Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
2012
Ant Spa mviles una empresa orientada a brindar soluciones a los problemas y dolencias ocasionados por el estrs a las personas que lo padecen por circunstancias laborales y/o personales. A su vez ofrece servicios complementarios de belleza para garantizar soluciones integrales para el bienestar de los usuarios.
ndice
Definicin del Negocio ..................................................................................................................... 2 2. Estudio de mercado ..................................................................................................................... 4 2.3 Proyeccin de la demanda ..................................................................................................... 11 2.4 Mix Comercial ........................................................................................................................... 12 Plan de medios ............................................................................................................................... 13 Estudio Legal................................................................................................................................... 13 ESTUDIO ORGANIZACIONAL .................................................................................................... 16 ANALISIS TCNICO ...................................................................................................................... 19 Anlisis de Costos .......................................................................................................................... 25 ANLISIS ECONMICO ............................................................................................................... 27
de mercado
La oportunidad de negocio para el proyecto, se centra en la falta de servicios de spa en la regin, y el limitado tiempo de nuestros clientes para ir a un lugar para poder relajarse y poder disfrutar de las diferentes terapias que le permitirn mejorar la calidad de vida de los habitantes. Las oportunidades que le ofrece el entorno a la empresa Ant Spa son:
Auge del turismo Wellness. Poca diversidad de empresas dedicadas al rubro en la Ciudad Tiempo limitado de los habitantes valdivianos para acceder a terapias Precio elevado de las terapias de salud por parte de la competencia existente
La empresa Ant Spa para poder impactar y ser identificada por el mercado, presentar una istopo y logotipo representativo de la propia actividad.
2. Estudio de mercado
2.1 Producto
La empresa Ant Spa pretende ofrecer un servicio para lograr el relajo, tranquilidad y comodidad de los clientes a travs de un servicio personalizado y de calidad en el lugar ms conveniente, ofreciendo masajes y tratamientos corporales, de esta forma logrando el bienestar de la persona con s mismo y con su entorno.
Ant Spa Presta servicios de relajacin y tratamientos de belleza tipo Spa, realizando masajes de relajacin en el lugar elegido por el cliente; es un servicio que va dirigido a empresas y/o personas que quieran acceder a un espacio de relajacin y de liberacin del estrs. Caracterizacin de los Productos Producto Caracterizacin
Masaje Relajacin En el masaje de relajacin, la terapeuta realiza con las manos suaves movimientos, ayudndose con aceite aromtico en todo el cuerpo para influir sobre la piel y los sistemas muscular, nervioso, sanguneo y linftico. Es un masaje especialmente indicado para personas sometidas a tensiones fuertes, donde el stress ha generado puntos dolorosos en la musculatura, especialmente en la espalda y hombros agarrotados. Este masaje utiliza piedras volcnicas de basalto que, previamente temperadas, son friccionadas en el cuerpo. Esto permite que el calor entre profundamente en la musculatura y articulaciones. La energa propia de las piedras volcnicas de basalto, en combinacin con los efectos teraputicos del contraste de temperatura, har tambin que la energa vital del cuerpo se recicle dejando una sensacin de ligereza, descanso, relajacin fsica, mental y emocional. Es una modalidad de tratamiento de simple aplicacin, indolora, no invasiva y muy eficaz. Donde el cuerpo es recubierto con un fango especial
Duracin
45 minutos
Masaje Descontracturante
45 minutos
Masaje Calientes
Piedras
45 minutos
Fangoterapia
45 minutos
Para efectuar los masajes mencionados, utilizaremos productos de la zona con extractos de hierbas medicinales mapuches que utilizaban antiguamente tales como ruda, ortiga y siete hierbas, que adems contienen en su formulacin extractos de llantn, siete venas, matico, rosa mosqueta, aceite esencial de ciprs, aceite esencial de poleo y aceite de avellana, con propiedades comprobadas para humectar, revitalizar y regenerar los tejidos, mejorar la circulacin sangunea, colaborar con los procesos de micro cicatrizacin y absorber la radiacin ultravioleta daina para la piel.
1) Esencia del producto El servicio de masaje fija su atencin en descargar la tensin acumulada, siendo su efecto la relajacin y disminucin del tono muscular, a travs de un contacto no agresivo por parte de la persona que lo aplica. Lo ms importante a la hora de realizar este tipo de masajes es actuar sobre los puntos de tensin del receptor, realizando las maniobras en las reas de tensin (los mal llamados "nudos") que principalmente se ubican en la espalda, msculo trapecio,columna y musculatura mandibular. Tambin hay que tener en cuenta, que quien realiza los masajes, est tranquilo y relajado, as podr influir positivamente en el resultado del masaje, y lograr el objetivo deseado. 2) Lo que se espera del producto Efectos y beneficios fisiolgicos A corto y largo plazo el masaje consigue: Mejorar el color y el tono de la piel por la eliminacin de clulas muertas, oxigenando y mejorando la circulacin sangunea. Mejorar la circulacin. Mejorar la respiracin, hacindola ms profunda y eficiente, y por tanto ms relajada. Mejorar el drenaje linftico, reduciendo as la hinchazn. Ayudar a reducir la fatiga muscular, el cansancio y el dolor en las articulaciones. Ayudar a dormir. Agilizar la digestin y eliminacin de toxinas. Ayudar a alcanzar la relajacin general. Efectos y beneficios psicolgicos: A corto plazo y largo plazo el masaje consigue: Relajar el cuerpo y as reducir la tensin y los efectos del estrs Relajar la mente y as reducir la ansiedad y sus efectos. Aumenta los sentimientos positivos, la energa y reduce la fatiga. Aumenta los niveles de energa.
3) Valor agregado del producto Este producto tiene la ventaja de ser domiciliario, que puede prestarse en el lugar que el usuario prefiera puede ser su oficina, su casa; el servicio llega la empresa). Adems Ant spa brindara servicios teraputicos de calidad utilizando productos naturales de la regin, y una lnea de productos en base a la medicina mapuche para contribuir con nuestra identidad intercultural donde est presente la sabidura y practicas ancestrales.
4) Potencial del producto A mediano plazo, se puede combinar con tratamiento de belleza de tal forma que un solo espacio la persona pueda relajarse y practicarse rutinas de belleza.
2.1.3 Requisitos
Desde la prestacin del servicio como tal, la distribucin del servicio es determinante para el xito de la empresa por las caractersticas de domiciliario, de all que la distribucin tenga los siguientes requisitos: Actividad Integral: Se lleva el servicio donde el cliente realmente pueda disfrutarlo y donde tenga las condiciones para prestarlo (ubicacin, espacio, comodidad, disponibilidad de tiempo). Por este motivo, estos detalles se indagan antes de cerrar la negociacin. Orientada al Cliente: Se proporciona toda la comodidad al cliente, tratamos de ajustarnos a su necesidad y su tiempo. La venta a travs de la asesora: Adems de prestar el servicio de forma puntual, brindamos orientacin para realizar auto-ejercicios que les permitan controlar situaciones tensionantes.
El estrs cada da cobra ms vctimas y se ha convertido en un saludable negocio, pues las empresas y organizaciones que se han creado en para aliviar el estrs ajeno, en centros de relajacin y esttica, termas, spas, piscinas temperadas entre otras para lo cual tienen que acudir a las salas de masajes o centros de terapia de salud alternativa. Y no es para menos, ya que el estrs el cual se define como la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de las personas, se est metiendo en todos los rincones del mundo, sin respetar clase social, credo o religin. En sntesis, todo parece indicar que el negocio para aliviar el mal de los tiempos modernos seguir atrayendo a ms personas, ya que la demanda tambin parece avanzar a paso acelerado. Todo para no dejarse capturar por el estrs. Aqu se identifica una gran oportunidad de negocio, el cual consiste en brindarle a las personas soluciones para controlar o eliminar este mal, donde el servicio se prestar en el domicilio del usuario.
En la actualidad debido a la forma de vida que llevan las personas, da a da buscan nuevas alternativas para el des estrs, mejoramiento de la calidad de vida, armona corporal y espiritual, para esto el mercado cada vez entregas ms y mejores alternativas En Valdivia a lo largo del tiempo se ha ido incorporando en el mercado la temtica de Relajacin, por lo que se definieron las siguientes variables para definir los competidores de Antu Spa: Tipo de Productos Ofrecidos Precio Localizacin De acuerdo a esto se determinaron los siguientes competidores:
Centro Biokita
de
Esttica
Spa Dreams
Carampangue Valdivia
190,
Productos Masaje de Relajacin Masaje Descontracturante Solrium Otros Servicios para el Cabello Masaje Descontracturante Masaje Fango terapia Masaje Relajacin Otros, depilacin y ms. Masajes Hydra Mineralizante Piedras calientes Aromaterapia Reflexologa Deportivo Sueco Relajacin Descontracturante Drenaje Linftico Tratamientos Corporales Chcolaterapia Miel terapia Fango terapia Uva terapia Peeling Corporal Reductivo Reafirmante Hidroterapia Masajes Shiat Su Masaje Relajacin Masaje Descontracturante Masaje con Piedras Calientes Terapia Bio magnetismo Masajes Reductivos Masajes Linfticos Entre otros
$28.000
Se determinaron los siguientes competidores indirectos en base a que entregan servicios similares.
Para definir el tipo de clientes a los cuales se quiere llegar estrategia de segmentacin:
10
Fuente: extracto Censo 2002 y Proyeccin de Poblacin 2012, Instituto Nacional de Estadsticas (INE)
Fuente: extracto Censo 2002 y Proyeccin de Poblacin 2012, Instituto Nacional de Estadsticas (INE)
Segn la Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social revela que el 84% de nuestra poblacin est en la categora no pobre y dispone de los ingresos suficientes para obtener servicios de nuestra empresa. Es decir, 91.236 habitantes que corresponderan a nuestro universo.
11
8 Masajes al da x 4 terapeutas: 32 masajes 32 masajes x 288 das hbiles de trabajo: 9.216 Poblacin meta (n de habitantes): 91.236 Cuota de mercado = 91236 = 9.8% 9.216
El resultado total, corresponde al porcentaje de mercado al cual estar enfocada la empresa, completando as el 100% de la capacidad de masajes que las terapeutas pueden realizar, utilizando el 10% aproximadamente del universo total del mercado, dada segn las estadsticas.
Producto
Precio
Adecuarse a las necesidades de la demanda y a nuestra estructura de costos Base de datos de las personas que
Plaza/ Distribucin
12
disponen del servicio. Canales de apoyo para la distribucin. Publicidad pgina web 2.0 Convenios con empresas y gimnasios. Elaborar portafolio descripcin de cada producto. (carta) Ofrecer promociones. Datos de contacto
redes sociales.
- Crear facebook de la empresa - Crear twitter de la empresa - Enviar e-mail a clientes potenciales - Entregar carta a cada uno de nuestros clientes - Diseo tarjeta de presentacin - telfono, email empresarial
Plan de medios
Medio Descripcin Medio de comunicacin masiva donde los usuarios participan de diversas redes sociales. Adems se utiliza para publicitar diversos servicios o productos. Herramienta de comunicacin entregada a los clientes para incentivarlos a comprar todos los servicios que ofrece nuestra empresa con nuestros datos para hacer la reserva. Y que llama la atencin e inters a nuevos compradores Soporte Fecha Presupuesto
100.000 Facebook Twitter Pgina Web Duracin empresa de la Empresa Web host
Web
Carta de servicios
Estudio Legal
Creacin de la empresa. El proceso formal que se realiz para la creacin de empresa se detalla a continuacin: Recibo de Iniciacin de Actividades extendido por el Servicio de Impuestos Internos. Resolucin Sanitaria de Funcionamiento extendida por el Servicio de Salud. Acreditacin de la propiedad de la edificacin o contrato de arriendo. Patente Comercial.
13
Tipo de Sociedad: Sociedad Limitada Se constituir este tipo de sociedad ya que es aquella en la que dos o ms personas se unen alrededor de una empresa, aprueban sus estatutos y se comprometen a hacer un aporte en dinero, trabajo u otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre s las utilidades obtenidas, limitando su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes. Los socios responden hasta el monto de sus aportes. Puede estipularse una responsabilidad mayor, de todos o algunos. El nombre o razn social de ir seguido de la expresin SOCIEDAD ANTU SPA Ltda.
Tramites S.I.I Los trmites que se efectuaron en el servicio de impuestos internos fueron: Llenar formulario "Declaracin de Iniciacin de Actividades" del S.I.I. Presentar la cdula "Rol nico Tributario", RUT. Si es propietario, recibo de contribuciones y si es arrendatario, contrato de arriendo acompaando boleta de luz y agua.
Patente Municipal. Patente Municipal. Los trmites que son necesarios para obtener patente comercial temporal se tramita en el Departamento de Patentes del Municipio acompaando los siguientes documentos: Certificado de Destino otorgado por la Direccin de Obras Municipales. Resolucin Sanitaria de funcionamiento o Informe Sanitario del establecimiento otorgada por la autoridad sanitaria correspondiente Recibo de Iniciacin de Actividades otorgado por el Servicio de Impuestos Internos Acreditacin de propiedad de la construccin o contrato de arriendo (autorizacin de concesin de muelle). Declaracin de letreros publicitarios si los tuviera.
ANTU SPA Y . En Valdivia a 12 diciembre de 2012, entre ANTU SPA , RUT N76.307.000-1, representado por su gerente, doa .., RUT N ambos domiciliados en , Valdivia, por una parte y por la otra don .., en adelante el prestador, ..domiciliado en calle ., han acordado suscribir el presente contrato de prestacin de servicios, de conformidad con los considerandos y clusulas que se expresan a continuacin:
14
PRIMERO: de:
Por este acto, Antu Spa contrata los servicios del Prestador, a fin de que ejecute la accin
1.- Realizar las diferentes terapias que ofrece la empresa de ANTU SPA, brindando un servicio de calidad hacia nuestros clientes y apoyando la continuidad de la empresa.
2.- Tambin debe realizar las determinadas funciones, que cumplen con el orden y organizacin de la empresa.
4.- Apoyar a la jefatura del Administrador, en creacin de tablas con los insumos que se vayan requiriendo en el momento de realizar los determinados servicios.
SEGUNDO: Antu spa se compromete a pagar, por concepto de honorarios, el 50% de las ganancias diarias, incluyndose en este monto todos los gastos e impuestos a que diere lugar la ejecucin de la prestacin contratada. La suma anteriormente mencionada se pagar diariamente, que sern cancelados al finalizar la jornada laboral por la persona encargada de la Administracin y Finanzas, y de la recepcin de la boleta de honorarios correspondiente.
En los casos que el consultor requiera para el desempeo de su trabajo, recursos para gastos de movilizacin, estada y alimentacin, dentro del plazo que dura la consultora, sern de cargo de INDAP.
TERCERO: Este contrato regir desde el 2 de Enero 2012 hasta el 4 de Marzo del 2012. No obstante Antu Spa, por Resolucin Exenta del Director podr ponerle trmino en cualquier momento, cuando, a su juicio, el prestador de servicios haya incurrido en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en el presente contrato y/o de aquellas sealadas en los trminos de referencias, o cuando las necesidades de la Empresa as lo ameriten, para lo cual dar aviso con a lo menos 30 das de antelacin, por carta certificada, al domicilio sealado en el Convenio. CUARTO Cualquier dificultad que se suscite entre las partes, en relacin con este contrato o con motivo de su interpretacin, aplicacin, cumplimiento o incumplimiento, durante su vigencia o terminacin, ser resuelta por los Tribunales Ordinarios de Justicia.
QUINTO Las partes dejan expresamente establecido que el prestador de servicios, no tiene derecho a ningn otro pago ni beneficio que los honorarios aqu pactados. Por consiguiente, y por va de ejemplo, no tiene derecho a imposiciones previsionales de ningn tipo, ni vacaciones, desahucio, etc. En cuanto a la previsin el prestador de servicios, queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institucin previsional que le corresponda, en su caso. Asimismo, se deja constancia que el prestador, no tiene la calidad de dependiente de Antu Spa, pudiendo ste prestar servicios libremente a otras empresas o instituciones, en lo que sea compatible con el presente contrato. SEXTO: Para todos los efectos de este contrato ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia, y se someten a la jurisdiccin de sus Tribunales. SEPTIMO: El presente contrato se firma en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando dos (2) en poder de Antu Spa y uno (1) en poder del prestador.
15
PRESTADOR DE SERVICIOS
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Misin de la Empresa Brindar servicios de calidad, bienestar y armona para ayudar a nuestros clientes a lograr la relajacin, vitalidad y salud que requieren en sus vidas, acercndolos a las bellezas de su relajacin interior.
Visin de la Empresa Ser reconocidos como la mejor empresa de la esttica dinmica en el pas y de la Regin de Los Ros, siempre comprometida en brindar soluciones integrales a nuestros clientes
Polticas Estratgicas
Lograr la fidelidad de nuestros Clientes entregando un servicio eficiente. Caracterizarnos por la diferenciacin de nuestra empresa, siempre mejorando la calidad y naturalidad de los productos. Ser un Spa destacado por la utilizacin de productos naturales para embellecer la piel y entregar una mayor comodidad al usuario.
Polticas Operacionales Las personas de Antu SPA, deben tener un amplio y profundo conocimiento de las normas de higiene bsicas. La puntualidad y el cumplimiento de todas las actividades son importantes para nuestro SPA.
Polticas Organizacionales
Antu SPA Mvil atiende a clientes del gnero femenino y masculino, solo mayores de 18 aos, por seguridad y responsabilidad. 16
Se atender a menores de edad exclusivamente en compaa de una persona mayor previa autorizacin por escrito. Todas las tarifas estn sujetas a cambios, es importante llamar y/o confirmar las tarifas y el catlogo de servicios al reservar y/o contratar los servicios. Para Seguridad de Nuestras Masajistas estas irn acompaadas de un Chofer de Seguridad al que podrn acudir en cualquier situacin. Nuestra empresa solo Presta Servicios a domicilios ubicados en el radio Urbano de la Ciudad de Valdivia.
Reserva Telefnica
Viaje al Domicilio
Proveedores 17
Estructura Organizacional Administrador: Responsable de asesores jurdicos y financieros que tiene la empresa en modalidad externa, cuyo aporte es necesario para el funcionamiento legal y econmico de la empresa. As mismo, es el responsable del proceso estratgico de la organizacin y los actores que all intervienen. El Administrador constituye la mxima autoridad de la empresa as como la representacin legal necesaria. Asesora Contable: Sern empresas externas, que entregaran toda la asesora en temas contables. Asesora Legal: Sern empresas de carcter externo, que entregarn toda la asesora de temas legales y contractuales. Secretaria Recepcionista: Desde este cargo se formulan las estrategias necesarias para impactar en el mercado con la venta de este servicio; tiene la funcin de divulgar la estrategia y captar usuarios para el servicio. Masajistas: rea que se encarga de toda la prestacin del servicio; es la responsable de planear la logstica y prestar el servicio hasta la satisfaccin del cliente. Chofer: Responsable de la seguridad de las Masajistas y del traslado de las mismas.
Organigrama
18
Administracin
Masajistas
Secretaria Recepcionista
Chofer
ANALISIS TCNICO
LOCALIZACIN: 19
Antu Spa Mvil es una empresa prestadora de servicios, cuyo modelo de negocio permite brindar servicios tipo SPA a domicilio, ofreciendo inicialmente masajes de relajacin. Por su caracterstica de servicio a domicilio las instalaciones de la empresa no requieren una infraestructura compleja; se requiere de un lugar (casa local) con un rea no superior a los 50m2 y cuya ubicacin sera en la ciudad de Valdivia, en la Regin de los Ros, con vas de acceso organizadas que permiten agilidad en el desplazamiento. Al ser la actividad compatible con la imagen de la regin, ya que se esta desarrollando tursticamente todos los temas relacionados con Wellnes, por lo que establecerse en la ciudad de Valdivia es idneo para el proyecto. Para determinar la Micro localizacin del proyecto Antu Spa Mvil, que ser el local mas ptimo para arrendar se utiliz el mtodo de Ponderacin Forzada en la que se evaluaron variables a las que se le asigno una ponderacin segn la Importancia: Variable a. Precio Arriendo b. Congestin Vehicular de la Zona c. Metros Cuadrados de la Oficina d. Ubicacin Central Ponderacin 0,5 0,5 0,3 0,2
Evaluaremos las Siguientes Opciones de Arriendo: Inmobiliaria Verde Sur Izquierdo Propiedades Canon Precio $180.000 $400.000 $155.000 Metros Cuadrados 45 80 12 Ubicacin Philiphi con Lord Cocharane. Av. Alemania, 1 cuadra de la Plaza General Lagos con Bueras.
Izquierdo Propiedades
Canon
20
NOTA a. b. c. d. Total 6 6 6 5
NOTA 3 6 4 7
NOTA 6 5 1 5
Segn el mtodo de ponderacin forzada el lugar mas optimo de arriendo es el que ofrece Verde Sur ya que cuenta con todo lo necesario para realizar el proyecto. Estar Ubicado en el siguiente lugar:
21
10
Bodega de Camillas
4,5
rea Administrativa
TAMAO: El tamao de la empresa esta definido en base a la mxima produccin que podr tener el proyecto. Esto se defini de la siguiente manera, habr en total 4 masajistas, las que podrn hacer un mximo de 8 masajes diarios los que duraran entre 40 y 45 minutos, lo que entrega un total de 32 masajes diarios como mximo, se trabajar 6 das a las semana, por lo que la capacidad mxima de 768 masajes mensuales como tamao mximo en un ciclo de funcionamiento normal.
Tiempo Cantidad Masajes Ingresos Diario 32 $767.680 Semanal 192 $4.606.080 Mensual 768 $18.424.320 Anual 9216 $221.091.840 *Los ingresos se calcularon bajo un supuesto de que diariamente se realiza un mximo de 8 masajes de cada tipo.
Calculo del Punto Muerto o Punto de Equilibrio Para determinar el mnimo tamao que debe tener el proyecto para poder subsistir se utiliz el mtodo del Punto Muerto. 22
Costos Fijos: Remuneraciones (Chofer $300.000, Secretaria $300.000) Arriendo Telfonos Lavado Mantencin Web, folletera y otros TOTAL COSTOS FIJOS $ 600.000 $ 180.000 $ 20.000 $10.000 $80.000 $ 890.000
Costo Variable Unitario: Masaje Relajante Material Sabanillas Velas Aceite Corporal Jacinto Esencias Hierbas o Frutas Bolsa Plstica Basura Alcohol Toalla Nova Mano de Obra Bencina Sub Total Margen Utilidad 50% Precio Precio final Redondeado Valor Total $3.250 $990 $38.000 $18.990 $380 $5.000 $400 $7000 48m. Bolsa x 50 1 litro 500 ml 10 bolsas 1 litro 64 hojas 1 masaje Valor Unitario para 1 Masaje $68 1 m. $60 3 velas $3800 100 ml. $78 2 ml. $38 1 bolsa $25 5 ml. $13 2 hojas $7000 1 masaje $5.000 1 Viaje $ 16.082 $8.041 $24.123 $24.990
Sabanillas Velas Aceite Corporal Lavanda Esencias Hierbas o Frutas Bolsa Plstica Basura Alcohol Toalla Nova Mano de Obra Bencina Sub Total Margen Utilidad 50% Precio Precio final Redondeado
$68 1 m. $60 3 velas $4.100 100 ml. $78 2 ml. $38 1 bolsa $25 5 ml. $13 2 hojas $7.000 1 masaje $5.000 1 viaje $ 16.382 $8.191 $24.573 $24.990
Piedras Calientes Material Valor Unitario para 1 Masaje Sabanillas $3.250 48m. $68 1 m. Velas $990 Bolsa x 50 $60 3 velas Aceite Corporal $38.000 1 litro $3800 100 ml. Esencias $18.990 500 ml $78 2 ml. Bolsa Plstica Basura $380 10 bolsas $38 1 bolsa Alcohol $5.000 1 litro $25 5 ml. Toalla Nova $400 64 hojas $13 2 hojas Mano de Obra $7000 1 masaje $7000 1 masaje Bencina $5.000 1 viaje Sub Total $ 16.082 Margen Utilidad 50% $8.041 Precio $24.123 Precio final Redondeado $24.990 *este masaje requiere de forma extra las piedras, pero estas son parte de la Inversin. Valor Total
Sabanillas Velas Fango Esencias Bolsa Plstica Basura Alcohol Toalla Nova Mano de Obra Bencina Sub Total Margen Utilidad 50% Precio Precio final Redondeado
Masaje $68 1 m. $60 3 velas $1.040 100 gr. $78 2 ml. $38 1 bolsa $25 5 ml. $200 32 hojas $7.000 1 masaje $5.000 1 viaje $ 13.509 $6.755 $20.264 $20.990
Esto quiere decir que el tamao mnimo en un ciclo productivo es de 423 masajes realizando 8 de cada tipo, para no incurrir en prdidas de los que se deberan realizar: 100 masajes relajantes 104 masajes descontracturantes 100 Piedras Calientes 119 Faangoterapias
Para poder cubrir solo los costos este proyecto debe realizar un mnimo de 423 masajes pudiendo producir un mximo de 768 en un mes.
Anlisis de Costos
25
Proyeccin de Ventas de Cada Tipo de Masaje Masaje Cantidad Diaria Cantidad Mensual Relajacin 8 192 Descontracturante 8 192 Piedras Calientes 8 192 Fangoterapia 8 192 TOTAL 32 768 Costo Variable Anual Masaje Relajacin Costo Variable Anual Descontracturante Costo Variable Anual Piedras Calientes Costo Total Variable Fangoterapia COSTO VARIABLE TOTAL $142.974.720 Costo Total
Capital de Trabajo
INVERSIN
26
Para hacer posible nuestro proyecto necesitaremos de los siguientes elementos: Cantidad Automvil Camillas Toallas Utensilios Olla Piedras Piedras Difusin Computador Telfono Escritorios Impresora Estantera Sillas Juego Comedor Cajonera Microondas TOTAL 1 4 40 1 30 Envasur 1 1 2 1 2 2 1 1 1 Falabella Telefnica del Sur Sodimac Falabella Sodimac Sodimac Sodimac Sodimac Sodimac Tvilum Brother DCP7055 Home Collection Asenti Ejecutivo Home Collection Home Collection Thomas TH-20R01 HP 120-1174 Proveedor Automotora Gana Marca y Modelo Peugeot 206 XR Precio $3.500.000 $800.000 $80.000 $15.000 $150.000 $30.000 $350.000 $300.000 $20.000 $400.000 $79.990 $39.980 $37.980 $49.990 $49.990 $39.990 $5.942.920
ANLISIS ECONMICO
Para el anlisis econmico se determin lo siguiente: 27
La tasa de Corte que se le Exigi al Proyecto es de un 10% El Valor residual de un 10% Los activos de Inversin se depreciaron en 10 aos segn establece el SII.
Inversin Capital de Trabajo Ingresos Egresos Depreciacin UAI Impto Renta 20% UDI Depreciacin Rec. Capital Trabajo Rec. Valor Residual FNO
( (
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 $ 5.942.920 $ 11.914.560 $ 110.545.020 $ 132.655.104 $ 221.091.840 $ 221.091.840 $ 221.091.840 $ 76.827.360 $ 93.992.832 $ 153.654.720 $ 153.654.720 $ 153.654.720 $ 534.863 $ 534.863 $ 534.863 $ 534.863 $ 534.863 $ 33.182.797 $ 38.127.409 $ 66.902.257 $ 66.902.257 $ 66.902.257 $ 6.636.559 $ 7.625.482 $ 13.380.451 $ 13.380.451 $ 13.380.451 $ 26.546.238 $ 30.501.927 $ 53.521.806 $ 53.521.806 $ 53.521.806 $ 534.863 $ 534.863 $ 534.863 $ 534.863 $ 534.863 $ 11.914.560 $ 3.268.607 $ 27.081.101 $ 31.036.790 $ 54.056.669 $ 54.056.669 $ 69.239.836
) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
En base a esto podemos analizar que en un horizonte de 5 aos el proyecto antes presentado es rentable, obteniendo un Valor Actual Neto mucho mayor a 0, dicindonos que adems de recuperar la Inversin obtenemos mayor capital. Calculo TIR La tasa interna de retorno nos entrega un valor de un 174% en anlisis real, lo que quiere decir que nuestro proyecto cada ao rentar un 174% sobre el monto invertido.
28
A travs de la realizacin de nuestro proyecto hemos tenido la oportunidad de aprender de los elementos necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto. Adems de las estrategias de gestin e innovacin de nuestro producto Antu spa. Una de las principales conclusiones del proyecto es la importancia de la innovacin, hemos creado un elemento diferenciador que es brindar servicios de spa a nuestros clientes que tienen poco tiempo libre, en la comodidad de sus casas. Tras un anlisis minucioso para determinar la Factibilidad del proyecto, podemos decir que: gran mercado potencial para Antu Spa. Que se interesar por nuestro servicio, y ser aceptado de buena manera en el mercado. en Valdivia acuden a los spa y centros de esttica, y esto no suele ser muy frecuente, por el tiempo limitado debido a las estresantes jornadas de trabajo. Siendo nosotros una empresa nueva e innovadora en la ciudad. Nuestro proyecto resulta interesante para realizar una inversin ya que se ve un futuro con buenos resultados generando rentabilidad y empleo aportando en la economa local.
Ant Spa movil sera una empresa exitosa con profesionales altamente calificados que se encargara de velar por la salud fsica y mental de nuestros clientes a travs de masajes y terapias de spa que otorgaremos con nuestras camillas de masajes.
29