Informe de Viabilidad-ChavimochicABR2010

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DE LA CONSOLIDACiN ECONMICA Y SOCIAL DEL PER"
Lima, OFICIO
Nolb
1
Di
-2010-EF/68.01
Seor ERICK URIARTE LOZADA Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Ministerio de Agricultura Presente.Asunto: Declaracin de Viabilidad del Proyecto "Chavimochic Etapa - Primera Fase" con cdigo SNIP 90449. Tercera
Referencia:
a) Oficio N 110-2010-AG-OPP/UIS b) Oficio N 165-2010-GRLUPRE c) Oficio N 743-2010-GRLL-PRElPECH-01
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relacin a los documentos de la referencia, para manifestarle que de conformidad con la evaluacin realizada a la versin actualizada del estudio de Prefactibilidad del proyecto "Chavimochic Tercera Etapa Primera Fase", al Informe Tcnico N 004-2010-AG-OPP/UIS con la aprobacin de OPI Agricultura, y en el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia N 0472008 ampliado por el Decreto de Urgencia N 121-2009, esta Direccin General declara la viabilidad del citado proyecto. En ese sentido, se adjunta el Informe Tcnico N 042-2010-EF/68.01, el cual contiene las condiciones bajo las cuales se otorga la viabilidad y las recomendaciones que debern ser atendidas por el Gobierno Regional La Libertad en las siguientes fases del proyecto. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente,
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Cc. GR La Llbertadl:reside~cia . Mu!tianual del Sectoi Pblice Proyecto EspecIal ChavlmochiclGerencla General PROINVERS/NIDireccin Ejecutiva DGPP DNEP DGAEICIP Informe Tcnico W 042-2010-EFI68.01
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Jr. Lampa
W 277, Lima 1- Telfonos
311-9900 311-5930
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral W 002-2009-EF/68.01 Formato SNIP 10 - v 1.0 10/02/2009 FORMATO SNIP
10:
DECLARACiN DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSiN PBLICA EFECTUADA POR LA DGPM
NOMBRE DEL PIP: CDIGO SNIP DEL PIP: COSTO TOTAL DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO SI. :
CHAVIMOCHIC
90449
TERCERA ETAPA - PRIMERA FASE
SI.
1,847'407,2521 OPI AGRICULTURA INFORME TCNICO OGPA/OI 31-07-2008 OPI AGRICULTURA INFORME TCNICO OPP/UIS 18-01-2010
APROBADO POR: PERFIL CON INFORME TCNICO N: FECHA: APROBADO POR: CON INFORME TCNICO N: FECHA: AUTORIZADO POR: CON INFORME TCNICO N: FECHA:
N 114-2008-AG-
NIVEL DE ESTUDIOSDE PREFACTIBILlDAD PREINVERSIN:
N 004-201
O-AG-
FACTI BILlDAD
INFORME TCNICO QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:
INFORME
TCNICO
N 042-201
0-EF/68.0l
NOMBRE: FIRMA:
ING. JUAN HARO MUOZ
CARGO:
ESPECIALISTASECTO
DESARROLLO AGRICOLA, RURAL y AMBIENTAL
NOMBRE:
FIRMA:
NOMBRE:
FIRMA:
""CE'S.AR"T~Pi';:'GAMP:RRA"'"
SELLO:
DI,RECTOR GENERAL, Direccin Generar de Progranacin :\tht[Ufnual de Sector Pblico
FECHA DE LA DECLARACiN DE VIABILIDAD:
16-04-2010
1 El costo de las obras mayores (obras comunes), se ha calculado en SI. 833'676,618 Y el costo de las inversiones privadas a nivel de parcela, referidas al desarrolJo fisico de tierras y equipos de riego, se ha calculado en SI.
1,013730,633.
"DECENIO.DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DE LA CONSOLIDACiN ECONMICA Y SOCIAL DEL PER"
INFORME TCNICO N 042-2010-EF/68.01 PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP) "CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA - PRIMERA FASE" Cdigo SNIP: Nivel de Estudio: Unidad Formuladora: OPI Responsable: l. 1. RESULTADO DE LA EVALUACIN. Luego de la evaluacin realizada a la versin corregida del estudio de Prefactibilidad del PIP, al levantamiento de las observaciones del Informe Tcnico N 159-2009-EF/68.01, y a la remisin del Documento "Compromiso del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad para sustentar la sostenibilidad del Sistema Integral Chavimochic y la viabilidad del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase", la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM) declara la viabilidad del PIP. 90449 Prefactibilidad Gobierno Regional La LibertadProyecto Especial Chavimochic OPI Agricultura
11. ANTECEDENTES. 2. Mediante el Decreto de Urgencia N 047-2008, publicado el 18 de diciembre de 2008, se dictaron disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones pblico-privadas que promueva el Gobierno Nacional en el contexto de la Crisis Financiera Internacional. En ese sentido, en el artculo 2, se declar de inters nacional y de ejecucin prioritaria por parte de Proinversin, los procesos de promocin de la inversin privada de diversos proyectos, entre los que se encuentra el Proyecto Especial Chavimochic. Asimismo, en el artculo 3, se estableci que la viabilidad de los proyectos referidos en el artculo 2 podr ser otorgada con estudios a nivel de Prefactibilidad. Mediante el Oficio N 1241-2009-EF/68.01, del 28 de mayo de 2009, la DGPM comunic, a la OPI Agricultura, la existencia de observaciones al estudio de Prefactibilidad, las que se pusieron en conocimiento del Gobierno Regional La Libertad (GR La Libertad) en las tres reuniones de trabajo sostenidas los das 21 y 27 de abril, y 7 de mayo del 2009. Mediante el Oficio N 873-2009-GRLL-PRElPECH-01, La Libertad present el estudio de Prefactibilidad evaluacin en el marco del SNIP. del 21 de mayo de 2009, el GR a la OPI Agricultura, para su
Mediante el Oficio N 350-2009-GRLUPRE, del 8 de junio de 2009, el Presidente del GR La Libertad expres su disconformidad sobre la necesidad de evidenciar, en forma concreta, que la tarifa que hace autosostenible el proyecto haya sido acordada con los propietarios de cada una de las tierras a beneficiarse. Mediante el Oficio N 351-2009-GRLUPRE, del 8 de junio de 2009, dirigido al Ministro de Economa y Finanzas, el Presidente del GR La Libertad solicit atencin prioritaria para la viabilidad del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase.
1
Jr. Lampa N 277, Lima 1- Telfonos 311-9900
311-5930
7.
Mediante el Informe Tcnico N 057-2009-AG-OPP-UIS, remitido con el Oficio N 14412009-AG-OPP-UIS, del 18 de junio de 2009, la OPI Agricultura comunic, a la DGPM, la aprobacin de las modificaciones del estudio de Prefactibldad y recomend su declaratoria de viabilidad. Mediante el Oficio N 1311-2009-GRLL-PRElPECH-01, del 16 de julio de 2009, el GR La Libertad remiti, a la DGPM, las modificaciones para concordar la informacin del estudio presentado por la OPI Agricultura, con el texto del Formato SNIP 03. Mediante el Oficio N 1800-2009-GRLL-PRElPECH-01, del 30 de setiembre de 2009, el PECH remiti, a la DGPM, un CD con informacin del Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por la consultora Eco Planet EIRL.
8.
9.
10. Mediante el Oficio N 2684-2009-EF/68.01, del al Presidente Regional del GR La Libertad, la del Gobierno Regional del Departamento de La del sistema integral Chavimochic y gestionar Tercera Etapa - Primera Fase".
27 de octubre de 2009, la DGPM remiti propuesta del Documento "Compromiso Libertad para garantizar la sostenibldad la viabldad del Proyecto Chavimochic
11. El 3 de noviembre de 2009, en las oficinas de la DGPM, sesostuvo una reunin de trabajo con los funcionarios del PECH, referido a conocer la sustentacin de las caractersticas tcnicas del componente hidroelctrico y los ingresos econmicos que se generan por concepto del uso de la infraestructura mayor, en las centrales hidroelctricas, y los que se generan por la venta de las tierras en el sector Coscomba. 12. Mediante el Oficio N 2282-2009-GRLL-PRElPECH-01, del 3 de diciembre de 2009, el GR La Libertad remiti, a la DGPM, una nueva versin del estudio de Prefactibldad, con los ajustes referidos a la parte hidroelctrica, venta de tierras de Coscomba, el estudio de impacto ambiental y el anlisis de los ingresos por el mtodo de la tarifa de agua. 13. Mediante el Informe Tcnico N 159-2009-EF/68.01, remitido con el Oficio N 30682009-EF/68.01, del 18 de diciembre de 2009, la DGPM comunic a la OPI Agricultura, que tena observaciones al estudio de Prefactibldad, las cuales deberan ser atendidas por la Unidad Formuladora del Gobierno Regional La Libertad. Asimismo, se remiti una propuesta del Documento "Compromiso del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad para garantizar la sostenibldad del sistema integral Chavimochic y gestionar la viabilidad del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase". 14. Mediante el Decreto de Urgencia N 121-2009, publicado el 24 de diciembre de 2009, se extendi, hasta e/31 de diciembre de 2010, los alcances de las medidas dispuestas a travs del Decreto de Urgencia N 047-2008. Mediante el Informe Tcnico N 004-2010-AG-OPP/UIS, remitido con el Oficio N 1102010-AG-OPP/UIS, del 18 de enero de 2010, la OPI Agricultura comunic a la DGPM, la aprobacin del levantamiento de observaciones del estudio de Prefactibldad y recomend su declaratoria de viabilidad. El 1 de febrero de 2010, se sostuvo una reunin de trabajo en las oficinas de la DGPM,
2 Jr. Lampa N" 277, Lima 1- Telfonos 311-9900 311-5930

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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DE LA CONSOLIDACIN ECONMICA Y SOCIAL DEL PER"
con la participacin del Presidente Regional de La Libertad, y los funcionarios del PECH, PROINVERSIN y la DGPM, para revisar el Documento de Compromiso y el contenido del estudio de Prefactibilidad. 17. El 9 de febrero de 2010, se sostuvo una reunin de trabajo en las oficinas de la DGPM, con la participacin de los funcionarios de la ANA, PROINVERSIN y la DGPM, para revisar el Documento de Compromiso. 18. Mediante el Oficio N 165-2010-GRLUPRE, del 29 de marzo de 2010, el Presidente del Gobierno Regional La Libertad remiti a la DGPM, el Acuerdo Regional N 023-2010GR-LUCR y el Documento "Compromiso del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad para sustentar la Sostenibilidad del Sistema Integral Chavimochic y la viabilidad del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase". 19. Mediante el Oficio N 743-2010-GRLL-PRElPECH-01, del 13 de abril de 2010, el PECH remiti, a la DGPM, informacin complementaria y actualizada sobre el PIP, para su revisin e incorporacin en el estudio remitido.
11I. EL PROYECTO. 3.1 Objetivo del Proyecto
20. De acuerdo al estudio de Prefactibilidad, el objetivo es contar con "Suficientes recursos hdricos en pocas de estiaje para garantizar el riego de cultivos permanentes en las reas nuevas y las reas de los valles viejos, entre la margen derecha del ro Santa y la margen Izquierda del ro Moche, Primera Fase de la Tercera Etapa del Proyecto".
3.2 Descripcin y Componentes del Proyecto
21. El proyecto de inversin se circunscribe dentro de la Tercera Etapa del PECH, la cual estara conformada por dos Fases. La Primera Fase que es materia de este anlisis, abarca la intervencin en los intervalles y valles viejos de Chao, Vir y Moche1.
De acuerdo con la informacin presentada, el proyecto se concibe como la construccin
de un conjunto de obras y estructuras para captar, almacenar y conducir agua a fin de utilizarla en la incorporacin de tierras eriazas a la agricultura. El recurso hdrico para el proyecto proviene del ro Santa (el cual es compartido con el proyecto Chinecas) y permitira ampliar la frontera agrcola en 30.8 mil hectreas, adems de permitir una segunda campaa en los valles viejos de Chao, Vir y Moche en alrededor de 7 mil hectreas. 23. Dentro de las obras y estructuras de la Primera Fase de la Tercera Etapa2, as como otras actividades a realizar, se consideran:
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La Segunda Fase comprende el valle e intervalle en Chicama e incluye entre sus obras principales el recrecimiento de la , ", ;': opresa Palo Redondo (que se construira en esta Primera Fase), as como la construccin del canal Moche-Chicama, a travs ',',~ ~de un proceso de promocin de la inversin privada, '. ,,2 Existen otras obras que no forman parte de este proyecto: mejoramiento de la bocatoma exstente, segunda linea del sifn ;<'{';invertido Vir, riego y drenaje del valle Vir, y extensin y capacitacin; para las cuales el GR La Libertad, ha obtenido la <, ~,-' viabilidad de los respectvos proyectos, a fin de concretar su ejecucin con sus propios recursos, Se estima un plazo de ejecucin de 2 aos, 3 Jr. Lampa W 277, Lima 1- Telfonos 311-9900 311-5930
Presa Palo Redondo: Ejecucin de la Presa para un volumen til de 120 MMC (altura
72 m).
a) Se plantea un embalse de regulacin de los excedentes del ro Santa no menor de 120 MMC, para garantizar el suministro de agua para riego de las nuevas reas en al menos un 90% del tiempo. El tipo de presa es de materiales gruesos (GP) con pantalla de concreto en talud aguas arriba. La estructura se ha proyectado previendo, para cuando se analice la Segunda Fase de la Tercera Etapa, se encime hasta alcanzar la altura que requiere el nivel del embalse completo.
Automatizacin
de la infraestructura de entrega de agua de riego
a) La automatizacin
de la infraestructura hidrulica mayor consiste en el control automtico de los equipos de regulacin, programacin de las derivaciones y entregas de agua y supervisin del posicionamiento de compuertas para fines de captacin, derivacin, cmara de carga, vlvula de chorro hueco y tomas laterales, as como para los lavados hidrulicos de las estructuras como bocatoma, desarenador y cmara de carga. Considera la supervisin y manejo de caudales circundantes del canal madre por las estructuras de control y seguridad Agona, Chorobal, Rinconada, Sa/averry, Moche y la Vbora, tambin la supervisin de los caudales de los ros Santa, Tablachaca, Vir, y Moche, adems de las estaciones meteorolgicas del Proyecto.
Explotacin de aguas subterrneas en los valles a) De acuerdo al estudio de Prefactibilidad, se han identificado las reas de explotacin, los volmenes explotables, la cantidad de pozos tubulares por rehabilitar y perforar, los rendimientos a obtenerse en cada pozo, la calidad del agua subterrnea, los costos y presupuestos aproximados del programa a nivel de cada valle (Chao, Vir y Moche).
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Adicionalmente, en el proyecto se consideran las siguientes actividades: Indemn~zacio~~s, rescate arqueolgico y la mftigacin de impactos ambientales, de mverslOn
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;.d.3 Monto
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24. El costo del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase se ha calculado en SI 1,847.4 millones3 (equivalente a US$ 588.5 millones), de acuerdo al siguiente detalle:
311-5930
Cuadro N 1 Costo del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase
Construccin de la Presa Palo Redondo Implementacin de Automatizacin
468'436,255 18'888,403 16'383,160 503'707,818 2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,000,000 508,707,818 105'095,804 41'002,057 10,074,156 30,222,469 123,463,079 15,111,235 324,968,800 833,676,618 1'013, 730,633 1'013,730,633 1'847,407,252
Tercera Etapa - Primera Fase - Enero 2010"
149'231,047 6'017,331 5'219,229 160'467,607 637,146 637,146 318,573
Construccin de Estructuras de Aguas Subterrneas Sub total costos de obras Indemnizaciones Mitigacin de impactos ambientales Rescate arqueolgico Subtotal costos de actividades por administracin COSTO DIRECTO TOTAL (contrata + administracin Gastos Generales Contratista (20.86% del CD de obras contrata) Utilidad Contratista (8,14% del CD de obras por contrata) Estudios definitivos (2% del CD de obras por contrata) Supervisin (6% del CD de obras por contrata) Impuesto General
por contrata
(CD)
1,592,865
162,060,472 33'480,664 13'062,140 3,209,352 9,628,056 39,331,978 4,814,028 103,526,219
a las Ventas (19% de CD obras contrata+GG+U)

del contrato
Seguro riesgos y administracin COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DE INVERS/ON EN OBRAS MAYORES Desarrollo fsico de tierras y equipos de riego (inversin privada). COSTO TOTAL DE INVERS/ON PRIVADA
265,586,691
322,947,000 322,947,000 588,533,690
rJ .. ~ ~
!~'''k.J,:)
'"
".,,,\~\a.,u.~~~ COSTO DE INVERS/ON
(%'
~
TOTAL
Chavimochic
Fuente: "Prefactibilidad
del proyecto
\?"
-1
Costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento para brindar el servicio de entrega de agua a los usuarios, que son imputables a las obras de este proyecto, se han calculado en SI 10'489,050 anuales (US$ 3'341,526). Si se analiza el costo de operacin y mantenimiento del sistema integral, el costo anual total asciende a SI 20'613,028 anuales (US$ 6'566,750). El detalle se presenta a continuacin:
Direcci~ -!:::.~':I
General "f)"'~'"
. _~
'<.. :~.~!.>"'" 25.
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DE LA CONSOLIDACiN ECONMICA Y SOCiAl DEL PER"
Cuadro N 2 Costos anuales de Operacin y Mantenimiento
Tot
,rUS
Administracin general O&M sector bocatoma O&M sector Palo Redondo O&M aguas subterrneas Sector Canal Madre Bocatoma - Moche Seguro de las Obras Sub Total Supervisin de la O&M Sub Total IGV 19% Total
Fuente: "Prefactibilidad del proyecto Chavimochic
418,800 563,580 195,600 1 '085,942 642,000 2'300,000 5'205,922 312,355
195,600 1'085,942 642,000
1 '100,000
2'556,860 153,412 2710,272 514,961
5'518,277
1'048,473 6'566,750
1'200,000 2'649,062 158,943 2'808,005 533,521 3'341,526
3'225,223
IV. ANLISIS
4.1 El proyecto Chavimochic original.
26. El PECH fue creado en 1967, mediante la Ley N 16667, iniciando sus actividades en el ao 1980 con la elaboracin del estudio de Factibilidad. La construccin de las obras de la Etapa I fueron iniciadas en 1986, siendo concebido para desarrollarse en tres Etapas:
Cuadro N 3 Superficie prevista en el estudio original del PECH
" ......... <... J.

Etapa I Tanguche Chao Vir Etapa 11 Moche Etapa 11I Chicama TOTAL
Tipo d A.ias {nas)
......... <\. rmejormie:ntd Niivs

17,948
500 5,331 12,117 10,315 10,315 50,047 50,047 78,310
..Fotaf" (na$) 51,905 7,225 15,096 29,584 23,023 23,023
33,957
6,725 9,765 17,467 12,708 12,708
19,410 69,457 69,457 19,410 66,075 144,385
Fuente: DEPE-Chavimochic,
1995.
27. A la fecha, se han ejecutado obras de infraestructura de riego Mayor previstas en las Etapas I y 1/. Los resultados esperados para las 46.7 mil hectreas de tierras nuevas de las Etapas I y 1/ originales, indican que an no se ha completado su incorporacin a la produccin, habindose desarrollado slo 16.5 mil hectreas brutas (14.2 mil ha. netas), restando el desarrollo de alrededor de 30.2 mil hectreas brutas, an cuando se encuentra construida toda la infraestructura inicialmente prevista4. El costo de las obras de infraestructura
4
de riego mayor ejecutadas, hasta la fecha,
es:
6
Hay que tener en cuenta que, en el diseo original de la 1y 11Etapas, no estaba prevista la construccin
de ningn embalse.
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Cuadro N 4 Costo de las Obras de las Etapas I y 11 ,Cst '{US$ Mllfis), ..
""""Obi'''
Obras comunes
Bocatoma Chavimochic Canal Madre Primera Eta a Obras de Descarga Vir Obras de Cruce Ro Vir Canal Madre Segunda Etapa
"'" :,SU' ''rvjsil1ii'i"m,:,''Tt'F''''''

48.2
3.4 27.7 Q6 2.4 14.1
648.2
45.6 373.2 77 32.6 189.1
696.4
48.9 400.9 &3 35.O 203.2
Obras es ecfcas
Obras de Riego y Drenaje Centrales Hidroelctricas (Vir y Minis) Planta Tratamiento de Agua Potable Obras Fenmeno El Nio 1998/99
193.9
95.6 32.2 17.6 48.6
13.2
6.6 2.3 1.3 2.9
207.1
102.2 34.4 18.9 51.5
TOTAe
Monto a precios corrientes 2 Incluye ellGV
842.1
61.4
903.5
4.2 Ubicacin
y poblacin beneficiada.
29. El proyecto se ubica en el deparlamento de La Liberlad, abarcando la provincia de Vir en su integridad, y la provincia de Trujillo con los distritos de Laredo y Moche. La poblacin beneficiada se estima en alrededor de 2,000 usuarios de los valles viejos de Chao, Vir y Moche, 82 empresas o razones sociales agroexporladoras de la zona de los intervalles y 50% de la poblacin de la ciudad de Trujillo y sus distritos (Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza y Vctor Larca Herrera). 4.3 Problema central. 30. El problema central ha sido definido como "Insuficientes recursos hdricos en pocas de estiaje para garantizar el riego de cultivos permanentes en las reas nuevas y las reas .'~~ de los valles viejos, entre la margen derecha del ro Santa y la margen izquierda del ro . ,:.\~l~ual,.tI(/~"'\. , Moche, Primera Fase de la Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic".
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~,
~4 Anlisis de alternativas. A este nivel, las alternativas se han identificado en funcin del aprovechamiento de las fuentes de agua existentes en las cuencas de los ros Santa, Chao, Vir y Moche, incluyendo el empleo del agua subterrnea. Adicionalmente, se considera las mejoras en la eficiencia de riego, considerando el empleo de riego presurizado en los valles viejos. La alternativa 6A, denominada "Regulacin del Ro Santa en el embalse Palo Redondo sin riego presurizado", se propone, en el estudio de Prefactibilidad, como la mejor alternativa, contemplando: i) la construccin del reservorio. Palo Redondo para un volumen til de 120 MMC, ii) la automatizacin de las estructura de entrega de agua de riego, y iii) la explotacin del agua subterrnea mediante pozos. A travs de ello, se pretende incorporar 35,882 has brutas de tierras nuevas (30,859 has netas) ubicadas en los intervalles de los ros Chao, Vir y Moche, adems del riego de 6,969 has en
7
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311-5930
segunda campaa en los valles de Chao, Vir y Moche. 4.5 Descripcin y anlisis de las obras. 33. Las obras y estructuras establecidas en la alternativa actividades planteadas en el proyecto son: seleccionada, as como otras
~ Presa Palo Redondo: para un volumen til de 120 MMC (altura 72m). a) Se cuenta con estudios de topografa, geologa, geotecnia, desarrollar esta estructura de almacenamiento.
y sismicidad para
b) Se plantea un embalse de regulacin de los excedentes del ro Santa no menor de 120 MMC, para garantizar el suministro de agua para riego de las nuevas reas, en al menos un 90% del tiempo.
c) Para una vida til de 50 aos, se ha calculado que el volumen de sedimentos que
se depositar ser de 45 MMC. El NAMI (nivel de aguas mnimo de operacin) estar en la cota 280 msnm, en esta cota, el volumen de embalse alcanza los 20 MMC. Agregando la altura necesaria para un volumen til de 120 MMC, encontramos que la altura de la presa ser de una cota de 314 msnm; a esta cota se le suma la correspondiente altura necesaria para laminar la avenida mxima probable en el embalse que asciende a 40 MMC, con lo cual se llega a la cota 322 msnm. Puesto que el fondo del cauce se encuentra en la cota 250 msnm, la altura neta de la presa ser de 72 m. d) El tipo de presa es de materiales gruesos (GP) con pantalla de concreto en talud, aguas arriba. La estructura se ha proyectado previendo, para cuando se analice la Segunda Fase de la Tercera Etapa, se encime hasta alcanzar la altura que requiere el nivel del embalse completo. ~ Automatizacin de la infraestructura de entrega de agua de riego
a) La automatizacin
de la infraestructura hidrulica mayor consiste en el control automtico de los equipos de regulacin, programacin de las derivaciones y entregas de agua y supervisin del posicionamiento de compuertas para fines de captacin, derivacin, cmara de carga, vlvula de chorro hueco y tomas laterales, as como para los lavados hidrulicos de las estructuras como bocatoma, desarenador y cmara de carga. Considera la supervisin y manejo de caudales circundantes del canal madre por las estructuras de control y seguridad Agona, Chorobal, Rinconada, Salaverry, Moche y la Vbora, tambin la supervisin de los caudales de los ros Santa, Tablachaca, Vir, y Moche, adems de las estaciones meteorolgicas del Proyecto.
b) Toda la informacin de supervisin y control se enlaza e integra mediante medios de comunicacin de alta fidelidad a un concentrador ubicado en el Campamento San Jos, donde se monitorea los parmetros medidos en tiempo real, as como la operacin de los diversos elementos de control. Al respecto del medio de comunicacin, el PECH cuenta con un sistema de enlace digital que abarca la comunicacin en la mayora de estructuras antes descritas.
8 Jr. Lampa W 277, Lima 1- Telfonos 311-9900 311-5930
~ Explotacin de aguas subterrneas en los valles viejos
a) Se han identificado
las reas cantidad de pozos tubulares obtenerse en cada pozo, la presupuestos aproximados del siguiente detalle: Valle de Chao
de explotacin, los volmenes explotables, la por rehabilitar y perforar, los rendimientos a calidad del agua subterrnea, los costos y programa a nivel de cada valle, de acuerdo al
Para explotar una masa anual de 20 MMC, se proyecta la implementacin de 38 pozos a tajo abierto, de los cuales 30 sern rehabilitados y 8 sern perforados a una profundidad media de 25 m, y una capacidad promedio de 20 l/s cada uno. Con ello, se plantea obtener un caudal explotable de 0.68 m3/s con un rgimen de explotacin de 22 horas/da y 365 das/ao. Valle de Vir
Para explotar una masa anual de 56 MMC, se proyecta la implementacin de 106 pozos, de los cuales se perforarn 20 pozos a tajo abierto y 33 tubulares. Adems sern rehabilitados 23 pozos a tajo abierto y 30 tubulares. Los pozos a tajo abierto alcanzarn una profundidad media de 25 m y los tubulares 35 m, con una capacidad estimada de 35 l/s cada uno. Con ello, se plantea obtener un caudal explotable de 3.44 m3/s con un rgimen de explotacin de 22 horas/da y 245 das/ao. Valle de Moche
Para explotar una masa anual de 14 MMC, se proyecta la implementacin de 37 pozos: 11 tubulares y 26 a tajo abierto. Los pozos tubulares sern rehabilitados y tendrn caudales estimados de 25 l/s. De los pozos a tajo abierto, 20 sern rehabilitados y los otros 6 sern perforados, alcanzando una profundidad media de 25 m, con una capacidad estimada de 10 l/s Y 20 l/s cada uno. Con ello, se plantea obtener un caudal explotable de 0.85 m3/s con un rgimen de explotacin de 22 horas/da y 245 das/ao. ~ Adicionalmente, se consideran las siguientes actividades:
Indemnizaciones, que corresponden a los pagos que el PECH tendr que efectuar por la compra de los terrenos que sern afectados por la ejecucin de las obras principales del sistema hidrulico Chavimochic, as como de los terrenos de los valles de Chao, Vir y Moche que pudiera ser necesario expropiar para la ejecucin de las obras. Rescate arqueolgico, que corresponde a la partida para financiar el plan de rescate arqueolgico a elaborarse, previo a la ejecucin del proyecto. La mitigacin de impactos ambientales negativos, que corresponde a las actividades de prevencin, correccin, mitigacin y monitoreo resultantes del Plan de Manejo Ambiental.
9 Jr. Lampa N" 277,Uma 1- Telfonos 311-9900 311-5930
4.6 Perodo de ejecucin y horizonte de evaluacin. 34. Se ha planteado un perodo de ejecucin de 4 aos (48 meses) y se ha establecido un horizonte de evaluacin de 25 aos. En este tiempo, se contempla desarrollar el proyecto, mediante una concesin, en el marco del proceso de promocin de la inversin privada. 4.7 Anlisis de la demanda y la oferta de agua. 35. La cdula de cultivos se ha propuesto con base en la visin y criterios de la Unidad Formuladora, tomando como referencia el desarrollo agrcola del Proyecto en su Primera y Segunda Etapas. Las especies consideradas en la Cdula de Cultivos son preferentemente para exportacin, ya sea como productos frescos y/o procesados. 36. En la situacin actual, la demanda de agua est originada por los siguientes sectores: i) Margen derecha del ro Santa: Tanguche y Guadalupito, ii) Valles de Chao, Vir y Moche, iii) Tierras nuevas en los intervalles de Chao, Vir y Moche, iv) agua potable de la ciudad de Trujillo, y v) otros usos. La demanda anual asciende a 692.7 MMC, de los cuales, con agua del ro Santa, se cubren el 76%, siendo la diferencia cubierta con el aporte de los ros de esas cuencas. 37. Con proyecto, la demanda de agua adicional, proviene de: i) Segunda campaa en valles viejos de Chao, Vir y Moche, ii) Tierras nuevas vendidas y por vender, y iii) agua potable de la ciudad de Trujillo; ascendiendo en total a 512.9 MMC por ao. Al respecto, para calcular la demanda de agua de riego en las reas de mejoramiento de los valles de Chao, Vir y Moche, se plantea alcanzar una eficiencia de riego promedio de 46.5%. 38. Con respecto al sistema integral Chavimochic, la demanda total de agua es de 1,205.6 MMC anual. Estas demandas se atendern con: las aguas provenientes del ro Santa, las aguas superficiales y subterrneas de los ros Chao, Vir y Moche, y las filtraciones yaguas de recuperacin de las cuencas de esos ros. En lo que se refiere a la cantidad de agua que se tomar del ro Santa, para el Sistema Integral Chavimochic (incluida la Tercera Etapa - Primera Fase), se tiene 1,003.6 MMC al ao. La oferta superficial proveniente del ro Santa en poca de avenida, se derivar hacia la presa Palo Redondo, para luego en poca de estiaje, conducirla a las tierras nuevas mediante los canales de riego. Ello permitir satisfacer las necesidades de: i) la margen derecha del ro Santa, los valles viejos de Chao, Vir y Moche en primera y segunda campaa, las tierras nuevas incorporadas y por incorporar, otros usos, y el agua para uso poblacional de la ciudad de Trujillo actual y futura, de acuerdo al siguiente detalle:
10 Jr. Lampa N 277, Lima 1 - Telfonos 311-9900 311-5930
Necesidades
1.'.. :/' .. , :
Cuadro N 6 de agua que sern cubierlas con agua del Ro Santa (MMC)
Demandas. Demanda del .. Demandas rjoSanta: delrjo optimizadiisdeF :...Sant{ :.: Tolalp~ra , rj~Santa~ara snuaiil optimizada .,..' Valle ...,Moch Demanda OtraS aciualdel. demandas rioSanta actuales del VaUsdel . TierraS Nevas para agua rioSanta Proycto. , . Actualesdel/ potable de pralas Chavlmochic: ...' . .Proyecto ,..., Trujillo Etapaslyll . ChaVinichie Demandas Demandas del : rioSantapar<! l"taFactual TeriasNuevas delrio: Santa. Futuras EtaPasll Stil!lciii y IIdl Proyecto optimizada Glavlmochic ...
:.,...,........... '.
::, ......... '."" ... ::., ..

... ,
:\.,
~~I~CO
<Mes
,:.
..
t:o
,
Enero
.>. '...
MMC 1.34 1.21 1.34 1.30 1.34 1.30 1.34 1.34 1.30 1.34 1.30 1.34 15.77
Demandas Demandas Demandas. deLrio Santa delrioSanta .. , dlrio sttuadn . .snuacin . Santa optimizada. optirnizada snuacin , TangcDey. VaUeChao optimiZada Guadaluptto .: NalleVir '
ck
I
, ....
MMC 4.02 3.63 4.02 3.89 4.02 3.89 4.02 4.02 3.89 4.02 3.89 4.02 47.30
lyEjC l', ,.:.'
, .....
, ,
1":..>
MMC 4.07 2.06 0.77 2.11 2.70 1.91 0.81 0.31 1.11 3.55 5.60 5.83 30.83 MMG 5.76 6.45 4.72 4.95 4.88 3.92 2.60 2.18 2.06 2.68 6.80 8.25 55.25 MMC 14.21 9.34 9.78 12.67 3.33 1.28 1.07 1.26 2.53 5.01 7.89 7.89 76.26 2.27 2.90 4.52 5.49 7.36 7.42 6.71 42.77 MMC 6.10 MMC 31.48 19.06 16.60 21.02 12.25 10.67 8.72 9.62 12.48 19.94 29.01 30.02 220.87 MMC 17.41 17.25 16.45 15.38 14.26 13.02 12.46 13.52 15.04 16.10 18.22 18.42 187.53 MMG 2.43 2.17 2.52 2.45 2.52 2.34 2.40 1.92 1.82 1.92 2.19 2.32 27.00 MMC 2.85 2.57 2.85 2.75 2.85 2.75 2.85 2.85 2.75 2.85 2.75 2.85 33.51 MMG 54.16 41.05 38.42 41.60 31.87 28.78 26.42 27.91 32.09 40.81 52.18 53.61 468.90 MMG 45.24 44.84 42.77 39.98 37.05 33.84 32.38 35.15 39.10 41.85 47.37 47.89 487.44
,..,... ,. ... ,."

MMG
:':...
}:
..... : ..
::.
103.42 89.51 85.21 85.46 72.94 66.50 62.82 57.08 75.07 86.68 103.43 105.52 1,003.64
MMC
49.26 4846 46.79 43.86 41.07 37.72 36.40 39.17 42.98 45.87 51.25 51.91 534.74
Febrero MalZO Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
del proyecto Chavimochic
40. La oferta de agua superficial de los ros Chao, Vir y Moche es de 305.3 MMC al ao. Por el lado del aporte de las aguas subterrneas, en los tres (3) valles mencionados, es de 103.4 MMC, y con respecto al aporte de las filtraciones yaguas de recuperacin en los tres (3) valles mencionados suman 87.1 MMC. 41. Por otro lado, se public la Resolucin de Intendencia N 1011-2008-INRENA-IRH de la Ex Intendencia de Recursos Hdricos del INRENA (hoy convertida en la Autoridad Nacional del Agua), mediante la cual se dispuso el reparto del agua del ro Santa en la estacin Condorcerro, para los proyectos: Chinecas con 1,344 MMC anuales y Chavimochic con 1,583 MMC anuales. Adicionalmente, se ha emitido el Decreto Supremo N 003-2009-AG que reserva a favor del Proyecto Especial Chavimochic, para fines agrcolas y poblacionales, por el plazo de dos (2) aos, las aguas provenientes de la cuenca del Ro Santa, hasta por un volumen anual de 1,213.75 MMC, teniendo en cuenta que actualmente se viene haciendo uso de 369.7 MMC anuales. 42. En lo que se refiere al Balance Hdrico, en el cuadro siguiente se presenta el desagregado de las ofertas y demandas de agua, por fuentes de agua, valles, intervalles y los diferentes usuarios (agricultura, poblacional, hidroelctrica, y otros usos):
11
311-5930
Cuadro N 7 Balance Hdrco del Sistema Chavimochic
Qfertas de.agua lyllETAPA
Recursos_Propios Descripcin
al 75%
ENE
0.00 4.30 4.30 1.23 1.75 2,ge 4.46 2.66 7.12
FEB
0.28 2,90 3.19 4.01 1.58 5.59 14.02 3.09 17.11
MAR
0.25 5.57 5.83 7,90 1.75 9.65 27.42 3.04 30.45
ABR
0.53 5.59 6.13 4.55 2.44 7.00 27.58 3.18 30.75
MAY
0.00 4.99 4.99 1.ge 10.99 12.98 10.03 3.27 13.30
JUN
0.00 3.24 3.24 0.36 8.78 9,14 2.31 5.11 7.41
JUL
0.00 2.51 2.51 0.15 7.51
.......
AGO
0.00 4.08 4.08 O,OQ 8,91 9,00 0.46 4.53 5.00
.......... SET
0,00 5.35 5.35 0.04 9,97 10.01 4.73 5.03
OCT
0.00 6.44 6.44 0.07 10.72 10.79 0.75 5.12 5.86
NOV
0.00 5.65 5.65 0.19 10.23 10.43 2.04 5.09 7.13
OIC
0.00 4,91 4.91 0.36 10,99 11.35 2.47 5.12 7.59
TOTAL 1.07 55.55 56.62 20.95 85.64 100.58 92.75 49.33 142.07
Aouas Suoerliciales IAauas Subterraneas v Filtraciones Total Valle de Chao uasSu rfrciales filtracIones Total Valle de Viru A uas Subterraneas
un
0.02 '.311 5.31
Aouas Suoerficlales IAauas Subterraneas v FRtraciones Total Valle de Moche
o.",
Deficlts'de agua de riego del PECH -Requerimientode'agua DescripcIn (ha) lyllETAPA Areas de me oramlento Valle de Chao Valle de Viru VI~ de Moche Areas nuevas Total I y 11Etapa (Hm) Total I 11Etapa (m Is)
ENE
del Santa con fines de riego
FEB
MAR
4.72 9.78 0.00 59.22 73.72 27.52
ABR
4.95 12.67 0.00 55.36 72.97 28.15
MAY
4.88 3.33 0.00 51.31 59.51 22.22
JUN
3.92 1.28 227 46.85 54.32 2O.ga
JUL
2.60 1.07 2.90 44.64 51.41 19.19
AGO
2.18 1.26 4.52 48.67 56.64 21.15
SET
2.06 2.53 5.49 54.14 64.21 24.77
OCT
2.68 5.01 7.36 57.95 73.00 27.26
NOV
6.80 7.89 7.42 65.59 87.70 33.64
DIC
8.25 7.89 6.71 66.32 89.16 33.29
TOTAL
5.76 14.21 6.10 62.85 88.72 33.12
6.45 8.34 0.00 6208 77.88 32.19
55.23 76.27 42.77 674.97 849.24 26.93
BALANCE AL Demanda
n'k
DE PERSISTENCIA Ecolgico (ha) ....
Slstema,Chlnecas. Descripcin
ENE
31 38.30 102.58 5.00 13.39 115.97
FEB
28 42.21 113.05 5.00 12.10 125.15
MAR
31 43.40 116.24 5.00 13.39 129.63
ABR
MAY
3' 31.25 83.70 5.00 13.39 97.09
JUN
30 24.14 64.M 5.00 12.96 77.60
JUL
31 18.46 49.44 5.00 13.39 62.83
AGO
3' 18.00 48.22 5.00 13.39 61.61
SET
30 17.10 45.79 5.00 12.96 58.75
OCT
31 29.95 80.23 5.00 13.39 93.62
NOV
OIC
31 33.18 88.87 5.00 13.39 102.26
OTRAS DEMANDAS Demanda Chlnecas Sub- Total (Hm ) Caudal Ecolgico (m IsI Sub- Total (Hm )
'"
36.78
'"
98.52 5.00 12.96 111.48
33.67 90.18 5.00 12.96
TOTAL 365 31.12 981.451 5.00 157.68 1,139.13
TOTAL OTRAS DEMANDAS
103.14
Necesldades.de ..,...~~
Embalses-,o
Regulacln-.Reparto
Proporcional
(50~.:Chavlmochlc 499.82 125.15 374.67 284.51 0.00
-.5lrA, Chlnecas 728.29 129.63 598.66 512,63 0.00
en ,estiaJe) 544.54 111.48 433.06 346.78 0.00 218.32 97.09 121,23 47,47 0.00 14.24 130.47 77.60 52.87 105.71 62.83 42.88 .20 fA 20.54 99.07 61.61 37,46 .29 Z5 29.28 106.88 58.75 48.13 -,2e55 26.55 168.68 93~62 75.06 ,',29 11.2Q 232.61 103.14 129.47 25.72 0.00 332.83 102.26 230.57 124.62 0.00 '101.90 3579.68 1139.13 2440.55
Oferta del rio Santa al 75"1, (Hm1 Chlnecas ara el PECH
412.47 115.97 296.50

1Q2.42
/i..... ,-",' '(~~Demanda ),,'..\ .""'~
'N r. '::~
o.: ~
~q>j t~;~~
O~'~)BALANCE
..~;..;
j~~
(') -
F')~] . S
c.
Dls onlb. de agua del Santa peravlt(+) 1 Dficit
0.00
A::'oe~'::d P:R:~:T::.cl,:m"
..
(ha) ENE clon
~..!!!!!:!
Demanda SI,tema Chlnem - E,.'6",.

Descri OTRAS DEMANDAS Demanda Chlnecas Sub- Total (Hm ) Caudal Ecolgico (m 15) Sub-TOlal (Hm )
3'
38.30 102.58 5.00 13.39 115.97
FEB 28 42.21 113.05 5.00 12.10 125.15
MAR
3'
ABR
43.40 116.24 5.00 13.39
'"
36.78 98.52 5.00 12.96
MAY 3'
31.25 83.70 5.00 13.39 97.09
JUN
JUL
31 18.46 49.44 5.00 13.39 62.83
AGO
3' 18.00 48.22 5.00 13.39 61.61
SET
30 17.10 45.79 5.00 12.96 58.75
OCT
31 29.95 80.23 5.00 13.39 93.62
NOV
30 33.67 90.18 5.00 12.96 103.14
OIC
'"
24.14 64.64 5.00 12.96 77.60
3'
33.18 88.87 5.00 13.39 102.26
TOTAL 365 31.12 981.45 5.00 157.68 1,139.13
TOTAL OTRAS DEMANDAS
129.63
111,48
Oferta del no Santa al 90'1. (Hm
347.97
421.66
614.41
459.39
184.18
110.07
89.18 62.83 26,35 -3;7.07 37.07
83.58 61.61 21.97 --44.78 44.78
90.17 58.75 31.42 -43.26 43.26
142.31 93.62 48.69 -37.66 37.86
196.24 103.14 93.10 -10.65 10.65
280.78 102.26 178.52 72.58 0.00 ,; ...
3019.94 1139.13 1880.81
115.97 125.15 129.63 97.09 INie,e'"i.die'.'.Emibi,I,e'~.~R~e,ulai"1.n!_~Repart.p"'i,.";.na'l'ia.'Cha'lm.,,,"I-.'jO%Ch,ne'I"j.en"j'111,48 . "'id111!11!!IIIII!11!!IIIIIIII!!77.60 Dlsponlb. de agua del Santa para el PECH 232.00 127,Cl3 0.00 296.51 206.41 0.00 484.78 30S.75 0.00 347.91 2eUl3 0.00 67.09 13.34 0.00 32.47 -~.64 34.84
uperavlt(+)
1 Detlclt H Necesidad de Embalse
(Hmsl
208;05
43. Al respecto, se puede apreciar que, a un 75% de persistencia, las necesidades de agua del embalse alcanzan los 101.9 MMC y, a un 90% alcanza los 208.1 MMC. Para ello se ha utilizado el ao promedio de la serie de caudales del ro Santa. Sin embargo, modelando el comportamiento de atencin de las demandas hdricas, con un registro de caudales de 52 aos del ro Santa, el estudio obtiene, que el volumen de embalse requerido para Palo Redondo, para al menos un 90% de persistencia, es de 120 MMC. 44. En sntesis, analizando la disponibilidad de agua del ro Santa y la demanda de agua para atender la Tercera Etapa - Primera Fase, con una persistencia del 90% en las tierras nuevas y al 75% en los valles viejos de Chao Vir y Moche; y considerando el incremento en la eficiencia de riego y la explotacin futura de 90 MMC de aguas subterrneas en los citados valles, se requiere de una capacidad de embalse til en Palo Redondo de 120 MMC, lo cual atendera la demanda del rea objetivo, en al menos un 90% del tiempo.
4.8 Costos del Proyecto
45. El costo del proyecto se ha calculado en SI 1,847.4 millones (equivalentes a US$ 588.5 millones), los cuales se dividen en costo de obras mayores (obras comunes) y costo de obras a nivel de parcela (inversin privada).
4.8.1 Costo de obras mayores (comunes).
El costo de las obras mayores (obras comunes), se ha calculado en SI 833.7 millones (equivalentes a US$ 265.6 millones), de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N 9 Costo de obras mayores
FNevosSoleS Construccin de la Presa Palo Redondo Implementacin de Automatizacin Construccin de Estructuras de Aguas Subterrneas Sub total costos Indemnizaciones Mitigacin de impactos ambientales Rescate arqueolgico Subtotal costos actividades or administracin COSTO DIRECTO TOTAL (contrata de obras por contrata
,Dolares:::"':': 149'231,047 6'017,331

56% 2% 2% 60% 0.24% 0.24% 0.12% 0.60% 61% 13% 5% 1% 4% 15% 2% 39% 100%
468'436,255
18'888,403 16'383,160 503707,818 2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,000,000 508,707,818 105"095,804 41"002,057 10,074,156 30,222,469 123,463,079
5'219,229
160'467,607
637,146 637,146 318,573 1,592,865

162,060,472 33'480,664 13'062,140 3,209,352 9,628,056
+ administracin)
Gastos Generales Contratista (20.86% de CD obras por contrata) Utilidad Contratista (8.14% de CD obras por contrata) Estudios definitivos (2% de CD obras por contrata)
~
~~
lion ~IIJII: '

10'4.
Supervisin (6% de CD obras por contrata) Impuesto General a las Ventas (19% de CD Obras+GG+U) seguro riesgos y administracin COSTOS INDIRECTOS del contrato
1"-". !~ ~\ONDE~; ~ '';RS\ON

;~ ~.V" \~. . "LlCA
~o\.~.;;
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39,331,978
4,814,028 103,526,219
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15,111,235
324,968,800
..~.
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'~- ",lE.
COSTO TOTAL DE INVERSION EN OBRAS MA YORES2 833,676,618 265,586,691 Fuente: "Prefactibilidad del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase - Ene 2010" 1 Tipo de Cambio: sI. 3.139 2 Los rubros incluyen IGV
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Jr. Lampa
W 277, Lima 1- Telfonos
311-9900
311-5930
Al respecto, en un proceso de promocin de la inversin privada, se podran presentar costos adicionales, tales como: imprevistos, contingencias y ajustes del contrato, sobre los cuales no se tiene certeza de su valor real y ocurrencia, y slo podran ser determinados durante la ejecucin del proyecto, por lo cual no forman parte del monto total que se declara viable. En ese sentido, si se modificaran los costos, dicho anlisis formar parte del diseo del respectivo Contrato de Concesin V corresponder al ejecutor de dicho proceso, presentar al MEF, la estructura de financiamiento V un informe que incluva la revisin de la evaluacin social V la estructura tarifaria requerida para la autosostenibilidad del provecto. 4.8.2 Costo de obras
a nivel de parcela (inversin privada)
El costo de las obras a nivel de parcela, referidas al desarrollo fsico de tierras y equipos de riego, entre otros, que los usuarios deben realizar para obtener los beneficios que el proyecto estima, se han calculado en SI 1,013.7 millones (equivalentes a US$ 322.9 millones). 4.9 Promocin de la inversin privada y desarrollo agrcola empresarial 46. Con relacin al proceso de promocin y atraccin de inversiones privadas para desarrollar las 30. B mil hectreas de tierras nuevas, se debe consolidar el modelo de desarrollo agrcola, a travs de empresas jurdicas, nacionales e internacionales, lo cual da una mejor garanta de un acelerado ritmo de incorporacin de tierras y puesta en produccin, teniendo en cuenta los siguientes supuestos: Solvencia econmica y financiera, verificable y comprobable. Compromisos de inversin garantizados. Disponibilidad de recursos tcnicos, econmicos y financieros. Conocimiento de mercados internacionales, canales de comercializacin y precios. Exportacin directa de productos.
En ese sentido, se deben mantener los prinCIpIOs fundamentales amparados constitucionalmente de: libertad de empresa, mnima o nula intervencin en mercados y precios, libre juego de la oferta y demanda de bienes y servicios en general, y respeto irrestricto de la propiedad privada. En el marco de este proyecto, con el propsito de dinamizar el proceso de incorporacin de las tierras a la produccin y la disminucin de los riesgos para cubrir los compromisos con el Concesionario de las Obras y el Operador de la infraestructura de riego, la empresas agrcolas debern cumplir con los derechos de agua otorgados y pagar las tarifas de agua calculadas para asegurar la sostenibilidad de las inversiones contractualmente establecidas. El modelo de desarrollo agrcola se basa en los siguientes principios. Mxima eficiencia tcnica y econmica en la asignacin de los recursos de agua y tierra, lo que implica el uso de tcnicas de riego eficientes y ahorradoras de agua, adems de un manejo y conservacin eficiente de los suelos.
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Jr. Lampa N 277, Lima 1 - Telfonos 311-9900 311-5930
Produccin agrcola orientada a la agroexportacin directa (empresas productorasexportadoras), mayoritariamente. Mxima rentabilidad agrcola. Administracin y gestin empresarial de la produccin.
49. La explotacin agrcola se desarrollar en Mdulos Empresariales, y la venta de los lotes, debera ser en reas relevantes y acordes con el desarrollo de una agricultura de agroexportacin. 50. Respecto al programa de incorporacin de tierras, es necesario establecer la diferencia entre el proceso de venta o adjudicacin de tierras, y la puesta en produccin de las mismas. El proceso de venta de las tierras debiera estar a cargo de PROINVERSION, en el marco del Convenio de Cooperacin con el Gobierno Regional de La Libertad. El estudio de Prefactibilidad plantea que la venta de las tierras se producir, a partir del ao 3, en un plazo de un ao. 51. La puesta en produccin de las tierras corresponde a los inversionistas agrcolas, yes un aspecto crtico para el xito del proyecto, en particular porque de ello depender los ingresos por venta de agua y por ende la capacidad del Gobierno Regional de La Libertad para cumplir con el repago de los posibles recursos aportados por el Estado y la retribucin anual al Concesionario. Adems, cuanto ms pronto se pongan a producir las tierras, ms temprano se generarn los beneficios econmicos y sociales que justifican el aporte de recursos pblicos (con recuperacin), en este proyecto. 4.10 Estimacin de beneficios.
52. El estudio de Prefactibilidad cuantifica los ingresos a travs del valor neto de la produccin agrcola, considerando una cdula de cultivos permanentes y transitorios, teniendo en cuenta el programa de incorporacin de las tierras a la produccin agrcola. En ese sentido, se ha elegido un perodo de incorporacin de tierras de 12 aos, como el ms razonable, en vista de las experiencias de las anteriores etapas del PECHo Para calcular el valor neto de la produccin, el estudio de preinversin ha definido los costos de produccin totales y los precios de venta de los productos de la cdula de cultivos, de acuerdo al siguiente detalle: 4.10.1 Costo de produccin
Los costos de produccin estn asociados con el nivel tecnolgico y, por tanto, tienen relacin con los rendimientos de los cultivos que se estima alcanzarn al ao en que se estabiliza la produccin agrcola del proyecto. Para establecer los costos anuales de produccin de los cultivos, se han tomado, los costos unitarios de produccin de cada cultivo y la respectiva programacin anual de los mismos. Para tierras nuevas, el estudio presenta la siguiente informacin:
Superficie
Cuadro W 10 y costos de produccin de las reas Nuevas fdcciif
""''Tt/''''''''
ile$,de
SS):
PERMANENTES Vid Palto Caa Man o Ctricos Es rra Es rra o verde Sub Total TRANSITORIOS A i i uillo Alcachofa Cebolla P rika Maz amarillo duro 4,523 5,806 7,398 1,505 3,500 2,721 3,719 29,173 1,195 4,523 5,806 7,398 1,505 3,500 2,721 3,719 29,173 1,195 4,910 6,280 3,303 4,530 4,530 4,516 4,516 22,211 36,458 24,439 6,817 15,857 12,287 16,796
491 1,686 1,686 30,859 1,686 1,686
491 1,686 3,373 32,545
4,025 4, 146 3,550 5,853 1,860
4,811
2,874 3,136 10,821 145,687
~a
Sub Total TOTAL
Z~O
del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase - Enero 2010"
En lo que corresponde a los valles viejos, el estudio presenta la siguiente informacin:

Cuadro W 11 y costos de produccin en los Valles Viejos Superfi.cie' ,Cultivada . SegiJda' ,"':Total -qampaa. (has) ", ,,'(has) " ~, Costo de produccin Costos Total Unitarios (mile~,d~ (US$!ha).- "OS$)Y 1,652 2,258 2,258 2,265 2,264 1,575 1,328 808 5,975 1,669 94 76 313 2,318 4,470 10,445
Superficie
I,~.,. ,., .. ..../ "',

".llPO
.....
y.
/.' .',' PERMANENTES Caa Esprraqo Blanco Esprrago verde Frutales Sub Total TRANSITORIOS Maz amarillo duro Pprika Alcachofa Hortalizas Otros Sub Total TOTAL
,~,,',.'" Y .. y".,." '-' ... y.'
.:
,
..
-
1,371 698 588 357 3,013 1,795 32 37 176 1,916 3,956 6,969
1,371 698 588 357 3,013 1,795 32 37 176 1,916 3,956 6,969
930 2,927 2,073 1,775 1,210
La cdula de cultivos considerada contiene un mayor porcentaje de cultivos cuya produccin estar orientada a la exportacin, el porcentaje menor estar destinado al mercado nacional. Las superficies de cultivo han sido determinadas bsicamente con criterios de rentabilidad, teniendo en cuenta el comportamiento de nuestras exportaciones en los mercados internacionales. Asimismo, se ha tomado en cuenta las condiciones agroclimticas y las clases de suelos, optimizando su distribucin. Los costos de produccin estn asociados con el nivel tecnolgico y; por tanto, tienen relacin con los rendimientos de los cultivos que se estima alcanzar al ao de estabilizacin de la produccin agrcola del proyecto.
4.10.2
Precios
Dado que la produccin agrcola estara destinada, mayoritariamente, hacia mercados internacionales y una menor parte al mercado nacional, se han analizado dos tipos de precios para los cultivos agrcolas. Asimismo, para los clculos, se ha aplicado un coeficiente de mermas igual a 10% del volumen total de produccin. Para valorar la produccin colocada en el mercado nacional, se utilizaron los precios al productor en chacra, y para valorar la produccin colocada en los mercados forneos, se utiliz el precio FOB equivalente en finca, descontando los gastos de transporte, comercializacin y procesamiento (cuando corresponda). Se tomaron valores a precios corrientes que fueron convertidos a precios constantes y a una sola denominacin (US$). Para ello se utiliz el ndice de Precios al Consumidor (para los precios en chacra) yel Consumer Index Price (para los precios FOB), actualizados con el tipo de cambio correspondiente a cada ao. Los precios FOB fueron calculados con base en la informacin tomada del portal de PROMPEX, que da volmenes netos exportados y valores FOB para diferentes destinos. Se indica que, de preferencia, se busc la informacin para productos agrcolas exportados en fresco o que tengan un mnimo de procesamiento, para obtener los precios equivalentes en chacra, que se usaron en el estudio para los volmenes exportables. Se realizaron estimaciones de los gastos de transporte, comercio y procesamiento, con informacin obtenida de las empresas agroexportadoras del mbito del proyecto. (p.e. Danper, Grupo el Roco).
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Jr. Lampa N" 277, Lima 1- Telfonos 311-9900 311-5930
Cuadro N 12 Precios privados de productos agrcolas

...
P,.Ocfiicto .
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':.::::.:.ri;f,fga~Wf~jjg':.: .":'Pfec;o ;; : :.: . "'#013""."'."" : .

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,US$/ 0.42 0.23 0.02 o. 19 o. 18 1.04 0.88 0.9 0.68 0.21 1.33 0.24 0.46
del proyecto
.....,".'.5/;,',/' ,... . 1.33
Vid Palto Caa Mango Ctricos Esprrago Blanco Esprrago verde Aj piquillo Alcachofa Cebolla Pprika Maz amarillo duro Soya
Fuente: "Prefactibilidad Fase - Enero 2010"
o. 72
0.06 0.6 0.56 3.26 2. 77 2. 82 2. 15 0.65 4. 18 o. 76 1.44
.,US$!Kg: 2.28 1.83 0.06 o. 77 0.91 2.42 2.87 2.22 2. 74 0.32 2.52 0.29 1.06
Chavimochic
Tercera Etapa - Primera
Estos precios se han usado para calcular el valor neto de la produccin agrcola; sin embargo, es necesario sealar que en promedio, stos se encuentran ubicados en el rango superior de los que pueden obtenerse bajo condiciones ptimas. Rendimientos
4.10.3
Se ha diseado una estructura de produccin, basada en cultivos que, conducidos bajo riego garantizado, y con las prcticas culturales de manejo adecuadas, se puede aumentar en rendimientos y, consecuentemente, en los volmenes de produccin. En consideracin a la productividad de los suelos recin formados para las actividades agrcolas, se plantea una progresin para los cultivos permanentes (frutales), similar a la obtenida en las experiencias en las reas en produccin, en el mbito del PECH, mientras que, para los cultivos transitorios, se ha programado, al inicio de la produccin, un rendimiento equivalente al 70% y 85% de los niveles esperados en el tercer ao de operacin (ao 8). Ello se refleja en el cuadro siguiente:
18 Jr. Lampa N 277, Lima 1- Telfonos 311-9900 311-5930
Cuadro W 13 Evolucin del rendimiento de los Cultivos
PERMANENTES Vid Pa/to Caa Mango Ctricos Esprrago blanco Es rrago verde Aj piquillo Alcachofa Cebolla Pprika Maz amarillo duro Soya
8 6
140
12 10
16 14
20
18
160
9 14 20 12 6 18 25 8 12 3
160
14 18 20 12 6 18 25 8 12 3
160
16 20
20
20 20 160
18
150%
233% 14%
6
9
200%
144% 33%
0%
22
20
15 12 6 18 25 8 12 3
12 6 18 25 8 12 3
12 6 18 25 8 12 3
TRANSITORIOS
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Con respecto, al rendimiento de los cultivos, adoptados por el estudio, se considera que stos se encuentran ubicados en el rango superior de los que podran obtenerse bajo condiciones ptimas de manejo de los mismos.
4.11 Evaluacin. 54. La evaluacin del proyecto se realiza pertinencia de la viabilidad del PIP: i) ii) mediante dos mtodos, para verificar la
el mtodo de cdula de cultivo, que incluye como beneficios el valor neto incremental de la produccin agrcola, el mtodo del valor de venta de la tierra v del agua, que incluye como beneficios la venta de las tierras, la venta de agua para fines agrcolas y para uso poblacional y, el derecho de uso de la infraestructura hidrulica para la generacin de energa hidroelctrica. Mtodo de la cdula de cultivos
4.11.1
Se incluye, el valor neto de la produccin agrcola, calculado en base al flujo de beneficios. Para realizar la evaluacin a precios sociales, a partir del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, se han aplicado los factores de conversin que se indican a continuacin: Tasa de descuento: Factor de Conversin de la Divisa: 11%
1,08
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Jr. Lampa W 277, Lima 1- Telfonos 311-9900
311-5930
Factor Factor Factor Factor
de de de de
Conversin Conversin Conversin Conversin
Estndar: de la Mano de Obra Profesional y Calificada: de la Mano de Obra No Calificada (Costa, Urbana): de la Mano de Obra No Calificada (Costa, Rural):
0,92 1,00 0,68 0,57
Con estos valores, el resultado de la evaluacin a precios privados y sociales por este mtodo es:
CuadroW 14 Indicadores de rentabilidad
.>::~::.::;:. :" '~M'
... lII1N
.. "::::,:::
;:.\!.-":! ..:,,!';
..{MiJJol1~sQS$)":" A precios privados A precios sociales

Fuente: "Prefactibilidad del proyecto
185,9 388,5
Chavimochic
14.7 19.5
1.23 1.62
Para desarrollar los clculos, se ha considerado un perodo de incorporacin de tierras de 12 aos (a razn de 2,566 has anuales). En ese sentido, los indicadores de rentabilidad social resultan positivos. 4.11.2 Mtodo del ingreso por venta de agua y tierras
Esta metodologa considera el flujo de ingresos que provienen de: i) la cobranza de los componentes amortizacin de las inversiones, y operacin y mantenimiento de la tarifa de agua con fines agrarios y poblacionales, ii) la venta de las tierras nuevas, y iii) el ingreso por concepto de uso de la infraestructura hidrulica mayor para la actividad hidroelctrica. La tarifa con fines agrarios, se aplica tanto a las tierras nuevas (incorporadas en actual produccin y por incorporar), as como a las reas de mejoramiento de los valles viejos. El documento "Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per", aprobado por el Ministerio de Agricultura mediante la Resolucin Ministerial N 498-2003-AG, seala, en el Lineamiento "Consolidacin de la Actual Infraestructura Hidrulica Mayor de los Proyectos Especiales", como estrategia 4: "Actualizar los estudios tcnico-econmicos para la conclusin de obras hidrulicas mayores, diseando medidas para la promocin de la inversin privada (programas de financiamiento, incentivos tributarios y otros), que no conlleven a subsidios ni a la asuncin de riesgos por parte del Estado". En ese sentido, el estudio de preinversin ha realizado el anlisis considerando recuperar el 100% de las inversiones en infraestructura hidrulica mayor (incluyendo reposiciones) y cubrir. la totalidad de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. Es preciso. sealar, que los, benefic~os que se logra:/an estrictame~te con la Tercera Etapa - Pnmera Fase, estanan relaCIOnados con los mgresos provenientes de: Incorporacin de 30.8 mil has de tierras nuevas a la produccin. .
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Aplicado para valores de productos e insumas de menor importancia.
- Produccin agrcola en alrededor de 7 mil has de una segunda campaa en los valles viejos. - Provisin de 49.67 MMC adicionales para el abastecimiento de agua para uso poblaciona/. - Provisin de agua para generacin hidroelctrica en las posibles centrales hidroelctricas de cola y pie de presa. Sin embargo, dado que se plantea concesionar la totalidad de la Infraestructura Mayor del Sistema Integral Chavimochic, se han considerado los ingresos de la totalidad de las etapas y actividades econmicas que corresponden al sistema integral. Para ello, se ha actualizado el flujo a una tasa de 11% Y se ha considerado un perodo de 25 aos (similar al tiempo que durara la concesin, incluyendo la ejecucin de las obras). En el estudio se ha considerado un valor de venta mnimo para las tierras nuevas de US$ 2,000/ha para alrededor de 800 has, y de US$ 600/ha para las 7,500 has del Sector Coscomba. No obstante, PROINVERSIN o quien haga sus veces, deber estudiar el mercado para determinar el precio base al cual se realicen las subastas de tierras, tratando de obtener el mximo precio posible a favor de los ingresos del proyecto. Los valores de los componentes de la tarifa, propuestos en el estudio de preinversin formulado por el GR La Libertad, que permiten obtener una rentabilidad y sostenibilidad aceptables para la concesin integral, son los siguientes:
Cuadro N 15 Valores de los componentes de la tarifa por m3
Condicin :(;Ie': . ::,:.':' . <":u.:,,<:::.:;::.::>" .. " ...
latarif nJ 'Compofnt'.
Conlratode . ,Amo ..lfehtJ ,de .~..

. "tierras
0,00068 0,01000 0,02500 Situacin actual reas Nuevas Tarifa vigente y tarifa vencida? Tarifa vigente Tarifa vencida Tarifa a pagar 0,00930 0,01857 0,06145 0,06145 0,006426 0,011797 0,002182 0,006426 0,006426 0,006426 0,000683 0,016426 0,036797 0,011478 0,02500 0,067873 0,067873
8
Con proyecto (vendidas) Con proyecto (por vender)
~.
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~ D\2:
%..'
~~~\~;" Tarifa vencida: Son aquellas tarifas establecidas en los contratos de compra-venta de tierras (incluyendo contratos sin ;;;.\ 7
LlCA
"/Q"'' <>A " _~\
AlM. ~
6 Tarifa vigente: Son aquellas tarifas establecidas en los contratos de compra-venta de tierras en los que no se ha previsto su
modificacin, por un plazo de 25 aos o ms.
6
derecho de agua), que se aplicaron por un plazo, que a la fecha del presente documento ya se encuentra vencido. Valor sealado en el Documento "Compromiso del Gobierno Regional del Departamento La Libertad para sustentar la ~' <?'Y sostenibilidad del sistema integral Chavimochic y la viabilidad del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase", -....:J~y remitido por el GR La Libertad.
~ .I"~ ..
.~y
Agua Potable C.H.Vir C.H.Vir C.H.Cola C.H.Pie Presa

Situacin actual Con proyecto Situacin actual Con proyecto Con proyecto Con proyecto
0,03191 0,05000 0,00059 0,00059 0,00059 0,00059

Tercera Etapa - Primera fase - Enero 2010"
0,002182 0,002182 0,000065 0,000065 0,000065 0,000065
0,034092 0,052182 0,000650 0,000650 0,000650 0,000650
Energtico
Nota: Para la situacin mnimos.
"con proyecto",
las tarifas indicadas
constituyen
valores
Con relacin a los valores de las tarifas (componentes de amortizacin, mantenimiento), sealados en el cuadro anterior, se debe precisar:
operacin y
a) Para los valles viejos o reas de mejoramiento, ser de US$ 0.016426 por m3 a partir del ao 9 del Proyecto, la que ir incrementndose en forma proporcional desde el ao 5, contado desde la suscripcin del contrato de concesin hasta alcanzar dicho valor. b) Para las tierras nuevas con "tarifa vigente" incorporadas y por incorporar a la produccin agrcola, la tarifa de agua por los primeros 10,000 m3Iha-ao, no ser menor a US$ 0.025 por m3, desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin. c) Para las tierras nuevas con "tarifa vigente" incorporadas y por incorporar a la produccin agrcola, la tarifa de agua por encima de los 10,000 m3Iha-ao, no ser menor a US$ 0.067873 por m3, desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin. d) Para las tierras nuevas con "tarifa vencida" incorporadas y por incorporar a la produccin agrcola, la tarifa de agua por los primeros 10,000 m3lhalao, no ser menor a US$ 0.025 por m3, desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin hasta el ao 4 del proyecto. A partir del ao 5, el valor de la tarifa de agua por este concepto no ser menor a US$ 0.067873 por m3.
e) Para las tierras nuevas con "tarifa vencida" incorporadas y por incorporar a la produccin agrcola, la tarifa de agua por encima de los 10,000 m3Iha-ao, no ser menor a US$ 0.067873 por m3, desde la fecha de la suscripcin del Contrato
de Concesin. f) Para el uso de las aguas subterrneas el valor de la tarifa no ser menor a US$ 0.036797 por m3. Este valor regir a partir del ao 5 contado desde la suscripcin del Contrato de Concesin.
g) Para las tierras nuevas por vender, la tarifa de agua no ser menor a US$ 0.067873 por m3. Este valor regir a partir del ao 5 desde la suscripcin del Contrato de Concesin. La modalidad de pago ser "take or pay", a partir de la entrada en operacin del Sistema (operacin de la presa) y su programa de incorporacin de tierras.
h) Para las Centrales Hidroelctricas proyectadas, la tarifa de agua no ser menor a US$ 0.00065 por m3, desde la fecha de su incorporacin a la produccin, mientras que para la Central Hidroelctrica de Vir regir dicho valor desde la suscripcin del Contrato de Concesin. i) Para el suministro de agua de uso poblacional, la nueva tarifa a aplicar al abastecimiento existente de SEDALlB S.A. ser de US$ 0.052182 por m3, a partir del ao 13, desde la suscripcin del contrato de concesin. Se considera un incremento progresivo de la tarifa, con un valor inicial de US$ 0.034092 por m3, a partir del ao 5 del proyecto, hasta alcanzar el valor de US$ 0.052182 por m3. Para el abastecimiento adicional, la tarifa de agua no ser menara US$ 0.052182 por m3, desde el ao 5 desde la suscripcin del Contrato de Concesin.
4.12 Financiamiento.
55. El costo total del proyecto, segn el estudio de Prefactibilidad es SI 1,847'407,252, incluyendo el IGV. Dicho monto ser financiado por un concesionario (45%), que se encargar de la ejecucin de las obras de infraestructura hidrulica y la prestacin del servicio de provisin de agua y, por inversionistas privados que han comprado y comprarn las tierras para desarrollar agroindustria de exportacin (55%).
Cuadro N 16 Estructura de financiamiento Financiamiento : COncesionario Construccin de la Presa Palo Redondo Implementacin de Automatizacin Construccin de Estructuras de Aguas Subterrneas Sub total costos obras or contrata :~J Indemnizaciones "" , ' "'\ (~r ,itigacin de impactos ambientales %?1 scate arqueolgico -;; DireCC1~,n $" btotal costos obras por administracin , ,~ .~ '';;0 Gene,~1 '. OSTO DIRECTO Gastos Generales Contratista Utilidad Contratista Estudios definitivos Supervisin Impuesto General a las Ventas seguro riesgos y administracin del contrato COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL INVERSION DE OBRAS MAYORES esarrollo fsico de tierras y equipos de riego OSTO TOTAL DE INVERSION PRIVADA OSTO DE INVERSION TOTAL (S/.) Participacin en el proyecto 468'436,255 18'888,403 16'383,160 (SI.
Inversionist]s, agrcolas ..
468'436,255
18"888,403 16'383,160
503707,818
2,000,000 2,000,000 1,000,000
503707,818
2,000,000 2,000,000 1,000,000
.~~W~
5,000,000 508,707,818
105'095,804 41 '002,057 1 O, 074,156 30,222,469 123,463,079
't:~5-.t-"
5,000,000 508,707,818
105'095,804 41'002,057 10,074,156 30,222,469 123,463,079
15,111,235 324,968,800 833,676,618 1 '013, 730,633 1'013,730,633 1'847,407,252 100%
15,111,235 324,968,800 833,676,618

1'013,730,633
833,676,618 45%
1'013,730,633 1'013,730,633
55%
56. Al respecto,
dado
que el proyecto
es rentable
desde
el punto
311-5930
de vista de los
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inversionistas agrcolas y del Concesionario, se considera que no existe justificacin para realizar subsidios por parte del Estado, ni en los costos de la construccin de las obras, ni en los costos de operacin y mantenimiento de las mismas. En ese sentido, el proyecto debe ser financiado por el sector privado, dejando la participacin del Estado, a travs de un eventual aporte de carcter recuperable. En este ltimo caso, la tasa de inters para la recuperacin de los fondos que posiblemente aporte el Estado, debe ser por lo menos, la Tasa Social de Descuento vigente segn el SNIP, a la fecha del aporte.
4.13 Anlisis de sensibilidad.

57. Para analizar la sensibilidad se han establecido escenarios de variacin de los beneficios y costos de inversin, de tal manera de encontrar los valores lmite de rentabilidad favorable para el proyecto, los resultados del anlisis son: Cuadro N 17 Anlisis de sensibilidad
. .
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Indicadores
TlR VAN (miles de US$)
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10%
19.03% 367,181.00 .;/ri,.e'fJ1entdcle(2osto
'20%
17.03% 256,625.72 de il1versi)ri>
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TlR VAN (miles de US$)
Fuente: "Prefactibilidad - Enero 2010"
'20%>,,'
18.99%
424,882.60
20.21% 464,522.86
Chavimochic del proyecto
19.85%
451,309.44
Tercera Etapa - Primera Fase
Anlisis de sostenibilidad.
Con respecto a la sostenibilidad, es necesario considerar los siguientes aspectos:
4.14.1 Arreglos institucionales previstos para concesin, y operacin y mantenimiento.
las
fases
pre-operativa,
De acuerdo al Decreto de Urgencia N 047-2008, ampliado por el Decreto de Urgencia N 121-2009, el presente proyecto debe someterse a un proceso de promocin de la inversin privada para conformar una Asociacin Pblico Privada. El proceso estar a cargo de PROINVERSIN, para lo cual el GR La Libertad ya suscribi un Convenio de
Asistencia Tcnica con dicha entidad. Segn lo establecido, PROINVERSIN deber contratar una Consultora para realizar el Diseo de Transaccin Financiera del proyecto, en el que se establecern las condiciones de participacin tanto del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional, y del Concesionario. Luego de culminadas las obras, el Concesionario se encargar de la operacin y mantenimiento de la Infraestructura de riego mayor que ha construido y las que construy el PECH (Primera y Segunda Etapas), para lo cual se debe procurar la participacin de empresas internacionales con bastante experiencia en el tema.
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4.14.2
Participacin
de las empresas
y los beneficiarios.
Actualmente, en el mbito del Proyecto Chavimochic, se han vendido al sector privado un total de 44.2 mil has netas, a travs de 13 subastas pblicas y la venta directa de lotes. En el mbito del proyecto Tercera Etapa - Primera Fase, cerca de 23.5 mil has netas ya han sido vendidas al sector privado (empresas privadas agroexportadoras). Los contratos de compra-venta establecen diferentes condiciones para el pago del componente amortizacin, como retorno de la inversin realizada en las obras hidrulicas y como tarifa de agua. As, se tienen hasta 9 tipos de Contratos suscritos. En ese sentido, es fundamental para el proyecto y la concesin, que las empresas agroexportadoras del mbito de tierras nuevas paguen los componentes de amortizacin y de operacin y mantenimiento de la tarifa resultante de las nuevas inversiones, que se detallan en el numeral 4. 11.2 Y el cuadro N 15. Por otro lado, la participacin de los beneficiarios en los valles viejos de Chao, Vir y Moche, a travs del pago de los componentes amortizacin, operacin y mantenimiento, tambin es fundamental. Adems, respecto a los valles viejos, se deben realizar las siguientes acciones: i) sustitucin de agua superficial del proyecto Chavimochic por agua subterrnea; ii) mejoramiento de la eficiencia de distribucin y aplicacin del agua; y iii) mejoramiento de su actual tecnologa de riego mediante la incorporacin progresiva de riego presurizado. 4.14.3 Participacin del Gobierno Regional La Libertad.
En el marco del compromiso para promover la Concesin del Sistema Integral Chavimochic, el GR La Libertad es responsable de las gestiones necesarias para que se implementen las tarifas de agua, que permitan llevar adelante el proceso de concesin, de tal manera de garantizar la autosostenibilidad del proyecto. El GR La Libertad es responsable de comunicar a los propietarios de tierras nuevas ubicadas en los intervalles de Chao, Vir y Moche, las tarifas requeridas para que el proyecto sea autosostenible y presentar, para la firma del Convenio Integrador, el documento con los resultados de la difusin y aplicacin de las mencionadas tarifas. Para ello, se presenta como Anexo del presente Informe, el documento "Compromiso del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, para sustentar la sostenibilidad del sistema integral Chavimochic y la viabilidad del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase", debidamente suscrito por el Presidente Regional y autorizado por el Consejo Regional La Libertad. En dicho documento se establece que el GR La Libertad suscribir un acuerdo con PROINVERSION para encargarle las acciones de comunicacin a los propietarios (ver clusula 4.4 del Documento de Compromiso en Anexo).
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4.14.4
Convenio Gobierno Regional La Libertad - PROINVERSION.
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El Convenio celebrado entre el GR La Libertad y PROINVERSION, deber incluir en el encargo, lo relacionado a las tarifas que se tendrn en cuenta en el proceso de Concesin; as como, hacer de conocimiento de los propietarios de tierras nuevas
ubicadas en los intervalles de Chao, Vir y Moche, las tarifas requeridas para que el proyecto sea autosostenible. En ese sentido, PROINVERSIN deber presentar, para la firma del Convenio Integrador, el documento con los resultados de la difusin y sensibilizacin, respecto de las mencionadas tarifas. Este documento, deber identificar los mecanismos que posibilitarn el pago de las nuevas tarifas por parte de los usuarios. En caso se decida resolver el Convenio de Asistencia Tcnica y dems Convenios complementarios con PROINVERSIN, los encargos realizados sern asumidos por el organismo al que corresponda llevar a cabo el proceso de Concesin. 4.15 Evaluacin Ambiental. 59. El estudio de Prefactibilidad cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por la Empresa Eco Planet, a solicitud del Proyecto Especial Chavimochic. Dicho estudio incluye un anlisis con la obtencin de los impactos ambientales generados en las etapas de construccin y operacin de las obras del proyecto. En ese estudio, se establece un Plan de Manejo Ambiental (PMA), con intervenciones especficas para prevenir, corregir, mitigar y monitorear los impactos ambientales negativos. 60. En ese sentido, la Direccin General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura, como Autoridad Ambiental Competente para este proyecto, se ha pronunciado emitiendo la Resolucin Directoral N 050-09-AG-DVM-DGAA, del 20 de noviembre de 2009, mediante el cual aprueba el citado estudio.
61. De acuerdo a lo estipulado en el D.U. N 121-2009, en el numeral 1 del artculo 4, las

Certificaciones Ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artculo 3 de la Ley N 27446 "Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental", y a la Ley N 28611 "Ley General del Ambiente", sern requeridas por la entidad concedente, antes del inicio de la ejecucin de los proyectos. En ese sentido, se deber prever la obtencin de la Certificacin Ambiental correspondiente. Esta Direccin General considera necesario que durante el desarrollo del proyecto, se ponga una especial atencin, al impacto generado por el riego en la zona de intervalles, y en las partes media y baja de los valles viejos, como producto del incremento de la oferta de agua, y la variacin del nivel del agua subterrnea en cada uno de los valles viejos de Chao, Vir y Moche. Para ello, durante la elaboracin de los estudios definitivos del proyecto, se deber analizar las medidas que puedan mitigar esta situacin.
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4-16
Anlisis de riesgo del proyecto. el estudio, las obras previstas para la Tercera Etapa - Primera Fase, estn dirigidas, tan~? a derivar, as como a regular la m.ayor cantidad de agua del ro ~anta, como tamblen a otorgar una mayor segundad, de manera de reducIr las vulnerabilidades frente a mximas avenidas e inundaciones.
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9 Convenio a ser suscrito entre el GR La Libertad con el MEF y PROINVERSION, en el cul se establecen los trminos y condiciones de los compromisos que asumirn las partes, para contribuir con la bancabilidad de la Concesin del Sistema Integral Chavimochic.
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Al respecto, se seala, como los peligros naturales ms importantes considerados, los aluviones producidos por desglaciacin brusca, as como la sismicidad regional, lo que implica tener en cuenta, durante la elaboracin de los estudios definitivos, los factores de seguridad necesarios en el dimensionamiento y diseo de las obras. 4.17 Organizacin
y gestin.
64. La ejecucin del proyecto se llevar a cabo mediante una Asociacin Pblico Privada, de manera que el Concesionario se encargar de la construccin de las obras Mayores (comunes) y su operacin y mantenimiento. La construccin a cargo del Concesionario se realizar en forma directa o mediante una empresa contratista, y la operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica mayor Chavimochic estar a cargo del Concesionario. 65. Se considera necesario realizar una estrecha sinergias, entre las siguientes entidades: coordinacin
y el establecimiento
de
PROINVERSIN El MEF, a travs de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico, la Direccin General de Asuntos de Economa Internacional, Competencia e Inversin Privada, la Direccin Nacional del Endeudamiento Pblico y la Direccin General de Presupuesto Pblico. El MINAG, a travs de la Autoridad Nacional del Agua, la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Moche- Vir-Chao, la Direccin General de Asuntos Ambientales, la Oficina de Planificacin y Presupuesto y, la Oficina de Programacin e Inversiones. La Contralora General de la Repblica . El Gobierno Regional La Libertad, a travs del Consejo Regional, la Presidencia Regional, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y el Proyecto Especial Chavimochic, La empresa SEDALlB S.A. Las Juntas de Usuarios de Riego Presurizado, y las Juntas de Usuarios de los valles de Chao, de Vir y de Moche.
Matriz de Marco Lgico. 66. El estudio de Prefactibilidad incluye el marco lgico del proyecto, basado en el anlisis de problemas y objetivos, estableciendo las metas e indicadores del proyecto en base a los estudios, clculos y los supuestos utilizados. No obstante, se deber elaborar un estudio de Lnea Base, previo a la ejecucin de las obras, con el objetivo de identificar indicadores de resultado y producto mas precisos, que sean de utilidad para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluacin del proyecto.
V. CONCLUSIONES 5.1 Conclusiones
Y RECOMENDACIONES
67. Luego de la evaluacin realizada a la versin corregida del estudio de Prefactibilidad del proyecto "Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase", con cdigo SNIP 90449, al Informe Tcnico N 004-20 1 O-AG-OPP/UIS, con el cual la OPI Agricultura aprueba el estudio y recomienda la declaracin de viabilidad, al levantamiento de las observaciones del Informe Tcnico N 159-2009-EF/68.01, al Documento "Compromiso del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad para sustentar la sostenibilidad del Sistema Integral Chavimochic y la viabilidad del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase", y en el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia N 047-2008, ampliado por el Decreto de Urgencia N 121-2009, donde se establece que la viabilidad de este proyecto podr ser otorgada con un estudio a nivel de Prefactibilidad, esta Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM), declara la viabilidad del citado proyecto. 68. El estudio de Prefactibilidad seala que el proyecto es rentable desde el punto de vista del inversionista agrcola y del concesionario; por tanto, no existe justificacin para realizar subsidios por parte del Estado, ni en la construccin de las obras, ni en la operacin y mantenimiento de las mismas. 69. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto "Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase" es sensible a los siguientes factores crticos: a) costo de construccin de la infraestructura hidrulica, b) precio de venta y cobranza del valor del agua a los usuarios agrcolas y no agrcolas, c) precio de venta de las tierras nuevas, d) periodo de incorporacin de las tierras a la produccin agrcola, e) rendimientos y precios de los cultivos, y f) modelo de desarrollo agrcola basado en una fuerte orientacin a mercados de exportacin. 70. En tal sentido, el GR La Libertad, en la siguiente etapa del proyecto, deber velar por el mantenimiento de las condiciones fundamentales de viabilidad y atender las recomendaciones incluidas en el presente informe tcnico. Cualquier cambio negativo en dichos parmetros podra afectar la rentabilidad y sostenibilidadeconmica y ::? . financiera al proyecto.
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Condiciones de viabilidad
71. Para conservar el estado de viabilidad del proyecto, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Compromiso
del Gobierno Regional del Departamento La Libertad para sustentar la sostenibilidad Integral Chavimochic y la viabilidad del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase.- El Presidente del Gobierno Regional La Libertad, con base en el Acuerdo Regional N 023-2010-GRLUCR, de fecha 29 de marzo del 2010, suscribi este documento, en el cual se establece las nuevas tarifas por venta de agua y el uso de la infraestructura hidrulica, para los diversos usos y usuarios del Sistema Integral Chavimochic, as como las acciones necesarias para su aplicacin. Asimismo, se compromete a presentar, en determinados plazos, los documentos indicados en el presente Compromiso,
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solicitados para sustentar la sostenibilidad Informe).
del proyecto.
(ver Anexo del presente
b) Respecto a la conceslon de las obras y administracin del sistema hidrulico.- Los estudios definitivos para la construccin de las obras mantendrn los aspectos fundamentales del diseo tcnico y los costos que han dado lugar a la viabilidad. La concesin para la administracin ser del sistema integral Chavimochic y los costos de operacin y mantenimiento sern distribuidos entre todos los beneficiarios del Proyecto Chavimochic. El sistema garantizar la provisin de agua a la totalidad de las tierras nuevas consideradas y de mejoramiento de los valles de Chao, Vir y Moche bajo el mbito de influencia del PECH, as como el abastecimiento de agua potable actual y futuro para la ciudad de Trujillo. Para ello el Gobierno Regional La Libertad deber impulsar y acelerar la reconversin tecnolgica y mejora de la eficiencia de uso del agua en los valles viejos de Chao, Vir y Moche, con la finalidad de optimizar el uso del agua.
c) Respecto del marco legal para la aplicacin de las tarifas de agua en el marco
de la Concesin del Sistema Integral Chavimochic .- Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente en materia de tarifa de agua, de acuerdo a: i) Ley N 28029 "Ley que regula el uso de agua en los Proyectos Especiales entregados en Concesin", ii) Decreto Supremo N 022-2009-AG que aprueba el Reglamento de la Ley N 28029 (en reemplazo del Decreto Supremo 018-2005-AG), iii) Ley N 29338 "Ley de recursos Hdricos", iv) Decreto Supremo N 001-2010-AG "Reglamento de la Ley de Recursos Hdricos", y dems normatividad complementaria. d) Respecto al periodo de incorporacin de las tierras.- La velocidad de incorporacin de las tierras nuevas a la produccin agrcola ser determinante para la rentabilidad del proyecto, debiendo asegurarse que se cumpla en el plazo no , mayor de 12 aos, previsto en el estudio de Prefactibilidad.
e) Respecto
de los ingresos por venta de tierras.- El GR La Libertad deber realizar las acciones necesarias que permitan obtener un valor de venta mnimo para las tierras nuevas de US$ 2,000/ha para alrededor de 800 has, y de US$ 600/ha para las 7,500 has del Sector Coscomba. No obstante, PROINVERSIN o quien haga sus veces, deber estudiar el mercado para determinar el precio base no menor a los sealados, tratando de obtener el mximo precio posible a favor de los ingresos del proyecto.
f) Respecto a los ingresos para el pago para la recuperacin de los posibles aportes del Estado y los pagos al Concesionario.- El GR La Libertad deber realizar las acciones necesarias que permitan asegurar que los ingresos provenientes de la venta de tierras, y los componentes de amortizacin, operacin y mantenimiento de la tarifa de agua para uso agrcola y poblacional, as como por el uso de la infraestructura hidrulica mayor por parte de las concesiones hidroelctricas, se destinen ntegramente para la recuperacin de los posibles aportes del Estado y los pagos al Concesionario. g) Financiamiento y sostenibilidad del proyecto.- Dado el tipo de beneficios y de beneficiarios del proyecto, los costos de inversin, as como los de operacin y mantenimiento, deben ser financiados ntegramente con los ingresos que genera el
,
proyecto por venta de agua, venta de tierras y derechos de uso de infraestructura hidrulica Mayor en el caso de posibles centrales hidroelctricas. h) Posible participacin del Estado.- El Estado, en cualquiera de sus niveles de gobierno (Gobierno Nacional y Gobierno Regional La Libertad), slo podr participar mediante apalancamiento financiero temporal, siempre que dichos recursos puedan ser recuperados, integram ente, a travs de los ingresos previstos por el proyecto. En este ltimo caso, la tasa de inters para la recuperacin de los fondos que posiblemente aporte el Estado, debe ser por lo menos, la Tasa Social de Descuento vigente segn el SNIP, a la fecha del aporte. 5.3 Recomendaciones
72. Es necesario que el GR La Libertad tome en cuenta lo expresado en el presente informe y cumpla las siguientes recomendaciones:
a) Modificacin de los costos del proyecto.- En caso se presente una modificacin

de los costos, dicho anlisis formar parte del diseo del respectivo Contrato de Concesin y corresponder al ejecutor de dicho proceso, presentar al MEF, la estructura de financiamiento y un informe que incluya la revisin de la evaluacin social y la estructura tarifaria requerida para la autosostenibilidad del proyecto. b) Respecto a la tarifa por agua en las tierras de los valles viejos.- A partir del esfuerzo de reconversin agrcola y/o mejora en la eficiencia del riego, el Gobierno Regional La Libertad deber asegurar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.2.1 del Documento de Compromiso (ver Anexo del presente Informe).
c) Respecto a los estudios de impacto ambiental e indemnizaciones.-
El Gobierno Regional La Libertad deber obtener la Certificacin Ambiental correspondiente, antes de la ejecucin de las obras. Asimismo, se asegurar de la implementacin de las recomendaciones de la Autoridad Ambiental competente, que aprobar el Plan de Manejo Ambiental. Se deber prestar una atencin especial al impacto que se generar en el nivel de la napa fretica de los valles de Chao, Vir y Moche.
d) Concesin integral.- Dado que el estudio de Prefactibilidad muestra que existe .. potencial en todo el sistema Chavimochic para generar los ingresos necesarios que permitan cubrir las inversiones y los costos de operacin y mantenimiento, se debe estructurar la concesin del Sistema Integral Chavimochic, en el marco de las normas sobre Asociaciones Pblico-Privadas, incluyendo: i) Las tierras nuevas (incorporadas y por incorporar a la produccin agrcola) con contrato y tarifa vigente. ii) Las tierras nuevas (incorporadas y por incorporar a la produccin agrcola) con contrato y tarifa vencida. iii) Las tierras nuevas por vender. iv) Las tierras de los valles viejos de Chao, Vir y Moche. v) SEDALlB S.A. vi) La central hidroelctrica existente y las nuevas centrales hidroelctricas por desarrollar.
e) Respecto a los contratos de venta de las tierras nuevas con tarifa vencida y
tarifa vigente.- El Gobierno Regional debe asegurar la implementacin de las nuevas tarifas, segn lo establecido en las clausulas quinta y sexta del Documento de Compromiso (ver Anexo del presente Informe). f) Respecto de la participacin del Gobierno Nacional.- Se recomienda que las condiciones para activar cualquier participacin del Gobierno Nacional sean las siguientes:
o Presentar un cronograma
de incorporacin fsico-financiero a la produccin agrcola de las 30,859 hectreas del proyecto, aprobado por el GR La Libertad.
o Incorporar en el contrato de compra-venta de tierras nuevas (an por vender), la aplicacin de: i) las tarifas que se establecen en el Documento de Compromiso, y ii) un compromiso de inversin por hectrea para el desarrollo fsico de las tierras que permita cumplir con el plazo mximo de doce aos establecido en el estudio de Prefactibilidad. o Un plan de mejora de la eficiencia de uso del agua en los valles viejos de Chao, Vir y Moche y, un cronograma detallado del incremento progresivo de la tarifa de agua en dichas reas (5 aos). g) Respecto de la matriz de marco lgico.- Elaborar un estudio de Lnea Base, previo a la ejecucin de las obras, con el objetivo de identificar indicadores de resultado y producto mas precisos, que sean de utilidad para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluacin del proyecto.
Lima, 16 de abril de 2010
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ANEXO 1 COMPROMISO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PARA SUSTENTAR LA SOSTENIBILlDAD DEL SISTEMA INTEGRAL CHAVIMOCHIC y LA VIABILIDAD DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA- PRIMERA FASE
Conste por el presente documento,
el Compromiso
que asume el Gobierno
Regional del
Departamento de La libertad, en adelante el "COMPROMISO", representado por su Presidente Regional, Ing. Jos Murgia Zannier, identificado con DNI W 17891986, con domicilio legal en Jr. Los Brillantes NQ6S0, Urbanizacin Santa Ins, Provincia de Trujillo, se le denominar "GOBIERNO Departamento de La libertad, a quien en adelante REGIONAL"; en los trminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA:
1.1.
ANTECEDENTES
Mediante Decretos de Urgencia Nos. 047-2008 y 121-2009 se declar de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria por parte de PROINVERSION diversos proyectos de inversin, entre los cuales se menciona al Proyecto Chavimochic, en adelante "CHAVIMOCHIC", cuyo desarrollo est a cargo del Proyecto Especial Chavimochic, en adelante "PECH", rgano desconcentrado de ejecucin del Gobierno Regional de La libertad.
1.2.
El PECH fue creado en 1967 mediante Ley W 16667, iniciando sus actividades en el ao 1980 con la elaboracin del estudio de factibilidad, siendo concebido para desarrollarse en tres etapas. A la fecha se han ejecutado las obras de infraestructura de riego previstas en la
1.3.
Primera y Segunda Etapa de CHAVIMOCHIC; sin embargo, an no se ha completado la incorporacin a la produccin de las tierras nuevas previstas en dichas etapas. 1.4. El GOBIERNO REGIONAL se encuentra gestionando la declaratoria de viabilidad, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), de la Tercera Etapa de CHAVIMOCHIC, denominado "Proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase", con cdigo SNIP W 90449, en adelante el "PROYECTO". Segn el Estudio de Prefactibilidad del PROYECTO,ste tiene rentabilidad econmica desde el punto de vista del inversionista agrcola privado; por lo que no existe justificacin para otorgar subsidios por parte del Estado, ni en la tarifa de agua, ni en la construccin de las obras. En ese sentido, cualquier aporte para el apalancamiento financiero del proyecto, sea del Gobierno Nacional o Regional, debe ser ntegramente recuperado con los ingresos por venta de agua o de las tierras an por vender.
1.5.
1 '
1.6.
Por otro lado, para asegurar la sostenibilidad del PROYECTOes necesario contemplar su integracin con la Primera y Segunda Etapa de CHAVIMOCHIC, para promover la Concesin del Sistema Integral Chavimochic. Mediante Acuerdo del Consejo Regional NQ028-2009-GR-LLjCR, de 2009, el GOBIERNO REGIONAL aprob lo siguiente: de fecha 03 de junio
1.7.
a) La incorporacin
del PROYECTOal proceso de promocin
de la inversin privada
en el marco de la Ley NQ 28059, Ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada, bajo los mecanismos y beneficios establecidos en las leyes y normas complementarias vigentes en la materia. b) Solicitar a PROINVERSIN asesora tcnica financiamiento. 1.8. bajo la modalidad de encargo con
Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIN, de fecha 17 de junio de. 2009, ratificado por Resolucin Suprema NQ 075-2009-EF, de fecha 08 de julio de 2009, se acord lo siguiente: a) Tomar a su cargo el proceso de promocin de la inversin privada del PROYECTO. b) Aprobar los trminos y condiciones bajo los cuales se suscribi el Convenio de Asistencia Tcnica, en la modalidad de encargo con financiamiento. c) Encargar al Comit de PROINVERSIN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Pblicos, llevar adelante el proceso de promocin de la inversin privada del PROYECTO.
1.9.
Con fecha 30 de junio de 2009, el GOBIERNO REGIONAL firm con la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSION) un Convenio de Asistencia Tcnica, bajo la modalidad de encargo, para llevar a cabo el proceso de promocin de la inversin privada del PROYECTO. Acuerdo del Consejo Regional NQ 023-2010-GR-LLjCR de fecha 29 de del presente
1.10. Mediante
Marzo del 2010, se aprobaron los trminos y condiciones COMPROMISO, y se autoriz al Presidente Regional a su suscripcin. OAUSULA SEGUNDA: El presente OBJETO por objeto establecer las acciones
COMPROMISO tiene
que el GOBIERNO
REGIONAL implementar para sustentar la sostenibilidad del PROYECTOy su integracin con la Primera y Segunda Etapa de CHAVIMOCHIC, para promover la concesin del Sistema Integral Chavimochic, as como para sustentar la viabilidad del PROYECTOen el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica. CLAUSULA TERCERA: DEFINICIONES se tendrn en cuenta las definiciones siguientes:
Para fines del presente documento,
3.1.
TIERRAS NUEVAS: Son las reas comprendidas Moche y Vir.
en los intervalles
(eriazos) de Chao,
3.2.
TARIFA VIGENTE: Son aquellas tarifas establecidas en los contratos de compra-venta de tierras en los que no se ha previsto su modificacin, por un plazo de 25 aos o ms. TARIFA VENCIDA: Son aquellas tarifas establecidas en los contratos de compra-venta por un plazo
3.3.
de tierras (incluyendo contratos sin derecho de agua), que se aplicaron que a la fecha del presente documento ya se encuentra vencido.
CLAUSULACUARTA:
COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL

a:
El GOBIERNO REGIONAL se compromete
4.1
Promover la Concesin del Sistema Integral Chavimochic, que incluye la operacin y mantenimiento de las obras construidas y en construccin, de la Primera y Segunda Etapa, y la construccin, Primera Fase. operacin y mantenimiento de las obras de la Tercera Etapa -
4.2
Incluir en la Concesin antes sealada el servicio de entrega de agua a todo el Sistema Integral Chavimochic que comprende: i) ii) iii) iv) v) vi) Las tierras nuevas (incorporadas contrato y tarifa vigente. Las tierras nuevas (incorporadas contrato y tarifa vencida. Las tierras nuevas por vender. y por incorporar y por incorporar a la produccin a la produccin agrcola) con agrcola) con
Las tierras de los valles viejos de Chao, Vir y Moche. SEDALlB S.A. La central hidroelctrica desarrollar. existente y las nuevas centrales hidroelctricas por
4.3.
Incluir en la Concesin sealada en el numeral 4.1, las obras de automatizacin de la infraestructura de riego y las de explotacin de aguas subterrneas mediante pozos en los valles viejos de Chao, Vir y Moche. Suscribir los acuerdos adicionales al Convenio celebrado con PROINVERSION, a que se refiere el numeral 1.9 anterior, a fin de incluir en el encargo, lo establecido en los literales precedentes; lo relacionado a las tarifas que se tendrn en cuenta en el proceso de Concesin; as como, hacer de conocimiento de los propietarios de tierras nuevas ubicadas en los intervalles de Chao, Vir y Moche, las tarifas requeridas para que el proyecto sea autosostenible y presentar, para la firma del Convenio Integrador, el documento con los resultados de la difusin respecto de las mencionadas tarifas. En caso se decida resolver el Convenio de Asistencia Tcnica y dems Convenios complementarios con PROINVERSIN, los encargos realizados sern asumidos por el organismo al que corresponda llevar a cabo el proceso de Concesin.
4.4.
,.
CLAUSULA QUINTA: DOOJMENTOS PARA LA DEClARATORIA DE VlABIUDAD DEL PROYECTO Para sustentar la declaratoria de viabilidad del PROYEcrO,el GOBIERNOREGIONALpresentar a la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM) del Ministerio Economa y Finanzas (MEF), los documentos siguientes: 5.1 El presente COMPROMISO debidamente de
suscrito, as como el Estudio de Prefactibilidad
actualizado del PROYEcrO,donde el GOBIERNOREGIONALhaga suyos los aspectos tcnicos, econmicos y fihancieros acordados en las reuniones de trabajo con la DGPM. 5.2 Acuerdo del Consejo Regional del Gobierno Regionalde LaUbertad que establezcalo siguiente: 5.2.1. Para las tierras nuevas con "tarifa vigente" produccin agrcola: incorporadas
y por incorporar a la
Conforme a lo previsto en los contratos de compra-venta respectivos, el valor de la tarifa de agua por utilizacin de la infraestructura hidrulica mayor, no ser menor a US$ 0.025 por m3, el cual incluye los componentes de amortizacin de las inversiones y la operacin y mantenimiento (no considera el IGV, ni la retribucin econmica). Dicho valor se aplicar desde la fecha de suscripcin Integral Chavimochic. del Contrato de Concesin del Sistema
Conforme a lo previsto en los contratos de compra-venta respectivos, el valor de la tarifa de agua por utilizacin de la infraestructura hidrulica mayor por el uso de un mdulo de riego por encima de los 10,000 m3jha, no ser menor a US$ 0.067873 por m3, el cual incluye los componentes de amortizacin de las inversiones, y la operacin y mantenimiento (no considera eIIGV, ni la retribucin econmicaL por el excedente consumido. Dicha condicin aplicar desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin del Sistema Integral Chavimochic.
5.2.2.
Para las tierras nuevas con "tarifa vencida" incorporadas produccin agrcola:
y por incorporar a la
Conforme a lo previsto en los contratos de compra-venta respectivos, se aplicar una tarifa de agua no menor a US$ 0.025 por m3, que incluye los componentes de amortizacin de las inversiones, y la operacin y mantenimiento (no considera eIIGV, ni la retribucin econmica), desde la suscripcin del Contrato de Concesin del Sistema Integral Chavimochic y hasta el ao 4. A partir del ao 5 contado desde la fecha de suscripcin del mencionado Contrato de Concesin, el valor de la tarifa de agua por utilizacin de la infraestructura hidrulica mayor, no ser menor a US$ 0.067873 por m3, el cual incluye los componentes de amortizacin de las
10
~-----------------------------------------
inversiones y la operaclon retribucin econmica).
y mantenimiento
(no considera
el IGV, ni la
Conforme a lo previsto en los contratos de compra-venta respectivos, el valor de la tarifa de agua por utilizacin de la infraestructura hidrulica mayor por el uso de un mdulo de riego por encima de los 10,000 m3jha, no ser menor a US$ 0.067873 por m3, el cual incluye los componentes de amortizacin de las inversiones, y la operacin y mantenimiento (no considera eIIGV, ni la retribucin econmica), por el excedente consumido. del Contrato de Dicho valor se aplicar desde la fecha de suscripcin Concesin del Sistema Integral Chavimochic.
5.2.3.
Para el uso de las aguas subterrneas: de las aguas subterrneas, los componentes de amortizacin
El valor de la tarifa de agua por el uso de las inversiones y la operacin y
no ser menor a US$ 0.036797 por m3, que incluye
mantenimiento (no considera eIIGV, ni la retribucin econmica). Dicho valor regir a partir del ao S, contado desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin del Sistema Integral Chavimochic. 5.2.4 Para el uso de la infraestructura elctrica: hidrulica para la generacin de energa
Para el caso de la nueva Central Hidraelctrica de Cola: el valor de la tarifa por el uso de la infraestructura hidrulica mayor para generacin de energa, no ser menor a US$ 0.00065 por m3, el cual incluye los componentes de amortizacin de las inversiones y la operacin y mantenimiento (no considera el IGV, ni la retribucin econmica). Dicho valor regir a partir del inicio de operaciones de sta Central Hidroelctrica (estimado para el ao 5 contado desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin del Sistema Integral Chavimochic).
Para el caso de la nueva Central Hidroelctrica de Pie de Presa: el valor de la tarifa por el uso de la infraestructura hidrulica mayor para generacin de energa, no ser menor a US$ 0.00065 por m3, el cual incluye los componentes de amortizacin de las inversiones, y la operacin y mantenimiento (no considera el IGV, ni la retribucin econmica). Dicho valor regir a partir del inicio de operaciones de esta Central Hidroelctrica (estimado para el ao 7 contado desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin del Sistema Integral Chavimochic).
5.3
El modelo de contrato
de compra-venta
para las tierras por vender, que contemplar
que la tarifa de agua por utilizacin de la infraestructura hidrulica mayor, no ser menor a US$ 0.067873 por m3, el cual incluye los componentes de amortizacin de las inversiones, y la operacin y mantenimiento (no considera el IGV, ni la retribucin econmica). Dicho valor regir a partir del ao 5, contado desde la fecha de suscripcin
11
del Contrato de Concesin del Sistema Integral Chavimochic. La modalidad de pago de los usuarios ser "take or pay" a partir de la entrada en operacin del Sistema y su Programa de Incorporacin de Tierras. 5.4 Para el caso de la Central Hidroelctrica Regional en el que se dispone infraestructura
3
de Vir, presentar
un Acuerdo del Consejo por el uso de la
que el PECH adopta
como tarifa
hidrulica mayor para generacin de energa, un valor no menor a US$ de amortizacin de las inversiones (no y la operacin y mantenimiento, y que de Concesin del Sistema Integral
0.00065 por m , que incluye los componentes considera el IGV, ni la retribucin econmica), regir desde la fecha de suscripcin Chavimochic.
del Contrato
CLAUSULA SEXTA:
DOCUMENTOS QUE EL GOBIERNO REGIONAL SE COMPROMETE A PRESENTARPARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTEGRADOR
6.1
El GOBIERNO REGIONAL suscribir con el MEF y PROINVERSION un Convenio Integrador, documento en el cual se establecen los trminos y condiciones de los compromisos con la bancabilidad que asumirn las partes, para contribuir Integral Chavimochic. de la Concesin del Sistema
Las partes suscribirn dicho Convenio Integrador despus que el Consejo Directivo de PROINVERSION apruebe el Esquema Financiero, sujeto a que se cuente con la declaratoria Clusula. de viabilidad del PROYECTO, y los documentos a que se refiere sta
El Convenio Integrador establecer, entre otros aspectos, que Sistema Integral Chavimochic, en los valles e intervalles de (Primera, Segunda y Tercera Etapa-Primera Fase), estn obligados de agua indicadas en los documentos a que se refiere la Clusula
los beneficiarios del Chao, Vir y Moche al pago de las tarifas Quinta, conforme a la
Ley W 28029 "Ley que regula el uso de agua en los Proyectos Especiales entregados en concesin"; Ley W 29338 "Ley de Recursos Hdricos" y dems normatividad complementaria; con el fin de asegurar el retorno de las inversiones realizadas por el concesionario, as como la recuperacin de los eventuales aportes que otorgara el Estado en sus diferentes niveles de gobierno. 6.2 Para la firma del Convenio siguientes documentos: Integrador, el GOBIERNO REGIONAL presentar los
6.2.1 Un Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional, en adelante CONVENIO MARCO, con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el mbito de las tierras de los valles viejos de Chao, Vir y Moche regadas con aguas del Ro Santa: Un Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional, en adelante CONVENIO MARCO, con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a ser suscrito en un plazo no mayor de un mes, contado desde la firma del Acuerdo de Consejo Regional del Departamento dicho Convenio se establecern los mecanismos tcnico-legales de La Libertad. En para asegurar el
12
incremento progresivo de la tarifa de agua, segn lo previsto en el Estudio de Prefactibilidad actualizado, teniendo en consideracin criterios sociales, econmicos y ambientales. Este incremento ser a partir del ao S, contado desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin del Sistema Integral Chavimochic, de tal manera que a partir del ao 9 se aplique un valor no menor a US$ 0.016426 por m3, que incluye los componentes de amortizacin de las inversiones, mantenimiento (no considera ellGV, ni la retribucin econmica). En el CONVENIO MARCO, se establecern ANA: y la operacin y
los siguientes compromisos
a cargo de la
Presentar al GOBIERNO REGIONAL, en un plazo no mayor de un mes, a partir de la suscripcin del CONVENIO MARCO, el presupuesto y los costos referidos a las evaluaciones y acciones de campo que se requieran llevar a cabo.
Expedir las resoluciones correspondientes aprobando las asignaciones de agua del Ro Santa, en bloques de riego para las reas de los valles de Chao, Vir y Moche (no menores de 24,163 Has.), en un plazo no mayor de seis meses a partir de la suscripcin del CONVENIO MARCO.
Promover e involucrar la participacin de las Juntas de Usuarios para concretar el sinceramiento progresivo de las tarifas sealadas en el presente numeral.
El GOBIERNO REGIONAL se compromete a gestionar y obtener de la ANA los documentos antes referidos los cuales sern parte de las Bases del proceso de Concesin del Sistema Integral Chavimochic. 6.2.2 Un Acuerdo del Directorio de SEDALlB S.A.: Este Acuerdo conformidad de SEDALlB S.A. sobre lo siguiente: deber expresar la
Para el abastecimiento actual, la nueva tarifa de agua por el uso de la infraestructura hidrulica mayor, no ser menor a US$ 0.052182 por m3, que incluye los componentes de amortizacin de las inversiones y la operacin y mantenimiento (no considera el IGV, ni la retribucin econmica). El incremento ser de manera gradual, estableciendo cuando menos, los siguientes valores: del Sistema
-Desde la fecha de suscripcin del Contrato de Concesin Integral Chavimochic hasta el ao 4: US$ 0.034092 -Ao 5-6: US$ 0.037712 -Ao 7-8: US$ 0.041332 -Ao 9-10: US$ 0.044942 -Ao 11-12: US$ 0.048562 -Ao 13 en adelante: US$ 0.052182
13
Para el abastecimiento adicional, la tarifa de agua por el uso de la infraestructura hidrulica mayor, no ser menor a US$ 0.052182 por m3, a partir del ao 5 contado desde la fecha de suscripcin Chavimochic. del Contrato de Concesin del Sistema Integral
6.3 Un Acuerdo del Consejo Regional con respecto al trmite
de autorizacin
de las tarifas
de agua en tierras nuevas: El Consejo Regional promulgar
un Acuerdo basado en el
numeral 4 del Art. 15 de la Ley N 29338 - Ley de Recursos Hdricos, y las Disposiciones Complementarias Finales del Reglamento de la Ley N 28029, aprobado por el D.S. N 022-2009-AG, Concesin. que regula el uso de agua en los Proyectos Especiales entregados bajo responsabilidad, propondr a la ANA para su aprobacin, del estudio en las de En dicho acuerdo, se establecer que el Proyecto Especial Chavimochic y/o documento, las que se extraen
el concesionario,
tarifas sealadas en el presente Prefactibilidad actualizado. CLAUSULA SETIMA:
REAJUSTE DE TARIFAS pueden ser reajustados por
Los valores de las tarifas sealados en el presente documento, inflacin, de ser el caso. CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL COMPROMISO
El presente COMPROMISO entrar en vigencia a partir de la fecha de su suscripcin parte del GOBIERNO REGIONAL.
por
En seal de conformidad con los trminos ciudad de Trujillo, con fecha
del COMPROMISO, se suscribe el mismo en la
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14
.t

Informe de Viabilidad-ChavimochicABR2010

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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DE LA CONSOLIDACiN ECONMICA Y SOCIAL DEL PER"

a) Oficio N 110-2010-AG-OPP/UIS b) Oficio N 165-2010-GRLUPRE c) Oficio N 743-2010-GRLL-PRElPECH-01

Dieccin Genef::~l dlS' PrOCrOifllaci~~

\~..' .. "'- ..~:Adj. ' !

W 277, Lima 1- Telfonos

DECLARACiN DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSiN PBLICA EFECTUADA POR LA DGPM

TERCERA ETAPA - PRIMERA FASE

NIVEL DE ESTUDIOSDE PREFACTIBILlDAD PREINVERSIN:

INFORME TCNICO QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:

ING. JUAN HARO MUOZ

DESARROLLO AGRICOLA, RURAL y AMBIENTAL

FECHA DE LA DECLARACiN DE VIABILIDAD:

Jr. Lampa N 277, Lima 1- Telfonos 311-9900

de la infraestructura de entrega de agua de riego

Jr. Lampa N 277, Lima 1- Telfonos 311-9900

Cuadro N 1 Costo del proyecto Chavimochic Tercera Etapa - Primera Fase

Construccin de la Presa Palo Redondo Implementacin de Automatizacin

149'231,047 6'017,331 5'219,229 160'467,607 637,146 637,146 318,573

a las Ventas (19% de CD obras contrata+GG+U)

Seguro riesgos y administracin COSTOS INDIRECTOS

".,,,\~\a.,u.~~~ COSTO DE INVERS/ON

'<.. :~.~!.>"'" 25.

5 Jr. Lampa N" 277, Lima 1- Telfonos 311-9900 311-5930

Cuadro N 2 Costos anuales de Operacin y Mantenimiento

418,800 563,580 195,600 1 '085,942 642,000 2'300,000 5'205,922 312,355

195,600 1'085,942 642,000

1'200,000 2'649,062 158,943 2'808,005 533,521 3'341,526

Tercera Etapa - Primera Fase - Enero 2010"

" ......... <... J.

Tipo d A.ias {nas)

......... <\. rmejormie:ntd Niivs

..Fotaf" (na$) 51,905 7,225 15,096 29,584 23,023 23,023

19,410 69,457 69,457 19,410 66,075 144,385

de riego mayor ejecutadas, hasta la fecha,

Jr. Lampa N 277, Lima 1- Telfonos 311-9900

Cuadro N 4 Costo de las Obras de las Etapas I y 11 ,Cst '{US$ Mllfis), ..

"'" :,SU' ''rvjsil1ii'i"m,:,''Tt'F''''''

Jr. Lampa N" 277, Lima 1- Telfonos 311-9900

~ Explotacin de aguas subterrneas en los valles viejos

10 Jr. Lampa N 277, Lima 1 - Telfonos 311-9900 311-5930

::, ......... '."" ... ::., ..

lyEjC l', ,.:.'

,..,... ,. ... ,."

del proyecto Chavimochic

Tercera Etapa - Primera Fase - Enero 2010"

Jr. Lampa N" 277, Lima 1- Telfonos 311-9900

Cuadro N 7 Balance Hdrco del Sistema Chavimochic

Qfertas de.agua lyllETAPA

Aouas Suoerficlales IAauas Subterraneas v FRtraciones Total Valle de Moche

del Santa con fines de riego

5.76 14.21 6.10 62.85 88.72 33.12

6.45 8.34 0.00 6208 77.88 32.19

55.23 76.27 42.77 674.97 849.24 26.93

DE PERSISTENCIA Ecolgico (ha) ....

98.52 5.00 12.96 111.48

33.67 90.18 5.00 12.96

TOTAL 365 31.12 981.451 5.00 157.68 1,139.13

TOTAL OTRAS DEMANDAS

(50~.:Chavlmochlc 499.82 125.15 374.67 284.51 0.00

-.5lrA, Chlnecas 728.29 129.63 598.66 512,63 0.00

Oferta del rio Santa al 75"1, (Hm1 Chlnecas ara el PECH

412.47 115.97 296.50

/i..... ,-",' '(~~Demanda ),,'..\ .""'~