v.

Final

Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Tercer Trimestre de 2012

OCTUBRE, 2012

PEO 3T 2012

CONTENIDO

1. Antecedentes 2. Resumen ejecutivo 3. Avance en el cumplimiento del Programa 3.A. Pemex-Exploracin y Produccin 3.B. Pemex-Refinacin 3.C. Pemex-Gas y Petroqumica Bsica 3.D. Pemex-Petroqumica 3.E. Petrleos Mexicanos 4. Indicadores y metas 5. Relacin de acciones del Programa Anexo.- Acrnimos y abreviaturas

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1.

Antecedentes

El Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa (PEO) en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, contemplado en el Artculo Noveno transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el 1 de octubre de 2007 (el Decreto), fue aprobado por la Secretara de Energa el 27 de junio de 2008 y enviado a la Comisin Permanente del Congreso de la Unin el 30 de junio de 2008. La fraccin II del mismo Artculo Noveno transitorio del Decreto y el Captulo IV de los Lineamientos a los que debern sujetarse Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en la ejecucin del programa para incrementar su eficiencia operativa (los Lineamientos), publicados en el DOF el 3 de junio de 2008, establecen la obligacin de Petrleos Mexicanos de integrar y enviar a la Secretara de Energa informes trimestrales de avance del cumplimiento del Programa a ms tardar el ltimo da hbil de los meses de octubre, enero, abril y julio de cada ao, iniciando en octubre de 2008 y concluyendo con el informe de enero de 2013. En este contexto, el presente documento corresponde al informe del tercer trimestre de 2012, en el que se presenta el avance en la ejecucin de las acciones planteadas en el Programa, as como el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores, con informacin al mes de septiembre de 2012, de conformidad con lo establecido en los captulos III y IV de los Lineamientos.

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2.

Resumen ejecutivo

Este informe contiene el avance de las acciones comprometidas en el Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO) al tercer trimestre de 2012, as como la evaluacin del cumplimiento de metas de los indicadores. En Pemex Exploracin y Produccin (PEP) se contina con la ejecucin de las iniciativas y programas contenidos en el Plan de Negocios 2010-2024 que soportan las mejoras operativas y permiten alcanzar las metas de los indicadores. En este informe se incluye el avance de 11 acciones, mismas que se han ajustado conforme a los nuevos alcances planteados para el ao. En este ao, se considera la evaluacin de 24 indicadores, 8 indicadores se informan al cierre del ao. De los 16 indicadores restantes que se evalan en este informe, 8 resultaron con calificacin Insuficiente, en 2 indicadores su calificacin fue Aceptable y 6 indicadores calificaron como Sobresaliente. Entre los principales indicadores destaca la produccin total de petrleo crudo que result 1.9% abajo de la meta mxima para el periodo, efecto de menor produccin respecto a su programa en 3 proyectos, de los cuales sobresale Cantarell y por otra parte, compensado por el mejor desempeo en 11 de los principales proyectos, debido a un efecto positivo de las acciones implementadas y a una disminucin del ritmo de declinacin. En la produccin de gas se logr un desempeo sobresaliente, con un resultado 0.7% por arriba de la meta mxima estimada para el periodo, ante una mejor respuesta en el desarrollo de los proyectos Crudo Ligero Marino y Jujo-Tecominoacn. En Pemex Refinacin (PR) 13 indicadores resultaron sobresalientes o aceptables y 9 indicadores resultaron insuficientes. En particular, el costo de transporte, Diesel UBA producido/diesel total producido, utilizacin de la capacidad de coquizacin, participacin de los medios de transporte por autotanque y carrotanque, y los das de autonoma de Pemex Magna en TARs, entre otros, alcanzaron resultados sobresalientes. En contraste, el proceso de crudo, rendimientos de destilados del crudo, ndice de intensidad energtica, utilizacin de la capacidad de destilacin equivalente, participacin del transporte por ducto y buquetanque, entre otros, registraron resultados insuficientes. Las acciones de Pemex Refinacin se enfocan en incrementar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, mejorar la confiabilidad operacional de sus instalaciones, as como garantizar el abasto de petrolferos en el pas al mnimo costo, con calidad y oportunidad. Asimismo, dirige esfuerzos para incrementar la eficiencia

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operativa a lo largo de la cadena de valor, bajo un entorno de seguridad y proteccin al ambiente. En Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB), de las 21 acciones consideradas originalmente en el programa, 7 continan vigentes en 2012, 13 fueron concluidas y una se pospuso para el ao 2013, sta ltima accin est referida a incrementar la produccin de lquidos con la ampliacin de la planta criognica de Arenque en conjunto con la instalacin de la seccin de fraccionamiento en dicho CPG. En este informe, al tercer trimestre de 2012, se consideran 30 indicadores de Pemex Gas y Petroqumica Bsica, de los cuales 20 se encuentran asociados a una meta y 10 son indicadores volumtricos que no estn asociados a una meta. De los 20 indicadores asociados con una meta, 9 calificaron como aceptables o sobresalientes, 9 calificaron como insuficientes y 2 restantes que no se evaluaron dado que dependen del inicio de la operacin de la nueva planta Criognica en Poza Rica, la cual se estima inicie su operacin durante el cuarto trimestre de 2012. En 2012, la Secretara de Energa (SENER) aprob a Pemex Petroqumica (PPQ) la inclusin de 5 indicadores: contribucin marginal, ndice de uso de agua, ndice de carga contaminante DBO, ndice de emisiones a la atmsfera y residuos peligrosos, en lugar de los indicadores: gasto de operacin e ndice de desempeo ambiental. De los 18 indicadores evaluados 9 resultaron aceptables sobresalientes, 7 insuficientes y 2 sin calificacin, estos ltimos por estar fuera de operacin el tren de aromticos. Entre los indicadores que tuvieron calificacin de sobresaliente se encuentran: ndice de uso de agua, ndice de carga contaminante DBO, ndice de emisiones a la atmsfera y Ahorro en el uso de materia prima y energa vs estndares tecnolgicos y, entre los aceptables estn, factor de insumo etileno-polietilenos, etanoetileno y otros ms. Entre los indicadores calificados como insuficientes se encuentran: ndice de consumo de energa, ndice de frecuencia de accidentes y residuos peligrosos, entre otros. Pemex Petroqumica continuar orientando sus acciones a mejorar la eficiencia operativa de las plantas y sus mrgenes de operacin.

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Avance en el cumplimiento del Programa 3.A Pemex Exploracin y Produccin Avance en la ejecucin de las acciones del PEO
1. Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de Mxico Profundo y mantenerla en cuencas restantes La actividad exploratoria al periodo enero-septiembre de 2012, se desarroll de la siguiente manera: La ssmica 2D cumpli con el 91% del programa al observar 2,280 kilmetros de un total de 2,515 kilmetros programados. De los cuales 1,980 kilmetros corresponden a ssmica para exploracin y 300 kilmetros de ssmica para desarrollo de campos. En la cuenca de Burgos se llev a cabo la siguiente actividad para exploracin: Estudio Regional Sabinas II, se realizaron 766 kilmetros. Estudio Perla 2D, se realizaron 1,214 kilmetros. En la cuenca Tampico-Misantla para desarrollo de campos se realiz lo siguiente: Estudio Altamira 2D, 275 kilmetros. En la cuenca de Veracruz para desarrollo de campos se realiz lo siguiente: Estudio Perdiz 2D3C, 25 kilmetros La ssmica 3D cumpli con el 102% de su programa al observar 19,743 kilmetros cuadrados de un total de 19,403 kilmetros cuadrados programados; de los cuales 11,754 kilmetros cuadrados corresponden a ssmica para evaluacin del potencial, 4,869 kilmetros cuadrados para incorporacin de reservas y 3,120 kilmetros de ssmica para desarrollo de campos. La actividad por cuenca fue la siguiente: En Golfo de Mxico Profundo, 11,754 kilmetros cuadrados. En cuencas del Sureste, 2,705 kilmetros cuadrados. En la cuenca de Veracruz, 1,394 kilmetros cuadrados. En la cuenca de Burgos, 770 kilmetros cuadrados.

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Para desarrollo de campos la actividad por cuenca fue la siguiente: En Tampico-Misantla, 945 kilmetros cuadrados con los estudios Tres Hermanos 3D Norte y Furbero-P.Aleman-Remolino. En Cuenca del Sureste Terrestre, 204 kilmetros cuadrados con el estudio Tacotalpa 3D Sur. En Cuenca del Sureste Marino, 1,971 kilmetros cuadrados con el estudio Ayatsil Tekel 3D. En cuanto a la perforacin exploratoria, se terminaron 22 pozos de 28 pozos programados para un cumplimiento de 79%, resultando 11 productores (2 de gas seco, 5 de gas y condensado, 1 de gas hmedo y 3 de aceite y gas), adems 4 productores no comerciales (dos no comercial de aceite y gas, 1 no comercial de gas y condensado, 1 no comercial de gas seco) y 7 improductivos, de acuerdo a la siguiente distribucin: Cuenca de Burgos, se terminaron cinco pozos exploratorios, de los cuales cuatro resultaron productores de gas y condensado y uno improductivo invadido de agua salada Cuenca de Sabinas, se concluyeron seis pozos exploratorios con los siguientes resultados: dos productores de gas seco, uno productor de gas y condensado, uno productor no comercial de gas y condensado, uno productor no comercial de gas seco y uno improductivo seco. Cuenca de Veracruz, se termin un pozo productor de aceite. Cuenca del Golfo de Mxico, se terminaron cuatro pozos; uno productor de gas hmedo, dos improductivos invadidos de agua salada y uno improductivo seco. Cuencas del Sureste, se finalizaron seis pozos: dos productores de aceite y gas, dos productores no comerciales de aceite y gas, dos improductivos invadidos de agua salada. Cuenca de Burgos, se termin un pozo improductivo invadido de agua salada.

En la siguiente tabla se muestra la relacin de pozos terminados con sus datos de aforo y el resultado:

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Datos de aforo

Aceite Activo Pozo (bpd) (MMpcd) (bpd) Gas Condensado Resultado

Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos

Percutor-1 Arbolero-1 Habano-1

2.2 3.18 2.77 27

Productor de gas seco Productor de gas seco Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor de gas y condensado Productor no comercial de gas y condensado Productor no comercial de gas seco Improductivo seco Improductivo, invadido de agua salada

Activo Integral Burgos

Forcado-1

2y4

53

Activo Integral Burgos

Cuervito-201A

.70 y 1.44

16 y 48

Activo Integral Burgos

Mandarin-1

.70 y 2.34

8 y 19

Activo Integral Burgos

Organdi-1

1.9 y 1.8

26 y 144

Activo Integral Burgos

Montaes-1

0.11

19

Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo Integral Burgos Activo de Exploracin Tampico-Misantla-Golfo Activo de Exploracin Aguas Profundas Sur Activo de Exploracin Aguas Profundas Sur Activo de Exploracin Aguas Profundas Norte Activo de Exploracin Aguas Profundas Norte Activo de Exploracin PEO 3T 2012

Progreso-101 Nmada-1 Hipotenusa-1

0.4

Gasfero-1

821

0.30

Productor de aceite y gas

Kunah-1

32 y 34

98 y 143

Productor de gas hmedo

Hux-1

Improductivo, invadido de agua salada Improductivo, invadido de agua salada Improductivo seco

Talipau-1

Caxa-1 Jolote-101 1042 1.68

Productor de aceite y gas

Aceite Activo Pozo (bpd)

Gas (MMpcd)

Condensado Resultado (bpd)

Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Activo de Exploracin Cuencas del Sur Terrestre Productor de aceite y gas Sunuapa-401 1396 1.77

Calicanto-1

76 y 89

Productor no comercial de aceite y gas

Chaya-1A

88

Productor no comercial de aceite y gas

Bricol-201

Improductivo, invadido de agua salada

Rabasa-301

Improductivo, invadido de agua salada

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La ubicacin geogrfica aproximada de los pozos exploratorios de las diferentes cuencas de los Activos de PEP se ilustra en la figura: Pozos exploratorios terminados

2. Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el nmero y el tamao promedio de las localizaciones 2A. Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres Con la finalidad de cumplir con esta estrategia, las actividades realizadas en el segundo trimestre fueron las siguientes: En la porcin terrestre de las Cuencas del Sureste se programaron 230 kilmetros para el estudio Zapatero-Pnjamo 2D que tiene como objetivo evaluar el margen suroeste de la Plataforma de Yucatn, sin embargo este estudio no inici ya que se contina con la gestin de trmites del convenio de contratacin de la compaa. Continuando en la porcin terrestre de las Cuencas del Sureste, para la ssmica 3D se observaron 531 kilmetros cuadrados, de los cuales 327 kilmetros cuadrados corresponden al estudio Remero Cocal Terrestre 3D, en busca de adquirir imagen del subsuelo para encontrar la extensin hacia el oeste de los campos Terciarios
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Caracolillo, el Golpe, Tupilco, Castarrical, Santuario, en la cuenca de Comalcalco, as como detallar la extensin hacia el noroeste de los principales alineamientos estructurales de edad mesozoico productores en los campos Cuatajapa, Tepeyil, Crdenas y Mora, as como 204 kilmetros cuadrados corresponden al estudio Tacotalpa 3D Ampliacin Sur, orientado a dar apoyo al desarrollo de campos, el cual ya finaliz en marzo. En la porcin marina de las Cuencas del Sureste, se realizaron 4,349 kilmetros cuadrados, de los cuales 823 kilmetros cuadrados corresponden al estudio Tsimin - Tojual 3DTZ; 781 kilmetros cuadrados al estudio Yaxiltun Oriente 3D, el cual finaliz en junio; 774 kilmetros cuadrados en el estudio Takin 3D, el cual concluy en mayo; y 1,971 kilmetros cuadrados en el estudio Ayatsil - Tekel 3DWAZ, concluido en junio; los tres primeros con la finalidad de mejorar la imagen en oportunidades exploratorias y localizaciones, as como detectar nuevas oportunidades principalmente en horizontes tradicionalmente productores de aceite y el ltimo para apoyar el desarrollo de campos. Finalmente, en la cuenca de Tampico Misantla se observaron 945 kilmetros cuadrados de ssmica 3D para apoyar el desarrollo de campos con los estudios Miquetla-Miahuapan y Tres Hermanos 3D Norte. Dentro de esta estrategia, en el periodo se program levantar 4,425 kilmetros cuadrados de ssmica 3D y se observaron 5,825 kilmetros cuadrados, cumpliendo 31% por arriba de lo esperado, lo anterior debido principalmente al estudio ssmico Ayatsil Tekel 3D el cual apoya el desarrollo de esos campos. En relacin a la perforacin exploratoria para la estrategia, en el periodo eneroseptiembre se program terminar 13 pozos en la porcin terrestre de las Cuencas del Sureste, mismos que han sufrido retraso por diferentes razones, entre las que podemos citar: profundizacin para evaluar mayor columna los pozos Crdenas901 y Cupache-1001, en espera de equipo el pozo La Venta-1001, mayores tiempos por problemas operativos en los pozos Teotleco-101, Costero-1001 y Navegante-1, accidente mecnico del pozo antecesor San Ramon-1001A y diferimiento al siguiente ao de los pozos Muspac-201 y Jabonero-1. Se han terminado 6 pozos, con los resultados siguientes: Jolote-101 como productor de aceite; Sunuapa-401 productor de aceite y gas; productores no comercial de aceite y gas Chaya-1A y Calicanto-1; y los pozos Rabasa-301 y Bricol-201 improductivos invadidos de agua salada. En la porcin marina de las Cuencas del Sureste en este periodo se program el pozo Tonalli-1, el cual inici desfasado debido al atraso con el pozo antecesor, adems de problemas operativos y malas condiciones climatolgicas, actualmente se encuentra en etapa de terminacin. 2B. Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo

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La actividad de ssmica 3D realizada en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo con 11,754 kilmetros cuadrados en tres estudios: Centauro 3D (remanente de 2011) con 746 kilmetros cuadrados, su objetivo fue adquirir informacin ssmica tridimensional que permita definir la imagen del subsuelo en reas afectadas por tectnica salina y la deteccin de trampas subsalinas presentes en la columna terciaria, para generar prospectos exploratorios que permitan evaluar el potencial petrolero del rea. Tzumat 3D con 2,416 kilmetros cuadrados, para reducir incertidumbre de los elementos y procesos del sistema del petrleo de las oportunidades identificadas en el rea, y definir con mayor precisin los estilos estructurales asociados que permitan realizar un adecuado mapeo estratigrfico y estructural de posibles trampas a diferentes niveles y objetivos. Sayab 3D con 8,592 kilmetros cuadrados, con el objetivo de definir con mayor precisin los estilos estructurales asociados que permitan realizar un adecuado mapeo estratigrfico y estructural de posibles trampas a diferentes niveles. El cumplimiento para este periodo enero-septiembre fue 88%, la diferencia se debe al inicio desfasado del estudio Sayab 3D. Para esta estrategia, durante el periodo enero-septiembre se program la terminacin de 5 pozos y se finalizaron 5, por lo tanto el cumplimiento fue de 100%. De los 5 pozos programados Caxa-1, Puskon-1, Hux-1, Kunah-1 y Supremus-1 se concluye lo siguiente: Caxa-1 terminado como improductivo seco; Hux-1 que result improductivo invadido de agua salada; Puskon-1 se termin en 2011, por columna geolgica imprevista no se le realizaron pruebas de produccin; Kunah-1 que result productor de gas hmedo; y Supremus-1 inici desfasado por atraso del pozo antecesor Hux-1. Adicionalmente como remanente del 2011 se termin el pozo Talipau-1, que result improductivo invadido de agua salada. 2C. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado Para esta estrategia las actividades realizadas fueron las siguientes: En ssmica 2D, con objeto de apoyar la cartera de localizaciones e inventario de oportunidades en plays convencionales y no convencionales, se realizaron 1,980 kilmetros con los estudios Sabinas Regional 2D y Perla 2D en la Cuenca de Burgos, cumpliendo con el 106% del programa exploratorio, sin embargo se program adquirir 400 kilmetros para apoyar el desarrollo de campos y se realizaron 275 kilmetros en el estudio Altamira 2D de la Cuenca Tampico Misantla. En la cuenca de Veracruz el estudio Perdiz 2D3C multi componente, donde se realizaron 25 kilmetros.

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En ssmica 3D, con objeto de definir la extensin de los cuerpos productores de gas y condensado en los campos Palito Blanco, Escobedo, Cruz, San Luis, Parritas y 18 de Marzo; en la cuenca de Burgos, se realiza el estudio San Luis 3D que en este periodo enero-septiembre observ 770 kilmetros cuadrados cumpliendo con el 65% de un programa de 1,176 kilmetros cuadrados debido principalmente a dificultades con los permisos de paso por la actividad agrcola aunado a das perdidos por condiciones climatolgicas adversas. En la cuenca de Veracruz se realizan los estudios Loma Bonita Ixcatln 3D y Mata Verde 3D, el primero con objeto de adquirir informacin con suficiente resolucin y calidad, que permita definir el espesor y la distribucin areal de los sistemas turbidticos de las arenas productoras en los campos Veinte, Novillero y Cauchy, y el segundo para reducir la incertidumbre de oportunidades y localizaciones del rea. En total se adquirieron durante este periodo1,394 kilmetros cuadrados con un mayor cumpliendo debido a que se ha dado suficiencia presupuestal para continuar con estos trabajos, ya que originalmente su programa consider un presupuesto reducido. En relacin a la perforacin de pozos exploratorios, de los cinco pozos programados en la cuenca de Veracruz, Camaronero-301, Tatami-1A, Kamelot-1, Quixiote-1 y Ramie-1, los cuales no han terminado derivado de las siguientes causas: el pozo Camaronero-301 ha desfasado su terminacin por problemas operativos, la localizacin Tatami-1A no ha iniciado su perforacin y se encuentra en espera de equipo, la localizacin Kamelot-1 difiere su perforacin por estar ubicado dentro de una zona ecolgica y para las localizaciones Ramie-1 y Quixiote1 se difiere su perforacin, ya que, con la finalidad de reducir incertidumbre, se aplicarn estudios de inversin ssmica y AVO. El pozo remanente del 2011 Gasfero-1 result productor de aceite y gas. En la cuenca de Burgos, para el periodo de evaluacin, se programaron dos pozos no convencionales Organdi-1 y Refuerzo-1, de los cuales el primero result productor de gas y condensado y Refuerzo-1 fue sustituido por el pozo Arbolero-1, el cual prob en lutitas resultando productor de gas seco. Adicionalmente, en la cuenca de Burgos concluyeron los pozos convencionales: Forcado-1, Mandarin-1 y Cuervito-201A, como productores de gas y condensado, y Progreso-101 como productor no comercial de gas seco; as como el pozo Hipotenusa-1, resultando improductivo invadido de agua salada. 2D. Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas Durante el periodo enero-septiembre no se estimaron pozos de delimitacin programados, sin embargo en la porcin marina de las Cuencas del Sureste se encuentra el pozo Xux-1DL, donde se reiniciaron las actividades de recuperacin del pozo en el mes de julio, actualmente contina en la etapa de perforacin.
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En aguas profundas se inici el pozo Kunah-1DL, el cual lleg a su profundidad total programada de 4,515 metros y se encuentra en la etapa de terminacin. 2F. Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial del play no convencional de gas en lutitas Para el periodo enero-septiembre de 2012, los resultados obtenidos en esta estrategia son: En la Cuenca de Burgos se tenan programados dos pozos para probar el concepto de aceite y gas en lutitas, Habano-1 y Percutor-1, los cuales concluyeron con los siguientes resultados: Habano-1 productor de gas y condensado y Percutor-1 productor de gas seco. Adicionalmente se terminaron los pozos Arbolero-1 productor de gas seco, Montas-1 productor no comercial de gas y condensado y Nmada-1 improductivo seco. El objetivo de estos cinco pozos ha sido evaluar las rocas de la formacin Eagle Ford de edad Cretcico Superior y Jursico Superior Pimienta. 3. Definir e implementar el mapa tecnolgico de exploracin Las estrategias 5A Definir el mapa tecnolgico de exploracin, 2E. Implementar el mapa tecnolgico de exploracin, 5B Definir el mapa tecnolgico de desarrollo y explotacin, y 1C. Implementar el mapa tecnolgico de desarrollo y exploracin fueron, a partir de este ao 2012, integradas en una sola accin con la finalidad de mejorar su administracin, control y seguimiento, todo lo anterior derivado de los ajustes en la aplicacin de la nueva estructura administrativa autorizada al Organismo en 2011, denominndose ahora a esta iniciativa como 7A Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin. 4. Revertir disminucin en produccin 1A. Introducir mejores prcticas para administrar la declinacin de campos La siguiente tabla muestra las actividades que se tienen contempladas para el presente ao y el por ciento de avance al periodo:

Actividad / Trimestres: Homologacin de procesos y documento gua

II 15

III 50

IV 100

Avance 50

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Actividad / Trimestres: Cartera de propuestas de mejoramiento de produccin por Activo Conformacin de equipos de trabajo de productividad Conformacin de centros de ejecucin regionales Desarrollo de portal Realizacin de foro tecnolgico Actualizacin de la estrategia de capacitacin y cierre acelerado de brechas para formacin de especialistas

II 9

III 15

IV 30

Avance 15

20 5 10

40 10 50

100 25 100 33

37 8 50

10

15

30

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1B. Proyectos de recuperacin secundaria y mejorada Debido al cambio en la estructura organizacional de PEP y a la reasignacin de recursos y responsabilidades, la realizacin de esta accin qued completamente en control y ejecucin de los Activos de Produccin, por lo que su seguimiento est inscrito en el detalle de las actividades de los Proyectos de Inversin. 7A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin Las estrategias 5A Definir el mapa tecnolgico de exploracin, 2E. Implementar el mapa tecnolgico de exploracin, 5B Definir el mapa tecnolgico de desarrollo y explotacin y 1C. Implementar el mapa tecnolgico de desarrollo y exploracin fueron integradas en una sola estrategia a partir de este ao 2012 en la estrategia 7A Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin. La siguiente tabla muestra las actividades que se tienen contempladas para el presente ao y avances porcentuales al periodo:

Actividad / Trimestres: Estudios de inteligencia Tec. para mapas tecnolgicos (no.)

I 5

II 10

III 15

IV 20

Avance 16

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Actividad / Trimestres: Desarrollo de mapas (no.) Estudios de inteligencia Tec. para mapas de ruta(no.) Desarrollo de mapas de ruta(no.) Avance en el Plan Estratgico (%) Avance en el modelo de administracin (%) Portafolio de Exploracin (%) Portafolio de Explotacin y desarrollo %)

I 5 1 1 20 20 5 5

II 10 2 2 30 30 10 10

III 15 3 3 50 50 15 15

IV 20 4 4 70 70 20 20

Avance 16 3 3 65 65 15 15

1E. Desarrollar e implementar la estrategia de explotacin de crudos extra pesados La siguiente tabla muestra las actividades que se tienen contempladas para el presente ao y avances porcentuales al periodo:

Actividad/ Trimestres: DSD-II Ayatsil-Tekel DSD-III Ayatsil-Tekel DSD-I Pit-Baksha Plan Maestro Ayatsil-Tekel

I 100

II

III

IV

Avance 100 82 64 60

56 89 100 25 22 60 90 100 56 89 100

DSD = Documento Soporte de Decisin. Documento donde se autoriza pasar de una etapa a otra en la metodologa FELI a FELII, o de FEL II a FEL III.

Se presenta la causa y la accin correctiva para el cumplimiento de las actividades comprometidas:

Actividad

Causa
Inicio de los contratos de asistencia de manera tarda.

Accin correctiva
Se trabaja de manera conjunta ente las reas de especialidad y las compaas.

DSD-III AyatsilTekel

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Actividad

Causa
Adecuacin del modelo estocstico por no certificacin del volumen original.

Accin correctiva
Se trabaja en conjunto con la gerencia de reservas para certificar el nuevo volumen.

DSD-I Pit-Baksha Plan Maestro Ayatsil-Tekel

Debido a retraso de los componentes antes enunciados.

Supervisin y coordinacin de los responsables de cada proceso, las reas y compaas involucradas.

1F. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos y reactivacin de campos La estrategia 1F. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos y reactivacin de campos se cambi a la estrategia 2E. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos, ya que en la parte de reactivacin de campos sus avances se reportan actualmente a travs de la estrategia 3A. Desarrollar modelos de contratos integrales de exploracin y/o produccin 2E. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos El objetivo de la estrategia es reducir el tiempo entre el descubrimiento y la entrada a produccin de un campo nuevo. La siguiente tabla muestra las actividades que se tienen contempladas para el presente ao y los avances porcentuales al periodo:

Actividad/ Trimestres: Replanteamiento de la estrategia Aceptacin del programa de trabajo Aprobacin de los parmetros para determinar cul es un proyecto especial a partir de un campo descubierto Aprobacin del procedimiento fast track para la documentacin en cartera, la aprobacin y asignacin de recursos para proyectos especiales Acta constitutiva del grupo de revisin y aprobacin de proyectos especiales Aprobacin de documento rector de proyectos nuevos

I 100

II

III

IV

Avance 100 90 90

50 100 50 100

50

100 50 50

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Durante el periodo, se ha logrado un avance de 90% de la aceptacin del programa de trabajo y de los parmetros para definir un proyecto especial, debido a que se replante la estrategia de desarrollo en coordinacin entre las reas de Exploracin, Desarrollo de Campos, y Planeacin y Evaluacin para la consolidacin del grupo de revisin y aprobacin de proyectos especiales. 5B. Definir el mapa tecnolgico de desarrollo y explotacin Las estrategias 5A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, 2E. Implementar el mapa tecnolgico de exploracin, 5B. Definir el mapa tecnolgico de desarrollo y explotacin y 1C. Implementar el mapa tecnolgico de desarrollo y exploracin fueron fusionadas en una sola estrategia a partir de este ao 2012 en la estrategia 7A. Definir el mapa tecnolgico de exploracin, desarrollo y explotacin. 5. Optimizar las operaciones de produccin, distribucin y comercializacin 9C. Mejorar flexibilidad en el sistema de distribucin a travs de nueva infraestructura en zonas crticas La siguiente tabla muestra los avances programados y realizados en el periodo de evaluacin:

Obra Obras para incrementar capacidad de transporte en el corredor CO Rebombeo-TMDB- CCCP- CAET Cabezal de distribucin interna de 36" de CB-5E a tanques de almacenamiento lado sur dentro de la TMDB Plataforma de Rebombeo: sustitucin de equipo de bombeo para el transporte de crudo pesado Construccin de un oleoducto de 30" D.N. x 15 km. de C.C.C. Palomas a Domos Salinos Tuzandeptl Adecuacin de cabezales de integracin de crudo Istmo y Olmeca en Domos Salinos Tuzandeptl Central de Rebombeo El Misterio I para crudo Maya en el rea de mezclado y distribucin El Misterio I Ampliacin de la CB-4T en la Terminal Martima Dos Bocas Obras para incrementar capacidad de almacenamiento contingente de crudo Serv. de carga, almac. y desc. de petrleo crudo en la T. M. Cayo Arcas con apoyo de un buque tanque petrolero

Entrega

Ene Sep % Prog. Real

ago-2012 nov-2012 nov-2012 dic-2012 ene-2013 oct-2013

100 97.6 88.4 83.9 77.8 27.9

97.6 79.3 71.1 66.8 63.3 12.5

ago-2012

100

100

PEO 3T 2012

18

Sustitucin de un salinoducto de 20x 28 km. del CAE Tuzandpetl al Golfo de Mxico Artefacto naval FSO con capacidad de deshidratacin y desalado por decantacin de 200 MBD y 2 MMB de cap. de almacenamiento total

jul-2013

44.8 36.2

11

ene-2014

29.7

TMDB Terminal martima Dos Bocas, Tabasco

Se presenta la causa y la accin correctiva para el cumplimiento de las obras comprometidas:

Obra
Adecuacin de cabezales de integracin de crudo Istmo y Olmeca en Domos Salinos Tuzandeptl Construccin de un oleoducto de 30" x 15 km. de C.C.C. Palomas a Domos Salinos Tuzandeptl Plataforma de Rebombeo: Sustitucin de equipo de bombeo para el transporte de crudo pesado

Causa
Trabajos adicionales con relacin al nuevo patn de medicin.

Accin correctiva
Autorizacin del convenio y elaboracin del programa de ejecucin para el inicio de los trabajos adicionales. Cambio de trazo para librar las propiedades de los afectados para continuar con los trabajos. Atencin inmediata a la inspeccin y reparacin del equipo de bombeo D por la contratista para su transporte e instalacin.

Problemas con los propietarios por el cruce de la lnea. Inspeccin y reparacin del equipo de bombeo D por la cada del equipo durante el desembarque.

Para prevenir los riesgos de incumplimiento para periodos siguientes, y evitar retrasos en la ejecucin de los trabajos de las obras en construccin se solicita a las compaas contratistas un programa de recuperacin de los trabajos adicionales para optimizar el desfasamiento de las obras, as como gestionar en tiempo y forma la documentacin requerida para la contratacin de acuerdo al plan.

9D. Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos a travs de segregacin y mezclado de corrientes

La siguiente tabla muestra los avances programados y los alcanzados en el periodo:

PEO 3T 2012

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Obra Obras para incrementar capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado Conversin a Gun Barrel TV-5006 en TMDB Oleoducto 36 x 16 Km Ku A Akal J Sistema de calentamiento de crudo en TMDB Conversin a Gun Barrel TV-5008 en TMDB Deshidratacin y desalado en Akal J1 (200 Mbd) Construccin del incremento de capacidad de 100 a 150 MBPD de la planta de tratamiento de aguas congnitas en TMDB Cambio de interno del TV-2005 y TV-2006 Planta de tratamiento de aguas congnitas de KuMaloob-Zaap (100 MBD) en TMDB Obras para incrementar capacidad de mezclado de crudos en rea de plataformas marinas y en TMDB Complementacin/cambio de equipos de bombeo CB-5E en TMDB Construccin e interconexin de los sistemas de mezclado de crudo en la TMDB Sistema de lavado, calentamiento y desalado de crudo de Abk-A Planta de mejoramiento de crudo pesado de 17 a 19 API en TMDB-5E en TMDB

Entrega

Ene-Sep % Prog. Real

ago-2012 mar-2013 jun-2013 jul-2013 oct-2013 dic-2013 dic-2013 mar-2014

100 54.1 39.5 28.8 61 20.8 24.4 10.7

100 10 19.9 18.1 48.5 9 8.5 8.5

ene-2014 feb-2014 may-2014 mar-2017

19 20.8 57.3 2.6

12.3 11 31.2 1.2

Se presenta la causa y la accin correctiva para el cumplimiento de las obras comprometidas:

Obra
Oleoducto 36 x 16 Km Ku A Akal J Deshidratacin y desalado en Akal-J1 (200 Mbd).

Causa
Contina sin asignarse el contrato de construccin del Oleoducto. Modificaciones en el peso de los equipos y adicin de planta de tratamiento de aguas congnitas.

Accin correctiva
Atencin inmediata a la documentacin de contratacin requerida para la pronta aprobacin del SUBCAAOS y dems procesos. Desarrollo de ingeniera de detalle para el reforzamiento estructural de la plataforma.

PEO 3T 2012

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Complementacin/cambio de equipos de bombeo CB-5E en la TMDB. Construccin e interconexin de los sistemas de mezclado de crudo en la TMDB.

Atrasos en actividades previas para iniciar trabajos de campo de la obra civil. Atrasos en la fase de procuracin de equipos.

Aumentar la cantidad de personal de campo de la contratista para concluir las actividades previas. Agilizar las requisiciones con los diferentes proveedores de la obra.

Para fortalecer el cumplimiento se llevan a cabo reuniones entre las reas involucradas y se propicie la oportuna documentacin de procesos de contratacin, as como para el anlisis de los impactos de retrasos en los programas de ejecucin e importancia de las obras dentro del plan y mitigar futuros retrasos. 6. Continuar con la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) El programa de esta accin para el presente ao contempla implantar el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO). La siguiente tabla muestra el avance programado y el logrado al periodo de evaluacin:
Elemento Organizacin Confiabilidad humana Confiabilidad de procesos Confiabilidad de diseo Confiabilidad de equipos y ductos Proceso de mantenimiento Elemento PM-SAP Septiembre 2012 Programa 92 82 96 88 90 97 98 Real 93 90 97 98 94 99 98

En lo que respecta al avance del SCO se reporta 96% en la implantacin en los 7 elementos y 23 subelementos para las 42 instalaciones tipo "A", valor marginalmente superior a lo programado. Las acciones para fortalecer el cumplimiento son: Consolidar el liderazgo de las Subdirecciones Operativas para la implantacin del SCO en las instalaciones estratgicas. Continuar el programa de Rendicin de Cuentas de las Subdirecciones Operativas a la DG-PEP.
PEO 3T 2012 21

 Asegurar la participacin de los asesores internos a tiempo completo para soporte a las instalaciones. Reforzar la participacin del rgano Rector de Operacin en la implantacin del SCO. Contratar asistencia tcnica externa especializada para soporte a la implantacin del SCO en las instalaciones estratgicas. Continuar con el programa de Revisiones de Control para asegurar el cumplimiento de las disposiciones especficas del SCO. Efectuar revisiones de gestin (fase de verificacin) a instalaciones que hayan cumplido con el 100% de implantacin en cada elemento. 7. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de exploracin y de explotacin Las estrategias 8B. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de exploracin y 8C. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de explotacin, fueron dados de baja a partir de este ao por haber quedado definido el alcance de la metodologa FEL en la organizacin y slo presenta acciones de mejora en la organizacin. 8. Modernizar la funcin de perforacin y separarla de exploracin y explotacin Al tercer trimestre de 2012, se concluyeron las siguientes acciones: Se concluy la definicin de objetivo, estructura y funciones Transferencia de funciones y recursos a las reas correspondientes de PEP y de UNP al 100% Se concluy el plan de comunicacin y revisin del sistema de evaluacin Se concluye el monitoreo a la implementacin inicial y el reforzamiento en la capacitacin y procedimientos Se concluy el replanteamiento del modelo organizacional y funcional para retomar la responsabilidad en la construccin del pozo Enfocar en la tripulacin de la estructura micro de UNP y su implementacin al interior de PEP al 50%.

PEO 3T 2012

22

La UNP se reestructura en un esquema organizacional de servicios, que incluye la responsabilidad de la construccin pozo abajo y las reparaciones con equipo (por administracin, Remi y Remi-mixto) y la contratacin de los servicios necesarios para la perforacin. El avance que tiene al cierre del tercer trimestre de 2012 es de 87%. El resumen de las acciones conforme a los hitos en el ao, sus programas y avances se incluyen en la siguiente tabla:

Hitos programados para 2012 Objetivo, estructura y funciones Los encargados de asuntos y proyectos de PMP transfieren las funciones y recursos a las reas correspondientes de PEP y de UNP Los gerentes de la UNP se enfocan en la tripulacin de la estructura micro de UNP y su implementacin al interior de PEP1 Plan de comunicacin y revisin del sistema de evaluacin Monitoreo a la implementacin inicial y reforzamiento en la capacitacin y procedimientos Replantear el modelo organizacional y funcional para retomar la responsabilidad en la construccin del pozo Tripulacin de la estructura al interior de PEP

Avance Meta Real Meta Real

I 100% 100% 100% 100%

II

III

IV

Avance del prog. 100% 100%

Meta Real

50% 50%

100% 100%

100%

Meta Real Meta Real

50% 50%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

Meta Real

50% 50%

100% 100%

100%

Meta Real

50% 50%

75% 50%

100%

50%

9. Desarrollar modelos de contratos integrales de exploracin y/o produccin

Durante el 2012 se han concluido la siguiente accin: Se realiz el modelo econmico y legal as como la promocin de los contratos integrales de exploracin y produccin en campos maduros de la Regin Norte al 100%. Los contratos integrales corresponden a Chicontepec, los cuales ya se concluyeron el diseo del rea, el cuarto de datos, as como los modelos econmico y legal, para el cuarto trimestre, se tiene estimada la promocin y para 2013 la licitacin.
PEO 3T 2012 23

 10. Mejorar los indicadores sustentabilidad del Organismo

de

seguridad

industrial

fortalecer

la

Para el tercer trimestre del 2012, se program realizar 419 auditoras de SIPA ms 264 seguimientos al cumplimiento de auditoras realizadas para hacer un total de 683 auditoras internas en materia de SIPA. Al cierre de septiembre de 2012 se realizaron 433 auditoras y 279 seguimientos, equivalente a un avance de cumplimiento del 103% y 106%, respectivamente, con relacin a lo programado para el periodo referido. PEMEX-Exploracin y Produccin se adhiri a partir de 1999 al PNAA y al cierre de septiembre de 2012 se han incorporado un total de 378 instalaciones de proceso y 275 ductos de transporte, ya sea en forma individual o a nivel de subsistemas. De stos, 106 instalaciones y 73 ductos cuentan con certificado. En el perodo de referencia se registr una reduccin en el nmero de instalaciones y ductos certificados, debido a que algunas instalaciones quedaron fuera de operacin o no contaban con las condiciones operativas requeridas para la renovacin de sus certificados. Del mismo modo el nmero de instalaciones y ductos en proceso de certificacin se redujo, debido a que se solicit la desincorporacin del Programa Nacional de Auditora Ambiental (PNAA) de diversos subsistemas de proceso que se encontraban en etapa de cumplimiento de plan de accin, dado que algunas de sus instalaciones sufrieron modificaciones; no obstante, dichos subsistemas sern reestructurados para su reingreso al referido programa. El avance registrado al cierre del tercer trimestre de 2012 en el proceso de certificacin es de 28% para instalaciones y 26% para el caso de ductos. Para reforzar la administracin de la seguridad fsica de enero a septiembre del 2012, se tienen programaron 91 estudios de anlisis de vulnerabilidad de las instalaciones, al cierre de este periodo se tuvo un avance de 109 estudios realizados equivalente al 120% de lo estimado. En lo referente al reforzamiento de los planes de respuesta a emergencias, se program implantar, mantener y actualizar los Planes de Respuesta a Emergencias (PRE), teniendo programados a realizar 219 reportes en el tercer trimestre del 2012, realizndose una cantidad de 229 asesoras equivalente al 105% de lo programado. Respecto a las actividades de implementacin del Sistema PEMEX-SSPA versin 1, tienen los siguientes avances: Pemex Exploracin y Produccin contina impulsando fuertemente la implantacin del Sistema de Gestin en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental

PEO 3T 2012

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PEMEX-SSPA, con el objetivo de mejorar y mantener niveles de desempeo internacionales. El Sistema se basa en la aplicacin sistemtica de las 12 Mejores Prcticas Internacionales, con un proceso consistente de Disciplina Operativa que asegure la aplicacin integral de todos los elementos de cada uno de los Subsistemas de Administracin de la Seguridad en los Procesos (SASP), Administracin Ambiental (SAA) y Salud en el Trabajo (SAST). Con la finalidad de medir el avance de la implantacin, as como para desarrollar y ajustar los programas de acciones de mejora de cada unidad de implantacin, se realizaron autoevaluaciones al Sistema PEMEX-SSPA a travs de los Subequipos locales de SSPA. As mismo, se ajust la estrategia general de implantacin conforme a la versin 1.0 del Manual del Sistema PEMEX-SSPA emitido por la Direccin General en 2010, el cual considera 4 Fases y 11 lneas de accin. Durante el periodo enero a septiembre del 2012, se realiz el Programa Rector Estratgico SSPA nico para los tres Subsistemas (SASP, SAA y SAST). Este programa define una serie de acciones secuenciales para reforzar el proceso de implantacin del Sistema Pemex-SSPA de una manera integral, disciplinada y ordenada, a travs de la verificacin y asesora de la funcin de SSPA El Programa Rector Estratgico SSPA interrelaciona los Subsistemas, sus elementos y requisitos apoyados en las herramientas del manual y las 12 MPI. A la fecha, los ocho Cuerpos de Gobierno han generado 80 documentos normativos y mecanismos que soportan la implementacin del Sistema PEMEXSSPA en PEP los cuales comprenden criterios tcnicos, guas, instructivos, procedimientos, as como sistemas informticos de control, entre otros. En materia de capacitacin en el Sistema PEMEX-SSPA, en el periodo enero a septiembre se impartieron 183 talleres de entrenamiento con una participacin de 3,752 trabajadores. Los esfuerzos de la organizacin en las 12 Mejores Prcticas (12 MPI) se reflejan en los avances alcanzados principalmente en: Involucramiento de la organizacin en la implantacin del Sistema a travs de la Organizacin Estructurada con participacin de personal directivo, gerencial, mandos medios y trabajadores. Implementacin sistemtica del proceso de rendicin de cuentas quincenal en materia de SSPA ante la Direccin General, a travs de videoconferencias con participacin de Subdirectores, Gerentes, personal de lnea de mando, sindicato y prestadores de servicios.

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 Elaboracin y actualizacin sistemtica de documentos normativos y manuales de capacitacin en materia de SSPA, mismos que estn acordes con las necesidades de PEP para las 12 Mejores Prcticas Internacionales, los tres Subsistemas (SASP, SAA y SAST), Disciplina Operativa y Auditoras Efectivas. Desarrollo de Gua Tcnica para asesorar y apoyar la eficiencia y objetividad de las observaciones durante las auditoras efectivas. Desarrollo y difusin de documentos de bolsillo para fortalecer la comunicacin de las responsabilidades de la lnea de mando respecto a SSPA, con base en la Gua tcnica de responsabilidades de la lnea de mando de forma especfica para los diferentes estratos, desde Director y Subdirectores hasta Supervisores de lnea y personal con gente a su mando. En los 14 elementos que conforman el Subsistema de Administracin de la Seguridad en los Procesos (SASP), se muestran avances en las acciones siguientes: Capacitacin al tercer grupo de especialistas en el SASP, con el objetivo de formarlos como agentes multiplicadores para la implantacin en sus respectivos centros de trabajo; con la capacitacin de este ltimo grupo, el nmero total es de 65 especialistas. Se concluy la etapa de verificacin del nivel 2 de implantacin, a travs del Programa Rector Estratgico, en las unidades de implantacin con instalaciones modelo; se elaboraron los Programas de Acciones de Mejora (PAMs), se oficializaron y se les da seguimiento. Se concluy el programa de difusin de los indicadores institucionales de ASP a las Subdirecciones Operativas y la capacitacin para hacer el clculo, captura y anlisis de la informacin. Estructuracin del subequipo de liderazgo central del elemento Procedimientos Operativos y Prcticas Seguras (POPS) en el Cuerpo de Gobierno ASP. Actualizacin de los procedimientos de los elementos de ASP a travs del Cuerpo de Gobierno: Revisin de Seguridad Pre arranque, Tecnologa de Proceso, Anlisis de Riesgo de Proceso, Entrenamiento y Desempeo, Administracin de cambios de Tecnologa, Administracin de cambios de Personal, entre otros. En relacin a los 15 elementos del Subsistema de Administracin Ambiental (SAA) se muestran avances en las acciones siguientes: En proceso de aprobacin y formalizacin por los equipos de trabajo de 10 procedimientos que forman parte de las herramientas de implantacin de este subsistema.
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 Incorporacin de cuatro cursos CBTs para capacitacin sensibilizacin en el SAA va Universidad Virtual. Para la ejecucin del Programa Rector Estratgico del Subsistema de Administracin Ambiental (PRESAA) se llev a cabo la campaa de comunicacin del Programa a los profesionales de la funcin de las Gerencias de ASIPA en las Regiones Sur, Norte y Marinas, as como al Cuerpo de Gobierno de Proteccin Ambiental. Elaboracin de los Materiales de Capacitacin del PRESAA con el objeto de preparar a los Subequipos de Liderazgo de las Unidades de Implantacin y equipos de apoyo en el proceso de implantacin. Asesora y conduccin para la homologacin del proceso de implantacin del Subsistema en la Unidad de Negocio de Perforacin y Subdireccin de Produccin Regin Marina Suroeste. En relacin a los 14 elementos del Subsistema de Salud en el Trabajo (SAST) se muestran avances en las acciones siguientes: Ejecucin del programa para formacin de especialistas en el Subsistema de Salud en el Trabajo con la participacin de 25 profesionistas. Se elabor por parte de personal de Recursos Humanos, la propuesta del Procedimiento para la evaluacin de la compatibilidad puesto - persona que ser evaluada por la Direccin Corporativa de Administracin para su autorizacin. La Subdireccin de Servicios a la Salud a travs de la Subgerencia de Salud en el Trabajo elabor los siguientes procedimiento e instrucciones operativas: Procedimientos de vigilancia especfica para personal expuesto a: Ruido Posiciones forzadas Manejo de cargas Radiaciones ionizantes Agentes biolgicos Movimientos repetitivos

Instrucciones Operativas para realizar la vigilancia especfica a la salud de: Personal expuesto a vibraciones Personal expuesto a disolventes orgnicos
27

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Personal expuesto a agentes causales de neuropatas por compresin Personal expuesto a agentes causales de neumoconiosis

Instruccin Operativa para determinar el gradiente positivo de salud en trabajadores de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

11. Mejorar la relacin del Organismo con las comunidades en donde opera En el tercer trimestre del ao las actividades se acotaron a la difusin interna que se realiza en cada Regin del Organismo. Regin Norte Se registraron 81 bloqueos y/o cierres, que represent el 32% de los 250 para este ao. Se registraron 302 reclamaciones de las cuales 298 han sido dictaminadas como procedentes En aprobacin de la comunidad se tiene un 62%, inferior a la meta a septiembre que es de 70%. Por Blindaje electoral, slo se entregaron donaciones en el mes de septiembre de 2012, las cuales fueron 6. Regin Sur Durante el periodo enero septiembre 2012, se registraron 6 bloqueos contra los 15 estimados, resultado del desempeo de asistencia a la operacin de un 250%. El ndice de reclamaciones dictaminadas procedentes y que fueron finiquitadas fue de 120%, al tener dictamen de 26,754 contra 22,082 programadas. En el periodo reportado se otorgaron apoyos con 9 donaciones. En cuanto a las Obras de Beneficio Mutuo se concluyeron 44 obras, comparadas con las 66 programadas en el periodo, se logr un desempeo del 67%. Regin Marina Suroeste La obra de beneficio mutuo el puente de la unidad, en Cd. Del Carmen, Campeche inici el 24 de septiembre de 2012, sta posee recursos asignados a cuatro proyectos de inversin en conjunto con la Regin Marina Noreste.

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 Se concluy la obra de beneficio mutuo Adecuacin de la calle Eliud Santos Magaa, ubicada en Paraso, Tabasco y se entreg al H. Ayuntamiento de Paraso, Tabasco. Se concluy la ingeniera de la obra Rehabilitacin con concreto hidrulico y asfalto a calles de la cabecera municipal de Paraso y comunidades aledaas la cual se piensa replantear ya que el CEAS y CONAGUA han incorporado nuevos alcances, desean incluir la instalacin de tubera para aguas pluviales y aguas negras. De enero a septiembre 2012 se realizaron 21 actividades de difusin de las cuales se derivaron 82 acciones que han permitido la mejora de la imagen de Pemex Exploracin y Produccin Regin Marina Suroeste, en las que participaron ms de 3,433 personas (trabajadores de Pemex y de compaas, alumnos de escuelas y habitantes en lo general). En aprobacin de la comunidad se tiene un 76%, superior a la meta a septiembre que es de 58%.

Regin Marina Noreste Se concluy la obra de beneficio mutuo de Drenaje pluvial y sanitario en el fraccionamiento Santa Rita. Se han iniciado las acciones para las siguientes obras: Construccin del bloque A de libramiento carretero del Km. 4.5 hacia el entronque de la calle 55, Boquern del palmar y Avenida Paseo del mar. Adecuacin y rehabilitacin de vialidades que utiliza Pemex para operaciones terrestres en Cd. del Carmen, Campeche. Ingeniera, procura y construccin del nuevo puente vehicular Unidad, que va desde la Isla del Carmen a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 en el estado de Campeche; incluye aproches y alumbrado. La sala Interactiva Petrolera super la meta trazada de asistencia, con un registro histrico de 51,259 visitantes de una meta de 40,000. La percepcin favorable de imagen fue de 82%, como resultado de encuestas y el seguimiento de diversos medios de comunicacin impresos.

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas

Pemex Exploracin y Produccin Periodo: Enero - septiembre 2012
Objetivos relacionados % de Acciones relaciona- Avance de cada accin das 4 Produccin de crudo total Mbd 1 8 9 Produccin de crudo entregada a ventas Mbd 1 5 6 4 Produccin de gas total c MMpcd 1 8 9 Produccin de gas asociado c MMpcd 1 4 9 4 9 5 6 1 2 Costo de descubrimiento y desarrollo d US$/ bpce 2, 9 3 4 8 9 4 Costo de produccin US$/ bpce 2, 9 5 8 9 Costo de transporte US$/ bpce % Mbpce/ plazas ocupadas ndice 2, 15 5 6 6 4 9 6 10 11 ndice de frecuencia de accidentes en perforacin ndice 5 8 10 11 Tasa de restitucin de reservas probadas d % 8 2 4 1 Tasa de restitucin de reserva 3P d % 8 2 3 1 Incorporacin de reservas 3P d MMbpce 8 2 3 1 Relacin Reservas probadas/produccin d Aos 8 2 4 53% 83% 86% 84% 74% 53% 83% 86% 53% 86% 53% 86% 84% 74% 71% 87% 77% 53% 83% 86% 53% 84% 83% 86% 84% 74% 74% 53% 86% 74% 83% 63% 83% 83% 63% 87% 53% 71% 87% 77% 71% 87% 77% 71% 87% 53% 10.2 mn mx N.A. N.A. 10.0 10.1 1.0% 1,461 mn mx N.A. N.A. 1,429 1,879 -22.2% 101.1 mn mx mn mx 94.0 100.0 88.8 100.5 83.0 100.2 104.9 137.9 1.1% 0.9% 0.99 mn mx 0.00 2.10 0.81 0.82 52.9% -20.7% Insuficiente 1.12 mn mx mn mx mn mx mn mx 0.68 0.70 8.8 9.1 37.2 40.0 0.00 0.20 1.25 1.35 9.6 9.8 50.3 51.3 0.14 0.15 -60.0% 17.0% Sobresaliente 6.11 mn mx 5.36 5.63 6.35 6.89 -8.5% 11.3% Sobresaliente 16.13 mn mx 13.56 14.97 16.25 17.83 -7.7% 9.5% 3,676 mn mx mn mx mn mx N.A. N.A. N.A. N.A. 6,687 6,911 3,463 3,595 2,010 2,046 5,177 5,344 -21.9% 2.3% Sobresaliente 2,465 mn mx mn mx 2,818 2,997 6,500 6,718 2,470 2,540 5,473 5,640 -17.7% -2.9% Insuficiente Valor del indicador (1) 2,539 mn mx Meta Meta Autorizada Original PEO PEO ene-sep Anual a (2) (3) 2,823 3,002 2,518 2,589 Desviacin b (1) vs (2) Desviacin (1) vs (3) Calificacin (1) vs (3)

Indicador

Unidades

-15.4%

-1.9%

Aceptable

5,681

-15.4%

0.7%

Sobresaliente

Produccin de gas no asociado

MMpcd

2,005

-2.0%

Insuficiente

Produccin de gas entregada a ventas

MMpcd

5,398

1.0%

Sobresaliente

Autoconsumo de gas

10.0

-9.9%

-1.8%

Insuficiente

Productividad laboral

50.2

25.4%

-2.2%

Insuficiente

ndice de frecuencia de accidentes en exploracin y produccin

0.42

-108.3%

-177.8%

Insuficiente

107.6

7.1%

-22.0%

PEO 3T 2012

30

Indicador

Unidades

Objetivos relacionados

Acciones % de relaciona- Avance de das cada accin

Valor del indicador (1) mn mx mn mx

Meta Meta Autorizada Desviacin b Original PEO PEO ene-sep (1) vs (2) Anual a (2) (3) 28.8 29.9 30 41 26.9 27.6 30 47 -9.7%

Desviacin (1) vs (3)

Calificacin (1) vs (3)

Factor de recuperacin actual d

10

4 1

53% 71% 87% 77% 53%

27.0

-2.2%

xito exploratorio comercial

11

2 3

46

12.2%

-2.1%

Productividad por pozo d

Mmbpce / pozo %

12

1.20

mn mx mn mx mn mx mn mx mn mx

0.46 0.52 96.4 98.3 0.54 0.57 N.A. N.A. N.A. N.A.

1.05 1.21 98.0 98.3 0.49 0.51 0 39 0 2,210

130.8%

-0.6%

Aprovechamiento de gas c

13

74%

98.2

-0.1%

-0.1%

Aceptable

ndice de mermas y prdidas

15, 16

5 6 11 6 11

84% 74% 63% 74% 63%

0.47

17.1%

7.0%

Sobresaliente

Fugas de hidrocarburos

Nmero

15, 16

98

-151.3%

Insuficiente

Derrames de hidrocarburos

Barriles

15, 16

2,435

-10.2%

Insuficiente

a. Referida en el documento del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (PEO). b. Con base en procedimiento establecido por la SENER, la desviacin calculada en esta columna es contra un valor anual. c. Gas total producido sin considerar el volumen de nitrgeno. En el periodo el nitrgeno promedi 711 millones de pies cbicos da. d. Indicadores de seguimiento anual, el valor al periodo corresponde al realizado del ao anterior y la meta es total del ao. N.A. No Aplica.

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Causas de las desviaciones y acciones correctivas

Produccin de crudo entregada a ventas Causas de desviacin: La causa de la desviacin se debe a condiciones ajenas a la operacin de Pemex Exploracin y Produccin, ya que obedece a rechazos de entregas programadas por parte de Pemex Refinacin. Acciones correctivas o de mejora: No aplica. Produccin de gas no asociado Causas de desviacin: La causa principal de la desviacin se ubic en la produccin base menor a la programada, cierre de pozos y libranzas a instalaciones de la Regin Norte, tambin debido al ajuste por medicin en pozos de la Regin Sur. Acciones correctivas o de mejora: Se ajusta el comportamiento en los niveles de programacin y los cierres dependen del comportamiento de los yacimientos. Autoconsumo de gas Causas de desviacin: El incremento del gas usado en operacin en las regiones marinas, originado por la incorporacin de equipos de compresin para el manejo y aprovechamiento del gas producido. Acciones correctivas o de mejora: La variacin presentada se espera corregir a partir de considerar en los programas, la operacin regular de los equipos, por lo que no se estima una medida adicional.

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 Productividad Laboral Causas de desviacin: Menor produccin de hidrocarburos totales en petrleo crudo equivalente para el periodo de anlisis, especialmente por cierre de pozos en reas cercanas a los casquetes de gas en la Regin Marina Noreste, tambin por la contingencia en el C.P. Ku-S en esa misma Regin, e incremento en el porcentaje de agua y retraso en las terminaciones de pozos en la Regin Sur. Acciones correctivas o de mejora: Se continuar con las acciones para el estricto de control de pozos productores en las cercanas de los contactos agua-aceite y gas-aceite, se efectuarn las intervenciones necesarias a pozos. ndice de frecuencia de accidentes en exploracin y produccin Causas de desviacin: Al tercer trimestre de 2012 han ocurrido 30 accidentes en las reas de Exploracin y Produccin, stos se presentaron de la siguiente manera: 1 en produccin de la Regin Norte, 22 en las actividades de distribucin de hidrocarburos, 5 en mantenimiento y logstica, y 2 en administracin y finanzas. El 18 de septiembre de 2012, en la Estacin de Medicin del Km 19 de la Gerencia de Transporte y Distribucin de Hidrocarburos Regin Norte, se present un fuerte accidente propiciado por la explosin de gas en las instalaciones con consecuencias catastrficas, entre otras el deceso de 5 trabajadores de Pemex Exploracin y Produccin. Actualmente an se est realizando el anlisis tcnico que permitir determinar las cusas que originaron dicho evento. Acciones correctivas o de mejora: Las acciones de mejora para todos los aspectos relacionados a la seguridad industrial, estn incluidas en las iniciativas del Organismo referidas en la accin Implementacin de mejores prcticas de seguridad y salud ocupacional y fomento a la proteccin ambiental y sustentabilidad, en donde se contina con la implementacin y reforzamiento de acciones preventivas y correctivas en los Activos Integrales y Exploratorios, y todas las Subdirecciones de Servicio y Soporte en PEP. Entre otras se refieren a continuacin algunas relevantes: Identificar y evaluar los riesgos para prevenirlos y/o corregirlos aplicando la metodologa Anlisis de la Seguridad del Trabajo (AST). Verificar la aplicacin de la Gua de Supervisin Segura.

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 Designar responsable de la coordinacin de los trabajos a ejecutar en las instalaciones. Impartir plticas de seguridad al inicio de la jornada laboral. Reforzar la aplicacin del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos (SPPTR), para el control de riesgos. Reforzar la ejecucin de auditoras efectivas y aplicacin de ciclos de trabajo de disciplina operativa a los procedimientos de operacin y mantenimiento. Elaborar los anlisis de incidentes con la participacin activa de los Equipos de Liderazgo de las reas operativas. Iniciar con la implementacin operativa en los Centros de Trabajo del Sistema de Administracin de Seguridad de los Procesos. Informar el desempeo en materia de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, a los responsables de cada instalacin en los Centros de Trabajo. ndice de frecuencia de accidentes en perforacin Causas de desviacin: Durante el ao 2012 han ocurrido en las reas de perforacin 35 accidentes, stos se presentaron de la siguiente manera: 10 en Divisin Norte, 10 en Divisin Sur, 15 en la Divisin Marina; ningn accidente fue fatal. Acciones correctivas o de mejora: Las acciones de mejora para todos los aspectos relacionados a la seguridad industrial, estn incluidas en las iniciativas del Organismo referidas en la accin Implementacin de mejores prcticas de seguridad y salud ocupacional y fomento a la proteccin ambiental y sustentabilidad, en donde se contina con la implementacin y reforzamiento de acciones preventivas y correctivas en los Activos Integrales y Exploratorios, y todas las Subdirecciones de Servicio y Soporte en PEP. Entre otras se refieren a continuacin algunas relevantes: Identificar y evaluar los riesgos para prevenirlos y/o corregirlos aplicando la metodologa Anlisis de la Seguridad del Trabajo (AST). Verificar la aplicacin de la Gua de Supervisin Segura. Designar responsable de la coordinacin de los trabajos a ejecutar en las instalaciones. Impartir plticas de seguridad al inicio de la jornada laboral.
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 Reforzar la aplicacin del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos (SPPTR), para el control de riesgos. Reforzar la ejecucin de auditoras efectivas y aplicacin de ciclos de trabajo de disciplina operativa a los procedimientos de operacin y mantenimiento. Elaborar los anlisis de incidentes con la participacin activa de los Equipos de Liderazgo de las reas operativas. Iniciar con la implementacin operativa en los Centros de Trabajo del Sistema de Administracin de Seguridad de los Procesos. Informar el desempeo en materia de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, los responsables de cada instalacin en los Centros de Trabajo. Fugas de hidrocarburos Causas de desviacin: Al periodo de evaluacin se presentaron 98 fugas, 75 corresponden a la Regin Norte, 11 a la Regin Sur, 3 la Regin Marina Noreste, y 9 a Distribucin y Comercializacin, siendo las principales causas de estos eventos: la corrosin interior y exterior de tuberas, y a los provocados por actos de vandalismo. Acciones correctivas o de mejora: En las actividades de mantenimiento y atencin a la problemtica de fugas, se acta permanentemente en la aplicacin de las siguientes acciones: Estudios de eficiencia de inhibidor de corrosin y proteccin catdica. Evaluacin del riesgo e inseguridad. Elaboracin de ACR y atencin a recomendaciones. Instalacin de tubera no metlica. Incremento de la proteccin interior (recubrimiento interno). Inyeccin de inhibidores. Intervencin con equipo desarenador automatizado.

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 Derrame de hidrocarburos Causas de desviacin: En el periodo de evaluacin, por efecto de las fugas ocurridas, se derramaron 2,435 barriles de petrleo, 48% de este volumen se debi a causas relacionadas a la corrosin interior y exterior en ductos; el 21% se debi a actos vandlicos y 21% restante a fallas y rebosamiento. Acciones correctivas o de mejora: Dentro de las acciones correctivas se informa que se actu de manera inmediata para recuperar el 75% del volumen de hidrocarburo derramado. En el caso del vandalismo que se suscita en lneas de transporte y distribucin de hidrocarburos, dichas acciones se aplican de manera sistemtica y continuamente conforme a lo siguiente: Habilitacin de bases para patrullajes. Ejecucin del plan de desmantelamiento y enajenacin de ductos fuera de operacin. Rehabilitacin e instalacin de sistemas de proteccin catdica con tecnologa anti vandalismo. Celaje areo. Para el caso de la corrosin interior se tienen en ejecucin programas que consideran: Instalacin de tubera no metlica. Incremento de la proteccin interior mediante recubrimiento interno. Inyeccin de inhibidores. Intervenciones con equipo desarenador automatizado. En el caso de corrosin exterior: Inspeccin de ductos. Equipo instrumentado. Ondas guiadas. Elaboracin del anlisis de integridad.
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 Instalacin de sistemas de proteccin catdica. Rehabilitacin de ductos en operacin. Las acciones mencionadas anteriormente se llevan a cabo como parte Plan de Administracin de la Integridad en Ductos (PAID), el cual contempla a las lneas de produccin y transporte que estn operando y las que estn fuera de operacin. Con el desarrollo y aplicacin de manera consistente en campo de estas iniciativas, adems de fortalecer la continuidad operativa de los ductos se mantiene la tendencia actual de reduccin de fugas y derrames en PEP, asimismo se da cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM027-SESH-2010, Administracin de la Integridad de Ductos de Recoleccin y Transporte de Hidrocarburos.

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3.B Pemex Refinacin Avance en la ejecucin de las acciones del PEO

1. Reconfiguracin de 4 refineras En la refinera de Minatitln, se tienen los siguientes avances por paquete:

Paquete II Aguas Amargas, Servicios Auxiliares y Obras de integracin III Planta Combinada, Hidrodesulfuradora de Diesel y Cataltica IV Plantas HDS de gasleos, hidrgeno y azufre V Plantas de coquizacin, hidrodesulfuradora de naftas y regeneradora de aminas VI Plantas de alquilacin Obra adicional I (sistemas de desfogues, oleoducto 30 y gasoducto 12 x 17.3 km.) Avance Total del Proyecto Hidrogenoducto de 10" por 25.4 km.

Avances fsicos a septiembre de 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Avances financieros a septiembre de 2012 99.4% 98.5% 98.9% 99.0% 99.8% 100% 99.1% 100%

Nota: Se considera el 100% del avance fsico hasta concluir satisfactoriamente con las pruebas de desempeo de las plantas e instalaciones.

Todas las Plantas e Instalaciones han sido fsicamente terminadas y estn bajo el control, resguardo, operacin y mantenimiento de la Refinera. Las actas de Entrega Recepcin entre las Subdirecciones de Proyectos y de Produccin se encuentran en proceso de firmas por el rea Operativa. Para el cierre Administrativo los Contratistas realizan trabajos tales como: Versin final de la Maqueta electrnica tridimensional (METI), entrega de los Libros Finales donde se incluyen los comentarios efectuados por Pemex, refacciones que se encuentran en el sitio pendiente de su entrega al almacn de Refinera por documentacin a cargo de Pemex, as como atencin de los principales detalles constructivos pendientes que no afectan la seguridad ni la operacin de las Plantas. En junio de 2012, se cerr el Proyecto de Inversin 205 99 205 (original). En el mismo mes se recibi por parte de la SHCP la autorizacin del nuevo registro
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correspondiente al Proyecto Asociado al cierre administrativo de la Reconfiguracin de la refinera de Minatitln, con lo que se contaron con los recursos financieros requeridos para culminar los trabajos finales, as como el cierre administrativo de la Reconfiguracin, asignndosele a la nueva unidad de inversin el nmero C1900101AA000, y a partir del mes de julio 2012 se inici el ejercicio de los recursos con cargo a esta unidad de inversin El monto estimado y autorizado para el cierre administrativo y pago de dictmenes finales, asciende a 409 MMUS$ (5,220 MMPesos, tipo de cambio $12.76). Procedimientos de Conciliacin: Se formalizaron los 4 Convenios finales de los procesos de Conciliacin relacionados con los costos asociados de mayor permanencia y mano de obra (cambio de sindicato) para los paquetes 2, 3, 4 y 5 (ICA, DRAGADOS, MINATRICO y EBRAMEX), con lo cual el 02 de octubre de 2012 se dieron por concluidos todos los Procedimientos de Conciliacin instaurados en la Secretara de la Funcin Pblica. Se estima efectuar el cierre administrativo a finales del presente ao. Reconfiguracin de la refinera de Salamanca Se acredit el proyecto global en FEL II el 14 de octubre de 2011. El IMP asociado con Fluor est a cargo de la Administracin del Proyecto (PMC) y del desarrollo de la ingeniera bsica extendida FEED. Se cuenta con la ingeniera bsica, ingeniera bsica extendida (FEED) y estimado de costo clase II de la planta Coquizadora de Foster Wheeler. Contina en desarrollo la ingeniera bsica y bsica extendida (FEED) del revamp de las plantas combinada AS, primaria AA y vaco AI, para lograr el corte profundo requerido para el proyecto de Conversin de Residuales de la Refinera, avance de 59%. En el segundo trimestre de 2012, se formaliz el convenio e iniciaron las actividades de la UANL para ejecutar la Evaluacin de Integridad Mecnica de la H-Oil, avance 52%. Asimismo, se contrat a la Ca. Axens e iniciaron sus actividades para la simulacin de proceso para determinar la capacidad hidrulica de la unidad H-Oil, actualmente hidrotratadora de residuos de vaco para su conversin a hidrotratadora de gasleos pesados de Coquizacin, avance 40%. La compaa Haldor Topsoe concluy la ingeniera bsica de la planta generadora de hidrgeno de 100 MMpcd. Actualmente se trabaja en la adecuacin de la ingeniera bsica de la hidrodesulfuradora de naftas en convenio con el IMP, avance del 80%.

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Se contrat a CB&I para el desarrollo de la ingeniera bsica de la planta de azufre, avance del 10%. Se concluy el paquete de ingeniera de la barda perimetral con el IPN, se conforma el paquete de licitacin. La CFE contina con los trabajos de relocalizacin de lneas de alta tensin que actualmente ocupan el predio donde se desarrollar el proyecto, avance 35%. La UNAM contina trabajando en la elaboracin del dictamen de factibilidad tcnica, econmica y ambiental requerido por el artculo 49 de Ley de PEMEX. A principios de enero de 2012, la Direccin Corporativa de Operaciones, a travs de la Subdireccin de Desarrollo de Proyectos contrat a la Ca. Independent Project Analysis (IPA) para evaluar el desarrollo del proyecto de acuerdo con la metodologa de Front End Loading (FEL). Se identific que al autorizar la ejecucin de la planta coquizadora, con el avance logrado hasta enero de 2012, se introducira un alto riesgo para Pemex, porque implicara autorizar de facto todo el proyecto. Se trabaja en la implementacin de las recomendaciones de IPA para lograr una mejor definicin del alcance y estimado de inversin para solicitar la autorizacin global del proyecto y la liberacin de fondos para la procura anticipada de equipos de largo tiempo de fabricacin y entrega que se encuentran en la ruta crtica, incluyendo la compra de los equipos de Valero. Se ha establecido como prioridad en el proyecto, la contratacin de ingenieras bsicas para atender dichas recomendaciones de IPA, en ese sentido se requiere la contratacin para el desarrollo de las ingenieras bsicas de: Remodelacin de FCC con UOP, hidrodesulfuradora de gasleos con Haldor Topsoe, reformadora con UOP y lubricantes con Chevron-Lummus Aprovechamiento de residuales (Salina Cruz) Para Salina Cruz se cuenta con estudio de factibilidad y esquema de proceso definido mediante simulacin rigurosa desde el ao 2006, no se ha asignado presupuesto. No tiene un avance real cuantificado, ya que el proyecto est en espera. Se planea utilizar un esquema de aprovechamiento de residuales similar al de Tula, el cual se iniciara despus del arranque de Salamanca y Tula. 2. Implementar mejores prcticas en refineras Al 30 de septiembre de 2012, se han identificado 357 iniciativas econmicas en el componente de Sistemas Tcnicos, con un valor de 1,921 millones de dlares anuales aproximadamente. Este valor equivale a una ganancia potencial aproximada de 3.84 dlares por barril en el SNR.

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Dentro de las iniciativas que estn identificadas, 102 oportunidades ya estn en operacin y se estima han acumulado un beneficio de 319 millones de dlares. Paulatinamente el resto de las iniciativas pasarn a la fase de implementacin. Respecto a los cuatro componentes restantes del programa (Confiabilidad, Gestin de la Produccin, Suministro y Fortalecimiento a la Organizacin), en proceso de capacitacin e identificacin de iniciativas. A la fecha se han realizado 6 talleres de capacitacin de eliminacin de defectos, en los cuales se capacit a 75 especialistas. Se llev a cabo el Curso-Taller de Economa de la Refinacin, Optimizacin y Programacin Operativa en la refinera de Tula, coordinado por la Subdireccin de Planeacin, involucrando a las 6 refineras en el proceso de programacin, utilizacin de modelos matemticos y prcticas de maximizacin de valor, con una asistencia de 30 personas. Se han realizado talleres de concientizacin econmica y cursos de economa de la refinacin y se est desarrollando una estrategia de capacitacin y certificacin para los estratos clave en las refineras. En mejora de Gestin de Talento se ha impartido ms de 4,400 horas/hombre de capacitacin. Se elaboraron tableros de desempeo y encuestas de 360 y talleres de liderazgo en cada una de las refineras con el objetivo de mejorar el desempeo del grupo directivo de las mismas. 3. Eliminar cuellos de botella en refineras (infraestructura) Optimizacin de la Planta Coquizadora y Plantas Asociadas en la Refinera Francisco I. Madero La SHCP autoriz el cambio de monto y alcance del proyecto integral, quedando como sigue: 1. Optimizacin de la Planta Coquizadora y Plantas Asociadas. Implica trabajos en cinco plantas. 2. Rediseo del calentador de vaco, Lneas de Transfer y sistema de Vaco de la Planta Combinada Maya. Implica trabajos exclusivamente en la planta Combinada Maya. La Subdireccin de Produccin defini que el sistema que se instalar para la apertura y cierre en el domo y en el fondo de los tambores de la coquizadora, sea a base de vlvulas tipo deslizantes. Para Lneas de Transfer y Planta Combinada Maya actualmente se concluyen los documentos entregables para solicitar su acreditacin al SGTI mediante Nota Informativa con mnimos entregables.

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Remplazo de las reformadoras BTX y NP-1 de la Refinera de Minatitln Pemex Refinacin (PR) y la DCO realizan una evaluacin para determinar la mejor opcin para PEMEX entre utilizar como maquila la nueva Planta Reformadora de Naftas que se construye en la Cangrejera y/o construir la nueva Reformadora en la refinera de Minatitln Ver.; a la fecha estn en revisin los escenarios operativos. Si se decide la construccin de la Reformadora en Minatitln, ser necesario elaborar los entregables para su acreditacin ante el GTI. Se tiene la ingeniera bsica de tecnologa UOP; as mismo se tiene la ingeniera de detalle de la integracin. Optimizacin de la Operacin y Recuperacin de Isobutanos (Mdulo Merichem) en Minatitln Se encuentra en ejecucin la instalacin del mdulo Merichem, con un avance del 99% al mes de septiembre 2012. Pendiente el arranque de las instalaciones. Modernizacin Compresor, fraccionamiento, recuperadora de vapores y tratamientos de FCC de Minatitln Proyecto en proceso de licitacin. Se public la convocatoria para la licitacin el 26 de julio de 2012. El acto de fallo est programado para noviembre de 2012. Se estima iniciar los trabajos en el mismo mes con un periodo de ejecucin de 25 meses. 4. Definicin de proyectos de ampliacin de capacidad El 14 de abril de 2009 el Director General de Pemex anunci la construccin de la nueva refinera en Mxico. Del anlisis correspondiente se concluy que la localizacin geogrfica de las nuevas instalaciones sera la regin del altiplano mexicano. Los resultados tcnicoeconmicos de la evaluacin orientaron la decisin de construccin hacia la localidad de Tula, Hidalgo, en primera instancia y como segunda alternativa la regin de Salamanca, Guanajuato. Derivado de lo anterior y con el objetivo de garantizar los derechos de propiedad en la tenencia de las aproximadamente 700 has., que el proyecto requiere, PEMEX estipul un periodo de 100 das naturales, contados a partir de la fecha del anuncio para recibir en donacin el terreno antes mencionado. Ante la disposicin y garanta sobre la posesin de los terrenos por parte del Estado de Hidalgo, el 12 de agosto de 2009, PEMEX inform la construccin de la nueva refinera en Tula, Hidalgo y la reconfiguracin de la refinera de Salamanca.

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El 10 de diciembre del 2009 se acredit la etapa FEL I (Front End Loading) del proyecto de la nueva refinera, en virtud de la revisin y visto bueno otorgado por las instancias de validacin del Documento de Soporte de la Decisin (DSD) y entregables correspondientes. Avances de 2010: Se concluy el desarrollo de la ingeniera conceptual correspondiente a la etapa FEL-II de definicin de alcances. Asimismo, se definieron los requerimientos de Infraestructura de edificios.- (CENDI, Sindicato, IMP, Zona Habitacional, avenida principal, vialidades secundarias, reas verdes, estacionamientos, franja de seguridad, etc.). Con relacin a la infraestructura externa de ductos, se defini: La construccin y el trazo del Oleoducto de 36 D.N. Nuevo Teapa TamarindosJalapa - Tula de 642 Km y se desarroll la ingeniera conceptual, incluyendo el estimado de inversin clase IV. El suministro de gas se realizar por medio de un ramal de 14 D.N. del gasoducto de 36 Cactus-Guadalajara tramo Tlapanaloya - Atitalaquia con una longitud de 22.8 Km, se defini su trazo hacia la nueva refinera desarrollndose la ingeniera conceptual y su estimado de costo clase IV. Se desarroll la propuesta de un poliducto de 18 desde la nueva refinera a la regin sur-oriente del Valle de Mxico, incluyendo el trazo preliminar en tanto se define la ubicacin de una nueva TAR al sur-oriente del Valle de Mxico, se elabor tambin el estimado de inversin clase IV para este poliducto. El 10 de agosto de 2010 Pemex Refinacin recibi, por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo, en una sola escritura la propiedad en donacin simple las 700 hectreas de terreno. El 14 de diciembre de 2010 se public la convocatoria para la construccin de la barda perimetral de la nueva refinera en Tula. Este proceso se public al amparo de la Nueva Ley de Pemex. El proceso consider la asignacin del contrato en dos etapas; una primera consider un proceso de precalificacin de las empresas interesadas y en la segunda etapa, las empresas que cumplieron en el proceso de precalificacin, presentaron ofertas tcnico econmicas. Derivado de la presencia de vestigios arqueolgicos en el interior del predio, el Instituto Nacional de Antropologa e Historia (INAH) defini originalmente que no es posible construir en un rea de aproximadamente 50 has. Se firm contrato con el INAH con fecha de inicio 3 de septiembre de 2010 para la realizacin del estudio de prospeccin arqueolgica.

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Avances de 2011: Derivado de la publicacin de la convocatoria para el proceso de licitacin de la barda perimetral, el 7 de enero de 2011 se recibieron propuestas de 30 empresas interesadas en participar en el proceso de precalificacin, el 1 de marzo se formaliz el contrato con la empresa Martnez Aguilar Construcciones, S. A. de C. V. El contrato inici el 7 de marzo. Se cuenta con el informe final de los estudios de prospeccin arqueolgica por parte del INAH. Dicho instituto ha sealado la necesidad de efectuar un rescate y salvamento arqueolgico en un rea de 109 hectreas adicionales a las ya reservadas. El 7 de octubre se formaliz con el INAH el contrato RPSA04611 Salvamento Arqueolgico, Segunda Temporada, Excavaciones en Ching, mediante el cual el INAH liberara las 109 hectreas pendientes. El 14 de noviembre el GTI aprob la etapa FEL II del proyecto. El 22 de noviembre con la acreditacin de la etapa FEL II y las autorizaciones del CAAOS de Pemex Refinacin, el Consejo de Administracin del Organismo, el CAAOS de Pemex y el Consejo de Administracin de la paraestatal, se public la convocatoria para la licitacin pblica internacional abierta para la contratacin de los Servicios de Ingeniera y administracin del proyecto en la etapa FEL III de la nueva refinera en Tula, Hidalgo (PMC-FEED). El 15 de diciembre inici el proceso de precalificacin de las empresas interesadas en participar en la licitacin. El 22 de diciembre de 2011 se emitieron los resultados de la precalificacin del proceso licitatorio. Se concluy el estudio de impacto ambiental para el acondicionamiento del sitio. Avances enero-septiembre de 2012: El de febrero se formaliz el contrato especfico de prestacin de servicios con el Instituto Mexicano del Petrleo para llevar a cabo los servicios consistentes en: consolidacin de la ingeniera conceptual, desarrollo de la ingeniera bsica, ingeniera de detalle y paquete IPC, para la construccin de ductos de suministro y distribucin para la nueva refinera en Tula. En el periodo se reporta un avance de 5.14%. El 23 de febrero de 2012, el INAH present el dictamen final con el que se libera la totalidad de las hectreas no reservadas (109). El 2 de marzo se firm el contrato de servicios a precios unitarios con, Fluor Enterprises, Inc, Ica Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V, Fluor Limited, Fluor Canada Ltd, Fluor, S.A., Fluor Daniel Illinois, Inc., Fluor Engineering Corporation, Fluor Daniel Latin America, Inc., Fluor Consultants B.V., Fluor Transworld Services, Inc. y Fluor Intercontinental, Inc., para llevar a cabo los servicios consistentes en
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Ingeniera y administracin del proyecto en la etapa FEL III de la nueva Refinera en Tula, Hidalgo". El 10 de marzo se llev a cabo la junta de arranque de trabajos. Al cierre de septiembre se lleva un avance del 2.5%. Se dio por terminado el contrato con el INAH para los trabajos de Prospeccin arqueolgica con sondeos en los derechos de va (DDV), donde se alojarn los ductos para el transporte de hidrocarburos desde Nuevo Teapa, Veracruz hasta la nueva refinera, as como inter refineras en Tula Hidalgo, derivado del atraso en su ejecucin por parte de esta institucin. Se gestiona la inclusin de estos trabajos con arquelogos a travs de la UNAM. En el periodo se concluyeron los estudios para la reubicacin y saneamiento de los basureros municipales ubicados en el predio donde se construir la Nueva Refinera por parte de la CFE. Con la informacin resultante de estos estudios se determinaron alcances y requerimientos tcnicos para la realizacin de los trabajos. El 14 de mayo se firm el contrato especfico de obra con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., para llevar a cabo Trabajos de acondicionamiento de sitio para el retiro de los residuos existentes en los tiraderos ubicados dentro del predio que se utilizar para la construccin de la nueva refinera en Tula, Hgo". Los trabajos iniciaron el 28 de mayo, al cierre de septiembre se lleva un avance del 4.6%. El 31 de mayo se public la convocatoria para los trabajos de Reubicacin de canales para el nuevo tren de Refinacin en Tula, Hidalgo, el 31 de julio dicha licitacin se declar desierta, por lo que se dictamin contratar a la empresa Construcciones y Trituraciones S.A. de C.V. para realizar los trabajos, el inicio del contrato ser en el cuarto trimestre de 2012. El 14 de junio se recibi respuesta favorable de la SHCP referente a la adquisicin de predios para estaciones de bombeo y el corredor inter refineras. Han iniciado las gestiones correspondientes para realizar dichas adquisiciones. En junio inici el contrato para estudios de interferencias con lneas elctricas para determinar el tipo de procedimiento constructivo y de recubrimiento en los ductos a cargo de la Comisin Federal de Electricidad. Al cierre de septiembre el avance es de 20%. El 5 de julio concluy la construccin de la barda perimetral de la nueva refinera. Los contratos con Comisin Federal de Electricidad, el primero para realizar los estudios geohidrolgicos para el abastecimiento de agua subterrnea a la nueva refinera y el segundo para realizar los estudios de configuracin topogrfica y geotecnia del predio presentan un avance del 69% y del 95%, respectivamente. Durante agosto y septiembre se formalizaron ocho contratos de las tecnologas de plantas con los siguientes prestadores de servicios:

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Planta
Coquizacin retardada Hidrotratadora de gasleos Recuperadora Azufre Isomerizadora de pentanos y hexanos Alquilacin Reformadora de Naftas con Sistema de Regeneracin Continua de Catalizador (CCR) Desintegracin Cataltica FCC Isomerizadora de Butanos

Tecnlogo
Bechtel Hydrocarbon Technology Solutions Inc Axens North America, Inc Jacobs Nederland B.V. UOP LLC UOP LLC UOP LLC UOP LLC UOP LLC

Al cierre de septiembre el contrato con la UNAM Estudios de manifestacin de impacto y riesgo ambiental as como los estudios tcnicos justificativos relacionados con el proyecto incremento de capacidad de refinacin con aprovechamiento de residuales en Tula, Hgo., presenta un avance del 96%; est pendiente un estudio especfico para la desviacin del nuevo poliducto de Otumba a la Nueva TAR en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico. Se incluye en sus alcances los estudios arqueolgicos en derechos de va. Se obtuvo la conformidad de la SEMARNAT para la reubicacin de canales de riego, de lneas de CFE y de basureros que se encuentran dentro del predio, as como para el movimiento de tierras que incluye el despalme, desarrollo de plataformas, y la construccin de edificaciones de tipo provisional para las residencias. En el periodo tambin se desarroll la documentacin para determinacin del alcance y estrategia de las telecomunicaciones de las variables operativas en tiempo real (SCADA), mediante tecnologa de fibra ptica y se formaliz el convenio de autorizacin para la ocupacin del DDV con Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Se efectu la validacin con Pemex Exploracin y Produccin de la especificacin de crudo a transportar, derivado de lo anterior se relocalizaron las tres nuevas estaciones de bombeo Corregidora, Miguel Hidalgo y Morelos en el Estado de Veracruz para el oleoducto. Se realizan los trabajos de ingeniera legal con personal de Pemex Refinacin, para la legalizacin de los derechos de va, a travs de tres residencias: Minatitln, Veracruz y Venta de Carpio. Al cierre de septiembre este equipo ha obtenido que

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los propietarios otorguen su permiso para trabajos de topografa y colocacin de mojoneras en el 85% (622 km) del DDV. 5. Uso eficiente de energa Durante enero-septiembre de 2012 el ndice de Intensidad de Energa (IIE) mejor en 3.7 puntos con respecto a 2011, sin embargo este resultado contina por arriba de la meta anual establecida. Para mejorar el IIE y reducir la brecha existente entre el SNR y las refineras de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico, se realizan una serie de actividades o proyectos, como son: Mejores prcticas operativas y actividades rutinarias que optimizan el consumo energtico. La implementacin del Protocolo de Eficiencia Energtica en las Instalaciones de la Administracin Pblica Federal. La creacin de Proyectos Integrales de Eficiencia Energtica. La implementacin de proyectos sobre uso eficiente de energa y de generacin eficiente de energa elctrica. Dentro de las mejoras prcticas operativas implementadas ha sido la limpieza oportuna de trenes de precalentamiento de carga, ajustes en el exceso de aire en los calentadores, eliminacin de fugas de vapor, cambio de trampas de vapor, aislamiento trmico en lneas y equipos, entre otras. Con respecto a la implementacin del Protocolo de Eficiencia Energtica en las Instalaciones de la Administracin Pblica Federal de CONUEE, se cumple con la meta establecida de acuerdo al potencial de ahorro de energa en instalaciones de Pemex Refinacin. Referente a la creacin de Proyectos Integrales de Eficiencia Energtica, actualmente, se tienen autorizados 4 proyectos para las refineras de Minatitlan, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Dentro de estos proyectos se encuentran en proceso unidades de inversin para: La rehabilitacin y/o instalacin de sistemas de precalentamiento de aire en calentadores a fuego directo y calderas a punto cero, instalacin de quemadores de alta eficiencia, sustitucin de motores elctricos de baja eficiencia, optimizacin de trenes de intercambio de calor, entre otros. La refinera de Madero, tiene en ejecucin la instalacin de una nueva caldera para generacin de vapor de alta presin y se realiza la licitacin para la instalacin de un turbogenerador de gas con caldera recuperadora de calor. En la refinera de Cadereyta en el mes de diciembre/12 concluye el Estudio de Uso Eficiente de Energa, del cual derivarn las actividades para el registro de un proyecto integral de eficiencia energtica.
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 6. Generacin eficiente de energa elctrica Se establecieron las bases tcnicas para el primer proyecto de cogeneracin entre la Comisin Federal de Electricidad (CFE) y Pemex Refinacin, bajo la coordinacin de SENER. El alcance del proyecto considera el desarrollo de una central elctrica y la compra de vapor por parte de la refinera de Salamanca. Avances del Proyecto Externo de Cogeneracin: CFE adjudic el contrato de Obra Pblica Financiada a Precio Alzado Proyecto CCC Cogeneracin Salamanca Fase 1 a la Ca. Iberdrola Ingeniera y Construccin, S.A. de C.V.; el perodo contratado para la ejecucin de los trabajos es del 24 de diciembre de 2010 al 30 de abril de 2013, teniendo un plazo de ejecucin de 858 das. La capacidad neta garantizada es de 430.2 MW, un flujo de vapor de alta presin de 579 t/h y 83 t/h de vapor de media presin. Comenz la negociacin para determinar el precio de compra-venta. En Octubre de 2012, CFE defini el precio de vapor en $15.95 US$/t y Pemex Refinacin determin previamente un precio de $13.61 US$/t para obtener la rentabilidad mnima. Ambas entidades Pemex y CFE debern presentar a SHCP la actualizacin de los Documentos Anlisis Costo Beneficio. El alcance de Pemex Refinacin para la infraestructura de interconexin es a partir de la barda de la calle 16 hacia el interior de la refinera y CFE de la calle 16 hacia la nueva central. Se cuenta con la autorizacin del SubCAAOS para contratar la Ingeniera de Detalle, Procura y Construccin (IPC) de dicha infraestructura de interconexin, sin embargo, se desarrollarn primero las ingenieras bsica y bsica extendida para obtener una mejor definicin del alcance y del estimado de costo, para posteriormente validar y acreditar la ejecucin del proyecto de acuerdo con el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos. Otras oportunidades de cogeneracin contempladas, que mejorarn el IIE son: Cogeneracin Madero.- Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor.- Proyecto en proceso de licitacin, se public la convocatoria para la licitacin el 24 de julio de 2012 y el acto de fallo est programado para noviembre. Cogeneracin Cadereyta.- Se tiene contemplado un Turbogenerador a gas con Recuperador de calor, en etapa de autorizacin del proyecto.

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 7. Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan-Mxico El Proyecto fue concebido con el objetivo de garantizar el suministro de combustibles al Valle de Mxico, al mnimo costo y con operaciones seguras; a travs del incremento del transporte de 70 a 140 Mbd, de Tuxpan a Azcapotzalco. Este proyecto integral fue actualizado con la integracin de una unidad de inversin adicional; quedando conformado con los alcances que se describen a continuacin: Estudio de pre-inversin para desarrollar y seleccionar opciones, as como definir alcances y planes de ejecucin del proyecto. Almacenamiento: Ampliacin de la capacidad de Almacenamiento de la Terminal Martima de Tuxpan, a travs de la ingeniera, procura y construccin de 5 (cinco) tanques de 100 Mb cada uno. Transporte: Ampliacin de la capacidad del sistema actual a travs de: o Construccin del Poliducto 18 D.N. x 103 Km. Cima de Togo - Venta de Carpio. o Ingeniera, procura y construccin de la Estacin de Bombeo Beristan. o Interconexin de 4 km para Descarga en la Estacin de Rebombeo Beristan. o Instalacin de 2 paquetes de turbina de gas marca solar modelo centauro 40 en poliducto de 18 D.N. en la Estacin de Rebombeo Beristan, Puebla. o Actualizacin de las Estaciones de Bombeo: Ceiba, Zoquital y Catalina. o Interconexiones de la lnea de 18 D. N. en la Terminal de Regulacin y Medicin Venta de Carpio y en la Terminal de Almacenamiento y Reparto Azcapotzalco Modernizacin de equipos de bombeo en Tuxpan, Poliducto 24-18-14 Tuxpan Poza Rica Mxico (incluida en septiembre de 2011). Para la construccin del Poliducto de 18 D.N., se cuenta con el 100% de la tubera entregada en los patios de almacenamiento destinados para tal fin; asimismo, se cuenta con los permisos de paso y estn en proceso de pago los Contratos de Ocupacin Superficial de los libramientos y los daos a Bienes Distintos a la Tierra en los derechos de va existentes. Se licit y adjudic el contrato para la Ingeniera, Procura y Construccin del Poliducto 18 D.N. x 103 Km Cima de Togo - Venta de Carpio, cuya ejecucin dio inicio el 22 de junio de 2009, con fecha de terminacin original a enero del 2011.

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En noviembre de 2010 se realiz la puesta en operacin de la primera fase que comprende de la estacin de Rebombeo Cima de Togo a la vlvula de seccionamiento de Tecocomulco, con una longitud de 21.850 Km, habindose incrementado la capacidad de bombeo a 135 Mbd. En marzo de 2012 se realiz la puesta en operacin de la segunda fase que comprende de la vlvula de seccionamiento de Tecocomulco a las trampas de recibo y envo de diablos Xihuingo, con una longitud de 23.26 km, habindose incrementado la capacidad de bombeo a 140 Mbd. Derivado de los retrasos de la contratista, as como la carencia de fuerza de trabajo, se han formalizado convenios de ampliacin al plazo, la fecha de terminacin vigente es el 24 de octubre de 2012. De acuerdo al Convenio No. 9 vigente, el avance general del poliducto al cierre de septiembre de 2012 es de 75.36%. De la construccin de la estacin de Rebombeo Beristan, se realiz la inauguracin el 22 de diciembre de 2011 y se puso en operacin el 2 de febrero de 2012 (100%). Al alcance de esta obra se integr la interconexin de la descarga de dicha estacin con la lnea regular de 18 D.N., trabajos que iniciaron el 26 de marzo de 2011, con fecha de terminacin 9 de julio de 2011. Respecto a la Instalacin, comisionamiento, pruebas y puesta en operacin de 2 paquetes de turbinas de gas en la Estacin de Rebombeo Beristan, se inici el trabajo el 16 de junio de 2011 con fecha de terminacin el 14 de septiembre de 2011, habindose concluido al 100%. De la actualizacin de las estaciones de Rebombeo Ceiba, Zoquital y Catalina: se llevaron a cabo los contratos para la integracin del sistema de cero cortes y calidad de energa ininterrumpible, la actualizacin de dos turbobombas para manejar 140 Mbd y la modernizacin del sistema de monitoreo y control automtico. Trabajos concluidos al 100%. De la construccin de almacenamiento en la Terminal Martima de Tuxpan, a cargo del consorcio (Tradeco Infraestructura/Tradeco Industrial /ITECSA/Grupo OLRAM, III S.A de C.V.), las obras iniciaron el 5 de octubre de 2009 y su conclusin estaba originalmente programada para diciembre del 2010; sin embargo, conflictos sindicales en contra de dicha compaa, condiciones climatolgicas adversas y excesiva rotacin de mandos medios de la contratista, han generado retrasos en la ejecucin. Se encuentra en trmite de autorizacin el convenio D-4, con fecha de terminacin a diciembre de 2012. Al cierre de septiembre de 2012 se tiene un avance general de 70.70%. En septiembre de 2011 se autoriz la inclusin de una nueva Unidad de Inversin denominada Unidad de Modernizacin de Equipos de Bombeo en Tuxpan Poliducto 24-18-14 Tuxpan Poza Rica Mxico, misma que se actualiza en el cambio de monto y alcance del Anlisis costo- Beneficio autorizado oficialmente en abril de 2012, cuyo alcance comprende:
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 Confiabilidad elctrica, contrato No. 4500435667, inici actividades el 22 de junio de 2012. Optimizacin del desempeo hidrulico de tres motobombas centrfugas, modificando el gasto de 50 a 80 Mbd; contrato No. 4500439614, inici actividades el 28 de julio de 2012. Modernizacin del sistema de monitoreo y control, Contrato No. 4500443297, se iniciaron actividades el 22 de agosto de 2012. Centro de Control de Motores, inicia el proceso de contratacin por licitacin pblica, se pronostica fecha de inicio de ejecucin de actividades en noviembre de 2012. El avance general del proyecto al mes de septiembre de 2012 es 83.8%. 8. Reparto local Proyecto concluido en 2010. 9. Modernizar el transporte martimo Respecto al Proyecto de Renovacin de la Flota Mayor de Pemex Refinacin, del cual se hizo sondeo de mercado en mayo de 2011, para la adquisicin de los 5 buques restantes; resultaron convenientes para Pemex los B/T ALPINE EMMA, ALPINE HALLIE, OCEAN CHARIOT, OCEAN CREST y OCEAN CURRENT. Al cierre de 2011 y principio de 2012 se recibieron las cinco embarcaciones, para operar conforme a lo descrito en tabla siguiente:
Nombre actual VICENTE GUERRERO II MIGUEL HIDALGO II JOSE MA. MORELOS II MARIANO ABASOLO IGNACIO ALLENDE Nombre anterior Ocean Chariot Ocean Crest Ocean Current Alpine Emma Alpine Hallie TPM 46,936 46,888 46,931 37,809 37,795 Capacidad MB 326.6 326.6 326.6 256.4 256.4 Operacin Ene-12 Ene-12 Feb-12 Ene-12 Ene-12 Litoral Pacfico Pacfico Pacfico Golfo Golfo

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10. Almacenamiento de productos Contina el desarrollo de la ingeniera de detalle de la nueva TAR Tapachula dentro del contrato del IPC firmado el 4 de octubre de 2011. La capacidad de la nueva TAR ser de 65 Mb y se estima concluirla a finales del 2013. De acuerdo a lo establecido en el contrato, la ingeniera de detalle tiene un avance del 52%, de 95% programado. La contratista ofreci incrementar personal de ingeniera en las especialidades de aire acondicionado, instalaciones elctricas y arquitectura para incrementar el avance en la generacin de documentos para la construccin. Continan las obras de preparacin del terreno y gestiones oficiales para permisos y autorizaciones para la urbanizacin de los accesos carreteros. El avance fsico general del proyecto es del 16%, contra un 20% programado. Respecto a la TAR Reynosa, La SHCP aprob el cambio de registro de Estudio de Pre inversin a infraestructura, con la intencin de registrar la unidad de inversin que permita la compra del terreno. La adquisicin est condicionada al cumplimiento del proceso de acreditacin por el SGTI PR (FEL I y II). En el proyecto de la Nueva Terminal Regin Centro (NTRC), se identificaron beneficios suficientes para hacer rentable el proyecto, utilizando el Modelo de Optimizacin de Suministro y Distribucin de la Gerencia de Planeacin Estratgica de la SPCE, con escenarios que incluyen la nueva refinera Bicentenario en Tula, Hidalgo, con y sin nueva terminal. Se analizarn otros escenarios. De acuerdo al ltimo anlisis se detectaron 172 Estaciones de Servicios con potencial a reubicar a la NTRC. Con base a un escenario de alta demanda, para el 2027 se tendr una venta de 40 Mbd de productos en la Zona Sur-Oriente. Esta demanda para la NTRC representa un requerimiento de capacidad nominal de almacenamiento de 245 Mb, mas 10 Mb de contaminados. Asimismo, para dicha TAR, se promueve la actualizacin del estudio de Micro localizacin de sitio realizado por el IMP en 2010, que concluy con la preseleccin de tres posibles. La actualizacin considera la inclusin de un nuevo sitio, muy cercano a uno de los seleccionados, as como la variable de factibilidad de los DDV para el suministro de los productos de la nueva refinera Bicentenario. 11. Almacenamiento de petrleo crudo Con la finalidad de revertir los resultados econmicos adversos del Organismo, se defini un cambio en la estrategia de inventarios de crudo en el SNR, el cual se estableci considerando criterios econmicos y de seguridad de suministro (nivel ptimo) tanto de crudo a refineras como de productos al mercado. En este sentido, en la determinacin de la nueva meta de autonoma de crudo, se tomaron entre otros aspectos, los siguientes:

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 Puesta en operacin de la reconfiguracin de la refinera de Minatitln Variabilidad en la calidad de los crudos que PEP entrega a PR. Condicin insegura en la operacin de los Oleoductos del SNR, por el incremento de vandalismo ocasionando fugas frecuentes por tomas clandestinas y amenaza de atentados con artefactos explosivos. Por atencin a la solicitud de PEP a PR, para evitar cierre de pozos productores de crudo de alta salinidad y agua. Se contina con los trabajos de rehabilitacin de tanques que permitan la flexibilidad suficiente y alcanzar los das de autonoma que requiere el SNR 12. Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya Concluy el anlisis econmico de las alternativas de ubicacin de la nueva TAR Caribe con suministro va terrestre (Leona Vicario) y martima (Puerto Calica y Puerto Morelos). En proceso el anlisis de costos de infraestructura para arribo de buques, as como de los aspectos de riesgo ambiental, proteccin ecolgica y seguridad. La Direccin Corporativa de Operaciones realiz un recorrido por los sitios de estudio en compaa de ambientalistas y personal experto en seguridad para emitir una opinin sobre las opciones va martima. 13. Mantenimiento de refineras Pemex-Confiabilidad en las 6 refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) Al cierre de septiembre del 2012 se continu con el proceso de implantacin de Pemex-Confiabilidad: Se da prioridad a 6 de las 14 mejores prcticas: compromiso y liderazgo, censo de equipo y taxonoma, mantenimiento centrado en confiabilidad, administracin del trabajo, administracin de libranzas y reparaciones y ventanas operativas. El programa de acciones 2012-2014 se encuentra cargado en Tablero Colaborativo del Project-Server, el cual es usado por los profesionistas de los distintos Centros de Trabajo para dar seguimiento y control de las acciones contenidas en este. Se contina con el clculo de los 22 indicadores del Tablero de Confiabilidad Operacional, as como el seguimiento mensual de los estratgicos.

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 Se ejecutan los programas de rehabilitaciones, basados en los diagnsticos fsicos-operacionales de las instalaciones del SNR. Se encuentra en ejecucin el programa de Capacitacin y Certificacin de Habilidades 2012 para profesionistas y operarios del SNR, en metodologas de confiabilidad y tcnicas de: monitoreo de condicin, mantenimiento predictivo e Inspeccin Tcnica, de las cuales al cierre de septiembre se han iniciado las siguientes certificaciones. Inspectores en recipientes a presin API-510 Inspectores en Tuberas de Proceso API-570 Tcnicos y Analistas en Lubricacin de Maquinaria Nivel I Inspectores en soldadura CWI de la AWS

Se est aplicando la estrategia para incrementar la confiabilidad operacional de los Servicios Principales en el SNR, las principales son las siguientes: Rehabilitaciones a punto cero de UDAs, Calderas y Turbogeneradores, Aplicacin de la coordinacin de protecciones elctricas Sustitucin de equipos por obsolescencia. Modernizacin de sistemas de control Capacitacin al personal tcnico.

Se lleva a cabo el anlisis de la informacin de la Taxonoma en PM de SAP de manera mensual, por centro de trabajo y a nivel Central. Se contina con el reforzamiento en la aplicacin del Monitoreo Basado en condicin de equipos dinmicos en las 6 refineras del SNR Rehabilitacin de Plantas en las 6 Refineras del SNR Para el ao 2012 se programaron 39 plantas de proceso, de acuerdo al siguiente cuadro:

Refinera Cadereyta

Fecha 5 May al 15 Sep

Total 9

Realizadas 2

Plantas AZ1, U-700-1, U-700-2, U-800-1, ISOMEROS, MTBE-1, ALKI-2, AZ3/AZ4, FCC-1.

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Refinera Madero

Fecha 22 Abr al 26 Nov 4 Ago al 12 Nov 19 May al 27 Nov 28 Ago al 3 Oct 13 May al 20 Oct

Total 5

Realizadas 0

Plantas FCC-1, U-200, U-500, U-501,U-100

Minatitln

HDG, BTX y DA-201. RCC, HDS3/RR3, ISOMEROS, U-8, U-11 PTE, U-12, HDD, SRU, TGTU, RD, PRIMARIA2/VACIO2 y FCC-1. MTBE, TAME, PRIMARIA2, VACIO2, ESTABI2, FCC-1, U-400-1, U-500-1, U-600-1, AZ5 T1

Salamanca

10

Salina Cruz

Tula*

10

Total

39*

*/ Originalmente se agruparon las plantas Primaria2/vacio2/estabilizadora2. De acuerdo al POT-1 se consideran por separado. Las 6 plantas concluidas al cierre de septiembre, son: AZ1 y U-700-1 de Cadereyta; RCC, HDS3/RR, ISOMEROS y U-8 de Salamanca. Asimismo, dio inicio el mantenimiento de 5 plantas. Adicionalmente, se rehabilit la planta U-800-2 de Tula y se iniciaron las plantas U400-2, ISOM, U-500-2, U-600-2, U-700-2, U-800-2 de Salina Cruz, las cuales no estaban programadas con las 39 originales. 14. Mantenimiento de ductos y terminales martimas Al mes de septiembre de 2012, se inspeccionaron interiormente 756.49 km de ductos de los 2,243 km programados en el ao, se atendieron 343 indicaciones de 452 programadas, mismas que se repararon por administracin directa, principalmente en los sectores de ductos: Catalina, Veracruz, Chihuahua, Madero, Monterrey, Torren, Victoria, Guaymas, Rosarito y Salina Cruz. Adicionalmente, del proyecto para la Inspeccin Interior, Rehabilitacin y Certificacin del Oleoducto de 30 Nuevo Teapa-Venta de Carpio, tramo Mendoza-Venta de Carpio, se atendieron indicaciones derivadas del estudio de evaluacin directa, as como grietas en el tramo San Martn Venta de Carpio y se hicieron verificaciones de las camisas de refuerzo existentes, todo con un avance total del 99.5%.
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En el proyecto para la Evaluacin de Integridad Basada en Riesgo y Confiabilidad Operativa de los Ductos Marinos y Playeros se iniciaron inspecciones con ondas guiadas y verificacin de anomalas en las lneas de 20 D.N. del Turbosinoducto y 30 D.N. del Gasoducto ambos en Rosarito, el proyecto tiene un avance del 50.02%. Del proyecto para la Evaluacin de Integridad Basada en Riesgo y Confiabilidad Operativa del Sistema Golfo; Corredor Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta, con un plazo de ejecucin de 910 das naturales, se han atendido todas las indicaciones localizadas en la L2 24 D.N. Nuevo Teapa Madero Cadereyta. De igual manera, se han atendido al 100% las indicaciones de los tramos Nuevo TeapaMazumiapan, Tres Hermanos-Sta. Emilia L-20, Sta. Emilia L-20 de la L1 30-2420-24 D.N. Nuevo Teapa Madero Cadereyta, se contina el proceso de evaluacin indirecta de corrosin. El Proyecto refleja un avance general del 23%. En el proyecto de Rehabilitacin Integral al Sistema de Proteccin Anticorrosiva de los ductos del Corredor Nuevo Teapa - Poza Rica - Madero Cadereyta y Ductos Playeros del Sector Minatitln se contina con la atencin de indicaciones de reaseguro en recubrimiento, as como la atencin a los sistemas de proteccin anticorrosiva. El Proyecto reporta un avance del 61.49% Tambin se est realizando la rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos del corredor Nuevo Teapa - Poza Rica - Madero Cadereyta, Sector Madero, cuya conclusin se estima en septiembre de 2013 con un avance general del 91.98%. Se concluy la rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos de los DDV 39, 41, 397, 398 y ductos playeros del Sector Salina Cruz; se realiz la recepcin fsica de los trabajos el pasado mes de mayo del 2012. Por otra parte, los trabajos destinados a la Rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos del corredor Madero-Cadereyta del Sector Victoria e indicaciones del Oleoducto de 30 - 24 - 20 - 24 D.N., Nuevo Teapa Madero - Cadereyta (lnea 1) tramo a rehabilitar: Tres Hermanos- Cadereyta (Sectores Madero y Victoria), con un plazo de ejecucin de 1,137 das naturales, se han localizado 236 indicaciones de las 682 programadas y en fase de recubrimientos enterrados se han localizado 133 indicaciones, lo anterior representa un avance del 34.60%. Asimismo, la rehabilitacin integral al sistema de proteccin anticorrosiva de los ductos del corredor Nuevo Teapa -Poza Rica Madero - Cadereyta y ductos playeros de los Sectores Veracruz y Poza Rica y rehabilitacin de indicaciones de ductos del Sistema Nuevo Teapa Madero -Cadereyta (Lnea 1), tramo E. Carranza - Tres Hermanos, Sector Poza Rica, con un plazo de ejecucin de 1,148 das naturales en su fecha de fallo del 7 de octubre 2011 se declar desierto, el da 25 de Septiembre, se public una segunda licitacin pblica, las juntas de

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aclaraciones se llevarn a cabo en octubre 2012 y el fallo ser el prximo 22 de noviembre de 2012. Igualmente se enviaron para licitar el pasado 16 de marzo de 2012, las bases para la Inspeccin Interior con equipo instrumentado empleando tecnologa de Fuga de Flujo Magntico (MFL), Evaluacin, Rehabilitacin de Integridad inmediata y certificacin del Oleoducto de 48" D.N. Nuevo Teapa - Salina Cruz, Inspeccin Interior con equipo instrumentado de Ultrasonido de Haz Recto (UHR) en tramo de TRD al rea de 500 MD y by pass en cruzamiento de ros, actualmente se encuentra en proceso de adjudicacin directa derivado de dos licitaciones anteriores, las cuales se declararon desiertas econmicamente. Al cierre de septiembre de 2012, el programa de mantenimiento preventivo al sistema de transporte por ducto se cumpli al 97.83% con la ejecucin de 63,305 rdenes de servicio. En cuanto a instalaciones portuarias, en la Terminal Martima Pajaritos se concluyeron 3 tanques de la gestin 2009, de los cuales 3 fueron entregados a operaciones; de la gestin 2010, donde el TV-200 fue puesto en operacin el 7 de agosto de 2012, TV-203 puesto en operacin el 18 de agosto, TV-509 obra concluida, el TV-209 fue puesto en operacin el 12 de junio; TV-503, 506, 507 obra concluida al 100% y los TV-109 y TV-221 se encuentran en un avance del 85.91% que representan una capacidad de almacenamiento de 1,425 Mb. Asimismo, se ejecuta la rehabilitacin de tuberas del rack intercomplejos, con inicio en 2011 y terminacin en 2012, (obra concluida), la obra de Envolventes No Metlicas en circuitos de proceso con un avance del 100% y la instalacin de membrana flotante del TV-301 con un avance estimado del 45%. La Rehabilitacin General de Tuberas de Circuito de Combustleo se asign con inicio en noviembre de 2012, los circuitos de Diesel, Crudo Maya, Crudo Rex, Crudo Olmeca y Circuito de Crudo en Muelles 3, 4, 5 y 6 se encuentran en licitacin, con fecha estimada de inicio en diciembre de 2012. En la Terminal Martima Tuxpan, se concluyeron y entraron en operacin 3 tanques de la gestin 2010, que representan una capacidad de almacenamiento de 220 Mb. Adems el 29 de febrero de 2012 se inici la restauracin general del TV-104 con una capacidad de 200 Mb, con un avance del 40.41%. Se licitaron y asignaron las obras de rehabilitacin de los tanques TV-8 y TV-9 de 55 Mb, actualmente TV-8 con un avance de obra del 17.10% y el TV-9 con un avance de obra del 11.28%. La Restauracin de Tuberas en Circuitos Interiores en la Terminal Martima de Tuxpan, Ver., se encuentra en ejecucin con un avance del 15.61%. En la Terminal Martima Salina Cruz, se ejecutan 3 tanques con inicio en el 2011 y terminacin en el 2012, con un avance del 96.3%, que representan una capacidad de almacenamiento de 197 Mb. La rehabilitacin del Tanque TV-308 de 131 Mb, se encuentra en etapa de asignacin de contrato, con fecha de inicio octubre de 2012.
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La Rehabilitacin de tuberas de muelles 4 y 5, se encuentra en etapa de asignacin de contrato, con fecha de inicio octubre de 2012. De la construccin del Muelle de La Paz, en Baja California Sur; se formaliz contrato entre PR e Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., para llevar a cabo el servicio de licitacin de la contratacin y supervisin de la obra. Se licit la obra y se asign el contrato, en el mes de mayo de 2011, actualmente se generan programas de los siguientes trabajos: reparacin de elementos del muelle no. 2, construccin de bocatoma, construccin de subestacin elctrica, construccin de banco y registro elctrico del muelle 1 y 2, construccin de barda perimetral, demolicin de elementos de concreto y desmantelamiento con recuperacin de equipos y materiales y construccin del muelle No. 1. 15. Mantenimiento de terminales terrestres El Programa de Mantenimiento de Tanques 2012 para la SAR, contempla un total de 113 tanques verticales de almacenamiento, cuyos alcances van desde el mantenimiento rutinario hasta el mayor con rehabilitaciones integrales de los equipos. Al cierre del mes de septiembre, se concluy el mantenimiento de 10 tanques, se han iniciado los trabajos en 40 TVs; el resto, estn siendo reprogramados por procesos licitatorios declarados desiertos y falta de recursos presupuestales en el rubro de operacin, o corresponden al programa del ltimo trimestre del ao. 16. Calidad de combustibles Para suministrar la totalidad de los combustibles con calidad de Ultra Bajo Azufre (UBA), requeridos por la NOM-086, PR desarrolla el Proyecto de Calidad de Combustibles (PCC), el cual se ha dividido en dos fases. Fase Gasolina Al mes de septiembre de 2012 el avance global de la fase de gasolinas (IPC), que incluye tres paquetes, es del 58.03%. Para el primer paquete correspondiente a las refineras de Tula y Salamanca, fue asignado a la Ca. SAIPEM, firmndose contrato el 9 de marzo de 2010, con un tiempo de ejecucin de 1,150 das, estimndose terminar el 29 de mayo de 2013. Las obras se iniciaron el 5 de abril de 2010; Al mes de septiembre de 2012 se tiene un avance fsico realizado de 58.6%. Durante el tercer trimestre de 2012 se llev a cabo: Reprogramacin en la emisin de ingeniera en revisin APC para dar continuidad a los procesos constructivos. Por parte de la Contratista se ha incorporado personal ejecutivo en sitio para dar respuesta en forma oportuna y toma de decisiones a los problemas que se

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presentan en campo. Se llevan a cabo reuniones entre personal de SAIPEM/Proveedor/Pemex para agilizar la emisin de los dibujos del fabricante. Para la Refinera de Tula, se encuentra en trmite la formalizacin de un convenio de reprogramacin a la parte de Precios Unitarios y reprogramacin en la fecha de terminacin a la parte de Precio Alzado, derivado de la contaminacin del suelo, construccin de marcos adicionales para rack central de ULSG y desarrollo de ingeniera bsica complementaria para adecuar el plano de arreglo de equipos del rea 110 de ULSG. En la Refinera de Salamanca, se encuentra en trmite la formalizacin de un convenio de ampliacin al plazo de ejecucin en la parte de Precios Unitarios y reprogramacin en la fecha de terminacin en la parte de Precio Alzado, derivado de la ejecucin de trabajos no considerados en el catlogo original de conceptos del anexo 29 (rack de tuberas que conectan el calentador BA-3201 y columna DA3201, construccin de pilas para cimentacin de los equipos DA-3201, DA-3101 y BA-3201 debido a la presencia de agua en el subsuelo, cambios a la soportera de las lneas de tubera OSBL, construccin de marcos adicionales en el rack principal y extracciones de cimentaciones masivas). Para ambas refineras se trabaja de manera conjunta entre la Contratista y Pemex para la deteccin de reas de oportunidad y se revisan estrategias constructivas para acelerar y ejecutar los trabajos de manera continua en sitio (Incremento de personal y equipos en obra). El segundo paquete, correspondiente a las refineras de Madero y Cadereyta, fue asignado a la compaa ICA Flor Daniel, firmndose el contrato correspondiente el 11 de septiembre de 2009, con un tiempo de ejecucin de 1,320 das para terminar el 2 de mayo de 2013. Las obras se iniciaron el 21 de septiembre de 2009; Al mes de septiembre de 2012 se tiene un avance fsico realizado de 77.3%. Para la refinera de Cadereyta durante este trimestre, se aprob el tercer convenio de ampliacin en monto por 64 millones de pesos derivado de trabajos adicionales no considerados en el alcance original del contrato. Adicionalmente, se encuentra en revisin la reprogramacin de la terminacin mecnica presentada por la contratista, debido a la liberacin tarda de los trabajos para el desmontaje y montaje de las bombas de agua de enfriamiento e interferencias para sus interconexiones al cabezal existente. En Cadereyta la Contratista contina dando seguimiento puntual con los proveedores para agilizar la recepcin en sitio de los materiales y equipos faltantes. Para la refinera de Madero, se encuentra en trmite la formalizacin del convenio de ampliacin al plazo de ejecucin en la parte de Precios Unitarios, reprogramacin en la fecha de terminacin en la parte de Precio Alzado y reprogramacin de volmenes de obra del anexo 29, por interferencias en el desarrollo de trabajos civiles en reas de plantas nuevas por demolicin tarda de taller mecnico-elctrico, trabajos adicionales y trabajos no considerados en el
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catlogo del anexo 29 para la construccin de un nuevo cuarto de control centralizado tipo bunker (CCC Bunker) y reprogramacin de volmenes de obra del anexo 29 que se utilizarn en la integracin (OSBL). Adicionalmente para Madero, se han abierto frentes para atender los trabajos impactados por la demolicin del taller mecnico y se incrementaron recursos para dar atencin al cuarto de control central. Para ambas refineras, se llevan a cabo reuniones con el rea de contratos para agilizar el anlisis de los Precios Unitarios Extraordinarios. Para el tercer paquete, correspondiente a las refineras de Minatitln y Salina Cruz, el fallo se dio el 25 de febrero de 2010 a favor de la Ca. ICA Flor Daniel, firmndose los contratos el 23 de marzo de 2010, con un tiempo de ejecucin de 1,290 das, estimndose terminar el 22 de octubre de 2013. Las obras se iniciaron el 12 de abril del 2010; al mes de septiembre de 2012 se tiene un avance fsico realizado de 51.0%. Para ambas refineras, se encuentra en sancin jurdica los convenios de modificacin al programa, por la ocurrencia de caso fortuito y fuerza mayor que afectaron la fecha de llegada a sitio de las torres de proceso, sin que esto impacte la terminacin del proyecto. Para ambas refineras, la Contratista contina incrementando personal para recuperar el avance programado en la construccin de cimentaciones profundas para equipos no crticos. En ambas refineras, se refuerzan actividades de expeditacin en los talleres del fabricante, para recuperar el avance programado en la fase de Procura. Instalaciones Complementarias.- Las obras complementarias son trabajos que integran el alcance total del Proyecto Calidad de Combustibles en su Fase Gasolinas. En periodos pasados se trabaj en las Bases de Usuario, las cuales estn terminadas y revisadas por los especialistas del rea operativa y de la Subdireccin de Proyectos. En el tercer trimestre del 2012 se trabaj en la elaboracin de los trminos de referencia de las obras complementarias para definir sus alcances y continuar con el proceso de contratacin de conformidad a la Ley de PEMEX. Los alcances que se contemplan y avances son: Ampliacin de Laboratorios en las refineras del SNR: Concluy el desarrollo de la ingeniera bsica extendida. Se lleva a cabo la revisin de dicha ingeniera. Durante el trimestre, se liber el aviso de No Requerimiento de Impacto Ambiental para las refineras de Salina Cruz y Salamanca. Acondicionamiento de Tanques en las refineras de Tula, Salamanca y Salina Cruz: Pemex revis la ingeniera FEED desarrollada por COMIMSA. Se trabaja
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en la integracin de los anexos para la licitacin de las refineras de Salamanca y Salina Cruz. Adquisicin e instalacin de turbogeneradores de las refineras de Madero y Cadereyta: Se integraron los anexos de las bases de licitacin, se elabor el modelo econmico y del contrato, los cuales se encuentran en revisin por parte del rea de contratos. Mezclado en Lnea de Gasolinas para las refineras de Cadereyta, Minatitln y Tula: En la refinera de Cadereyta se trabaja en la integracin de los anexos tcnicos y para la refinera Tula en elaboracin el modelo econmico. En la refinera de Minatitln, se encuentra en revisin de Pemex el anexo tcnico que forma parte del paquete de licitacin. Sistema de Recuperacin de Condensado en Salamanca: Se encuentran en proceso de elaboracin los anexos tcnicos. Determinacin de Espesores para Circuitos del Sistema de Mezclado en Lnea: Refinera de Cadereyta, se encuentran en revisin por Pemex los trminos de referencia; Refinera de Minatitln, Trabajos cancelados, no se requiere ya que las interconexiones se realizarn a lneas del Proyecto de la Reconfiguracin de Minatitln, de la cual se cuenta con toda la informacin; Refinera de Tula, se realizaron levantamientos en campo por Pemex, se encuentran en anlisis. Manejo de Corrientes Parsitas para Tula y Salamanca: Se concluy el desarrollo de la ingeniera bsica extendida en Tula; en Salamanca contina la ejecucin de la ingeniera bsica extendida. Reconversin de la Torre CDHydro (columna de destilacin e hidrodesulfuracin) a Depentanizadora en Madero: Contina la evaluacin de las cotizaciones presentadas por ICA y CDTECH, adicionalmente Pemex analiza la procedencia de la reconversin. Diagnstico de las plantas FCC-2 en Cadereyta y Minatitln: Refinera de Cadereyta, se analiza la procedencia para la asignacin directa con un licenciador para plantas FCC, ya que el licenciador original (Shaw) presenta problemas de tipo legal para su contratacin; Refinera de Minatitln, en proceso de firma del contrato con la compaa KBR. Fase Diesel El avance global de las Ingenieras Bsicas de la refinera de Cadereyta y del resto del SNR, es del 82.0% de la fase DUBA del proyecto de Calidad de Combustibles. Se inici el proceso de licitacin el 26 de julio/2012 para los paquetes IPC-2 e IPC-4 de DUBA Cadereyta, para dar inicio a la construccin de las plantas. Refinera Cadereyta
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El avance de las Ingenieras bsicas de la refinera de Cadereyta a septiembre de 2012 es del 99.8%. Durante los aos de 2008 y 2009, el IMP desarroll las Ingenieras Bsicas Extendidas dentro de lmites de batera, para el proceso de la planta nueva y las plantas a remodelar de Hidrodesulfuracin de Diesel y para la planta Tratadora de Aguas Amargas, as como la Ingeniera Conceptual para las instalaciones de servicios e Integracin fuera de lmites de batera. La Ingeniera Bsica para la planta Recuperadora de Azufre, se contrat el 2 de julio de 2010 con la empresa WorleyParsons y a la fecha est terminada. La Ingeniera Bsica para la Planta de Hidrgeno, se contrat el 7 de octubre de 2011 con el Licenciador Haldor Topsoe; se iniciaron los trabajos el 21 de octubre de 2011; esta ingeniera bsica est terminada. La Ingeniera Bsica para el Gasoducto inconcluso de 12, elaborada por la UNAM, est terminada. Se cuenta con el Dictamen favorable del peritaje del Tercero Experto Independiente. Acreditacin del FEL III: Durante el 2012, el GTI acredit la etapa FEL III el 30 de abril. Se obtuvo la opinin favorable del CEI de Pemex Refinacin el 8 de mayo; la aprobacin del Consejo de Administracin de Pemex Refinacin el 7 de junio; la opinin favorable del CEI de Petrleos Mexicanos el 21 de junio; la aprobacin del Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos de la fase DUBA Cadereyta y la liberacin de los Recursos el 12 de julio. Elaboracin de los paquetes de Bases de Licitacin para los contratos de IPC: IPC-1 e IPC-3: Los paquetes estn concluidos; la ingeniera bsica del IPC-3 est terminada, se estima publicar las convocatorias en noviembre/2012. El contrato tipo A para el IPC-1, fue aprobado por el CAAOS de Refinacin, y Se estima presentar al Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos, para su aprobacin en Octubre/2012. IPC-2 e IPC-4: Los paquetes estn concluidos y se inici el proceso de licitacin el 26 de julio/2012. Se efectuaron las precalificaciones de los Licitantes y la visita de obra del paquete de licitacin del IPC-2 en septiembre, y para el IPC-4 en agosto y septiembre respectivamente. En octubre/2012 se estima iniciar la gestin para contratar el Testigo Social Independiente en octubre de 2012.

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Resto de las refineras del SNR El avance de las Ingenieras bsicas del resto del SNR es del 77.3%. Se cuenta con los Libros de Proyecto de las ingenieras bsicas, entregadas por Axens North America, para las plantas Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios nuevas y a remodelar de las refineras de Madero, Minatitln y Salina Cruz. Se cuenta con los Libros de Proyecto de las Ingenieras Bsicas entregadas por Haldor Topse, para las plantas Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios nueva y a remodelar de las refineras de Salamanca y Tula. El IMP termin el desarrollo del paquete de Ingeniera Bsica, contratado en abril/2011, para las plantas nuevas de Aguas Amargas de las refineras de Madero y Salina Cruz. El IMP inici en junio/2012, los trabajos para el desarrollo de la ingeniera bsica de la planta nueva Tratadora de Aguas Amargas U-6000, de la refinera de Tula. En julio/2012 los de la planta nueva AA-8 para la refinera de Salamanca. El SUBCAAOS dictamin procedente la contratacin por adjudicacin directa, para el desarrollo de la Ingeniera bsica de las plantas nuevas de azufre de las refineras de Madero, Minatitln y Salina Cruz. Se estima contratar en octubre/2012. La Compaa Supervisora de los Servicios (CSS) continu desarrollando la Ingeniera Conceptual del OSBL, para las refineras de Minatitln y Salina Cruz. En revisin de Pemex la ingeniera conceptual, para las refineras de Madero, Salamanca y Tula. El CSS, program la terminacin de la ingeniera conceptual en octubre/2012. La planta de Hidrgeno U-9 de la refinera de Salamanca, se determin no realizar trabajos de remodelacin, debido a que se incluy en el proyecto de residuales de la refinera una planta generadora de hidrgeno con capacidad de 100 MMpcd, la cual tendr capacidad suficiente para atender las necesidades del proyecto fase DUBA. El SUBCAAOS dictamin procedente la contratacin por adjudicacin directa, para desarrollar la Ingeniera Bsica, para las plantas nuevas de Generacin de Hidrgeno de las refineras de Madero, Minatitln y Tula. Se firm el contrato el 10 de septiembre/2012. El SUBCAAOS dictamin procedente contratar por adjudicacin directa, la Ingeniera Bsica, la Licencia de uso de Tecnologa y la Asistencia Tcnica de la planta nueva de Hidrgeno de la refinera de Salina Cruz.

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 17. Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categoras y reglamentos de labores del personal sindicalizado de mantenimiento La Direccin Corporativa de Administracin (DCA) incluy en la Agenda Laboral con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana (STPRM), la reorganizacin de las reas de Mantenimiento del Sistema Nacional de Refinacin, cuyo modelo conceptual est basado en la optimizacin del proceso de Mantenimiento en las Refineras. Esta accin contina durante el ao 2012 y la descripcin de avances, al mes de septiembre, se muestra en el siguiente punto. 18. Racionalizar estructuras reas de mantenimiento del Sistema Nacional de Refinacin La Subdireccin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, ha coordinado con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana (STPRM) el desarrollo de una propuesta que incluye acciones de productividad para el modelo de operacin de las reas de Mantenimiento del Sistema Nacional de Refinacin (SNR), que permitirn optimizar su funcionamiento, particularmente se prev aplicar los conceptos del modelo en la estructura de una refinera y posteriormente continuar con los trabajos para las restantes. En espera de la concertacin de la estructura de Mantenimiento de la Refinera de Minatitln. Dado que estos trabajos estn relacionados con el modelo de operacin de mantenimiento del SNR, para continuar con los trabajos, es necesario que primero se concluyan los trabajos de reorganizacin de la Refinera de Minatitln reconfigurada, Convenio que se encuentra en proceso de protocolizacin y firmas. Sistema Nacional de Ductos Se iniciaron trabajos de concertacin con el STPRM para la implementacin de las propuestas de fortalecimiento a la estructura sindicalizada en las Estaciones de Bombeo y Rebombeo del Sistema Nacional de Ductos, Sector Mendoza, donde se realizan los trabajos de justificacin de las necesidades y cargas de trabajo correspondientes. Con base en el resultado que se obtenga en el Sector Mendoza, la Subdireccin de Distribucin, buscar homologar las estructuras para el resto de las Estaciones de Bombeo y Rebombeo, conforme las restricciones presupuestales lo vayan permitiendo. Reorganizacin del Centro de Reparaciones Navales en la Terminal Martima Madero

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Se considera fortalecida la estructura Sindicalizada al prevalecer la modificacin de jornada de 737 plazas, que permiten laborar a dos turnos por da con resultados favorables de ahorro por concepto de tiempo extra. Se tiene pendiente concluir la separacin del Centro de Reparaciones Navales como Centro de Trabajo independiente de la Terminal Martima de Madero, as como gestionar las Claves de Centro de Trabajo Departamento por parte de la Comisin de Codificacin nica, para posteriormente reasignar el presupuesto. Reestructuracin de 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto Derivado del dinamismo en la demanda de productos refinados del petrleo, de las disposiciones administrativas y con base en el acuerdo CMC/044/11 del pacto laboral vigente referente al Transporte de productos petrolferos, se requiere modificar las estructuras de organizacin de las 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto. Durante el segundo semestre 2011, se concert y aplic la estructura sindical de las Terminales de Almacenamiento Zapopan, El Castillo, Puebla y Mazatln. Para continuar con el resto de las Terminales de Almacenamiento y Reparto, el STPRM ha solicitado que primero se reasignen las Estaciones de Servicio de las Terminales antes mencionadas al programa de Reparto Local, tal como se establece en los Convenios Administrativos Sindicales. Actualmente, se encuentran en proceso de reincorporacin al Programa de Reparto Local. 19. Desarrollo de personal Con relacin al programa de desarrollo de competencias, al mes de septiembre de 2012, se evaluaron a 98 profesionistas que se integraron a los Sectores de Operacin para complementar el turno continuo en el SNR. Se contina con el programa regular contractual de capacitacin de personal sindicalizado basado en el SICAM (Sistema de Capacitacin Modular), atendiendo el compromiso inscrito en el Contrato Colectivo de Trabajo. En cuanto al Programa Conductual para el personal sindicalizado en PemexRefinacin, cuyo objetivo es Proporcionar el cambio de comportamiento que promuevan el ptimo desempeo basado en el fortalecimiento y desarrollo de competencias emocionales, se tiene programado impartir 120 eventos durante el segundo semestre de 2012, de los cuales, ya se han tenido 14 con la participacin de 247 asistentes. Dio inicio en el mes de abril 2012, el programa de Confiabilidad Operativa, cuyo objetivo es certificar a 3 trabajadores por refinera en Administracin de Rendimientos de Activos, de igual manera se buscar la certificacin de trabajadores del SNR en Inspeccin Tcnica.
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Reclutamiento y seleccin Con la finalidad de desarrollar especialistas tcnicos para los principales proyectos de inversin en las especialidades requeridas, al tercer trimestre de 2012, se llevaron a cabo ms de 2,018 entrevistas a 3,815 estudiantes contactados y 1,413 evaluaciones, de los cuales 319 estudiantes ya fueron preseleccionados como aptos para iniciar su proceso de contratacin de acuerdo a las necesidades de las lneas de negocio. Becarios Se desarroll un Programa de Induccin para 54 ingenieros que fueron seleccionados con base al proceso de Reclutamiento y Seleccin de Pemex Refinacin bajo Convenio con el Instituto Mexicano del Petrleo (IMP), en la modalidad de Becario, para formarlos en las reas de operacin del SNR, mismo que dio inicio en el mes de septiembre de 2012. 20. Implantar la estrategia de gestin tecnolgica para el Organismo Cartera de Proyectos de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Actualmente se trabaja en la identificacin de los temas que se incluiran en el Programa de Investigacin, Desarrollo de Tecnologa y Formacin de Recursos Humanos Especializados 2013 de Petrleos Mexicanos, con base en el Programa Estratgico Tecnolgico de PEMEX, que resume los retos y necesidades tecnolgicas vinculadas a las estrategias del Plan de Negocios y que ha servido de base para la seleccin de los temas inscritos en los dos fideicomisos creados para el impulso de la investigacin, desarrollo y asimilacin de tecnologa, en los que actualmente tiene participacin Pemex Refinacin: Fideicomiso del Comit de Innovacin, Investigacin y Soluciones (CIIS)-IMP. Fideicomiso del Fondo CONACYT- Secretara de Energa - Hidrocarburos. Por lo que respecta al Fideicomiso del IMP, se han mantenido en ejecucin los mismos proyectos reportados en el periodo anterior, sin apertura de nuevos temas; mientras que en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretara de EnergaHidrocarburos, se tiene propuesto un nuevo proyecto con orientacin al fortalecimiento de capacidades en las refineras del Sistema Nacional de Refinacin. Este proyecto an est en la fase de anlisis por parte de las instancias propias del Fondo.

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En relacin con los proyectos financiados por los fondos referidos, de la cartera del organismo se tiene el siguiente balance. En el Fideicomiso del Comit de Innovacin, Investigacin y Soluciones (CIIS) en el IMP, se tienen 11 proyectos en ejecucin en las diversas etapas del proceso de IDT (investigacin bsica, desarrollo o asimilacin) y se han concluido con resultados satisfactorios desde la perspectiva de la investigacin 12 proyectos. La etapa de transferencia industrial ha representado un obstculo para que los resultados se transmitan como innovaciones a la industria de la refinacin. A este respecto, se ha identificado que el CIIS ha sido exitoso en la promocin y conduccin de la investigacin, pero la ausencia de una regulacin clara en la etapa de transferencia de los resultados, que defina e identifique la distribucin de los riesgos, limita su aplicacin. En cuanto al Fideicomiso del Fondo CONACYT- Secretara de Energa Hidrocarburos, se tienen registrados 12 proyectos aprobados para su financiamiento. 21. Implantacin del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental) En marzo del 2012 la SASIPA estableci un Plan Estratgico en materia de seguridad y medio ambiente para PEMEX Refinacin, con un alcance de 10 iniciativas, para reducir en el corto plazo los accidentes personales e incidentes industriales y tener entre otros beneficios, la reduccin de paros no programados, mejorar la Cultura en SSPA, fortalecer la competencia y desarrollo de la Funcin SSPA, prevenir penalizaciones de instancias normativas, hacer sustentables las operaciones y mejorar la imagen del Organismo. Iniciativas Estratgicas: I. Desarrollar un Plan Emergente de Contencin de accidentes personales e Incidentes industriales. II. Desarrollar una estrategia para abatir rezagos de medicin de espesores en el SNR. III. Promover el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable. IV. Impulsar la Implantacin del Sistema PEMEX - SSPA. V. Coadyuvar la implantacin de la Confiabilidad Operativa. VI. Auditar Instalaciones crticas o estratgicas. VII. Concretar la contratacin de la consultora externa. VIII. Desarrollar un programa de profesionalizacin. IX. Dar continuidad a los Proyectos de Atencin de Pasivos y Mejoramiento al Medio Ambiente.
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X. Actualizar Estructura Organizacional (Integrar Equipos de Alto Desempeo). Dentro del plan de emergente de contencin de accidentes en PEMEX Refinacin, est el compromiso por parte de Subdirectores, Gerentes y Jefes de Centros de Trabajo, de elaborar un programa de visitas de supervisin intensiva a instalaciones. A travs de las visitas del Subdirector de SASIPA y de su personal a los Centros de Trabajo, se instruye a los Mandos Medios a reforzar las siguientes acciones: Supervisar y asegurar la aplicacin de los procedimientos crticos. Reforzar la supervisin del personal en la ejecucin de los trabajos. No autorizar trabajo alguno si no se tiene el permiso correspondiente y el Anlisis de Seguridad en los Trabajos debidamente elaborado. Mejorar la calidad en la identificacin fsica de los riesgos potenciales existentes en el Anlisis de Seguridad en los Trabajos AST y aplicarlo correctamente. Aplicar Anlisis Causa Raz a todos los accidentes e incidentes. Asimismo, para este perodo podemos mencionar la elaboracin y difusin de Alertas de Seguridad de los accidentes e incidentes relevantes. Durante los primeros nueve meses del ao, se mantuvo el esfuerzo, en el proceso de implantacin del Sistema Pemex SSPA, en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas (Produccin, Distribucin y Almacenamiento y Reparto). Como parte de la iniciativa VII, durante el mes de marzo del 2012 se dio inicio a la contratacin de la consultora externa de la empresa Dupont, S.A. de C.V., quien present en el mes de mayo el Proyecto Liderazgo en Ejecucin SSPA. Se visitaron 10 Centros de Trabajo, interactuando con los Equipos de liderazgo SSPA (ELSSPA) y Subequipos de Liderazgo SSPA (SELSSPA) de las lneas de negocio, con el propsito de realizar un mapeo inicial y con base a este ejercicio, se elabor un Plan General de Proyecto, mediante el cual se proporciona el soporte tcnico a la Organizacin Estructurada, la Funcin SSPA y Lnea de Mando en los niveles estratgico, tctico y operativo del Organismo. En el tercer trimestre del ao 2012, se continu con el proceso de soporte tcnico a las tres Subdirecciones operativas. En la Subdireccin de Produccin se estableci la Organizacin Estructurada del ELSSPA, as mismo su membreca, roles y responsabilidades de acuerdo a la gua correspondiente, se dio soporte tcnico a la funcin SSPA en el Sistema Nacional de Refinacin para fortalecer su rol como asesor, normativo y auditor de los ELSSPA y SELSSPA, mientras que en las refineras se trabaja en el ciclo de ejecucin de los Subequipos de Disciplina Operativa, Auditorias Efectivas,
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Investigacin y Anlisis de Incidentes, as como en el entrenamiento al personal de la Funcin SSPA para que ejecuten su rol antes mencionado. En la Subdireccin de Distribucin se inicia el proceso de Soporte Tcnico a ELSSPA, Subequipos de Liderazgo de SSPA, Lnea de Mando y Funcin SSPA en las unidades de implantacin: Subgerencia de Ductos Golfo, Subgerencia de Ductos Norte y en la Terminal de Operacin Martima y Portuaria Tuxpan. En la Subdireccin de Almacenamiento y Reparto se dio inicio al apoyo para la revisin del ELSSPA y SELSSPA de la Subdireccin. En lo referente a Auditoras Efectivas en el periodo enero septiembre de 2012, se realizaron 345,402 Auditoras Efectivas en PEMEX Refinacin, considerando 2,778,216 personas observadas y un ndice de Actos Seguros Global de 93.9%, en el organismo, identificndose un total de 307,336 actos inseguros. El ndice de Actos Seguros en el mismo periodo es de 90.2% para la Subdireccin de Produccin, 97.9% para la Subdireccin de Distribucin y 93.8% en la Subdireccin de Almacenamiento y Reparto. En relacin al Proceso de Disciplina Operativa, se contina la implantacin del sistema de registro institucional, SISDO, el cual se encuentra actualmente en etapa de alimentacin por parte de cada Centro de Trabajo. Se reporta un ndice de Disponibilidad de 96%, el de Calidad se encuentra en 91%, el ndice de Comunicacin en 72% y el de Cumplimiento en 61%. Por otro lado, las emisiones de SOx del Organismo pasaron de 5.9 ton/Mton de proceso de crudo en 2005 a 3.7 toneladas en el periodo enero-septiembre de 2012, debido a las acciones tomadas e inversiones efectuadas para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM-148-SEMARNAT-2006. En el periodo enero-septiembre de 2012, destaca el cumplimiento normativo de las refineras de Cadereyta y Salamanca; mientras que la refinera de Salina Cruz en el 1er. trimestre, as como en las refineras de Minatitln, Madero y Tula en el 3er. trimestre, el porcentaje de recuperacin de azufre ha tenido altibajos por salida de operacin de plantas de proceso, se han realizado las notificaciones correspondientes a la PROFEPA Acciones relevantes para la reduccin de (SOx) en el perodo: Refinera de Minatitln: Se instal filtro de carbn en la seccin Girbotol de la planta cataltica 1; se concluy la rehabilitacin del compresor AGB-1 de la primaria II. Refinera de Salamanca: En espera de concluir ltimos trabajos de la nueva planta de azufre. Entr en operacin la unidad recuperadora de gases de desfogue para ser tratados en la planta U-11, se encuentra en pruebas de aceptacin y normalizacin de operacin.
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 22. Automatizacin y control de procesos Se encuentran en ejecucin los contratos de Software y Servicios de Desarrollo as como Adquisicin de Hardware para Centros de Control, formalizado con el proveedor Telvent Canad Ltd., a travs de la filial Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), para la Implantacin del sistema SCADA de Pemex Refinacin. Al cierre de septiembre, el avance fsico de los contratos es de 100% y del 68% respectivamente, la orden de servicio para el suministro del Hardware y equipamiento para Centros de Control se compone de 61 posiciones, las cuales ya fueron recepcionadas. La orden de servicio para el suministro del Software OASYS, servicios de desarrollo para la ampliacin del sistema SCADA y desarrollo de la aplicacin SITRAC-SCADA se compone de 116 posiciones, las cuales tienen el siguiente estado: Se han concluido 58 posiciones, de las cuales 35 corresponden a Software (licencias), 15 a Ingeniera y 8 a Capacitacin. La siguiente tabla describe de manera general el avance del proyecto

Se contina con los trabajos de la integracin de instalaciones al SCADA, teniendo al cierre del mes de septiembre 142 de 154 Instalaciones integradas.

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Se encuentra en ejecucin el contrato con la filial de Petrleos Mexicanos, Instalaciones, Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. (iii Servicios), para la Contratacin, Supervisin, Seguimiento y Control de la Obra para la Adecuacin del piso 3 de la Torre Ejecutiva como Centro de Control Principal y la Construccin del Centro de Control Alternativo en Azcapotzalco, con una duracin de 690 das. Al cierre de septiembre del 2012, el avance fsico de este contrato es del 50.5%. El Centro de Control Principal tiene un avance real del 96%. Del Centro de Control Alterno (CCA) que se ubicar en la TAR 18 de Marzo Azcapotzalco, se concluy la revisin de la Ingeniera de detalle y est en proceso de asignacin de contratista por III (Triple I), para la ejecucin de la obra, llevando un avance real del 5%. SCADA 47 Ductos Con respecto al contrato suscrito con el proveedor Integradores de Tecnologa / AMI, S.A. de C.V. para la Automatizacin de 193 sitios asociados a 47 Ductos de la Red de Distribucin de PEMEX Refinacin, al mes de septiembre estn en ejecucin 42 de los 59 sitios programados para el 2012, de los cuales estn en fase de automatizacin 32 sitios, de stos ya se realizaron pruebas SAT a 2 sitios, 6 sitios ya estn en proceso de integracin al sistema SCADA y 2 sitios ya estn integrados al sistema SCADA en productivo.

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Avance programado del contrato 37% Avance real del contrato 28% Los avances fsicos de los proyectos SCADA 7 Poliductos y SCADA 47 Ductos al tercer trimestre de 2012, son del 95.4% y 28% respectivamente. Conforme a la ponderacin por monto de inversin, el avance global del proyecto SCADA al mes de septiembre de 2012 es de 61.8%. En cuanto al proyecto SIMCOT (Sistema Integral de Medicin, Control y Operacin de Terminales), para el paquete de actualizacin de 25 sistemas SIMCOT y en especfico para las primeras 7 Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro, se tienen los siguientes avances: A travs de Licitacin Pblica Internacional P1LI025002, se realiz la contratacin para actualizacin y estandarizacin de Niveles I y II, con fecha de inicio del 24 de agosto 2011 con un plazo de 270 das; actualmente en proceso de ejecucin. Avances por Terminal:
TAR Infraestructura (%) Montaje de equipos (%) Azcapotzalco 92 56 Barranca del Muerto 93 55 Morelia 83 40 Tula 89 59 Irapuato 86 54 Ail 91 64 San Juan I. 76 31

El Proveedor presenta retraso considerable en la ejecucin por causas imputables al mismo.

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Se document Memoranda de diferimiento de plazo por 41 das con fecha de trmino 30 de junio 2012. Se elabor Memoranda de Entendimiento para diferimiento por pruebas FAT a UCLs para llenado y descarga de Auto tanques. En proceso elaboracin de: o Justificaciones para elaboracin de convenios modificatorios por trabajos adicionales. o Memorandas de Entendimiento para aclaracin de marca y modelo de equipos y alcances de contratos. Partidas 1-5 y 10-14 de pedidos fincados a la compaa Telvent Canad LTD para Nivel III finiquitadas para las 7 TARs. En proceso de ejecucin y recepcin las partidas 6 y 15. El Avance general del proyecto SIMCOT, al mes de septiembre es de 55%. Se defini y conform la iniciativa SIMCOTNet Herramienta de Negocio compuesta de una plataforma nica de gestin que concentra y procesa regional y centralmente la informacin en tiempo real de la operacin y seguridad industrial de los SIMCOTSICCI de las TARs, proporcionando los insumos necesarios para la conformacin de un sistema de Informacin Gerencial Operativa. Actualmente se encuentra en proceso de ejecucin Se continua la preparacin del Proyecto Integral Sostenimiento de los Sistemas de Seguridad, Medicin, Control y Automatizacin en las Terminales de Almacenamiento y Reparto, considera 2 Unidades de Inversin por un monto total de $227.7 MMUS$ con un plazo de ejecucin de 5 aos, a partir de la autorizacin de la inversin correspondiente. Las principales caractersticas del Programa de Mantenimiento de Sistemas de Medicin estn constituidas por la organizacin de los conceptos de mantenimiento para sostener la operacin y confiabilidad de los SIMCOT y SICCI. 23. Fortalecer definicin de procesos y administracin de proyectos Con esta accin se pretende incorporar e institucionalizar las mejores prcticas de la industria al proceso de desarrollo y ejecucin de proyectos del Organismo, que permitan en el corto plazo que los proyectos cumplan sus objetivos de negocio en las mejores condiciones de alcance, costo, tiempo y calidad (promedio de la industria) y en el largo plazo compitan con los de clase mundial. En atencin a los acuerdos del Subgrupo de Trabajo de Inversiones de PR (SGTI), las reas operativas identifican proyectos piloto para iniciar la implantacin de mejores prcticas y el Sistema Institucional de Proyectos (SIDP), as como a los responsables para integrar los respectivos equipos de proyecto.
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En 2010 se revis el programa de implantacin de la estrategia en esta materia, a fin de que en el horizonte de 2010 - 2015 se enfoque a 5 acciones, cuyos avances en 2011 y enero-septiembre de 2012 se describen a continuacin: a) Accin: Justificar la necesidad de cambio y establecer compromiso con toda la organizacin para implantar la estrategia para mejorar el desempeo de los proyectos empleando mejores prcticas de la industria. Avance: En abril de 2011 el Director General dio instrucciones a las subdirecciones involucradas para llevar a cabo lo necesario a fin de agilizar la presentacin de proyectos al SGTI de PR. En mayo se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a estos procesos por parte de las Subdirecciones involucradas. En el tercer trimestre de 2011 se establecieron objetivos compartidos con los equipos de proyecto para agilizar el desarrollo y acreditacin de los proyectos DUBA Cadereyta, Conversin de Residuales Salamanca y Nueva Refinera de Tula. En el cuarto trimestre se acreditaron los proyectos de Nueva Refinera de Tula y Conversin de Residuales Salamanca para la etapa de FEL II. Inici el proceso de Benchmarking por parte de IPA para estos dos proyectos en diferentes etapas de desarrollo. En el primer semestre de 2012 se validaron los entregables del paquete de acreditacin del proyecto DUBA Cadereyta y concluy el dictamen del perito externo. Se identificaron en la informacin preliminar obtenida de IPA y perito externo para el proyecto GUBA elementos que refuercen la justificacin de la necesidad de mejorar las prcticas y competencias de los equipos encargados de la administracin de los proyectos para mejorar resultados. Asimismo, se preparan guas complementarias al SIDP para facilitar su implantacin. Se propuso al Corporativo alinear el proceso de definicin del alcance con mejores prcticas. En el tercer trimestre de 2012 se prepar resumen de observaciones y recomendaciones de IPA para megaproyectos a fin de facilitar la definicin de acciones para su implementacin. b) Accin: Acordar con las reas involucradas los modelos de definicin de proyectos (FEL) y mejores prcticas, as como de los planes, proyectos, metas anuales y responsables de su implementacin tanto en el SGTI como en los equipos de proyecto. Avance: En marzo de 2011 se definieron las estrategias para la acreditacin de los proyectos Planta de Aguas Amargas- Madero y Planta Girbotol de Salina Cruz en su etapa FEL III, as como para el seguimiento de las variables clave de desempeo de los proyectos acreditados y prximos a acreditarse.

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Adems, se dise la propuesta para el contenido del Documento de Soporte de Decisin (DSD) de los proyectos que requieren presentar acreditacin. En abril de 2011 se disearon y acordaron estrategias especficas por proyecto, para integrar y apoyar la elaboracin de entregables y agilizar la presentacin de proyectos al SGTI de PR. En el tercer trimestre de 2011 se definieron y ejecutaron estrategias para el desarrollo, acreditacin y estandarizacin de los paquetes de acreditacin para los proyectos de Conversin de Residuales Salamanca, Nueva Refinera de Tula, y DUBA Cadereyta. Durante el primer semestre de 2012 se analiz la informacin obtenida de IPA y perito externo para DUBA Cadereyta, que nos permita proponer ajustes y calibrar los modelos actuales, y alinearlos con los de las mejores prcticas de la industria. Se hizo una propuesta para incorporar al proceso de definicin del proyecto acciones para atender las observaciones de IPA al proyecto de la Nueva Refinera de Tula. Se trabaja en una iniciativa institucional para todo PEMEX en Administracin de Riesgos orientada a fortalecer una cultura de prevencin y administracin de riesgos, a fin de crear las condiciones necesarias para mejorar la oportunidad de cumplimiento de los objetivos de los proyectos y del negocio. Concluy el procedimiento de Administracin de Riesgos homologado para las cuatro subsidiarias. El 31 de agosto de 2012, el Subcuerpo de Gobierno de Proyectos de Capital aprob el Proceso, subprocesos, procedimiento, polticas y plan de implantacin para Administracin de Riesgos y se autoriz el inicio de la implantacin en los proyectos piloto definidos por cada Organismo Subsidiario. c) Accin: Alinear los procesos de justificacin y presupuesto con los de FEL, reestructurar la organizacin y desarrollar competencias para cubrir las cargas de trabajo, roles y perfiles de los equipos de proyecto, reas de planeacin de inversiones e ingeniera requeridos por la estrategia. Avance: En 2011 se estableci un proceso nico que alinea el proceso de justificacin con el de acreditacin y se aplic el modelo para los proyectos de TAR Tapachula, Modernizacin del Mdulo CCR-Minatitln, Nueva Refinera de Tula y Conversin de Residuales Salamanca, logrando una reduccin considerable de los tiempos de validacin/acreditacin, as como una mejor alineacin de las reas involucradas del Corporativo y de Pemex Refinacin. En el primer trimestre de 2012 se aline el proceso de justificacin con el de acreditacin para la revaluacin en cartera de proyectos prximos a acreditarse. Adems de lo anterior, se empez a trabajar con los responsables directos en los equipos de proyecto de preparar los entregables. Situacin que se ve afectada por falta de personal especializado por retraso en la formalizacin de la
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microestructura de la Subdireccin de Proyectos. En el segundo trimestre la organizacin de la Subdireccin de Proyectos incorpor personal y se balancean las cargas de trabajo. En el tercer trimestre de 2012 se refuerza la interaccin entre las reas de evaluacin de proyectos con equipos de proyecto e instancias de validacin del corporativo para acordar estrategias para la acreditacin de proyectos que requieran presentar casos en los que sea necesario hacer erogaciones en obra antes de concluir todas las etapas del FEL. d) Accin: Aplicar la estrategia a proyectos seleccionados en planes anuales. Avance: Contina el seguimiento y asesora coaching para incorporar mejores prcticas que simplifiquen la integracin de los paquetes de acreditacin a 13 proyectos: Conversin de Residuales Salamanca, Nueva Refinera en Tula, Infraestructura de ductos para Nueva Refinera de Tula, Modulo CCR-Minatitln y Caldera de Minatitln, Optimizacin Reconfiguracin Madero, Planta de Aguas Amargas para Madero, Vlvulas Deslizantes de Coquizadora Cadereyta, Modernizacin de la FCC Cadereyta, Planta Girbotol para Salina Cruz, Modernizacin de la FCC Minatitln, TAR Tapachula y Muelle La Paz. En enero 2011 se defini la estrategia de acreditacin del proyecto TAR Tapachula, y la Construccin de Muelle la Paz. En marzo se apoy al equipo de proyectos para la incorporacin de mejores prcticas durante el desarrollo de los entregables, y se dio acompaamiento durante el proceso de validacin. En mayo se presentaron al SGTI de PR los proyectos TAR Tapachula, Modulo CCR de Minatitln, Muelle la Paz, Vlvulas Deslizantes de la Coquizadora de Cadereyta y Modernizacin de la FCC de Cadereyta. En junio de 2011 se concluyeron los entregables de FCC Minatitln y Optimizacin Reconfiguracin de Madero. Se prepararon para los proyectos prximos a acreditarse programas de fechas clave tanto para los procesos de justificacin de inversiones, presupuestales vigentes, como de los nuevos procesos de validacin y acreditacin. A partir de los mismos se identifican entre dichos procesos interfaces, informacin complementaria y responsables de su emisin. En el tercer trimestre de 2011 se integr el paquete de acreditacin del proyecto DUBA Cadereyta, incluyendo el Plan de Ejecucin de Proyecto, as como los planes de control del proyecto para la fase de ejecucin. En agosto y septiembre se integraron los paquetes de acreditacin de los proyectos Conversin de Residuales Salamanca, y Nueva Refinera de Tula, definindose los planes de control, programa y recursos para la siguiente etapa (FEL III).

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Al cierre del cuarto trimestre de 2011 se trabaj en el procedimiento, procesos y mejores prcticas de la Administracin de Riesgos, para su implantacin en PR. En el primer semestre de 2012 se prepar un plan para atender las observaciones que la compaa IPA, experta en mejores prcticas, dio a los proyectos Nueva Refinera Tula y Conversin de Residuales Salamanca. Se encuentran en proceso de integracin los entregables para acreditacin y se realiz el anlisis de riesgos para los proyectos Aguas Amargas - Madero y Girbotol de Salina Cruz. Se desarroll el informe de seguimiento prospectivo al proyecto SCADA 7 y 47. Durante el tercer trimestre de 2012 contina la preparacin de entregables para la acreditacin de la planta Girbotol de Salina Cruz y se preparan las estrategias para acreditar los proyectos de la Caldera para Minatitln y Optimizacin de la Reconfiguracin de Madero. e) Accin: Desarrollar planes de recursos humanos y tecnologas de informacin alineados a la estrategia; seguir y hacer ajustes a la implantacin y resultados de la estrategia. Avance: Desde mayo de 2011 se trabaja en la gestin del cambio a fin de que los equipos de proyectos incorporen FEL y mejores prcticas y se tramita la contratacin de una compaa consultora que apoye a dicha gestin del cambio. Al mes de septiembre de 2012 se trabaja directamente con los equipos de proyecto, durante el desarrollo de los proyectos para apoyar la implantacin de mejores prcticas. Se preparan guas complementarias para facilitar la integracin y estandarizacin de los paquetes de acreditacin y se capturan lecciones aprendidas para hacer extensiva la metodologa a proyectos en ejecucin. Adems se analiza la informacin preliminar y definitiva obtenida de IPA para calibrar las funciones bsicas de los equipos de proyecto que se emplearon en los cursos de capacitacin sobre acreditacin empleando SIDP y mejores prcticas impartidos en octubre de 2010. Se trabaja en un grupo de trabajo compuesto por representantes de los Organismos subsidiarios y Corporativo en el diseo del material para movilizacin al cambio, difusin y capacitacin para la implantacin de la administracin de riesgos en los proyectos de PEMEX. En el tercer trimestre de 2012 se dise la estrategia de capacitacin para la implementacin de la Administracin de Riesgos en proyectos Piloto de Pemex Refinacin y se solicit su venia a la Alta Direccin.

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas

Pemex Refinacin

Periodo: Enero-Septiembre 2012

Objetivos Relacionados Acciones relacionadas 1 2 3 4 1 2 3 4 20 7 8 9 12 14 15 18 19 16 20 16 20 2 21 5 6 13 7 8 9 10 12 % de Avance de cada accin (a) 100% 65% 29% 6% 100% 65% 29% 6% 12% 84% 100% 100% 10% 63% 27% 41% 57% 34% 12% 34% 12% 65% 56% 20% 11% 46% 84% 100% 100% 30% 10% Valor del indicador (1) mn 1,204.5 mx mn mx 1,416 67 69 1,308.2 66.4 67.2 Meta Meta Autorizada Desviacin(*) (1) Desviacin(*) (1) Calificacin (1) Original PEO PEO ene-sep (3) vs (3) vs (2) vs (3) Anual (2) 1,380 1,257.9 -14.9% -7.9% Insuficiente

Indicador

Unidades

Proceso de crudo

Mbd

1 y6

Rendimientos de destilados del crudo ( gasolina, diesel y turbosina)

1, 6 y 17

64.4

-4.6

-2.8

Insuficiente

Costo de transporte

$/t-km

0.1765

na

0.1777

na

0.7%

Sobresaliente

Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida /gasolina total producida Diesel UBA producido/diesel total producido Utilizacin de la capacidad de coquizacin ndice de frecuencia de accidentes ndice de Intensidad Energtica Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente Participacin de los diferentes medios de transporte Ductos Buquetanque Autotanque Carrotanque Das de autonoma de Pemex Magna en terminales Das de autonoma de Pemex Premium en terminales Das de autonoma de diesel en terminales

PE/100KEDC % % % ndice ndice %

3 4 4 17 5 18 18

192.9 19.4 22.9 81.6 0.74 134.6 69.6 mn mx mn mx mn mx

221.1 15 18 16 25 na 0 1 122 77.0

221.1 19.5 22.7 18.7 20.4 74.1 0 1 126.0 75.3

12.8% 1.4 -2.1 na 26.0% -10.3% -7.4

12.8% -3.3 2.5 7.5 26.0% -6.8% -5.7

Sobresaliente Aceptable Sobresaliente Sobresaliente Aceptable Insuficiente Insuficiente

20

% ductos % B/T % A/T % C/T Das Das Das

20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 30% 30% 30%

57.8 32.5 6.3 3.4

2.6 4.2 2.4

>=59 >=33 <=7 >=1 na na na

>=59 >=33 <=7 >=1 2.2 4.7 3.0

-1.2 -0.5 0.7 2.4 na na na

-1.2 -0.5 0.7 2.4 18.2% -10.6% -20.0%

Insuficiente Insuficiente Sobresaliente Sobresaliente Sobresaliente Insuficiente Insuficiente

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Indicador

Unidades

Objetivos Relacionados

Acciones relacionadas

% de Avance de cada accin (a)

Valor del indicador (1)

Meta Meta Autorizada Desviacin(*) (1) Desviacin(*) (1) Calificacin (1) Original PEO vs (3) PEO ene-sep (3) vs (2) vs (3) Anual (2)

Das de autonoma de crudo en refineras** Avance en modernizacin de Sistemas de medicin SIMCOT SCADA 7 SCADA 47 Emisiones de SOx

Das %

20 21

11 22

53% 58%

6.3 na 55.0 95.4 28.0 3.7

7.0 100.0 3.1

4.4 na 55.0 95.7 29.7 4.0

-10.0% na na na na -19.4%

43.2% na 0.0 -0.3 -1.7 7.5%

Aceptable

t/Mt

21

56%

Aceptable Aceptable Insuficiente Sobresaliente

NOTAS: (*) La desviacin mostrada es contra el valor mximo La desviacin respecto a la meta que se muestra en los indicadores cuyas unidades son porcentajes, es absoluta. Con base en las metas establecidas por la SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se considera "Insuficiente". En caso que el indicador se encuentre ente la meta mxima y mnima se considera "Aceptable". Finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se considera Sobresaliente. ** Para calificar el indicador de mejor forma, se requerira de una meta mxima y una mmina, que contemple la seguridad de suministro y criterios econmicos.

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Causas de las desviaciones y acciones correctivas

Proceso de crudo / Rendimientos de destilados del crudo Causas de desviacin: Refinera Cadereyta: falla de servicios auxiliares en el mes de marzo; altos inventarios de gasolina amarga y destilados intermedios por baja actividad de catalizador en planta hidrodesulfuradora de gasolina U-401, y problemas operativos en plantas U-700-1 y U-800-1. Refinera de Madero: ajuste de proceso en enero, febrero y principios de marzo por altos inventarios de gasleos de coker, y problemas operativos en seccin de vaco de planta Maya. No ha concluido la estabilizacin del nuevo esquema de proceso (reconfiguracin), por atraso en el arranque y puesta en operacin de estas plantas, las cuales han presentado deficiencias en el diseo y construccin; lo que ha originado fallas y paros no programados para su atencin, afectando directamente el proceso de crudo, volmenes de produccin y rendimientos. Refinera de Minatitln: retraso en puesta en marcha de plantas de reconfiguracin, falla de caldera CB-7 en el mes de marzo, altos inventarios de destilados intermedios al inicio del ao por retraso en mantenimiento de planta hidrodesulfuradora de diesel U-24000. Refinera de Salamanca: ajuste al programa de proceso y producciones por altos inventarios de combustleo por baja demanda. Refinera de Salina Cruz: falla de servicios auxiliares en febrero y abril; falla de caldera CB-5 en mayo; altos inventarios de gasolina amarga y de destilados intermedios en enero y junio, respectivamente. Refinera de Tula: Ajuste a los programas de proceso y producciones por modificacin a programas de mantenimiento; paros en los dos trenes de la planta H-Oil y el incidente de la planta Reductora de Viscosidad, afectaron los programas de proceso, produccin y rendimientos. Acciones correctivas o de mejora (2. MDO y 13. Mantenimiento de refineras): Continuar con la implementacin del Programa Pemex-Confiabilidad y Mejora al Desempeo Operativo en las 6 refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR). Este programa ha tenido impacto favorable en los diversos indicadores operativos (proceso de crudo, rendimientos de destilados, utilizacin, etc.), aunque no lo suficiente para alcanzar la meta.
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El indicador que se utiliza para identificar las causas por las cuales salen de operacin las plantas de proceso (fallas de operacin, fallas de mantenimiento, fallas en servicios principales y retraso en reparaciones mayores, entre otras), es el ndice de paros no programados (IPNP). Este indicador en el SNR mejor de 12.2% en 2011 a 10.8% en enero-septiembre de 2012. Adems, con las acciones que se estn implementando en el Programa Pemex Confiabilidad, se espera continuar con la disminucin del IPNP hasta alcanzar valores menores de 6.0%, lo que permitir incrementar el porcentaje de utilizacin de la capacidad de destilacin equivalente, la eficiencia de los procesos y los rendimientos del crudo procesado. Por otra parte, se realiz un clculo para determinar el resultado del indicador en el SNR, sin considerar el grado de afectacin por las fallas y paros que se han presentado en la reconfiguracin de la refinera de Minatitln y los eventos en las refineras de Tula y Salamanca. Sin las afectaciones indicadas anteriormente, el IPNP del SNR habra alcanzado 8.3%, menor en 2.5% respecto al valor reportado de 10.8% en el ao 2012. ndice de intensidad energtica Causas de desviacin: Baja utilizacin de unidades de proceso y paros no programados ocurridos en el SNR. Problemas de confiabilidad operativa en las reas de fuerza y servicios principales. Altos consumos de energa por baja eficiencia en trenes de precalentamiento, as como altos consumos de vapor por baja recuperacin de condensado. Baja eficiencia en calentadores, calderas y turbogeneradores por obsolescencia de dichos equipos, y altos envos de vapor de baja y media presin a la atmsfera, por falta de infraestructura de recuperacin. Acciones correctivas o de mejora (5. Uso eficiente de energa): Con la implementacin de diversos proyectos sobre el uso eficiente de energa en las refineras (incluyen los integrales), la ejecucin de iniciativas de bajo costo derivadas del proyecto de Mejoramiento del Desempeo Operativo (MDO) de Pemex Refinacin, as como con las actividades para incrementar la confiabilidad tanto de las plantas de proceso como del rea de Fuerza y Servicios principales, soportados en Pemex-Confiabilidad en las 6 refineras del SNR, se espera mejorar el IIE en forma paulatina.

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 Utilizacin de la capacidad de destilacin equivalente Causas de desviacin y acciones correctivas o de mejora: Igual al de proceso de crudo. Das de autonoma de Pemex Premium en terminales Causas de desviacin: Se registr una desviacin negativa de 0.5 das respecto a la meta, debido principalmente a los siguientes factores: Durante los meses de julio, agosto y septiembre se registraron ventas domsticas superiores en 4.0, 8.0 y 3.0% respecto al pronstico, respectivamente. En el mes de julio se present un retraso en el recibo de importaciones del producto por la frontera norte del pas, con un dficit de 3.4 Mbd, lo que represent un cumplimiento del 71.4% de lo programado. En el mes de julio las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Mazatln, Obregn y Acapulco, redujeron su capacidad de almacenamiento por el vaciado de tanques prximos a mantenimiento, ajustando la logstica de cabotajes sobre el litoral del Pacfico. Retraso de importaciones martimas en el litoral del Golfo durante el mes de agosto, lo que restringi el incremento de inventarios de Pemex Premium en la zona centro- bajo. Acciones correctivas o de mejora (10. Almacenamiento de productos): En las reuniones operativas diarias, en las que participan las reas que intervienen en la logstica de suministro de productos del Sistema Nacional de Refinacin, se establecieron prioridades y acciones complementarias para cubrir la demanda del producto, tales como traspasos extraordinarios entre TARs, adecuacin en los programas de suministro por los distintos medios de transporte y ajustes a los requerimientos de importacin. Con respecto a la Pemex Premium se ha promovido en diversos foros se considere el incremento de la demanda que ha venido reflejando este producto, as como la demanda actual de la Pemex Magna, impulsado por la reduccin de la brecha del precio al pblico de ambos productos. Das de autonoma de Pemex Diesel en terminales Causas de desviacin:

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Se registr una desviacin negativa de 0.6 das respecto a la meta, debido principalmente a los siguientes factores: Durante el mes de septiembre se registraron ventas domsticas superiores en 9.5% respecto a lo programado. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se presentaron retrasos en el recibo de importaciones del producto DUBA por la frontera norte del pas, con dficits respecto al programa, de 4.4, 2.0 y 4.5 Mbd, respectivamente. Durante la primer quincena del mes de julio continu la afectacin de la circulacin va carrotanque en la ruta Minatitln CPI, para el traspaso de DUBA al Valle de Mxico. Constantes suspensiones en la operacin del poliducto Minatitln Puebla por variaciones de presin, as como los ductos de la zona norte del pas. Mantenimientos no programados ocurridos en el SNR afectaron el nivel de produccin del producto. Acciones correctivas o de mejora (10. Almacenamiento de productos): Similar al punto de Pemex Premium. Participacin de los diferentes medios de transporte (Ductos) Causas de desviacin: La desviacin negativa en 1.2 puntos porcentuales del transporte por ducto realizado respecto a la meta establecida, se explica por la reduccin de proceso en las refineras de Madero y Minatitln, por problemas en plantas, lo que signific el dejar de enviar producto a las mismas por medio de los oleoductos, se presentaron tambin altos inventarios de COPE en las refineras de Tula y Salamanca. Acciones correctivas o de mejora: Mantener comunicacin oportuna entre las reas involucradas para considerar toda la logstica en eventos no deseables o fuera de programa, que afectan al proceso de refineras; as como la entrega de productos, para su distribucin a los diferentes centros de almacenamiento y reparto por medio de ductos. Participacin de los diferentes medios de transporte (Buquetanque) Causas de desviacin: La desviacin en 0.5 puntos porcentuales del transporte por buquetanque respecto a la meta se debe a:
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 Se da preferencia al transporte por ducto por ser el medio ms econmico, lo que modifica los porcentajes de participacin de cada medio. Se retras el transporte por buquetanque de COPE, por encontrarse el producto fuera de especificacin continuamente en refinera de Minatitln y Salina Cruz. Retraso de importaciones en Pajaritos, con lo cual se abastece el dficit de Salina Cruz para el litoral Pacfico. Acciones correctivas o de mejora: PR busca maximizar el movimiento de productos por los medios de transporte ms econmicos, sin embargo, la logstica se ve afectada continuamente por factores externos (aumento o contraccin de la demanda de productos) y los mantenimientos extraordinarios a las instalaciones y equipos. Continuar con la optimizacin de la cadena de suministro. Avance en modernizacin de Sistemas de Medicin (SCADA) Causas de desviacin: Retraso por parte del contratista para la elaboracin de ingenieras de SCADA 47. Acciones correctivas o de mejora (22. Automatizacin y control de procesos): SCADA 47: La contratista reforz a su equipo de trabajo; en tanto que por parte de PEMEX, se integr un grupo de trabajo multidisciplinario para acelerar la revisin de los entregables correspondientes.

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Indicadores con carcter informativo:

Margen variable de refinacin Margen variable de refinacin ene-sep 2012 vs. ene-sep 2011 (expresados a precios de 2011). En el periodo enero-septiembre de 2012 el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) registr un margen variable de 1.97 dlares por barril de crudo procesado, que en comparacin con el obtenido en el ao de 2011 fue superior en 1.19 dlares por unidad de crudo procesado. Lo anterior explicado principalmente por un incremento en el rendimiento de destilados de 2.5 puntos porcentuales entre ambos periodos en comparacin. Aprovechamiento de la capacidad de transporte por ducto Los sistemas de ductos, en el perodo enero - septiembre 2012, reflejaron un incremento en el volumen total transportado de 196.4 millones de toneladas kilmetro respecto al mismo lapso de 2011, como resultado del incremento en el movimiento de crudo por 112.5 millones de toneladas kilmetro y el incremento en el movimiento de petrolferos de 83.9 millones de toneladas Kilmetro, esto debido principalmente a la entrada de plantas de la reconfiguracin de Minatitln, y cambio en la poltica del manejo de inventarios por parte de la Subdireccin de Produccin As mismo, los sistemas de poliductos, reflejaron un incremento en el volumen transportado de petrolferos del 0.3% ciento respecto al mismo lapso de 2011, derivado principalmente por el incremento del 2.9% en Turbosinas, 7.8% Diesel y un 5.0% en otros as como un decremento en Gasolinas de 0.8% y 27.2% en Combustleo esto obedece al transporte de Diesel en los poliductos Tuxpan Azcapotzalco y Tuxpan Tula como apoyo a las Terminales del centro del pas, por el bajo transporte por poliducto Minatitln Mxico por Tomas Clandestinas; en cuanto al decremento de Combustleo por la entrada de planta coquer en Refinera Minatitln por lo que el Combustleoducto Minatitln Pajaritos redujo su operacin. Volumen total transportado Durante el periodo enero - septiembre 2012, se transportaron un total 56,074.9 millones de toneladas kilmetro de crudo y productos petrolferos; de los cuales, el 57.8% se distribuyeron por ducto, 32.5% por va martima, 6.3% por auto tanque y el restante 3.4% por carro tanque. Comparado contra el mismo perodo del ao 2011, se registr un incremento del 1.3% en el volumen total transportado, explicado principalmente por el incremento de 0.2% en el transporte de crudo y 1.0% en el transporte de petrolferos.

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3.C Pemex Gas y Petroqumica Bsica Avance en la ejecucin de las acciones del PEO
2. Desarrollar el proyecto de ampliacin y confiabilidad operativa del CPG Poza Rica Ampliacin en Infraestructura Al cierre de septiembre de 2012, las actividades para la construccin de la planta criognica de 200 MMpcd, son las siguientes: a) Adjudicacin de contrato El 15 de mayo 2009 se dio el fallo de adjudicacin de la Planta Criognica. La firma del Contrato entre Pemex Gas y Petroqumica Bsica y el contratista (ICA Flor Daniel S. de R.L. y Linde Process Plants Inc.) se llev a cabo el 12 de junio de 2009 y fue por un monto total de 4,094 millones de pesos. En 2011 la Gerencia de Proyecto y Construccin elabor el convenio adicional CP1/D-1 al contrato GOPL01309P modificando el monto y tiempo del contrato, quedando el monto del contrato en 4,090.6 millones de pesos (paridad cambiaria 12.9 pesos por USD, de acuerdo a premisas de la DCF 2011). Los trabajos iniciaron el 17 de agosto de 2009 y la terminacin se modifica al 30 de junio de 2012, de acuerdo al convenio adicional. b) Programa de ejecucin La construccin de la planta criognica presenta un avance fsico global actualizado al tercer trimestre de 2012 de 95.9%, de acuerdo con el programa del convenio de ampliacin de monto y plazo CP2/D2 de fecha 28 de junio de 2012, el porcentaje de avance considera las siguientes actividades relevantes: Ingeniera Bsica y de Detalle: Se concluy al 100% la ingeniera bsica y de detalle. Fase de Procura: Durante el mes de agosto de 2012, se concluy la procura de equipos e instrumentacin de la planta, nicamente queda pendiente la aprobacin de partes de repuesto. Fase de construccin: Para la fase de construccin (civil, tuberas, elctrico, instrumentacin y mecnico) de acuerdo con el convenio autorizado de ampliacin de monto y plazo CP2/D2, se recalcul el avance modificndose de 88% al 84%.
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Se concluyeron mecnicamente las cajas fras en el mes de agosto y los turbocompresores quedaron concluidos en la primera quincena de septiembre. En el rea de planta y racks de tuberas, se realizan actividades de aplicacin de recubrimiento (pintura). Se concluyeron las actividades de canalizacin y cableado elctrico y de instrumentacin. Asimismo, se realiza la instalacin del alumbrado de la planta y reas de integracin y almacenamiento de producto (esferas). En el rea de la Subestacin Elctrica (SE) 115kv, continan las actividades de cableado e instalacin de equipo secundario y de aire acondicionado. Fase de puesta en operacin: Al cierre del 3er trimestre se han realizado las siguientes actividades: o Pruebas de lazos para los sistemas de control de la planta, los cuales presentan un avance del 75% al cierre de septiembre. o Se concluyeron los cursos de capacitacin para la operacin de los equipos de la planta y se ha impartido el curso para operadores de la planta. o Se concluy la prueba de hermeticidad de baja presin en la planta completa. o Contina el seguimiento al programa de pruebas de equipos principales. Confiabilidad operativa El proyecto tiene como alcance modernizar las instalaciones actuales, incorporando nuevas tecnologas a las plantas existentes: endulzadora de gas, recuperadora de licuables, servicios auxiliares, infraestructura complementaria y fraccionamiento. El avance en la modernizacin de las instalaciones al 3er trimestre de 2012 es de 83.9%. El monto del proyecto se considera de acuerdo al Ciclo de Planeacin 2012, con las siguientes actividades relevantes: a) Sistema de contraincendio. La actualizacin de las bases tcnicas contina en 85%. En la ltima adecuacin presupuestal autorizada, est iniciativa no cuenta con recursos.
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b) Sistema elctrico Para la construccin de la nueva planta criognica, fue necesario reubicar la trayectoria de la lnea de alimentacin de energa elctrica a la central de almacenamiento y bombeo de Pemex Exploracin y Pemex Refinacin. Este sistema ya est terminado. 4. Construir una planta de cogeneracin en el CPG Nuevo Pemex El proyecto para construir una planta de cogeneracin de energa elctrica de 300 MW en el CPG Nuevo Pemex, considera un plazo de 36 meses a partir de la firma del contrato para el desarrollo de las instalaciones y el sistema de transmisin. Se tiene como fecha estimada de terminacin noviembre de 2012. La duracin del contrato de servicios es por 20 aos a partir de la entrada en operacin. En la construccin de esta planta se tienen programadas realizar las siguientes actividades relevantes:

Programadeldesarrollodelasinstalacionesypuestaenservicio
Actividades Desarrollodeinstalaciones(marzo2011agosto2012) Entradaenoperacin(Noviembre2012) 2011 2012

Principales actividades desarrolladas al mes de septiembre de 2012: Generacin: Se encuentra pendiente por concluir: La fosa sanitaria Habilitacin de reas verdes Barda perimetral de la central Prueba hidrosttica del tanque de agua desmineralizada B Interconexin de tubera de enfriamiento para toma de muestras de PH en el patn de agua desmineralizada Acabado en edificios y vialidades Aplicacin de recubrimiento anticorrosivo Rotulado general
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Integracin: Han concluido las pruebas de la Subestacin Central y se continuar en el energizado de los siguientes equipos: Barras de 13.8 kV Transformadores de servicios propios Prueba de faseo Prueba en vaco de los circuitos C2 y C4 Prueba con carga del circuito C2 y C4 Sistema de Transmisin: Subestaciones S.E. Cactus Switcheo: concluida y energizada. S.E. Reforma: concluida y energizada. S.E. Tamult Maniobras: concluida y energizada. Lneas de Transmisin L.T. Cactus Switcheo-Nuevo Pemex: obra concluida el 19 de mayo del 2011, en espera de puesta en marcha. L.T. Cactus Switcheo-Tamult: queda pendiente de construir 16 estructuras en el tramo coincidente con la L.T. existente Tamult-Nuevo Pemex, la cual es el respaldo del CPG. Nuevo Pemex y Cactus L.T. Cactus Switcheo-Tamult Maniobras: obra concluida. L.T. Cactus Switcheo entronque Crdenas II-Villahermosa Poniente: obra concluida. L.T. Cactus Switcheo-Reforma: obra concluida. L.T. Reforma entronque Km. 20-Mezcalapa: obra concluida. L.T. Tamult Maniobras entronque Km. 20-Samaria: obra concluida A continuacin se describen los eventos denominados como caso fortuito o de fuerza mayor relacionados con el proyecto de cogeneracin en Nuevo Pemex

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Inundaciones en el sistema de transmisin Derivado de las fuertes lluvias que prevalecieron en la zona en agosto y septiembre de 2010, Abengoa Cogeneracin Tabasco (ACT) solicit a Pemex Gas considerar como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la inundacin de los predios de la S.E. Tamult Maniobras y de las L.T. Cactus Switcheo-Tamult, Cactus Switcheo-Tamult Maniobras y Tamult Maniobras entronque Km 20 Samaria. El 20 de octubre de 2010, el prestador del servicio notific a Pemex Gas la terminacin del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Pemex Gas recibi el 28 de febrero de 2011 la documentacin para el anlisis de procedencia de acuerdo al procedimiento contractual y solicit al proveedor informacin adicional el 22 de marzo de 2011, y el 13 de junio de 2011 se remiti a la Gerencia Jurdica de Pemex Gas y Petroqumica Bsica perteneciente a la Oficina de la Direccin Jurdica para su anlisis. El da cinco de septiembre de 2011, se remiti al proveedor la resolucin sobre este evento, en el sentido de que se reconoce el evento como Caso Fortuito y se determin que sus efectos no afectaron directamente el calendario y los eventos crticos. Terremoto y Tsunami en Japn El 15 de marzo de 2011, ACT solicit a Pemex Gas considerar como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el terremoto y posterior tsunami ocurrido el 11 de marzo de 2011 en Japn, ya que podra afectar el tiempo de entrega de los generadores (equipo principal). El dos de agosto de 2011, ACT inform la finalizacin de dicho evento, ambos generadores ya se encuentran en sitio. Al cierre del tercer trimestre de 2012, se determin que sus impactos no afectaron directamente el Calendario y los Eventos Crticos. Fenmenos Meteorolgicos en Colombia El tres de mayo de 2011, ACT solicit a Pemex Gas considerar como Caso Fortuito o Fuerza Mayor las tormentas presentadas en Colombia, que causaron daos en la infraestructura carretera y podran afectar el tiempo de entrega de los transformadores principales y auxiliares. El 25 de julio de 2011, ACT notific a Pemex Gas la finalizacin de este evento; todos los transformadores se encuentran en sitio. Al cierre del tercer trimestre de 2012, Pemex Gas est en espera de la informacin soporte por parte del proveedor para el anlisis de procedencia. Los eventos antes descritos no retrasaron la fecha contractual de la puesta en marcha del proyecto.

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Al tercer trimestre de 2012, el Proyecto de Cogeneracin en Nuevo Pemex presenta un avance fsico real del 99.6%. 6. Construir los libramientos de Xalapa (Veracruz), Morelia (Michoacn) y El Durazno (Guanajuato) Libramiento de Xalapa, Veracruz El avance del proyecto integral del libramiento de Xalapa es del 87%. El 7 de marzo de 2012 se formaliz el contrato de la terminacin del libramiento con la empresa Lneas de Produccin, S.A. de C.V. / LIPSA Industrial, S.A. de C.V. El monto del contrato asciende a 94 millones de pesos. Los trabajos iniciaron el 12 de marzo, y su conclusin contractual est programada para el 6 de noviembre de 2012. Con respecto al nuevo contrato y a la parte de las obras determinadas en el mismo al mes de septiembre se tiene un avance fsico del 13%. Libramiento de Morelia, Michoacn El avance global acumulado de la construccin del libramiento de Morelia a septiembre de 2012 es del 99%. Mecnicamente el ducto est terminado al 100% pero an se estn atendiendo algunas observaciones y hallazgos determinados por la empresa Verificadora Lloyd Germnico. Libramiento de El Durazno, Guanajuato La construccin del Libramiento El Durazno se encuentra totalmente terminada. Se contina con la integracin de las trampas de diablos y trabajos previos a la interconexin del libramiento. Este ltimo permanece con un avance del 90%.
Avance fsico real (%) 87.0 99.0 100.0 95.3

Cuadro resumen de los libramientos 1. Construccin Libramiento Xalapa (proyecto integral) 2. Construccin Libramiento Morelia 3. Construccin Libramiento el Durazno Avance Global % avance=(285/300)*100

Al tercer trimestre de 2012, el avance global de los tres libramientos es del 95.3%. 7. Mantenimiento integral al gasoducto de 24 Reynosa Chihuahua Este proyecto se contempl desarrollarlo en tres fases en el periodo de 2005 al 2012, cada una de las cuales incluye la inspeccin, rehabilitacin y certificacin de
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la longitud correspondiente. Las longitudes parciales de las tres fases son 119 Km, 352 Km y 485 km, respectivamente; dando un total de 956 Km. Al tercer trimestre de 2012, el estatus de cada fase es la siguiente: La fase I est concluida al 100%, inici en 2005 y concluy en 2006, contempl los tramos de Estacin 2 caseta exportacin a Los Herrera, con una longitud de 119 Km. La fase II est concluida al 100%, inici en 2008 y concluy en 2009, contempl los tramos de Cadereyta a Chvez, con una longitud de 352 Km, quedando pendiente el tramo Los Herrera-Cadereyta con una longitud de 60 Km, mismo que est considerado en el desarrollo de la fase III. La fase III considera los tramos Los Herrera-Cadereyta y ChvezChihuahua, con una longitud de 485 Km. A septiembre de 2012 se trabaja en la etapa de inspeccin, en las cuales se hicieron corridas del tipo limpieza mecnica, placas calibradoras y Gemetra. El avance global de las tres fases a septiembre de 2012 es del 54%.. 10. Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo entorno regulatorio Trminos y Condiciones de Ventas de Primera Mano (TYCVPM) El nuevo proyecto de TYCVPM de Gas Licuado de Petrleo acordado al interior de Pemex Gas fue entregado el 24 de octubre de 2011 a la Comisin Reguladora de Energa. Esta emiti sus observaciones en marzo de 2012, mismas que encuentran en proceso de atencin por parte de Pemex Gas. Con respecto a los Lineamientos Operativos de Condicin Financiera y Suspensin de Entrega (LOCFSE) estos fueron entregados por Pemex Gas en el mes de febrero de 2012 a la CRE. Adicionalmente, se iniciaron mesas de trabajo con la CRE para la revisin y evaluacin de ambos documentos. An existe controversia respecto de algunos aspectos como el esquema de nominacin y asignacin del gas LP. Se continuaron diferentes mesas de trabajo al interior de Pemex Gas, con personal de la SENER, as como con personal de la CRE. El pasado 6 de julio, la CRE requiri a Pemex Gas la presentacin de la versin definitiva de los TCGVPM de gas LP y de sus respectivos (LOCFSE). El 27 de agosto de 2012 mediante oficio PEMEX GAS-SP-GR-475-2012, se entreg la versin definitiva de la propuesta de ambos documentos. La versin incluye la propuesta de asignacin impulsada por Pemex Gas. Se espera la publicacin por parte de la CRE para su aplicacin.

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Se espera aprobacin del Pleno en las prximas semanas para presentarla a SENER y a la Secretara de Economa como una propuesta nica por parte de Pemex Gas y de la CRE. Factura Desagregada Con base en la Resolucin RES/222/11 emitida el tres de junio de 2011 la Comisin Reguladora de Energa aprob el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de Gas Licuado del Petrleo, por el que se puede atender el requerimiento de facturar de manera desagregada como lo norma el reglamento de Gas Licuado del Petrleo vigente; esto conlleva a que el precio del gas licuado de petrleo objeto de venta de primera mano establecido en la directiva de precio de VPM de GLP (DIRGLP-001-2008), se registre en la factura separando: el valor de la molcula, el costo del transporte y el almacenamiento, as como todos los actos y servicios necesarios para la contratacin, enajenacin y entrega del combustible. Cabe sealar que la Comisin inform mediante oficio SE/DGAER/3641/2011 con fecha seis de octubre de 2011, que Pemex Gas deber ejecutar la facturacin desagregada sujeto a la condicin de que se hayan firmado todos los convenios, o bien que entren en vigor los trminos y condiciones, lo que ocurra primero. Dicho convenio ha sido firmado por el 100% de los clientes que estn operando bajo el mecanismo a crdito; su implementacin depender de la entrada en vigor del nuevo mecanismo de precios y el tiempo que el Centro de Competencia de Pemex Corporativo estime para su desarrollo. Directiva de Precios La Comisin Reguladora de Energa emiti en mayo de 2012, la resolucin RES/149/2012, mediante la cual autoriz a Pemex Gas la aplicacin de los costos de internacin a que se refiere la Directiva de Precios de Venta de Primera Mano para los puntos de internacin del gas LP. Dichos costos, constituyen uno de los componentes metodolgicos de la Directiva de Precios de VPM que se sustituyen en virtud de la poltica de precios emitida por el Ejecutivo Federal mediante Decreto. Conforme a los acuerdos establecidos con SENER y la CRE de autorizar la nueva metodologa de precios para el mes de septiembre, se utiliz la distribucin ptima Terminal-Poblacin para el clculo de precios de VPM y Pblicos de acuerdo a dicha metodologa. El 30 de agosto, los precios pblicos fueron enviados a SENER para su publicacin, sin embargo el da 31 se confirm que no fue autorizada la aplicacin de la metodologa a partir de septiembre.

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Condiciones Generales de Servicio de Almacenamiento Mediante las resoluciones RES/233/2011 y RES/234/2011 notificadas el 7 de julio de 2011, la Comisin Reguladora de Energa aprueba y expide a Pemex Gas las condiciones generales para la prestacin del servicio de almacenamiento (Condiciones Generales) y la tarifa correspondiente para los permisos de almacenamiento de gas licuado de petrleo mediante planta de suministro G/018/LPA/2010 y G/022/LPA/2010, cuyas instalaciones se ubican en Rosarito, Baja California y Topolobampo, Sinaloa, respectivamente. En particular, a lo establecido en el Resolutivo PRIMERO de ambas resoluciones se establece que Pemex Gas deber presentar al trmino de nueve meses contado a partir de la notificacin de la Resolucin, la propuesta de modificaciones que se adecuen a la operacin efectiva en la prestacin del servicio de almacenamiento, de conformidad con el artculo 22 del Reglamento de Gas Licuado de Petrleo. En el mes de abril de 2012 se envi la propuesta de Condiciones Generales de Almacenamiento relacionados con las RES/233/2011 y RES/234/2011 de los permisos G/018/LPA/2010 y G/022/LPA/2010 Rosarito y Topolobampo, respectivamente. En el mes de junio de 2012 se recibieron comentarios y requerimientos por parte de la CRE, mismos que fueron atendidos y solventados en el mes de agosto del 2012, actualmente se espera la respuesta a la versin definitiva por parte de la CRE. 11. Diversificar el portafolio comercial de importacin/exportacin de gas natural Esta accin se dirige a ampliar la cartera de clientes y proveedores de Pemex Gas en los Estados Unidos de Amrica, as como lograr una mayor flexibilidad en las operaciones de comercio exterior. Avances y actividades al tercer trimestre de 2012: Se cerraron contratos con descuento de largo plazo para la importacin que se realiza para cubrir la demanda nacional de gas natural. Al cierre del tercer trimestre, este tipo de operaciones representa aproximadamente el 7% del portafolio total de importacin. Para el tercer trimestre se cerraron opciones variables con descuentos en la cuenca de Permian y San Juan de gas natural para CFE. El diferencial promedio de ambos ndices fue de $-0.1345 USD. Contina vigente el contrato de almacenamiento con Conoco Phillips hasta marzo de 2013. Este almacenamiento pretende mantener la flexibilidad operativa para cubrir la demanda no programada y bajar los costos de las operaciones conocidos como intraday.
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 13. Mejorar las aplicaciones de Tecnologas de Informacin para la comercializacin de gas natural y gas LP A continuacin se presentan los avances al tercer trimestre de 2012 de las actividades relacionadas con mejorar las aplicaciones de Tecnologas de Informacin para la comercializacin de gas natural y gas LP: Bveda nica Emisin para todo Pemex Se realiz un proyecto de Bveda nica para la emisin de facturas para todo Petrleos Mexicanos en donde estn incluidas las operaciones de Pemex Gas en el rubro de facturacin. Estas consideran los ltimos requerimientos del SAT en materia de facturacin con los CFDIs bidimensionales certificados. A septiembre de 2012 esta accin se encuentra operando normalmente, por lo que se da por concluido para los reportes subsecuentes. Fideicomiso para la Reposicin de Activos se logr lo siguiente: El fideicomiso est operando normalmente. Se han solicitado algunos cambios para la reincorporacin de clientes y para aumentar el margen de tolerancia. A travs de MGI Trading se logr lo siguiente: De conformidad con lo informado en los trimestres anteriores, las actividades relacionadas con MGI Trading ya fueron concluidas en el periodo enero-junio. Por lo anterior este apartado ya no se presentar en los siguientes avances del programa. 14. Modernizar redes contraincendio en los CPG Nuevo Pemex y Ciudad Pemex Red contraincendio de Nuevo Pemex Al tercer trimestre de 2012 esta red presenta un avance fsico de 82% (se actualiz el avance fsico de conformidad con el convenio de ampliacin de plazo D-4). Actividades relevantes efectuadas y su avance. El montaje de tuberas por reas, presenta el siguiente avance: Cabezales principales: 96.0%. Sistemas de aspersin en planta de lquidos 3: avance de 100%.
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 Sistemas de aspersin en planta fraccionadora 1: avances de 100%, plantas azufre 1 y 2, avance 70%. Sistemas de aspersin en Almacenamiento de producto (8 esferas): avance de 91%. En los sistemas automticos de control (SAAFAR), el avance en ingeniera es del 75%. Subestacin elctrica SE-22: avance de 81%. Este proyecto inici en enero de 2008 y de acuerdo al convenio D-4 su terminacin programada es el 23 de diciembre de 2012. Red contraincendio de Ciudad Pemex Esta red presenta un avance fsico al tercer trimestre de 2012 de 62.0% (avance conforme al convenio D-3, se actualiz el avance fsico de conformidad con la revisin efectuada a la metodologa de clculo de avance fsico que utiliza la contratista). A continuacin se presenta el desglose de actividades relevantes efectuadas: En instalacin de tuberas se tienen los siguientes avances: Planta criognica 1 93.0%, Planta criognica 2: 93%. Servicios auxiliares 2: 86.0%, la metodologa del clculo de avance cambi. Cabezales principales: 72. 0%, la metodologa del clculo de avance cambi. Servicios auxiliares 1: 69%. Bocatoma El Bayo: 79%. Acueducto: 100%. Plantas endulzadoras de gas no. 3 y 4: con 93% y 94%, respectivamente. Se incrementaron los recursos humanos, equipos y materiales para la continuidad y terminacin de los trabajos. Este proyecto inici en enero de 2008 y estaba estimado concluir en marzo de 2011. Pero con la formalizacin del convenio de ampliacin D-3 la nueva fecha de trmino es para el 30 de agosto de 2012. Actualmente est en trmite un convenio de ampliacin de monto y plazo.
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 15. Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Ciudad Pemex Con respecto a los sistemas de desfogue del CPG Ciudad Pemex, al mes de septiembre de 2012 se tienen los siguientes avances: Debido a la desviacin entre los avances fsico y financiero, programados y reales de la obra y con base a la normatividad correspondiente, con fecha 28 de marzo de 2011 se notific a DICA, Infraestructura, S.A. de C.V., el inicio del procedimiento administrativo de rescisin del contrato. El 10 de mayo de 2011, atendiendo el llamado de la Secretara de la Funcin Pblica, Pemex Gas y Petroqumica Bsica acept el procedimiento de conciliacin con el contratista. Ante la no conciliacin de diversos aspectos con el contratista, el 28 de junio de 2011 Pemex Gas y Petroqumica Bsica notific la determinacin de rescindir el contrato. Se inici el proceso de finiquito correspondiente. Se realiz el levantamiento del acta circunstanciada del estado de los trabajos hasta la fecha de la rescisin del contrato, de la cual dio fe el notario pblico nmero 237 del Distrito Federal. Se determinaron los alcances de ingeniera de las obras que se requieren para recuperar la capacidad de quemado en el CPG Ciudad Pemex. Se determinaron los alcances de procura y construccin, que contienen el suministro, prueba y puesta en operacin de 65 equipos aproximadamente. Con el soporte de la DCO y de acuerdo al alcance establecido, se cuenta con el estimado de costo para la primera etapa del proyecto, que consiste en actividades prioritarias: rehabilitacin, procura y construccin del sistema de desfogue y quemadores del CPG Ciudad Pemex, (actualmente se cuenta con la solicitud de pedido N 20022433). En julio se tiene programada someter a aprobacin la contratacin de la primera etapa en la sesin extraordinaria del Grupo de Trabajo de apoyo del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. Durante la reunin efectuada por el Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (SUBCAAOS), los das 25 y 26 de julio, para revisin de la contratacin de las Obras prioritarias para mitigar las condiciones actuales de riesgo del sistema de desfogue del CPG Ciudad Pemex, se determin como procedente, por lo que actualmente se integra el contrato para su correspondiente revisin y aprobacin por el rea jurdica. Se firm el contrato PEMEX GAS-SP-GRM-0027/2012 por un monto de $154,780,177.74 M.N. el da 27 de agosto 2012, con un plazo de 127 das naturales, terminando el da 31 de diciembre 2012.
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 Se dio inicio al contrato de obra el da 27 de agosto del 2012. Se cobr el anticipo del 20% por la compaa TRADECO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. por $ 30,956,035.54 M.N. el da 21 de septiembre 2012. Para la segunda etapa del proyecto de desfogue se incluyen como alcances generales para la terminacin del proyecto de rehabilitacin, procura y construccin del sistema de desfogue y quemadores del CPG Ciudad Pemex, lo siguiente: Construccin de un quemador elevado TC-3101 para desfogue de gas cido. Construccin de un quemador de fosa L-301 con una capacidad de 600 MMpcd. Modernizacin y rehabilitacin integral del quemador de fosa existente L-302 con una capacidad de 800 MMpcd. Construccin de un nuevo quemador de fosas L-303 con una capacidad de 800 MMpcd. Terminacin de lneas de proceso y servicios principales del sistema integral de desfogue a quemadores del Centro Procesador de Gas Cd. Pemex Terminacin de racks de tuberas del sistema integral de desfogue a quemadores. Acondicionamiento e integracin de los lquidos del rea sur del CPG Cd Pemex, al sistema de quemadores norte. Terminacin de la obra elctrica de suministro de energa al sistema integral de quemadores. Integracin de los sistemas de control de los quemadores del CPG Cd Pemex a un SCD. Modernizacin de la instrumentacin de los tanques separadores y sellos del sistema de desfogue. 16. Realizar el proyecto de seguridad fsica en las instalaciones de los Centros Procesadores de Gas Durante 2012 se trabaja en la integracin de la documentacin necesaria por parte de la SHCP con el objeto de generar el alta de un proyecto de inversiones con todos los requerimientos necesarios, para la modernizacin y reforzamiento de la infraestructura de seguridad fsica en los CPG que integran la Subdireccin de Produccin.

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Lo anterior, tomando como base los requerimientos del documento normativo Plan rector de seguridad fsica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios anexo E y las recomendaciones resultantes de los estudios de vulnerabilidad y anlisis de riesgos de cada CPG. Durante este perodo se impartieron 2 cursos de certificacin en la norma tcnica de competencia laboral Vigilancia presencial de bienes y personal dirigido al personal manual de vigilancia de los CPG. Se adjudicaron los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de acceso y control de asistencia (SAYCA) de los CPG, con vigencia al 31 de diciembre de 2012. El avance al tercer trimestre de 2012 se mantiene en 52%. 19. Reducir costos de suministro de bienes y servicios Sistematizacin de los procedimientos de contratacin Como consecuencia de la transferencia de las funciones de tecnologas de informacin al Corporativo de Petrleos Mexicanos, el Sistema Integral de Informacin de Adquisiciones y Obras Pblicas (SIIAOP) mantiene un avance del 40%, lo que ha generado un replanteamiento de los proyectos que requieren un alto grado de especializacin para su desarrollo. A la fecha no se cuenta con una nueva fecha compromiso debido a que la Gerencia del Centro de Competencia de la Subdireccin de Integracin de Soluciones y Procesos de Negocio, ha manifestado no contar con los recursos que permitan darle continuidad al SIIAOP. Como parte de la estrategia de suministros, la Direccin Corporativa de Operaciones de Petrleos Mexicanos, a travs de la Subdireccin de Suministros implement Contratos Preparatorios Nacionales, con el objeto de proporcionar bienes y servicios a los Organismos Subsidiarios con proveedores primarios que cuentan con los derechos exclusivos de marca y/o patente. Al tercer trimestre de 2012 Pemex Gas cuenta con tres Contratos Preparatorios Nacionales, de acuerdo a informacin de la Subdireccin de Suministros de la Direccin Corporativa de Operaciones. Durante este periodo, se continu el proceso de actualizacin de la documentacin legal con la que los proveedores acreditan los derechos exclusivos de suministro de bienes y servicios; tambin se dio de baja en el catlogo electrnico a un total de trece proveedores debido a que no presentaron la actualizacin de la titularidad de los derechos exclusivos. De lo anterior result que al cierre del tercer trimestre de 2012 se tengan 47 convenios para la transmisin y recepcin de informacin a travs de medios
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electrnicos, que consideran la inclusin de los precios y condiciones de los bienes y servicios que proporciona el proveedor primario incorporados en el Catlogo Electrnico pactado con Pemex Gas. Mecanismos de colaboracin y relacin con los clientes internos Para fines de implementar estos mecanismos se consideraron las siguientes actividades: Se trabaj sobre un breviario con el tema de PRECALIFICACION, el cual se difundi a las reas contratistas y a los usuarios va correo electrnico. Se concluy conjuntamente con TI, la instalacin de la herramienta denominada eRoom, misma que tendr como finalidad: o Hacer ms eficientes los tiempos de respuesta en el anlisis de los requerimientos. o Homologar el conocimiento en lnea para las reas y personal involucrado en los procesos de adquisicin. o Generar modelos ms eficientes y expeditos al conjuntar experiencias y conocimientos de los expertos en la materia. o Integracin de reas en la formacin de equipos de trabajo. o Armonizar criterios y capacitar al personal involucrado en los procesos de contratacin en materias de Obras y Adquisiciones.

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas

Pemex Gas y Petroqumica Bsica Periodo: enero-septiembre 2012

Objetivos relacionados 1 Acciones % de relaciona- Avance de das cada accin 1 2 19 3 20 21 7 8 ndice de frecuencia de accidentes Nmero 5 9 14 16 4 Margen por unidad de energa comercializada $/MMBtue 7 10 11 1 Gastos de operacin por energa producida $/MMBtue 22 2 4 19 Recuperacin de propano en CPG % 23 1 2 5 6 Costo promedio diario de transporte de gas seco 1/ $/MMpc-km 25 7 8 9 13 Costo promedio diario de transporte de gas LP 1/ Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames Autoconsumos de gas 2/ $/Mb-km 25 10 13 14 4 14 5 6 UpTime Sistema Nacional de Gasoductos % 25 7 8 9 13 5 6 Capacidad instalada de compresin HP 25 7 8 9 13 Capacidad instalada de recuperacin de licuables UpTime criognicas MMpcd 23 1 2 1 2 100% 95.3% 90% 100% 100% 54% 100% 100% 72% 52% 100% 100% 100% 100% 95% 99% 90% 100% 95.3% 100% 95% 54% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 99% 72% 100% 95% 54% 100% 100% 100% 100% 95% 53% 100% 100% 100% 100% 95.3% 100% 95.3% 5,712 mn mx 6,006 89.5 90.4 5,912 76.3 77.1 -5% -3% Insuficiente 462,120 550,460 462,120 -16% 0% Aceptable 86.4 mn mx 74.8 83.4 82.5 84.5 4% 2% Sobresaliente 3.61 mn mx mx mn mx 2.05 2.31 0.10 4.9 5.8 3.00 3.54 0.10 5.0 5.3 56% 2% Insuficiente 0.21 mn mx 0.13 0.14 0.16 0.17 0.5 0.2 Insuficiente 95.5 mn mx 95.3 96.8 96.1 97.0 -1% -2% Insuficiente 3.1 mn mx 2.3 2.8 2.8 3.2 -9% -4% Aceptable 16.3 mn mx 17.3 18.9 14.0 15.0 -14% 8% Sobresaliente 0.26 mx 1 0.10 -0.7 1.6 Insuficiente Valor del indicador (1) 99.3 mn mx mn mx Meta Meta Original Autorizada PEO Anual PEO ene-sep (2) (3) ----388.0 413.0 99.0 100.0 363.2 386.4
(*) (*)

Indicador Eficiencia en procesamiento de gas hmedo en centros procesadores de gas de PGPB (CPGs)

Unidades

Desviacin (1) vs (2)

Desviacin (1) vs (3)

Calificacin (1) vs (3)

------

-1%

Aceptable

Productividad laboral

MMBtue / plaza ocupada

403.6

-2%

4%

Sobresaliente

MM$/mes

26

0.19

0.9

0.9

Insuficiente

26

5.2

-10%

-1%

Aceptable

23

80.6

-11%

5%

Sobresaliente

PEO 3T 2012

101

Indicador Diferencias porcentuales entre la produccin observada y estimada en proyectos de inversin 3/ Costo de mano de obra CPGs 4/

Unidades

Objetivos Relacionados 1

% de Acciones relaciona- Avance de cada accin das 1 2 19 100% 95.3% 90% 100% 100% 100% 95.3% 100% 95.3% 100%

Valor del indicador (1) N/A mn mx mn mx

Meta Meta Original Autorizada Desviacin(*) PEO Anual (2) PEO ene-sep (1) vs (2) (3) 88 90 2.41 2.54 96 98 1.90 2.20 ------

Desviacin(*) (1) vs (3)

Calificacin (1) vs (3)

------

------

$/MMBtue producidos Kg de S02 / Tn de S procesado %

20 21

2.36

-7%

7%

Insuficiente

Emisiones de SO2 a la atmsfera

23

1 2 1 2 13

30.4

mx mn mx mx

34.0 100 115

39.0 100 104 0

-11%

-22%

Aceptable

Costo real/Costo estimado de proyectos 3/ Inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al SNG Dias de inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al SNG

N/A

------

------

------

24

14

------

------

Insuficiente

24

13

100%

58

mx

------

------

Insuficiente

NOTAS: * En base a las metas establecidas por SENER, si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se considera "Insuficiente". En caso que el indicador se encuentre entre la meta mxima y mnima se considera "Aceptable". Finalmente, si el indicador se encuentra por arriba de la meta mxima se considera "Sobresaliente". 1/ El indicador relativo al costo de transporte diario de gas natural y gas LP corresponde al perodo enero-agosto, por no contarse con la informacin de cierre. 2/ Para el clculo del indicador autoconsumo de gas en %, se utiliz la metodologa autorizada en la sesin 124 del Consejo de Administracin de Pemex Gas del 23 de marzo de 2009. En la nueva metodologa, se considera la energa consumida para el proceso del gas y condensado, a diferencia de la anterior la cual consideraba otros consumos no relacionados con el proceso (consumo en planta NRU, consumos en porteo de energa electrica y compresin de nitrgeno). 3/ N/A.-No aplica, se reportar con la entrada en operacin de la nueva planta criognica en el CPG Poza Rica. 4/ Por acuerdo con SENER el indicador "ndice de personal" cambia de nombre a "Costo de mano de obra CPGs" y conserva la metodologa de clculo. COMENTARIOS: - Se seala que las metas de los indicadores presentan desviacines con respecto a los valores reales, debido a la incertidumbre de los escenarios de la oferta en gas y condensados. Por lo anterior, las metas se debern actualizar cada ao. - El porciento de avance de algunas iniciativas no presentar variaciones significativas en los periodos de evaluacin trimestral, ya que estan basados en proyectos de largo plazo a 10 aos.

PEO 3T 2012

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Indicadores que dependen directamente del gas que entrega PEP

IndicadoresquedependendirectamentedelgasqueentregaPEP
Eneroseptiembre2012 Indicador
Capacidad criognica Utilizada Gas hmedo dulce procesado en Plantas Criognicas Produccin de gas seco Produccin de gas licuado Produccin de etano Produccin de gasolinas (naftas) Produccin de gas seco por unidad procesada Produccin de gas licuado por unidad procesada Produccin de etano por unidad procesada

Unidades
%

Valor del indicador

78.2

MMpcd MMpcd Mbd Mbd Mbd MMpcd/MMpcd de carga Bd/MMpcd de carga Bd/MMpcd de carga

4,298.3 3,649.1 179.9 119.0 75.7

0.85

41.9

27.7

Produccin de gasolinas por unidad procesada

Bd/MMpcd de carga

17.6

PEO 3T 2012

103

Situacin de los indicadores cuya calificacin en el trimestre fue Insuficiente

ndice de frecuencia de accidentes Este indicador se ubic en el tercer trimestre en un valor 0.26, 0.16 puntos por arriba de la meta 2012 definida por SENER en 0.1, debido a seis accidentes ocurridos durante el periodo enero-septiembre, los cuales se describen a continuacin: 1. Accidente en el CPG Nuevo Pemex, ocurrido el 7 de febrero de 2012 a un trabajador adscrito al departamento de mantenimiento. Durante la maniobra de izaje para retiro de rotor del generador TG-2 de la planta de generacin elctrica, el trabajador apoya la mano izquierda en una de las barras que se utilizaba para el izaje del rotor la cual se desliza prensndole los dedos anular y medio. El trabajador contina con amparo mdico. 2. Accidente de trabajo en el Sector Ductos Salamanca, ocurrido el 14 de febrero 2012, un trabajador adscrito al departamento de mantenimiento, se lesiono el dedo medio y anular de la mano izquierda, durante los trabajos de integracin del libramiento de Morelia del Gasoducto 24" Valtierrilla-Lzaro Crdenas. Se program su alta al trmino el 22 de abril de 2012. 3. Accidente de trabajo por cada desde una escalera. El 12 de abril de 2012 un trabajador del CPG Cactus al concluir el trabajo de apertura de vlvula de 16 del equipo 10V-4A en el rea de separadores de gas amargo de las plantas endulzadoras de gas 9 y 10, resbal del ltimo peldao de la escalera, recibiendo golpe en cadera y brazo derecho golpendose contra un muro de concreto. 4. Accidente de trabajo ocurrido el 19 de abril por contacto elctrico. Un trabajador en el CPG Poza Rica al concluir un trabajo realizado en la subestacin elctrica 10 A de la planta criognica, recibi un brinco de corriente, del interruptor de la motobomba GA-601. En el evento se rasga el pulpejo del dedo ndice de la mano izquierda. Se program su alta el 27 de abril de 2012. 5. Accidente de trabajo ocurrido el 11 de julio de 2012 en el Sector Ductos Chihuahua durante las labores para correccin de deslave en el km 31+200 sobre derecho de va 2402, un trabajador se machuc el dedo anular de la mano izquierda con una piedra que estaba acomodando en una unidad de transporte, ocasionndose compresin en la ltima falange del dedo anular izquierdo. El alta mdica se dio el 9 de septiembre de 2012. 6. Accidente de trabajo ocurrido el 4 de agosto de 2012 en el CPG Matapionche cuando un trabajador realizaba trabajos de cimbra en el interior de la cmara de combustin H3B, utilizando un martillo, ste se le resbal, causndole una

PEO 3T 2012

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lesin en el dedo medio de la mano izquierda. El alta mdica se dio el 06 de agosto de 2012. No obstante que el ndice de frecuencia obtenido a septiembre de 2012 es de 0.26 este se encuentra dentro de los valores histricos ms bajos, Pemex Gas contina realizando esfuerzos encaminados a disminuir la frecuencia de accidentes, con el propsito de recuperar los niveles de excelencia en Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental SSPA. Se contina trabajando en el Plan de Reforzamiento del Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) y en los talleres de aplicacin de herramientas. Durante 2012 las lneas de negocio en coordinacin con ASIPA, continuaran con el seguimiento de los programas para revertir la accidentalidad laboral con las siguientes iniciativas: Proyecto de Reforzamiento del Sistema PEMEX-SSPA. Proyecto de Diagnostico, Anlisis de Riesgos y Consecuencias e Integridad Mecnica del LPG ducto en zonas pobladas. Capacitacin bsica en SSPA a personal de nuevo ingreso. Talleres de Reforzamiento a la gestin de permisos para trabajo con riesgo. Talleres de Reforzamiento en herramientas preventivas de PEMEX-SSPA. Supervisin permanente de trabajos con riesgo. Aplicacin de herramientas preventivas de SSPA. Campaas de seguridad elctrica y en talleres. Difusin de los Anlisis Causa Raz. Recuperacin de propano en CPG Este indicador se ubic al tercer trimestre de 2012 en un nivel de 95.5%, 0.5 puntos por arriba del estndar internacional definido en 95%, y 0.59 puntos porcentuales por abajo del valor mnimo de la meta establecida por SENER (96.1 97.0). Esto debido al ensuciamiento natural de los equipos de intercambio de calor de las plantas criognicas de los CPG Cactus, Nuevo Pemex y Cd. Pemex. PEMEX GAS estima recuperar al cierre del cuarto trimestre los niveles de eficiencia en la recuperacin de propano, debido a que es en este ltimo trimestre donde se encuentran calendarizados los mantenimientos de las plantas criognicas.

PEO 3T 2012

105

 Costo promedio diario de transporte de gas seco Para el periodo enero agosto 2012, el costo promedio diario de transporte de gas seco se ubic en 0.21 $/MMpcd, cifra superior en 15.5% a la pronosticada con el POT I, que fue de de 0.184, debido a dos aspectos: El volumen real (4,704.9 MMpcd), fue ms bajo que la meta considerada en un 2.1% (4,804.0 MMpcd). Los gastos reales fueron superiores en 13.1% respecto a lo considerado en el programa, originado principalmente porque el costo virtual por variacin de inventarios real a agosto fue de 29.1 MM$ en contra (costo), en cambio para la meta se haba estimado una variacin a favor de 153.6 MM$ (ingreso), basada en los costos programados. Esta diferencia de 182.7 MM$, es la que fundamentalmente hace que los gastos se eleven.
Nota: El anlisis incluye los valores del indicador para el perodo enero agosto de 2012, toda vez que no se cuenta con los estados financieros y cifras operativas correspondientes a septiembre.
Volumen de Gas Natural Transportado Volumen de gas natural (MMpcd) (1)

Ene 4,580

Feb 4,538

Mar 4,662

Abr 4,565

May 4,745

Jun 4,846

Jul 4,846

Ago 4,846

Sep

Oct

Nov

2012 4,705

(1) Informacin operativa preliminar, Subgerencia de Control de Flujos.

Costo promedio diario de transporte de gas LP Para el perodo enero-agosto de 2012, el costo de transporte diario de gas LP se ubic en 3.6 $/Mbd, equivalente a una desviacin de 2.4 puntos porcentuales por abajo de los 3.701 $/Mbd establecidos en la meta POT, fundamentalmente por: 1) El volumen real (179.9 Mbd), fue mayor que la meta considerada en un 8.0% (166.6 Mbd) 2) Los gastos reales fueron mayores en 5.3% respecto a lo considerado en el programa
Nota: El anlisis incluye los valores del indicador para el perodo enero agosto de 2012, toda vez que no se cuenta con los estados financieros y cifras operativas correspondientes a septiembre.
Volumen de Gas LP Transportado Volumen de gas LP (Mbd) (1)
(1)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

2012

193.9

199.1

173.7

169.0

167.2

174.5

180.3

182.0

179.9

Estadsticas Mensuales. Informacin de BDI

PEO 3T 2012

106

 Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames Durante el tercer trimestre de 2012 no se presentaron eventos con fugas o derrames significativos. Sin embargo, este indicador alcanz un valor a septiembre de 2012 de 0.19 MM$/Mes, 0.19 puntos por arriba del lmite establecido por SENER en <0.1 MM$/mes. El valor del indicador se encuentra integrado por cuatro eventos ocurridos en el periodo enero-septiembre de 2012. El importe de los cuatro eventos ocurridos a septiembre de 2012, fue de 0.19 MM$/Mes, correspondiente a la prdida de gas natural en los siguientes incidentes: 1. Fuga de 0.87 MMpc de gas natural, ocurrida el 1 de febrero de 2012 derivado de un golpe con maquinaria al ramal de 8" que suministra gas natural a la empresa Cales Qumicas de Cosolapa. Este ramal se interconecta en el kilmetro 474+000 del Gasoducto de 30 Minatitln-Venta de Carpio, entre la vlvula de seccionamiento Ttela y la Estacin de Bombeo No. 3 Arroyo Moreno. 2. Fuga de 0.4 MMpc de gas natural, ocurrida el 24 de febrero de 2012 por emisin fugitiva en la tapa charnela de la trampa de envo de diablos (TED) Zacualtipn, en el km 44+300 del gasoducto de 6 Venta de Carpio - Minera Autln. 3. El tercer evento ocurrido el da 22 de marzo de 2012 fue de 52.3 MMpc por fuga de de gas natural ocurrida por explosin en el km 701+821 del gasoducto de 24 ChvezChihuahua. El importe reportado es de 1.55 MM$/Mes. 4. El cuarto evento ocurrido el da 22 de junio de 2012 con una prdida de 4.494 MMpc con importe de 138,324.90 pesos. Fuga, en el Km 190+600 del gasoducto de 18" Flores Magn Venta de Carpio, municipio de San Juan Teotihuacn, Estado de Mxico. Cabe mencionar que, si bien la edad promedio de los ductos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica es superior a los 30 aos. El mantenimiento proporcionado ha permitido que el servicio de transporte por ductos se realice en condiciones seguras, dentro de las normas aplicables. A continuacin se muestra el programa de mantenimiento y certificacin de ductos para el periodo 2011 a 2013 con el cual Pemex Gas y Petroqumica Bsica trabaja para la certificacin de la integridad y confiabilidad de los ductos del SNG.

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Con este programa Pemex Gas y Petroqumica Bsica tiene como propsito asegurar la operacin de 12,237 kilmetros de ductos, los cuales se emplean para el transporte de gas natural, gas LP, petroqumicos bsicos y secundarios. Sistema de transporte por ducto:
Longitud (Km) Gas natural Gas licuado Petroqumicos bsicos Petroqumicos secundarios Subtotal (SND) Otros (acueducto) Total 8,818 1,592 1,297 490 12,197 40 12,237

La estrategia para cumplir con este propsito es mediante el mantenimiento integral y certificacin de 8,884 kilmetros de ductos para el ao 2013. En este sentido, se cuenta con el programa de mantenimiento integral y certificacin de ductos 20112013. Actualmente se cuenta con 1,656 kilmetros con certificados vigentes.

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 Capacidad instalada de recuperacin de licuables Para el tercer trimestre de 2012 este indicador que calific de insuficiente al mantener el valor de 5,712 MMpc, se espera para el 4to trimestre incremente su valor a 5,912 MM y alcance la meta anual con la entrada en operacin de la nueva planta criognica de 200 MMpcd en Poza Rica, la cual se estima entre el 30 de octubre de 2012 de acuerdo al segundo convenio de ampliacin de monto y plazo (CP-2/D-2) de fecha 28 de junio de 2012. Costo de mano de obra en CPG Estos indicadores dependen tanto de la oferta de materia prima de PEP (gas hmedo y condensado) como de los costos de mano de obra. Para el periodo eneroseptiembre 2012, el costo de mano de obra se ubic 8.94% sobre lo ejercido en el mismo periodo de 2011. Sin embargo, la energa producida fue 2.6% menor. Al tercer trimestre de 2012 el costo de mano de obra alcanz un valor de 2.36 $/MMBtue, 0.26 $/MMBtue por arriba del valor obtenido en 2011 (2.1 $/MMBtue). El clculo del indicador es el cociente entre los costos de mano de obra por CPG en pesos corrientes (incluyen salarios y prestaciones de los trabajadores) y el volumen de los productos (gas seco, etano, gas licuado y gasolinas) en trminos de energa (MMBtue).

Pemex Gas y Petroqumica Bsica

Gerencia de Recursos Financieros

Costo de Mano de Obra (CPG's)/MMbtue

(Cifras en pesos)

RENGLON DEL GASTO

201 Sueldos y salarios 224 Seguro interno del personal 225 Indemnizaciones al personal 234 Gastos de previsin social pagados al personal 239 Incentivos y compensaciones 241 Honorarios asimilados de operacin 242 Impuestos sobre nmina de operacin 243 Pagos a jubilados no incluidos en FOLAPE Total de Servicios Personales Energa Producida(MMBtue)

Ene-Sep 2011 Ene-Sep 2012

1,588,663,995.1 0.0 28,834,317.5 805,774,713.1 383,409,503.6 0.0 105,240,011.5 0.0 2,911,922,540.8 5,029,261.90 1,888,026,261.6 0.0 36,768,901.5 813,240,958.9 367,728,177.3 0.0 66,378,773.7 0.0 3,172,143,073.0 4,900,286.47

Variacin

8.94 % 2.6 % 0.25

CostodeManodeobra/MMBtue 2.1 Nota:InformacinpreliminarGerenciadeRecursosFinancieros/BDI

2.4

Para el periodo enero-septiembre de 2012 los costos de mano de obra se incrementaron 0.25% con respecto al mismo periodo de 2011, bsicamente en los renglones del gasto 201 y 225, debido principalmente a lo siguiente:
PEO 3T 2012 109

 En el rengln 201, el incremento principal es por el aumento salarial del 4.75% debido a la revisin contractual, as como por los incrementos en los siguientes rubros: pago de aguinaldo, compensacin por movilizacin, fondo de ahorro, tiempo extra, ajuste impuesto sobre productos de trabajo planta sindicalizado, incentivo trabajador por ciclo vacacional clausula 140, pago por labores insalubres, ayuda renta casa y pago de prima vacacional. En el rengln 225, el incremento principal es por pago de salarios cados por $11.9 millones en el CPG Cactus. Por su parte, la energa producida, durante el tercer trimestre de 2012 disminuy 2.6% con respecto al mismo periodo de 2011, debido a que en el periodo eneroseptiembre 2012 se tuvo una menor oferta de gas hmedo y condensado por parte de Pemex Exploracin Produccin, 43.5 MMpcd de gas hmedo y 8.61 Mbd de hidrocarburos condensados respectivamente al mismo periodo 2011. Inyeccin de gas natural de CPG fuera de norma en nitrgeno al SNG y das de inyeccin de gas natural de CPG fuera de norma en nitrgeno al SNG Acciones correctivas para el control de Nitrgeno en el gas natural: Respecto al indicador Das de inyeccin de gas natural de CPG fuera de norma en nitrgeno al SNG durante el periodo enero-septiembre de 2012, cabe sealar que en el CPG Cactus se han presentado 142 eventos que sobrepasaron la norma. Por su parte en el CPG Nuevo Pemex se presentaron 16 eventos por arriba de la norma durante el mismo periodo. La grfica siguiente muestra el comportamiento del contenido de nitrgeno de las inyecciones de los CPGs Cactus y Nuevo Pemex, al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG).

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
ene01 ene15

%deN2enGassecodeCPGsCactusNuevoPemexalSNG

Lmite de la norma 8%.

ene31

jul15

mar15

mar31

jul31

jun15

feb15

feb28

may15

Mesozoico

Marino

may31

abr15

abr30

NOM2010

PEO 3T 2012

jun30

agt15

3.0

110

Durante el periodo enero-septiembre del 2012 se observaron 158 das fuera de especificacin en las inyecciones de los CPG Cactus y Nuevo Pemex, ocasionado por movimientos operativos en pozos de la Regin Sur de Pemex Exploracin y Produccin, para favorecer el envi de gas a proceso y disminuir el impacto de la demanda en el empaque del Sistema Nacional de Gasoductos.
11

10

Troncal 48
7

%mol

Valtierrilla

Monterrey 36"
1

Madero
0
01/07/11 07/07/11 13/07/11 19/07/11 25/07/11 31/07/11 06/08/11 12/08/11 18/08/11 24/08/11 30/08/11 05/09/11 11/09/11 17/09/11 23/09/11 29/09/11 05/10/11 11/10/11 17/10/11 23/10/11 29/10/11 04/11/11 10/11/11 16/11/11 22/11/11 28/11/11 04/12/11 10/12/11 16/12/11 22/12/11 28/12/11 03/01/12 09/01/12 15/01/12 21/01/12 27/01/12 02/02/12 08/02/12 14/02/12 20/02/12 26/02/12 03/03/12 09/03/12 15/03/12 21/03/12 27/03/12 02/04/12 08/04/12 14/04/12 20/04/12 26/04/12 02/05/12 08/05/12 14/05/12 20/05/12 26/05/12 01/06/12 07/06/12 13/06/12 19/06/12 25/06/12 01/07/12 07/07/12 13/07/12 19/07/12 25/07/12 31/07/12 06/08/12 12/08/12 18/08/12 24/08/12 30/08/12 05/09/12 11/09/12 17/09/12 23/09/12 29/09/12

Por otra parte, PEP y Pemex Gas en coordinacin con la Direccin Corporativa de Operaciones continan trabajando en la implementacin de acciones encaminadas a reducir el contenido de nitrgeno. La siguiente tabla muestra el avance de las acciones y obras principales, as como las fechas de inicio de operaciones y su contribucin a la mejora de la calidad del gas seco. Acciones para mejorar la calidad del gas seco:
Acciones
1. Procedimiento operativo para el control de la concentracin del nitrgeno en el gas de proceso

Responsable
PEP-PGPB/DCO

Descripcin de Avance
El procedimiento vigente ha permitido controlar el incremento de nitrgeno en el gas hmedo a proceso y mantener dentro de Norma el contenido de inertes en el Sistema Nacional de Gasoductos. El 20 de junio de 2012 se llev a cabo una reunin de revisin de la problemtica actual, as como de planeacin para la actualizacin del procedimiento
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vigente. Se acord que a partir del anlisis estadstico, de la proyeccin de oferta y calidad del gas entregado por PEP, se efectuaran los trabajos de diagnstico y simulacin para la actualizacin del procedimiento operativo. 2. Segregacin de corrientes de gas amargo en el centro de distribucin de gas marino (Atasta) PEP La segregacin de corrientes de gas consiste en enviar el gas amargo proveniente de la Regin de Produccin Marina Noreste, con mayor contenido de nitrgeno al CPG Ciudad Pemex maximizando el uso de la planta recuperadora de nitrgeno (NRU), en tanto el gas amargo con menor contenido de nitrgeno de la Regin de Produccin Marina Suroeste, se deriva para su proceso al CPG Nuevo Pemex. En el tercer trimestre del 2012, se ha mantenido la segregacin de corrientes marinas en Atasta, para mantener en promedio un 3.8% de N2 en la corriente al CPG Nuevo Pemex y 8.7% al CPG Cd. Pemex y poder cumplir con los parmetros de calidad que indica la NOM-001 SECRE 2010 en el gas seco entregado al SNG. 3. Reinyeccin de gas amargo con nitrgeno en Campo Jujo PEP En la Regin Sur se mantiene la poltica de control de produccin de pozos con alto contenido de nitrgeno y C02. Al cierre de septiembre de 2012, el Activo de Produccin Bellota-Jujo inyect en promedio 49 MMpcd de N2 y una reinyeccin promedio de 35 MMpcd de gas hmedo amargo con alto contenido de N2. Con respecto al Activo de Produccin Samaria-Luna, la inyeccin promedio de N2 en el tercer trimestre alcanz 57 MMpcd, y estuvo fuera de operacin del 6 de mayo al 26 de junio; en tanto que la reinyeccin de gas hmedo amargo con alto contenido de N2 fue de 53 MMpcd en Oxiacaque. 4. Construccin de planta recuperadora de nitrgeno en la Regin Sur PEP Derivado de los cambios en los pronsticos de produccin y urgencia de nitrgeno en los yacimientos, se est analizando si tcnicamente es factible continuar con el proceso de contratacin en los trminos actualmente establecidos.

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Situacin de los indicadores cuya calificacin en el trimestre fue aceptable o sobresaliente

En esta seccin se incluyen los detalles de los principales indicadores que explican los resultados logrados: Eficiencia en procesamiento de gas hmedo en Centros Procesadores de Gas de PEMEX GAS: En el tercer trimestre el indicador calific como aceptable al alcanzar un valor de 99.3%, situndose dentro del intervalo establecido para la meta, 99% a 100%. No obstante los diversos mantenimientos realizados en PEP durante el ltimo trimestre como: la Lnea 1 Atasta Cd. Pemex en el mes de julio, el mantenimiento de las plataformas de endulzamiento AKAL C7 y C8 en el mes de agosto y el accidente en la estacin de medicin de PEP en Burgos en el mes de septiembre, la oferta de Pemex Exploracin y Produccin de gas hmedo (amargo y dulce) fue procesada por Pemex Gas y alcanz un valor de 4,498 MMpcd. Autoconsumos de gas El valor de autoconsumo reportado al segundo trimestre de 2012 cerr en 5.2% dentro del rango de meta establecido por SENER (5.0-5.3). Lo anterior, debido a que en la evaluacin del autoconsumo de gas a proceso actual, por acuerdo con la SENER, no considera los siguientes consumos: a) Consumo de gas en planta NRU en Cd. Pemex. b) Consumo en generacin elctrica de porteo. c) Compresin de nitrgeno. En el clculo actual, solo se considera el consumo de gas en las plantas de proceso, no se incluye el consumo de gas en otros servicios como porteo y compresin de nitrgeno.

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Consumosperiodoeneroseptiembre2012
Volmenesconsideradosenautoconsumo,energadeporteoycompresin.

Consumos
Proceso* PorteodeEnerga Compresindenitrgeno Total *Consumosconsideradosenelclculodelindicador

Autoconsumosdegas MMBtud
219,903.78 7,282.61 2,958.81 230,145.2

Emisiones de S02 a la atmsfera Este indicador se ubic en un valor de 30.4 Kg de S02 emitidos/ton de azufre procesado. Valor inferior a la meta considerada de <39 Kg de S02 emitidos/ton de azufre procesado y muy por abajo del estndar internacional <50 Kg de S02 emitidos/ton de azufre procesado. Esto debido al procesamiento eficiente en recuperacin de azufre de los CPG, especialmente del CPG Matapionche. Avance financiero en la construccin de la planta criognica de Poza Rica Al mes de septiembre de 2012, la construccin de la planta criognica de Poza Rica de 200 MMpcd presenta un avance fsico del 95.9% y 91.0% de avance financiero.
AvancedelProyecto(%)3erTrimestre2012
Fisico Prog 98.6 Real 95.9 Financiero Prog Real 93.6 91.0

Nota:DatoscalculadosconrespectoalcostodelproyectoincluidoenelPEF2012(4,666.3MM$)

El avance fsico se refiere al proyecto global, considera obra contratada ms nuevas actividades no previstas en el alcance original asociadas al cambio de especificaciones del gas que suministrar PEP. Desglose de clculo:

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ProgramaparaIncrementarlaEficienciaOperativa
AvanceFinancierodeAccionesenPGPB
ReportedeIndicadoresaSENER 2012

1erTrim 2doTrim 3erTrim 4toTrim Total2012 Acciones Inversin Unidades

20091

20101

20111 Enemar Abrjun AgtSep Octdic

95.9 322 4,691 87 0
2

20134

CostoTotal5

AvanceProgramado Montoprogramado Programadoacumulado

Desarrollarelproyectode ampliacindelCPGPozaRica

%
MM$ MM$

15 722 722 16 722

54 1,902 2,624 54 1,902

77 1,141 3,765 77 1,141

78 67 3,832 78 67

82 176 4,008 82 176

89.3 360 4,368 87 241

95.9 926 4,691 87 4,249

100.0 199 4,890 87 0 4,249 4,890

AvanceReal Ejercicio
3

%
MM$

Ejercicioacumulado

MM$

722

2,624

3,765

3,832

4,008

4,249

4,249

4,249

4,249

Nota:1.Losmontosseactualizanapesos2012ycorrespondenalcierredeCuentaPblicadecadaao 2.Fuente:AdecuadoIIIver3B. 3.Fuente:Ejercicico2012alcierredeseptiembre 4.Estimadoparaconcluiryfiniquitarelproyecto 5.Costototalapesosde2012

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3.D. Pemex Petroqumica Avance en la ejecucin de las acciones del PEO

Implantacin de la metodologa FEL de SIDP para la evaluacin de proyectos estratgicos Metodologa FEL de SIDP. Etapa de ejecucin IPC 1 (informe). Actualmente en la cartera de inversin de PPQ se tiene en ejecucin el proyecto estratgico Modernizacin y Ampliacin del Tren de Aromticos I, en el CPQ Cangrejera (paquete 1), contrato que se formaliz con la compaa CCR Plattforming Cangrejera, S. A. de C. V. Actualmente se encuentra en la etapa final de construccin. A este proyecto se le da seguimiento en forma peridica y, personal de la Subdireccin de Planeacin, emite reportes mensualmente a las diferentes reas del Organismo con el seguimiento a su programa de ejecucin; asimismo a travs del seguimiento financiero se lleva el control de las erogaciones del proyecto. Este proyecto se encuentra en su etapa final de construccin, quedando por realizar las pruebas de comisionamiento, arranque y desempeo que permitirn contar con produccin de aromticos para venta en el mercado nacional. Productividad del personal Al cierre del tercer trimestre de 2012, se observa un incremento en el total de plazas ocupadas con respecto a lo programado para el mismo perodo; dicha variacin se origina bsicamente por la ocupacin de plazas de la estructura, as como de la aplicacin del Convenio Administrativo Sindical relativo a la transferencia de plazas de la Subdireccin de Administracin Patrimonial a Pemex-Petroqumica. Adicionalmente y como parte de las acciones que la Subdireccin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales lleva a cabo, a efecto de reaprovechar el nmero de personal que se encuentra adscrito en plantas fuera de operacin de PemexPetroqumica, se informa que a la fecha se formalizaron con la Representacin Sindical, los Convenios Administrativos Sindicales en los cuales se defini el trato laboral del personal adscrito a las plantas de Amonaco III y Amonaco I (Hidrgeno) del Complejo Petroqumico Cosoleacaque, as como el de la planta de Acetaldehdo del Complejo Petroqumico Morelos. Contina pendiente la cancelacin o reaprovechamiento de plazas definitivas sindicalizadas asignadas a plantas fuera de operacin; hasta en tanto se concluyan las negociaciones con el STPRM para la concertacin de los convenios administrativos sindicales correspondientes, que le permitan al Organismo optimizar su plantilla laboral.

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 Mejora tecnolgica La metodologa de Estndares de Consumo de Materia Prima y Energticos que se emplea en cada una de las plantas de proceso de Pemex Petroqumica, desde el ao 2003, permite analizar el desempeo y la eficiencia operativa en funcin del consumo de materias primas y energa por cada tonelada de producto elaborada. En este sentido, estos indicadores miden y comparan por cada tonelada de producto elaborada, el consumo ptimo de todas las materias primas y cada uno de los energticos que requiere cada planta de proceso, denominado estndar, contra el consumo real de materias primas y energa que se emplearon para producir una tonelada. Se expresan en pesos por tonelada para poder dimensionar y comparar el beneficio que se obtiene en las diferentes plantas de proceso al aplicar diversas estrategias como son la disciplina operativa, control y ajustes al proceso de produccin para disminuir la variabilidad, que conlleven a una menor utilizacin de materias primas y energa por cada tonelada producida. Por ser indicadores de eficiencia operativa, se orientan a determinar el impacto de las variaciones en consumos, y con esa informacin es posible identificar las mayores diferencias en consumos en una misma planta de proceso, con lo cual se pueden detectar reas de oportunidad para mejorar el desempeo de dicha instalacin. El uso de los Estndares de Consumo de Materia Prima y Energa, ha permitido mantener un estricto control operativo, lo cual propicia que las operaciones se orienten hacia la mejor prctica alcanzada por la propia operacin de cada planta de proceso, de forma que se logren desempeos competitivos; derivado de esto, la eficiencia operativa de las plantas observa una tendencia superior a lo pactado al cierre del tercer trimestre de 2012, lo que gener un ahorro en los costos de produccin contra los estndares establecidos equivalente a 286 millones de pesos, principalmente en las plantas de etileno de los Complejos Cangrejera y Morelos adems de la planta de swing del Complejo Morelos, la reduccin de 17 millones con respecto al trimestre anterior es debido a que en los meses de julio y septiembre no se generaron ahorros. Cadena de valor En el perodo enero-septiembre de 2012, la produccin total fue de 4,868 Mt, cantidad inferior en 22% y 23% con respecto al mismo perodo del ao anterior y al POA; la diferencia se debe principalmente a que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este perodo y por lo tanto se dejaron de producir hasta hoy 1, 279 Mt de aromticos, derivados y petrolferos respecto al POA y un 1,449 Mt en relacin al ao anterior. A continuacin se presenta la explicacin por cadena:

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Derivados del Metano La cadena de derivados del metano result superior en 12% y 7% respecto al POA y al mismo perodo anterior, como resultado del buen desempeo de las plantas de amoniaco y metanol. Derivados del Etano La cadena del etano super en 6% el volumen alcanzado en el mismo perodo del ao anterior, y result 6% inferior al POA, debido principalmente a la disminucin en la produccin de etileno tanto en Cangrejera como en Pajaritos; en Cangrejera se afect por la falta de consumo en polietileno de baja densidad, ya que se adelantaron los programas de mantenimiento de dos trenes, y en Pajaritos, por realizarse en febrero el mantenimiento de la planta de etileno programado para noviembre. As mismo, esta cadena tambin tuvo afectacin por la salida de operacin de cloruro de vinilo en el mes de agosto, para revisin y limpieza de equipos. Aromticos y Derivados El volumen de produccin de esta cadena result deficitario en 94%, respecto al ao pasado, debido a que durante el perodo enero-septiembre, el tren de aromticos y las plantas preparadoras de carga permanecieron fuera de operacin por realizarse los trabajos de integracin de la planta CCR. As mismo, debido a la reprogramacin de las corridas de prueba de la nueva CCR originalmente consideradas en marzo, esta cadena result inferior al POA en 94%. Propileno y Derivados Esta cadena muestra un resultado inferior en 24% y 35% en comparacin con el mismo perodo del ao pasado y POA respectivamente, debido a que la planta de Acrilonitrilo present los siguientes eventos: a) durante el perodo del 14 de marzo al 06 de abril del presente, sali de operacin por falta de propileno, declarndose ante Pemex Refinacin como caso fortuito o fuerza mayor, b) del 22 de mayo al 30 de julio permaneci fuera de operacin, debido a los bajos retiros del cliente y c) en septiembre present salidas de operacin por falta de materia prima y por la reparacin del incinerador. Petrolferos En esta cadena, durante el perodo enero-septiembre no se tuvo produccin, debido a los trabajos de integracin, pruebas y puesta en operacin de la nueva planta CCR.

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 Gestin Operativa Al tercer trimestre Pemex Petroqumica ha colocado 2,264 miles de toneladas en los mercados nacional y de exportacin. Este nivel de ventas es 3% y 8% menor al alcanzado en el mismo periodo de 2011 y del programado respectivamente. Las desviaciones se deben a la menor oferta de productos y subproductos de aromticos, toda vez que los trabajos para la ampliacin y mejora de la planta se prolongaron. Se suma el efecto de menores ventas de acrilonitrilo y metanol por razones de mercado, y de cloruro de vinilo y polietileno lineal por menor disponibilidad respecto de la programada. No obstante sobresale el nivel de ventas de amoniaco, xido de etileno, monoetilenglicol grado fibra, butadieno crudo y polietileno de alta densidad. En el caso particular del amoniaco, los excedentes exportados apoyaron para mantener la continuidad operativa durante el menor consumo nacional y las dificultades para el movimiento de producto por vas frreas. Desarrollo, implantacin y mejora del sistema SSPA en Pemex Petroqumica Se contina con la implantacin de las 11 lneas de accin que contempla el sistema, de las cuales el complejo Cangrejera como unidad piloto ha concluido 8 y el resto de los complejos petroqumicos las 6 primeras. 1 Lnea de accin.- Organizacin para la Implantacin. 2 Lnea de accin.- Funciones y Responsabilidades. 3 Lnea de accin.- Planeacin inicial. 4 Lnea de accin.- Comunicacin Efectiva. 5 Lnea de accin.- Capacitacin. 6 Lnea de accin.- Diagnstico Inicial y Definicin de Situacin Futura (autoevaluacin) Actividades efectuadas: Visitas del Grupo de apoyo de la GCSIPA a todos los centros de trabajo por sus respectivos facilitadores.

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Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas

Pemex Petroqumica

Perodo: ENERO - SEPTIEMBRE 2012

Indicador
Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto Diferencia entre el presupuesto ejercido en proyectos estratgicos nuevos / Presupuesto programado en proyectos estratgicos nuevos ndice de productividad laboral Unidades Objetivos Relacionados Acciones relacionadas % de Avance de cada accin Valor del indicador (1) Meta Original PEO Anual (2) Meta Autorizada Meta Autorizada PEO 2012 (3) PEO ene - sep (4) Desviacin(*) (1)vs(4) Calificacin (1) vs (4)

1, 2 y 7

n/a

N/A

<14

20

20

0%

N/A

1, 2 y 7 3y7

1 2

n/a n/a

6 369 Max Min

<10 1,021

10 656 605

10 480 433 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.33 22.97 23.66 1.58 1.59 95

-4%

Aceptable Insuficiente

t/plaza ocupada

-23%

Ahorro en el uso de materia prima y energa vs estndares tecnolgicos

4, 7 y 27

n/a

3.8

Max Min

100

3.0 2.6

27%

Sobresaliente

Factor de insumo etileno - polietilenos

(1)

t/t

4, 7 y 27

n/a

1.02

Max Min

1.02

1.01 1.02

1%

Aceptable

Factor de insumo etano - etileno

(2)

t/t

4, 7 y 27

n/a

1.32

Max Min

1.31

1.31 1.32

1%

Aceptable

Factor de insumo gas natural - amoniaco

MMBtu/t

4, 7 y 27

n/a

24.41

Max Min

23.00

22.97 23.66

6%

Insuficiente

Factor de insumo nafta - aromticos + gasolinas

t/t

4, 7 y 27

n/a

F/O

Max Min

4.00

1.58 1.59

0%

N/A

Cumplimiento en volumen del programa de operacin (POT I)

6, 7 y 27

n/a

81

<5

95

-14%

Insuficiente

Contribucin Marginal Produccin de petroqumicos (POA)

MM$

6, 7 y 27 6, 7 y 27

5 3

n/a n/a

15,698 4,868 Max Min

N/A 14,800

17,984 8,620 7,947

13,247 6,314 5,697 12.92 13.05 99.70 98.70 0.31 45 45 315 319 5,850 5,910 3,000 3,038

19% -23%

Aceptable Insuficiente

Mt

Consumo de Eenrga

GJ/ton

4, 7 y 27

n/a

14.82

Max Min

N/A

12.92 13.05

15%

Insuficiente

Producto en especificacin / producto entregado

27 y 28

n/a

99.64

Max Min

>97.00

99.70 98.70

0%

Aceptable

ndice de frecuencia de accidentes ndice de Uso de Agua

ndice

5.00 5

7 7

n/a n/a

0.52 41 Max Min

<1.00 N/A

0.29 60 61

67% -8%

Insuficiente Sobresaliente

MMm3

ndice de carga contaminante DBO

ton

n/a

236

Max Min

N/A

420 425

-25%

Sobresaliente

ndice de Emisiones a la Atmosfera

Mton

n/a

4,508

Max Min

N/A

7,800 7,880

-23%

Sobresaliente

Residuos peligrosos

ton

n/a

3,669

Max Min

N/A

2,400 2,430

22%

Insuficiente

NOTAS: (*) La desviacin mostrada es contra el valor mximo (1): A partir del ejercicio 2010 se cambia la metodologa de calculo al incluir la planta Swing. (2): Incluye las plantas de etileno de Cangrejera, Morelos y Pajaritos Cifras preliminares al corte del 30 de octubre de 2012 F/O: Fuera de Operacin N/A: No Aplica

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Causas principales de las desviaciones y acciones correctivas

ndice de productividad laboral Causas de la desviacin: El resultado del indicador se vio afectado en el perodo enero septiembre principalmente por la disminucin en la produccin, originada en mayor medida por el retraso en los trabajos de ampliacin y modernizacin del tren de aromticos en el complejo Cangrejera. Adicionalmente, se observa un incremento en el total de plazas ocupadas con respecto a lo programado para el mismo perodo; dicha variacin se origina bsicamente por la ocupacin de plazas de la estructura, as como de la aplicacin del Convenio Administrativo Sindical relativo a la transferencia de plazas de la Subdireccin de Administracin Patrimonial a Pemex-Petroqumica. Acciones correctivas o de mejora: Se realizan planes de recuperacin para concluir lo antes posible el proyecto de la planta de aromticos. Factor de insumo gas natural amoniaco Causas de la desviacin: El factor de insumo gas-amoniaco de diseo para las plantas de amoniaco VI y VII es de 22.85 MMBTU/Ton, considerando un poder calorfico de 1,097.2 BTU/ft3 STD y un contenido de inertes de 1.22, en el gas natural. Actualmente, a pesar de que el gas natural que PGPB entrega a PPQ cumple los rangos de la Norma Mexicana NOM-001-SECRE-2010, con un poder calorfico promedio de 1,000.9 BTU/ft3 STD y un porcentaje promedio de 6.38 de inertes, no es posible alcanzar los valores comprometidos y de diseo que demanda el proceso. Por lo anterior, es necesario modificar la meta establecida para este indicador, por lo que, en la pasada sesin del Consejo de Administracin de Pemex Petroqumica se emiti el compromiso de revisar con la Secretaria de Energa (SENER) dicho factor. Acciones correctivas o de mejora: En la reunin llevada a cabo con personal de la SENER, el 27 de julio de 2012, se acord lo siguiente: Establecer un rango de valores como meta para este indicador de acuerdo con la calidad del gas recibido y los resultados de los ltimos dos aos. Revisar por parte del rea jurdica de la SENER la posibilidad de realizar la modificacin de la meta para este mismo ao o, de lo contrario, a partir de 2013.

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 La SENER est analizando la informacin entregada por Pemex Petroqumica, por lo que se est en espera de la respuesta de dicho Organismo.

. Cumplimiento en volumen del programa de operacin (POT I) Causas de desviacin: La produccin total fue de 4,868 Mt, cantidad inferior en 19%, con respecto al programa; la diferencia se debe principalmente a que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este perodo. Acciones correctivas o de mejora: Para el caso del proyecto de la planta de aromticos, se han realizado reuniones puntuales con la Contratista para establecer las medidas necesarias de seguimiento y control, para cumplir en tiempo y forma con el objetivo planteado.
Elaboracin de Productos por Cadena, enero - septiembre 2012
(Miles de Toneladas) Producto Total Derivados del metano Derivados del etano Aromticos y derivados Propileno y derivados Otros productos Petrolferos POT I 5,997 1,624 2,400 620 65 1,100 187 2012 4,868 1,859 2,244 41 40 678 5 Variaciones 2012 vs POT I Volumen % (1,129) 235 (156) (579) (25) (422) (182) (19) 14 (7) (93) (38) (38) (97)

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 Produccin de petroqumicos (POA) Causas de desviacin: En el perodo enero-septiembre de 2012, la produccin total fue de 4,868 Mt, cantidad inferior en 23, con respecto al programa; la diferencia se debe principalmente a que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este perodo y por lo tanto se dejaron de producir hasta hoy 1,279 Mt de aromticos, derivados y petrolferos. Acciones correctivas o de mejora: Para el caso del proyecto de la planta de aromticos, se han realizado reuniones puntuales con la Contratista para establecer las medidas necesarias de seguimiento y control, para cumplir en tiempo y forma con el objetivo planteado.
Elaboracin de Productos por Cadena, enero - septiembre 2012
(Miles de Toneladas) Producto Total Derivados del metano Derivados del etano Aromticos y derivados Propileno y derivados Otros productos Petrolferos POA 6,314 1,657 2,385 723 62 1,234 253 2012 4,868 1,859 2,244 41 40 678 5 Variaciones 2012 vs POA Volumen % (1,447) 202 (141) (682) (22) (555) (248) (23) 12 (6) (94) (35) (45) (98)

ndice de consumo de energa Causas de desviacin: Debido a que 68%, de la energa consumida en Pemex Petroqumica se centra en las plantas de etileno y amoniaco, las causas descritas en el indicador de factor de insumo gas natural-amoniaco as como las restricciones en el suministro de etano durante el primer trimestre que impidieron estabilizar la produccin de etileno y propiciaron la salida de operacin de la planta del Complejo Cangrejera para reparacin durante ese periodo, son las que afectaron de manera significativa el desempeo del ndice de consumo de energa. Adicionalmente, las acciones necesarias para el arranque y paro de las plantas del Complejo Morelos realizadas durante los meses de agosto y septiembre se reflejaron en un aumento en el consumo de energa de PPQ.

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En ausencia de los ltimos 2 elementos, se prev una reduccin en el valor del indicador para el cuarto trimestre. Acciones correctivas o de mejora: Se efectan reparaciones y se mantienen los controles operativos para dar continuidad operativa a las plantas productivas. ndice de frecuencia de accidentes Causas de desviacin: Al mes de Septiembre el ndice de frecuencia se ubica en 0.52 resultado de 16 accidentes ocurridos en las plantas de proceso de los complejos petroqumicos, (cabe mencionar que se encuentran en investigacin un accidente en el C.P. Cangrejera y dos en el C.P. Morelos). Asimismo, no se registran accidentes fatales en el periodo, acumulando al mes de septiembre 1,416 das sin accidentes fatales. Acciones correctivas o de mejora: Se implement plan de reforzamiento SSPA a los complejos el cual contempla cuatro lneas de accin: a) Control disciplinado en la planeacin y ejecucin segura de las actividades de mantenimiento, b) Identificacin y evaluacin de riesgos crticos, c) Programa de acciones sobre condiciones inseguras crticas y d) Mecanismo de rendicin de cuentas. Residuos peligrosos Causas de desviacin: Por la salida de operacin del incinerador II, debido a problemas en el quemador, se dejaron de incinerar los clorohidrocarburos pesados, durante el primer semestre del ao, incrementndose sus inventarios, sin embargo en el tercer trimestre del ao se lograron disminuir los inventarios a niveles inferiores a los registrados el ao anterior. Acciones correctivas o de mejora: Se llev a cabo el cambio de quemador del Incinerador II y se reinici el proceso de eliminacin de pesados.

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3.E. Petrleos Mexicanos Avance en la ejecucin de las acciones del PEO

Petrleos Mexicanos desarrolla las actividades de soporte que les permite a los Organismos Subsidiarios operar y perseguir sus objetivos estratgicos. Algunas de estas actividades tienen carcter normativo en el sentido que su finalidad es establecer lineamientos para la operacin de los Organismos, otras tienen carcter de coordinacin, y algunas ms son operaciones orientadas a brindar servicios a los Organismos. En el contexto de la eficiencia operativa, Petrleos Mexicanos puede tomar acciones que promuevan la eficiencia en los Organismos Subsidiarios, como mejorar los instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin, o bien acciones que contribuyan a incrementar la eficiencia con la que realiza sus propias operaciones, como la gestin de servicios mdicos y la administracin de pasivos. Estas acciones tendrn un impacto en los resultados de Pemex, directo o indirecto dependiendo del aspecto (normatividad, coordinacin u operacin) del trabajo corporativo que estn abordando. Instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin 2. Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversin en Petrleos Mexicanos Al cierre del tercer trimestre del 2012 se cuenta con la documentacin completa de la metodologa FEL (Front End Loading) para los proyectos de seguridad salud y proteccin ambiental (SSPA), as como para los proyectos de mantenimiento; adicionalmente se han estado realizando trabajos para unificar los documentos denominados: Lineamientos para los Proyectos de Inversin de Petrleos Mexicanos y OS (2006); Lineamientos para la Aprobacin de los Programas y Proyectos de Inversin de Petrleos Mexicanos y sus OS (2010), y Criterios para definir los proyectos que sern catalogados como de gran magnitud y alta prioridad (2009).

Lo anterior con la finalidad de contar con un nico documento que rija las iniciativas de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual se denominar Lineamientos de Iniciativas de Inversin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos
PEO 3T 2012 125

Subsidiarios, stos trabajos promueven ajustes a los documentos originalmente elaborados. Actualmente el proceso de implantacin del sistema se encuentra en espera de efectuar las modificaciones derivadas de la elaboracin de los Lineamientos de Iniciativas de Inversin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, una vez que estos sean aprobados por el Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos; as mismo, se debe efectuar la presentacin formal ante el Grupo de Liderazgo del SIDP; efectuar las observaciones que emita este grupo, y obtener la autorizacin de los manuales por parte del Grupo de Liderazgo para posteriormente continuar con el proceso de implantacin.

Accin 2. Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversin en Petrleos Mexicanos

Objetivos relacionados 29

% de Avance 88.48% de la segunda etapa de implementacin*

*No hay variacin en el porcentaje con respecto al trimestre anterior, debido a que no se ha efectuado la aprobacin de los manuales.

3. Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petrleos Mexicanos Mercados de capitales o El 19 de octubre Petrleos Mexicanos llev a cabo una reapertura por de U.S. $1,000 millones del bono emitido en junio de 2012 con vencimiento en junio de 2044 y cupn de 5.50%. o El 30 de octubre se cerr una lnea de crdito sindicada revolvente por US $1.25 miles de millones de dlares a 5 aos. La lnea pagar un spread de 115 puntos base sobre Libor. COPF Durante el periodo enero septiembre, Petrleos Mexicanos obtuvo U.S.$312.7 millones a travs de los Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF) de PemexExploracin y Produccin para la explotacin de yacimientos de gas natural en la cuenca de Burgos.

PEO 3T 2012

126

 Manejo de liquidez Al 30 de septiembre de 2012 Petrleos Mexicanos cuenta con lneas de crdito para manejo de liquidez por U.S. $2.028 miles de millones y estn disponibles en su totalidad. Gestin de Servicios Mdicos Con relacin al seguimiento, de los resultados observados en los indicadores de la atencin mdica asistencial, contenidos en el Programa de Eficiencia Operativa, se observa lo siguiente, durante el tercer trimestre de 2012: Esperanza de Vida Este indicador se calcula en forma anual, al tercer trimestre de 2012 continua en 80.1 aos, es decir, cuatro aos mayor al promedio de la poblacin nacional. Tiempo de Espera en Primer Nivel De acuerdo a la meta establecida para este periodo, se obtuvo un promedio de 12 minutos, 3 minutos por debajo de la meta anual establecida. Esto nos permite considerar, que el personal de salud, contina cumpliendo de manera sobresaliente con este indicador en la Consulta Externa de Medicina General. Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos El porcentaje de surtimiento de medicamentos al derechohabiente fue durante este periodo de 99.94%, result 2.4 puntos porcentuales mayor a la meta establecida en este trimestre, derivado principalmente del mejor abasto de medicamentos a travs del nuevo esquema de distribucin de almacn central. Porcentaje de Satisfaccin del Cliente Se reporta para este tercer trimestre, el mismo porcentaje de satisfaccin del 91%, obtenido en el mes de junio, debido a que su medicin es cada semestre. Tasa de mortalidad materna Para este tercer trimestre de 2012, no se registr ninguna muerte materna directa, manteniendo el indicador por debajo de lo esperado, con una calificacin de aceptable.

PEO 3T 2012

127

Avance en la ejecucin de las acciones y cumplimiento de metas

Pemex Corporativo (Subdireccin de Servicios de Salud) Periodo: Julio - septiembre 2012
Objetivos relacionados 31 % de Acciones relaciona- Avance de cada accin das 6 75% Valor del indicador (1) N/D mn mx mn mx mn mx mn mx mn mx Meta Original PEO Anual (2) 80.13 Meta Autorizada PEO jul-sep (3) 80.11 14.0 15.5 97.0 98.0 91.0 93.0 0.02 0.04

Indicador

Unidades

Desviacin (1) vs (2)

Desviacin (1) vs (3)

Calificacin (1) vs (3)

1 Esperanza de Vida 3,4/

Aos

2 Tiempo de Espera del Primer Nivel 1/ Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos 1/

Minutos

31

50%

12.0

15.0

-20.0%

-22.6%

Sobresaliente

Porcentaje

31

50%

99.9

97.5

2.5%

1.9%

Sobresaliente

4 Porcentaje de Satisfaccin al Cliente 1,2/

Porcentaje En 100 nacidos vivos

31

50%

91.0

92.0

-1.1%

-2.2%

Aceptable

5 Mortalidad Materna Directa 3,5/

31

10

75%

N/D

0.01

NOTAS: 1/ Para los indicadores: "Tiempo de Espera del Primer Nivel", "Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos" y "Porcentaje de Satisfaccin al Cliente", la meta anual no es un resultado "acumulado". 2/ Para este tercer trimestre, el indicador "Porcentaje de Satisfaccin al Cliente" se reporta con el mismo porcentaje obtenido en el mes de junio de 91%, debido a que la medicin del indicador es semestral. 3/ Los indicadores "Esperanza de Vida" y "Mortalidad Materna Directa" se evaluan anualmente. 4/ Las metas establecidas para "Esperanza de Vida" se califican de la siguiente forma: si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se clasifica como Insuficiente, si se encuentra entre la meta mxima y la mnima se considera como Aceptable, finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se clasifica como Sobresaliente. Para 2012, la meta del indicador "Esperanza de Vida" es 80.11 aos, el cual se expresa en aos. 5/ Las metas establecidas para "Mortalidad Materna Directa" se califican de la siguiente forma: si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se considera como Sobresaliente, si el indicador se encuentra entre la meta mxima y la mnima se clasifica como Aceptable y si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se considera como Insuficiente. Para 2012, la meta del indicador "Mortalidad Materna Directa" es 0.04, el cual se calcula sobre la base de 100 nacidos vivos, por lo que, las Metas y el Avance Anual expresan el nmero de casos (muertes maternas directas) como porcentaje de los nacimientos. N/D: No Disponible.

PEO 3T 2012

128

3.

Indicadores y metas

Pemex Exploracin y Produccin

Objetivo relacionado 1 1 1 1 2, 9 2, 9 2, 15 2 3 5 5 6 8 8 10 11 12 13 14 15, 16 8 8 1 1 15, 16 15, 16 Histrico Indicador Produccin de crudo total Produccin de crudo entregada a ventas Produccin de gas total
1/

Unidades 2003 Mbd Mbd MMpcd MMpcd US$ / bpce US$ / bpce US$ / bpce %
2/

2004 3,383 3,366 4,573 4,776 14.56 3.92 N/D 10.1 46.1 0.60 4.00 N/D 22.7 56.9 24.4 35.0 1.8 96.7 27 0.40 916 11.0 3,010 1,563 3,240 585

2005 3,333 3,309 4,818 4,924 10.64 4.62 0.40 9.7 44.8 0.40 3.40 N/D 26.4 59.2 25.0 49.0 2.1 96.2 28 0.42 950 10.3 2,954 1,864 4,530 537

2006 3,256 3,244 5,356 5,342 9.28 4.37 0.50 8.6 44.6 0.30 2.60 3 41.0 59.7 25.1 41.0 2.2 94.9 31 0.42 966 9.6 3,090 2,266 4,141 350

2007 3,076 3,048 6,058 5,622 9.94 4.85 0.66 8.0 44.0 0.30 3.30 6 50.3 65.7 25.6 49.0 2.2 92.3 34 0.44 1,053 9.2 3,302 2,613 2,666 257

2008 2,792 2,754 6,919 5,640 11.80 6.16 0.74 7.4 39.1 0.11 2.18 6 71.8 102.0 26.1 32.0 1.6 87.7 37 0.45 1,482 9.9 3,690 2,599 1,314 219

2009 2,601 2,594 6,534 5,786 11.12 4.55 0.67 7.5 51.2 0.10 2.08 29 77.1 128.7 26.5 36.0 1.4 90.1 42 0.52 1,774 10.1 3,984 2,550 1,559 131

2010 2,576 2,549 6,337 5,796 12.84 5.22 0.93 8.2 53.5 0.04 1.17 42 85.8 104.0 27.5 46.0 1.3 94.0 45 0.52 1,438 10.0 3,860 2,477 2,628 64

2011 2,550 2,515 5,913 5,583 16.13 6.12 1.20 8.8 51.2 0.20 0.82 40 101.1 107.6 27.0 46.0 1.2 96.2 N/A 0.42 1,461 10.2 3,709 2,205 4,098 63

3,371 3,358 4,498 4,590 8.56 3.78 N/D 9.5 45.0 0.70 2.90 N/D 25.5 44.7 23.7 47.0 1.4 94.4 28 0.40 709 11.9 3,119 1,379 9,141 767

Produccin de gas entregada a ventas Costo de descubrimiento y desarrollo Costo de produccin Costo de transporte Autoconsumo de gas Productividad laboral

MMbpce / plaza Nm. / (h-h) Nm. / (h-h) Nmero % % % % MMbpce / pozo

3/

Indice de frecuencia exploracin y produccin Indice de frecuencia perforacin Procesos de dictmen y sancin tcnica de proyectos con metodologa FEL Tasa de restitucin de reservas probada Tasa de restitucin de reservas 3P Factor de recuperacin actual xito exploratorio comercial Productividad por pozo Aprovechamiento de gas

% % % MMbpce Aos MMpcd MMpcd Barriles Nmero

Proporcin de crudo ligero en la produccin total ndice de mermas y prdidas Incorporacin de reservas 3P Relacin Reservas probadas / produccin Produccin de gas asociado Produccin de gas no asociado Derrames de hidrocarburos Fugas de hidrocarburos

Notas: 1/ A partir de 2009, en atencin al requerimiento de la Secretara de Energa, se reporta el volumen de gas producido sin considerar el volumen de nitrgeno. 2/ A partir de 2009, el clculo de lo alcanzado en el ndice, considera las plazas ocupadas al mes de diciembre de 2009, sin incluir las reas de Perforacin y Mantenimiento de Pozos, Servicios Marinos, Distribucin y Comercializacin, Ingenieria y Desarrollo de Obras Estratgicas y rgano Interno de Control, debido a que en la prctica internacional son reas constituidas por terceros. 3/ A partir de 2009, la metodologa de clculo de ste Indicador ha sido modificada, en ese sentido se ajustan sus metas en relacin a las previamente autorizadas. N/D: No disponible. N/A: No aplica.

PEO 3T 2012

129

Pemex Exploracin y Produccin

No. indic ador Indicador Unidades Mbd Mbd MMpcd MMpcd Usdls / bpce Usdls / bpce Usdls / bpce % Mbpce / plaza Nm/h-h Mn Mx Mn Mx Mn Mx Produccin de gas entregada a ventas Costo de descubrimiento y desarrollo 2/ Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Nm/h-h Mn Mx Nmero % % % % MMbpce / pozo % %
2/

2012 PEO Original 2,823 3,002 2,818 2,997 6,500 6,718 6,687 6,911 13.56 14.97 5.36 5.63 0.68 0.7 8.8 9.1 37.2 40 0 0.2 0 2.1

Metas ajustadas 2012

ene-mar ene-jun I T II T
2,545 2,563 2,496 2,514 5,615 5,673 5,280 5,338 2,522 2,569 2,474 2,520 5,522 5,635 5,214 5,327

ene-sep III T
2,518 2,589 2,470 2,540 5,473 5,640 5,177 5,344

ene-dic IVT
2,509 2,602 2,461 2,553 5,405 5,624 5,104 5,323 16.25 17.83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produccin de crudo total Produccin de crudo entregada a ventas Produccin de gas total
1/

Costo de produccin Costo de transporte Autoconsumo de gas Productividad laboral ndice de frecuencia de accidentes exploracin y produccin 2/

6.28 6.61 1.26 1.35 9.5 9.6 50.6 50.7 0.14 0.15 0.81 0.82

6.29 6.84 1.24 1.34 9.5 9.7 50.4 50.8 0.14 0.15 0.81 0.82

6.35 6.89 1.25 1.35 9.6 9.8 50.3 51.3 0.14 0.15 0.81 0.82

6.37 7.10 1.24 1.40 9.6 10.0 50.0 51.8 0.14 0.15 0.81 0.82 -

ndice de frecuencia de accidentes en perforacin

12 Procesos de dictamen y sancin tcnica de proyectos con

metodologa FEL 2/

Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx 94 100 88.8 100.5 28.8 29.9 30 41 0.46 0.52 96.4 98.3 0.54 0.57

13 14 15 16 17

Tasa de restitucin de reservas probadas Tasa de restitucin de reservas 3P Factor de recuperacin actual xito exploratorio comercial Productividad por pozo 2/
2/ 2/ 2/

2/

18 Aprovechamiento de gas 19 ndice de mermas y prdidas 20 21 22

Incorporacin de reservas 3P

97.9 98.2 0.50 0.50

97.9 98.3 0.50 0.51

98.0 98.3 0.49 0.51

Mmbpce
2/

Relacin Reservas probadas/produccin Produccin de gas asociado 1/

Aos MMpcd MMpcd Barriles Nmero

23 Produccin de gas no asociado 24 Derrames de hidrocarburos 25 Fugas de hidrocarburos

NOTAS:

3,524 3,567 2,092 2,106 1,105 20

3,467 3,553 2,055 2,082 1,473 26

3,463 3,595 2,010 2,046 2,210 39

83.0 100.2 104.9 137.9 26.9 27.6 30.0 47.0 1.05 1.21 98.0 98.3 0.49 0.51 1,429 1,879 10.0 10.1 3,444 3,621 1,961 2,003 4,000 78

1/ No se incluye gas nitrgeno. 2/ Indicadores de seguimiento anual.

PEO 3T 2012

130

Pemex Refinacin
Histrico No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Indicador Proceso de Crudo Rendimientos de gasolinas y destilados en banda propuesta Costo de transporte
1/

Unidades 2003 Mbd % $ / t-km PE / 100KEDC % % % ndice % % % % % ductos % B/T % A/T % C/T Das Das Das Das % % 1,285.9 62.5 0.0782 N/D 0 0 N/A 0.63 N/D N/D N/A N/A 61.5 34.8 3.4 0.4 N/A N/A N/A 3.7 N/A N/A N/A N/A
9/

2004 1,303.4 64.3 0.0855 221.9 0 0 N/A 1.23 133.5 77.7 N/A N/A 61.8 33.9 3.3 1.0 N/A N/A N/A 4.5 2 N/A N/A N/A 6.09

2005 1,284.4 63.9 0.1032 N/D 0 0 N/A 1.16 N/D N/D N/A N/A 57.2 38.1 3.9 0.8 N/A N/A N/A 4.6 6 N/A N/A N/A 5.89

2006 1,284.2 65.0 0.1241 222.6 1.1 0 N/A 0.59 134.9

2/

2007 1,269.8 66.5 0.1499 N/D 5.9 0 N/A 0.27 N/D N/D N/A N/A 60.0 33.4 5.7 0.9 N/A N/A N/A 4.5 35 N/A N/A N/A 4.42

2008 1,261.0 66.9 0.1786 235.7 7.0 0.07 N/A 0.24 136.5
2/

2009 1,294.9 65.5 0.1592 N/D 22.2

2/

2010 1,184.1 63.0 0.1695 240.0 18.8

10/

2011 1,166.6 61.6 0.1673 202.8

10/

Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida / gasolina total producida Diesel UBA producido / diesel total producido Utilizacin de la capacidad de coquizacin
4/

2/

3/

3/

18.8 29.25 76.1 0.76 138.3 67.9 N/A N/A 57.9 33.3 6.0 2.8 2.2 6.3 2.4 3.5 N/A N/A 15.2 44.6 4.19

13.20 93.6 0.32 N/D N/D

2/

23.40 71.9 0.66

10/

ndice de frecuencia de accidentes ndice de Intensidad Energtica Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente Ventas de gasolinas UBA / Ventas 4,5/ totales de gasolinas Ventas Diesel UBA / Ventas totales de Diesel
4,5/

138.8 70.9

2/

76.9 N/A N/A 58.0 36.6 4.5 1.0 N/A N/A N/A 4.7 10 N/A N/A N/A 5.61

76.9 N/A N/A 62.7 30.2 6.0 1.0 N/A N/A N/A 4.9 62 21.0
7/

2/

2/

25.2 15.1 62.0 30.3 6.4 1.3 2.0 7.6 3.1 4.3
3/

N/A N/A 59.3 32.1 6.9 1.8 2.4 7.8 2.5 5.1
3/

Utilizacin de ductos Utilizacin de buquetanque Utilizacin de autotanque Utilizacin carrotanque Das de autonoma de Pemex Magna 4/ en terminales Das de autonoma de Pemex 4/ Premium en terminales Das de autonoma de diesel en 4/ terminales Das de autonoma de crudo en refineras Modernizacin de la flotilla de reparto local Avance en modernizacin de Sistemas de medicin SIMCOT SCADA
8/ 8/ 6/

91 23.0
7/

100 N/A 8.5 43.2 3.84

9/

N/A N/A 4.52

N/A N/A 4.24

9/

8/

23

Emisiones de SOx

t / Mt

6.03

Notas: 1/ Sin siniestros y a pesos corrientes. A partir de 2009, nueva metodologa; a pesos corrientes. 2/ Actualizacin con estudio Solomon 2010. 3/ Cifras actualizadas en funcin a la ficha tcnica. 4/ A partir de 2009, con el propsito de reforzar reas de oportunidad en medicin y evaluacin de los resultados del programa del Organismo Subsidiario, se crearon nuevos indicadores que fueron aprobados por SENER. 5/ A partir de 2010, se dejan de reportar los indicadores de ventas de productos UBA relativos a las ventas totales respectivas, por no corresponder a indicadores de Eficiencia Operativa. 6/ En 2010, el indicador quedo finalizado con 100% de avance. 7/ Corresponde al avance global: SIMCOT + SCADA. 8/ El reporte de avance del indicador se desglosa en SIMCOT y SCADA. 9/ Informacin de la base de datos SISPA. 10/ Actualizacin en funcin de la informacin del rea correspondiente. N/D: No dato. N/A: No aplica.

PEO 3T 2012

131

Pemex Refinacin
No. indic ador Proceso de crudo 1 Mx Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) % Mn Mx 3 4 Costo de transporte Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida/gasolina total producida 5 Mx Diesel UBA producido/diesel total producido 6 Mx 7 8 9 10 14 Utilizacin de la capacidad de coquizacin ndice de frecuencia de accidentes Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente ndice de Intensidad Energtica Participacin de los diferentes medios de transporte Ductos Buquetanque Autotanque Carrotanque 15 16 17 18 19 20 Das de autonoma de Pemex Magna en terminales Das de autonoma de Pemex Premium en terminales Das de autonoma en terminales de diesel Das de autonoma de crudo en refineras Modernizacin de la flotilla de reparto local Avance en modernizacin de Sistemas de medicin SIMCOT SCADA 7 SCADA 47 21 Emisiones de SOx % t/ Mt n.a. 3.1 % % ductos % B/T % A/T % C/T Das Das Das Das % 100 n.a. 20% 87.3% 16.9% 4.0 35% 91.5% 23.3% 4.0 55% 95.7% 29.7% 4.0 71% 100.0% 36.1% 4.0 59 33 7 1 n.a. n.a. n.a. 7 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 59 33 7 1 2.2 4.7 3 4.4 Finalizado % Indice % % 25 n.a. 0-1 77 122 20 74.1 0-1 75.3 126 19 74.1 0-1 75.3 126 20 74.1 0-1 75.3 126 22 74.1 0-1 75.3 126 % Mn 18 16 24 19 23 18 23 19 23 19 $/ t-km PE/100KEDC % Mn 1,416 67 69 0.2085 221.1 15 1,279 65 65 0.178 < 221.1 24 1,313 66 67 0.178 < 221.1 21 1,308 66 67 0.178 < 221.1 19 1,316 66 68 0.178 < 221.1 22 Indicador Unidades 2012 PEO Original ene-mar I T Mn 1,380 1,231

Metas ajustadas 2012

ene-jun II T 1,261 ene-sep III T 1,258 ene-dic IVT 1,265

Mbd

NOTAS:
n.a. Indicadores que surgieron con posterioridad a 2008.

PEO 3T 2012

132

Pemex Gas y Petroqumica Bsica

Histrico No. Indicador Eficiencia en procesamiento de gas hmedo en centros procesadores de gas de PGPB (CPGs) Productividad laboral ndice de frecuencia de accidentes Margen por unidad de energa equivalente Gastos de operacin por energa producida Recuperacin de propano en CPG Costo promedio diario de transporte 1/ de gas seco Costo promedio diario de transporte 1/ de gas LP Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames Autoconsumos de gas UpTime Sistema Nacional de Gasoductos Capacidad instalada de compresin Capacidad instalada de recuperacin de licuables UpTime criognicas Diferencias porcentuales entre la produccin observada y estimada en proyectos de inversin Costo de mano de obra CPGs Costo de operacin por CPGs Emisiones de SO2 a la atmsfera Costo real / Costo estimado de proyectos Inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al SNG
3/ 2/

Unidades 2003 2004 99.8 377.0 0.4 N/D N/D 95.2 0.11 N/D 0 5.6 71.7 N/D 5,342 66.0 N/D 3.0 1,955 37.3 N/D ---2005 99.2 373.8 0.3 17.4 2.3 96.2 0.14 1.80 0 5.7 70.8 431,360 5,342 74.1 N/D 3.0 2,195 37.0 N/D ---2006 99.2 407.2 0.1 17.4 2.4 96.4 0.13 1.73 0 5.7 78.4 431,360 5,742 77.4 N/D 3.1 2,375 32.3 N/D ---2007 99.9 410.4 0.1 16.9 2.5 94.7 0.13 2.00 136 5.5 86.0 433,610 5,742 78.8 N/D 3.2 2,396 33.6 N/D ---2008 99.6 388.8 0.5 19.3 2.9 96.3 0.18 3.54 0 5.5 80.5 465,460 5,600 78.5 87 1.7 1,714 41.4 103.7 18.3 2009 99.5 375.2 0.1 17.8 3.2 95.8 0.18 3.22 0 5.5 80.7 469,090 5,800 77.8 96 1.85 1,851 39.4 ---17.7 2010 99.7 388.7 0.18 15.5 3.3 96.9 0.16 3.10 0.4 5.4 82.9 462,120 5,800 83.4 N/A 2.22 2,095 31.2 N/A 13.0 2011 99.8 411.6 0.17 15.5 3.2 96.6 0.19 3.20 0.4 5.4 86.0 462,120 5,800 80.7 N/A 2.31 2,201 28.8 N/A 5.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% MMBtue / plaza ocupada Nmero $ / MMBtue $ / MMBtue % $ / MMpc-km $ / Mb-km MM$ / mes % % HP MMpcd % % $ / MMBtue $ / MMpc Kg de S02 / Tn de S procesado % %

N/D 361.3 0.9 N/D N/D 93.2 N/D N/D 0 5.7 75.0 N/D 5,146 69.4 N/D 3.1 1,705 33.3 N/D ----

21

Das de inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al 3/ SNG

----

----

----

----

----

40.4

34.8

23.0

10.0

Indicadores que dependen del gas que entrega PEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Capacidad Criognica Utilizada Gas hmedo dulce procesado en 4/ Plantas Criognicas Produccin de gas seco
6/

% MMpcd MMpcd

74.7 3,334 3,029 212.1 125.2 86.5 0.82 61.2 36.1 25.0

75.2 3,577 3,144 224.9 132.5 89.8 0.83 60.9 35.9 24.3

71.9 3,489 3,147 215.4 129.0 87.9 0.85 60.0 36.0 24.5

74.6 3,790 3,445 215.3 126.7 91.5 0.86 55.1 32.4 23.4

75.7 3,951 3,546 198.9 119.4 84.6 0.86 48.7 29.2 20.7

76.5 3,968 3,461 182.4 117.1 74.3 0.85 44.4 28.5 18.1

76.0 4,241 3,572 180.6 120.7 75.7 0.84 42.6 36.9 17.9

77.0 4,304 3,618 184.2 119.5 78.7 0.84 42.8 35.8 18.3

78.0 4,347.0 3,692.0 185.4 120.6 81.7 0.85 42.7 27.7 18.8

Produccin de gas licuado Produccin de etano

6/

6/

Mbd Mbd
6/

Produccin de gasolinas (naftas)

Mbd MMpcd / MMpcd carga Bpd / MMpcd carga Bpd / MMpcd carga Bpd / MMpcd carga

Produccin de gas seco por unidad 5,6/ procesada Produccin de gas licuado por unidad 6/ procesada Produccin de etano por unidad 6/ procesada Produccin de gasolinas por unidad 6/ procesada

Notas: Comentarios entregados en la validacin ante SENER. 1/ Los indicadores: "Costo promedio diario de transporte de gas seco" y "Costo promedio diario de transporte de gas LP", se evaluaron con un mes de desfasamiento por no tenerse el cierre contable. 2/ Por acuerdo con SENER, el indicador "ndice de personal" cambia de nombre a "Costo de mano de obra CPGs" y conserva su metodologa de clculo. 3/ Por acuerdo con SENER, se adicionan dos nuevos indicadores para medir al calidad del gas natural, los cuales sustituyen al indicador: "Inyecciones de gas natural al SNG fuera de norma". 4/ Por acuerdo con SENER, el indicador: "Gas hmedo dulce procesado en Plantas Criognicas", se reporta sin una meta asociada. 5/ El indicador: "Produccin de gas seco por unidad procesada", no considera el reprocesamiento de gas seco en Pajaritos. 6/ Por acuerdo con SENER, los indicadores volumtricos: "Produccin de gas seco", "Produccin de gas licuado", "Produccin de etano" y "Produccin de gasolinas (naftas)", y los relacionados por unidad procesada: "Produccin de gas seco por unidad procesada", "Produccin de gas licuado por unidad procesada", "Produccin de etano por unidad procesada" y "Produccin de gasolinas por unidad procesada, no se evaluaran con una meta asociada, si no que slo se reportarn en la seccin que depende de la oferta de PEP. N/D: No disponible. N/A: No aplica; se calcularan con la entrada en operacin de la planta Criognica del CPG Poza Rica.

PEO 3T 2012

133

Pemex Gas y Petroqumica Bsica

Objetivo Unidades
hmedo en centros %

2012 PEO Original Mn Mx

-----

Metas ajustadas 2012

ene-mar IT
99 100

ene-jun II T
99 100 363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5712 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

ene-sep III T
99 100 363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5912 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

ene-dic IV T
99 100 363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5912 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

1 procesadores de gas de PGPB ( CPGs) 5/ 2 Productividad laboral

Eficiencia en procesamiento de gas

MMBtue/plaza ocupada

Mn Mx

388 413 <1

363.2 386.4 0.1 14 15 2.8 3.2 96.1 97 0.16 0.17 3.00 3.54 0.1 5.0 5.3 82.5 84.5 462,120 5712 76.3 77.1 96 98 1.9 2.2 <39 100 104

3 ndice de frecuencia de accidentes 4/ 4 Margen por unidad de energa equivalente

6/

Nmero $/MMBtue

Mn Mx

17.3 18.9 2.3 2.8 95.3 96.8 0.13 0.14 2.05 2.31 <0.1

5 Gastos de operacin por energa producida

3/

$/MMBtue

Mn Mx

6 Recuperacin de propano en CPG

Mn Mx

7 Costo promedio diario de transporte de gas seco

8/

$/MMpc-km

Mn Mx

8 Costo promedio diario de transporte de gas LP

8/

$/Mb-km

Mn Mx

9 Prdidas de hidrocarburos por fugas y derrames 10 Autoconsumos de gas

MM$/mes %

Mn Mx

4.9 5.8 74.8 83.4 550,460 6,006

11 UpTime Sistema Nacional de Gasoductos

Mn Mx

12 Capacidad instalada de compresin 13 Capacidad instalada de recuperacin de licuables 14

UpTime criognicas

HP MMpcd %

Mn Mx

89.5 90.4 88 90 2.41 2.54 <34

15

Diferencias porcentuales entre la produccin observada y estimada en proyectos de inversin 7/

Mn Mx

16 Costo de mano de obra CPGs

3/

$/MMBtue

Mn Mx

17 Emisiones de SO2 a la atmsfera

2/

Kg de S02/Tn de S procesado %

18 Costo real/Costo estimado de proyectos 7/

Mn Mx

100 115

Inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en nitrgeno al % 0 0 0 0 0 19 SNG Dias de inyeccin de gas natural de CPGs fuera de norma en % 0 0 0 0 0 20 nitrgeno al SNG NOTAS: 1/ Las metas 2012 se encuentran basadas en el POT I 2012 2/ SENER modific la meta de este indicador a una que resulta ms agresiva que el valor lmite recomendado por la NOM-137-SEMARNAT-2003 3/ Por acuerdo con SENER en 2011 el indicador "indice de personal", cambia de nombre a "Costo de mano de obra por energa equivalente" y mantiene su metodologa de clculo 4/ Para 2012 se conserva la meta definida por SENER de 2010 establecida en <0.1 5/ Por acuerdo con SENER se sustituye el indicador capacidad criognica utilizada por eficiencia en procesamiento de gas hmedo en centros procesadores de gas de PGPB El indicador capacidad criognica utilizada y gas hmedo dulce procesado en plantas criognicas se reportarn slo como informativo sin evaluacin 6/ El clculo de este indicador considera la nueva metodologa autorizada por el Consejo de Administracin en la sesin 131 ordinaria del pasado 29 de marzo de 2010. 7/ El clculo de este indicador, aplica solo a nuevos proyectos de plantas criognicas, en ausencia de estos se reportar el avance financiero del proyecto Poza Rica 8/ El clculo de este indicador se realiz con la metodologa autorizada por SENER de acuerdo al oficio 500-DGA-015/2009, que considera la incorporacin de tres nuevas cuentas de autoconsumo: una corresponde al gas combustible utilizado en compresin, gas combustible usado en bombeo y mermas,desfogues y venteos.

PEO 3T 2012

134

Pemex Petroqumica
Histrico No. Indicador Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto Diferencia entre costo observado en proyectos estratgicos nuevos / Costo aprobado en proyectos estratgicos nuevos ndice de productividad laboral
1/

Unidades 2003 2004 N/A 2005 N/A 2006 N/A 2007 47 2008 23 2009 16 2010 -10 2011 8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3 4

t / plaza ocupada %

416 100

463 100

464 100

486 100

562 100

592 100

578 100

679 100

620 N/A

Eficiencia en el uso de materias primas y energa vs estndares tecnolgicos Ahorro en el uso de materia prima y energa vs estndares tecnolgicos internos de PPQ
2/ 2/

5 6 7 8 9 10 11

% t/t t/t MMBtu / t Bls / t t/t %

N/A 1.04 1.34 25.22 N/A N/A 10

N/A 1.05 1.03 23.74 N/A N/A 11

N/A 1.05 1.30 23.88 N/A N/A 11

N/A 1.04 1.33 23.28 N/A N/A 8

N/A 1.01 1.32 24.02 N/A N/A 15

N/A 1.01 1.32 23.78 14.74 N/A 7

N/A 1.01 1.31 24.58 14.75 N/A 14

N/A 1.02 1.33 24.51 13.71 N/A 2

2 1.01 1.32 24.73 N/A 1.59 N/A

Factor de insumo etileno - polietilenos Factor de insumo etano - etileno

3/

Factor de insumo gas natural amoniaco Factor de insumo nafta - aromticos + gasolinas Factor de insumo nafta - aromticos + gasolinas Desviacin en volumen al cumplimiento de los programas de operacin (POT)
6/ 4,5/ 4/

12 13 14 15 16

Cumplimiento en volumen del programa de operacin (POT) Gasto de operacin

7/ 6/

% $/t Mt Gj / t %
Accidentes por milln de horas laboradas con exposicin al riesgo

N/A 858 5,672 N/A 99.14

N/A 786 6,223 N/A 99.00

N/A 909 6,219 N/A 99.60

N/A 951 6,572 N/A 99.60

N/A 841 12,562 18.90 99.47

N/A 884 13,164 17.27 99.85

N/A 1,071 11,486 16.27 98.76

N/A 848 8,943 12.67 99.68

89 1,017 8,155 13.70 98.96

Produccin de petroqumicos Consumo de energa

8/

Producto en especificacin / producto entregado

17

ndice de frecuencia de accidentes

1.16

2.00

1.13

0.70

0.48

0.80

0.45

0.29

0.68

18 19

Emisiones de SOX

9/

t / Mt
9/

0.541 N/A

0.581 N/A

1.635 N/A

0.181 N/A

0.030 N/A

0.088 N/A

0.063 N/A

0.010 N/A

N/A 100

Desempeo ambiental

Notas: 1/ Considera la produccin total sin Residuo Largo. 2/ Para el ejercicio 2011, se cambia la metodologa de clculo, al pasar de una medicin de eficiencia a una de ahorro. 3/ Incluye las tres plantas de etileno (Cangrejera, Morelos y Pajaritos). 4/ Nueva parametrizacin acorde al esquema actual de produccin de la planta de aromticos. 5/ Para el ejercicio 2011, a peticin de SENER, se cambia la metodologa de clculo, al pasar de Bls/ton a ton/ton. 6/ Para el ejercicio 2011, se cambia la metodologa de clculo, al pasar de una medicin de desviacin a una de cumplimiento. 7/ Considera la produccin total sin Residuo Largo. 8/ Indicador adicionado a partir del 2010. Utiliza el criterio de clculo establecido por la CONUEE. 9/ A partir de 2011, el indicador "Emisiones de SOX" se sustituye por el indicador "Desempeo ambiental", el cual termina el ejercicio con un valor de 100%. N/A: No aplica.

PEO 3T 2012

135

Pemex Petroqumica
Indicador Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto Diferencia entre el presupuesto ejercido en proyectos estratgicos nuevos / Presupuesto programado en proyectos estratgicos nuevos ndice de productividad laboral Unidades 2012 PEO ene-mar Original IT <14 N/A

Metas ajustadas 2012

ene-jun II T 20 ene-sep III T 20 ene-dic IV T 20

2 3

% t/plaza ocupada Mn Mx

<10 1,021

10 142 126

10 316 277 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.33 22.97 23.66 1.58 1.59 95 8,938 4,148 3,645 12.92 13.05 99.70 98.70 0.30 30 30 210 213 3,900 3,940 4,000 4,050

10 480 433 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.33 22.97 23.66 1.58 1.59 95 13,247 6,314 5,697 12.92 13.05 99.70 98.70 0.31 45 45 315 319 5,850 5,910 3,000 3,038

10 656 605 3.0 2.6 1.01 1.02 1.31 1.33 22.97 23.66 1.58 1.59 95 17,984 8,620 7,947 12.92 13.05 99.70 98.70 0.29 60 61 420 425 7,800 7,880 2,400 2,430

Ahorro en el uso de materia prima y energa vs estndares tecnolgicos

Mn Mx

100

3.0 2.6

Factor de insumo etileno - polietilenos

1/

t/t

Mn Mx

1.02

1.01 1.02

Factor de insumo etano - etileno

2/

t/t

Mn Mx

1.31

1.31 1.33

Factor de insumo gas natural - amoniaco

MMBtu/t

Mn Mx

23.00

22.97 23.66

Factor de insumo nafta - aromticos + gasolinas

t/t

Mn Mx

4.00

1.58 1.59

9 10 11

Cumplimiento en volumen del programa de operacin (POT I) Contribucin Marginal Produccin de petroqumicos (POA)

% MM$ Mt Mn Mx

<5 N/A 14,800

95 4,539 1,869 1,651

12

Consumo de Eenrga

GJ/ton

Mn Mx

N/A

12.92 13.05

13

Producto en especificacin / producto entregado

Mn Mx

>97.00

99.70 98.70

14 15

ndice de frecuencia de accidentes ndice de Uso de Agua

ndice MMm3 Mn Mx

<1.00 N/A

0.25 15 15

16

ndice de carga contaminante DBO

ton

Mn Mx

N/A

105 106

17

ndice de Emisiones a la Atmosfera

Mton

Mn Mx

N/A

1,950 1,970

18

Residuos peligrosos

ton

Mn Mx

N/A

5,000 5,063

NOTAS: 1/ A partir del ejercicio 2010 se cambia la metodologa de calculo al incluir la planta Swing. 2/ Incluye las plantas de etileno de Cangrejera, Morelos y Pajaritos

PEO 3T 2012

136

Petrleos Mexicanos
Objetivo relacionado 30 Histrico Indicador Dficit actuarial total (obligaciones devengadas por beneficios proyectados) 30
1/

Unidades 2003 Miles de millones de pesos 312.9 2004 400.5 2005 471.5 2006 580.3 2007 666.7 2008 638.3 2009 919.3 2010 787.3 2011 848.5

Dficit actuarial, componente de gasto Miles de millones 2/ de pesos del sistema de salud

N/A

61.3

63.4

89.5

96.6

101.1

194.2

149.0

168.3

Notas: 1/ Pesos corrientes para cada ao. 2/ El clculo del indicador inicio a partir de 2004. N/A: No aplica.

Gestin de Servicios Mdicos

Objetivo relacionado 31 31 31 31 31
Notas: N/D: No disponible.

Histrico Indicador Esperanza de vida Tiempo de espera de primer nivel Porcentaje de surtimiento de medicamentos Porcentaje de satisfaccin al cliente Mortalidad materna directa Unidades 2003 Aos Minutos % % Tasa por 100 nacidos vivos 80.01 N/D N/D N/D N/D 2004 80.06 20.8 93.00 82.00 N/D 2005 80.08 14.0 99.43 92.44 N/D 2006 80.11 13.0 99.00 91.20 N/D 2007 80.16 13.0 N/D N/D N/D 2008 80.10 15.0 97.10 90.00 0.04 2009 80.11 14.0 97.80 91.00 0.02 2010 80.11 14.0 97.71 91.00 0.04 2011 80.11 13.0 96.90 91.00 0.04

Gestin de Servicios Mdicos

Indicador Unidad % Minutos Mn Mx
2012 PEO ORIGINAL

Metas ajustadas 2012

ene-mar IT
80.11 14.0 15.5

ene-jun II T
80 14.0 15.5 97.0 98.0 90.0 93.0 0.04

ene-sep III T
80 14.0 15.5 97.0 98.0 90.0 93.0 0.04

ene-dic IV T
80 14.0 15.5 97.0 98.0 90.0 93.0 0.04

1 2

Esperanza de vida 1/ Tiempo de espera del primer nivel 2/

80.11 15

Porcentaje de surtimento de medicamentos

2/

Mn Mx

97.5

97.0 98.0

Porcentaje de satisfaccin al cliente

2/

Mn Mx

91

90.0 93.0

Mortalidad Materna Directa

3/

En 100 nacidos vivos

0.04

0.04

NOTAS: 1/ Las metas establecidas para "Esperanza de vida" se califican de la siguiente forma: si el indicador se encuentra por debajo de la meta mnima se clasifica como Deficiente, si se encuentra entre la meta mxima y la mnima se considera como Aceptable, finalmente, si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se clasifica como Sobresaliente. En el caso del indicador "Mortalidad materna directa" la evaluacin se realiza de forma inversa, si ste se encuentra por debajo de la meta mnima se considera como Sobresaliente, si el indicador se encuentra entre la meta mxima y la mnima se clasifica como Aceptable y si el indicador se encuentra por encima de la meta mxima se considera como Deficiente. 2/ La meta anual no es un resultado acumulado. 3/ De evaluacin anual.

PEO 3T 2012

137

4.

Relacin de acciones del Programa

Pemex-Exploracin y Produccin
Accin Objetivo relacionado

Exploracin
1. Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de Mxico profundo y mantenerla en cuencas restantes. 2. Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el nmero y tamao promedio de las localizaciones. 3. Definir e implementar el mapa tecnolgico de exploracin 8 y 11 2, 8, 9 y 11 6

Desarrollo
4. Revertir disminucin en produccin 5. Optimizar las operaciones de produccin, distribucin y comercializacin 1, 4, 8, 10 1, 14

Produccin
6. Continuar con la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) 2, 14, 15, 16

Eficiencia operativa
7. Redefinir y revisar el alcance de la metodologa FEL para proyectos de exploracin y de explotacin 8. Modernizar la funcin de perforacin y separarla de exploracin y explotacin. 9. Desarrollar modelos de contratos integrales de exploracin y/o produccin 6, 13 1, 2, 3, 6, 9 4, 6

Seguridad y medio ambiente

10. Mejorar los indicadores de seguridad industrial y fortalecer la sustentabilidad del Organismo - Se replantea como: Implementacin de mejores prcticas de seguridad y salud ocupacional y fomento a la proteccin ambiental y sustentabilidad 11. Mejorar la relacin del Organismo con las comunidades en donde opera. 5, 16

5, 6,

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2009

12. Ejecucin de acciones para administrar la declinacin en el Activo de Produccin Cantarell 1, 4, 12, 15

PEO 3T 2012

138

Pemex Refinacin Produccin

Accin
1. Reconfiguracin de 4 refineras: Minatitln y las 3 refinaras restantes 1\ 2. Implementar mejores prcticas en refineras 3. Eliminar cuellos de botella en refineras (infraestructura) 4. Definicin de proyectos de ampliacin de capacidad

Objetivo relacionado
1, 4, 7, 17, 1 1, 7, 17, 18 1, 4, 7, 17, 18 1, 4, 7, 17, 18

1\ Para el desarrollo de estos proyectos es indispensable que el Organismo cuente con mejores herramientas para incrementar la capacidad de ejecucin de obras.

Consumo de energa
Accin
5. Uso eficiente de energa 6. Generacin eficiente de energa elctrica

Objetivo relacionado
18 18

Transporte y almacenamiento
Accin
7. Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan Mxico 8. Reparto local 9. Modernizar el transporte martimo 10. Almacenamiento de productos 11. Almacena-miento de petrleo crudo 12. Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya

Objetivo relacionado
2, 20 2, 20 2, 20 20 20 20

Mantenimiento
Accin
13. Mantenimiento de refineras 14. Mantenimiento de ductos y terminales martimas 15. Mantenimiento de terminales terrestres

Objetivo relacionado
7, 18 2, 20 20

Calidad de combustibles
Accin
16. Calidad de combustibles

Objetivo relacionado
4, 19

PEO 3T 2012

139

Recursos humanos
Accin
17. Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categoras y reglamentos de labores del personal sindicalizado de mantenimiento 18. Racionalizar estructuras 19. Desarrollo de personal 3 3 3

Objetivo relacionado

Administracin de tecnologa
Accin
20. Implantar la estrategia de gestin tecnolgica para el Organismo 4

Objetivo relacionado

Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental

Accin
21. Implementacin del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental)

Objetivo relacionado
5, 22

Medicin y control
Accin
22. Automatizacin y control de procesos

Objetivo relacionado
7, 21

Ejecucin de proyectos
Accin
23. Fortalecer definicin de procesos y administracin de proyectos 7

Objetivo relacionado

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008

Accin
1.C Cumplir en forma efectiva los programas de Mantenimiento y desalojo programado de los productos de la refineras 2.C Modernizar el transporte martimo. 3.C Incrementar el margen variable de Refinacin 4.C Disminuir la diferencia de precios entre las gasolinas Premium y Magna 5.C Modernizar el transporte martimo 6.C Fortalecer la ejecucin de la estrategia para incrementar el nivel de inventarios de gasolina en las terminales de almacenamiento y reparto 7.C Fortalecer la ejecucin de la estrategia para incrementar el nivel de inventarios de diesel en las terminales de almacenamiento y reparto 8.C Implantar el Sistema de Seguridad y Proteccin Ambiental SSPA en la rehabilitacin de plantas de azufre
PEO 3T 2012

Objetivo relacionado
1, 18, 20 20 1, 2, 7, 17 1, 2, 7 18, 20 1, 18, 20 1, 18, 20 5, 19
140

Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Produccin

Accin
1.- Incrementar la capacidad de recuperacin de licuables en el CPG Burgos (Criognicas 5 y 6) 2.- Desarrollar el proyecto de ampliacin y confiabilidad operativa del CPG Poza Rica. 3.- Incrementar la produccin de lquidos en planta criognica e instalar seccin de fraccionamiento en CPG Arenque. 4.- Construir una planta de cogeneracin en el CPG Nuevo Pemex.

Objetivo relacionado
1, 2, 4, 22, 23 1, 2, 4, 22, 23 2, 22, 23 2, 7, 22, 26

Transporte
Accin
5.- Integrar nuevas estaciones de compresin al SNG: Emiliano Zapata, Chvez, y Cabrito y repotenciacin de Santa Catarina. 6.- Construir los libramientos de Jalapa, Morelia y el Durazno. 7.- Mantenimiento integral al gasoducto 24 Reynosa Chihuahua. 8.- Rehabilitar el gasoducto 24 Valtierrilla -Lzaro Crdenas. 9.- Mantenimiento integral al gasoducto 16 Chvez-Durango.

Objetivo relacionado
2, 6, 25 2, 6, 25 2, 5, 6, 25 2, 5, 6, 25 2, 5, 6, 25

Comercializacin
Accin
10.- Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo entorno regulatorio. 11.- Diversificar el portafolio comercial de importacin/exportacin de gas natural 12.- Recuperar el diferencial de precios entre el gas LP importado y su venta en el mercado nacional. 13.- Mejorar las aplicaciones de Tecnologa de Informacin para la comercializacin de gas natural y gas LP 7 7 7 6, 24, 25

Objetivo relacionado

Seguridad Salud y Proteccin Ambiental

Accin
14.- Modernizar redes contraincendio en los CPGs Nuevo Pemex y Cd. Pemex. 15.- Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Cd. Pemex 16.- Realizar el proyecto de seguridad fsica en las instalaciones de los centros procesadores de gas.

Objetivo relacionado
2, 5, 26 2, 5 2, 5

PEO 3T 2012

141

Planeacin
Accin
17.- Mejorar la programacin operativa de corto plazo 18.- Consolidar el uso de la metodologa FEL de IPA para proyectos de inversin.

Objetivo relacionado
6 2, 4

Administracin y finanzas
Accin
19.- Reducir costos de suministro de bienes y servicios 20.- Implementar el Programa Cero Observaciones (PCO) 21.- Implementar el programa del ciclo de vida laboral

Objetivo relacionado
3, 22 3 3

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008

Accin
1.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 2.C Cambiar el clculo del autoconsumo de gas combustible, excluyendo los consumos de la planta NRU de Cd. Pemex y los utilizados en la generacin elctrica para porteo 3.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 4.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas amargo, gas dulce y condensados a proceso 5.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 6.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas hmedo amargo y dulce a proceso 7.C Ajustar las emisiones de S02 enviados a la atmsfera, a la meta recomendada por la norma oficial NOM-137-SEMARNAT-2003 de <51 kg de SO2/t de azufre 8.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas amargo, gas dulce y condensados a proceso 9.C Mejorar los programas anuales y trimestrales conjuntamente con PEP con relacin a la oferta de gas amargo, gas dulce y condensados a proceso

Objetivo relacionado
1, 6, 7, 23 2, 7, 23 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23 5, 24 1, 6, 7, 23 1, 6, 7, 23

PEO 3T 2012

142

Pemex Petroqumica
Accin
1. Implantacin de la metodologa FEL de IPA para la evaluacin de proyectos estratgicos 2. Productividad de Personal 3. Mejora tecnolgica 4. Cadena de valor 5. Gestin Operativa 6. Satisfaccin al cliente 7. Desarrollo, implantacin y mejora del sistema SSPA en Pemex-Petroqumica

Objetivo relacionado
1, 2, 7 3, 7 4, 7, 27 6, 7, 27, 28 6, 7, 27 27, 28 5

Acciones correctivas o de mejora adicionales, 2008

Accin
1.C Cadena de valor 2.C Gestin operativa 3.C Desarrollo, implantacin y mejora del sistema SSPA en Pemex-Petroqumica

Objetivo relacionado
6, 7, 27 2, 7 5, 28

PEO 3T 2012

143

Petrleos Mexicanos Instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin

Accin
1. Establecer las bases para la planeacin estratgica en Petrleos Mexicanos 2. Mejorar la planeacin y programacin de corto plazo 3. Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversin en Petrleos Mexicanos

Objetivo relacionado
29 29 29

Administracin de pasivos laborales y financieros

Accin
4. Modificar el sistema pensionario de Petrleos Mexicanos 5. Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petrleos Mexicanos

Objetivo relacionado
30 30

Gestin de Servicios Mdicos

Accin
6. Mejorar la calidad de atencin a la salud 7. Mejorar los tiempos de espera de la consulta externa 8. Mejora del surtimiento de medicamentos 9. Mejora de la calidad en la atencin al cliente 10. Mantener el indicador mnimo para Mortalidad Materna Directa

Objetivo relacionado
31 31 31 31 31

PEO 3T 2012

144

Anexo.- Acrnimos y abreviaturas

API A/T b bpce bpd B/T CFE CNC CPG C/T DCIDP EC FEL Gas LP GLP GN hp ICONO-F IPA ISBL KEDC Mb Mbd MDO MGI MMbd MMbpce MMBtu MMBtue MMMbpce MMM$ MMpc MMpcd MM$ Mpc Mt
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Medida estndar del Instituto Norteamericano del Petrleo (American Petroleum Institute), aceptada mundialmente para determinar la densidad de los hidrocarburos lquidos Autotanque Barriles Barriles de petrleo crudo equivalente Barriles por da Buquetanque Comisin Federal de Electricidad Compaa de Nitrgeno de Cantarell Complejo Procesador de Gas Carrotanque Direccin Corporativa de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos Estacin de compresin Front End Loading (Metodologa para la definicin y planeacin de proyectos de inversin) Gas licuado de petrleo Gas licuado de petrleo Gas natural Horsepower Proyecto de Implementacin de Controles Operativos y Financieros Independent Project Analysis (Desarrollador de la metodologa FEL) Dentro de lmites de batera (Inside Battery Limits) Miles de unidades de capacidad de destilacin equivalente (equivalent distillation capacity) Miles de barriles Miles de barriles por da Proyectos de mejora del desempeo operativo MGI Supply Ltd. - Empresa filial de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica con operaciones en los Estados Unidos de Norteamrica Millones de barriles por da Millones de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de unidades trmicas britnicas (Btu) Millones de Btu equivalentes (se refiere a la produccin agregada de gas seco y lquidos del gas.) Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente Miles de millones de pesos Millones de pies cbicos Millones de pies cbicos por da Millones de pesos Miles de pies cbicos Miles de toneladas
145

M$ OSBL PE POA POT Reserva 3P SCADA SFP SHCP SIDP SIMCOT SIPA Ssmica 3D SNG SNR SOx SSPA t TI TYCGVPM Total UBA UPMP US$ $

Miles de pesos Fuera de lmites de batera (Outside Battery Limits) Personal equivalente Programa operativo anual Programa operativo trimestral Reserva que incluye la reserva probada, posible y probable Sistema de Control y Adquisicin de Datos (Supervisory Control and Data Acquisition) Secretara de la Funcin Pblica Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos Sistema de Medicin, Control y Operacin de Terminales Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental Estudios de ssmica tridimensional Sistema Nacional de Gasoductos Sistema Nacional de Refinacin xidos de azufre Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Toneladas Tecnologas de informacin Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano Total Gas & Power North America Ultrabajo azufre Unidad de Perforacin y Mantenimiento de Pozos Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica Pesos de los Estados Unidos Mexicanos

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