Mnpp-Oficina de Seguros Ula Ofiseula 12-2006

SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

DICIEMBRE 2006
Edificio Administrativo 1 piso Telfonos: 58-0274-2401998 2402771 - 2402526/Fax No. 2403310 - CE: dsia@.ula.ve Pag. WEB: http://ulaweb.adm.ula.ve/dsia
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA REA DE SEGUROS
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Pgina: MNPP-1/1
Autoridades Universitarias
Lster Rodrguez Herrera Rector
Humberto Ruiz Vicerrector Acadmico
Mario Bonucci Rossini Vicerrector Administrativo
Nancy Rivas de Prado Secretaria
Direccin de Servicios de Informacin Administrativa (DSIA) Jess A. Caldern Vielma
Mrida, Diciembre 2006
Elaborado por: DSIA Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX
Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: EQUIPO DE TRABAJO Pgina: MNPP-1/1
EQUIPO DE TRABAJO
DISEO Y ELABORACIN DE: Lic. MARIA GABRIELA MANTILLA SOSA
COORDINACIN Y LDER DEL PROYECTO Ing. ELVIA ELENA ABREU RAMREZ Especialista Organizacional de la DSIA
PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA OFICINA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIN DE LOS PROCESOS.
MRIDA, DICIEMBRE 2006

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: NDICE DE CONTENIDO Pgina: MNPP-ICM-P-1/3
INTRODUCCIN RESEA HISTRICA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PROPUESTA DE REESTRUCCTURACIN ORGANIZACIONAL DEL SITEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Organizacin Organigrama Caractersticas y Funciones Generales MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO (SN) MODELO DE JERARQUA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Diagrama de Proceso del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes Cadena de Valor del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes rbol de Procesos y Procedimientos del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes PROCESOS FUNDAMENTALES PROCESO PF-1.- SERVICIO MDICO Diagrama de Proceso del Servicio Mdico Informacin General del Proceso de Servicio Mdico Diagrama de Jerarqua de Procesos del Servicio Mdico Diagramas de Actividades y Procedimientos: PF-1.1.- Evaluacin de los Beneficiarios PF-1.1.1.- Valoracin clnica de nios del grupo complementario PF-1.1.2.- Valoracin clnica de adultos del grupo complementario PF-1.1.3.- Asignacin de citas para la valoracin pre y post operatoria de pacientes PF-1.1.4.- Valoracin pre y post-operatoria de pacientes PF-1.2.- Evaluacin de los Servicios PF-1.2.1.- Estudio y solicitud del fondo de contingencia PF-1.2.2.- Revisin de los recaudos por concepto de reembolsos PF-1.2.3.- Visto Bueno de facturas de cartas compromiso y rdenes especiales para ser liquidadas PF-1.3.- Emisin de cartas compromiso PF-1.3.1.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas PF-1.3.2.- Emisin de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas PF-1.3.3.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas PF-1.3.4.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas PF-1.3.5.- Emisin de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas PROCESO PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Diagrama de Proceso del Control de Programas y Beneficiarios Informacin General del Proceso de Control de Programas y beneficiarios Diagrama de Jerarqua de Procesos del Control de Programas y Beneficiarios Diagramas de Actividad y Procedimientos: PF-2.1.- Control de los beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.1.1.- Recepcin de recaudos para el registro de los beneficiarios PF-2.1.2.- Registro de beneficiarios PF-2.1.3.- Estructuracin del expediente de los beneficiarios PF-2.1.4.- Registro de datos en el sistema de nmina de la Universidad de los Andes

PF-2.1.5.- Identificacin de los beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.1.6.- Registro de recin nacidos PF-2.1.7.- Exclusiones por cambio en la relacin laboral o cuando lo considere conveniente el titular para cualquier miembro del grupo bsico o complementario PF-2.1.8.- Exclusiones del grupo bsico o complementario por alcanzar el lmite de edad preestablecida PF-2.1.9.- Exclusiones del grupo bsico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por permisos no remunerados PF-2.1.10.- Traslados del grupo bsico a complementario en caso de fallecer el titular o de permisos no remunerados PF-2.1.11.- Inclusiones del grupo bsico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos no remunerados PF-2.1.12.- Actualizacin de datos en el sistema de gestin administrativa y gerencial (SISGAG) PF-2.1.13.- Control del grupo complementario que cotiza el programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad despus de fallecer el titular o en caso de permisos no remunerados PF-2.1.14.- Control de hijos excepcionales PF-2.1.15.- Aprobacin del registro, traslados y exclusiones del titular, grupo bsico y grupo complementario PF-2.2.- Control del programa de seguro de vida y accidentes personales del titular PF-2.2.1.- Registro y/o actualizacin de beneficiarios en caso de muerte del titular PF-2.2.2.- Notificacin a la compaa aseguradora del registro del titular y de beneficiarios en caso de muerte del titular PF-2.2.3.- Notificacin de la muerte del titular PF-2.3.- Control del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.3.1.- Recepcin de recaudos para el registro de los beneficiarios PF-2.3.2.- Registro y asignacin del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.3.3.- Registro de descuento al titular en el sistema de nmina de la ULA PF-2.3.4.- Exclusiones de beneficiarios del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.4.- Control de los servicios de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.4.1.- Recepcin de recaudos para cartas compromiso por procedimientos electivos PF-2.4.2.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos PF-2.4.3.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA PF-2.4.4.- Emisin de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA PF-2.4.5.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA PF-2.4.6.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA PF-2.4.7.- Emisin de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA PF-2.4.8.- Revisin de facturas por cartas compromiso en CAMIULA PF-2.4.9.- Revisin administrativa de facturas por cartas compromiso en clnicas PF-2.4.10.- Liquidacin de facturas por cartas compromiso en clnicas PF-2.4.11.- Recepcin de recaudos para rdenes especiales PF-2.4.12.- Recepcin del servicio de rdenes especiales PF-2.4.13.- Emisin de rdenes especiales PF-2.4.14.- Revisin administrativa de facturas por rdenes especiales PF-2.4.15.- Liquidacin de facturas por rdenes especiales PF-2.4.16.- Recepcin de recaudos para reembolsos PF-2.4.17.- Recepcin del servicio de reembolsos PF-2.4.18.- Revisin administrativa de facturas por reembolsos PF-2.4.19.- Liquidacin de facturas por reembolsos PF-2.5.- Control de otros beneficios mdico-asistenciales PF-2.5.1.- Programa de ayuda por muerte para gastos mortuorios PF-2.5.2.- Cobertura de servicios de enfermera domiciliaria PF-2.5.3.- Servicios de ambulancias PF-2.5.4.- Ayuda por canastilla

MODELO ACTORES UNIDADES ORGANIZACIONALES Directorio Modelo Actor-Rol Modelo Rol-Actividad Matriz Actores-Procesos
GLOSARIO DE TRMINOS
ANEXOS Base Legal
BIBLIOGRAFA

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: INTRODUCCIN Pgina: MNPP-INT-P-1/2
INTRODUCCIN
El presente Manual, es un instrumento de apoyo administrativo que tiene como propsito servir de consulta y orientacin acerca de informacin relacionada con los procesos y procedimientos de trabajo formalmente establecidos para la tramitacin y ejecucin de los diferentes programas y servicios que ofrece el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes a sus beneficiarios. El mismo, forma parte de la documentacin que se genera del Sistema de Informacin Organizacional que viene desarrollando la Direccin de Servicios de Informacin Administrativa (DSIA) a solicitud del Consejo Nacional de Universidades. Est dirigido a diversos lectores en diferentes formas, y muy especialmente a todo el personal administrativo y obrero de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes que intervienen directa e indirectamente en la tramitacin y ejecucin de los diferentes programas y servicios; a saber: Programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, Programa de Cobertura Especial de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, Programa del Seguro de Vida y Accidentes Personales, Ayuda por Muerte para gastos mortuorios, Canastilla, Enfermera Domiciliaria, Ambulancias y Fondo de Contingencias. Este Manual est organizado en cuatro secciones con el siguiente contenido: Introduccin, consiste en una explicacin al lector acerca de los antecedentes, motivos y propsitos que se pretenden cumplir a travs de l, adems incluye informacin sobre el mbito de aplicacin, a quien va dirigido y una breve presentacin de cmo estn constituidas sus partes, captulos o secciones, es decir el contenido interno del manual; Resea Histrica, contiene un breve resumen de la evolucin de la Oficina Seguros de la Universidad de Los Andes desde su creacin hasta los actuales momentos; Propuesta de Reestructuracin Organizacional, incluye la misin, visin, el objetivo, la adscripcin, el organigrama y las caractersticas y funciones generales de cada una de las unidades que conforman la Oficina de Seguros de la Universidad de los Andes; Modelo de Jerarqua de Sistemas, indica el orden o jerarqua del Sistema de Seguros; Modelo de Objetivos del Sistema de Negocio, se presenta el conjunto de objetivos que a travs del tiempo ha manejado el Sistema de Seguros para as representar grficamente los objetivos que se adaptan al contexto actual del Sistema; Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de Negocio, contiene una relacin detallada de todos los ttulos de los principales ordenamientos jurdicos-administrativos vigentes que forman la base legal que sustenta los procesos y procedimientos de trabajo de que consta el manual, la relacin de sta base legal a de seguir un orden jerrquico descendente, a saber: Leyes, Estatutos, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares u Oficios y otros documentos normativos-administrativos;

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: INTRODUCCIN Pgina: MNPP-INT-P-2/2
Descripcin de los Procesos y Procedimientos para el Servicio Mdico, Control de Programas y Beneficiarios y Apoyo Informtico; como su nombre lo indica, describe en forma detallada cada uno de los procesos y procedimientos genricos asociados a las distintas actividades necesarias para cumplir a cabalidad con los programas de hospitalizacin, ciruga y maternidad, seguro de vida y accidentes personales y otros beneficios mdico-asistenciales; en el, se presenta informacin relacionada con: el rbol de Procesos y Procedimientos; los Diagramas de Procesos del Sistema de Negocio; Cadena de Valor del Sistema de Negocio, que son herramientas de representacin grfica que permiten la visualizacin de los macro-procesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas que se ejecutan en el trabajo interdisciplinario de una organizacin; una Informacin General que comprende el Objetivo, los Clientes, las Dependencias y/o Personas vinculadas, Entradas, Salidas, Fronteras, Base Legal relacionada, Formularios y Recursos utilizados en la ejecucin de los procedimientos de trabajo, y finalmente se incluyen los Diagramas de Actividades y Descripcin Narrativa del Procedimiento, en s mismos, que son la descripcin de las actividades y tareas que deben seguirse paso a paso en la realizacin de uno mas procesos/subprocesos de la organizacin; estos incluyen adems, los puestos o unidades administrativas que intervienen en la ejecucin de esas actividades y tareas, precisando su responsabilidad y participacin. A los fines de facilitar el manejo del Manual y lograr uniformidad de criterios en su aplicacin, se incorpora un Glosario de Trminos, el cual define los principales conceptos trminos relacionados tanto con la Tecnologa de Procesos utilizada en la elaboracin del manual, como los asociados a distintos Programas que se tramitan en la institucin en el contexto de la normativa vigente. La elaboracin de Manuales de Procesos y Procedimientos forman parte de la documentacin que se genera en las distintas fases del desarrollo de los Sistema de Informacin Organizacionales que se producen en la Direccin de Servicios de Informacin Administrativa (DSIA), y para los cuales se utiliza la Metodologa de Ingeniera de Requisitos V3.0 de Jons Montilva y utilizando el lenguaje UML 2.0V1.0 (Unified Modeling Language) Lenguaje Unificado de Modelado de Negocios tomados del curso de Modelado de Sistemas dictado por Jons Montilva e Isabel Besembel. La correcta interpretacin y aplicacin de este Manual, se traducir en una mayor eficiencia operativa, facilitando as mismo la gestin de las unidades acadmico-administrativas de la institucin. La homogeneidad en la ejecucin de los procesos y procedimientos constituye la poltica a observar en todos los sectores, con adecuacin y actualizacin en el tiempo a los lineamientos que establezca la Universidad de Los Andes. Debe considerarse que el Manual es un elemento dinmico y como tal requiere una permanente revisin a fin de asegurar su vigencia en el tiempo.

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: RESEA HISTRICA Pgina: MNPP-RH-P-1/3
RESEA HISTRICA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El Consejo Universitario, considerando la imperiosa necesidad de controlar y evaluar los contratos de seguros a objeto de procurar la adecuada orientacin para los asegurados y el cumplimiento de las empresas aseguradoras de las clusulas convenidas. Y, a su vez con miras a la Administracin Directa del Seguro de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad del personal administrativo, tcnico y obrero; y el control y evaluacin de los Seguros de Vida, Accidentes Personales y Seguros Patrimoniales, aprob en reunin ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 1.993, el Proyecto de Creacin de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes contenido en la comunicacin N 1563.93 de fecha 27.07.1993, quedando esta oficina adscrita al Vicerrectorado Administrativo. El Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes, hoy da es responsable de administrar, tramitar y velar por la eficiente prestacin de los servicios del seguro para hospitalizacin, ciruga y maternidad a todo el personal administrativo, tcnico y obrero as como a su grupo bsico y complementario y el control y evaluacin del Seguro de Vida y Accidentes Personales, dentro de lo establecido en su reglamento, convenios de trabajo suscritos por la Universidad y los gremios, y las resoluciones del Consejo Universitario. De igual forma contrata los seguros de responsabilidad civil (RCV) y de cobertura amplia para la flota vehicular de la Universidad segn sea el caso. Todo ellos con el fin de garantizar el mximo beneficio para los trabajadores y sus familiares y la mejor proteccin al patrimonio de la institucin. La estructura organizativa del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes, ha sufrido desde su creacin algunas modificaciones en su distribucin interna respondiendo a las necesidades y crecimiento que con los aos ha experimentado; con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos y acciones que la delimitan dentro del contexto universitario. Es por ello que en el proyecto de su creacin (Junio, 1.993) se presenta una estructura organigramtica que atenda las necesidades y requerimientos de la organizacin para ese entonces.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO COMPAA DE SEGUROS OFICINA DE SEGUROS

COORDINADOR
COMISIN MDICA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
CEDEC
LEGAL
ATENCIN AL USUARIO
CONTROL Y EVALUACIN
PROCESAMIEN TO DE DATOS
INFORMTICA
ORGANIZACIN Y SISTEMAS RELACIN DE COORDINACIN
FUENTE: PROYECTO DE LA OFICINA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDESMrida, Junio de1.993 .
Estructura Organigramtica del Sistema de Seguros de la U.L.A.

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006 Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

De igual forma se muestra el Organigrama del Sistema presentado en la pgina web de la Universidad (octubre 2006) y en la Memoria y Cuenta (2.005).
Fuente: www.ula.ve y Memoria y Cuenta 2005.

Estructura Organigramtica del Sistema de Seguros de la U.L.A.

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: PROPUESTA DE REESTRUCTURACIN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Pgina: MNPP-PRO-P-1/1
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (OFISEULA)

ORGANIZACIN Misin La Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) es la Unidad de Apoyo del Vicerrectorado Administrativo cuyo fin principal es gestionar la prestacin de servicios de proteccin social para los trabajadores de acuerdo con lo establecido en los convenios colectivos de trabajo, y para la proteccin de los bienes y el patrimonio de la Universidad de Los Andes, mediante la administracin de los recursos financieros asignados para ello, previendo la generacin de ingresos y alianzas estratgicas para lograr la optimizacin de los servicios prestados a los beneficiarios, guiados por los principios de honestidad, justicia y servicio dentro de un marco de armona y desarrollo de las personas que all laboran. (Fuente: Boletn Informativo 2004).
Visin Hacer de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) la Unidad de Apoyo del Vicerrectorado Administrativo con ptimo nivel gerencial que garantice la excelencia, probidad, eficacia y eficiencia en la administracin y vigilancia de los recursos financieros asignados, mediante la alta participacin en los procesos de asistencia tcnica y control eficaz de gestin, afianzada en grupos de alto desempeo y sustentada en principios ticos, de liderazgo, de respeto y equidad para el mejoramiento de la seguridad y bienestar social del personal docente, tcnico, administrativo y obrero y la proteccin de los bienes y patrimonio de la Universidad de Los Andes. (Fuente: Boletn Informativo 2004).
El Objetivo El Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) tiene como objetivo coordinar, administrar y contratar los servicios de Seguros Personales para todo el personal administrativo, tcnico y obrero as como a sus familiares; y Seguros de Responsabilidad Civil (RCV) y/o de Cobertura Amplia para la flota vehicular de la Universidad.

Para cumplir su objetivo, OFISEULA deber: Prestar atencin de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad a los trabajadores y a su grupo bsico y complementario en un todo de acuerdo con lo establecido en las Convenciones Colectivas. Garantizar la respuesta oportuna y eficiente, en relacin a los problemas de salud, que plantean los trabajadores de la Universidad de Los Andes. Administrar eficientemente los recursos asignados por va presupuestaria al Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA). Efectuar el anlisis y revisin continua de las coberturas existentes, as como estudios de costos y estadsticos permanentes. Informar peridicamente a los trabajadores de todo aquello relacionado con el Seguro de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (HCM); y Seguros de Vida y Accidentes Personales. Garantizar a travs del Sistema de Seguros la contratacin por parte de la Universidad de los Seguros Patrimoniales, Seguros de Vida y Accidentes Personales. Garantizar la oportunidad y calidad de los servicios de salud al personal administrativo, tcnico y obrero de la Universidad de Los Andes, conjuntamente con el Centro de Atencin Mdico Integral de la Universidad de Los Andes (CAMIULA).
Adscripcin El Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) est adscrito al Vicerrectorado Administrativo por ser una dependencia que administra los recursos destinados a la atencin mdica hospitalaria de los trabajadores y el resguardo de los bienes patrimoniales de la Universidad.

ORGANIGRAMA
Vicerrectorado Administrativo
Consejo Jurdico Asesor
Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes
Direccin
Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencias (*)
Asuntos Legales
Unidad de Apoyo Informtico
Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios
Unidad de Apoyo Administrativo
Unidad de Planificacin y Control (**)
Unidad de Control de Programas y Beneficiarios

Programas
Unidad de Servicio Mdico
Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (HCM)
Seguro de Vida y Accidentes Personales.
Otros Beneficios Mdico Asistenciales
(*) Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencias conformada por: Un Mdico asignado por el Vicerrector Administrativo El Director de CAMIULA El Director de OFISEULA
(**) Unidad de Planificacin y Control conformada por: Directora Coordinador Unidad de Servicio Mdico Coordinador Unidad de Control de Programas y Beneficiarios .
Fuente: Creacin de los Analistas

Organigrama propuesto para el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes.

Vicerrectorado Administrativo Vicerrector Administrativo
Mario Bonucci Rossini

Consejo Jurdico Asesor Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes
Directora Nancy Parra de Valero Comisin Tec Asesora del . Fondo de Contingencias
Asuntos Legales
Abogado Mary C. Meja
Dra. Flor Marquina Dir. OFISEULA Nancy Parra de V. Dir. CAMIULA Elena Gutirrez
Unidad de Apoyo Informtico Analis. Prog. de Sist. Carlos Flores
Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios

Oficinista - Betty Lobo Recepcionista - Dilcie Morales Archivista - Fernando Picn Chofer -Manuel Toro Aseadora -Neida Carrero

Analis. Financ. ( Jefe)- Ramona Escalante Contabilista - Mireya Jerz Asist. Administ.- Alba Quintero
Unidad de Planificacin y Control

Directora Coordinador Unidad de Servicio Mdico y Coordinador Unidad de Control de Programas y Beneficiarios .

Jefe de Seguro - Betty Rangel Abogado - Mary C . Meja Oficinista - Judith Carmona Oficinista - Naileth Peoloza Oficinista - Rosa Rojas Programas

Mco. Especialista -Yuraima Espinoza Mco. Especialista - Tany Guilln
Hospitalizacin Ciruga y Maternidad (HCM)
Otros Beneficios MdicoAsistenciales
Fuente: Creacin de los Analistas

Organigrama propuesto para el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes. (Actores-Cargo).

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES GENERALES
Direccin La conforma un Director que podr ser escogido entre los miembros de la comunidad universitaria de reconocido prestigio en el sector salud. Objetivo: Dirigir las actividades de prestacin de servicios de Seguros a los trabajadores y familiares de la Universidad de Los Andes y la contratacin de los Seguros para la flota vehicular de la Universidad. Funciones: o o Organizar el Sistema de Seguros para que cumpla con su misin. Dirigir las actividades del Sistema de Seguros a fin de lograr un alto grado de eficiencia administrativa y operativa. o Dirigir al personal administrativo, tcnico y obrero del Sistema de Seguros y velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos por la Universidad. o Proponer al Rector, a travs de la Direccin de Personal, el nombramiento, clasificacin, promocin o remocin del personal administrativo, tcnico y obrero de la organizacin. o o o Autorizar las compras de bienes y la contratacin de servicios; as como los pagos de ellos. Levantar y mantener al da el inventario de bienes asignados a la dependencia. Dirigir la realizacin del Proyecto de Presupuesto Anual del Sistema de Seguros y presentarlo al Vicerrector Administrativo. Una vez aprobado por ste, presentarlo a la Direccin de Presupuesto, quin lo utilizar en la preparacin del Proyecto de Ingresos y Gastos de la Universidad. o o o o Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Universidad. Representar a la Universidad ante las Compaas de Seguros y los Asegurados. Representar a la Organizacin en el Consejo de Directores del Vicerrectorado Administrativo. Informar peridicamente al Vicerrector Administrativo sobre las actividades cumplidas por el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes. o Asesorar al Consejo Universitario sobre la contratacin de las plizas de seguros.

Las dems que le sealen los Reglamentos de la Universidad y los Acuerdos del Consejo Universitario, Equipo Rectoral o el Vicerrector Administrativo.
Unidad de Servicio Mdico Integrada por (2) dos mdicos especialistas. Objetivo: Prestar servicios mdicos, atendiendo y valorando a pacientes referidos, o evaluando informes y diagnsticos mdicos a fin de conceder satisfactoriamente los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad y otros Beneficios Mdicos-Asistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viticos, Cobertura de Servicios de Enfermera, Cobertura de Prtesis, Servicios de Ambulancia, Ayuda para Canastilla y Proteccin al Recin Nacido en caso de emergencias; a todo el personal administrativo, tcnico y obrero de la Universidad de los Andes y a su grupo familiar. Funciones: o Valorar clnicamente toda persona adulta que desea ser asegurada como grupo complementario de un beneficiario. o Estudiar y canalizar la aprobacin del Fondo de Contingencias, en casos catastrficos (casos de reciente data no ms de tres meses de aparicin, generalmente asociados a accidentes de cualquier tipo). o o Emitir Cartas Compromiso para las intervenciones de emergencia o no electivas y electivas. Revisar y evaluar informes, estudios y exmenes que acompaen las cartas compromisos, rdenes especiales y reembolsos o en su defecto que hayan sido presentados para la solicitud de otros beneficios mdico asistenciales. o Verificar las liquidaciones de cartas compromisos, rdenes especiales y los reembolsos de acuerdo a los baremos establecidos por el Sistema de Seguros. o Evaluar (pre y post-operatorio) todas aquellas intervenciones que se sospeche sean con fines estticos. o Programar las intervenciones que no son de emergencia para los meses de Agosto y Diciembre para beneficio del usuario y de la Universidad de Los Andes.
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

o o
Supervisar las clnicas o centros asistenciales con los que O.F.I.S.E.U.L.A. tiene convenio. Elaborar informes estadsticos as como mantener la base de datos para agilizar la programacin y toma de decisiones. Cualquier otra, necesaria para la consecucin de los fines de la dependencia.
Unidad de Control de Programas y Beneficiarios Esta unidad esta integrada por (1) un Jefe de Seguro, (1) un Abogado y (3) tres oficinistas. Objetivo: Ejecutar las actividades referentes a la inscripcin, actualizacin y control de todo el personal administrativo, tcnico y obrero fijo y contratado que labora en la Universidad de Los Andes y que goza del beneficio del Sistema de Seguros, as como, la verificacin de los recaudos necesarios para la cancelacin de los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, Seguro de Vida y Accidentes Personales y otros Beneficios Mdicos-Asistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viticos, Ayuda por Muerte, Cobertura de Servicios de Enfermera, Cobertura de Prtesis, Servicios de Ambulancia, Ayuda para Canastilla y Proteccin al Recin Nacido, de acuerdo a las normas y leyes que los regulan. Funciones: o o o o o Realizar las inscripciones, exigiendo la documentacin legal para cada caso. Procesar inclusiones, exclusiones, renuncias, destituciones y permisos no remunerados. Tramitar los carnets de los beneficiarios. Realizar modificaciones o correcciones en el sistema de los datos de los beneficiarios. Actualizar la informacin de los beneficiarios y su grupo bsico y complementario en la Direccin de Sistemas e Informacin Administrativa. o Objetar el cobro indebido al personal administrativo, tcnico y obrero ante el Departamento de Nmina por concepto de primas de seguro. o o o Tramitar los seguros de vida y accidentes personales. Emitir Cartas Compromiso para las intervenciones u hospitalizaciones en CAMIULA. Emitir rdenes Especiales.

Revisar administrativamente todos los soportes que acompaan las Cartas Compromiso, rdenes Especiales y Reembolsos. Emitir la liquidacin, de los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad y otros beneficios Mdicos-Asistenciales prestados por CAMIULA, clnicas privadas, laboratorios, mdicos especialistas e institutos de salud.
Asuntos Legales Conformada por (1) un Abogado. Objetivo: Proporcionar asesora y consultas permanentes en materia legal y jurdica, analizando, redactando y tramitando documentos y/o expedientes, a fin de brindar apoyo y un ptimo servicio de asesora legal y jurdica en los casos referidos a los Servicios de Seguros que otorga la Universidad de Los Andes a sus trabajadores. Funciones: o Atender y Asesorar al personal administrativo, tcnico y obrero en relacin a las normas aplicadas en esta dependencia en base a la convencin colectiva de trabajo de cada miembro. o Realizar de consultas en materia administrativa y laboral del personal de la universidad a travs del Consejo Jurdico Asesor. o Elaborar informes por escrito en base a las consultas realizadas en materia legal sobre los diferentes casos que son solicitados. o o Elaborar dictmenes, contratos, resoluciones, fallos administrativos y legales. Elaborar informes ante los tribunales sobre el embargo de sueldos de los trabajadores conforme a la pensin de alimentos de los menores de edad inscritos o no en esta dependencia. o Analizar y asistir ante los Tribunales de documentos legislativos en base a los diferentes procesos como recursos de amparo donde se vea involucrada esta dependencia. o Redactar y analizar los estatutos, reglamentos, convenios, contratos y dems documentos legales, jurdicos y normativas vigentes en los que intervenga el Sistema de Seguros. o Cualquier otra, enmarcada en las necesidades institucionales que le encomiende la Direccin.

Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencias Es una Comisin integrada por un Mdico asignado por el Vicerrector Administrativo; el Director de CAMIULA y el Director de OFISEULA o en quien ellos deleguen esta funcin. Objetivo: La Comisin slo evaluar eventos catastrficos de aparicin reciente (no mayor de tres meses) quedando tcitamente excluidas aquellas enfermedades crnicas, degenerativas de larga evolucin y que se agudicen en un momento determinado, pero su pronstico de recuperabilidad es improbable. En tales casos la comisin har una evaluacin in situ. (Fuente: Normas generales para el Funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia.)
Unidad de Planificacin y Control Estar conformada por el Director de OFISEULA, el Coordinador de la Unidad de Servicio Mdico y el Coordinador de la Unidad de Control de Programas y Beneficiarios. Objetivo: Ejecutar la planificacin y control de todas las actividades que se deriven de los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad enmarcados dentro de los diferentes programas de cobertura que ofrece la organizacin y de las transacciones relativas a los seguros contratados por la Universidad para cubrir los Seguros de Vida y Accidentes Personales y los Seguros de los Vehculos. Funciones: o o o Detectar las necesidades bsicas para la formulacin de planes y programas del Sistema. Planificar las actividades del Sistema de acuerdo a los objetivos generales establecidos. Elaborar y mantener un sistema actualizado de evaluacin y desempeo de las Clnicas, Centros Mdico-Asistenciales, Fundaciones, Centros de Estudios y Diagnsticos, Laboratorios, Mdicos Especialistas y las Compaas Aseguradoras. o Establecer el baremo con el que se gestionar los convenios con los prestadores de los servicios de salud. o Coordinar la obtencin de informacin referente a los pagos realizados a clnicas, asegurados, actualizaciones del registro de asegurados, reclamos y trmites para su debido anlisis y evaluacin.

Realizar proyecciones estadsticas en materia seguros en cuanto a: Siniestralidad, Beneficios, Pagos, Ingresos y Egresos.
Unidad de Apoyo Administrativo Actualmente est integrada por (1) un Analista Financiero (Jefe provisional), (1) un Contabilista y (1) un Asistente Administrativo. Objetivo: Proporcionar la asistencia necesaria a todas las unidades que conforman el Sistema de Seguros mediante el eficiente y oportuno cumplimiento de las actividades financieras, presupuestarias y contables-tributarias. Funciones: o o Asistir al Director del Sistema de Seguros en materia Administrativa. Coordinar el proceso administrativo, en materia de tramitacin de contratacin de personal, adquisiciones de bienes y materiales, contratacin de servicios, suministros de materiales, control de bienes y servicios generales. o Mantener un adecuado inventario sobre material fungible necesario para el normal funcionamiento de la Dependencia. o o o o Administrar y controlar la Caja Chica de la Dependencia. Llevar el Registro de Proveedores. Mantener actualizado un Inventario de Bienes de la Dependencia. Llevar el control presupuestario a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS). o Coordinar la elaboracin del proyecto de presupuesto anual de la dependencia y presentarlo al Director. o Presentar informes mensuales al Director sobre las actividades administrativas cumplidas por la unidad. o Velar por el cumplimiento de las normas administrativas, sistemas y procedimientos de trabajo aprobados por el Consejo Universitario y/o las Autoridades competentes de la Universidad.

Revisar y actualizar, peridicamente, el manual de organizacin y procedimientos de la dependencia.
Unidad de Apoyo Informtico Integrada por un Ingeniero de Sistemas. Objetivo: Proporcionar apoyo, mediante el uso de los recursos de tecnologa de informacin y comunicacin, auxiliando y potenciando las actividades de la dependencia para la consecucin de sus metas y objetivos. Funciones: o o Planificar el desarrollo de los recursos de tecnologa y comunicacin. Proponer, formular y desarrollar proyectos de tecnologa de informacin y alternativas tecnolgicas. o o o o Disear la actualizacin del sistema de informacin. Elaborar planes de adiestramiento para los usuarios. Evaluar los servicios tecnolgicos, sistemas y procesos. Disponer de los recursos de informtica para apoyar el desarrollo de las actividades propias de la dependencia. o o o Administrar y mantener la red de rea local, la base de datos y la pgina Web de OFISEULA. Asesorar en el proceso de adquisicin de recursos tecnolgicos y nuevas tecnologas. Elaborar consultas y reportes inditos o eventuales en base a los datos almacenados.
Unidad de Apoyo Secretarial y Servicios Unidad conformada por (1) una oficinista, (1) una recepcionista, (1) un archivador, (1) un chofer y (1) una aseadora. Objetivo: Asistir a los asegurados en cuanto a la recepcin de solicitudes de servicios, y colaborar con todas aquellas actividades esenciales del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes.

Funciones: o o o o o o o Ejecutar todas las actividades de apoyo secretarial. Recibir la correspondencia. Atencin al pblico Archivo de expedientes de los beneficiarios. Movilizar el personal de la dependencia. Aseo de las instalaciones. Apoyo Logstico en los casos en que se requiera.

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIOS Pgina: MNPP-MSN-P-1/1
MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIOS (SN)

MODELO DE JERARQUA DE SISTEMAS MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO MODELO DE ACTORES-UNIDADES ORGANIZACIONALES

Asunto: Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO MODELO DE JERARQUA DE SISTEMAS Pgina: MNPP-MJS-P-1/1
MODELO DE JERARQUA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Modelo de Jerarqua de Sistemas

Administracin Universitaria
Sistema de Inters Sistema de Inters
Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes Apoyo Apoyo Administrativo Administrativo
Supersistema Supersistema
Subsistemas Subsistemas
Planificacin yy Planificacin Control Control
Asuntos Asuntos Legales Legales
Sistemas Sistemas
Apoyo Apoyo Secretarial yyde Secretarial de Servicios Servicios
Apoyo Gerencial
Apoyo Apoyo Informtico Informtico Servicio Servicio Mdico Mdico
Sistema de Ingeniera de Mantenimiento
Control de Control de Programas yy Programas Beneficiarios Beneficiarios
Sistema de Finanzas
Sistemas de Servicios de Informacin Administrativa
Sistema Gerencial Administrativo
Sistema de Programacin y Presupuesto
Sistema de Fomento
Sistema de Personal
Sistema de Servicios Generales
Fuente: Primer Modelo de Hitchins (2000). Curso de Modelado de Sistemas 2005. Jons Montilva eeIsabel Besembel --CEIsoft. Fuente: Primer Modelo de Hitchins (2000). Curso de Modelado de Sistemas 2005. Jons Montilva Isabel Besembel CEIsoft.

Asunto: Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Pgina: MNPP-MON-P-4/6
MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Modelo de Objetivos de Negocio del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<Objetivo >>
<<Objetivo >> VISIN

Hacer de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) la Unidad de Apoyo del Vicerrectorado Administrativo con ptimo nivel gerencial que garantice la excelencia, probidad , eficacia y eficiencia en la administracin y vigilancia de los recursos financieros asignados, mediante la alta participacin en los procesos de asistencia tcnica y control eficaz de gestin, afianzada en grupos de alto desempeo y sustentada en principios ticos, de liderazgo , de respeto y equidad para el mejoramiento de la seguridad y bienestar social del personal docente , tcnico, administrativo y obrero y la proteccin de los bienes y patrimonio de la Universidad de Los Andes. Fuente: Boletn Informativo ao 2004 .
<<Objetivo >> MISIN

La Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) es la Unidad de Apoyo del Vicerrectorado Administrativo cuyo fin principal es gestionar la prestacin de servicios de proteccin de los bienes y el patrimonio de la Universidad de Los Andes , mediante la administracin de los recursos financieros asignados para ello , previendo la generacin de ingresos y alianzas estratgicas para lograr la optimizacin de los servicios prestados a los beneficiarios , guiados por los principios de honestidad , justicia y servicio dentro de un marco de armona y desarrollo de las personas que all laboran . Fuente: Boletn Informativo ao 2004 .
<<Objetivo >> OBJETIVO GENERAL

Proteger a la Universidad , mediante la contratacin de seguros , ante aquellos hechos impredecibles que puedan lesionar su patrimonio (bienes patrimoniales , flota automotriz), y proteger a sus trabajadores en lo que se refiere al Seguro de Vida y Accidentes Personales. Otorgar al personal Administrativo , Tcnico y Obrero (A .T.O .), a su grupo bsico y grupo complementario la atencin de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad , en un todo de acuerdo con lo establecido en los Convenios Colectivos celebrados entre la Universidad de Los Andes y las Asociaciones y Sindicatos de Empleados y Obreros de esta Universidad. Velar por el cumplimiento de las Normas y Procedimientos aprobados por el Consejo Universitario en cuanto a la prestacin de servicios de H .C.M. Fuente: Boletn Informativo ao 2004.
<<Objetivo >> Especfico Cualitativo Garantizar a travs de OFISEULA la contratacin por parte de la ULA de los seguros patrimoniales, Seguros de Vida y Accidentes Personales. Fuente: Memoria y Cuenta ao 2005 . <<Objetivo >>
<<Objetivo >> Especfico Cualitativo Efectuar el anlisis y revisin continua de las coberturas existentes, as como estudios de costos y estadsticos pertinentes.
Fuente: Memoria y Cuenta ao 2005 .
Especfico Cualitativo Prestar atencin de hospitalizacin , ciruga y maternidad a los trabajadores y a su grupo bsico y complementario en un todo de acuerdo con lo establecido en la VIII Convencin Colectiva .
<<Objetivo >> Especfico Cualitativo Garantizar la respuesta oportuna y eficiente, en relacin a los problemas de salud , que plantean los trabajadores de la Universidad de los Andes. Garantizar la oportunidad y calidad de los servicios de salud al personal A.T.O. conjuntamente con CAMIULA.
<<Objetivo >> Especfico Cualitativo Proporcionar asesora y consultas permanentes en materia legal y jurdica, analizando, redactando y tramitando documentos y/o expedientes, a fin de brindar apoyo y un ptimo servicio de asesora legal y jurdica en los casos referidos a los Servicios de Seguros que otorga la Universidad de Los Andes a sus trabajadores. <<Objetivo >> Especfico Cualitativo Asistir a los asegurados en cuanto a la recepcin de solicitudes de servicios , y colaborar con todas aquellas actividades esenciales del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes. <<Objetivo >> Especfico Cualitativo Informar peridicamente a los trabajadores de todo aquello relacionado con el HCM y Seguros de Vida y Accidentes Personales .
<<Objetivo >> Especfico Cualitativo Administrar eficientemente los recursos asignados por va presupuestaria a OFISEULA.
Fuente : Modelado de Objetivos del Sistema de Negocio Curso Ingeniera de Requisitos 2005. Jons Montilva CEISoft. .

Asunto: Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Pgina: MNPP-MRN-P-1/1
MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes.
<<regla>>
Reglas
<<regla>>
regula
<<proceso>>
Reglas de Negocio
Proceso de Negocio
<<regla>>
<<regla>>
Reglas de Negocio Externa
Reglas de Negocio Internas
<<regla>>
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1.999)
Disposiciones Constitucionales
<<regla>> Convenciones
II Convencin de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA , para los estados Mrida , Tchira y Trujillo. VIII Convencin Colectiva de Trabajo 1998 1999. Asociacin de Empleados de la Universidad de Los Andes (AEULA ) Convencin Colectiva de Trabajo 1994 1995 . Universidad de Los Andes Sindicato de Obreros (SOULA )
<<regla>>
Tratados y convenios Internacionales a travs de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT )
<<regla>> Ley
Cdigo Civil , Ley Orgnica del Trabajo , Ley Orgnica para la Proteccin del Nio y del Adolescente ; Ley de Universidades , Ley del Estatuto de la Funcin Pblica , Ley Orgnica de la Contraloria General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal , Ley Orgnica de la Administracin Pblica , Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico , Ley de Licitaciones ; Cdigo Orgnico Tributario ,Ley de Impuesto Sobre la Renta , Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado ; Ley de Seguros y Reaseguros .
<<regla>> Reglamentos Internos

Reglamento de Ingresos Propios de O .F. I.S. E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administracin de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitacin de los servicios de H. C. M. por O.F.I .S.E .U.L. A.
<<regla>> Resoluciones
Resoluciones del Consejo Universitario .
<<regla>> Otros
Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (H.C.M.), Manual de Plizas del Seguro Parque Automotor ULA . Normas Generales para el funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia .
<<regla>> Reglamento
Reglamento de la Ley de Universidades , Reglamento de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica , Reglamento de Traslados de Crditos Presupuestarios , Reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta , Nuevo Reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones , Reglamento General del Decreto con Fuerza y Rango de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado . Reglamento de Contraloria Interna de la ULA (1998 )
Fuente : Modelo de Reglas de Negocio Curso Ingeniera de Requisitos 2005. Jons Montilva CEISoft. .

Asunto: Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Pgina: MNPP-MPN-P-1/1
MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Pgina: MNPP-DPS-P-1/1
DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Diagrama de Proceso del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes

<<reglas>>
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1.999). Cdigo Civil. Ley Orgnica del Trabajo. L.OP.N.A.. Ley de Universidades. Ley del Estatuto de la Funcin Pblica. Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal . Ley Orgnica de la Administracin Pblica. Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico . Ley de Licitaciones . Cdigo Orgnico Tributario. Ley de Impuesto Sobre la Renta. Ley que establece el I .V.A.. Reglamento de la Ley de Universidades. Reglamento de Contralora Interna de La ULA (1998). Reglamento de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica. Reglamento de Traslados de Crditos Presupuestarios. Reglamento parcial de la L.I.S.L.R. Nuevo Reglamento parcial de la L.I.S.L.R en materia de Retenciones. Reglamento General del Decreto con Fuerza y Rango de Ley que establece el I .V.A. Rgimen de seguridad social y de familia. Instructivo del Impuesto sobre la Renta sobre Retenciones Varias. Instructivo para la presentacin de la Relacin Anual en materia de Retenciones (SENIAT). Instructivo del Impuesto al Valor Agregado segn Providencia Administrativa del SENIAT N SAT/2002/1.454, ao 2002. Providencia Administrativa mediante la cual se designan a los Entes Pblicos Nacionales como Agentes de Retencin del I .V.A. (N SNAT/2005/0056). II Convencin de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA , para los estados Mrida, Tchira y Trujillo. Convencin Colectiva AEULA. Convencin Colectiva SOULA. Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administracin de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitacin de los servicios de H .C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A. Resoluciones del Consejo Universitario . Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad (H.C.M.). Manual de Plizas del Seguro Parque Automotor ULA . Normas Generales para el funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia.
<<fin>>
- Contratacin de seguros para la flota automotriz, y Seguro de Vida y Accidentes Personales. - Otorgar al personal Administrativo , Tcnico y Obrero (A.T.O.), a su grupo bsico y grupo complementario la atencin de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad, en un todo de acuerdo con lo establecido en los Convenios Colectivos celebrados entre la Universidad de Los Andes y las Asociaciones y Sindicatos de Empleados y Obreros de esta Universidad.
<<producto>> Inspripcin en el sistema al trabajador , grupo bsico y complementario
<<actor>> Director y Jefes/ Coordinadores de las Unidades
regula
Personal ATO y familia
controla
cumple
<<producto>> Cartas Compromiso para Intervenciones electivas y de Emergencia
Serv. De Transp. ULA
<<objeto negocio >> -H.C.M. -Pliza de Vida y Acc. Personales. -Otros Beneficios MedAsist. -Plizas Flota Vehculos
<<producto>>
Ordenes Especiales para servicios ambulatorios de mdicos especialistas y estudios de diagnsticos y especializados
requiere
<<informacin>> - Requisitos para la Inscripcin - Requisitos para la solicitud de CC, OE y R. - Requisitos para el S.V y A.P. - Listado de la Flota Vehicular ULA.
<<proceso>> Servicios de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<producto>> Reembolsos por Hospitalizacin , Ciruga, Maternidad, Gastos en IAHULA y Examenes Especializados
Asegurados e Inst . de Serv. De Salud
<<producto>> Contratar Seguro de Vida y Acc . Personales Otros Beneficios Mdico Asist .
Serv. De Transp. ULA
Apoya Ejecuta Consulta
<<producto>> Contratar Plizas para flota automotriz ULA. (RCV y Cobertura Amplia )
<<informacin>> <<actor>> Personal Administrativo, Profesional y Tcnico del Sistema de Seguros de la Universidad Webs, RedULA, Sistemas SISGAG, SUAS, Retencin de Impuestos y Baremos
<<actor>> Personal Administrativo Obrero del Sistema de Seguros de la Universidad
<<producto>> Informe peridico de gestin administrativa y act. desarrolladas
Vicerrectorado Administrativo
Webs de la ULA Webs de la ULA RedULA: Red de la Universidad de Los Andes RedULA: Red de la Universidad de Los Andes SISGAG: Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial SISGAG: Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial SUAS: Sistema Universitario de Administracin Sectorial SUAS: Sistema Universitario de Administracin Sectorial

Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: CADENA DE VALOR DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Pgina: MNPP-CVS-P-1/1
CADENA DE VALOR DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Cadena de Valor del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes
<<PROCESOS FUNDAMENTALES>>
PF-1 Servicio Mdico
PF-2 Control de Programas y Beneficiarios
PA-1 Asuntos Legales

<<PROCESOS DE APOYO>>
PA-2 Planificacin y Control PA-3 Apoyo Administrativo PA-4 Apoyo Informtico PA-5 Apoyo Secretarial y de Servicios

Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: RBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pgina: MNPP-APP-P-1/11
ARBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

RBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES
PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
1.1.1.- VALORACIN CLNICA DE NIOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO
1.1.2.- VALORACIN CLNICA DE ADULTOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO
1.1.- EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS
S I S T E M A D E S E G U R O S U L A
P F 1 S E R V I C I O
1.1.3.- ASIGNACIN DE CITAS PARA LA VALORACIN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES
1.1.4.- VALORACIN PRE Y POST-OPERATORIA DE PACIENTES
1.2.1.- ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA
1.2.- EVALUACIN DE LOS SERVICIOS
1.2.2.- REVISIN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS
1.2.3.- VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y RDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS
1.3.1.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLNICAS
M D I C O
1.3.2.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLNICAS
1.3.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO
1.3.3.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS
1.3.4.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS
1.3.5.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
2.1.1.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS
P F 2 C O N T R O L
2.1.2.- REGISTRO DE BENEFICIARIOS
2.1.3.- ESTRUCTURACIN DEL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS
2.1.4.- REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA U .L.A.
2.1.5.- IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE H .C.M.
D E P R O G R A M A S Y B E N E F I C I A R I O S
2.1.6.- REGISTRO DE RECIN NACIDOS
2.1.7.- EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIN CONYUGAL O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE EL TITULAR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO
2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
2.1.8.- EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO POR ALCANZAR EL LMITE DE EDAD PREESTABLECIDA
2.1.9.- EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
2.1.10.- TRASLADOS DEL GRUPO BSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
2.1.11.- INCLUSIONES DEL GRUPO BSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS
2.1.12.- ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (SISGAG)

2.1.13.- CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN , CIRUGA Y MATERNIDAD DESPUS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASO DE PERMISOS NO REMUNERADOS
2.1.14.- CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES
2.1.15.- APROBACIN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BSICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
P F 2 C O N T R O L
2.2.1.- REGISTRO Y/O ACTUALIZACIN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR
2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES DEL TITULAR
2.2.2.- NOTIFICACIN A LA COMPAA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR
2.2.3.- NOTIFICACIN DE LA MUERTE DEL TITULAR
2.3.1.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DEL TITULAR
2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
2.3.2.- REGISTRO Y ASIGNACIN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA MATERNIDAD
2.3.3.- REGISTRO DE DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
2.3.4.- EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
2.4.1.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
2.4.2.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
2.4.3.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
2.4.4.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
2.4.5.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA
2.4.6.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
P F 2 C O N T R O L
2.4.7.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA
2.4.8.- REVISIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CAMIULA
2.4.9.- REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLNICAS
2.4.10.- LIQUIDACIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLNICAS
2.4.11.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA RDENES ESPECIALES
2.4.12.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE RDENES ESPECIALES
2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
2.4.13.- EMISIN DE RDENES ESPECIALES
2.4.14.- REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR RDENES ESPECIALES
2.4.15.- LIQUIDACIN DE FACTURAS POR RDENES ESPECIALES
2.4.16.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA REEMBOLSOS
2.4.17.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE REEMBOLSOS
2.4.18.- REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR REEMBOLSOS
2.4.19.- LIQUIDACIN DE FACTURAS POR REEMBOLSOS

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
P F 2 C O N T R O L
2.5.1.- PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS MORTUORIOS
D E P R O G R A M A S Y
2.5.2.- COBERTURA DE SERVICIOS DE ENFERMERA DOMICILIARIA
2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MDICO ASISTENCIALES

2.5.3.- SERVICIOS DE AMBULANCIAS
2.5.4.- AYUDA POR CANASTILLA
B E N E F I C I A R I O S

RBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO
PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
P A 1 A S U N T O S
PA-1.1.1.- REDACCIN DE NORMAS Y REGLAMENTOS
PA-1.1.- TRAMITES JURDICOS Y LEGALES
PA-1.1.2.- RECLAMOS POR DESCUENTOS INDEBIDOS A AFILIADOS
PA-1.1.3.- REPRESENTACIN LEGAL DEL SISTEMA
L E G A L E S

RBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE APOYO
PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
P A 2 P L A N I F I C A C I O N Y C O N T R O L
PA-2.1.1.- FORMULACIN DE PLANES Y PROGRAMAS DE SEGUROS
PA-2.1.2.- ELABORACIN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
PA-2.1.- DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS

PA-2.1.3.- DESARROLLO E IMPLANTACIN DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS
PA-2.1.4.- ESTABLECER EL BAREMO DE LOS SERVICIOS DE H.C.M.
PA-2.2.1.- VALORACIN DEL DESEMPEO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS COMPAAS ASEGURADORAS.
PA-2.2.2.- VERIFICACIN PERIDICA DE EVOLUCIN DE PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS
PA-2.2.- CONTROL DE PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS

PA-2.2.3.- COMPROBACIN DE LA SINIESTRALIDAD, BENEFICIOS, PAGOS, INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE SEGUROS.
PA-2.2.4.- EVALUACIN DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGUROS

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PA-3.1.1.- REGISTRO DE LA DISTRIBUCIN ADMINISTRATIVA
PA-3.1.2.- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS UNIDADES
P A 3 A P O Y O
PA-3.1.- ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS
PA-3.1.3.- ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES
PA-3.1.4.- CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA OFICINA
PA-3.1.5.- CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES FUNGIBLES
PA-3.2.1.- ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO
PA-3.2.2.- ELABORACIN DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO
PA-3.2.3.- ASIGNACIN Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA
PA-3.2.4.- GESTIN DE FONDOS EN ANTICIPO
A D M I N I S T R A T I V O
PA-3.2.- CONTROL PRESUPUESTARIO

PA-3.2.5.- AJUSTES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
PA-3.2.6.- REGISTRO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
PA-3.2.7.- TRASLADOS, REPROGRAMACIONES, ORDENES DE PAGO Y RENDICIONES
PA-3.2.8.- ELABORACIN DEL INFORME DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PA-3.3.1.- ANLISIS Y CONCILIACIN DE CUENTAS BANCARIAS
PA-3.3.2.- TRAMITACIN DE PAGOS POR CONCEPTO DEL FONDO DE TRABAJO
PA-3.3.3.- TRAMITACIN DE PAGOS POR EL FONDO DEL GRUPO COMPLEMENTARIO
PA-3.3.- CONTROL FINANCIERO
PA-3.3.4.- TRAMITACIN DE PAGOS POR EL FONDO DE INGRESOS PROPIOS
PA-3.3.5.- TRAMITACIN DE PAGOS POR EL FONDO DE CONTINGENCIA
PA-3.3.6.- TRAMITACIN DE PAGOS POR EL FONDO DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
P A 3 A P O Y O
PA-3.4.1.- CONTROL DEL PERSONAL ACTIVO
PA-3.4.2.- CONTROL DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
PA-3.4.- MANEJO DE RECURSOS

PA-3.4.3.- MANEJO DE LA CAJA CHICA
PA-3.4.4.- MANEJO Y DISTRIBUCIN DE PAPELERA Y ARTCULOS DE OFICINA
A D M I N I S T R A T I V O
PA-3.5.1.- CALCULO DE LA RETENCIN DE ISLR
PA-3.5.2.- ELABORACIN DE LA PLANILLA DE RETENCIN ISLR
PA-3.5.3.- CANCELACIN DE LA PLANILLA DE RETENCIN DE ISLR
PA-3.5.4.- INFORME RETENCIN DE ISLR
PA-3.5.- CONTROL TRIBUTARIO
PA-3.5.5.- CLCULO DE LA RETENCIN DEL IVA
PA-3.5.6.- ELABORACIN DE LA PLANILLA DE RETENCIN DEL IVA
PA-3.5.7.- CANCELACIN DE LA PLANILLA DE RETENCIN DEL IVA
PA-3.5.8.- INFORME DE RETENCIN DEL IVA

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PA-4.1.1.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE APLICACIONES TECNOLGICAS
PA-4.1.2.- ESTUDIO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y APLICACIONES COMERCIALES PA-4.1.- GESTIN DE PROYECTOS INFORMTICOS
P A 4 A P O Y O
PA-4.1.3.- PLANIFICACIN DE ACTIVIDADES DEL REA DE INFORMTICA
PA-4.1.4.- INCORPORACIN DE METODOLOGAS Y TCNICAS PARA LA GESTIN Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS INFORMTICOS
PA-4.2.1.- ADMINISTRACIN DE LA RED DE LA OFICINA
PA-4.2.2.- REVISIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIN
I N F O R M A T I C O
PA-4.2.3.- GESTIN DE LA BASE DE DATOS PA-4.2.- ADMINISTRACIN DE RECURSOS FSICOS Y LGICOS
PA-4.2.4.- MANTENIMIENTO Y SUPERVISIN DE APLICACIONES TECNOLGICAS
PA-4.2.5.- ADMINISTRACIN DEL PORTAL WEB
PA-4.2.6.- GESTIN DE SEGURIDAD
PA-4.3.1.- ASISTENCIA DE USUARIOS EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE COMPUTACIN Y APLICACIONES
PA-4.3.- VALIDACIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN
PA-4.3.2.- DEFINICIN DE NECESIDADES DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN
PA-4.3.3.- PARTICIPACIN EN REUNIONES TCNICAS

PROCESO
SUB-PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
P A 5 A P O Y O S E C R E T A R I A L Y D E S E R V I C I O S
PA-5.4.- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PA-5.1.- RECEPCIN Y CORRESPONDENCIA
PA-5.1.1.- ENVO Y RECEPCIN DE CORRESPONDENCIA
PA-5.1.2.- CLASIFICACIN Y DISTRIBUCIN DE CORRESPONDENCIA
PA-5.1.3.- RECEPCIN Y ATENCIN AL PBLICO
PA-5.2.1.- ORGANIZACIN, MANTENIMIENTO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIN
PA-5.2.- ARCHIVO
PA-5.2.2.- MANEJO DE DOCUMENTACIN PARA ARCHIVO MUERTO
PA-5.3.1.- REGISTRO Y ENTREGA DE MENSAJERA INTERNA Y EXTERNA
PA-5.3.- MENSAJERA
PA-5.3.2.- DISTRIBUCIN DE PAPELERA INTERNA
PA-5.4.1.- LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
PA-5.4.2.- SUMINISTRO Y COLOCACIN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN BAOS
PA-5.4.3.- CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO
PA-5.5.- APOYO LOGSTICO
PA-5.5.1.- MANEJO Y OPERACIN DE EQUIPOS DE REPRODUCCIN
PA-5.5.2.- COLABORACIN E INSTALACIN DE EVENTOS Y REUNIONES

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: PROCESOS FUNDAMENTALES Pgina: MNPP-PF-P-1/1
PROCESOS FUNDAMENTALES
PROCESO PF-1 SERVICIO MDICO PROCESO PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS DE BENFICIARIOS

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: SERVICIO MDICO Pgina: MNPP-SM-P-1/1
PROCESO PF-1 SERVICIO MDICO

Materia: SERVICIO MDICO Asunto: NDICE DE CONTENIDO Pgina: MNPP-ICPF1-P-1/2
PROCESO PF-1.- SERVICIO MDICO Diagrama de Procesos de Servicio Mdico Informacin General de Servicio Mdico o o o o o o o o o Objetivo Clientes: iniciales y finales Fronteras: de inicio y de finalizacin Entradas Salidas Dependencias y/o personas vinculadas: Internas y Externas a la institucin Base legal relacionada Formularios relacionados Recursos: Humanos, Presupuestario-Financieros, de Infraestructura, Tecnolgicos: Organizacionales y Computacionales y de Materiales y Equipos. Diagrama de Jerarqua de Procesos de Servicio Mdico Diagramas de Actividad y Procedimientos:
PF-1.1.- Evaluacin de los Beneficiarios PF-1.1.1.- Valoracin clnica de nios del grupo complementario PF-1.1.2.- Valoracin clnica de adultos del grupo complementario PF-1.1.3.- Asignacin de citas para la valoracin pre y post operatoria de pacientes PF-1.1.4.- Valoracin pre y post-operatoria de pacientes
PF-1.2.- Evaluacin de los Servicios PF-1.2.1.- Estudio y solicitud del fondo de contingencia PF-1.2.2.- Revisin de los recaudos por concepto de reembolsos PF-1.2.3.- Visto Bueno de facturas de cartas compromiso y rdenes especiales para ser liquidadas

Materia: SERVICIO MDICO Asunto: NDICE DE CONTENIDO Pgina: MNPP-ICPF1-P-2/2
PF-1.3.- Emisin de cartas compromiso PF-1.3.1.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas PF-1.3.2.- Emisin de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas PF-1.3.3.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas PF-1.3.4.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas PF-1.3.5.- Emisin de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas

Materia: SERVICIO MDICO Asunto: DIAGRAMA DE PROCESOS DE SERVICIO MDICO Pgina: MNPP-DPPF1-P-1/1
Diagrama de Procesos de Servicio Mdico

<<reglas>>
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1.999). Rgimen de seguridad social y de familia . II Convencin de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mrida, Tchira y Trujillo. Convencin Colectiva AEULA. Convencin Colectiva SOULA. Reglamento interno sobre la administracin de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitacin de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A. Resoluciones del Consejo Universitario. Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (H.C.M.). Normas Generales para el funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia.
<<fin>>
Prestar servicios mdicos , atendiendo y valorando a pacientes referidos, o evaluando informes y diagnsticos mdicos a fin de conceder satisfactoriamente los servicios de hospitalizacin , ciruga y maternidad al personal administrativo, tcnico y obrero de la Universidad de los Andes y a su grupo familiar.
<<actor>> Director
Personal A .T.O. y familia
<<objeto negocio >> Hospitalizaciones de Emergencia Intervenciones Quirrgicas no electivas Intervenciones electivas Maternidad Estudios Diagnstico Especializados Servicios Ambulatorios Exmenes de Laboratorio
regula
controla
cumple
<<producto>> Cartas Compromiso procedimientos electivos
requiere
<<producto>> Cartas Compromiso emergencias mdicas
<<proceso>> PF-1 SERVICIO MDICO
<<producto>> Valoraciones Mdicas y Supervisiones a Clnicas
<<informacin>> - Informe Mdico. - Presupuestos de Clnicas . - Exmenes de laboratorio y Diagnsticos especializados
<<producto>> Visto Bueno a Reembolsos y Ordenes Especiales
Ejecuta
Consulta
Apoya
<<producto>> Recomendar la asignacin del Fondo de Contingencia
<<actor>>
(2) Mdicos Especialistas
<<informacin>> SISGAG (sistema de gestin administrativo y gerencial) BAREMOS
<<actor>> Personal Administrativo, Tcnico y Obrero adscrito al Sistema de Seguros

Materia: SERVICIO MDICO Asunto: INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO Pgina: MNPP-IGPF1-P-1/3
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO

OBJETIVO Prestar servicios mdicos, atendiendo y valorando a pacientes referidos, o evaluando informes y diagnsticos mdicos a fin de conceder satisfactoriamente los servicios de hospitalizacin, ciruga y maternidad al personal administrativo, tcnico y obrero de la Universidad de los Andes y a su grupo familiar. CLIENTES INICIALES o Personal administrativo, tcnico y obrero o Familiares que conforman el grupo bsico y complementario FINALES o Personal administrativo, tcnico y obrero o Familiares que conforman el grupo bsico y complementario FRONTERAS DE INICIO Se inicia cuando recibe los requisitos para emitir las cartas compromiso a clnicas, para reembolsos y rdenes especiales; las solicitudes para valorar el grupo complementario y cuando se presenta un caso de contingencia FINALES Cuando aprueba los diferentes servicios de seguros para el personal administrativo, tcnico y obrero con su grupo bsico y complementario. Y cuando emite la valoracin del grupo complementario para su inscripcin ENTRADAS Hospitalizaciones de Emergencia Intervenciones quirrgicas no electivas Intervenciones electivas Maternidad Estudios Diagnstico Especializados Servicios Ambulatorios Exmenes de Laboratorio

SALIDAS Cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas Cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas Valoraciones mdicas y supervisiones a clnicas Visto bueno a reembolsos y rdenes especiales Recomendar la asignacin del fondo de contingencia DEPENDENCIAS Y/O PERSONAS VINCULADAS: INTERNAS Y EXTERNAS A LA INSTITUCIN INTERNAS o Unidad Control de Programas y Beneficiarios o Unidad de Apoyo Informtico o Unidad de Apoyo Administrativo o Unidad de Planificacin y Control o Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios o Unidad de Asuntos legales o Direccin o Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia EXTERNAS o Clnicas o Centros de Salud o Laboratorios o Mdicos Especialistas o Hospital Universitario de los Andes o CAMIULA BASE LEGAL RELACIONADA Convencin colectiva AEULA Convencin colectiva SOULA Convencin colectiva SIPRULA Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administracin de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitacin de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A. Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (H.C.M.) Normas Generales para el funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia FORMULARIOS Planilla de Solicitud de Exmenes Planilla de Examen General Grupo Complementario

Planilla de Historia Clnica Peditrica (Grupo Complementario) RECURSOS HUMANOS o Personal Administrativo, Tcnico y Obrero (ATO) de la ULA PRESUPUESTARIO FINANCIERO o Partidas presupuestarias asignadas a la dependencia para los diferentes programas de seguros INFRAESTRUCTURA o Oficina o Consultorio Mdico TECNOLGICOS Organizacionales o o o Proyecto de la Oficina de Seguros de la Universidad de los Andes 1993 Boletn Informativo 2004 Baremos
Computacionales o Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial (SISGAG)
MATERIALES Y EQUIPOS o Materiales y equipos de oficina o Tecnologa de Informacin: hardware, software, redes o Materiales y equipos propios de un consultorio mdico

Materia: SERVICIO MDICO Asunto:
DIAGRAMA DE JERARQUA DE PROCESO DE SERVICIO MDICO
Pgina: MNPP-DJPF1-P-1/4
Jerarqua de Proceso de Servicio Mdico

Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES PF-1 SERVICIO MDICO

<<proceso>>
PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-1 SERVICIO MDICO

<<proceso>> PF-1.1 Evaluacin de los beneficiarios <<proceso>> PF-1.2 Evaluacin de los servicios <<proceso>> PF-1.3 Emisin de cartas compromiso
<<proceso>>


<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>
PF-1 SERVICIO MDICO

<<proceso>>
<<proceso>> PF-1.1 Evaluacin de los beneficiarios <<proceso>>

PF-1. 1.1 Valoracin clnica de nios del grupo complementario
<<proceso>>
PF-1.1 .2 Valoracin clnica de adultos del grupo complementario
<<proceso>>
PF-1.1. 3 Valoracin pre operatoria de pacientes
<<proceso>>
PF-1.1.4 Valoracin post operatoria de pacientes


<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>
PF-1 SERVICIO MDICO

<<proceso>>
<<proceso>> PF-1.2 Evaluacin de los servicios <<proceso>>

PF- 1.2.1 Estudio y solicitud del fondo de contingencia
<<proceso>>
PF-1. 2.2 Revisin de los recaudos por concepto de reembolsos
<<proceso>>
PF-1. 2.3 Visto bueno de facturas de cartas compromiso y rdenes especiales para ser liquidadas


<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>
PF-1 SERVICIO MDICO

<<proceso>>
<<proceso>> PF-1.3 Emisin de cartas compromiso <<proceso>>

PF-1 .3.1 Evaluacin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas
<<proceso>>
PF-1 .3.2 Emisin de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas
<<proceso>>
PF-1.3 .3 Recepcin del servicio de cartas compromiso de emergencias mdicas
<<proceso>>
PF-1.3.4 Evaluacin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas
<<proceso>>
PF-1 .3.5 Emisin de cartas compromiso por emergencias mdicas

Materia: SERVICIO MDICO Asunto: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS Pgina: MNPP-SMDAP-P-1/1
DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO MDICO

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO MDICO Asunto: NDICE DE CONTENIDO
Pgina: MNPP-ICDAPSM-P-1/2
PF-1.1.- Evaluacin de los Beneficiarios PF-1.1.1.- Valoracin clnica de nios del grupo complementario Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.1.2.- Valoracin clnica de adultos del grupo complementario Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.1.3.- Asignacin de citas para la valoracin pre y post operatoria de pacientes Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.1.4.- Valoracin pre y post-operatoria de pacientes Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.2.- Evaluacin de los Servicios PF-1.2.1.- Estudio y solicitud del fondo de contingencia Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.2.2.- Revisin de los recaudos por concepto de reembolsos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.2.3.- Visto Bueno de facturas de cartas compromiso y rdenes especiales para ser liquidadas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento
PF-1.3.- Emisin de cartas compromiso PF-1.3.1.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.3.2.- Emisin de cartas compromiso por procedimientos electivos en clnicas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO MDICO Asunto: NDICE DE CONTENIDO
Pgina: MNPP-ICDAPSM-P-2/2
PF-1.3.3.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.3.4.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en clnicas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-1.3.5.- Emisin de cartas compromiso de emergencias mdicas en clnicas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO MDICO Asunto: PF-1.1.- EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-PF1.1-P-1/1
PF-1.1 EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS

Materia: VALORACIN CLNICA DE NIOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Pgina: MNPP-PF1.1.1-P-1/1
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.1.- EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS. PF-1.1.1.- VALORACIN CLNICA DE NIOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO.
Recepcionista
Titular
Solicitar informacin para la valoracin de los nios del grupo complementario .
Seleccionar la fecha
Informar de las fechas disponibles para la valoracin .
Asignar la cita al nio del grupo complementario
Entregar al titular la hoja de solicitud de exmenes de laboratorio
Presentar al mdico especialista la lista de citas de los nios del grupo complementario
Recibir la lista de citas de los nios del grupo complementario

Mdico Especialista
Recibir al nio del grupo junto a su representante
Solicitar los exmenes de laboratorio
Evaluar los exmenes de laboratorio
Elaborar la encuesta de la historia clnica
Completar los datos que correspondan con la parte I de la historia clnica
Valorar fsicamente al nio
Completar los datos que correspondan con la parte II Exmen Fsico de la Historia Clnica
Indicar la impresin diagnstica
Indicar el plan de trabajo
Indicar las exclusiones
Firmar la Historia Clnica
Entregar al representante y al nio para que lean y firmen la Historia Clnica
Recibir la Historia Mdica Firmada
Enviar a Direccin para firmar
Indicar en el sistema las exclusiones que tiene el paciente
Archivar la Historia Mdica
Nio y Representante
Recibir la Historia Clnica
Leer el contenido de la Historia Clnica
Firmar la Historia Clnica
Devolver al mdico especialista

Materia: VALORACIN CLNICA DE NIOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Pgina: MNPP-DNPF1.1.1-P-1/2
RESPONSABLE Titular complementario.
ACCIN 1. Solicita informacin para la valoracin de los nios del grupo
Recepcionista
2. Informa de las fechas disponibles para la valoracin. 3. Selecciona la fecha. 4. Asigna la cita al nio del grupo complementario. 5. Entrega al titular la hoja de solicitud de exmenes de laboratorio. 6. Presenta al mdico especialista la lista de citas de los nios del grupo complementario. 7. Recibe la lista de citas de los nios del grupo complementario. 8. Recibe al nio del grupo junto a su representante. 9. Solicita los exmenes de laboratorio. 10. Evala los exmenes de laboratorio. 11. Elabora la encuesta de la historia clnica. 12. Completa los datos que correspondan con la parte I de la historia clnica. 13. Valora fsicamente al nio. 14. Completa los datos que correspondan con la parte II exmen fsico de la historia clnica. 15. Indica la impresin diagnstica. 16. Indica el plan de trabajo. 17. Indica las exclusiones. 18. Firma la historia clnica. 19. Entrega al representante y al nio para que lean y firmen la historia clnica.
Titular
Recepcionista
Mdico Especialista

Materia: VALORACIN CLNICA DE NIOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Nio y Representante
20. Recibe la historia clnica. 21. Lee el contenido de la historia clnica. 22. Firma la historia clnica. 23. Devuelve al mdico especialista. 24. Recibe la historia mdica firmada. 25. Enva a direccin para firmar. 26. Indica en el sistema las exclusiones que tiene el paciente. 27. Archiva la historia mdica.
Mdico Especialista

Materia: VALORACIN CLNICA DE ADULTOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Pgina: MNPP-DAPF1.1.2-P-1/1
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.1.- EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS. PF-1.1.2.- VALORACIN CLNICA DE ADULTOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO .
Recepcionista
Titular
Solicitar informacin para la valoracin de adultos del grupo complementario .
Seleccionar la fecha
Informar de las fechas disponibles para la valoracin .
Asignar la cita al adulto del grupo complementario
Entregar al titular la hoja de solicitud de exmenes de laboratorio
Presentar al mdico especialista la lista de citas de los adultos del grupo complementario
Recibir la lista de citas de los adultos del grupo complementario

Mdico Especialista
Recibir al adulto del grupo complementario
Solicitar los exmenes de laboratorio
Evaluar los exmenes de laboratorio
Realizar la valoracin clnica
Completar los datos que correspondan en el Examen general del grupo complementario
Indicar la impresin diagnstica
Indicar la conducta
Indicar las exclusiones
Firmar el examen general
Entregar al adulto para que firme el Examen General
Recibir el Examen General
Enviar a Direccin para firmar
Indicar en el sistema las exclusiones que tiene el paciente
Archivar la Historia Mdica
Adulto
Recibir el Examen General
Leer el contenido del Examen General
Firmar el Examen General
Devolver al mdico especialista

Materia: VALORACIN CLNICA DE ADULTOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE Titular 1. Solicita informacin para complementario.
ACCIN la valoracin de adultos del grupo
Recepcionista
2. Informa de las fechas disponibles para la valoracin. 3. Selecciona la fecha. 4. Asigna la cita al adulto del grupo complementario. 5. Entrega al titular la hoja de solicitud de exmenes de laboratorio. 6. Presenta al mdico especialista la lista de citas de los adultos del grupo complementario. 7. Recibe la lista de citas de los adultos del grupo complementario. 8. Recibe al adulto del grupo complementario. 9. Solicita los exmenes de laboratorio. 10. Evala los exmenes de laboratorio. 11. Realiza la valoracin clnica. 12. Completa los datos que correspondan en el examen general del grupo complementario. 13. Indica la impresin diagnstica. 14. Indica el plan de trabajo. 15. Indica las exclusiones. 16. Firma la el examen general. 17. Entrega al adulto para que firme el examen general.
Titular
Recepcionista
Mdico Especialista

Materia: VALORACIN CLNICA DE ADULTOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Adulto
18. Recibe el examen general. 19. Lee el contenido del examen general. 20. Firma el examen general. 21. Devuelve al mdico especialista 22. Recibe el examen general firmado. 23. Enva a direccin para firmar. 24. Indica en el sistema las exclusiones que tiene el beneficiario. 25. Archiva el examen general.
Mdico Especialista

Materia: ASIGNACIN DE CITAS PARA LA VALORACIN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.1.- EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS. PF-1.1.3.- ASIGNACIN DE CITAS PARA LA VALORACIN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES .
Mdico Especialista
Detectar en los requisitos para Cartas Compromiso en procedimientos electivos que se trata de una intervencin de origen plvico, abdominal o mamario Indicar a la recepcionista que debe llamar al paciente para asignarle cita X da X hora, para la valoracin mdica. Detectar en los requisitos para Cartas Compromiso en emergencias mdicas que se trata de una intervencin de origen plvico, abdominal o mamario Recibir el listado de citas de Valoracin Pre y Post Operatorias
Recepcionista
Avisar al paciente que debe asistir a una cita X da X hora para la valoracin mdica.
Indicar al mdico las citas de valoracin pre o post operatorias.

Materia: ASIGNACIN DE CITAS PARA LA VALORACIN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE Mdico Especialista
ACCIN 1. Detecta en los requisitos para cartas compromiso en procedimientos electivos que se trata de una intervencin de origen plvico, abdominal o mamario. 2. Detecta en los requisitos para cartas compromiso en emergencias mdicas que se trata de una intervencin de origen plvico, abdominal o mamario. 3. Indica a la recepcionista que debe llamar al paciente para asignarle cita X da, X hora, para la valoracin mdica. 4. Avisa al paciente que debe asistir a una cita X da, X hora para la valoracin mdica. 5. Indica al mdico las citas de valoracin pre y post operatorias. 6. Recibe el listado de citas de valoracin pre y post operatorias.
Recepcionista
Mdico Especialista

Materia: VALORACIN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.1.- EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS. PF-1.1.4.- VALORACIN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES .
Paciente
Asistir a la cita de la valoracin mdica pre o post operatoria
Recibir al paciente
Mdico Especialista
Devolver la solicitud y/o no procesar el pago a la clnica
No Aprobar
Realizar las preguntas correspondientes
Realizar el examen fsico
Verificar los Informes mdicos y los exmenes
Aprobar
Elaborar la Carta Compromiso y/o procesar el pago a la clnica

Materia: VALORACIN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Pgina: MNPP-PF1.1.4-P-1/1
RESPONSABLE Paciente
ACCIN 1. Asiste a la cita de la valoracin mdica pre o post operatoria. 2. Recibe al paciente. 3. Realiza las preguntas correspondientes. 4. Realiza el examen fsico. 5. Verifica los informes mdicos y los exmenes. 6. No aprueba, devuelve la solicitud y/o no procesa el pago a la clnica. 7. Aprueba, elabora la carta compromiso y/o procesa el pago a la clnica.
Mdico Especialista

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO MDICO Asunto: PF-1.2.- EVALUACIN DE LOS SERVICIOS Pgina: MNPP-PF1.2-P-1/1
PF-1.2 EVALUACIN DE LOS SERVICIOS

Materia: ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.2.- EVALUACIN DE LOS SERVICIOS. PF-1.2.1.- ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA.
Oficinista
Entregar todos los recaudos correspondientes por cartas compromiso a clnicas
Recibir todos los recaudos correspondientes por cartas compromiso a clnicas
Continuar con la evaluacin de las cartas compromiso
Mdico Especialista
Detectar que se trata de un evento catastrfico
No es un evento catastrfico
Es un evento catastrfico
Solicitar a la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia la utilizacin de este fondo para el caso catastrfico
Recibir las aprobaciones
Asignar esta pliza por el sistema a la carta compromiso

Materia: ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE Oficinista clnicas.
ACCIN 1. Entrega todos los recaudos correspondientes por cartas compromisos a
Mdico Especialista
2. Recibe todos los recaudos correspondientes por cartas compromisos a clnicas. 3. Detecta que se trate de un evento catastrfico. 4. Es un evento catastrfico solicita a la comisin tcnica del fondo de contingencia la utilizacin de este fondo para el caso catastrfico. 5. Recibe las aprobaciones. 6. Asigna esta pliza pro el sistema a la carta compromiso. 7. Contina con la evaluacin de las cartas compromiso.

Materia: REVISIN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.2.- EVALUACIN DE LOS SERVICIOS. PF-1.2.2.- REVISIN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.
Recepcionista
Entregar al Mdico Especialista casos de reembolso
Recibir todos los recaudos correspondientes por reembolsos
Seleccionar en el men : Recepcin, la opcin: Recibir Casos
Indicar a la recepcionista que el beneficiario debe asistir a la valoracin post operatoria

Si es de esas patologas
Entregar a la recepcionista
Mdico Especialista
Marcar: Proceso que recibe: Rev. Mdica Tipo de Caso: Reembolsos, Recibir Salir
Estudiar el caso clnicamente, con su patologa: es de origen plvico, mamario o abdominal ?
No es Aprobado
Colocar la observacin en la hoja de recepcin
No es de esas patologas
Estudiar los costos

Aprobado
No tiene cobertura por ninguna pliza ni para esa patologa
Ajustar los costos al baremo de ofiseula
Consultar al beneficiario por cdula: Qu plizas tiene? Ha comprometido montos por esa patologa? Cunto le queda?
Aprobar el reembolso
Tiene cobertura por las plizas y para esa patologa

Materia: REVISIN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS
Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE Recepcionista Mdico Especialista
ACCIN 1. Entrega al mdico especialista casos de reembolso. 2. Recibe todos los recaudos correspondientes por reembolsos. 3. Selecciona en el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 4. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Mdica, tipo de caso: Reembolsos, Recibir, Salir. 5. Estudiar el caso con su patologa: es de origen plvico, mamario o abdominal? Si es de esas patologas: indicar a la recepcionista que el beneficiario debe asistir a la valoracin post-operatoria. No es aprobado: 6. Coloca la observacin en la hoja de recepcin. 7. Entrega a la recepcionista. 8. Estudia los costos. 9. Ajusta los costos al baremo de O.F.I.S.E.U.L.A. 10. Consulta al beneficiario por cdula: Qu plizas tiene? ha comprometido montos por esa patologa? Cunto le queda? No tiene cobertura, coloca la observacin en la hoja de recepcin y entrega a recepcionista. Tiene cobertura, aprueba el reembolso. 11. Entrega a la recepcionista.

Materia: VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y RDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.2.- EVALUACIN DE LOS SERVICIOS. PF-1.2.3.- VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y RDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS .
Oficinista
Entregar al Mdico Especialista cartas compromiso y ordenes especiales con sus facturas y soportes
Recibir cartas compromiso y ordenes especiales con sus facturas y soportes
Mdico Especialista
Seleccionar en el men : Recepcin, la opcin: Recibir Casos
Indicar a la recepcionista que el beneficiario debe asistir a la valoracin postoperatoria
Marcar: Proceso que recibe: Rev. Mdica Tipo de Caso: Carta Compromiso o Ordenes Especiales, Recibir Salir
Chequear que las facturas reflejen los servicios prestados al paciente
Chequear que los servicios prestados correspondan realmente con el informe mdico
Verificar si se trata de una patologa de origen plvico, mamario u abdominal
Dar visto bueno al caso para que procedan a liquidar


Materia: VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y RDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS
RESPONSABLE Oficinista con sus facturas y soportes.
ACCIN 1. Entrega al mdico especialista cartas compromiso y ordenes especiales
Mdico Especialista
2. Recibe cartas compromiso y ordenes especiales con sus facturas y soportes. 3. Selecciona en el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 4. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Mdica, tipo de caso: Carta Compromiso u rdenes especiales, Recibir, Salir. 5. Chequear que las facturas reflejen los servicios prestados al paciente. 6. Chequear que los servicios prestados correspondan realmente con el informe mdico. 7. Verificar si se trata de una patologa de origen plvico, mamario o abdominal? Si es de esas patologas: indicar a la recepcionista que el beneficiario debe asistir a la valoracin post-operatoria. 8. Dar visto bueno al caso para que procedan a liquidar.

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO MDICO Asunto: PF-1.3.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO Pgina: MNPP-PF1.3-P-1/1
PF-1.3 EMISIN DE CARTAS COMPROMISO

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.3.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO. PF-1.3.1.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLNICAS.
Recepcionista
Entregar los recaudos, las hojas de recepcin y el diario que corresponda con Clnicas
Devolver a recepcionista
No es aprobado
Recaudos incompletos
Indicar a la recepcionista que el beneficiario debe asistir a la valoracin mdica
Mdico Especialista
Recibir los recaudos con las recepciones y la hoja de diario
Verificar que estn completos.
Recaudos completos
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden , que los datos estn correctos, y que presenten sellos y firmas donde corresponda .
Recaudos incorrectos
Recaudos correctos
Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev. Mdica Tipo de Caso: Clnicas Recibir Salir
Estudiar el caso clnicamente, con su patologa: Es de origen plvico, mamario o abdominal?
Aprobado No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa
Estudiar los costos
Consultar al beneficiario por cdula: Qu plizas tiene? Ha comprometido montos por esa patologa? Cunto le queda?
Continuar el procedimiento PF-1.3.2

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO
RESPONSABLE Recepcionista con Clnicas.
ACCIN 1. Entrega los recaudos, las hojas de recepcin y el diario que corresponde
Mdico Especialista
2. Recibe los recaudos con las recepciones y la hoja de diario. 3. Verifica que estn completos: Recaudos incompletos, devolver a recepcionista. Recaudos completos, 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda: Recaudos incorrectos, devuelve a recepcionista, Recaudos correctos, 5. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 6. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Mdica, Tipo de Caso: Clnicas, Recibir, Salir. 7. Estudia el caso clnicamente, con su patologa: es de origen plvico, mamario o abdominal? Si es de esas patologas, indica a la recepcionista que el beneficiario debe asistir a la valoracin mdica. 8. Estudia los costos. 9. Ajusta los costos al baremo de OFISEULA. 10. Consulta al beneficiario por cdula: qu plizas tiene? ha comprometido montos por esa patologa? cunto le queda? No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa. Devolver a recepcionista. Tiene cobertura por las plizas y para esa patologa, contina con procedimiento PF-1.3.2.

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLNICAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.3.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO. PF-1.3.2.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLNICAS.
Recepcionista
Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario
Es una patologa excluida
Es grupo complementario
Ingresar a Carta Compromiso en el Mdulo Cartas Aval
Colocar el N de carta Compromiso que tiene la hoja de recepcin
Seleccionar el flder Paciente
Verificar a que grupo pertenece
Es una patologa no excluida
Es grupo bsico
Mdico Especialista
Escoger el cdigo de la clnica que va a prestar el servicio en el flder Datos Carta Compromiso
Colocar en Observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo, patologas que no cubra ofiseula entre otras
Seleccionar cada pliza y monto aceptado por cada una de las plizas en el flder Montos
Seleccionar las patologas en el flder Patologas
Guardar
Imprimir
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos a archivo Sellar Anexar Carta Compromiso a los Recaudos Enviar a Direccin para firmar Sacar copia de Carta Compromiso Enviar Carta Compromiso Original a recepcin para entregar al beneficiario

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLNICAS
ACCIN 1. Ingresa a Carta Compromiso en el Mdulo Cartas Aval. 2. Coloca el N de Carta Compromiso que tiene la hoja de recepcin. 3. Selecciona el flder Paciente. 4. Verifica a que grupo pertenece: Es grupo complementario, Verifica las exclusiones que tiene el beneficiario, Es una patologa excluida, devuelve a recepcionista. Es grupo bsico, o grupo complementario pero la patologa no esta excluida: 5. Escoge el cdigo de la clnica que va a prestar el servicio en el flder Datos Carta Compromiso. 6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo, patologas que no cubra OFISEULA entre otras. 7. Selecciona cada pliza y monto aceptado por cada una de las plizas en el flder Montos. 8. Selecciona las patologas en el flder Patologas. 9. Guarda. 10. Imprime. 11. Sella. 12. Anexa Carta Compromiso a los recaudos. 13. Enva a direccin para firmar. 14. Saca copia de carta compromiso. 15. Enva copia de carta compromiso y recaudos a archivo. 16. Enva carta compromiso original a recepcin para entregar al beneficiario.

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGNCIAS MDICAS EN CLNICAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.3.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO. PF-1.3.3.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS .
Recibir va fax presupuesto de la clnica, informe mdico, copia de la cdula de identidad del titular y del paciente si la tiene
No es beneficiario
Llamar a la clnica para informar que no se puede dar cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la causa
Verificar que el paciente est inscrito en Seguro de HCM y que no este en condicin de excluido por cualquier causa
Es beneficiario
Ingresar al SISGAG, mdulo Recepcin de Servicios.
Colocar el nmero de cdula del titular
Seleccionar en el campo Servicio: Carta Compromiso
Mdico Especilaista
Colocar en N: CCAoMesDa-# Ejemplo: CC20061201-01
Seleccionar el tipo de caso: Hospitalizacin, Ciruga, Maternidad, Gastos Mdicos Ambulatorios u Otros
Seleccionar el flder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el nmero de cdula
Guardar la informacin presentada
Imprimir
Grapar esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para la emergencia mdica.
Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: Entregar Casos
Marcar: Entrega: Recepcin Recibe: Rev. Administrativa Tipo de Caso: Clnicas Entregar Salir
Marcar: Proceso que recibe: Rev. Administrativa Tipo de Caso: Clnicas Recibir Salir
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa Recibe: Rev. Mdica Tipo de Caso: Clnicas Entregar Salir

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGNCIAS MDICAS EN CLNICAS
ACCIN
1. Recibe va fax presupuesto de la clnica, informe mdico, copia de la cdula de identidad del titular y del paciente si la tiene. 2. Verifica que el paciente est inscrito en Seguro de HCM y que no est en condicin de excluido por cualquier causa: No es beneficiario, llama a la clnica para informar que no se puede dar cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la causa. Es beneficiario, ingresa al SISGAG: 3. Ingresa al SISGAG, mdulo Recepcin de Servicios. 4. Coloca el nmero de cdula del titular. 5. Selecciona en el campo Servicio: Carta Compromiso. 6. Coloca en N: CC-ao mes da-# 7. Selecciona el tipo de caso: Hospitalizacin, Ciruga, Maternidad, Gastos Mdicos Ambulatorios u otros. 8. Selecciona el flder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el nmero de cdula. 9. Guarda la informacin presentada. 10. Imprime. 11. Grapa esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para la emergencia mdica. 12. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Entregar Casos. 13. Marca: Entrega: Recepcin, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso: Clnicas, Entregar, Salir. 14. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 15. Marca: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Clnicas, Recibir, Salir. 16. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: entregar casos 17. Marca: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Mdica. Tipo de Caso: Clnicas. Entregar. Salir. 18. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 19. Marca: proceso que recibe: Rev. Mdica. Tipo de caso: clnicas. Recibir. Salir.

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.3.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO. PF-1.3.4.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS.
Llamar a la clnica y explicar la situacin
Indicar a la recepcionista que el beneficiario debe asistir a la valoracin clnica

No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa No es aprobado
Mdico Especialista
Aprobado
Estudiar los costos
Consultar al beneficiario por cdula: Qu plizas tiene? Ha comprometido montos por esa patologa ? Cunto le queda?

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS
RESPONSABLE Mdico Especialista mamario o abdominal?
ACCIN 11. Estudiar el caso clnicamente, con su patologa: es de origen plvico, Si es de esas patologas, indicar la observacin que el beneficiario debe asistir a la valoracin clnica post-operatoria. 12. Estudiar los costos. 13. Ajustar los costos al baremo de OFISEULA. 14. Consultar al beneficiario por cdula: qu plizas tiene? ha comprometido montos por esa patologa? cunto le queda? No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa. Llamar a la clnica y explicar la situacin. Tiene cobertura por las plizas y para esa patologa, contina con procedimiento PF-1.3.5.

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIADES
PF-1.- SERVICIO MDICO. PF-1.3.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO. PF-1.3.5.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS.
Verificar Exclusiones
Llamar a la Clnica y explicar que esa patologa para ese paciente no la cubre OFISEULA
Mdico Especialista
Es grupo bsico
Escoger el cdigo de la clnica en el flder Datos Carta Compromiso
Guardar
Imprimir
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos a archivo Sellar Anexar Carta Compromiso a los Recaudos Enviar a Direccin para firmar Sacar copia de Carta Compromiso Enviar va fax Carta Compromiso a la Clnica
Archivar carta compromiso Emergencias Mdicas de Clnicas

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CLNICAS
ACCIN 1. Ingresa a Carta Compromiso en el Mdulo Cartas Aval. 2. Coloca el N de carta Compromiso que tiene la hoja de recepcin. 3. Selecciona el flder Paciente. 4. Verifica a que grupo pertenece: Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario, Es una patologa excluida, llamar a la clnica y explicar que esa patologa para ese paciente no la cubre OFISEULA. Es grupo bsico, o grupo complementario pero la patologa no esta excluida: 5. Escoge el cdigo de la clnica que va a prestar el servicio en el flder Datos Carta Compromiso. 6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo, patologas que no cubra OFISEULA entre otras. 7. Selecciona cada pliza y monto aceptado por cada una de las plizas en el flder Montos. 8. Selecciona las patologas en el flder Patologas. 9. Guarda. 10. Imprime. 11. Sella. 12. Anexa Carta Compromiso a los recaudos. 13. Enva a direccin para firmar. 14. Saca copia de carta compromiso. 15. Enva copia de carta compromiso y recaudos a archivo. 16. Enva va fax carta compromiso a la clnica. 17. Archivar carta compromiso emergencias mdicas a clnicas.

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-CPB-P-1/1
PROCESO PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS

Materia: CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Asunto: NDICE DE CONTENIDO Pgina: MNPP-ICPF2-P-1/4
PROCESO PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Diagrama de Procesos de Control de Programas y Beneficiarios Informacin General de Control de Programas y Beneficiarios o o o o o o o o o Objetivo Clientes: iniciales y finales Fronteras: de inicio y de finalizacin Entradas Salidas Dependencias y/o personas vinculadas: Internas y Externas a la institucin Base legal relacionada Formularios relacionados Recursos: Humanos, Presupuestario-Financieros, de Infraestructura, Tecnolgicos: Organizacionales y Computacionales y de Materiales y Equipos. Diagrama de Jerarqua de Programas y Beneficiarios Diagramas de Actividad y Procedimientos:
PF-2.1.- Control de los beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.1.1.- Recepcin de recaudos para el registro de los beneficiarios PF-2.1.2.- Registro de beneficiarios PF-2.1.3.- Estructuracin del expediente de los beneficiarios PF-2.1.4.- Registro de datos en el sistema de nmina de la Universidad de los Andes PF-2.1.5.- Identificacin de los beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.1.6.- Registro de recin nacidos PF-2.1.7.- Exclusiones por cambio en la relacin laboral o cuando lo considere conveniente el titular para cualquier miembro del grupo bsico o complementario PF-2.1.8.- Exclusiones del grupo bsico o complementario por alcanzar el lmite de edad preestablecida PF-2.1.9.- Exclusiones del grupo bsico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por permisos no remunerados

PF-2.1.10.- Traslados del grupo bsico a complementario en caso de fallecer el titular o de permisos no remunerados PF-2.1.11.- Inclusiones del grupo bsico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos no remunerados PF-2.1.12.- Actualizacin de datos en el sistema de gestin administrativa y gerencial (SISGAG) PF-2.1.13.- Control del grupo complementario que cotiza el programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad despus de fallecer el titular o en caso de permisos no remunerados PF-2.1.14.- Control de hijos excepcionales PF-2.1.15.- Aprobacin del registro, traslados y exclusiones del titular, grupo bsico y grupo complementario
PF-2.2.- Control del programa de seguro de vida y accidentes personales del titular PF-2.2.1.- Registro y/o actualizacin de beneficiarios en caso de muerte del titular PF-2.2.2.- Notificacin a la compaa aseguradora del registro del titular y de beneficiarios en caso de muerte del titular PF-2.2.3.- Notificacin de la muerte del titular
PF-2.3.- Control del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.3.1.- Recepcin de recaudos para el registro de los beneficiarios PF-2.3.2.- Registro y asignacin del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.3.3.- Registro de descuento al titular en el sistema de nmina de la Universidad de los Andes PF-2.3.4.- Exclusiones de beneficiarios del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad

PF-2.4.- Control de los servicios de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.4.1.- Recepcin de recaudos para cartas compromiso por procedimientos electivos PF-2.4.2.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos PF-2.4.3.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA PF-2.4.4.- Emisin de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA PF-2.4.5.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA PF-2.4.6.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA PF-2.4.7.- Emisin de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA PF-2.4.8.- Revisin de facturas por cartas compromiso en CAMIULA PF-2.4.9.- Revisin administrativa de facturas por cartas compromiso en clnicas PF-2.4.10.- Liquidacin de facturas por cartas compromiso en clnicas PF-2.4.11.- Recepcin de recaudos para rdenes especiales PF-2.4.12.- Recepcin del servicio de rdenes especiales PF-2.4.13.- Emisin de rdenes especiales PF-2.4.14.- Revisin administrativa de facturas por rdenes especiales PF-2.4.15.- Liquidacin de facturas por rdenes especiales PF-2.4.16.- Recepcin de recaudos para reembolsos PF-2.4.17.- Recepcin del servicio de reembolsos PF-2.4.18.- Revisin administrativa de facturas por reembolsos PF-2.4.19.- Liquidacin de facturas por reembolsos

PF-2.5.- Control de otros beneficios mdico-asistenciales PF-2.5.1.- Programa de ayuda por muerte para gastos mortuorios PF-2.5.2.- Cobertura de servicios de enfermera domiciliaria PF-2.5.3.- Servicios de ambulancias PF-2.5.4.- Ayuda por canastilla

Materia: CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-DPPF2-P-1/1
Asunto: DIAGRAMA DE PROCESOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFCIARIOS
Diagrama de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios.

<<reglas>>
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1.999). Cdigo Civil. Ley Orgnica del Trabajo. L.OP.N.A.. Ley de Universidades. Ley del Estatuto de la Funcin Pblica . Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Ley Orgnica de la Administracin Pblica . Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Ley de Licitaciones. Reglamento de la Ley de Universidades. Reglamento de Contralora Interna de La ULA (1998). Reglamento de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica. Reglamento de Traslados de Crditos Presupuestarios. Rgimen de seguridad social y de familia. II Convencin de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mrida, Tchira y Trujillo. Convencin Colectiva AEULA. Convencin Colectiva SOULA. Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administracin de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitacin de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A. Resoluciones del Consejo Universitario . Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad (H.C.M.). Normas Generales para el funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia. <<fin>> Ejecutar las actividades referentes a la inscripcinactualizacin y , control de todo el personal administrativotcnico y obrero fijo y , contratado que labora en la Universidad de Los Andes y que goza del beneficio del Sistema de Seguros as como, la verificacin de , los recaudos necesarios para la cancelacin de los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, Seguro de Vida y Accidentes Personales y otros Beneficios MdicosAsistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viticos Ayuda por Muerte Cobertura , , de Servicios de Enfermera, Cobertura de Prtesis Servicios de , Ambulancia, Ayuda para Canastilla y Proteccin al Recin Nacido , de acuerdo a las normas y leyes que los regulan .
<<actor>> Director y Jefe de Seguros
<<objeto negocio>>
regula
controla
cumple
<<producto>> Carnet del Afiliado <<producto>> Cartas Compromiso CAMIULA
- Solicitud de Inscripcin. - Solicitud de Indemnizaciones por Muerte - Solicitud de Cartas Compromiso para CAMIULA requiere . - Solicitud de Liquidaciones por Cartas Compromisos. - Solicitud de Ordenes Especiales . - Solicitud de Emisin de Liquidaciones por Ordenes Especiales. - Solicitud de Emisin de Liquidaciones para Reembolsos.
<<informacin>>
- Requisitos para la Inscripcin . - Depsitos Bancarios grupo compl . - Requisitos para Indemnizacin por muerte . - Informes Mdicos. - Rcipes. - Facturas de Servicios. - Desglose de material mdico-quirrgico, desechable, de anestesia, sntesis y de medicinas. - Resultados de los exmenes de laboratorio . <<actor>> - Personal Profesional, Tcnico y Administrativo de la Unidad.
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>> PF-2
<<producto>> Liquidacin Cartas Compromiso <<producto>> Emisin Ordenes Especiales <<producto>> Liquidacin Ordenes Especiales <<producto>> Liquidacin de Reembolsos Apoya <<producto>>
Pliza Seguro de Vida y Accidentes Personales
Asegurados e Inst . de Serv. de Salud
Ejecuta
Consulta <<producto>> Ayuda por Muerte <<informacin>> Webs, RedULA, Sistema SISGAG, Departamento de Personal ULA, DSIA <<actor>> Personal Administrativo, Tcnico y Obrero adscrito al Sistema de Seguros.
Webs de la ULA Webs de la ULA RedULA: Red de la Universidad de Los Andes RedULA: Red de la Universidad de Los Andes SISGAG: Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial SISGAG: Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial SUAS: Sistema Universitario de Administracin Sectorial SUAS: Sistema Universitario de Administracin Sectorial

Materia: CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Asunto: INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO Pgina: MNPP-IGPF2-P-1/3
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO

OBJETIVO Ejecutar las actividades referentes a la inscripcin, actualizacin y control de todo el personal administrativo, tcnico y obrero fijo y contratado que labora en la Universidad de Los Andes y que goza del beneficio del Sistema de Seguros, as como, la verificacin de los recaudos necesarios para la cancelacin de los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, Seguro de Vida y Accidentes Personales y otros Beneficios Mdicos-Asistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viticos, Ayuda por Muerte, Cobertura de Servicios de Enfermera, Cobertura de Prtesis, Servicios de Ambulancia, Ayuda para Canastilla y Proteccin al Recin Nacido, de acuerdo a las normas y leyes que los regulan. CLIENTES INICIALES o Personal administrativo, tcnico y obrero o Familiares que conforman el grupo bsico y complementario FINALES o Personal administrativo, tcnico y obrero o Familiares que conforman el grupo bsico y complementario FRONTERAS DE INICIO Se inicia cuando recibe los requisitos para solicitar la inscripcin del titular, grupo bsico y complementario en los diferentes programas que ofrece OFISEULA, solicitar los diferentes programas y/o servicios para los beneficiarios y solicitar las diferentes indemnizaciones. FINALES Cuando se ejecuta la inscripcin del personal y su grupo bsico y complementario, se liquidan cartas compromiso, rdenes especiales, reembolsos, se tramita el seguro de vida y accidentes personales y se otorgan los otros beneficios mdico asistenciales. ENTRADAS Requisitos para la inscripcin del HCM Requisitos para la inscripcin en el Programa de Cobertura Especial Requisitos para la inscripcin en el Seguro de Vida y Accidentes Personales

Requisitos para solicitar cartas compromiso Requisitos para solicitar rdenes especiales Requisitos para solicitar reembolsos SALIDAS Carnet del afiliado Cartas compromiso CAMIULA Liquidacin de cartas compromiso Emisin de rdenes especiales Liquidacin rdenes especiales Liquidacin de reembolsos Pliza Seguro de vida y accidentes personales Ayuda por muerte Enfermera domiciliaria Ayuda por Canastilla Ambulancia DEPENDENCIAS Y/O PERSONAS VINCULADAS: INTERNAS Y EXTERNAS A LA INSTITUCIN INTERNAS o Unidad de Servicio Mdico o Unidad de Apoyo Informtico o Unidad de Apoyo Administrativo o Unidad de Planificacin y Control o Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios o Unidad de Asuntos legales o Direccin o Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia EXTERNAS o Clnicas o Centros de Salud o Laboratorios o Mdicos Especialistas o Hospital Universitario de los Andes o CAMIULA BASE LEGAL RELACIONADA Convencin colectiva AEULA Convencin colectiva SOULA Convencin colectiva SIPRULA Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administracin de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitacin de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A.

Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (H.C.M.) Normas Generales para el funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia FORMULARIOS Actualizacin de Beneficiarios del Plan de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad Actualizacin de Beneficiarios Cobertura de Vida y Accidentes Personales RECURSOS HUMANOS o Personal Administrativo, Tcnico y Obrero (ATO) de la ULA PRESUPUESTARIO FINANCIERO o Partidas presupuestarias asignadas a la dependencia para los diferentes programas de seguros INFRAESTRUCTURA o Recepcin o Oficina
TECNOLGICOS Organizacionales o o o Proyecto de la Oficina de Seguros de la Universidad de los Andes 1993 Boletn Informativo 2004 Baremos
Computacionales o Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial (SISGAG)
MATERIALES Y EQUIPOS o Materiales y equipos de oficina o Tecnologa de Informacin: hardware, software, redes

Materia: CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-DJPF2-P-1/6
Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUA DE PROCESO DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Jerarqua de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios

<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
PF-2.1 Control de los beneficiarios del Programa de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad.
<<proceso>>
<<proceso>>
PF-2.2 Control del Programa del Seguro de Vida y Accidentes Personales
<<proceso>>
PF-2.3 Control del Programa de Cobertura Especial de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4 Control de los servicios de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5 Control de otros beneficios mdicoasistenciales


<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
PF-2.1 Control de los beneficiarios del Programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad.
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
PF-2.3 Control del Programa de Cobertura Especial de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4 Control de los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
<<proceso>> PF-2.1 Control de los beneficiarios del Programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.1.1 Recepcin de recaudos para el registro de beneficiarios
<<proceso>>
PF-2.1.2 Registro de beneficiarios
<<proceso>>
PF-2.1.3 Estructuracin del expediente de los beneficiarios
<<proceso>>
PF-2.1.4 Registro de datos en el Sistema de Nmina de la ULA
<<proceso>>
PF-2.1.5 Identificacin de los beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad
<<proceso>>
PF-2.1.6 Registro de Recin Nacidos
<<proceso>>
Exclusiones por cambio en la relacin conyugal o cuando lo considere conveniente el titular para cualquier miembro del grupo bsico o complementario
PF-2.1.7
<<proceso>>
PF-2.1.15 Aprobacin del registro, traslados y exclusiones del titular, grupo bsico y grupo complementario
<<proceso>>
PF-2.1.8 Exclusiones del grupo bsico o complementario por alcanzar el lmite de edad preestablecida
<<proceso>>
Exclusiones del grupo bsico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por permisos no remunerados
<<proceso>>
PF-2.1.10 Traslados del grupo bsico a complementario en caso de permisos no remunerados o muerte del titular
<<proceso>>
PF-2.1.11 Inclusiones del grupo bsico y complementario en caso de reincorporacion es por permisos no remunerados
<<proceso>>
PF-2.1.12 Actualizacin de datos en el Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial (SISGAG)
<<proceso>>
Control del grupo complementario que cotiza el programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad despus de la muerte del trabajador o en caso de permisos no remunerados
<<proceso>>
PF-2.1.14 Control de Hijos Excepcionales
PF-2.1.9
PF-2.1.13


<<proceso>>
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAM ENTALES PF-1 SERVICIO M DICO

<<proceso>>
PF-2 CONTROL DE PROGRAM AS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-2 CONTROL DE PROGRAM AS Y BENEFICIARIOS

<<proceso>>
PF-2.1 Control de los beneficiarios del Program a de Hospitalizacin, Ciruga y M aternidad .
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
PF-2.3 Control del Programa de Cobertura Especial de Hospitalizacin , Ciruga y M aternidad
<<proceso>>
PF-2.4 Control de los servicios de Hospitalizacin , Ciruga y M aternidad
<<proceso>>
PF-2.5 Control de otros beneficios m dicoasistenciales
PF-2.2 Control del program a del Seguro de Vida y Accidentes Personales
<<proceso>>
<<proceso>>
PF-2.2.1 Registro y/o actualizacin de Beneficiarios en caso de M uerte del Titular
<<proceso>>
PF-2.2.2 Notificacin a la com paa aseguradora del registro del titular y de beneficiarios en caso de m uerte del titular
<<proceso>>
PF-2.2.3 Notificacin de la m uerte del titular


<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
PF-2.1 Control de los beneficiarios del Programa de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad .
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
PF-2.3 Control del Programa de Cobertura Especial de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4 Control de los servicios de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5 Control de otros beneficios mdico asistenciales
<<proceso>> PF-2.3 Control del Programa de Cobertura Especial de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.3 .1 Recepcin de recaudos para el registro de los beneficiarios
<<proceso>>
PF-2.3. 2 Registro y asignacin del programa de cobertura especial de H. C.M.
<<proceso>>
PF-2.3.3 Registro de descuento al titular en el sistema de nmina de la ULA
<<proceso>>
PF- 2.3.4 Exclusiones de beneficiarios del programa de cobertura especial de H.C .M.


<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>> PF-2.4 Control de los servicios de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad

<<proceso>>
PF-2.4.1
<<proceso>>
<<proceso>>
PF-2.4.2
PF-2.4.3
<<proceso>>
Recepcin de recaudos para cartas compromiso por procedimientos electivos
Recepcin del servicio de cartas compromiso de procedimientos electivos
Evaluacin del servicio de cartas compromiso en procedimientos electivos a CAMIULA
PF-2.4.4
<<proceso>>
PA-2.4.5
<<proceso>>
PF-2.4.6
Emisin de cartas compromiso en procedimientos electivos a CAMIULA
Recepcin del servicio de cartas compromiso de emergencias mdicas en CAMIULA
Evaluacin del servicio de cartas compromiso en emergencias mdicas a CAMIULA
<<proceso>>
PF-2.4.7
<<proceso>>
Emisin de cartas compromiso en emergencias mdicas a CAMIULA
PF-2.4.8
<<proceso>>
Revisin de facturas por cartas compromiso en CAMIULA
PF-2.4.9
<<proceso>>
PF-2.4.10
<<proceso>>
<<proceso>>
Revisin administrativa de facturas por cartas compromiso en clnicas
Liquidacin de facturas por cartas compromiso en clnicas
PF-2.4.11
PF-2.4.12
<<proceso>>
PF-2.4.13
Recepcin de recaudos por rdenes especiales
Recepcin del servicio rdenes especiales
Emisin de rdenes especiales
<<proceso>>
PF-2.4.14
<<proceso>>
Revisin administrativa de facturas por rdenes especiales
PF-2.4.15
<<proceso>>
PF-2.4.16
<<proceso>>
<<proceso>>
PF-2.4.17
PF-2.4.18
<<proceso>>
PF-2.4.19
Liquidacin de facturas por rdenes especiales
Recepcin de recaudos para reembolsos
Recepcin del servicio de reembolsos
Revisin administrativa de facturas por reembolsos
Liquidacin de facturas por rdenes especiales


<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>

<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>>
<<proceso>> PF-2.5 Control de otros beneficios mdico-asistenciales

<<proceso>>
PF-2.5.1 Programa de ayuda por muerte para gastos mortuorios
<<proceso>>
PF-2.5.2 Cobertura de servicios de enfermera domiciliaria
<<proceso>>
PF-2.5.3 Servicios de ambulancias
<<proceso>>
PF-2.5.4 Ayuda por canastilla

Materia: CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Pgina: MNPP-CPBDAP-P-1/1
Asunto: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Asunto: NDICE DE CONTENIDO
Pgina: MNPP-ICDAPCPB-P-1/4
PF-2.1.- Control de los beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.1.1.- Recepcin de recaudos para el registro de los beneficiarios Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.2.- Registro de beneficiarios Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.3.- Estructuracin del expediente de los beneficiarios Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.4.- Registro de datos en el sistema de nmina de la Universidad de los Andes Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.5.- Identificacin de los beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.6.- Registro de recin nacidos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.7.- Exclusiones por cambio en la relacin laboral o cuando lo considere conveniente el titular para cualquier miembro del grupo bsico o complementario Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.8.- Exclusiones del grupo bsico o complementario por alcanzar el lmite de edad preestablecida Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.9.- Exclusiones del grupo bsico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por permisos no remunerados Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.10.- Traslados del grupo bsico a complementario en caso de fallecer el titular o de permisos no remunerados Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.11.- Inclusiones del grupo bsico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos no remunerados Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento

PF-2.1.12.- Actualizacin de datos en el sistema de gestin administrativa y gerencial (SISGAG) Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.13.- Control del grupo complementario que cotiza el programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad despus de fallecer el titular o en caso de permisos no remunerados Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.14.- Control de hijos excepcionales Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.1.15.- Aprobacin del registro, traslados y exclusiones del titular, grupo bsico y grupo complementario Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento
PF-2.2.- Control del programa de seguro de vida y accidentes personales del titular PF-2.2.1.- Registro y/o actualizacin de beneficiarios en caso de muerte del titular Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.2.2.- Notificacin a la compaa aseguradora del registro del titular y de beneficiarios en caso de muerte del titular Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.2.3.- Notificacin de la muerte del titular Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento
PF-2.3.- Control del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.3.1.- Recepcin de recaudos para el registro de los beneficiarios Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.3.2.- Registro y asignacin del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.3.3.- Registro del descuento al titular en el sistema de nmina de la Universidad de los Andes Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento

PF-2.3.4.- Exclusiones de beneficiarios del programa de cobertura especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento
PF-2.4.- Control de los servicios de hospitalizacin, ciruga y maternidad PF-2.4.1.- Recepcin de recaudos para cartas compromiso por procedimientos electivos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.2.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.3.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.4.- Emisin de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.5.- Recepcin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.6.- Evaluacin del servicio de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.7.- Emisin de cartas compromiso por emergencias mdicas en CAMIULA Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.8.- Revisin de facturas por cartas compromiso en CAMIULA Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.9.- Revisin administrativa de facturas por cartas compromiso en clnicas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.10.- Liquidacin de facturas por cartas compromiso en clnicas Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.11.- Recepcin de recaudos para rdenes especiales Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento

PF-2.4.12.- Recepcin del servicio de rdenes especiales Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.13.- Emisin de rdenes especiales Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.14.- Revisin administrativa de facturas por rdenes especiales Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.15.- Liquidacin de facturas por rdenes especiales Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.16.- Recepcin de recaudos para reembolsos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.17.- Recepcin del servicio de reembolsos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.18.- Revisin administrativa de facturas por reembolsos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.4.19.- Liquidacin de facturas por reembolsos Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento
PF-2.5.- Control de otros beneficios mdico-asistenciales PF-2.5.1.- Programa de ayuda por muerte para gastos mortuorios Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.5.2.- Cobertura de servicios de enfermera domiciliaria Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.5.3.- Servicios de ambulancias Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento PF-2.5.4.- Ayuda por canastilla Diagrama de actividades Descripcin narrativa del procedimiento

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-PF-2.1-P-1/1
Asunto: PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE H.C.M.
PF-2.1 CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENERFICIARIOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.1.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS .
Solicitar informacin para el registro .

Titular
Recibir planilla de actualizacin de beneficiarios y de recaudos .
Solicitar cita para la valoracin mdica del grupo complementario .
Llenar planilla .
Firmar planilla.
Presentar los recaudos (*)
Recepcionista
Entregar planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de hospitalizacin , ciruga y maternidad y de recaudos.
Devolver al beneficiario
Abogado
Recibir los recaudos
Verificar los recaudos
Recaudos ilegales
Verificar la legalidad de los recaudos

Recaudos completos Recaudos legales
Procesar registro en el SISGAG
(*) Recaudos titular y grupo bsico: (1) Fotografa tamao carnet, Copia del decreto o ltimo estado de cuenta, Copia de la cdula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unin concubinaria, Copia de Cdula de Identidad cnyuge o concubino(a), Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cdula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cdula de identidad, Copia de la cdula de identidad de los abuelos, y Copia de las partidas de nacimiento y cdula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos; Recaudos para el grupo complementario: Valoracin del grupo complementario por la Unidad de Servicio Mdico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Mdico, Firmar oficio de autorizacin de descuento, Copia de la cdula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario, Libreta de las vacunas de los nios menores de catorce (14) aos, Peso y Talla. (**) Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial (SISGAG).

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENERFICIARIOS
Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL RPOCEDIMIENTO
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Solicita informacin para el registro. 2. Entrega planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad planilla de recaudos. 3. Recibe planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad planilla de recaudos. 4. Solicita cita para la valoracin mdica del grupo complementario que desea inscribir. 5. Llena la planilla. 6. Firma la planilla. 7. Presenta los siguientes recaudos: Recaudos del titular y grupo bsico: (1) fotografa tamao carnet, Copia del decreto o ltimo estado de cuenta, Copia de la cdula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unin concubinaria, Copia de la cdula de identidad cnyuge o concubino(a), Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cdula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cdula de identidad, Copia de la cdula de identidad de los abuelos, Copia de las partidas de nacimiento y cdula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos.
Recepcionista
Titular

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENERFICIARIOS
Asunto: DESCRIPCIN NARRATIVA DEL RPOCEDIMIENTO
Titular
Recaudos del grupo complementario: Valoracin del grupo complementario por la Unidad de Servicio Mdico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Mdico, Firmar autorizacin de descuento, Copia de la cdula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario, Libreta de las vacunas de los nios menores de (14) catorce aos, Peso y Talla. 8. Recibe recaudos y la planilla de actualizacin de los beneficiarios. 9. Verifica los recaudos: Recaudos incompletos, devolver al beneficiario. Recaudos completos: 10. Verifica la legalidad de los recaudos: Recaudos ilegales, devolver al beneficiario. Recaudos legales, contina al proceso 2.1.2
Abogado

Materia: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.2.- REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS.
Registrar en el SISGAG (**), pantalla de actualizacin de titulares: el nmero de cdula del titular, nombre y apellidos , datos personales y datos laborales .
Ingresar en el SISGAG, a la pantalla de ingreso de un nuevo beneficiario , colocando el nmero de cdula del titular
Registrar en el SISGAG, pantalla de ingreso de un nuevo beneficiario : el numero de cdula , nombre, sexo, maternidad , fecha de nacimiento, parentesco, fecha de inscripcin H .C.M. y fecha de inscripcin maternidad .
Verificar en la pantalla de actualizacin de beneficiarios , carga del titular, que se hallan registrado todos los beneficiarios solicitados por el titular.
Si registr beneficiario
No registr beneficiario
Seleccionar la pantalla de Plizas Beneficiario y asignar las plizas que le correspondan por tipo de trabajador y las comunes para todo el personal .
Abogado
Firmar Planilla de Actualizacin de Beneficiarios del Plan de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad
Enviar recaudos a Direccin
(**) Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial(SISGAG).

Materia: REGISTRO DE BENEFICIARIOS
RESPONSABLE Abogado
ACCIN 1. Registra en el Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial, pantalla de actualizacin de titulares: el nmero de cdula del titular, nombre y apellidos, datos personales y datos laborales. 2. Ingresa en el Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial, a la pantalla de ingreso de un nuevo beneficiario, colocando el nmero de cdula del titular. 3. Registra el nmero de cdula, nombre, sexo, maternidad, fecha de nacimiento, parentesco, fecha de inscripcin H.C.M. y fecha de inscripcin maternidad de cada beneficiario. 4. Verifica en la pantalla de actualizacin de beneficiarios, carga del titular, que se halla registrado todos los beneficiarios solicitados por el titular: No se registro beneficiario, volver al paso #3. Si se registr beneficiario, seguir al paso #5. 5. Selecciona la pantalla de plizas beneficiario y asigna las plizas que le correspondan por tipo de trabajador y las comunes para todo el personal. 6. Firma la planilla de actualizacin de hospitalizacin, ciruga y maternidad. 7. Enva recaudos a Direccin. beneficiarios del plan de

Materia: ESTRUCTURACIN DEL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.3.- ESTRUCTURACIN DEL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS .
Recibir recaudos (*) y planilla de actualizacin de beneficiarios del Programa de Hospitalizacin , Ciruga y Maternidad aprobados por Direccin.
Abogado
Solicitar carpeta marrn tamao oficio y cinco (5) cartulinas para separadores en Unidad de Apoyo Administrativo.
Enviar a archivo para estructurar el expediente
Recibir los recaudos para estructurar el expediente del titular
Colocar en la pestaa de la carpeta N de Expediente (que es equivalente al nmero de cdula del titular) y Nombres y Apellidos del mismo.
Colocar en la primera cartulina el siguiente ttulo: Actualizacin, Inclusiones, Exclusiones y Planilla de Seguro de Vida y Accidentes Personales.
Colocar en esta divisin: recaudos exigidos para la inscripcin y la planilla de actualizacin de beneficiarios del Programa de Hospitalizacin Ciruga y , Maternidad.
Archivista
Colocar en la segunda cartulina el siguiente ttulo: Ordenes Especiales.
Colocar en la tercera cartulina el siguiente ttulo: Cartas Compromiso.
Colocar en la cuarta cartulina el siguiente ttulo: Reembolsos.
Colocar en la quinta cartulina el siguiente ttulo: Otros Servicios.
Archivar
(*) Recaudos titular y grupo bsico: (1) Fotografa tamao carnet Copia del decreto o ltimo estado de cuentaCopia de la cdula de identidad Copia del acta de matrimonio o de unin concubinariaCopia de Cdula de Identidad cnyuge o concubinoa), Copia de las partidas , , , , ( de nacimiento de los hijos y cdula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cdula de identidad, Copia de la cdula de identidad de los abuelos, y Copia de las partidas de nacimiento y cdula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos Recaudos para el grupo complementario Valoracin del grupo complementario por la Unidad de Servicio Mdico(previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Mdico Firmar oficio de ; : , autorizacin de descuento, Copia de la cdula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario, Libreta de las vacunas de los nios menores de catorce (14) aos, Peso y Talla.

Materia: ESTRUCTURACIN DEL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS
RESPONSABLE Abogado
ACCIN 1. Recibe recaudos (*) y planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de hospitalizacin, ciruga y maternidad aprobados por direccin. 2. Solicita carpeta marrn tamao oficio y cinco (5) cartulinas para separadores en Unidad de Apoyo Administrativo. 3. .Enva a archivo para estructurar el expediente 4. Coloca en la pestaa de la carpeta N de Expediente (que es equivalente al nmero de cdula del titular) Nombre y Apellidos del mismo. 5. Coloca en la primera cartulina el siguiente ttulo: Actualizacin, Inclusiones, Exclusiones y Planilla de Seguro de Vida y Accidentes Personales. 6. Coloca en esta divisin: recaudos exigidos para la inscripcin y la planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad. 7. Coloca en la segunda cartulina el siguiente ttulo: Ordenes Especiales. 8. Coloca en la tercera cartulina el siguiente ttulo: Reembolsos. 9. Coloca en la quinta cartulina el siguiente ttulo: Otros Servicios. 10. Archiva
Archivista

Materia: REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA U.L.A. Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.4.- REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES .
Recibir autorizacin para el descuento de la prima del grupo complementario directamente de la nmina
Firmar autorizacin para el descuento de la prima del grupo complementario directamente de la nmina
Titular
Entregar la autorizacin firmada al Abogado
Emitir autorizacin para el descuento de la prima del grupo complementario del titular
Entregar al titular para que firme la autorizacin
Recibir autorizacin para el descuento de la prima del grupo complementario directamente de la nmina
Enviar a archivo para anexar al expediente
Abogado
Solicitar en archivo copia de la cdula de identidad , autorizacin de descuento y estado de cuenta del titular
Preparar un DKT con la informacin del titular , nmero de cdula, integrantes del grupo complementario y descuentos por beneficiario
Entregar en Oficina de descuentos por nmina los recaudos para que realicen el correspondiente descuento

Materia: REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA U.L.A.
RESPONSABLE Abogado 1. Emite autorizacin para complementario del titular.
ACCIN el descuento de la prima del grupo
2. Entrega al titular para que firme la autorizacin. 3. Recibe autorizacin para el descuento de la prima del grupo complementario directamente de la nmina. 4. Firma autorizacin para el descuento de la prima del grupo complementario directamente de la nmina. 5. Entrega la autorizacin firmada al Abogado. 6. recibe autorizacin para el descuento de la prima del grupo
Titular
Abogado
complementario directamente de la nmina. 7. Enva a archivo para anexar al expediente. 8. Solicita en archivo copia de la cdula de identidad, autorizacin de descuento y estado de cuenta del titular. 9. Prepara un disquete con la informacin del titular, nmero de cdula, integrantes del grupo complementario y descuentos por beneficiario. 10. Entrega en Oficina de descuentos por nmina los recaudos para que realicen el correspondiente descuento.

Materia: IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE H.C.M. Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.5.- IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD.
Titular
Copiar el nmero de cuenta y el monto por que debe hacer el depsito para el carnet .
Realizar el depsito bancario , por Bs. 8.000,oo en la cuenta de ingresos propios de OFISEULA .
Entregar el vaucher del depsito al Abogado .
Indicar al titular el nmero de cuenta y el monto por que debe hacer el depsito para el carnet .
Devolver al titular
incorrecto
Recibir vaucher de depsito .
Verificar cuenta en la que se hizo el depsito y el monto del depsito
correcto
Sacar una copia del vaucher del depsito.
Abogado
Solicitar en archivo expediente del titular. Colocar en la copia del vaucher el nmero de cdula del titular . Enviar el vaucher a la Unidad de Apoyo Administrativo.
Extraer del expediente la fotografa del titular y la planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de HCM .
Fotocopiar planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de HCM.
Unir la fotocopia de la planilla con la foto carnet para la elaboracin del carnet.
Anexar la fotocopia del vaucher al expediente, primer rubro .
Enviar a Archivo para guardar expediente y hacer carnet .
Recibir recibo de ingreso
Entregar al titular recibo de ingreso y carnet
Asistente Administrativo
Elaborar recibo de ingresos .
Entregar recibo de ingresos al Abogado .

Materia: IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE H.C.M.
RESPONSABLE Abogado depsito para el carnet.
ACCIN 1. Indica al titular el nmero de cuenta y el monto por el que debe hacer el
Titular
2. Copia el nmero de cuenta y el monto por el que debe hacer el depsito para el carnet. 3. Realiza el depsito bancario, por Bs. 8.000 en la cuenta de ingresos propios de OFISEULA. 4. Entregar el vaucher del depsito al abogado. 5. Recibe vaucher de depsito. 6. Verifica cuenta en la que se hizo el depsito y el monto del depsito: Incorrecto, devuelve al titular. Correcto, contina paso #7. 7. Saca una copia del vaucher del depsito. 8. Coloca en la copia del vaucher el nmero de cdula del titular. 9. Solicita en archivo expediente del titular. 10. Extrae del expediente la fotografa del titular y la planilla de actualizacin de beneficiarios del programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad. 11. Fotocopia planilla de actualizacin de beneficiarios de programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad. 12. Une la fotocopia de la planilla con la foto carnet para la elaboracin del carnet. 13. Anexa la fotocopia del vaucher al expediente, primer rubro. 14. Enva a archivo para guardar expediente y hacer carnet. 15. Recibe carnet. 16. Enva el vaucher a la unidad de apoyo administrativo. 17. Recibe recibo de ingresos para el titular. 18. Entrega al titular carnet y recibo de ingreso.
Abogado

Materia: REGISTRO DE RECIN NACIDOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.6.- REGISTRO DE RECIN NACIDOS.
Solicitar informacin para el registro del recin nacido.

Titular
Recibir la informacin de los recaudos a consignar para el registro y la planilla de actualizacin.
Llenar la planilla de actualizacin con los datos del recin nacido.
Firmar la planilla .
Presentar los recaudos necesarios para el registro del recin nacido.
Recepcionista
Indicar los recaudos para el registro de recin nacidos: copia de la partida de nacimiento y copia de la boleta de nacimiento.
Abogado
Recibir los recaudos
Verificar los recaudos Verificar la legalidad de los recaudos

Recaudos completos
Recaudos ilegales Registrar en el SISGAG los datos del recin nacido en el mdulo de ingreso de un nuevo beneficiario.
Registrar en el mdulo de actualizacin de beneficiarios en el flder: Datos Beneficiarios las caractersticas que falten del recin nacido.
Recaudos legales
Asignar en el flder Plizas Beneficiarios, la que corresponda al recin nacido.
Enviar recaudos a Direccin

Materia: REGISTRO DE RECIN NACIDOS
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Solicita informacin para el registro del recin nacido. 2. Indica los recaudos para el registro de recin nacidos: copia de la partida de nacimiento y copia de la boleta de nacimiento. 3. Recibe la informacin de los recaudos a consignar para el registro y la planilla de actualizacin. 4. Llena la planilla de actualizacin con los datos del recin nacido. 5. Firma la planilla. 6. Presenta los recaudos para el registro del recin nacido. 7. Recibe recaudos para la inscripcin del recin nacido. 8. Verifica los recaudos: Recaudos incompletos, devolver al beneficiario. Recaudos completos: 9. Verifica la legalidad de los recaudos: Recaudos ilegales, devolver al beneficiario. Recaudos legales, contina al paso #10. 10. Registra en el SISGAG los datos del recin nacido en el mdulo de ingreso de un nuevo beneficiario. 11. Registra en el en el mdulo de actualizacin de beneficiarios en el flder: Datos Beneficiarios las caractersticas que falten del recin nacido. 12. Asignar en el flder Plizas Beneficiarios, la que corresponda al recin nacido. 13. Firma la planilla de actualizacin de beneficiarios del Programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad. 14. Enviar recaudos a Direccin.
Recepcionista
Titular
Abogado

Materia:
EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIN CONYUGAL O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE EL TITULAR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.7.- EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIN CONYUGAL O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE EL TRABAJADOR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO.
Conforme
Manifiestar el inters en excluir al beneficiario .

Titular
Leer la planilla para retirar al beneficiario del programa No
Si
Firma la planilla
Entregar planilla firmada al Abogado
Indicar el nmero de cdula.
Presentar el carnet o cdula
Devolver al Abogado
Solicitar el nmero de cdula del titular
Recibir nmero de cdula
Informar al titular que no es beneficiario
Abogado
Solicitar en archivo expediente del trabajador
Recibir expediente del trabajador
Introducir en el SISGAG el nmero de cdula del titular en el mdulo de Beneficiarios
No Verificar que forme parte de los beneficiarios del titular
Llenar planilla de actualizacin de bebeficiarios para Si retirar al beneficiario del programa
Entregar al titular para que firme la planilla
Recibir planilla de actualizacin de beneficiarios firmada por el titular
Firmar planilla de actualizacin de beneficiarios
Excluir al beneficiario del SISGAG, en el mdulo actualizacin beneficiarios flder: datos beneficiarios excluido S
Anexar la planilla de actualizacin de beneficiarios al expediente
Enviar expediente a Direccin

Materia:
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Manifiesta el inters en excluir al beneficiario. 2. Solicita el nmero de cdula del titular. 3. Indica el nmero de cdula. 4. Presenta el carnet o cdula de identidad. 5. Recibe el nmero de cdula. 6. Solicita en archivo expediente del trabajador. 7. Recibe expediente del trabajador. 8. Introduce en el SISGAG el nmero de cdula del titular en el mdulo de beneficiarios. 9. Verifica que forme parte de los beneficiarios del titular: No forma parte de los beneficiarios, informa al titular. Si forma parte de los beneficiarios, contina paso # 10. 10. Llena planilla de actualizacin de beneficiarios para retirar al beneficiario del programa. 11. Entrega al titular para que firme la planilla. 12. Lee la planilla para retirar al beneficiario del programa. 13. No esta conforme, devuelve al abogado. 14. Si esta conforme, firma la planilla. 15. Entrega la planilla firmada al abogado.
Abogado
Titular
Abogado
Titular

Materia:
Abogado
16. Recibe planilla firmada por el titular. 17. Firma la planilla de actualizacin de beneficiarios. 18. Excluye al beneficiarios del SISGAG, en el mdulo de actualizacin beneficiarios flder: datos beneficiarios EXCLUIDO S . 19. Anexar la planilla de actualizacin de beneficiarios al expediente. 20. Enviar expediente a direccin.

Materia: EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO POR ALCANZAR EL LMITE DE EDAD PREESTABLECIDA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.-CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.8.-EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO POR ALCANZAR EL LMITE DE EDAD PREESTABLECIDA .
Conforme
Abogado
Verificar en el SISGAG la situacin de los beneficiarios No
Emitir un oficio donde especifique Si las razones por las que se excluyo el beneficiario
Firmar oficio
Enviar a archivo para anexar al expediente
Corregir en el SISGAG, el error del sistema
Ssitema de Gestin Admin istrativa y Geren ci al (SISGAG)
Excluir automticamente los beneficiarios que alcancen el lmite de edad

Materia: EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO POR ALCANZAR EL LMITE DE EDAD PREESTABLECIDA
RESPONSABLE Sistema de Gestin Administrativa y Gerencial (SISGAG) Abogado edad.
ACCIN 1. Excluye automticamente los beneficiarios que alcancen el lmite de
2. Verifica en el SISGAG la situacin de los beneficiarios. No esta conforme con la exclusin, corrige el error en el sistema. Esta conforme con la exclusin, contina paso #3. 3. Emite oficio donde especifica las razones por las que se excluyo el beneficiario. 4. Firma el oficio. 5. Enva a archivo para anexar al expediente.

Materia:
EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DAPF2.1.9-P-1/1
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.9.- EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS.
Departamento de Nmina
Enva comunicado de la muerte del trabajador o del permiso no remunerado
Recibe comunicado de la muerte del trabajador o del permiso no remunerado
Firmar de recibido
Verificar el caso que se presenta
Permiso no Excluir al titular y los beneficiarios del grupo remunerado bsico y complementario
en el mdulo actualizar beneficiarios flder Datos Beneficiario Excluido S
Muerte del trabajador

Abogado
Llamar a los beneficiarios del titular
Informar de la posibilidad de formar parte del grupo complementario cotizando la prima
Bloquear al titular y los beneficiarios del grupo complementario
Excluir a los beneficiarios del grupo bsico en el mdulo actualizar beneficiarios flder Datos Beneficiario Excluido S
Seis meses
Enviar oficio recibido a archivo para anexar al expediente

Materia:
EXCLUSIONES DEL GRUPO BSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DNPF2.1.9-P-1/1
RESPONSABLE Departamento de Nmina remunerado.
ACCIN 1. Enva comunicado de la muerte del trabajador o del permiso no
Abogado
2. Recibe comunicado del Departamento de Nmina del fallecimiento del trabajador o del permiso no remunerado. 3. Firma de recibido. 4. Verifica el caso que se presenta: Permiso no remunerado: 5. Excluye al titular y los beneficiarios del grupo bsico y complementario en el mdulo actualizar beneficiarios, flder Datos Beneficiario: Excluido S . Muerte del trabajador: 6. Bloquea al titular y los beneficiarios del grupo complementario. 7. Excluye a los beneficiarios del grupo bsico en el mdulo actualizar beneficiarios, flder Datos Beneficiario: Excluido S . 8. Llama a los beneficiarios del titular. 9. Informa de la posibilidad de formar parte del grupo complementario cotizando la prima. 10. Enva oficio recibido a archivo para anexar al expediente.

Materia:
TRASLADOS DEL GRUPO BSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DAPF2.1.10-P-1/1
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.10.- TRASLADOS DEL GRUPO BSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O PERMISOS NO REMUNERADOS
Beneficiarios Grupo Bsico
Manifestar el inters de cotizar el seguro .
Indicar el nmero de cdula del titular.
Recibir nmero de cdula del titular
Informar al interesado que no es beneficiario
Cambiar el grupo en actualizar beneficiarios flder: datos del beneficiario Activar beneficiario excluido en el mdulo de Reactivar beneficiarios excluidos
Colocar en el Mdulo de crear notas a los beneficiarios, las condiciones del traslado
Abogado
No Verificar que forme parte de los beneficiarios del titular
Si
Emitir un oficio indicando las razones por las cuales se hizo el traslado
Establecer las condiciones que se establecen para el disfrute de los servicios del seguro
Firmar el oficio
Anexar el oficio al expediente
Enviar expediente a Direccin
Indicar a los beneficiarios el nmero de cuenta en el cual deben hacer los depsitos bancarios
Indicar las primas que deben cancelar
Indicar la fecha mxima para consignar el depsito bancario

Materia:
TRASLADOS DEL GRUPO BSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DNPF2.1.10-P-1/1
RESPONSABLE Beneficiarios Abogado Beneficiarios Abogado
ACCIN 1. Manifiesta el inters de cotizar el seguro. 2. Solicita el nmero de cdula del titular. 3. Indica el nmero de cdula del titular. 4. Recibe el nmero de cdula del titular. 5. Solicita en archivo el expediente del trabajador. 6. Recibe expediente del trabajador. 7. Introducir en el SISGAG el nmero de cdula del titular en el mdulo de beneficiarios. 8. Verificar que forme parte de los beneficiarios del titular: No forma parte de los beneficiarios, informa al beneficiario. Si es beneficiario, contina en el paso #9. 9. Activar beneficiario excluido en el mdulo de Reactivar Beneficiarios Excluidos. 10. Cambia el grupo en actualizar beneficiarios flder: Datos del Beneficiario. 11. coloca en el mdulo crear notas a los beneficiarios, las condiciones del traslado. 12. Emite un oficio indicando las razones por las cuales se hizo el traslado. 13. Establece las condiciones que se indican para el disfrute de los servicios del seguro. 14. Firma el oficio. 15. Anexa el oficio al expediente. 16. Enva expediente a Direccin. 17. Indica a los beneficiarios el nmero de cuenta en el cual deben hacer los depsitos bancarios. 18. Indica las primas que deben cancelar. 19. Indica la fecha mxima para consignar el depsito bancario.

Materia:
INCLUSIONES DEL GRUPO BSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DAPF2.1.11-P-1/1
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.11.- INCLUSIONES DEL GRUPO BSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS .
Titular
Formalizar reincorporacin presentando ltimo estado de cuenta
Indicar el nmero de cdula del titular.
Recibir nmero de cdula del titular
Buscar beneficiarios del grupo bsico en el mdulo de beneficiarios excluidos y reactivar
Informar que los beneficiarios del grupo complementario deben formalizar de nuevo el registro
No cotizarn como grupo complemetario
Anexar copia del estado de cuenta al expediente Actualizar en el SISGAG a los beneficiarios cambiando el grupo al que pertenecen Enviar expediente a Direccin
Abogado
Verificar la situacin de los beneficiarios Si cotizaron como grupo complementario

SISTEMATIZACIN ADMINISTRATIVA REA DE SEGUROS
Materia:
INCLUSIONES DEL GRUPO BSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DNPF2.1.11-P-1/1
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Formaliza reincorporacin presentando ltimo estado de cuenta. 2. Solicita el nmero de cdula del titular. 3. Indica el nmero de cdula. 4. recibe el nmero de cdula del titular. 5. Solicita en archivo expediente del titular. 6. Recibe el expediente del titular. 7. Introduce el nmero de cdula del titular en el sistema, mdulo de beneficiarios. 8. Verifica en el sistema las condiciones de los beneficiarios del titular: No cotizaron como grupo complementario, 9. Busca beneficiarios del grupo bsico en el mdulo de beneficiarios excluidos y lo reactiva. 10. Informa que los beneficiarios del grupo complementario deben formalizar de nuevo el registro. Cotizaron como grupo complementario, 11. Actualiza en el Sistema a los beneficiarios cambiando el grupo al que pertenecen. 12. Anexa copia del estado de cuenta al expediente. 13. Enviar expediente a direccin.
Abogado
Titular
Abogado

Materia: ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (SISGAG) Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.12.- ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL(SISGAG).
Detectar el error y/o los nuevos datos de los beneficiarios
Modificar los datos en la pantalla de Datos Beneficiarios del Actualizacin de Beneficiarios
Abogado
Guardar la informacin modificada en el SISGAG

Materia: ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (SISGAG)
RESPONSABLE Abogado
ACCIN 1. Detecta el error y/o los nuevos datos de los beneficiarios. 2. Modifica los datos en la pantalla de Datos Beneficiarios de Actualizacin de Beneficiarios. 3. Guardar la informacin modificada en el SISGAG.

Materia:
CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL PROGRAMA DE H.C.M. DESPUS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASO DE PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DAPF2.1.13-P-1/1
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.13.- CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL PROGRAMA DE H.C.M. DESPUS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASOS DE PERMISOS NO REMUNERADOS .
Beneficiario
Copiar el nmero de cuenta y el monto por que debe hacer el depsito de las primas por persona.
Realizar el depsito bancario , por la prima mensual indicada
Entregar el vaucher del depsito al Abogado .
Indicar al titular el nmero de cuenta y las primas para el grupo complementario que deben depositar los primero cinco das del mes y presentar el vaucher
Devolver al titular
incorrecto
Verificar cuenta en la que se hizo el depsito y el monto del depsito
correcto
Sacar una copia del vaucher del depsito.
Abogado
Enviar a archivo copia del depsito para anexar al expediente Colocar en la copia del vaucher el nmero de cdula del titular . Enviar el vaucher a la Unidad de Apoyo Administrativo.
Recibir recibo de ingreso
Entregar al titular recibo de ingreso y carnet
Elaborar recibo de ingresos .
Entregar recibo de ingresos al Abogado .

Materia:
CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL PROGRAMA DE H.C.M. DESPUS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASO DE PERMISOS NO REMUNERADOS Pgina: MNPP-DNPF2.1.13-P-1/1
RESPONSABLE Abogado
ACCIN 1. Indicar al titular el nmero de cuenta y las primas para el grupo complementario que deben depositar los primeros cinco (5) das del mes y presentar el vaucher. 2. Copia el nmero de cuenta y el monto por que debe hacer el depsito de las primas por persona. 3. Realiza el depsito bancario, por la prima mensual indicada. 4. Entrega el vaucher al Abogado de la Unidad de Control de Programas y Beneficiarios. 5. Recibe el vaucher del depsito realizado por el beneficiario. 6. Verifica cuenta en la que se hizo el depsito y el monto del depsito: Incorrecto, devuelve al beneficiario. Correcto, contina paso #7. 7. Saca una copia del vaucher del depsito. 8. Coloca en la copia del vaucher el nmero de cdula del titular. 9. Enva a archivo copia del depsito para anexar al expediente. 10. Enva el vaucher a la Unidad de Apoyo Administrativo. 11. Recibe recibo de ingreso. 12. Entrega al beneficiario recibo de ingreso.
Beneficiario
Abogado

Materia: CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.14.- CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES.
Recibir la valoracin clnica del Servicio Mdico
Abrir la pantalla de actualizacin de beneficiarios
Seleccionar el beneficiario en la pantalla de Carga del Titular
Abrir la pantalla de Datos Beneficiario
Abogado
Modificar en el rengln de Hijo Excep.: S
Guardar la informacin modificada en el SISGAG

Materia: CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES
RESPONSABLE Abogado
ACCIN 1. Recibe la valoracin clnica del servicio mdico. 2. Ingresa la pantalla de actualizacin de beneficiarios. 3. Coloca el nmero de cdula del titular. 4. Selecciona el beneficiario en la pantalla de Carga del titular. 5. Ingresa a la pantalla de datos beneficiario. 6. Modifica en el rengln de Hijo Excel.: S . 7. Guardar la informacin modificada en el SISGAG.

Materia:
APROBACIN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BSCICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO Pgina: MNPP-DAPF2.1.15-P-1/1
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.1.15.- APROBACIN DEL REGISTRO , TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BSICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO.
Abogado
Titular
Recibir los recaudos devueltos por Direccin
Devolver al Titular
Devolver al Abogado
Direccin
Recibir recaudos (*)
Verificar los recaudos y planilla de actualizacin de beneficiarios .
No esta de acuerdo
Esta de acuerdo
Devolver al Abogado recaudos y planilla de actualizacin de beneficiarios
(*) Recaudos titular y grupo bsico: (1) Fotografa tamao carnet, Copia del contrato o ltimo estado de cuenta, Copia de la cdula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unin concubinaria, Copia de Cdula de Identidad cnyuge o concubino(a), Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cdula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cdula de identidad, Copia de la cdula de identidad de los abuelos, y Copia de las partidas de nacimiento y cdula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos; Recaudos para el grupo complementario: Valoracin del grupo complementario por la Unidad de Servicio Mdico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Mdico, Firmar oficio de autorizacin de descuento, Copia de la cdula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario , Libreta de las vacunas de los nios menores de catorce (14) aos, Peso y Talla.

Materia:
APROBACIN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BSCICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO Pgina: MNPP-DNPF2.1.15-P-1/2
RESPONSABLE Direccin 1. Recibir recaudos para: Incluir beneficiarios:
ACCIN
Recaudos del titular y grupo bsico: (2) fotografa tamao carnet, Copia del contrato o ltimo estado de cuenta, Copia de la cdula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unin concubinaria, Copia de la cdula de identidad cnyuge o concubino(a), Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cdula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cdula de identidad, Copia de la cdula de identidad de los abuelos, Copia de las partidas de nacimiento y cdula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos. Recaudos del grupo complementario: Valoracin del grupo complementario por la Unidad de Servicio Mdico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Mdico, Firmar autorizacin de descuento, Copia de la cdula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario, Libreta de las vacunas de los nios menores de (14) catorce aos, Peso y Talla. Excluir beneficiarios: Planilla de Actualizacin. Trasladar beneficiarios: Oficio firmado.

Materia:
APROBACIN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BSCICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO Pgina: MNPP-DNPF2.1.15-P-2/2
Direccin
2. Verificar los recaudos: No est de acuerdo, devuelve al abogado. Est de acuerdo: 3. Firma planillas y oficio. Devuelve al abogado.

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PORCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-PF2.2-P-1/1
Asunto: PF-2.2.-CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES
PF-2.2 CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES

Materia: REGISTRO Y/O ACTUALIZACIN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES. PF-2.2.1.- REGISTRO Y/O ACTUALIZACIN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR.
Solicitar informacin para el registro y /o actualizacin.

Titular
Recibir planil a de registro y/o actualizacin de beneficiarios del programa de seguro de vida y accidentes personales.
Llenar planilla .
Firmar planilla.
Presentar planilla .
Recepcionista
Entregar planil a de actualizacin de beneficiarios del programa de seguro de vida y accidentes personales del titular.
Actualizar beneficiarios
Abogado
Datos incompletos
Enviar a archivo para anexar al expediente del titular en el rubro #1
Recibir la planilla.
Verificar los datos.

Datos completos
Firmar planilla
Enviar planilla a Direccin para ser firmada
Recibir planilla firmada
Registro beneficiarios

Materia: REGISTRO Y/O ACTUALIZACIN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Solicita informacin para el registro y/o actualizacin en el programa de seguro de vida y accidentes personales. 2. Entrega al titular planilla de Seguro de Vida y Accidentes Personales para se llenada y firmada. 3. Recibe planilla de Seguro de Vida y Accidentes Personales. 4. Llenar planilla. 5. Firmar planilla. 6. Presentar planilla. 7. Recibe planilla del Seguro de Vida y Accidentes Personales. 8. Verifica los datos. Datos incompletos, devuelve al titular. Datos completos, contina paso #9. 9. Firma planilla. 10. Enva planilla a direccin. 11. Recibe planilla firmada. Para actualizar beneficiarios: 12. Enva a archivo para anexar al expediente del titular en el rubro #1. Para registrar beneficiarios: 13. Contina procedimiento PF-2.2.2.
Abogado
Titular
Abogado

Materia:
NOTIFICACIN A LA COMPAA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR Pgina: MNPP-DAPF2.2.2-P-1/1
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES . PF-2.2.2.- NOTIFICACIN A LA COMPAA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR .
Entregar planilla de Actualizacin de Beneficiarios del Seguro de Vida y Accidentes Personales firmada al Abogado
Director
Recibir planilla de Actualizacin de Beneficiarios del Seguro de Vida y Accidentes Personales
Sacar dos copias de la planilla
Enviar la planilla original a archivo para se anexada al expediente del titular en el rubro # 1
Enviar las dos copias de la planilla a la Compaa Aseguradora para que ejecuten la inclusin del titular en la pliza de la Universidad de los Andes
Abogado
Recibir copia firmada por la Compaa Aseguradora
Enviar la copia de la planilla a archivo para se anexada al expediente del titular en el rubro # 1

Materia:
NOTIFICACIN A LA COMPAA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR Pgina: MNPP-DNPF2.2.2-P-1/1
RESPONSABLE Direccin Accidentes Personales firmada.
ACCIN 1. Entrega planilla de actualizacin de beneficiarios del Seguro de Vida y
Abogado
2. Recibe planilla del Seguro de Vida y Accidentes Personales firmada por el director. 4. Saca dos copias de la planilla. 5. Enva la planilla original a archivo para ser anexada al expediente del titular en el rubro #1. 6. Enva las dos copias de la planilla a la compaa aseguradora para que ejecuten la inclusin del titular en la pliza de la Universidad de Los Andes. 7. Recibe copia firmada por la compaa aseguradora. 8. Enva la copia de la planilla a archivo para ser anexada al expediente del titular en el rubro #1.

Materia: NOTIFICACIN DE LA MUERTE DEL TITULAR Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES . PF-2.2.3.- NOTIFICACIN DE LA MUERTE DEL TITULAR.
Beneficiarios
Solicitar informacin para tramitar el Seguro de Vida y Accidentes Personales del titular fallecido.
Solicitar la carta de defuncin ante el organismo competente.
Presentar la carta de defuncin.
Informar a los beneficiarios que deben traer la carta de defuncin del titular en un lapso menor a noventa (90) das.
Solicitar a los beneficiarios la declaracin de nicos herederos universales .
Datos incorrectos
Buscar la ultima planilla de actualizacin de beneficiarios del Seguro de Vida y Accidentes Personales que fue firmada por el titular
No tiene planilla
Recibir carta de defuncin.

Abogado
Verificar los datos.

Datos correctos
Solicitar expediente del trabajador en Archivo
Si tiene planilla
Sacar copia de esta planilla o declaracin de nicos herederos universales, cdula de identidad del titular y de la carta de defuncin.
Entregar carta de defuncin original a los beneficiarios

Enviar va fax a la compaa de seguros la copia de la cdula de identidad del titular, la carta de defuncin y la planilla o la declaracin de nicos herederos universales..
Enviar con el mensajero la ultima planilla original firmada por el titular de Actualizacin de beneficiarios del Seguro de Vida y Accidentes personales
Notificar a los beneficiarios que deben presentar los recaudos ante la Aseguradora en un lapso menor a sesenta (60) das.

Materia: NOTIFICACIN DE LA MUERTE DEL TITULAR
RESPONSABLE Beneficiarios
ACCIN 1. Solicita informacin para tramitar el seguro de vida y accidentes personales del titular fallecido. 2. Informa a los beneficiarios que deben traer la carta de defuncin del titular en un lapso menor a noventa (90) das. 3. Solicita la carta de defuncin ante el organismo competente. 4. Presenta la carta de defuncin. 5. Recibe la carta de defuncin. 6. Verifica los datos. Incorrectos, devuelve al beneficiario. Correctos, solicita expediente del trabajador en archivo. Busca en el expediente la ltima planilla del Seguro de Vida y Accidentes Personales que firm el titular. No tiene planilla, solicita a los beneficiarios la declaracin de nicos herederos universales. Si tiene planilla, sacar copia. 7. Saca copia de la planilla o de la declaracin de nicos herederos universales, cdula de identidad del titular y de la carta de defuncin. 8. Entrega carta de defuncin original al beneficiario. 9. Enva va fax a la compaa asegurador los recaudos. 10. Enva con el mensajero a la compaa asegurador a los recaudos del beneficiario fallecido. 11. Notifica a los beneficiarios que deben presentar los recaudos ante la compaa aseguradora en un lapso menor a sesenta (60) das.
Abogado
Beneficiarios
Abogado

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-PF2.3-P-1/1
Asunto: PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
PF-2.3 CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DEL TITULAR Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN CIRUGA Y MATERNIDAD. , PF-2.3.1.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS .
Recibir planillas.
Titular
Llenar planilla .
Firmar planillas .
Solicitar informacin para el registro.
Hacer el depsito bancario .
Presentar vaucher del depsito, las planillas, copia de la cdula y del estado de cuenta.
Entregar planilla de datos personales, planilla de autorizacin de descuento por nmina y recaudos: copia del estado de cuenta y de cdula de identidad.
Entregar vaucher con nmero de cuenta y monto que debe depositar el titular para cubrir el tiempo que no ha cotizado por este programa.
Devolver al beneficiario .
Licenciada
Recibir recaudos .
Verificar recaudos .
Recaudos completos
Enviar a Direccin para su aprobacin .

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DEL TITULAR
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Solicita informacin registrarse en el Programa de Cobertura Especial. 2. Entrega planilla de datos personales, planilla de autorizacin de descuento por nmina y recaudos: copia de la cdula de identidad y del estado de cuenta. 3. Entrega vaucher con nmero de cuenta y monto que debe depositar el titular para cubrir el tiempo que no ha cotizado por este programa. 4. Recibe planillas. 5. Llena planillas. 6. Firma planillas. 7. Hace el depsito bancario. (EN CASO DE SER INSCRIPCIN EXTEMPORANEA) 8. Presenta vaucher del depsito, las planillas, copia de la cdula y del estado de cuenta. 9. Recibe recaudos. 10. Verifica los recaudos. Incompletos, devuelve al beneficiario. Completos, enva a direccin para su aprobacin.
Licenciada
Titular
Licenciada

Materia: REGISTRO Y ASIGNACIN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN CIRUGA Y MATERNIDAD. , PF-2.3.2.- REGISTRO Y ASIGNACIN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN CIRUGA Y MATERNIDAD A LOS BENEFICIARIOS. ,
Ingresar al SISGAG, en el mdulo de Beneficiarios Actualizar Datos.
Colocar el nmero de cdula del titular.
Seleccionar en el flder carga del titular: al titular y a cada miembro del grupo bsico.
Seleccionar en el flder Plizas Beneficiario
Asignar la pliza de PCE (Programa de Cobertura Especial) al titular y a cada miembro del grupo bsico.
Licenciado
No se incorpor la pliza al beneficiario
Guardar la informacin modificada
Seleccionar de nuevo el flder: Carga del Titular
Desplazar la barra de los datos.
Verificar que se halla incorporado la pliza de PCE a cada miembro del grupo bsico y titular.
Si se incorpor la pliza al beneficiario

Materia: REGISTRO Y ASIGNACIN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
RESPONSABLE Licenciada
ACCIN 1. Ingresa al SISGAG, en el mdulo de Beneficiarios Actualizar Datos. 2. Colocar el nmero de cdula de identidad del titular. 3. Selecciona en el flder carga del titular: al titular y a cada miembro del grupo bsico. 4. Selecciona en el flder Plizas Beneficiario. 5. Asigna la pliza de Programa de Cobertura Especial al titular y a cada miembro del grupo bsico. 6. Guarda la informacin modificada. 7. Selecciona de nuevo el flder: Carga del Titular. 8. Desplaza la barra de los datos. 9. Verifica que se halla asignado la pliza del Programa de Cobertura Especial.

Materia: REGISTRO DEL DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN CIRUGA Y MATERNIDAD. , PF-2.3.3.- REGISTRO DEL DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES .
Preparar un reporte para entregar en el departamento de nmina
Incluir en el reporte los siguientes datos (*)
Grabar el reporte en un diskette, formato TXT cdigo ASCII, Nombre del Archivo: PNPA005
Licenciada
Organizar las Autorizaciones Originales junto con la copia del estado de cuenta
Entregar en el Departamento de Nmina para que hagan el correspondiente descuento, dentro de los lapsos fijados en el cronograma.
Datos (*): N Cdula de Identidad , Apellidos y Nombres , Tipo de Movimiento (Inclusin, Modificacin, Eliminacin), Tipo de Personal (Empleados u Obreros ), Cdigo: 2405, Monto de Descuento , N de veces que se efecta ese descuento , Fecha de Inicio.

Materia: REGISTRO DEL DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE NMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ACCIN 1. Prepara un reporte para entregar en el departamento de nmina. 2. Incluye en el reporte los siguientes datos: N de cdula de identidad, apellidos y nombres del trabajador, tipo de movimiento (inclusin, modificacin, eliminacin), tipo de personal (empleados u obreros), Cdigo: 2405, Monto de descuento, N de veces que se efecta ese descuento, fecha de inicio. 3. Graba el reporte en un disquete, formato TXT cdigo ASCII, nombre del archivo: PNPA005. 4. Organiza las autorizaciones originales junto con la copia del estado de cuenta. 5. Entrega en el departamento de nmina para que hagan el correspondiente descuento, dentro de los lapsos fijados en el cronograma.

Materia:
EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD Pgina: MNPP-DAPF2.3.4-P-1/1
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN CIRUGA Y MATERNIDAD. , PF-2.3.4.- EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACINCIRUGA Y MATERNIDAD A LOS BENEFICIARIOS. ,
Ingresar al SISGAG, en el mdulo de Beneficiarios Actualizar Datos.
Colocar el nmero de cdula del titular.
Seleccionar en el flder carga del titular: al titular y a cada miembro del grupo bsico.
Seleccionar en el flder Plizas Beneficiario
Seleccionar la pliza de PCE (Programa de Cobertura Especial) que tiene el beneficiario en su cuadro de plizas.
Licenciado
Desplazar esta pliza de nuevo al cuadro de plizas disponibles
Guardar la informacin modificada
Seleccionar de nuevo el flder: Carga del Titular
Desplazar la barra de los datos.
Verificar que se halla excluido la pliza de PCE a cada miembro del grupo bsico y titular.
No se excluy la pliza al beneficiario
Si se excluy la pliza al beneficiario
Incluir los datos de este titular en el reporte que debe llevar al departamento de nmina (ver diagrama 2.3.3)

Materia:
EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD Pgina: MNPP-DNPF2.3.4-P-1/1
ACCIN 1. Ingresa al SISGAG, en el mdulo de Beneficiarios Actualizar Datos. 2. Coloca el nmero de cdula del titular. 3. Selecciona en el flder carga del titular: al titular y a cada miembro del grupo bsico. 4. Selecciona en el flder Plizas Beneficiario. 5. Selecciona la pliza de PCE que tiene el beneficiario en su cuadro de plizas. 6. Desplaza esta pliza de nuevo al cuadro de plizas disponibles. 7. Guarda la informacin modificada. 8. Selecciona de nuevo al flder: Carga del Titular. 9. Desplaza la barra de datos. 10. Verifica que se halla excluido la pliza de PCE a cada miembro del grupo bsico y titular. Si no se excluy la pliza al beneficiario, regresar al paso #3. 11. Incluir los datos de este titular en el reporte que debe llevar al departamento de nmina, para excluirle el descuento.

Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-PF2.4-P-1/1
Asunto: PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD
PF-2.4 CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.1.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS .
Presentar los siguientes recaudos : presupuesto de clnica original , informe mdico prequirrgico original , fotocopia de los resultados de los estudios con su patologa, copia del estado de cuenta actual , copia de la cdula del trabajador y del beneficiario (paciente).
Titular
Recibir los siguientes recaudos : presupuesto de clnica original , informe mdico prequirrgico , fotocopia de los resultados de los estudios con su patologa, copia del estado de cuenta actual , copia de la cdula del trabajador y del beneficiario (paciente).
Recepcionista
Verificar que estn completos. Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos, y que presenten sellos y firmas donde corresponda .
Recaudos completos
Recaudos correctos
No es beneficario
Es beneficiario

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Presenta los siguientes recaudos: Presupuesto de Clnica original, Informe Mdico Pre- Quirrgico Original, Fotocopia de los resultados de los estudios con su patologa, Fotocopia de la cdula de identidad del titular. Fotocopia de la cdula de identidad del paciente. Fotocopia del Estado de Cuenta del actual. 2. Recibe los recaudos. 3. Verifica que estn completos. Recaudos incompletos, devuelve al beneficiario. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda. Recaudos incorrectos, devuelve al beneficiario. Recaudos correctos: 5. Verifica que el paciente est inscrito en Seguro de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad y que no est en condicin de excluido por cualquier causa. No es beneficiario, devuelve. Si es beneficiario, contina procedimiento PF-2.4.2.
Recepcionista

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.2.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS.
Imprimir
Grapar esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para el procedimiento electivo.
Seleccionar el flder: Diario
Recepcionista
Imprimir (3) ejemplares del diario y anexarlo a todas las recepciones
Enviar a Servicio Mdico casos de clnicas
Enviar a Jefe de Seguro casos de CAMIULA

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
RESPONSABLE Recepcionista
ACCIN 1. Ingresar al SISGAG, mdulo Recepcin de Servicios. 2. Colocar el nmero de cdula del titular. 3. Seleccionar en el campo Servicio: Carta Compromiso. 4. Colocar en N: CC ao mes da-# 5. Seleccionar el tipo de caso: Hospitalizacin, Ciruga, Maternidad, Gastos Mdicos Ambulatorios u otros. 6. Seleccionar el flder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el nmero de cdula. 7. Guardar la informacin presentada. 8. Imprimir. 9. Grapar esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para el procedimiento electivo. 10. Seleccionar el flder: Diario 11. Imprimir (3) ejemplares del diario y anexarlo a todas las recepciones. 12. Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: Entregar Casos. 13. Marcar: Entrega: Recepcin, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso: Clnicas, Entregar, Salir. 14. Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 15. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Clnicas, Recibir, Salir. 16. Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: entregar casos 17. Marcar: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Mdica. Tipo de Caso: Clnicas. Entregar. Salir. 18. Enviar a Servicio Mdico casos de clnicas. 19. Enviar a Jefe de Seguro casos de CAMIULA.

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.3.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA.
Recepcionista
Entregar los recaudos, las hojas de recepcin y el diario que corresponda con CAMIULA
No es aprobado
Enviar a Servicio Mdico para la valoracin mdica
Recibir los recaudos con las recepciones y la hoja de diario

Jefe de Seguro
Verificar que estn completos.
Recaudos completos
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden , que los datos estn correctos, y que presenten sellos y firmas donde corresponda .
Recaudos correctos
Aprobado No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa
Estudiar los costos
Consultar al beneficiario por cdula : Qu plizas tiene? Ha comprometido montos por esa patologa? Cunto le queda?

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
RESPONSABLE Recepcionista con CAMIULA.
ACCIN 1. Entrega los recaudos, las hojas de recepcin y el diario que corresponde
Jefe de Seguro
2. Recibe los recaudos con las recepciones y la hoja de diario. 3. Verifica que estn completos: Recaudos incompletos, devolver a recepcionista. Recaudos completos, 4. Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda: Recaudos incorrectos, devolver a recepcionista, Recaudos correctos, 5. Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 6. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Mdica, Tipo de Caso: Clnicas, Recibir, Salir. 7. Estudiar el caso clnicamente, con su patologa: es de origen plvico, mamario o abdominal? Si es de esas patologas, enviar a servicio mdico para la valoracin mdica. 8. Estudiar los costos. 9. Ajustar los costos al baremo de OFISEULA. 10. Consultar al beneficiario por cdula: qu plizas tiene? ha comprometido montos por esa patologa? Cunto le queda? No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa. Devolver a recepcionista. Tiene cobertura por las plizas y para esa patologa, contina con procedimiento PF-2.4.4.

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.4.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA.
Recepcionista
Es grupo bsico
Jefe de Seguro
Escoger el cdigo de la clnica que va a prestar el servicio en el flder Datos Carta Compromiso
Guardar
Imprimir
Firmar
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos a archivo Sellar Anexar Carta Compromiso a los Recaudos Enviar a Direccin para firmar Sacar copia de Carta Compromiso Enviar Carta Compromiso Original a recepcin para entregar al beneficiario

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
RESPONSABLE Jefe de Seguro
ACCIN 1. Ingresa a Carta Compromiso en el Mdulo Cartas Aval. 2. Coloca el N de carta Compromiso que tiene la hoja de recepcin. 3. Selecciona el flder Paciente. 4. Verifica a que grupo pertenece: Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario, Es una patologa excluida, devuelve a recepcionista. Es grupo bsico, o grupo complementario pero la patologa no esta excluida: 5. Escoge el cdigo de la clnica que va a prestar el servicio en el flder Datos Carta Compromiso. 6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo, patologas que no cubra OFISEULA entre otras. 7. Selecciona cada pliza y monto aceptado por cada una de las plizas en el flder Montos. 8. Selecciona las patologas en el flder Patologas. 9. Guarda. 10. Imprime. 11. Firma. 12. Sella. 13. Anexa Carta Compromiso a los recaudos. 14. Enva a direccin para firmar. 15. Saca copia de carta compromiso. 16. Enva copia de carta compromiso y recaudos a archivo. Enva carta compromiso original a recepcin para entregar al beneficiario.

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.5.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA .
Recibir va fax presupuesto de CAMIULA, informe mdico, copia de la cdula de identidad del titular y del paciente si la tiene
No es beneficiario
Llamar a CAMIULA para informar que no se puede dar cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la causa
Es beneficiario
Jefe de Seguro
Imprimir
Grapar esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para el procedimiento electivo.

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA
ACCIN 1. Recibe va fax presupuesto de Camiula, informe mdico, copia de la cdula de identidad del titular y del paciente si la tiene. 2. Verifica que el paciente est inscrito en Seguro de HCM y que no est en condicin de excluido por cualquier causa: No es beneficiario, llama a Camiula para informar que no se puede dar cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la causa. Es beneficiario, ingresa al SISGAG: 3. Ingresa al SISGAG, mdulo Recepcin de Servicios. 4. Coloca el nmero de cdula del titular. 5. Selecciona en el campo Servicio: Carta Compromiso. 6. Coloca en N: CC-ao mes da-# 7. Selecciona el tipo de caso: Hospitalizacin, Ciruga, Maternidad, Gastos Mdicos Ambulatorios u otros. 8. Selecciona el flder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el nmero de cdula. 9. Guarda la informacin presentada. 10. Imprime. 11. Grapa esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para la emergencia mdica. 12. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Entregar Casos. 13. Marca: Entrega: Recepcin, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso: Clnicas, Entregar, Salir. 14. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 15. Marca: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Clnicas, Recibir, Salir. 16. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: entregar casos

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA
Jefe de Seguro
17. Marca: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Mdica. Tipo de Caso: Clnicas. Entregar. Salir. 18. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 19. Marca: proceso que recibe: Rev. Mdica. Tipo de caso: clnicas. Recibir. Salir.

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.6.- EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA.
Llamar a CAMIULA y explicar la situacin
Enviar a Servicio Mdico para que realicen la valoracin clnica

No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa No es aprobado
Jefe de Seguro
Aprobado
Estudiar los costos
Consultar al beneficiario por cdula: Qu plizas tiene? Ha comprometido montos por esa patologa ? Cunto le queda?

Materia: EVALUACIN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS
RESPONSABLE Jefe de Seguro mamario o abdominal?
ACCIN 1. Estudiar el caso clnicamente, con su patologa: es de origen plvico, Si es de esas patologas, enviar a servicio mdico para la valoracin mdica. 2. Estudiar los costos. 3. Ajustar los costos al baremo de OFISEULA. 4. Consultar al beneficiario por cdula: qu plizas tiene? ha comprometido montos por esa patologa? cunto le queda? No tiene cobertura por ninguna pliza, ni para esa patologa. Llamar a CAMIULA. Tiene cobertura por las plizas y para esa patologa, contina con procedimiento PF-2.4.7.

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.7.- EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA.
Verificar Exclusiones
Llamar a CAMIULA y explicar que esa patologa para ese paciente no la cubre OFISEULA
Jefe de Seguro
Es grupo bsico
Escoger el cdigo de CAMIULA en el flder Datos Carta Compromiso
Guardar
Imprimir
Firmar
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos a archivo Sellar Anexar Carta Compromiso a los Recaudos Enviar a Direccin para firmar Sacar copia de Carta Compromiso Enviar va fax Carta Compromiso a CAMIULA
Archivar carta compromiso Emergencias Mdicas de CAMIULA

Materia: EMISIN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MDICAS EN CAMIULA
ACCIN 1. Ingresa a Carta Compromiso en el Mdulo Cartas Aval. 2. Coloca el N de carta Compromiso que tiene la hoja de recepcin. 3. Selecciona el flder Paciente. 4. Verifica a que grupo pertenece: Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario, Es una patologa excluida, llamar a CAMIULA y explicar que esa patologa para ese paciente no la cubre OFISEULA. Es grupo bsico, o grupo complementario pero la patologa no esta excluida: 5. Escoge el cdigo de CAMIULA que va a prestar el servicio en el flder Datos Carta Compromiso. 6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo, patologas que no cubra OFISEULA entre otras. 7. Selecciona cada pliza y monto aceptado por cada una de las plizas en el flder Montos. 8. Selecciona las patologas en el flder Patologas. 9. Guarda. 10. Imprime. 11. Firma. 12. Sella. 13. Anexa Carta Compromiso a los recaudos. 14. Enva a direccin para firmar. 15. Saca copia de carta compromiso. 16. Enva copia de carta compromiso y recaudos a archivo. 17. Enva va fax carta compromiso a CAMIULA. 18. Archivar carta compromiso emergencias mdicas a CAMIULA.

Materia: REVISIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CAMIULA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.8.- REVISIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CAMIULA.
Recepcionista
Entregar las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de Procedimientos Electivos como de Emergencias Mdicas en CAMIULA
Devolver a recepcin
Recaudos incompletos Verificar que vengan acompaadas de : informe mdico quirrgico desglose de , medicamentos y material quirrgico hoja , de gastos de Quirfano, Anestesia y Medicamentos, fotocopia de los estudios de laboratorio, Unidad de Sangre, fotocopia de exmenes especializados . Recaudos completos
Recibir las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de Procedimientos Electivos como de Emergencias Mdicas en CAMIULA
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos, que presenten sellos y firmas donde corresponda y que la sumatoria de las facturas concuerde con los informes .
Firmar y Sellar de recibido

Recaudos correctos
Jefe de Seguro
Ingresar al mdulo Recepcin-Facturas de Clnicas
Colocar los datos de la factura en el flder : Datos de la Factura
Colocar los datos del beneficiario en el flder : Datos del Paciente
Grabar la informacin suministrada
Ingresar al mdulo Siniestros Revisin AdministrativaServicios al Titular
Completar la informacin de los flders: Revisin, Montos y Beneficiario
Calificar la revisin Administrativa
Ingresar al mdulo Siniestros Revisin Mdica- Servicios al Titular
Completar la informacin de los flders: Revisin, Beneficiario, Detalle Montos, Patologas y Diagnsticos
Calificar la revisin Mdica
Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo

Materia: REVISIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CAMIULA
ACCIN 1. Entrega las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de procedimientos electivos como de emergencias mdicas en CAMIULA. 2. Recibe las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de procedimientos electivos como de emergencias mdicas en CAMIULA. 3. Verifica que vengan acompaadas de: informe mdico quirrgico, desglose de medicamentos y material quirrgico, hoja de gastos de quirfano, anestesia y medicamentos, fotocopia de los estudios de laboratorio, unidad de sangre, fotocopia de exmenes especializados: Recaudos incompletos: devolver a recepcin. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos, que presenten sellos y firmas donde corresponda y que la sumatoria de las facturas concuerde con los informes: Recaudos incorrectos, devolver a recepcin. Recaudos correctos: 5. Firma y sella de recibido. 6. Ingresa al mdulo Recepcin-Facturas de Clnicas. 7. Coloca los datos de la factura en el flder: Datos de la Factura. 8. Coloca los datos del beneficiario en el flder: Datos del Paciente. 9. Grabar la informacin suministrada. 10. Ingresa al mdulo Siniestros Revisin Mdica-Servicios al titular. 11. Completa la informacin de los flder: Revisin, Beneficiario, Detalle Montos, Patologas y Diagnsticos. 12. Califica la revisin mdica. 13. Graba la informacin suministrada. 14. Enva a la unidad de apoyo administrativo.
Jefe de Seguro

Materia: REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLNICAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.9.- REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLINICAS .
Recepcionista
Entregar las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de Procedimientos Electivos como de Emergencias Mdicas en Clnicas
Devolver a recepcin con una nota de devolucin
Recaudos incompletos Verificar que vengan acompaadas de : informe mdico quirrgico desglose de , medicamentos y material quirrgico hoja , de gastos de Quirfano, Anestesia y Medicamentos, fotocopia de los estudios de laboratorio, Unidad de Sangre, fotocopia de exmenes especializados . Recaudos completos
Recibir las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de Procedimientos Electivos como de Emergencias Mdicas en Clnicas
Recaudos correctos
Firmar y sellar de recibido
Oficinista
Entregar el caso por el sistema a: Rev. Mdica
Enviar a revisin mdica para la revisin

Materia: REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLNICAS
ACCIN 1. Entrega las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de procedimientos electivos como de emergencias mdicas en Clnicas. 2. Recibe las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de procedimientos electivos como de emergencias mdicas en Clnicas. 3. Verifica que vengan acompaadas de: informe mdico quirrgico, desglose de medicamentos y material quirrgico, hoja de gastos de quirfano, anestesia y medicamentos, fotocopia de los estudios de laboratorio, unidad de sangre, fotocopia de exmenes especializados: Recaudos incompletos: devolver a recepcin con nota de devolucin. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos, que presenten sellos y firmas donde corresponda y que la sumatoria de las facturas concuerde con los informes: Recaudos incorrectos, devolver a recepcin. Recaudos correctos: 5. Firma y sella de recibido. 6. Ingresa al mdulo Recepcin-Facturas de Clnicas. 7. Coloca los datos de la factura en el flder: Datos de la Factura. 8. Coloca los datos del beneficiario en el flder: Datos del Paciente. 9. Grabar la informacin suministrada. 10. Ingresa al mdulo Siniestros Revisin Administrativa-Servicios al titular. 11. Completa la informacin de los flder: Revisin, Montos y Beneficiarios. 12. Califica la revisin administrativa. 13. Graba la informacin suministrada. 14. Entregar el caso por el sistema a: Rev. Mdica. 15. Enva a la unidad de servicio mdico para la revisin.
Oficinista

Materia: LIQUIDACIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLNICAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.10.- LIQUIDACIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLNICAS.
Mdico Especialista
Entregar facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica
Recibir facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica

Oficinista
Ingresar al mdulo Liquidar Carta Compromiso
Colocar toda la informacin correspondiente a la factura
Colocar toda la informacin correspondiente a la factura
Imprimir la hoja de liquidacin
Anexar a la factura y los soportes

Materia: LIQUIDACIN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLNICAS
RESPONSABLE Mdico Especialista Oficinista
ACCIN 1. Entrega las facturas con los soportes aprobados en la revisin mdica. 2. Recibe las facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica. 3. Ingresa al mdulo Liquidar Carta Compromiso. 4. Coloca toda la informacin correspondiente en los flder: datos y Conceptos. 5. Ingresa al flder Totales. 6. Marca tipo de liquidacin % Standard. 7. Guarda la informacin suministrada. 8. Imprimir la hoja de liquidacin. 9. Anexar a la factura y los soportes. 10. Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo.

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA RDENES ESPECIALES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.11.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA ORDENES ESPECIALES .
Presentar los siguientes recaudos: Orden de Exmenes, copia de la cdula del titular y del beneficiario.
Titular
Recibir los siguientes recaudos: Orden de Exmenes, copia de la cdula del titular y del beneficiario.
Recepcionista
Recaudos completos
Recaudos correctos
No es beneficario
Enviar a Oficinista
Es beneficiario

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA RDENES ESPECIALES
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Presenta los siguientes recaudos: Orden de exmenes, Copia de la cdula de identidad del titular. Fotocopia de la cdula de identidad del paciente. Fotocopia del Estado de Cuenta del actual. 2. Recibe los recaudos. 3. Verifica que estn completos. Recaudos incompletos, devuelve al beneficiario. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda. Recaudos incorrectos, devuelve al beneficiario. Recaudos correctos: 5. Verifica que el paciente est inscrito en Seguro de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad y que no est en condicin de excluido por cualquier causa. No es beneficiario, devuelve. Si es beneficiario, enva a oficinista.
Recepcionista

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE RDENES ESPECIALES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.12.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE ORDENES ESPECIALES .
Seleccionar en el campo Servicio: Ordenes Especiales
Colocar en N: OEAoMesDa-# Ejemplo: OE20061201-01
Seleccionar el tipo de caso
Oficinista
Marcar: Entrega: Recepcin Recibe: Rev. Administrativa Tipo de Caso: Ordenes Especiales Entregar Salir
Marcar: Recibe: Rev. Administrativa Tipo de Caso: Ordenes Especiales Recibir Salir
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa Recibe: Rev. Mdica Tipo de Caso: Ordenes Especiales Entregar Salir

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE RDENES ESPECIALES
RESPONSABLE Oficinista
ACCIN 1. Ingresar al SISGAG, mdulo Recepcin de Servicios. 2. Colocar el nmero de cdula del titular. 3. Seleccionar en el campo Servicio: Ordenes Especiales. 4. Colocar en N: OE ao mes da-# 5. Seleccionar el tipo de caso. 6. Seleccionar el flder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el nmero de cdula. 7. Guardar la informacin presentada. 8. Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: Entregar Casos. 9. Marcar: Entrega: Recepcin, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso: rdenes Especiales, Entregar, Salir. 10. Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 11. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: rdenes Especiales, Recibir, Salir. 12. Seleccionar el men: Recepcin, la opcin: entregar casos 13. Marcar: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Mdica. Tipo de Caso: Ordenes Especiales. Entregar. Salir.

Materia: EMISIN DE RDENES ESPECIALES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.13.- EMISIN DE ORDENES ESPECIALES.
Recepcionista
Marcar: Recibe: Rev. Mdica Tipo de Caso: Ordenes Especiales Recibir Salir
Ingresar a Orden Especial en el Mdulo Cartas Aval
Colocar el N de orden especial
Es grupo bsico
Oficinista
Escoger el cdigo del mdico o servicio que va a realizar el estudio en el flder Datos Orden Especial
Asignar los exmenes solicitados en las ordenes con su respectivo monto en el flder Exmenes.
Escribir el monto total de los exmenes.
Guardar
Imprimir (2) ejemplares
Enviar copia de Orden Especial y recaudos a archivo Sellar Anexar Orden Especial a los Recaudos Enviar a Direccin para firmar Recibir de Direccin Orden Especial firmada Enviar Orden Especial a recepcin para entregar al beneficiario

Materia: EMISIN DE RDENES ESPECIALES
RESPONSABLE Oficinista
ACCIN 1. Selecciona el men Recepcin, la opcin: Recibir casos. 2. Marca: Recibe: Rev. Mdica. Tipo de Caso: Ordenes Especiales. Recibir. Salir. 3. Ingresa a Orden Especial en el Mdulo Cartas Aval. 4. Coloca el N de Orden Especial. 5. Selecciona el flder Paciente. 6. Verifica a que grupo pertenece:
Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario, Es una patologa excluida, devuelve a recepcionista. Es grupo bsico, o grupo complementario pero la patologa no esta excluida:
7. Escoge el cdigo del mdico o del servicio que va a realizar el estudio en el flder Datos Orden Especial. 8. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo, patologas que no cubra OFISEULA entre otras. 9. Asignar los exmenes solicitados en las rdenes con su respectivo monto en el flder Exmenes. 10. Selecciona cada pliza y monto aceptado por cada una de las plizas en el flder Montos. 11. Escribir el monto total de los exmenes. 12. Selecciona las patologas en el flder Patologas. 13. Guarda. 14. Imprime (2) ejemplares. 15. Sella. 16. Anexa Orden Especial a los recaudos. 17. Enva a direccin para firmar. 18. Recibe de Direccin Orden Especial firmada. 19. Enva copia de Orden Especial y recaudos a archivo. 20. Enva Orden Especial original a recepcin para entregar al beneficiario.

Materia: REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR RDENES ESPECIALES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.14.- REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR ORDENES ESPECIALES .
Recepcionista
Entregar los recaudos para la cancelacin de rdenes especiales a mdicos o al prestador del servicio .
Devolver a recepcin con una nota de devolucin
Recibir los recaudos para la cancelacin de rdenes especiales a mdicos o al prestador del servicio .
Verificar que vengan : factura del servicio, informe del paciente , orden especial, referencia del mdico .
Recaudos completos
Recaudos correctos
Firmar y marcar los requisitos como revisados
Oficinista
Entregar el caso por el sistema a: Rev. Mdica
Enviar a revisin mdica para la revisin

Materia: REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR RDENES ESPECIALES
ACCIN 1. Entrega los recaudos para la cancelacin de rdenes especiales a mdicos o a prestadores del servicio. 2. Recibe los recaudos para la cancelacin de rdenes especiales a mdicos o a prestadores del servicio. 3. Verifica que vengan: factura del servicio, informe del paciente, orden especial, referencia del mdico: Recaudos incompletos: devolver a recepcin con nota de devolucin. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos, que presenten sellos y firmas donde corresponda y que la sumatoria de las facturas concuerde con los informes: Recaudos incorrectos, devolver a recepcin. Recaudos correctos: 5. Firma y marca los requisitos revisados. 6. Ingresa al mdulo Recepcin-Facturas de Clnicas. 7. Coloca los datos de la factura en el flder: Datos de la Factura. 8. Coloca los datos del beneficiario en el flder: Datos del Paciente. 9. Graba la informacin suministrada. 10. Ingresa al mdulo Siniestros Revisin Administrativa-Servicios al titular. 11. Completa la informacin de los flder: Revisin, Montos y Beneficiarios. 12. Califica la revisin administrativa. 13. Graba la informacin suministrada. 14. Entrega el caso por el sistema a: Rev. Mdica. 15 Enva a la unidad de servicio mdico para la revisin.
Oficinista

Materia: LIQUIDACIN DE FACTURAS POR RDENES ESPECIALES Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.15.- LIQUIDACIN DE FACTURAS POR ORDENES ESPECIALES .
Mdico Especialista
Entregar facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica
Eliminar el estudio en el icono identificado
Recibir facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica

Oficinista
Ingresar al mdulo Liquidar Orden Especial en la ventana de Liquidacin
Colocar en el flder Datos el n de caso para que muestre los datos de la orden especial para liquidarla
Verificar en el flder Exmenes los estudios que le fueron asignados por la orden especial
No realizaron algn estudio
Realizaron todos los estudios
Marcar el tipo de liquidacin y el estado de la liquidacin en el flder Totales
Guardar la informacin

Materia: LIQUIDACIN DE FACTURAS POR RDENES ESPECIALES
ACCIN 1. Entrega las facturas con los soportes aprobados en la revisin mdica. 2. Recibe las facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica. 3. Ingresa al mdulo Liquidar Orden Especial en la ventana de Liquidacin. 4. Coloca en el flder Datos el n de Caso para que muestre los datos de la orden especial para liquidarla. 5. Verificar en el flder Exmenes los estudios que le fueron asignados por la orden especial: No realizaron algn estudio, elimina el estudio en el icono identificado. 6. Ingresa al flder Totales. 7. Marca tipo de liquidacin % Standard. 8. Guarda la informacin suministrada. 9. Imprime la hoja de liquidacin. 10. Anexa a la factura y los soportes. 11. Enva a la Unidad de Apoyo Administrativo.

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA REEMBOLSOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.16.- RECEPCIN DE RECAUDOS PARA REEMBOLSOS .
Beneficiario
Presentar los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del Titular, Copia de la Cdula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original cancelado, Copia del Resultado del Estudio, Orden Mdica .
Recibir los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del Titular, Copia de la Cdula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original cancelado, Copia del Resultado del Estudio, Orden Mdica .
Recepcionista
Recaudos completos
Recaudos correctos
No es beneficario
Es beneficiario
Continuar procedimiento PF2.4.17

Materia: RECEPCIN DE RECAUDOS PARA REEMBOLSOS
RESPONSABLE Titular
ACCIN 1. Presenta los siguientes recaudos: Recibo original cancelado, Fotocopia del resultado del estudio, Orden Mdica, Fotocopia de la cdula de identidad del titular. Fotocopia de la cdula de identidad del paciente. Fotocopia del Estado de Cuenta actual. 2. Recibe los recaudos. 3. Verifica que estn completos. Recaudos incompletos, devuelve al beneficiario. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda. Recaudos incorrectos, devuelve al beneficiario. Recaudos correctos: 5. Verifica que el paciente est inscrito en Seguro de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad y que no est en condicin de excluido por cualquier causa. No es beneficiario, devuelve. Si es beneficiario, contina procedimiento PF-2.4.17.
Recepcionista

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE REEMBOLSOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.17.- RECEPCIN DEL SERVICIO DE REEMBOLSOS.
Seleccionar en el campo Servicio: Reembolso
Colocar en N: R-AoMesDa# Ejemplo: R-20061201-01
Imprimir
Grapar esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para el reembolso.
Seleccionar el flder: Diario
Recepcionista
Imprimir (2) ejemplares del diario y anexarlo a todas las recepciones
Marcar: Entrega: Recepcin Recibe: Rev. Administrativa Tipo de Caso: Reembolsos Entregar Salir
Marcar: Proceso que recibe: Rev. Administrativa Tipo de Caso: Reembolsos Recibir Salir
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa Recibe: Rev. Mdica Tipo de Caso: Reembolsos Entregar Salir
Enviar a Servicio Mdico casos de reembolsos

Materia: RECEPCIN DEL SERVICIO DE REEMBOLSOS
ACCIN 1. Ingresa al SISGAG, mdulo Recepcin de Servicios. 2. Colocar el nmero de cdula del titular. 3. Selecciona en el campo Servicio: Reembolso. 4. Coloca en N: R ao mes da-# 5. Selecciona el tipo de caso: Hospitalizacin, Ciruga, Maternidad, Gastos Mdicos Ambulatorios u otros. 6. Selecciona el flder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el nmero de cdula. 7. Guarda la informacin presentada. 8. Imprime. 9. Grapa esta hoja de recepcin con los recaudos presentados para el reembolso. 10. Selecciona el flder Diario. 11. Imprime (2) ejemplares del diario y anexa a todas las recepciones. 12. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Entregar Casos. 13. Marca: Entrega: Recepcin, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso: Reembolso, Entregar, Salir. 14. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: Recibir Casos. 15. Marca: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Reembolso, Recibir, Salir. 16. Selecciona el men: Recepcin, la opcin: entregar casos 17. Marca: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Mdica. Tipo de Caso: Reembolso. Entregar. Salir. 18. Enva a Servicio Mdico casos de reembolsos.

Materia: REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR REEMBOLSOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.18.- REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR REEMBOLSOS .
Mdico Especialista
Entregar los recaudos por servicios de Reembolsos
Recibir los recaudos por servicios de Reembolsos
Recepcionista
Entregar el caso por el sistema a: Liquidacin
Enviar el caso a Liquidar

Materia: REVISIN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR REEMBOLSOS
ACCIN 1. Entrega los recaudos aprobados por servicios de Reembolsos. 2. Recibe los recaudos aprobados por servicios de Reembolsos. 3. Ingresa al mdulo Recepcin-Facturas de Clnicas. 4. Coloca los datos de la factura en el flder: Datos de la Factura. 5. Coloca los datos del beneficiario en el flder: Datos del Paciente. 6. Grabar la informacin suministrada. 7. Ingresa al mdulo Siniestros Revisin Administrativa-Servicios al titular. 8. Completa la informacin de los flder: Revisin, Montos y Beneficiarios. 9. Califica la revisin administrativa. 10. Graba la informacin suministrada. 11. Entregar el caso por el sistema a: Liquidacin. 12. Enva el caso a liquidar.

Materia: LIQUIDACIN DE FACTURAS POR REEMBOLSOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD. PF-2.4.19.- LIQUIDACIN DE FACTURAS POR REEMBOLSOS.
Recepcionista
Entregar facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica y revisin administrativa
Recibir facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica y revisin administrativa
Recepcionista
Ingresar al mdulo Liquidar Reembolso en la ventana de Liquidacin
Colocar en el flder Datos el n de caso para que muestre los datos del reembolso para liquidarla
Colocar en el flder Conceptos los conceptos y los montos que se van a cancelar en el reembolso
Marcar el tipo de liquidacin y el estado de la liquidacin en el flder Totales
Guardar la informacin

Materia: LIQUIDACIN DE FACTURAS POR REEMBOLSOS
RESPONSABLE Recepcionista revisin administrativa.
ACCIN 1. Entrega las facturas con los soportes aprobados en la revisin mdica y
Recepcionista
2. Recibe las facturas con los soportes aprobadas en la revisin mdica revisin administrativa. 3. Ingresa al mdulo Liquidar Reembolso en la ventana de Liquidacin. 4. Coloca en el flder Datos el n de Caso para que muestre los datos del reembolso para liquidarlo. 5. Colocar en el flder Conceptos, los conceptos y los montos que se van a cancelar en el reembolso. 6. Ingresa al flder Totales. 7. Marca tipo de liquidacin % Standard. 8. Guarda la informacin suministrada. 9. Imprime la hoja de liquidacin. 10. Anexa a la factura y los soportes. 11. Enva a la Unidad de Apoyo Administrativo.

Materia: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Pgina: MNPP-PF2.5-P-1/1
Asunto: PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIAIOS MDICOASISTENCIALES
PF-2.5 CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MDICOASISTENCIALES

Materia: PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS MORTUORIOS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MDICO-ASISTENCIALES. PF-2.5.1.- PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS MORTUORIOS.
Titular o Beneficiarios
Solicitar informacin para el cobro de la ayuda.
Recibir la informacin
Presentar los recaudos
Recepcionista
Informar de los recaudos que deben consignar: Original Acta de Defuncin, Fotocopia de la cdula de identidad del fallecido y del titular, Fotocopia del ltimo estado de cuenta.
Devolver al titular o beneficiario

Recaudos ilegales
Recibir los recaudos .
Verificar la legalidad de los recaudos .

Recaudos legales
Verificar si la persona fallecida es el titular o un beneficiario del grupo bsico
Cancelar a los que aparezcan el el Acta de Defuncin o en la declaracin de nicos y Universales Herederos
No tiene
Titular
Abogado
Grupo Bsico
Solicitar la cancelacin a los beneficiarios que aparezcan en la Planilla de Seguro de Vida y Accidentes Personales
Verificar en el expediente del titular que tenga la planilla del Seguro de Vida y accidentes Personales
Si tiene
Solicitar la cancelacin al titular
Sacar copia de la Planilla de Actualizacin del Seguro de Vida y Accidentes Personales o del Acta de Defuncin o de la declaracin de nicos y Universales Herederos
Enviar para la Unidad de Apoyo Administrativo para que ejecuten el pago

Materia: PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS MORTUORIOS
RESPONSABLE Titular o Beneficiarios mortuorios.
ACCIN 1. Solicita informacin para el cobro de la ayuda por muerte para gastos
Recepcionista
2. Informa de los recaudos que deben consignar: Original Acta de Defuncin, Fotocopia de la cdula de identidad del fallecido y del titular, Fotocopia del ltimo estado de cuenta. 3. Recibe la informacin. 4. Presenta los recaudos. 5. Recibe los recaudos. 6. Verifica la legalidad de los recaudos. Recaudos ilegales, devuelve al titular o beneficiario. Recaudos legales, contina paso #7. 7. Verifica si la persona fallecida es el titular o un beneficiario del grupo bsico: Titular: Solicita la cancelacin a los beneficiarios que aparezcan en la planilla de seguro de vida y accidentes personales. 8. Verifica en el expediente del titular que tenga la planilla del seguro de vida y accidentes personales: No tiene planilla, cancelar a los que aparezcan en el Acta Defuncin o en la Declaracin de nicos y Universales Herederos. Si tiene planilla,
Titular o Beneficiarios
Abogado

Materia: PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS MORTUORIOS
Abogado
9. Saca copia de esta planilla o del Acta de defuncin o de la Declaracin de nicos y Universales Herederos. Grupo Bsico: Solicita la cancelacin al titular de la ayuda por muerte. 10. Enva a la Unidad de Apoyo Administrativo para que ejecuten el pago.

Materia: COBERTURA DE SERVICIOS DE ENFERMERA DOMICILIARIA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MDICO-ASISTENCIALES. PF-2.5.2.- COBERTURA DE SERVICIOS DE ENFERMERA DOMICILIARIA.
Beneficiario
Presentar los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del Titular, Copia de la Cdula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original cancelado, Orden Mdica e Informe Mdico donde especifique la necesidad de este servicio.
Recibir los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del Titular, Copia de la Cdula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original cancelado, Orden Mdica e Informe Mdico donde especifique la necesidad de este servicio.
Recepcionista
Recaudos completos
Recaudos correctos
No es beneficario
Es beneficiario
Continuar como cancelacin de un reembolso.

Materia: COBERTURA DE SERVICIOS DE ENFERMERA DOMICILIARIA
RESPONSABLE Beneficiario
ACCIN 1. Presenta los siguientes recaudos: Copia del estado de cuenta del titular, copia de la cdula de identidad del titular y del beneficiario, recibo original cancelado, orden mdica e informe mdico donde especifique la necesidad de este servicio. 2. Recibe los siguientes recaudos: copia del estado de cuenta del titular, copia de la cdula de identidad del titular y del beneficiario, recibo original cancelado, orden mdica e informe mdico donde especifique la necesidad de este servicio. 3. Verifica que estn completos: Recaudos incompletos: devolver al beneficiario. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda. Recaudos incorrectos, devolver al beneficiario, Recaudos correctos, 5. Verifica que el paciente este inscrito en Seguro de HCM, y que no este excluido por cualquier causa. No es beneficiario, devolver al beneficiario. Es beneficiario, continuar como cancelacin de un reembolso.
Recepcionista

Materia: SERVICIOS DE AMBULANCIAS Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MDICO-ASISTENCIALES. PF-2.5.3.- SERVICIOS DE AMBULANCIAS.
Beneficiario
Presentar los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del Titular, Copia de la Cdula del Titular y del Beneficiario, Orden Mdica e Informe Mdico donde especifique la necesidad de este servicio.
Recepcionista
Recibir los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del Titular, Copia de la Cdula del Titular y del Beneficiario, Orden Mdica e Informe Mdico donde especifique la necesidad de este servicio.
Recaudos completos
Enviar a Jefe de Seguro

Recaudos correctos
Jefe de Seguro
No es beneficario
Es beneficiario
Llamar a CAMIULA para solicitar el uso de la Unidad de Ambulancia

Materia: SERVICIOS DE AMBULANCIAS
RESPONSABLE Beneficiario
ACCIN 1. Presenta los siguientes recaudos: Copia del estado de cuenta del titular, copia de la cdula de identidad del titular y del beneficiario, orden mdica e informe mdico donde especifique la necesidad de este servicio. 2. Recibe los siguientes recaudos: copia del estado de cuenta del titular, copia de la cdula de identidad del titular y del beneficiario, orden mdica e informe mdico donde especifique la necesidad de este servicio. 3. Verifica que estn completos: Recaudos incompletos: devolver al beneficiario. Recaudos completos: 4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estn correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda. Recaudos incorrectos, devolver al beneficiario, Recaudos correctos, 5. Enva a Jefe de Seguro. 6. Verifica que el paciente este inscrito en Seguro de HCM, y que no este excluido por cualquier causa. No es beneficiario, devolver al beneficiario Es beneficiario, llamar a CAMIULA para solicitar el uso de la Unidad de Ambulancia.
Recepcionista
Jefe de Seguro

Materia: AYUDA POR CANASTILLA Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS. PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MDICO-ASISTENCIALES. PF-2.5.4.- AYUDA POR CANASTILLA.
Titular o Cnyuge
Solicitar informacin para el cobro de la ayuda.
Recibir la informacin
Presentar los recaudos
Recepcionista
Informar de los recaudos que deben consignar: Fotocopia de la cdula de identidad del titular y cnyuge, Fotocopia del ltimo estado de cuenta, tarjeta de nacimiento en el centro asistencial pblico.
Devolver al titular o beneficiario
Abogado
Recaudos ilegales
Si gozo del seguro
Recibir los recaudos .
Verificar la legalidad de los recaudos .

Recaudos legales
Verificar que no goz del seguro para el momento del parto .

No gozo del seguro
Enviar para la Unidad de Apoyo Administrativo para que ejecuten el pago por canastilla

Materia: AYUDA POR CANASTILLA
RESPONSABLE Titular o Cnyuge Recepcionista
ACCIN 1. Solicita informacin para el cobro de la ayuda. 2. Informa de los recaudos que deben consignar: fotocopia de la cdula de identidad del titular y cnyuge, fotocopia del ltimo estado de cuenta, tarjeta de nacimiento en el centro asistencial pblico. 3. Recibe la informacin. 4. Presenta los recaudos. 5. Recibe los recaudos. 6. Verifica la legalidad de los recaudos. Recaudos ilegales, devolver al titular o cnyuge. Recaudos legales, 7. Verifica que no goz del seguro para el momento del parto. Si goz del seguro, devolver al titular o cnyuge, No goz del seguro, 8. Enva para la unidad de apoyo administrativo para que ejecuten el pago por canastilla.
Titular o Cnyuge
Abogado

Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO Asunto: MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES Pgina: MNPP-MAUO-P-1/1
MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES

Materia: MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES Asunto: DIRECTORIO Pgina: MNPP-D-P-1/2
DIRECTORIO
DIRECTORIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE IDENTIDAD CARGO NOMINAL EXTENSIN EXPERTO DEL DOMINIO CONDICIN
PERSONAL DIRECTIVO
1 Parra de Valero Nancy V002459380 Director 2569
UNIDAD SERVICIO MDICO

2 3 Espinoza Yuraima Guilln Tany V008007289 V004747467 Mdico Especialista Mdico Especialista (*) (*) (*) (*) (*) 2546 (*) (*)
X X X X X X X X
FIJO FIJO FIJO

TRASLADADA DEL CONSEJO JURIDICO ASESOR
UNIDAD DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS

4 5 6 7 8 9 Rangel Valero Betty Meja Mary Carmen Torres P. Ma. Guadalupe Carmona Rosa Judiht Pealoza Naileth Rojas Rosa V008021924 V008006260 V010715852 V008045509 V008045496 V010104362 Jefe de Seguro Abogado
Control del Programa de Cobertura Especial
CONTRATADA INGRESOS PROPIOS
Oficinista Oficinista Oficinista
FIJO FIJO
COMISIN TCNICA ASESORA DEL FONDO DE CONTINGENCIAS

10 11 12 Marquina Flor Parra de Valero Nancy Gutirrez Elena V002459380
Asignada por Vicerrector Adminstrativo
Director Director CAMIULA
2569
UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES

13 14 15 16 17 Meja Mary Carmen V008006260 Abogado (*) 2569 (*) (*) (*)
X X X X X
UNIDAD DE PLANIFICACIN Y CONTROL

Parra de Valero Nancy Espinoza Yuraima Guilln Tany Rangel Valero Betty V002459380 V008007289 V004747467 V008021924 Director Mdico Especialista Mdico Especialista Jefe de Seguro FIJO FIJO FIJO
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

18 19 20 Escalante Ramona Jerz de Farias Mireya Quintero Alba V002813758 V009314854 V008032791 Analista Financiero Contabilista
(*) (*) (*)
X X X
FIJO FIJO FIJO
UNIDAD DE APOYO INFORMTICO

21 Flores Carrero Carlos V009477598
Analista Programador de Sistemas
(*)
FIJO

Materia: MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES Asunto: DIRECTORIO Pgina: MNPP-D-P-2/2
DIRECTORIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE IDENTIDAD CARGO NOMINAL EXTENSIN EXPERTO DEL DOMINIO CONDICIN
UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS

22 23 24 25 26 Lobo Snchez Betty Morales Dilcie Picn Fernando Toro Manuel Antorio Carrero Neida V008006296 V010108268 V006354572 V008021457 V011953004 Oficinista Recepcionista Archivista Chofer Aseadora (*) (*) (*) (*)
X X X X X
FIJO FIJO
TRASLADADO DE CAMIULA
FIJO FIJO
TRASLADADA AL CONSEJO JURIDICO ASESOR TRASLADADA A CAMIULA
(*) PERSONAL TRASLADADO A OTRA DEPENDENCIA Oficinista Mdico Especialista PERSONAL ADMINISTRATIVO JUBILADO
Administrador Asistente de Analista II Administrador Asistente
27 28 29 30 31 32
Rosas de Siso Lelys Zambrano de Silva Mara
V008762163 V009472538
Graterol A. Eugenio Mndez Luis Felipe Ramrez P. Orlando E. Angulo F. Willian A.
V004376150 V002456072 V003498675 V005657574
JUBILADO JUBILADO JUBILADO JUBILADO
PERSONAL OBRERO JUBILADO Almacenista
(*) Existe una central telefnica interna que controla la entrada y salida de las llamadas de la oficina sus Telfonos: 2524-2528-2501-2502 y Fax: 2512-2510282
Fuente: Relacin de Cargos 2.006. Direccin de Presupuesto ULA.

Materia: MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES Asunto: MODELO ACTOR-ROL Pgina: MNPP-MAR-P-1/1
MODELO ROL-ACTIVIDAD
Vicerrectorado Administrativo Vicerrector Administrativo
Mario Bonucci Rossini

Consejo Jurdico Asesor
Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes
Directora
Nancy Parra de Valero Comisin Tec Asesora del . Fondo de Contingencias
Asuntos Legales
(1) Abogado Mary C. Meja
Dra. Flor Marquina Dir. OFISEULA Nancy Parra de V. Dir. CAMIULA Elena Gutirrez
Unidad de Apoyo Informtico (1) Analista Programador de Sistemas Carlos Flores
Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios (1) Oficinista (1) Recepcionista (1) Archivista (1) Chofer (1) Aseador

Administrador Jefe Encargado Ramona Escalante (1) Contabilista (1) Asistente Administrativo
Unidad de Planificacin y Control Directora

Unidad de Servicio Mdico Coordinador Unidad de Control de Programas y Beneficiarios.

Jefe de Seguro
Betty Rangel (1) Abogado (3) Oficinistas Programas

(2) Mdicos Especialistas: Yuraima Espinoza Tany Guilln
Hospitalizacin Ciruga y Maternidad (HCM)
Otros Beneficios MdicoAsistenciales

Materia: MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD Pgina: MNPP-MRA-P-1/17
MODELO ROL ACTIVIDAD ROL ACTIVIDAD

* Organizar el Sistema de Seguros para que cumpla con su misin. * Dirigir las actividades del Sistema de Seguros a fin de lograr un alto grado de eficiencia administrativa y operativa. * Dirigir al personal administrativo, tcnico y obrero del Sistema de Seguros y velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos por la Universidad. * Proponer al Rector, a travs de la Direccin de Personal, el nombramiento, clasificacin, promocin o remocin del personal administrativo, tcnico y obrero de la organizacin. * Autorizar las compras de bienes y la contratacin de servicios; as como los pagos de ellos. * Levantar y mantener al da el inventario de bienes asignados a la dependencia. * Dirigir la realizacin del Proyecto de Presupuesto Anual del Sistema de Seguros y presentarlo al Vicerrector Administrativo. Una vez aprobado por ste, presentarlo a la Direccin de Presupuesto, quin lo utilizar en la preparacin del Proyecto de Ingresos y Gastos de la Universidad. * Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Universidad. * Representar a la Universidad ante las Compaas de Seguros y los Asegurados. * Representar a la Organizacin en el Consejo de Directores del Vicerrectorado Administrativo. * Informar peridicamente al Vicerrector Administrativo sobre las actividades cumplidas por el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes. * Asesorar al Consejo Universitario sobre la contratacin de las plizas de seguros. * Presidir las sesiones de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencias. * Materializar las decisiones o recomendaciones emanadas de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencias. * Presidir las sesiones de la Unidad de Planificacin y Control. * Las dems que le sealen los Reglamentos de la Universidad y los Acuerdos del Consejo Universitario, Equipo Rectoral o el Vicerrector Administrativo.
DIRECTOR

ROL
ACTIVIDAD
* Realiza consultas mdicas en su especialidad a estudiantes y personal en general. * Diagnostica y prescribe tratamientos mdicos a los pacientes. * Hace seguimiento a los tratamientos de los pacientes. * Atiente los casos de emergencia. * Practica exmenes mdicos en su especialidad. * Dicta charlas y programas de medicina preventiva y curativa.
MDICO ESPECIALISTA
* Asiste y participa en reuniones del rea. * Estudia y analiza casos conjuntamente con los mdicos de la misma especialidad. * Participa en el establecimiento de criterios y pautas para el desarrollo de proyectos en la recuperacin de la salud. * Desarrolla historias mdicas y reposos. * Practica curas e intervenciones de ciruga cuando amerite el caso, en su especialidad. * Realiza visitas mdicas a pacientes hospitalizados. * Realiza investigaciones en su especialidad. * Elabora, firma y convalida certificados mdicos. * Elabora estadsticas de casos atendidos. * Participa en jornadas y eventos cientficos de la especialidad. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Coordina y dirige los procesos de tramitacin de las diversas plizas. * Supervisa y administra las plizas patrimoniales contratadas por la institucin, referente a robos, incendios, atracos, obras de arte, flota de vehculo, dinero y valores. * Supervisa y administra las plizas de vida y de accidentes personales del personal docente, administrativo, obrero, estudiantes y bomberos de la institucin. * Administra los fondos fijos de gastos mdicos y de hospitalizacin, ciruga y maternidad (HCM) del personal obrero, estudiantes, atletas y bomberos de la institucin. * Administra el fondo de caja chica de la oficina. * Revisa y aprueba las liquidaciones de hospitalizacin, ciruga y maternidad (HCM). * Supervisa la contabilidad del fondo fijo especial de hospitalizacin, ciruga y maternidad (HCM). * Asesora a los beneficiarios del plan administrativo y cobertura de las diferentes plizas. * Coordina y supervisa los trmites de seguro de la flota de vehculos universitarios, referente a: choques, detencin de los chferes y de vehculos. * Dirige el proceso de emisin de solicitudes de cheques. * Coordina las actividades relacionadas con las inspecciones y el avalo de los bienes patrimoniales. * Verifica y conforma actos de siniestros. * Supervisa y dirige la elaboracin de estadsticas. * Participa en comisiones del rea. * Supervisa, controla y evala el personal a su cargo. * Distribuye y coordina el trabajo del personal a su cargo. * Asiste a reuniones convocadas por su superior inmediato. * Opera el microcomputador para acceder informacin. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
JEFE DE SEGUROS

ROL
ACTIVIDAD
* Atiende consultas, asiste y asesora a los usuarios en materia jurdica en las diferentes reas del Derecho, segn lo amerite el caso. * Instruye, analiza y sustancia los expedientes legales contentivos de los diferentes casos. * Emite opinin acerca de cada caso y elabora informe respectivo. * Redacta las demandas que se presenten y documentos legales en las diversas reas del derecho, segn lo requiera el caso. * Elabora poderes especiales, previa autorizacin del solicitante, para la representacin de los mismos en los tribunales.
(ROL NOMINAL) ABOGADO
* Tramita los casos, conjuntamente con el solicitante, en materia jurdica, segn lo amerite el caso. * Analiza denuncias interpuestas por particulares y prepara respuestas a las mismas. * Elabora dictmenes, contratos, resoluciones, fallos administrativos y legales, etc. * Recopila, selecciona y estudia informaciones jurdicas. * Elabora y presenta informes tcnicos, as como tambin documentos de carcter legal. * Tramita documentos y/o recaudos pertinentes a casos jurdicos y legales, ante organismos jurisdiccionales y autoridades administrativas como: Tribunales, Inspectora, Notaras, Registros, etc. * Representa, judicial y extrajudicialmente, a personas naturales o jurdicas. * Elabora y/o analiza los estatutos, reglamentos, convenios, contratos y dems documentos legales, jurdicos y normativas vigentes en los que intervengan la institucin. * Elabora actas de los acuerdos suscritos en reuniones con representantes gremiales. * Revisa expedientes y procesos judiciales de inters para la Institucin. * Dicta cursos y charlas informativas al personal de la Institucin, pertinentes a aspectos legales y normativas vigentes. * Participa como ponente en seminarios, foros, conferencias relacionadas con aspectos legales y jurdicos y otros aspectos de su competencia. * Realiza seguimiento a los casos interpuestos por l, ante los tribunales y/o en los que haya tenido intervencin la dependencia o en lo que sta tenga inters. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Atiende profesionalmente al personal obrero y administrativo involucrado de una u otra forma en una averiguacin administrativa. * Evacua consultas en materia administrativa y laboral del personal docente, administrativo y obrero. * Analiza y dictamina sobre las solicitudes de jubilacin y/o incapacitacin del personal docente, administrativo y obrero conforme a los requisitos establecidos en la legislacin laboral vigente, convenios colectivos y normativa de la organizacin para la tramitacin de los mismos.
ABOGADO ESPECIALISTA (ROL FUNCIONAL)
* Elabora dictmenes por escrito, relacionados con las diferentes consultas realizadas a la Unidad de Recursos Humanos en materia laboral y administrativa y sobre los diferentes casos que son investigados por la misma. * Realiza trmites ante los Tribunales de Estabilidad Laboral, de los despidos de personal obrero. * Ejecuta todas las acciones legales necesarias, ante las instancias correspondientes para los trmites de destitucin de personal administrativo. * Atiende a los abogados que presentan medidas de embargo de salario y otras similares, impuestas al personal de la organizacin y procede a su ejecucin. * Elabora y remite informe a los tribunales sobre relacin de sueldos solicitada para medidas de embargo. * Realiza trmites para depositar ante los tribunales los cheques correspondientes a salarios embargados. * Asesora a la Unidad de Recursos Humanos y los diferentes Departamentos y Dependencias, en materia administrativa laboral. * Instruye averiguaciones administrativas. * Toma declaraciones y realiza la sustanciacin de expedientes disciplinarios de empleados que hayan incurrido en faltas que ameriten destitucin. * Atiende y asesora profesionalmente al personal administrativo y obrero involucrado en: sanciones disciplinarias, denuncias de infracciones legales relacionadas con prestaciones sociales, jubilaciones, despidos injustificados, contratacin colectiva y dems materia laboral. * Tramita documentos legales tales como: notificaciones, certificaciones, oficios, escritos de apelacin y otros, segn el caso, ante Tribunales, Notaras, Registros y dems oficinas pblicas. * Recopila, clasifica y analiza documentos legislativos, doctrinales y jurisdiccionales pertinentes a las relaciones laborales de la organizacin. * Analiza expedientes de los casos laborales y administrativos. * Gestiona ante diferentes entes gubernamentales y organismos pblicos, tales como Tribunales de Estabilidad Laboral, Contencioso Administrativo, Notaras, etc., segn los casos en procesos. * Dicta cursos, charlas, talleres, pertinentes al aspecto normativo laboral al personal de la Universidad. * Interpreta textos legales, jurisprudenciales y doctrinales para dar fundamento jurdico a las decisiones del organismo. * Asiste al Jefe de Unidad en su ausencia y en las actividades de su especialidad. * Realiza reuniones con el Jefe de la Unidad y el Director de la dependencia para fijar posiciones sobre los diferentes dictmenes que sern emitidos. * Transcribe y accesa informacin operando un microcomputador. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobacin. * Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad. * Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos. * Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar. * Elabora y mantiene actualizada la ejecucin presupuestaria de la unidad. * Emite y firma cheques, conjuntamente con el supervisor. * Efecta las conciliaciones bancarias. * Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre contable del ejercicio fiscal. * Tramita rdenes de servicio de mantenimiento, construccin de obras y reparaciones necesarias en la dependencia.
ADMINISTRADOR
* Controla el saldo del fondo fijo. * Realiza transferencias y dems trmites para la cancelacin o movimientos de cuentas. * Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad. * Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del rgimen tributario. * Tramita o verifica los viticos. * Lleva registro y control de proveedores. * Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad. * Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia. * Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica. * Elabora y hace seguimiento a las rdenes de pago tramitadas por la unidad. * Rinde cuentas ante los entes controladores. * Solicita presupuestos a empresas comerciales. * Redacta documentos y memoranda en general. * Lleva el control de contratos prestados a la Institucin. * Participa en la implementacin de sistemas contables, financieros y administrativos.

ROL
ACTIVIDAD
* Participa en el control financiero de proyectos de investigacin.
ADMINISTRADOR
* Atiende e informa al pblico en general. * Asiste y participa en reuniones del comit de compras y otras, referentes al rea de su competencia. * Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. * Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Analiza la informacin financiera suministrada por las diferentes unidades. * Analiza los saldos mensuales de las diferentes cuentas que conforman los estados financieros para comprobar su razonabilidad. * Analiza las cuentas que conforman los estados financieros y elabora los informes correspondientes. * Analiza los informes y anexos resultantes de la depuracin mensual de los saldos en las diferentes cuentas de los estados financieros. * Analiza los listados especiales enviados por el Departamento de Informtica sobre los diversos movimientos de los registros contables. * Analiza los libros mayores auxiliares y los listados de cuentas para verificar la ubicacin de la informacin dentro de los informes parciales.
ANALISTA FINANCIERO
* Calcula y lleva el control de los ingresos propios de la Institucin. * Efecta los clculos necesarios para el anlisis de los estados financieros. * Elabora estados financieros. * Mantiene registro actualizado de las modificaciones y/o rectificaciones al presupuesto. * Coordina y supervisa el proceso de recoleccin de informacin. * Verifica la disponibilidad presupuestaria e informa a unidades solicitantes. * Realiza conversiones monetarias. * Efecta ajustes al presupuesto de caja, en caso de ser necesario. * Efecta auditorias internas. * Lleva el control de las ganancias generadas por diferentes conceptos. * Lleva el control posterior de las reposiciones de las cajas chicas de las unidades. * Elabora puntos de cuentas. * Asesora y evacua consultas tcnicas en el rea de su competencia. * Elabora proyectos de normas para la creacin y/o administracin de cajas chicas, fondos especiales y otros. * Reporta al supervisor inmediato las irregularidades detectadas en el anlisis de cuentas. * Transcribe y accesa informacin operando un microcomputador. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Recibe solicitudes de cheques de las diferentes unidades para cancelacin de deudas contradas. * Registra en libros los asientos contables relativos a rdenes de pago, depsitos, notas de dbito, notas de crdito y cheques. * Revisa y clasifica las diferentes facturas y estados de cuentas bancarias. * Analiza cada una de las cuentas bancarias. * Efecta los asientos contables de ingresos y egresos en los libros auxiliares, el cuadre contable del presupuesto por partida especfica y la codificacin de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia. * Determina la disponibilidad financiera de las unidades. * Lleva el control de los cheques mediante listado y registro en libros de bancos. * Elabora balances de comprobacin con sus soportes respectivos y cuadros estadsticos, informes, cheques, comprobantes de rendiciones de cuenta para tabulacin y archivo. * Realiza conciliaciones bancarias, transferencias y otros. * Concilia y comprueba los cambios en las nminas de pago del personal. * Efecta codificacin de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia. * Verifica montos y cdigos de rendiciones de cuentas. * Cierra mensualmente los libros de contabilidad. * Lleva el archivo de registro de firmas autorizadas para el manejo de fondos de operaciones. * Registra en comprobantes diarios los intereses devengados o pagados por las diferentes cuentas. * Elabora relacin de estadstica del nmero de asientos diarios revisados, nmero de cheques emitidos y otros. * Transcribe y accesa informacin, operando un microcomputador. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
CONTABILISTA (ROL NOMINAL)

ROL
ACTIVIDAD
* Recopila, clasifica, procesa y analiza informacin y/o datos necesarios para la preparacin y elaboracin del presupuesto. * Elabora el anteproyecto y proyecto de presupuesto de la unidad asignada y efecta los ajustes del mismo.
ANALISTA DE PRESUPUESTO (ROL FUNCIONAL)
* Verifica y registra los gastos del presupuesto por cdigos. * Verifica y analiza la previsin o disponibilidad presupuestaria en relacin a solicitudes de asignacin y modificacin de sueldos, asignacin para gastos fijos, pagos de sueldos de personal contratado, pagos de viticos, pagos a proveedores y contratistas, pagos directos por beneficios contractuales y otros. * Realiza traslados entre partidas y modificaciones presupuestarias. * Elabora cuadros estadsticos de gastos del presupuesto por perodos. * Lleva el control presupuestario por cdigos de: los fondos fijos, fondo de caja chica, fondos rotatorios asignados a la dependencia. * Compara los cuadros estadsticos de cada perodo para observar la variacin del presupuesto. * Suministra informacin tcnica en materia de presupuesto a las unidades solicitantes. * Controla los ingresos de las unidades generadoras. * Analiza y realiza los cuadros demostrativos de los ingresos y egresos de las unidades generadoras. * Vela porque los documentos tramitados cumplan con los requisitos exigidos por los reglamentos, normas y procedimientos implantados en la Institucin y los que establezcan las leyes del pas. * Participa en la implementacin de registros automatizados para el rea presupuestaria. * Elabora solicitudes de ajustes y modificaciones presupuestarias (S.A.M.P) de acuerdo a los procedimientos y formularios en uso. * Realiza los descargos presupuestarios por los gastos que se han realizado. * Distribuye las asignaciones ajustndose a las cifras presupuestadas. * Elabora informe sobre la asignacin de recursos e informes tcnicos generales. * Actualiza las estadsticas del personal docente, administrativo y obrero de la universidad. * Asiste a reuniones con autoridades de la dependencia o jefe de su unidad para tratar asuntos de su competencia en materia presupuestaria. * Transcribe y accesa informacin operando un microcomputador. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Realiza los registros de los movimientos contables.
CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL
* Distribuye las finanzas del programa y lleva control de los gastos efectuados. * Coordina las Jornadas Especiales de Inscripcin de los Beneficiarios. * Atiende a los Beneficiarios que solicitan informacin sobre el programa de cobertura especial y sus caractersticas y beneficios. * Chequea que los datos suministrados por los asegurados sean fidedignos y determina si tienen derecho o no a los servicios de asistencia por el programa de cobertura especial. * Chequea que los recaudos necesarios para la cancelacin del servicio estn completos y correctos. * Recibe y chequea informes de los servicios mdico-hospitalarios prestados por las clnicas. * Elabora la relacin de los casos tramitados y atendidos por concepto del Programa de Cobertura Especial. * Enva a Nmina la informacin del personal administrativo, tcnico y Obrero afiliado a este programa a fin de realizar el descuento por este beneficio. * Lleva los libros de banco correspondientes al Fondo de Cobertura Especial. * Supervisa y controla el personal a su cargo. * Evala el personal a su cargo. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Disea aplicaciones siguiendo estndares tecnolgicos y metodologas establecidos por la Institucin. * Elabora aplicaciones siguiendo estndares tecnolgicos y metodologas establecidos por la Institucin. * Analiza aplicaciones siguiendo estndares tecnolgicos y metodologas establecidos por la Institucin.
ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS
* Mantiene aplicaciones siguiendo estndares tecnolgicos y metodologas establecidos por la Institucin. * Implanta aplicaciones siguiendo estndares tecnolgicos y metodologas establecidos por la Institucin. * Disea pruebas de las aplicaciones. * Ejecuta pruebas de las aplicaciones. * Documenta las aplicaciones segn los estndares establecidos. * Recolecta informacin para desarrollar y/o mantener las aplicaciones. * Orienta a los usuarios en el manejo de los sistemas implantados. * Instruye a los programadores en el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones. * Supervisa a los programadores en el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones. * Evala software desarrollado por terceros. * Participa en reuniones de trabajo relacionadas con el rea. * Coordina el plan de trabajo conjuntamente con el superior inmediato. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza respaldo de informacin. * Documenta los trabajos realizados. * Cumple con las normas, lineamientos y estndares establecidos por la unidad, para el desarrollo de sistemas de informacin. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. * Participa en la elaboracin del anteproyecto de presupuesto de la unidad. * Participa en el estudio y anlisis de nuevos procedimientos y mtodos de trabajo. * Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres, pago de condominios, pago de asignaciones a la Federacin de Centros Universitarios, Centro de Estudiantes y otras asignaciones varias. * Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso. * Llena formatos de rdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creacin de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales. * Realiza seguimiento a los pagos para su cancelacin oportuna. * Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos beneficios. * Realiza solicitudes de dotacin de equipos y materiales para la dependencia. * Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc. * Realiza registro contable. * Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de urgencias. * Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar. * Elabora y enva a la unidad de contabilidad memorando con los factores de justificacin de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica. * Elabora y tramita solicitudes de autorizacin de modificacin presupuestaria. * Realiza trmites de solicitud de verificacin presupuestaria, ante la Unidad de Planificacin y Programacin Presupuestaria. * Controla los incrementos y creaciones de los fondos fijos de funcionamiento, fondos especiales y caja chica. * Entrega cheques correspondientes a la nmina y revisa los recibos y enva al archivo general. * Tramita los depsitos bancarios y mantiene registro de los mismos. * Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia de los mismos. * Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, mquinas y/o equipos de la dependencia. * Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ROL
* Lleva control de la caja chica.
ACTIVIDAD
* Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad. * Brinda apoyo logstico en actividades especiales. * Recopila, clasifica y analiza informacin para los planes y programas. * Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad. * Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros. * Atiende e informa al pblico en general.
* Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades solicitantes. * Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados por el supervisor. * Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras. * Verifica la disponibilidad presupuestaria de las unidades solicitantes. * Recibe licitaciones y/o licitacin de los proveedores. * Recibe expedientes de las unidades solicitantes y lleva registro de las rdenes de compras. * Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la informacin relacionada con el proceso de compras. * Hace seguimiento a las rdenes de compras y la recepcin de mercancas. * Calcula los datos para las rdenes de compras y rdenes de pago. * Desglosa y distribuye las rdenes de compra a las unidades involucradas. * Informa a los proveedores sobre la cancelacin de las facturas. * Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores. * Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad presentada. * Conforma y formula las observaciones pertinentes a las autoliquidaciones de Impuesto Sobre la Renta efectuadas por el personal de la Institucin. * Revisa y/o liquida planillas de Impuesto Sobre la Renta. * Enva planillas de recaudacin de impuesto al Ministerio de Hacienda. * Realiza clculos de rdenes de pagos de las planillas correspondientes. * Suma los montos de las planillas correspondientes y determina la cifra por cancelar a la tesorera nacional.

ROL
ACTIVIDAD
* Elabora la relacin del resumen de las planillas correspondientes. * Calcula el monto del impuesto a retener a los docentes que estn disfrutando del beneficio de beca. * Controla que se haga efectiva la retencin de impuestos. * Recibe y conforma los listados a enviar por la declaracin definitiva. * Elabora relacin mensual de los impuestos retenidos y enterados para enviarlos al Ministerio de Hacienda. * Elabora la relacin de los timbres fiscales, lo cancelado por la Institucin a proveedores, contratista y personas naturales.
* Realiza clculos y ajustes necesarios relativos a la declaracin de rentas del personal jubilado. * Verifica y ajusta la correspondencia entre los montos descontados y los cancelados. * Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viticos. * Realiza clculos de los viticos segn reglamento de viticos. * Solicita reposicin de chequera ante la unidad responsable. * Elabora y entrega los cheques para viticos. a la unidad responsable. * Elabora las rdenes de pago y solicita su autorizacin ante la unidad responsable. * Mantiene relacin de los pagos realizados en el rea de viticos. * Solicita ante la unidad responsable la autorizacin para la reposicin de los fondos para pagos por concepto de viticos. * Realiza conciliaciones bancarias para el ajuste entre el estado de cuenta emitido por el banco y el saldo de la chequera de viticos. * Archiva y lleva el control de los documentos del rea. * Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados. * Lleva el control presupuestario del gasto y disponibilidad de la partida de viticos. * Realiza los trmites de pasajes y traslado a personal de la Institucin como a invitados. * Transcribe y accesa informacin operando un microcomputador. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Recibe, revisa, clasifica, archiva y despacha comunicaciones y dems documentos de oficina consignados por usuarios de la unidad. * Llena a mano formatos, libros de registros y control, fichas y otros documentos similares. * Efecta y atiende llamadas telefnicas. * Atiende a profesores, estudiantes, empleados y pblico en general. * Suministra informacin a las personas que la requieran. * Opera una fotocopiadora. * Lleva el control de ingresos y egresos de material. * Recibe informacin para transcribirla.
OFICINISTA
* Procesa en el computador informacin solicitada. * Transcribe correspondencia general, notas de exmenes, datos de inscripcin y cualquier documento que se le asigne. * Llena formatos de cheques de acuerdo a los datos contenidos en los documentos soporte. * Transcribe informacin para mantener bases de datos. * Realiza respaldos a la informacin procesada en el computador. * Graba informacin para mantener bases de datos. * Elabora cuadros demostrativos, organigramas, formatos, flujo gramas y otros documentos con la informacin procesada. * Imprime el trabajo realizado. * Desglosa, ordena, compagina y entrega los documentos con la informacin procesada. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de Seguridad Integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

ROL
ACTIVIDAD
* Opera una central telefnica pequea, haciendo y recibiendo llamadas telefnicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. * Atiende al pblico que solicita informacin dndole la orientacin requerida. * Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el personal y el tiempo empleado. * Mantiene el control de llamadas locales y a larga distancia mediante registro de nmero de llamadas y tiempo empleado. * Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad. * Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad. * Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, as como tambin los mensajes recibidos. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. * Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. * Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
RECEPCIONISTA

Materia: MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES Asunto: MODELO PROCESO-ACTOR-ROL Pgina: MNPP-MPAR-P-1/2
MODELO PROCESO - ACTOR - ROL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

No. 1 2 3 4 PROCESO Apoyo Gerencial APELLIDOS Y NOMBRES Parra de Valero Nancy Espinoza Yuraima Servicio Mdico Guilln Tany Rangel Valero Betty Meja Mary Carmen 5 6 7 8 9 10 11 12
(*) - (**) No pertenecen a la Oficina Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX
ACTOR Personal Directivo Personal Administrativo Profesional Fijo Personal Administrativo Profesional Fijo Personal Administrativo Profesional Fijo
Personal Administrativo Profesional Fijo Trasladada de Consejo Jurdico Asesor
ROL NOMINAL Farmacutico Jubilado de CAMIULA Mdico Especialista Mdico Especialista Jefe de Seguro Abogado
ROL FUNCIONAL Director Mdico Especialista Mdico Especialista Jefe de Seguro Abogado Especialista
Control de Programas y Beneficiarios
Torres Palacios Mara Guadalupe Carmona Contreras Rosa Judith Pealoza Valero Naileth Rojas Rosa
Personal Administrativo Profesional Contratado Personal de Apoyo Fijo Personal de Apoyo Fijo
Personal de Apoyo Fijo Trasladada del Consejo Jurdico Asesor
Control del Programa Control del Programa de de Cobertura Especial Cobertura Especial Oficinista Oficinista Oficinista Asistente Administrativo Asistente Administrativo Asistente Administrativo Mdico Asesor
Farmacutico Jubilado de CAMIULA
Comisin Asesora del Fondo de Contingencias
Marquina Flor Parra de Valero Nancy Gutirrez Elena
(*)
Personal Directivo
Director OFISEULA Director CAMIULA
(**)

Materia: MODELO ACTORES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES Asunto: MODELO PROCESO-ACTOR-ROL Pgina: MNPP-MPAR-P-2/2
No.
PROCESO Asesora Legal
APELLIDOS Y NOMBRES Meja Mary Carmen Parra de Valero Nancy
ACTOR
Personal Administrativo Profesional Fijo Trasladada de Consejo Jurdico Asesor
ROL NOMINAL Abogado Farmacutico Jubilado de CAMIULA Mdico Especialista Mdico Especialista Jefe de Seguro Analista Financiero Contabilista Asistente Administrativo
ROL FUNCIONAL Abogado Especialista Director Mdico Especialista Mdico Especialista Jefe de Seguro Administradora Encargada Analista de Presupuesto y Contabilista Asistente Administrativo
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Apoyo Secretarial y de Servicios Apoyo Informtico Apoyo Administrativo Planificacin y Control
Personal Directivo Personal Administrativo Profesional Fijo Personal Administrativo Profesional Fijo Personal Administrativo Profesional Fijo Personal Administrativo Profesional Fijo Personal Administrativo Tcnico Superior Fijo Personal Administrativo Tcnico Superior Fijo Personal Administrativo Profesional Fijo Personal de Apoyo Fijo Personal de Apoyo Fijo
Personal de Apoyo Fijo Trasladado de CAMIULA
Espinoza Yuraima Guilln Tany Rangel Valero Betty Escalante de Ovalles Ramona Jerez de Faras Mireya Quintero de Villarreal Alba Flores Carrero Carlos Alberto Lobo Snchez Betty Morales Rangel Dilcie Picn Fernando Toro Manuel Antonio Carrero Neida
Analista Programador de Analista Programador de Sistemas Sistemas Oficinista Recepcionista

Asistente de Farmacia (***)
Recepcionista Recepcionista Archivista Chofer Aseador
Personal Obrero Fijo Personal Obrero Fijo
Chofer Aseador
(***) Ejerce funciones de archivista en OFISEULA Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES Asunto: GLOSARIO DE TRMINOS Pgina: MNPP-GT-P-1/10
GLOSARIO DE TRMINOS
Grupo Bsico Familiar: 1.) El o la Titular: personal administrativo, tcnico u obrero en condiciones de: activo permanente, pensionado, jubilado, becado o contratado; 2.) El o la cnyuge, o concubino (a); 3.) Los hijos hasta cumplir los veintisiete (27) aos; quienes quedarn automticamente excluidos una vez alcanzada la edad. 4.) Los padres del titular o los padrastros debidamente demostrados. 5.) Hijos excepcionales sin lmite de edad; 6.) Abuelos que legalmente dependan del titular en ausencia de los padres; y 7.) Hermanos y nietos hasta los dieciocho aos (18) aos de edad cuya guarda y custodia legal sea demostrada por el trabajador, o hasta cumplir los veintisiete (27) aos si son objeto de tutela legal, quienes quedarn automticamente excluidos una vez alcanzada esta edad.
Requisitos del titular y grupo complementario para el Ingreso al Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes: No se requerirn exmenes mdicos para el ingreso del titular y su grupo bsico, ni para los trabajadores de nuevo ingreso, quienes estarn regidos por las normas de la Direccin de Personal. El personal de nuevo ingreso Administrativo, Tcnico y Obrero estar automticamente cubierto por la cobertura de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, as como su grupo bsico. El trabajador dispondr de treinta (30) das hbiles, despus de iniciada su relacin laboral, para su inscripcin y la de su grupo bsico, o para regularizar cualquier nueva relacin familiar o conyugal. Luego de este lapso estarn sujetos a los lapsos de espera. Llenar y firmar la planilla del programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, Llenar y firmar la planilla del programa de Seguro de Vida y Accidentes Personales, Consignar: (1) Fotografa tamao carnet,

Copia del contrato o ltimo estado de cuenta, Copia de la cdula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unin concubinaria, Copia de Cdula de Identidad cnyuge o concubino(a). Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cdula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cdula de identidad, Copia de la cdula de identidad de los abuelos, y Copia de las partidas de nacimiento y cdula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos.
Grupo Complementario: 1.) Hijos Mayores al cumplir los veintisiete (27) aos; 2.) Hermanos; 3.) Abuelos, Tos y Suegros; 4.) Sobrinos y Nietos hasta los dieciocho (18) aos de edad. En el caso de los Abuelos, Tos y Suegros, slo podrn ser inscritos aquellos que tengan menos de sesenta (60) aos de edad y al cumplir los setenta y cinco (75) aos, sern excluidos automticamente.
Requisitos del grupo complementario para el Ingreso al Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes: En el caso del ingreso de beneficiarios del grupo complementario, estos debern ser evaluados por la OFISEULA, como requisito para su ingreso. Los exmenes necesarios para esta evaluacin debern ser cancelados por el beneficiario. Valoracin del solicitante por la Unidad de Servicio Mdico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Mdico, Firmar oficio de autorizacin de descuento, Consignar: Copia de la cdula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario

Libreta de las vacunas de los nios menores de catorce (14) aos Peso y Talla.
Primas correspondientes al grupo complementario: Debido a los crecientes y elevados costos en la atencin mdico-quirrgica, semestralmente OFISEULA revisar conjuntamente con la Comisin Asesora, las primas para hacer los ajustes correspondientes, lo cual ser informado a los trabajadores con suficiente antelacin para que procedan a actualizar la lista de sus beneficiarios.
CUADRO DE PRIMAS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO

PARENTESCO Hermanos, sobrinos y nietos menores de 18 aos Hermanos mayores de 18 aos Suegros, Abuelos y Tos hasta los 60 aos Hijos e hijas mayores de 26 aos Prima solteras opcional para hijas ANUAL Bs. 65.520,00 84.240,00 196.560,00 84.240,00 62.400,00 MENSUAL Bs. 5.460,00 7.020,00 16.380,00 7.020,00 5.200,00
Registro de Recin Nacidos: Todo recin nacido estar automticamente protegido y deber ser inscrito dentro de los treinta (30) das siguientes a su nacimiento, o de otra manera estar sujeto a los lapsos de espera. Requisitos para el Ingreso al Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes: Consignar: Copia de la partida de nacimiento del hijo, y Copia de la boleta de nacimiento.

Exclusiones por cambio en la relacin conyugal o cuando lo considere conveniente el titular para cualquier miembro del grupo bsico o complementario en el programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad: La OFISEULA proceder a realizar las exclusiones siempre y cuando el titular llene la planilla correspondiente, lo cual podr hacer si cambia de relacin conyugal o cuando lo considere conveniente para cualquier miembro del grupo bsico o complementario. Las exclusiones se harn efectivas si se hacen las solicitudes en la primera semana de cada mes, de otra manera esto ocurrir en el prximo mes.
Exclusiones del grupo bsico o complementario por alcanzar el lmite de edad preestablecida: Los abuelos, tos y suegros sern excluidos al cumplir los setenta y cinco (75) aos de edad. Los sobrinos, nietos y ahijados sern excluidos al cumplir los dieciocho (18) aos. Los hermanos y nietos hasta los dieciocho (18) aos de edad, cuya guarda y custodia legal sea demostrada por el trabajador y hasta los veintisiete (27) aos si son objeto de tutela legal. Los hijos al cumplir los veintisiete (27) aos sern automticamente trasladados por la OFISEULA al grupo complementario del titular con el pago de la prima correspondiente.
Exclusiones del grupo bsico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por permisos no remunerados: En caso de fallecimiento del titular: Quedan protegidos los miembros del grupo bsico hasta seis (06) meses despus de ocurrida la muerte del trabajador. Transcurridos estos seis (06) meses, los miembros del grupo bsico podrn permanecer asegurados formando parte del grupo complementario y cancelando la prima correspondiente, cuya cobertura ser la correspondiente al grupo complementario, es decir que cubre hasta un lmite de UN MILLN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.200.000,00). En caso de permiso no remunerado: El trabajador y su grupo bsico quedarn automticamente excluidos del programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad y slo podrn permanecer asegurados los miembros del grupo bsico por el lapso que durante dicho permiso, formando parte del grupo complementario siempre y

cuando cancelen el monto de la prima correspondiente y la cobertura ser la relativa al grupo complementario, es decir hasta un lmite de UN MILLN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.200.000,00).
Inclusiones del grupo bsico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos no remunerados: Al momento de la reincorporacin el trabajador como su grupo bsico, tendrn cobertura automtica, pero debern formalizar su inscripcin en OFISEULA en un lapso no mayor de treinta (30) das hbiles, contados a partir de la reincorporacin. Si al obtener el permiso ste titular tena inscrita a alguna persona como grupo complementario y al momento de su reincorporacin desee reinscribirlo en el programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad, estos debern someterse a los exmenes y lapsos de espera establecidos para la inclusin de este grupo, salvo en aquellos casos que la persona haya permanecido como grupo complementario cancelando la prima respectiva, en este caso no estar sometido al proceso de reinscripcin ni de lapsos de espera.
Control del grupo complementario que cotiza el programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad despus de la muerte del trabajador o en caso de permisos no remunerados: En caso de fallecimiento del titular: Quedan protegidos los miembros del grupo bsico hasta seis (06) meses despus de ocurrida la muerte del trabajador. Transcurridos estos seis (06) meses, los miembros del grupo bsico podrn permanecer asegurados formando parte del grupo complementario y cancelando la prima correspondiente, cuya cobertura ser la correspondiente al grupo complementario, es decir que cubre hasta un lmite de UN MILLN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.200.000,00). En caso de permiso no remunerado: El trabajador y su grupo bsico quedarn automticamente excluidos del programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad y slo podrn permanecer asegurados los miembros del grupo bsico por el lapso que durante dicho permiso, formando parte del grupo complementario siempre y cuando cancelen el monto de la prima correspondiente y la cobertura ser la relativa al grupo complementario, es decir hasta un lmite de UN MILLN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.200.000,00).

En caso que los familiares del trabajador objeto del permiso no remunerado o del fallecido se retrasen en el pago de la prima correspondiente durante dos (02) meses consecutivos, quedan automticamente excluidos de este beneficio sin posibilidades de reingresar. Los pagos a que se hace referencia debern ser hechos ante OFISEULA en los primeros cinco (05) das de cada mes, para lo cual OFISEULA Universidad. Los familiares que deseen seguir disfrutando del Programa de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad prevista debern manifestar por escrito dentro de los treinta (30) das siguientes a los seis (06) meses de la muerte del trabajador o del otorgamiento del permiso, su voluntad de continuar disfrutando de dicho beneficio. entregara el recibo de ingreso a caja correspondiente de aquellos que utilice la
Registro y/o actualizacin de beneficiarios del Seguro De Vida y Accidentes Personales: El titular podr presentarse ante la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes, siempre que lo considere a actualizar los beneficiarios de dicha Pliza. Para el momento del suceso la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes enviar a la Compaa Aseguradora la ltima planilla actualizada y firmada por el titular. La Universidad de Los Andes tiene establecida una Pliza de Vida y Accidentes Personales para sus trabajadores hasta por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.500.000,00) en caso de muerte natural y por muerte accidental la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00), las veinticuatro horas del da durante los trescientos sesenta y cinco das del ao.
Notificacin de la Muerte del Titular: Los beneficiarios del Seguro de Vida deben notificar la muerte del trabajador dentro de un lapso de NOVENTA (90) DAS SIGUIENTES A LA FECHA DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR ANTE OFISEULA. OFISEULA procesar la notificacin de la muerte del trabajador a la compaa aseguradora presentando la ltima planilla firmada por el titular de los beneficiarios de esta pliza.

Luego los beneficiarios disponen de UN LAPSO DE SESENTA (60) DAS PORTERIORES A LA NOTIFICACIN, Aseguradora. para la PRESENTACIN DE DOCUMENTOS ante la Compaa
Emergencias Mdicas: Es todo proceso morboso agudo por enfermedad o accidente, el cual pone en peligro inminente la vida del individuo.
Procedimientos Electivos: Son todos aquellos que no son considerados de emergencia, pudindose planificar adecuadamente su hospitalizacin.
Enfermedades cubiertas para el titular y grupo bsico: Estn cubiertos todas las enfermedades incluyendo las preexistentes, congnitas, hereditarias, contagiosas, por accin de sustancias contaminantes, como consecuencia de la accin sobre malezas y animales, as como tambin la poliomielitis y el SIDA.
Enfermedades no cubiertas para el grupo complementario: 1. Maternidad, salvo para las hijas solteras que paguen la prima de maternidad; 2. Las preexistentes, congnitas, hereditarias, contagiosas, por accin de sustancias contaminantes (como consecuencia de la accin sobre malezas y animales); 3. Poliomielitis y SIDA; y 4. Control menopusico y hormonal.
Situaciones no cubiertas tanto para el grupo bsico como complementario: 1. Control peridico de la salud (consultas, estudios y exmenes) en personas sanas; 2. Tratamientos no reconocidos cientficamente o no aceptados por la federacin mdica; 3. Tratamiento de la intoxicacin alcohlica aguda o crnica, por sustancias estupefacientes y psicotrpicas no prescritas por un mdico legalmente autorizado para ello;

4. Ciruga plstica o cosmtica, a menos que sea necesaria como consecuencia de un accidente mientras este cubierto por el Plan de H.C.M. 5. Tratamientos quirrgicos de distomas miofaciales por mal posicin dentaria y/o anomalas del crecimiento de maxilares; 6. Plantillas y zapatos ortopdicos; 7. esterilizacin quirrgica a menos que sea realizada en CAMIULA y slo para el titular o cnyuge o que se trate de una tercera (3) cesrea practicada a la misma; 8. En casos de hospitalizacin en clnicas est excluido el pago de telfono y televisor; 9. Consultas para servicios optomtricos, ajustes de cristales, prescripcin de lentes o compra de anteojos y 10. Vacunas salvo la del crecimiento, basta el lmite de cobertura.
Estudios Especializados: Se cubrirn todos aquellos estudios que sean necesarios para una intervencin quirrgica (exmenes preoperatorios), salvo el caso de Mrida donde estos exmenes y estudios deben ser realizados por el CAMIULA a menos que carezca de los requerimientos para realizarlos.
Lapsos de Espera: En casos de emergencia mdico-quirrgicas comprobadas, de algn miembro del grupo familiar, estos estarn protegidos sin lapsos de espera. Los lapsos de espera sern aplicados a los miembros del grupo bsico familiar y complementario no inscritos en su debida oportunidad. Los lapsos de espera son: 1. Patologas quirrgicas de evolucin crnica, que originen intervencin quirrgica en forma electiva, un plazo de cuatro (4) meses. 2. En los casos de hernias y hemorroides, las cuales originen hospitalizacin o intervencin quirrgica, un plazo de cuatro (4) meses.

3. En los casos obsttricos: partos, cesreas y abortos y n las enfermedades ginecolgicas que requieran de tratamiento quirrgico, un plazo de diez (10) meses. Estar exceptuado el embarazo ectpico, el cual es considerado como una emergencia. 4. En el caso de la inscripcin de la concubina, sta tendr diez (10) meses de espera en los casos obsttricos: partos, cesreas, abortos y enfermedades ginecolgicas que requieran el tratamiento quirrgico. 5. Las enfermedades cardiovasculares y los tumores, un plazo de seis (6) meses.
Reembolsos: Se cancelarn al beneficiario los gastos mdico-quirrgicos justificados y contenidos en la cobertura asumidos por ellos en un lapso no mayor de treinta (30) das hbiles, a partir de la consignacin de los recaudos exigidos.
Carta Compromiso: Es un documento que emite OFISEULA para garantizar el pago a la clnica u hospital por los gastos incurridos, con base a lo estipulado en la cobertura.
Canastilla: Cuando la titular, la cnyuge o la concubina del titular utilice los servicios de maternidad de la Instituciones Asistenciales Pblicas, recibir de la OFISEULA la cantidad de Doscientos Mil Bolvares (Bs. 200.000,oo) siempre y cuando no est sujeto a los lapsos de espera. El beneficiario obligatoriamente deber consignar en un plazo no mayor de treinta (30) das, contados a partir del momento del parto, la constancia de hospitalizacin, el informe mdico y la Boleta de Nacimiento en Original y copia. La original le ser devuelta previa comprobacin de la copia.
Servicios de Enfermera: Cuando desde el punto de vista mdico est debidamente justificada la atencin domiciliaria por profesionales de la enfermera, OFISEULA reconocer el 60% de los honorarios profesionales hasta el lmite
de
la
cobertura.

Prtesis y aparatos: Se garantiza al titular y al grupo bsico familiar el 100% de la adquisicin de marcapasos, vlvulas, prtesis (no odontolgicas), miembros ortopdicos y rganos artificiales para uso permanente (que no sean zapatos ortopdicos o plantillas), hasta los lmites de la cobertura. Igualmente cubrir el 80% del alquiler de sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopdicos, camas especiales y respirador artificial.
Servicio de Ambulancia: Los beneficiarios del grupo bsico familiar tendrn derecho al servicio de ambulancia terrestre dentro de la localidad tantas veces como sean necesarias. Ambulancia terrestre fuera de la localidad hasta 3 viajes por ao; y aeroambulancia 1 viaje por ao hasta el lmite de la cobertura.
Tratamiento Psicolgico y Psiquitrico: Se reconocer a los beneficiarios del grupo familiar bsico, en caso de emergencia comprobada que ameriten hospitalizacin, hasta por un monto de (Bs. 300.000,oo) por ao.
Ayuda para gastos mortuorios: Se proceder a pagar a partir de la fecha de entrega de los recaudos necesarios, la cantidad de (Bs. 50.000,oo).

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES Asunto: BASE LEGAL Pgina: MNPP-BL-P-1/2
BASE LEGAL
CONSTITUCIN, LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS
CONSTITUCIN Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1.999)
LEYES Cdigo Civil Ley Orgnica del Trabajo Ley Orgnica para la Proteccin del Nio y del Adolescente Ley de Universidades Ley del estatuto de la Funcin Pblica Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal Ley Orgnica de la Administracin Pblica Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley de Licitaciones Cdigo Orgnico Tributario Ley de Impuesto sobre la Renta Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Universidades Reglamento de Contralora Interna de la ULA (1998) Reglamento de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica Reglamento de Traslados de Crditos Presupuestados Reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta Nuevo reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones Reglamento General del Decreto con fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES Asunto: BASE LEGAL Pgina: MNPP-BL-P-2/2
DECRETOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS Rgimen de Seguridad social y de familia Instructivo del Impuesto sobre la Renta sobre Retenciones Varias Instructivo para la presentacin de la relacin anual en materia de retenciones (SENIAT) Instructivo del Impuesto al Valor Agregado segn Providencia Administrativa del SENIAT N SAT/2002/1. 454, AO 2002. Providencia Administrativa mediante la cual se designan a los Entes pblicos Nacionales como Agentes de Retencin del Impuesto al Valor Agregado (N SNAT/2005/0056).
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO II Convencin Colectiva de Trabajo entre la Universidad de los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mrida, Tchira y Trujillo. Convenio AEULA-ULA Convenio Colectivo SOULA-ULA
OTROS DOCUMENTOS Y DISPOCISIONES LEGALES Reglamentos de Ingresos Propios de OFISEULA Reglamento Interno sobre la administracin de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitacin de los servicios de HCM por OFISEULA Resoluciones del Consejo Universitario Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (HCM) Manual de Plizas del Seguro del Parque Automotor ULA Normas Generales para el funcionamiento de la Comisin Tcnica Asesora del Fondo de Contingencia

Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES Asunto: BIBLIOGRAFA Pgina: MNPP-B-P-1/1
BIBLIOGRAFA Jons Montilva. Ingeniera de Requisitos V3.0. CEISOFT, 2005. Mrida-Venezuela Judith Barrios. Taller Modelado de Objetivos. Departamento de Computacin, 2005. Mrida-Venezuela OFISEULA-Boletn Informativo 2004
www.ula.ve www2.ula.ve/ofiseula www.ula.ve/personal/varios_opsu/Manual_Cargos.html

II Convencin Colectiva de Trabajo entre la Universidad de los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mrida, Tchira y Trujillo. Convenio AEULA-ULA Convenio Colectivo SOULA-ULA

Mnpp-Oficina de Seguros Ula Ofiseula 12-2006

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA

SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

Lster Rodrguez Herrera Rector

Humberto Ruiz Vicerrector Acadmico

Mario Bonucci Rossini Vicerrector Administrativo

Nancy Rivas de Prado Secretaria

Direccin de Servicios de Informacin Administrativa (DSIA) Jess A. Caldern Vielma

Mrida, Diciembre 2006

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX

Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

MRIDA, DICIEMBRE 2006

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX

Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX

Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX

Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

ANEXOS Base Legal

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX

Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX

Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO XX/XX/XXXX

Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

RESEA HISTRICA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Elaborado por: DSIA Diciembre 2006

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Vigencia de la ltima modificacin: XX/XX/XXXX

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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO COMPAA DE SEGUROS OFICINA DE SEGUROS

ORGANIZACIN Y SISTEMAS RELACIN DE COORDINACIN

FUENTE: PROYECTO DE LA OFICINA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDESMrida, Junio de1.993 .

Estructura Organigramtica del Sistema de Seguros de la U.L.A.

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos

Fuente: www.ula.ve y Memoria y Cuenta 2005.

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