SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS MODALIDADE PREGO (FORMATOS PRESENCIAL E ELETRNICO) LISTA DE VERIFICAO So os atos administrativos e documentos previstos nas

Leis n os 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos nos 3.931/01, 3.555/00 e 5.450/05, necessrios instruo da fase interna do procedimento licitatrio para o Sistema de Registro de Preos, na modalidade prego, no formato presencial ou eletrnico: Processo n: _____________________________________________________________ Prego (presencial/eletrnico) para SRP n: ____________________________ ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS SIM FOLH OBS. / A NO

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 3, III, da Lei n 10.520/02, art. 38, caput, da Lei n 8.666/93, art. 21, caput, do Decreto n 3.555/00, art. 30, caput, do Decreto n 5.450/05, art. 3, 2, III, do Decreto n 3.931/01, e item 5.1 da Portaria Normativa SLTI/MPOG n 5, de 19.12.02)? 2. Consta a solicitao/requisio do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente? Acrdo 254/2004-Segunda Cmara-TCU 3. A autoridade competente justificou a necessidade da contratao (art. 3, I da Lei n 10.520/02 e arts. 9, III, 1 e 30, I, do Decreto 5.450/05, arts. 8, III, b, IV e 21, I, do Decreto n 3.555/00 e art. 2, caput, e pargrafo nico, VII, da Lei n 9.784/99)? 4. Consta a autorizao da autoridade competente para a abertura da licitao (art. 38, caput, da Lei n 8.666/93, arts. 8, III e 30, V, do Decreto 5.450/05 e arts. 7, I e 21, V, do Decreto 3.555/00)? 5. Foram efetuados convites aos demais rgos e entidades da Administrao para participar do registro de preos, mediante correspondncia eletrnica ou outro meio eficaz (art. 3, 2, Decreto n 3.931/01)? 6. H termo de referncia (art. 9, I, 2 do Decreto n 5.450/05 e arts. 8, II, 21, II do Decreto n 3.555/00 e art. 9 do Decreto n 3.931/01)? 7. No caso de realizada a licitao por prego presencial, consta a justificativa quanto inviabilidade de utilizar-se o formato eletrnico (art. 4, 1, do Decreto n 5.450/05)? 8. Consta a aprovao motivada do termo de referncia pela autoridade competente (art. 9, II, 1 do Decreto n 5.450/05 e art. 8, IV Decreto 3.555/00)?

9. Foi realizada ampla pesquisa de preos praticados pelo mercado do ramo do objeto da licitao (art. 3, III, da Lei n 10.520/02, art. 3, caput, e 2, IV, do Decreto n 3.931/01, art. 9, 2, do Decreto n 5.450/05, art. 8, II, do Decreto n 3.555/00, e arts. 15, III e 43, IV da Lei n 8.666/93)? 9.1 Tratando-se de servio, existe oramento detalhado em planilhas que expresse a composio de todos os seus custos unitrios baseado em pesquisa de preos praticados no mercado do ramo do objeto da contratao (art. 7, 2, II e art. 15, XII, a, IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva pesquisa de preos realizada (art. 43, IV da Lei n 8.666/93, e art. 15, XII, b, IN/SLTI 02/2008)? Acrdo 1512/2006Plenrio-TCU 10. Em face do valor estimado do objeto, a participao na licitao exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas (art. 48, I, da LC n 123/06, art. 6 do Decreto n 6.204/07 e art. 34 da Lei n 11.488/07)? 10.1 Incide uma das excees previstas no art. 9 do Decreto n 6.204/07, devidamente justificada, a afastar a exclusividade? 11. Consta a designao do pregoeiro e equipe de apoio (art. 3, IV, 1 e 2 da Lei n 10.520/02, arts. 7, pargrafo nico, 8, III, d, e 21, VI, do Decreto n 3.555/00, arts. 9, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto n 5.450/05? 12. H minuta de edital e anexos (art. 4, III, da Lei n 10.520/02, arts. 9, IV e 30, VII, do Decreto n 5.450/05 e art. 40 da Lei n 8.666/93)? 12.1 Constituem anexos do edital: (a) termo de referncia; (b) ata de registro de preos; (c) termo de contrato, se for o caso; e (d) planilha de quantitativos e custos unitrios, se for o caso. 13. Foi utilizado o modelo de edital disponibilizado pela AGU? 13.1 Eventuais alteraes foram destacadas no texto, e se necessrio, explicadas?

14. Anlise e aprovao da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurdica (art. 38, pargrafo nico, da Lei n 8.666/93). 15. Publicao do aviso de edital (art. 4, I e II, da Lei n 10.520/02, art. 17 do Decreto n 5.450/05, art. 11 do Decreto n 3.555/00 e art. 21 da Lei n 8.666/93).