24 24 VALORACIONES REALIZADAS.

6 JEFE DIVISION

22.50

540.00

Valoracion de Plan de Trabajo para elaboracion de PIP en fase de Pre Inversion.

Unidad

8 8 VALORACIONES REALIZADAS.

1 JEFE DIVISION

22.50

180.00

Expediente Tecnico de PIP en fase de Inversion modalidad de Administracion Directa.

Unidad

8 8 EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS.

2 JEFE DIVISION ASISTENTE TECNICO

#####

24,000.00

Revision de Expediente Tecnico de PIP en fase de Inversion elaborados por Administracion Indirecta.

Unidad

22 22 REVISIONES REALIZADAS.

5 JEFE DIVISION

180.00

3,960.00

Revision de Expediente Tecnico de PIP en fase de Inversion elaborados por Administracion Directa.

Unidad

8 8 REVISIONES REALIZADAS.

2 JEFE DIVISION

90.00

720.00

Expedientillo Tecnico para atender pedidos y/o apoyos coyuntarales de la poblacion.

Unidad

8 8 EXPEDIENTILLOS TECNICOS ELABORADOS.

2 ASISTENTE TECNICO

600.00

4,800.00

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTVIDADES CONCERNENTES A LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EN EL MARCO DEL SNIP (SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA) PARA LA EJECUCION DE OBRAS.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUBGERENCIA DIVISION :
:

DESARROLLO URBANO Y RURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS META FISICA ANUAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

N DE ORDEN 9

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA Unidad

CANTIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

I 20

II 30

III 30

IV

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Atencion frente a averiguaciones que realizan los representantes de la sociedad civil sobre el estado de los PIP en la Fase de Pre Inversion y Fase de Inversion. Elaboracion de planos y presupuestos para elaboracion de PIP en fase de Pre Inversion modalidad de Administrracion Directa. Revision de planos y presupuestos de PIP en fase de Pre Inversion modalidad de Administracion Directa.

110 110 ATENCIONES REALIZADAS.

30 JEFE DIVISION

5.00

550.00

10 PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTVIDADES 11 CONCERNENTES A LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EN EL MARCO DEL SNIP (SISTEMA NACIONAL DE 12 INVERSION PUBLICA) PARA LA EJECUCION DE OBRAS.

Unidad

8 8 DOCUMENTOS TECNICOS PARA PIP EN FASE DE PRE INVERSION REALIZADOS.

1 ASISTENTE TECNICO

#####

8,000.00

Unidad

8 8 REVISIONES DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA PIP EN FASE DE PRE INVERSION REALIZADOS.

1 JEFE DIVISION

45.00

360.00

Visita a campo para elaboracion de Expediente Tecnico de PIP en fase de Inversion modalidad de Administracion Directa. Visita a campo para entrega de Terreno para elaboracion de Expediente Tecnico de PIP en fase de Inversion modalidad de Administracion Indirecta. Proveido.

Unidad

8 8 VISITAS DE CAMPO EJECUTADOS PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA.

2 JEFE DIVISION ASISTENTE TECNICO

90.00

720.00

13

Unidad

22 .22 VISITAS DE CAMPO EJECUTADOS PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ADMINISTRACION INDIRECTA

5 JEFE DIVISION

45.00

990.00

14

Unidad

40 40 PROVEIDOS ELABORADOS.

10

10

10

10 JEFE DIVISION

5.00

200.00

15

Memorandum.

Unidad

40 40 MEMORANDUM ELABORADOS.

10

10

10

10 JEFE DIVISION

5.00

200.00

16

Documentos de Gestion de la DEP (Instructivo, Directiva, entre otros).

Unidad

2 2 DOCUMENTOS DE GESTION REALIZADOS.

1 JEFE DIVISION

900.00

1,800.00

LA EJECUCION DE OBRAS.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUBGERENCIA DIVISION :
:

DESARROLLO URBANO Y RURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS META FISICA ANUAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

N DE ORDEN 17

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA Unidad

CANTIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

I 5

II 6

III 6

IV

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Conformidad para el pago por Consultoria Externa de elaboracion de Expediente Tecnico de PIP de la fase de Inversion. Formulacion del Formato SNIP 15 de PIP de la fase de Inversion.

22 22 COMFORMIDADES REDACTADOS.

5 JEFE DIVISION

5.00

110.00

18

Unidad

30 30 FORMATOS SNIP 15 REDACTADOS.

7 JEFE DIVISION ASISTENTE TECNICO

45.00

1,350.00

19

Reuniones de Coordinacion Internas y Externas.

Unidad

22 22 REUNIONES REALIZADAS.

5 JEFE DIVISION

45.00

990.00

20

Inventario de Expedientes Tecnicos de PIP de la fase de Inversion.

Unidad

1 1 INVENTARIO REALIZADO.

1 SERVICIO POR TERCERO

#####

1,350.00

21

Otras Tareas asignadas por los Jefes Inmediatos Superiores.

Unidad

10 10 TAREAS ASIGNADAS POR LOS JEFES INMEDIATOS SUPERIORES REALIZADOS.

3 JEFE DIVISION ASISTENTE TECNICO

45.00

450.00

UNIDAD FORMULADORA DE LA DEP 1 Registro de Estudios de Pre-inversin en el Banco de Proyectos Unidad 26 26 Estudios de Pre-inversin registrados en el Banco de Proyectos. 6 6 7 7 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP 1.60 41.60

Actualizacin de Informacin de Estudios de Pre-inversin en el Banco de Proyectos para remisin a evaluacin de estudio de pre-inversin a OPI. Elaboracin de Planes de Trabajo para elaboracin de Estudios de Pre-inversin por el equipo de la Divisin de Estudios y Proyectos (Asistente Tcnico y Responsable de Unidad Formuladora) aprobados por OPI.

Unidad

32 32 Actualizaciones registradas en el Banco de Proyectos.

8 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

2.40

76.80

Unidad

13 13 Planes de Trabajo para elaboracin de Estudio de Pre-inversin aprobados por OPI.

3 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

2.40

31.20

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTVIDADES CONCERNIENTES A LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUBGERENCIA DIVISION :
:

DESARROLLO URBANO Y RURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS META FISICA ANUAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

N DE ORDEN 4

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA Unidad

CANTIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

I 3

II 3

III 4

IV

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Elaboracin de Trminos de Referencia para contratacin y elaboracin de Estudio de Pre-inversin.

14 14 Trminos de Referencia para elaboracin de Estudio de Pre-inversin aprobados por OPI.

4 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

2.40

33.60

Elaboracin de Estudios de Pre-inversin por el equipo de la Divisin de Estudios y Proyectos (Asistente Tcnico y Responsable de Unidad Formuladora). Elaboracin de Estudios de Pre-inversin por Servicios de Consultora.

Unidad

PLANIFICAR, ORGANIZAR, 6 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTVIDADES CONCERNIENTES A LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL MARCO 7 DEL SNIP (SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA) PARA LA EJECUCION DE OBRAS. 8

Unidad

13 13 Estudio de pre-inversin elaborados (95 % de estudios elaborados aprobados por OPI de la MPCH, 5% de estudios elaborados observados por OPI de la MPCH). 14 14 Estudios de pre-inversin elaborados por Servicios de Consultora ( 85 % de estudios elaborados aprobados por OPI de la MPCH, 15 % de estudios elaborados observados por OPI de la MPCH). 2 04 Documentos remitidos al MEFFONIPREL (Adjuntando Formatos e Informe de seguimiento).

3 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

#####

21,691.00

4 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

#####

136,500.00

Elaboracin de Formatos 5A, 5B, 6A y 6B y Fichas de Seguimiento de avance trimestral (IV Trimestre 2012 y I Trimestre 2013) del estudio de pre-inversin (RR.SS.) cofinanciado por FONIPREL. Elaboracin de Informe de Culminacin de Estudio de Pre-inversin (RR.SS.) cofinanciado por FONIPREL.

Unidad

1 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

12.50

25.00

Unidad

1 01 Documento remitido al MEF-FONIPREL (Adjuntando Informe de Culminacion).

RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

22.50

22.50

Emisin de Informes de dando respuesta a pedidos y/o consultas sobre intervenciones con proyectos de inversin pblica y otros. Atencin y absolucin de consultas sobre situacin de Estudios de pre-inversin por usuarios.

Unidad

384 384 Informes emitidos dando respuesta a pedidos y/o consultas sobre intervenciones con proyectos de inversin pblica y otros. 96 96 Atenciones absolviendo consultas sobre situacin de Estudios de preinversin a usuarios.

96

96

96

96 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

1.40

537.60

10

Unidad

24

24

24

24 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

0.13

12.00

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL MARCO DEL SNIP (SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA) PARA LA EJECUCION DE OBRAS.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUBGERENCIA DIVISION :
:

DESARROLLO URBANO Y RURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS META FISICA ANUAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

N DE ORDEN 11

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA Unidad

CANTIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

II 5

III

IV

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Elaboracion de 05 propuestas a FONIPRELConcurso 2013.

5 05 propuestas elaboradas y remitidas a FONIPREL-Concurso 2012.

RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

700.00

3,500.00

12

Elaboracion de Directiva N 001-2013MPCH.

Unidad

1 01 Directiva aprobada.

0 RESPONSABLE DE LA UF DE LA DEP

5.00

5.00

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL

S/. 179,269.00

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

SUBGERENCIA DIVISION OBJETIVO :
: :

DESARROLLO URBANO Y RURAL TECHO PRESUPUESTAL : S/. 179,269.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS FECHA DE PROCESO : 30 DE ENERO DEL 2013 PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTVIDADES CONCERNENTES A LA ELABORACION DE ESTUDIOS EN LA FASE DE INVERSIO E INVERION PARA LA EJECUCION DE OBRAS. BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES II III IV TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE NOVIEMBRE SETIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE FEBRERO AGOSTO MARZO MAYO JUNIO ABRIL JULIO

I TRIMESTRE ENERO N DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

1 2 3

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

1 1 1 2 2

5 1 99 1 8 1

5 6 7 7

2 2 2 2

3 3 3 3

2 2 2 2

7 7 7 7

1 2 2 2

BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE BIENES 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 99 OTROS BIENES CONTRATACION DE SERVICIOS 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Asistente Tecnico de DEP Responsable de la Unidad Formuladora en la DEP 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. Asistente Tecnico de DEP Responsable de la Unidad Formuladora en la DEP 4 PERFILES DE INVERSION 1 CONSULTORIAS 4 PERFILES DE INVERSION 4 PERFILES DE INVERSION

1 1

UNIDAD UNIDAD

1 1

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

11 12 11 12 6 1 6 6

1 2

2 2 2 2

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL

S/. 179,269.00

MARCO ESTRATEGICO FORMULACION DEL POI 2013

SUBGERENCIA : : DIVISION DESARROLLO URBANO Y RURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS

MISION Conducir u orientar con eficiencia y responsabilidad las diferentes actividades que devienen de la elaboracin de estudios de pre inversion e inversion en le marco del SNIP (Sistema Nacional de Inversion Publica), para contribuir al desarrollo social y econmico de la Provincia de Chupaca.

VISION Ser una Division fortalecida, integrada y articulada, que elabora con calidad y priorizacion los estudios de pre inversion e inversion en le marco del SNIP (Sistema Nacional de Inversion Publica), con la finalidad de lograr una Gestion Publica adecuada que contribuya a mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Provincia de Chupaca.

ANALISIS FODA
SUBGERENCIA : : DIVISION DESARROLLO URBANO Y RURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS

OPORTUNIDADES * Economia Estable y en Crecimiento.

AMENAZAS * Presupuesto Reducido para la realizacion de los estudios de Pre Inversion e Inversion. * Deficiencia en los Estudios de Pre Inversion e Inversion de parte de algunos Consultores Externos * Incumplimiento y demora de la informacion de parte de los involucrados. * Demora del area de Adquisiciones en la Contratacion de Consultoria Externa. * Remuneracion precaria en los que conforman el equipo tecnico de la DEP.

FORTALEZAS * Identificaccion con la Institucion. * Buenas relaciones interpersonales. * Trabajo en equipo.

DEBILIDADES * Personal reducido, falta de equipo multidisciplinario. * Insuficiente especializacion. * Equipamiento inadecuado e insuficiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS * PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTVIDADES CONCERNIENTES A LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL MARCO DEL SNIP (SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA) PARA LA EJECUCION DE OBRAS. * PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTVIDADES CONCERNENTES A LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EN EL MARCO DEL SNIP (SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA) PARA LA EJECUCION DE OBRAS.