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1.8 CONTRIBUCIN DEL PROYECTO A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
(seale con cules de los objetivos contribuye) Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesin e integracin social y territorial en la diversidad Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadana Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la poblacin Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentabe Objetivo 5: Garantizar la soberana y la paz, e impulsar la insercin estratgica en el mundo y la integracin Latinoamericana Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios pblicos, interculturales y de encuentro comn Objetivo 8:Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la Justicia Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participacin pblica y poltica Objetivo 11: Establecer un sistema econmico social, solidario y sostenible
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2. DIAGNSTICO DEL PROBLEMA 2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL REA/SECTOR DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
(En este apartado se deber analizar la situacin existente considerando: localizacin, lmites, poblacin, educacin, salud, servicios bsicos, vialidad, entre otros datos relevantes)
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META
INDICADOR
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FIN El Fin es una definicin de cmo el proyecto o programa contribuir a la solucin del problema (s) en cuestin.
PROPSITO (u Objetivo General): El Propsito es el objetivo a ser alcanzado por la utilizacin de los componentes producidos por el proyecto. Es una hiptesis sobre el resultado que se desea lograr.
Los indicadores a nivel de Propsito describen los resultados logrados al finalizar la ejecucin del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situacin al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hacen referencia a la lnea base.
Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que estn fuera del control del gerente del proyecto (riesgos) que deben ocurrir para que el proyecto logre el Fin.
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COMPONENTES (u objetivos especficos) Los componentes son las obras, servicios y capacitacin que se requiere que complete el ejecutor del proyecto para lograr su propsito. Estos deben expresarse en trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.)
ACTIVIDADES Estas Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que cumplir para completar cada uno de los Componentes del proyecto. Se hace una lista de actividades en orden cronolgico para cada componente. Las actividades son aquellas que realizar la entidad ejecutora.
Los indicadores de los componentes son descripciones breves, pero claras de cada uno de los componentes que tiene que terminarse durante sus ejecuciones. Cada uno debe especificar cantidad, calidad, tiempo y oportunidad de las obras, servicios, etc. que debern entregarse. Adems deben contener elementos de la lnea base. Este casillero contiene el presupuesto para cada actividad /componente a ser entregado en el proyecto.
Este casillero indica dnde el evaluador puede encontrar las fuentes de informacin para verificar que los componentes que han sido contratados o elaboradas han sido entregados. Las fuentes pueden incluir inspeccin del sitio, los informes del auditor, etc.
Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones (fuera del control del gerente del proyecto) que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propsito para el cual se llevaron a cabo.
Este casillero indica donde un evaluador puede obtener informacin para verificar si el presupuesto se gast como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la entidad ejecutora.
Los supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera de control del gerente del proyecto) que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto.
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4. ESTUDIO DE MERCADO
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financieros, los ms utilizados son: El valor presente neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relacin Beneficio Costo (B/C), entre otros. Basta con conocer el resultado de un indicador para determinar si el proyecto es viable financieramente o no. Supuestos utilizados para el clculo En esta seccin se deber sealar y justificar claramente cuales son los supuestos y metodologa utilizados para la valoracin de los beneficios y los costos. Identificacin, cuantificacin y valoracin de ingresos, beneficios y costos (de inversin, operacin y mantenimiento). Para el caso de los ingresos, elementos como: Ingresos por precio/tarifa del bien o servicio Ingresos por concepto de impuestos o tasas (por ejemplo: contribucin especial de mejoras, rodaje, etc.) Para el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros por ejemplo: En temas de saneamiento costos evitados como el ahorro en atencin mdica En el caso de transporte y vas ahorro de tiempo de viaje y costos de operacin y mantenimiento. En el caso de proyectos productivos, incremento de la produccin o reduccin de prdidas. En la determinacin de los costos, se deben seguir las indicaciones que se detallan a continuacin: En la fase de inversin, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada y no calificada, materiales y equipos necesarios para la realizacin de cada actividad. Costear el aporte de la comunidad, ya sean materiales, mano de obra, equipos, etc. El costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la ejecucin como la operacin de la misma. En la etapa de operacin y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos, dependiendo del tipo de la alternativa de solucin en estudio, tales como:
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Ingresos Mano de Obra Directa Materia Prima Costos Generales de Fabricacin Costos Totales Inversin Utilidad TIR VAN
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en el rea de influencia de la propuesta. Esta informacin permitir identificar las amenazas potenciales de carcter natural a las que est expuesto el proyecto. El anlisis permitir incluir en la programacin del proyecto medidas orientadas a minimizar las vulnerabilidades, as como recursos para afrontar tanto las medidas de prevencin y mitigacin como las de preparacin y respuesta. En el caso de no existir informacin sobre las posibles amenazas y vulnerabilidades, la entidad ejecutora deber determinar la existencia de riesgos naturales y las posibles medidas de prevencin y mitigacin de riesgos con sus respectivos costos los mismos que sern incluidos en la inversin del proyecto.
Matriz de riesgos (Identificar los riesgos del proyecto que puedan tener un impacto negativo y definir las medidas a establecer para eliminarlos o por lo menos mitigar sus consecuencias) Factores de riesgo del proyecto Probabilidad de suceder (%) Nivel de impacto en el proyecto (Alto, moderado y bajo) Medidas para eliminarlo o minimizarlo
5.6 SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD, GNERO, PARTICIPACIN CIUDADANA, GENERACIN/POTENCIACIN DE CAPACIDADES, GENERACIN EMPLEO
Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su rea de influencia. Un proyecto est en comunin con la sostenibilidad social cuando promociona algunos de los siguientes conceptos y valores: derechos humanos, educacin, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participacin ciudadana, cohesin social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, compasin, pluralismo, honestidad y tica. Los recursos de los proyectos deben utilizarse de forma que sus acciones propendan la equidad y la justicia social, mientras que se reduce las rupturas sociales. Lo que se consigue slo con una activa participacin de la comunidad.
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Actividades Objetivo especfico 1: Actividad 1.1. Actividad 1.2. Actividad 1.3. SUB -TOTAL Objetivo especfico 2: Actividad 2.1. Actividad 2.2. Actividad 2.3. SUB-TOTAL Objetivo especfico 3: Actividad 3.1. Actividad 3.2. Actividad 3.3. SUB-TOTAL TOTAL:
Monto Total
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6. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Listar las actividades que se ejecutarn por cada objetivo especfico y determinar el tiempo de ejecucin Actividades Objetivo especfico 1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3. Objetivo especfico 2 Actividad 2.1. Actividad 2.2. Actividad 2.3. Objetivo especifico 3 Actividad 3.1. Actividad 3.2. Actividad 3.3. Tiempo de ejecucin (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8. ANEXOS
Balances o estados de prdidas y ganancias Estatutos RUOSC Acreditacin RUC Declaraciones al SRI (Formulario 102) Cdula de identidad de representante Nombramiento legalmente inscrito