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NDICE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NUESTROS SMOOTHIES ....Pgina 4 PLAN DE COMUNICACIN / RSC ...Pgina 5 ESTRUCTURA DE RRHH ....Pgina 6 ESTIMACIN COSTES 1ER EJERCICIO ECONMICO ....Pgina 7 MERCADO POTENCIAL. PRECIO DE VENTA AL PBLICO...Pgina 8 ESTIMACIN VENTAS 1ER EJERCICIO ECONMICO .Pgina 9 BALANCE Y CUENTA RESULTADOS 1ER EJ. ECONMICO .Pgina 10 ANLISIS VIABILIDAD, CONCLUSIONES.....Pgina 11
1. NUESTROS SMOOTHIES
FRUandMIX va a comenzar su andadura con una oferta de seis smoothies diferentes que podrn ser enriquecidos con nuestros Smart-Adds. Nuestra carta de smoothies es ampliable y para ello son muy interesantes las aportaciones de nuestros clientes: para ello hemos abierto un foro de debate en nuestra pgina de Facebook en la que iremos colgando los diferentes smoothies que podemos realizar y recibiremos la retroalimentacin por parte de nuestros clientes. A continuacin les mostramos nuestra carta inicial de smoothies: Mango Magia mango, pltano, yogurt helado bajo en grasa sabor vainilla y hielo. Fresh Bomb fresa, pltano, zumo de manzana, yogurt helado bajo en grasa sabor vainilla y hielo. Fresh Banana pltano, leche desnatada, canela, yogurt helado bajo en grasa sabor vainilla y hielo. Nio Meln meln, fresa, zumo de manzana, yogurt helado bajo en grasa sabor vainilla y hielo. Zitric Passion zumo de limn, zumo de naranja, sorbete de limn sin azcar y hielo. Tropical Ice mango, pltano, zumo tropical, sorbete de limn sin azcar y hielo. Smart Adds o alimentos inteligentes que se pueden aadir a cualquiera de nuestros batidos para su enriquecimiento: Guaran - energiza el cuerpo y ayuda en la prdida de peso. Gingseng antiestrs, estimulador del sistema nervioso. Vitamina C antioxidante. Vitamina B12 ayuda al sistema inmunitario y el trnsito intestinal. Zinc ayuda al sistema inmunolgico (cicatrizacin). T verde ayuda al corazn y aporta antioxidantes. cido flico colabora con la reproduccin celular. Miel ayuda al sistema inmunolgico (afecciones del aparato respiratorio).
Por qu creemos que FruandMix tendr xito? Es difcil expresar algo con palabras cuando sera tan fcil como que probarn nuestros deliciosos y refrescantes batidos-helados, sabiendo que tienen menos de 100 kilocaloras el vaso de 470mm, y adems que estn tomando vitaminas, y protenas de primera calidad, sin olvidar la posibilidad de aadir alimentos inteligentes: ginseng, t verde, miel, guaran, zinc Pero lo mejor de FruandMix es sin duda su sabor.
Directora Produccin
Gerente kiosko
ORGANIGRAMA DE FRUandMIX
CONCEPTO Alquiler kiosko Volkswagen Touran Batidoras Phillips Vasos 350 ml Vasos 470 ml Tapa + pajita 350 ml Tapa + pajita 470 ml Servilletas Cartelera Personal Vehculo Fruta/Zumo (350 ml) Helado/Sorbete (350 ml) Hielo (350 ml) Fruta/Zumo (470 ml) Helado/Sorbete (470 ml) Hielo (470 ml) Smart Adds (1ud) Smart Adds (2ud) Smart Adds (3ud) TOTAL
CANTIDAD 2 1 10 140 (1.000 uds) 140 (1.000 uds) 140 (1.000 uds) 140 (1.000 uds) 300 (1.000 uds)
COSTE TOTAL () 18.000 10.000 1.150 5.717,6 6.332,2 8.559,6 9.602,6 1.800 950
1 12 meses 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 23.978
650 80 /mes 0,7 0,2 0,02 0,8 0,25 0,025 0,1 0,2 0,3
213.640 1.610 84.000 24.000 2.400 96.000 30.000 3.000 4.795,6 4.795,6 7.193,4 533.546,6
Respecto al Parque Warner observamos que hay un total de 1.450.000 visitantes, concentrados en su mayora (ms de 1.200.000) de Semana Santa hasta septiembre (abril a septiembre), que ser la temporada en la que abriremos nuestros kioscos, ajustndonos a las fechas de apertura del Parque. Con lo que la attendance media diaria (174 das de apertura en el ao 2010) ser de aproximadamente 6.896 visitas diarias que se concentrarn principalmente en los fines de semana. Si calculamos nuestra clientela potencial el primer ao en 2 de cada 10 visitantes del parque, el segundo y sucesivos aos 3 de cada 10 tendremos un mercado potencial de: 1.378 batidos diarios, el primer ejercicio econmico. 2.067 batidos diarios, el segundo ejercicio econmico y siguientes. Durante el primer ejercicio econmico y dado que vamos a tener dos kioscos esto supondr 689 batidos diarios por kiosco y da, cifra que podemos alcanzar con nuestra infraestructura actual. Clculo del precio de venta al pblico Para calcular el PVP (sin IVA) hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: Costes el coste de nuestros batidos variar debido a que su principal componente, la fruta, vara su precio, pero aproximadamente los precios barajados en costes respecto al batido de 350 ml es inferior a 1,5 euros y a 1,7 el de 470 ml (incluyendo tanto costes directos, como indirectos), los complementos nutricionales se aadirn aparte para ajustarse mejor a los gustos y necesidades de nuestros clientes. 8
Demanda queremos ofrecer un precio razonable, pero que tambin sea de prestigio ya que queremos desde un principio posicionar nuestro producto como un producto de alta calidad con los mejores ingredientes. Pensamos que la poltica de precios iguales y redondeados entre los diferentes tipos de producto facilitar la gestin y la rapidez de nuestro servicio, con la mejora en ventas que ello supondr Competencia nuestra competencia no es directa como hemos mencionado anteriormente por lo que ha sido el criterio menos importante a la hora de estimar el precio de nuestro producto, FruandMix crear tendencia tambin en el precio de venta en el mercado.
Hemos considerado que se vendern aproximadamente el mismo nmero de unidades de 350 ml y 470 ml por lo que hemos multiplicado por el precio medio 2.75 . Previsin de ventas de Smart Adds CANTIDAD SMART ADDS 1 Smart Adds 2 Smart Adds 3 Smart Adds TOTAL Con lo que los ingresos totales en el primer ejercicio econmico sern de: 659.373 + 36.565,22 = 695.938,22 VENTAS (UDS) 47.954,4 23.977,2 23.977,2 PRECIO UNITARIO 0,25 0,425 0,6 VENTAS TOTALES () 11.988,6 10.190,31 14.386,32 36.565,22
BALANCE DE SITUACIN ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE Elementos de transporte Mobiliario y bienes (cartelera) Mobiliario y bienes ( batidoras) Equipos informticos ACTIVO CORRIENTE MMPP Fruta MMPP Hielo MMPP Helado /Sorbete MMPP Smart Adds Envases- vasos PASIVO CORRIENTE Deudas a corto plazo inversor privado 120.000 Deudas a corto plazo Banco Santander 172.796,6 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO Capital Social 30.000 PASIVO NO CORRIENTE
1.800 Servilletas 20.000 322,796,6 Tesorera TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO 322.796,6
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