CHECK LIST DOCUMENTAL FASE APROVAO Empresa n do contrato: Eng Responsvel da Obra: Eng de Segurana do trabalho Gerenciadora / Supervisora

Verificado por Atividade

Verso: 00 Estao/km: Linha

Tcnico de Segurana do trabalho Fiscal CPTM

Data da Verificao

Itens a verificar
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Comentrios

Registro Contratada Contem todos os dados da Contratada? Contem a auto avaliao da contratada? Contem os telefone e e-mail dos contatos da contratada? Registro Subcontratada Contem todos os dados da Subcontratada? Contem referencia Contratada a qual prestado o servio? Contem a auto avaliao da subcontratada? Contem os telefone e e-mail dos contatos da subcontratada? Avaliao do Sistema de Gesto em contratadas ou empresa lder que apresentao certificao de processos rastreados por auditoria de terceira parte

Contratadas Subcontratadas

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A Contratada apresentou o ltimo relatrio de auditoria do seu Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional (SGSSO) assinado pelo auditor de 3 parte? O sistema de Gesto compatvel ao sistema da Contratante A Gerenciadora validou o SGSSO? Plano de Trabalho Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado pela equipe tcnica e rubricado em todas as pginas? Contm a mobilizao e logistica (histograma) do pessoal, equipamento e materiais em funo da frente de servio? Contm levantamento da legislao aplicvel, normas CPTM, Clusulas Contratuais e suas medidas de atendimento? Contm o levantamento da aptido tcnica, fsica e mental da mo de obra a ser empregada? Apresenta a metodologia de gesto das Subcontratadas de prestao de servio por especialidade, mo de obra, mquinas e equipamentos? Apresenta o cronograma de execuo da obras com suas fases e frentes de trabalho? Contm anlise do Ambiente quanto aos aspectos relacionados com as instalaes (provisrias ou no) de forma a garantir o saneamento bsico com foco em sanitrios, alimentao, moradia, guarda de objetos pessoais, sinalizaes horizontais e verticais sonoras e, se necessrio, barreiras fsicas? Possui listagem de mquinas , veculos e equipamentos a serem utilizados continuamente durante toda a obra? Apresenta anlise de interferencia na comunidade, servio CPTM ou usurio? Define a forma de atuao do SESMT e/ou CIPA, mesmo sendo centralizada e at mesmo nas subcontrataes? Contm procedimentos que indiquem o conhecimento ao passo padro das estapas relacionadas ao empreendimento? Contm as convenes e acordos coletivos das categorias da Contratadas e em caso de Consorciadas e Subcotratadas? Define meios de medio e monitoramento para assegurar os itens definidos no Plano? Define o gerenciamento de riscos em funo de seus produtos e servios que possam impactar na continuidade dos servios e usurios? Possui ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica emitida pelo Engenheiro de Segurana do trabalho com o comprovante de pagamento em anexo? Plano de Gesto em Segurana em Obras para o funcionamento organizacional em contratadas consorciadas O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? Consta o nome e registro do profissional de segurana do trabalho que elaborou o documento? O plano atende as Normas Regulamentadoras do trabalho e as NBR aplicaveis? O Plano demonstra o funcionamento do Consrcio versus o SESMT? O Plano de Gesto em Obras estabelece a tratativa quanto a gesto da Sade e Segurana do corpo de funcionrios estabelecido? O Plano de Gesto em Obras define aes, objetivos, prazos e e responsveis pela sua execuo incluindo local, participantes e recursos? O plano preve uma Campanha Prevencionista sobre? (uma por tema) Trabalhos em vias e suas proximidades; Riscos Eltricos;

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Espao Confinado; Uso, conservao e higienizao de EPIs e EPCs; Segurana em servios da rede secundria; Equipamentos Hidrulicos; Ferramentas Manuais; Mos Cuidados e Proteo; Segurana com medidores; Segurana na pode de rvore; Escada - uso e conservao; Leses ortopdicas e cuidados; Liderana eficiente; Cinto de Segurana; Segurana com postes; Segurana em eletricidade Preveno e Combate a Incendio; Primeiros Socorros; Preveno contra Doenas Sexualmente Transmissveis - DST/AIDS; Segurana no Trnsito; Alcolismo e droogas; Organizao e Higiene do Trabalho; Orientao para uma alimentao saudvel; Movimentao, transporte e armazenamento de materiais; Sinalizao e demarcao de reas e equipamentos; O Plano indica formalmente o representante da Contratada nas reunies e responsvel por apresentar o "Relatrio Mensal"? Plano de Gesto de Fornecedores em Segurana em Obras O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? Define critrios de avaliao dos fornecedores de servio e matria prima antes de sua contratao? Define ferramentas de controle dos fornecedores de servio e matria prima antes de sua contratao? O Plano identifica as subcontratadas que sero gerenciadas no Plano de gesto de Sade e Segurana Ocupacional? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Empreendimento O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementao do gerenciamento de risco)? Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? APR Inicial - Anlise Preliminar do Risco Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado? Est baseada no Plano de Trabalho? A APR apresenta os riscos ao trabalhador incluindo CPTM, Supervisoras e Gerenciadora? A APR apresenta os riscos ao usurio na estao e nas proximidade a via? A APR apresenta os riscos ao patrimnio CPTM (intervenes na via ou carros decorrentes de incndios ou acidentes/incidentes)? A APR apresenta os riscos ao transeuntes em leito carrovel e passeio pblico? (Quando aplicvel) A APR apresenta os riscos quando da existncia de outras concessionrias? (Quando aplicvel) A APR est idntica a anlise de risco do PPRA e/ ou PCMAT incluindo aspectos especficos do local? Cada perigo levantado apresenta uma anlise de risco com medidas especficas? Exemplo: perigo = queda de material, o nvel do risco = substancial e a medida de controle = utilizao do capacete de aba total ou frontal com jugular e catraca para ajuste? Analisa os Riscos de atropelamento, queda em altura, choques eltricos e espaos confinados? Possui ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica emitida pelo Engenheiro de Segurana do trabalho com o comprovante de pagamento em anexo? O documento foi validado pela equipe tcnica atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos?

Empreendimento

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PAE Inicial - Plano de Atendimento a Emergncia Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado? Foi baseada na NBR 15219? Abrange todas as etapas definidas no Plano de Trabalho Inicial? Contm fluxo de comunicao e ao com todas as partes envolvidas no Plano (CPTM, Gerenciadora, Supervisora, Contratada, Bombeiro e Polcia)? Apresenta os contatos necessrios como Bombeiro, Resgate, SAMU, Polcia, CIM - CPTM? Mapa com localizao do Pronto atendimento mais prximo? Descreve a constituio e o funcionamento da brigada de emergncia? Apresenta a descrio seqencial de como agir em caso de emergncia? Apresenta as rotas de fuga esquemtica com imagem do tipo via satlite? Descreve a localizao dos equipamentos de combate a incndio e contingncia ambiental? Demonstra como identificar no campo o brigadista ou profissionais capacitados a auxiliarem os brigadistas? Faz referncia ao PAE simplificado que estar disponvel no campo? O documento foi validado pela equipe tcnica atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? Oramento dos investimento em Infra estrutura empreendimento no aspecto segurana em obras O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta a porcentagem de investimento at o final do contrato? possvel indentificar os valores de treinamentos e os investimentos neste setor? possvel indentificar o estoque mnimo de equipamentos? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Eng de Seg do trabalho de acordo com NR18.37.7.4.1 O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento apresenta a estrutura mnima: estratgia e metodologia de ao, forma do registro, manuteno e divulgao dos dados, periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma? O documento apresenta as etapas mnimas para avaliao do risco: antecipao e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle, avaliao qualitativa e quantitativa dos riscos e da exposio dos trabalhadores, implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia, monitoramento da exposio aos riscos,registro e divulgao dos dados? O documento descreve a abrangncia do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial? O documento apresenta dados relativos identificao da empresa, desde a razo social, endereo, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que sero executadas? O documento define claramente os responsveis pela implementao do Programa? O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gesto de SST quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas? O documento Coordenado por profissional Habilitado pelo CREA conforme solicita a norma CPTM NI 01/011? Na etapa de antecipao e reconhecimentos dos riscos o documento apresenta os itens mnimos: descrio da atividade idntica a OS funcional, cargos ou funes expostos, quantidade de profissionais expostos, descrio do perigo, indicao dos possveis danos a sade, fontes geradoras, meios de propagao (quando aplicvel), avaliao da probabilidade de ocorrncias do perigo, avaliao dos nveis de exposio ao perigo, avaliao dos nveis de conseqncias a segurana e sade, definio do nvel do risco, descrio das medidas de controle existentes, avaliao das medidas existentes e as medidas adicionais necessrias para controle? Apresenta avaliao quantitativa dos perigos relativos a agentes fsicos (calor, iluminao, rudo, vibrao, radiao ionizante e no ionizante), qumicos e ergonmicos (calor, iluminao, rudo, peso e repetitividade)? (quando aplicvel) Os Laudos tcnicos Ambientais esto em anexos? As FISPQs esto em anexos? Quando da descrio das medidas de controle aparece a utilizao de EPI, o documento descreve ou faz referncia a um procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a reposio do EPI, visando garantir as condies de proteo originalmente estabelecidas? para execuo do

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Existe a caracterizao das funes ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais? Para cada EPI levantado est relacionado o nmero do CA que ser utilizado? Os CA esto em anexo ao PPRA? O PCMAT est incluso ao PPRA em um nico documento? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos nveis de risco? (como inspees, auditorias, treinamentos, Dilogos de Segurana e Sade) O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualizao do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento? A vigncia do documento est acima ou igual a 12 meses, mesmo que o trmino do empreendimento seja inferior a estas datas? Todas as pginas do programa esto devidamente visitadas ou rubricados pelos responsveis? O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento descreve como ser a atuao na preveno, rastreamento e diagnstico precoce dos agravos sade relacionados ao trabalho? O PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames mdicos tanto os clnicos como os complementares necessrios por funo? O documento descreve a abrangncia do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial? O documento apresenta dados relativos identificao da empresa, desde a razo social, endereo, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que sero executadas? O documento define claramente os responsveis pela implementao do Programa? O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gesto de Sade Ocupacional quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas? Existe um mdico coordenador responsvel pela execuo do PCMSO? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos nveis de risco? (como inspees, auditorias, treinamentos, Dilogos de Segurana e Sade) O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualizao do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento? A vigncia do documento est acima ou igual a 12 meses, mesmo que o trmino do empreendimento seja inferior a estas datas? Todas as pginas do programa esto devidamente visitadas ou rubricados pelos responsveis? O documento faz referncia a primeiros socorros descrevendo os equipamentos necessrios e os profissionais autorizados para exercer? Apresenta planejamento anual com definio e metas e prioridades? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do profissional de Sade e Seg do Trab. de acordo com NI.01/011

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O anexo cpia do original devidamente assinado?

A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento?

Contm o nmero do contrato?

As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementao do gerenciamento de risco)? Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? Plano de Gesto de Equipamentos, Instrumentos, Mquinas e Veculos O anexo cpia do original devidamente assinado? O Plano lista e identifica todos os equipamentos, instrumentos, ferramentais, mquinas e veculos que sero utilizados durante a obra? O Plano contem procedimentos de inspeo, manuteno Preventiva/ Corretiva, ensaios e suas respectivas normas. O Plano especifica a mo de obra externa para execuo dos itens acima? O Plano contem o check-list de inspeo de cada equipamento? O Plano preve forma de identificao o Status de cada item inspecionado? (ex.:etiqueta, adesivo, etc) O Plano preve inspeo semanas do ferramental utilizado? O Plano preve o recolhimento de ART de um Eng. Mecnico em casos de alterao, desenvolvimento ou adequao de qualquer mquina ou equipamento? Plano de Gesto de Equipamentos de Proteo Individual O anexo cpia do original devidamente assinado? O Plano lista e identifica os EPIs e seus mtodos de conservao, inspeo e periodicidade, slm da forma de inspeo? O Plano lista e identifica os EPIs e seus mtodos de descarte? O Plano define mtodos de descarte dos EPIs degradado?

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Programas e Planos da Contratada e Subcontratada

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Programas e Planos

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Plano de Ensaio O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento define os equipamentos, maquinas ou veculos a serem ensaiados e suas respectivas normas? O documento define a periodicidade dos ensaios? O documento contempla ensaios de equipamentos/ ferramentas com isolao eltrica? Plano de Calibrao O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento define os intrumentos ou equipamentos a serem calibrados O documento apresenta a periodicidade de calibrao dos instrumentos definidos? Plano de Manuteno O anexo cpia do original devidamente assinado? O Plano apresenta o cronograma de manuteno de cada equipamento? FISPQ - Ficha de Informaes de Segurana de Produtos Qumicos O anexo cpia do original devidamente assinado?
Todos os anexos esto relacionados no PPRA e LTCAT?

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Possui os valores de TLV mais restritivos entre NR 15 e ACGIH? Plano de Treinamento e Reciclagens O anexo cpia do original devidamente assinado? O Plano apresenta o cronograma de treinamentos, reciclagens e atualizaes de acordo com o quadro de funcionrios? O Plano apresenta a Matriz de cargos x qualificao necessria? O Plano preve a integrao de sade e segurana dos funcionrios contratados ao risco da obra? Outros Programas (Controle Auditivo - PCA, Proteo Respiratria - PPR, Proteo para Prensas e Similares PPRS e PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirios) O programa apresentado cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? O programa apresentado atende as respectivas legislaes e normas tcnicas?

Procurao do Representante Legal da Contratada para emisso do PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio O anexo cpia do original devidamente assinado?

PCMSO - Programa de Controle Mdico Ocupacional

O anexo cpia do original devidamente assinado?

O documento descreve como ser a atuao na preveno, rastreamento e diagnstico precoce dos agravos sade relacionados ao trabalho? O PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames mdicos tanto os clnicos como os complementares necessrios por funo? O documento descreve a abrangncia do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial? O documento apresenta dados relativos identificao da empresa, desde a razo social, endereo, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que sero executadas? O documento define claramente os responsveis pela implementao do Programa? O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gesto de Sade Ocupacional quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas? Existe um mdico coordenador responsvel pela execuo do PCMSO? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos nveis de risco? (como inspees, auditorias, treinamentos, Dilogos de Segurana e Sade) O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualizao do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento? A vigncia do documento est acima ou igual a 12 meses, mesmo que o trmino do empreendimento seja inferior a estas datas? Todas as pginas do programa esto devidamente visitadas ou rubricados pelos responsveis? O documento faz referncia a primeiros socorros descrevendo os equipamentos necessrios e os profissionais autorizados para exercer? Apresenta planejamento anual com definio e metas e prioridades?

PCMAT - Programa de Condies do Meio Ambiente de Trabalho da Indstria da Construo Civil

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Verso: 00

CIPA - Comisso Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho - Comisso interna de Preveno de Acidentes do Trabalho

Com CIPA - (com processo eleitoral completo e cronograma de reunies) protocolado pelo Ministrio do Trabalho em Emprego Sem CIPA - (com representante da CIPA indicado formalmente pela Contratada) CIPA da Subcontratada- (com processo eleitoral completo e cronograma de reunies) protocolado pelo Ministrio do Trabalho em Emprego SESMT - Servio Especializado em Segurana e Medicina do Trabalho protocolado pelo MTE O dimensionamento do SESMT foi feito levando em considerao o Grau de risco 3? A equipe do SESMT atende as exigncias da Diretriz (item 9.3.3.) O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento mostra a constituio levando em considerao as atividades de subcontratao descritas no PPRA, assim como os Consrcios? O documento est devidamente protocolado no Ministrio do Trabalho? CANTEIROS PROJETOS EXECUTIVOS COM RECOLHIMENTO DE ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica O anexo cpia do original devidamente assinado? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Projeto e Execuo O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas esto descritas no escopo? Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo?

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Itens a verificar
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Comentrios

Comunicao Prvia de Instalao do Canteiro O anexo cpia do original devidamente assinado? Laudos de Aterramento O anexo cpia do original devidamente assinado?

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O documento apresenta o conceito bsico, a metodologia utilizado para a confeco do Laudo?

ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Eng Eltrico O anexo cpia do original devidamente assinado?
A ART est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato?

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As atividades a serem desempenhadas esto descritas no escopo?

Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? Manual de procedimentos Mdicos para Ambulatrios O anexo cpia do original devidamente assinado? Manual de Procedimentos para Qualidade na Alimentao em Refeitrios O anexo cpia do original devidamente assinado? Plano de manuteno e limpeza dos bebedouros para fornecimento de gua em garrafes mineral ou por gua encanada O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta cronograma e horarios de limpeza dos bebedouros? Apresenta procedimento de limpeza dos bebedouros? Faz referencia aos Laudos de Potabilidade peridicos? Plano de Fornecimento de gua aos canteiros ou frentes de trabalho O anexo cpia do original devidamente assinado? Define a logistica de fornecimento de gua potvel aos canteiros ao longo de toda a obra?

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e Estruturas Provisrias

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Canteiros e Estruturas Provisrias

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Verso: 00

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Define periodicidade de fornecimento? Plano de Controle de Pragas O anexo cpia do original devidamente assinado? O plano identifica as possveis pragas e vetores existentes na regio? O Plano estabelece os mtodos de controle e preveno de pragas e vetores? O Plano faz referencia a PAE em caso de acidente com vetores? Nos mtodos de controle de praga, se utilizam produtos qumicos: A atividade foi adicionada a APR do empreendimento? Possui FISPQ do produto qumico? previsto a prestao de servio de controle de pragas por terceiros e se SIM, foi solicitado que a empresa tome todas as providncias e medidas de proteo dos trabalhadores? Possui evidncias de atendimento dos requisitos legais pela empresa prestadora de servio? O Plano faz referncia APR inicial com relao ao risco de pragas e vetores? Plano de Manuteno e Limpeza da Caixa d'gua O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta cronograma de limpeza das caixas d'gua? Faz referencia aos Laudos de Potabilidade peridicos? Plano de Manuteno e Limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta cronograma de limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado? ESTRUTURAS PROVISRIAS (Tubo braadeira) PROJETOS EXECUTIVOS COM RECOLHIMENTO DE ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica O anexo cpia do original devidamente assinado? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Projeto e Execuo O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas esto descritas no escopo? Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? Laudos de Aterramento O anexo cpia do original devidamente assinado? O laudo existe para estruturas provisrias?

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O documento apresenta o conceito bsico, a metodologia utilizado para a confeco do Laudo?

ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Eng Eltrico O anexo cpia do original devidamente assinado? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas esto descritas no escopo? Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? Relao de Funcionrios (admisso) O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta a lista atualizada do quadro de funcionrios contemplando os colaboradores da contratada, consrcio e subcontratadas? OS - Ordem de Servio Funcional (admisso) O anexo cpia do original devidamente assinado?
Contm a descrio das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional incluindo os perigos aos quais o colaborador estar exposto e as medidas necessrias para eliminar ou controlar o nvel do risco?

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Ficha de registro do funcionrio OU CTPS - Carteira de Trabalho e Previdncia Social O anexo cpia do original devidamente assinado?
Apresenta os horrios, turnos e os adicionais de insalubridade e periculosidade conforme especificado no PPRA ou LTCAT?

Ficha de integrao O anexo cpia do original devidamente assinado?

O documento faz referncia ao colaborador em anlise?

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Verso: 00

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Apresenta contedo da integrao realizada?

ASO - Admissional O anexo cpia do original devidamente assinado?

Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

Peridico O anexo cpia do original devidamente assinado?

Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu?

Funcionrio Contratada e Subcontratada

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Demissional O anexo cpia do original devidamente assinado?

Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? O documento no apresenta data maior que 1 ms aps a demisso do registro? Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

Ficha de Entrega de Equipamentos, Instrumentos, Mquinas e Veculos O anexo cpia do original devidamente assinado? Ficha de Entrega de EPIs O anexo cpia do original devidamente assinado?

A ficha de EPI apresenta os seguintes campos mnimos: Nome do colaborador, matrcula, cargo ou funo, descrio do equipamento, nmero de patrimnio ou srie (quando aplicvel), nmero do CA (quando aplicvel), data de entrega, nome do responsvel pela entrega do equipamento, assinatura do colaborador pela retirada, nota de orientao de uso e clausula da CLT e NR 6, motivo da devoluo ou troca do equipamento (quando aplicvel).

A ficha contempla todos os equipamentos descritos na OS funcional, PPRA e PCMAT?

PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio- Parcial (somente aos funcionrios acima de 1 ano de registro) Certificados de Capacitao para Exerccio da Funo (NR 10 mdulos I e II, Operador de Equipamentos de Guindar, Operador de Motosserra, Veculo Moto-ferrovirio, Espao Confinado, Trabalho em Altura e SSA) NR 10 Mdulo I NR 10 Mdulo II Operador de Equipamentos de Guindar Documentao que evidenciem a rastreabilidade e idoneidade do Instrutor, quando a instituio inexiste credenciamento. Atestados de Capacitao emitidos pela prpria Contratada em treinamentos internos Atestados de Capacitao emitidos por empresas locatrias de mo de obra Certificados do Sistema Oficial de Ensino para Exerccio da Funo (Tcnico de Solda, Tcnico Eletrotcnico, etc.) Seguro de Vida Plano de Sade Autorizaes para Trabalhos com Eletricidade Alta Tenso Guias de INSS - GPS

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Verso: 00

Guias de FGTS - GFIP

LEGENDA:

C= CONFORME / NC = NO-CONFORME / NA = NO APLICVEL

OBSERVAES: 1. responsabilidade da empresa Contratada a garantia das adequaes deste documento

Total de Itens Aplicveis Total de Itens Conformes Total de Itens No Conformes

% Atendido

Aes corretivas

Data Prevista

Responsvel

Data Final

Visto Superior

Nome: Nome: Nome:

Gerenciadora Assinatura: Supervisora Assinatura: Contratada Assinatura:

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO Empresa n do contrato: Eng Responsvel da Obra: Eng de Segurana do trabalho Gerenciadora / Supervisora Verificado por Atividade

Verso: 00 Estao/km: Linha

Tcnico de Segurana do trabalho Fiscal CPTM

Data da Verificao

Itens a verificar
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Plano de trabalho - Etapa O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? Apresenta a descrio da etapa, equipe necessria e mtodos de trabalho? Apresenta anlise do ambiente? Apresenta caractersticas da obra ou servios, do entorno, das atividades inerentes ou empreendimentos com as etapas? APR - Anlise Preliminar do Risco - Etapa O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? Apresenta os riscos especficos da etapa e suas medidas de controle? Esta em concordncia com a APR Inicial da obra? O documento foi validado pela equipe tcnica atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? PAE - Plano de Atendimento a Emergncia - Etapa O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? Quando necessrios, apresenta medidas especiais de emergncia em funo da etapa Apresenta o fluxo de aes e contatos em caso de emeregncia? O documento foi validado pela equipe tcnica atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Eng da Obra - Etapa (casos especiais) O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? PT - Permisso para Trabalhos O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas por todos os envolvidos no trabalho? O documento faz referencia a APR e aos programas da empresa? O documento verifica a capacitao dos funcionrios realizar a atividade proposta? Rotina vias permanentes O anexo cpia do original devidamente assinado? Rotina vias areas O anexo cpia do original devidamente assinado? Registro Subcontratada atualizao Contem todos os dados da Subcontratada? Contem referencia Contratada a qual prestado o servio? Contem a auto avaliao da subcontratada? Contem os telefone e e-mail dos contatos da subcontratada? Laudo Ambiental O anexo cpia do original devidamente assinado?
O documento apresenta a metodologia estatstica a ser empregada? Define o critrio amostral e as formas de coletas? Apresenta as medies realizadas conforme critrio amostral? Apresenta concluso obtida aps tratamento estatstico? Descreve os meios para controle?

Empreendimento no Ambiente do Cliente - Rotinas de Campo

D P P P D P D P D P P P P D P P P P P P D P

Certificados de Calibrao (padro rastrevel pela RBC - Rede Brasileira de Calibrao) O anexo cpia do original devidamente assinado?

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO

Verso: 00

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Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado? O resultado da calibrao no maior que a incerteza de medio ou resoluo do equipamento? Laudo Ergonmico O anexo cpia do original devidamente assinado?
O material foi desenvolvido considerando o nvel do risco descrito nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO? O laudo leva em considerao os aspectos individuais do profissional com base nos resultados dos exames ocupacionais? Apresenta relao com a descrio das atividades da OS funcional? Apresenta anlise biomecnica com redimensionamento quando tratamos de manuseio de materiais e levantamento de peso?

Plano de Rigging (Plano de localizao do guindaste / vista laterais com a carga nas posies mais crticas / detalhes das amarraes / detalhes do balancim / O anexo cpia do original devidamente assinado?
O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O documento apresenta cpia do comprovante da quitao da anuidade do CREA da empresa? O documento apresentra assinatura do responsvel pela elaborao? O documento apresenta a Planta da Localizao do Guindaste? O documento apresenta "desenhos" vistas lateral com a carga nas posies mais crticas? O documento apresenta "desenhos" detalhe das amarraes? O documento apresenta "desenhos" detalhes do balancin? O documento apresenta "desenhos" detalhes das interferncias e folgas? O documento apresenta "desenhos" memrial de clculos? O documento apresenta copia das tabelas de cargas aplicadas? O documento apresenta rubrica em todas as paginas?

ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica de Eng Mecnico cpia do original devidamente assinada?
A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementao do gerenciamento de risco)?

Equipamentos, Maquinas, Ferramentas e Veculos - Rotinas de Campo

P P

Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? Certificados de Ensaios (padro rastrevel pela RBC - Rede Brasileira de Calibrao) cpia do original devidamente assinada? Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado? Certificados de Calibrao (padro rastrevel pela RBC - Rede Brasileira de Calibrao) cpia do original devidamente assinada? Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado? O resultado da calibrao no maior que a incerteza de medio ou resoluo do equipamento? Certificado de Aprovao do MTE dos respectivos EPIs dentro da validade Certificados de Manuteno (equipamentos de mdio e pequeno porte) O anexo cpia do original devidamente assinado? Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado? Certificados de Manuteno expedido por empresa especializada/ autorizada (equipamentos de grande porte) cpia do original devidamente assinada? Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica de Eng Mecnico cpia do original devidamente assinada?
A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementao do gerenciamento de risco)?

D P P D P P P D D P P D P P D P P P P

Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica da empresa de manuteno cpia do original devidamente assinada ?
A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato?

D P P P

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO

As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementao do gerenciamento de risco)?

Verso: 00

Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? Relao de Funcionrios (admisso, demisso e mudana de funo) O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta a lista atualizada do quadro de funcionrios contemplando os colaboradores da contratada, consrcio e subcontratadas? OS -Ordem de Servio Funcional (admisso e mudana de funo) cpia do original devidamente assinada ? O documente referencia claramente o colaborador atravs de seu nome e nmero de registro? O documento descreve atividade, apresenta seus riscos e procedimentos de segurana a serem cumpridos pelo trabalhador? O documento especifica os EPIs a serem utilizados? CTPS - Carteira de Trabalho e Previdncia Social cpia do original devidamente assinada ? Ficha de registro do funcionrio cpia do original devidamente assinada ? Ficha de integrao cpia do original devidamente assinada pelo responsvel pela integrao e o funcionrio?

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Itens a verificar
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NC

NA

Comentrios

ASO - Admissional O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu? Peridico O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu? Mudana de Funo O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu? Demissional O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto?

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO

Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu? Declarao de No alterao cpia do original devidamente assinada? Consta a funo a ser exercida pelo colaborador? Ficha de Entrega de Equipamentos, Instrumentos, Mquinas e Veculos O anexo cpia do original devidamente assinado?
A ficha de EPI apresenta os seguintes campos mnimos: Nome do colaborador, matrcula, cargo ou funo, descrio do equipamento, nmero de patrimnio ou srie (quando aplicvel), nmero do CA (quando aplicvel), data de entrega, nome do responsvel pela entrega do equipamento, assinatura do colaborador pela retirada, nota de orientao de A ficha contempla todos os equipamentos descritos na OS funcional, PPRA e PCMAT?

Verso: 00

P P P D P P D P

P D

PPP - Perfil Profissiogrfico Previdenciriofuncionrios acima de 1 ano de registro) O anexo cpia do original devidamente assinado?

Parcial

(somente aos

Funcionrio - Atualizaes Contratada e Subcontratada

O documento est devidamente assinado pelo representante legal da empresa com devida procurao registrada em cartrio? Os profissionais como Engenheiro de Segurana do Trabalho e o Mdico so os mesmos identificados nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO?

A descrio da atividade profissional est contemplada na OS funcional?

P D P

O Nmero do Ca do equipamento o mesmo que encontra-se na Ficha de entrega de EPI?

PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio- Completo (somente aos funcionrios demitidos com comprovante de entrega) O anexo cpia do original devidamente assinado?
O documento est devidamente assinado pelo representante legal da empresa com devida procurao registrada em cartrio? Os profissionais como Engenheiro de Segurana do Trabalho e o Mdico so os mesmos identificados nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO?

A descrio da atividade profissional est contemplada na OS funcional?

O Nmero do Ca do equipamento o mesmo que encontra-se na Ficha de entrega de EPI?

Certificados de Capacitao para Exerccio da Funo

D

(NR 10 mdulos I e II, Operador de Equipamentos de Guindar, Operador de Motosserra, Veculo Moto-ferrovirio, Espao Confinado, Trabalho em Altura e SSA)

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NR 10 Mdulo I O anexo cpia do original devidamente assinado?

Apresenta o nome da instituio que ministrou o treinamento? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com nmero no conselho de classe correspondente sobre Segurana do Trabalho, Eletricidade, Medicina, Bombeiro e Enfermagem (quando aplicvel)? O contedo programtico est descrito no verso do certificado O certificado est dentro do prazo de vencimento legal (bianual)?

FASE de EXECUO

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NR 10 Mdulo II O anexo cpia do original devidamente assinado?

Apresenta o nome da instituio que ministrou o curso? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com nmero do conselho de classe correspondente sobre Segurana do Trabalho - CREA, Eletricidade - CREA, Medicina - CRM, Bombeiro e Enfermagem - COREN (quando aplicvel)? O contedo programtico est descrito no verso do certificado? O certificado est dentro do prazo de vencimento legal (bianual)?

Operador de Equipamentos de Guindar O anexo cpia do original devidamente assinado?

Apresenta o nome da instituio que ministrou o curso? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? O contedo programtico est descrito no verso do certificado?

Documentao que evidenciem a rastreabilidade e idoneidade do Instrutor, quando a instituio inexiste credenciamento.

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO

Verso: 00

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A documentao cpia do original devidamente assinado? Atestados de Capacitao emitidos pela prpria Contratada em treinamentos internos O anexo cpia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho? Atestados de Capacitao emitidos por empresas locatrias de mo de obra O anexo cpia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho? Documentao que evidenciem a rastreabilidade e idoneidade do Instrutor, quando a instituio inexiste credenciamento. A documentao cpia do original devidamente assinado? Atestados de Capacitao emitidos pela prpria Contratada em treinamentos internos O anexo cpia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho? Atestados de Capacitao emitidos por empresas locatrias de mo de obra O anexo cpia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho? Certificados do Sistema Oficial de Ensino para Exerccio da Funo (Tcnico
de Solda, Tcnico Eletrotcnico, etc.)

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O Certificado cpia do original devidamente assinado e carimbado por instituio reconhecida pelo MEC? Seguro de Vida A aplice cpia do original devidamente assinado? Apresenta em anexo o comprovante de pagamente referente ao ms anterior? Plano de Sade A aplice cpia do original devidamente assinado? Apresenta em anexo o comprovante de pagamente referente ao ms anterior? Autorizaes para Trabalhos com Eletricidade Alta Tenso cpia do original devidamente assinada e validada pelo Eng de Segurana? Consta o nome e identificao do colaborador autorizado? Guias de INSS - GPS O anexo cpia do original devidamente assinado? A guia est individualizada por funcionrio? Guias de FGTS - GFIP O anexo cpia do original devidamente assinado? A guia est individualizada por funcionrio? CANTEIROS Controle da Potabilidade da gua fornecida em garrafes mineral ou gua encanada cpia do original devidamente assinada e validada pelo Eng de Segurana? Os resultados esto dentro do aceitvel? O Laudo especifica que a amostragem foi colhida do bico do bebedor? Possui periodicidade mnima de 6 meses? Laudo laboratorial da anlise de potabilidade da gua no fornecimento em bebedouros cpia do original devidamente assinada e validada pelo Eng de Segurana? Os resultados esto dentro do aceitvel? Possui periodicidade mnima de 6 meses? Certificado do Controle de Pragas cpia do original devidamente assinada e validada pelo Eng de Segurana? Possui periodicidade mnima de 6 meses? Certificado de Manuteno e Limpeza da Caixa d'gua cpia do original devidamente assinada? Possui periodicidade mnima de 6 meses? Certificado de manuteno e limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado cpia do original devidamente assinada? Possui periodicidade mnima de 6 meses? Laudo laboratorial da anlise microbiolgica dos filtros do ar condicionado cpia do original devidamente assinada e validada pelo Eng de Segurana? Alvar de funcionamento emitido pela ANVISA no caso de Ambulatrios Mdicos cpia do original devidamente assinada? Simulados de Emergncia

iros e Estruturas Provisrias Acompanhamento

P D P D

Canteiros e Estruturas Provisrias Acompanhamento

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO

Verso: 00

P P D P P P

Existe cronograma previsto de simulados de emergncia? Os simulados esto de acordo com o PAE do empreendimento e etapa? ESTRUTURAS PROVISRIAS (Andaimes) H evidncias da estrutura ter sido dimensionada por profissional legalmente habilitado? A fabricante do andaime est regularmente inscrita no CREA? O Andaime possui identificao do fabricante, referencia do tipo, lote e ano de fabricao?
O andaime possui instrues tcnicas ou Manuais que contenham: - especificao de materiais, dimenses e posies de ancoragem e estroncamentos; - detalhes dos procedimentos e sequencia para as operaes de montagem e desmontagem? Possui guarda corpo e rodap? Possui travas transversais? Possui escadas ou rampas? Est amarrado estrutura? Possui estaimento se tiver uma altura de 4 vezes a menor largura?

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ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do andaime - NR18.15.1.1 cpia do original devidamente assinada ?
A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementao do gerenciamento de risco)?

Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? RIA - Relatrio de Inspeo Anual para Elevadores cpia do original devidamente assinada e rubricada em todas as pginas? De acordo com a LEI N. 12.751, o documento apresenta protocolo do envio anual Prefeitura? PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais cpia do original devidamente assinada e rubricada em todas as pginas?
O documento apresenta a estrutura mnima: estratgia e metodologia de ao, forma do registro, manuteno e divulgao dos dados, periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA, etapas mnimas para avaliao do risco: antecipao e O documento apresenta as planejamento anual com estabelecimento de metas, reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle, avaliao qualitativa e quantitativa dos riscos e da exposio dos trabalhadores, O documento descreve a abrangncia do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial? O documento apresenta dados relativos identificao da empresa, desde a razo social, endereo, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que sero executadas? O documento define claramente os responsveis pela implementao do Programa? O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gesto de SST quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas? O documento Coordenado por profissional Habilitado pelo CREA conforme solicita a norma CPTM NI 01/011? Na etapa de antecipao e reconhecimentos dos riscos o documento apresenta os itens mnimos: descrio da atividade idntica a OS funcional, cargos ou funes expostos, quantidadeavaliao quantitativa dos perigos relativos a agentes fsicos (calor, iluminao,a Apresenta de profissionais expostos, descrio do perigo, indicao dos possveis danos rudo, vibrao, radiao ionizante e no ionizante), qumicos e ergonmicos (calor, iluminao, rudo, peso e repetitividade)? (quando aplicvel) Os laudos ambientais esto em anexos? As FISPQs esto em anexos? Quando da descrio das medidas de controle aparece a utilizao de EPI, o documento descreve ou faz referncia a um procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a reposio do EPI, visando Existe a caracterizao das funes ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais? Para cada EPI levantado est relacionado o nmero do CA que ser utilizado? Os CA esto em anexo ao PPRA? A validade do documento vigente? O descritivo do CA corresponde ao equipamentodeclarado? Em casos de EPI para altura: O CA do travaquedas contempla o cinturo declarado pela Contratada? e no CA do cinturo contemplado o talabarte declarado pela Contratada? O PCMAT est incluso ao PPRA em um nico documento? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos nveis de risco? (como inspees, auditorias, treinamentos, Dilogos de Segurana e Sade) O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualizao do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento? A vigncia do documento est acima ou igual a 12 meses, mesmo que o trmino do empreendimento seja inferior a estas datas? Todas as pginas do programa esto devidamente visitadas ou rubricados pelos responsveis?

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Plano de Gesto de Equipamentos, Instrumentos, Mquinas e Veculos Possui a listagem de todos equipamentos, instrumentos, maquinas ou veculos utilizados? Posssui mtodo de inspeo e validao dos equipamentos, instrumentos, maquinas ou veculos utilizados? Apresenta mtodos de registros do histrico do equipamento?

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO

Possui periodicidade definidade de inspeo / manuteno dos equipamentos, instrumentos, maquinas ou veculos utilizados? Possui mtodos de descarte e identificao de equipamentos, instrumentos, maquinas ou veculos considerados reprovados para uso? Plano de Treinamento e Reciclagens O anexo cpia do original devidamente assinado? O Plano apresenta o cronograma de treinamentos, reciclagens e atualizaes de acordo com o quadro de funcionrios? O Plano apresenta a Matriz de cargos x qualificao necessria? O Plano preve a integrao de sade e segurana dos funcionrios contratados ao risco da obra? O documento apresenta em anexo evidncias de seu cumprimento? Outros Programas (Controle Auditivo - PCA, Proteo Respiratria - PPR, Proteo para Prensas e Similares-PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirios) O programa apresentado cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? O programa apresentado atende as respectivas legislaes e normas tcnicas? O documento apresenta em anexo evidncias de seu cumprimento? PCMSO - Programa de Controle Mdico Ocupacional cpia do original devidamente assinado?
O documento descreve como ser a atuao na preveno, rastreamento e diagnstico precoce dos agravos sade relacionados ao trabalho? O PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames mdicos tanto os clnicos como os complementares necessrios por funo? O documento descreve a abrangncia do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial? O documento apresenta dados relativos identificao da empresa, desde a razo social, endereo, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que sero executadas? O documento define claramente os responsveis pela implementao do Programa? O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gesto de Sade Ocupacional quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas? Existe um mdico coordenador responsvel pela execuo do PCMSO? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos nveis de risco? (como inspees, auditorias, treinamentos, Dilogos de Segurana e Sade) O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualizao do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento? A vigncia do documento est acima ou igual a 12 meses, mesmo que o trmino do empreendimento seja inferior a estas datas? Todas as pginas do programa esto devidamente visitadas ou rubricados pelos responsveis? O documento faz referncia a primeiros socorros descrevendo os equipamentos necessrios e os profissionais autorizados para exercer? Apresenta planejamento anual com definio e metas e prioridades?

Verso: 00

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Programas e Planos da Contratada e Subcontratada- Atualizao

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PCMAT - Programa de Condies do Meio Ambiente de Trabalho da Indstria da Construo Civil cpia do original devidamente assinado?
O PCMAT foi elaborado partir de 20 (vinte) funcionrios? O PCMAT contempla as exigncias da NR-9 - Programa de Preveno e Riscos Ambientais? O documento foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho? O PCMAT contm o memorial sobre as condies de trabalho nas atividades e operaes, levando em considerao os riscos de acidentes e de doenas de trabalho e suas respectivas medidas preventivas? O PCMAT contm as especificaes tcnicas das protees coletivas em conformidade com as etapas da execuo da obra? O PCMAT contm o Layout do canteiro e da rea de vivncia, contemplando, inclusive previso de dimensionamento das reas de vivncia? O programa educativo contemplando a temtica de preveno de acidentes e doenas do trabalho com carga horria?

Registro da CIPA - Comisso Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho Comisso interna de Preveno de Acidentes do Trabalho (completo com O anexo cpia do original devidamente assinado?
O documento mostra constituio somente a partir de 60 funcionrios no grau de risco 4 conforme CPTM? O documento est devidamente protocolado no Ministrio do Trabalho?

Registro do SESMT - Servio Especializado em Segurana e Medicina do Trabalho protocolado pelo MTE O anexo cpia do original devidamente assinado?
O documento mostra a constituio levando em considerao as atividades de subcontratao descritas no PPRA, assim como os Consrcios? O documento est devidamente protocolado no Ministrio do Trabalho?

Documentao de Investigao relativo a acidente e incidente O documento cpia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho e CIPA? O documento apresenta em anexo a CAT do acidente assinada pelo mdico do trabalho e com o CID do acidente? O documento apresenta em anexo toda a documentao pertinente ao acidentado? O documento apresenta todos os itens preenchidos mesmo que o valor seja nulo, ou seja, igual a zero? O documento apresenta o descritivo do ocorrido e as medidas imediatas tomadas? As medidas tomadas estavam de acordo com o PAE? O documento apresenta uma anlise de causa do acidente?

Emergncias

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Emergncias

CHECK LIST DOCUMENTAL FASE EXECUO

Foram estabelecidas em funo da causa raiz, as aes corretivas com seus respectivos prazos e responsveis? Quadros de Estatstica de Acidentes e Incidentes Mensal O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento apresenta todos os itens preenchidos mesmo que o valor seja nulo, ou seja, igual a zero? Atas de Reunio Mensal da CIPA O anexo cpia do original devidamente assinado? Inspees realizadas pelo SESMT e CIPA O anexo cpia do original devidamente assinado? Relatrio Mensal (Execuo, Superviso e Gerenciamento) O anexo cpia do original devidamente assinado? Relatrio Solicitados pela CPTM (Execuo, Superviso e Gerenciamento) O anexo cpia do original devidamente assinado? Relatrio de Acompanhamento das Atividades dos Programas, Planos e Aes Mensal O anexo cpia do original devidamente assinado? Gesto Documental Quinzenal (monitoramento de entregas e validaes por empresas, subcontratadas, funcionrios e etapas da EAP da obra) O anexo cpia do original devidamente assinado? Controle de Ocorrncias Semanal com as aes previstas e realizadas O anexo cpia do original devidamente assinado? Termo de Conformidade da Contratada mensal expedido por Supervisora O anexo cpia do original devidamente assinado? Atestado de Conformidade da Contratada expedido pelo Gestor de Contrato mediante avaliao geral O anexo cpia do original devidamente assinado?

Verso: 00

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Controles

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LEGENDA:

C= CONFORME / NC = NO-CONFORME / NA = NO APLICVEL

OBSERVAES: 1. responsabilidade da empresa Contratada a garantia das adequaes deste documento

Aes corretivas Data Prevista

Total de Itens Aplicveis Total de Itens Conformes Total de Itens No Conformes

% Atendido Responsvel Data Final Visto Superior

Nome: Nome: Nome:

Gerenciadora Assinatura: Supervisora Assinatura: Contratada Assinatura:

LATE

PEIMV

PRIGG

LERG

ok ok ok ok ok PMAN

PLTI MAAMB MAQAL

PFAG PMLCX PPRG PMLARC

ALVAMB LARC CMARC

CTPOT Feito a verificao na portaria 518/2004 Ministrio da Sade CANT PGSOOC

PGFSO APRI ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok PAEI ok ok ok ok ok ok

ART

ARTI

CIPA ok ok ok ok PCMSO ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

ok ok ok ok PCMAT

PPRA ok ok ok ok ok ok ok ok

ok

ok ok ok

ok

ok ok ok ok ok

ok ok ok PGEPI

PCAL PENS PPR

PPRPS

PCA

PTR ART RL FCH REG ok ok CTPS ok

ok OSF ok

ok ASOA ok ok ok ok ok ok ok ok ASOP ok ok ok ok ok ok ok ok ASOD ok ok ok ok ok ok ok ok

ok ASOM

FCH EPI ok

ok

ok

PPP ok ok ok ok ok

LTCAT

NR10 MI ok ok

ok ok ok ok NR10 MII ok ok ok ok ok ok AUTO ELEC ok ok ok ok ok NR33 VIG NR33 SUP CERT ALT CERT ESCO ok ok ok ok CERT ok

ok ok ok CERT ARV ok ok ok ok FCH INT ok ok ok INSS ok FGTS ok

RT[XX] PLTE

APRE

PAEE PT ok ok LAMB

FISPQ RSC CMAN

CCAL

CENS

RENS CA

RAIT

AT RMC RMS

ok ok ok ok ok ok ok ok

ok ok ok ok

Descrio da pergunta
Laudo de Aterramento O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O documento apresenta cpia do registro da empresa no CREA SP? O documento apresenta cpia do comprovante da quitao da anuidade do CREA da empresa? O documento apresenta cpia da Carteira do CREA do engenheiro eletricista responsvel tcnico? O documento apresenta cpia do comprovante da quitao da anuidade do CREA do engenheiro eletricista? O documento apresenta embasamento legislativo conforme requisitos da norma ABNT NBR 5419/2005 e suas atualizaes? O documento apresenta o conceito bsico, a metodologia utilizado para a confeco do Laudo? O documento apresentra assinatura do responsvel pela elaborao? O documento apresenta rubrica em todas as paginas? Plano de Gesto de Equipamentos, Instrumentos, Mquinas e veculos

Plano Rigging O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O documento apresenta cpia do comprovante da quitao da anuidade do CREA da empresa? O documento apresenta cpia da Carteira do CREA do profissional? O documento apresenta cpia do comprovante da quitao da anuidade do CREA do engenheiro ? O documento apresentra assinatura do responsvel pela elaborao? O documento apresenta a Planta da Localizao do Guindaste? O documento apresenta "desenhos" vistas lateral com a carga nas posies mais crticas? O documento apresenta "desenhos" detalhe das amarraes? O documento apresenta "desenhos" detalhes do balancin? O documento apresenta "desenhos" detalhes das interferncias e folgas? O documento apresenta "desenhos" memrial de clculos? O documento apresenta copia das tabelas de cargas aplicadas? O documento apresenta rubrica em todas as paginas? Laudo Tcnico Ergonmico

O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O documento apresenta estudo dos processos utilizados no desenvolvimento das atividades? O documento apresenta avaliao do mobilirio e equipamentos? O documento apresenta Aferio e Anlise das condies ambientais dos locais de trabalho? O documento apresenta descrio das Funes/Cargo envolvidas? As funes/cargo condizem com a execuo da atividade em campo? O documento apresenta Implantao de medidas de controle? O documento apresenta treinamento e cursos sobre ergonmia? O documento apresentra avaliao quantitativa e qualitativa dos riscos? O documento apresenta recomendaes para melhoria das consies de trabalho? O documento apresenta metodologia e regulamentado 3.214 de 8 de Junho de 1978? embasamento legislativo conforme a norma

O documento apresenta rubrica em todas as paginas? O documento apresentra assinatura do responsvel pela elaborao? O anexo cpia do original devidamente assinado? O material foi desenvolvido considerando o nvel do risco descrito nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO? O laudo leva em considerao os aspectos individuais do profissional com base nos resultados dos exames ocupacionais? Apresenta relao com a descrio das atividades da OS funcional? Apresenta anlise biomecnica com redimensionamento quando tratamos de manuseio de materiais e levantamento de peso? Plano de Manuteno O documento contem o cronograma do planejamento de manuteno dos equipamentos, instrumentos, mquinas, ferramentas e veculos utilizados nas obras ou servios? O documento apresenta analise de ciclo de vida? O Plano apresenta os procedimentos para a manuteno preventiva indicando as frequncias de inspeo com mquinas operando, com mquinas paradas e as intervenes? O documento apresenta o cronograma de integrao (Operao/Manuteno)? O documento apresenta o cronograma de manuteno (Preventiva Operacional)? O documento apresenta o cronograma de monitoramento das condies? O documento apresenta a relao da habilidades de equipe aumentadas? O documento apresenta histrico dos equipamentos? O documento apresenta identificao e priorizao do Trabalho? O documento apresenta o planejamento e programao da execuo e reviso dos servios? O documento apresenta rubrica em todas as paginas? O documento apresentra assinatura do responsvel pela elaborao?

Plano de trabalho inicial Manual de Procedimentos Mdicos para Ambulatrio Copia de alvar de funcionamento emitido pela ANVISA no caso de Ambulatrios Mdicos? Manual de Procedimentos para a Qualidade na Alimentao em Refeitrios Plano de manuteno e limpeza dos bebedouros para fornecimento de gua em garrafes mineral ou por gua encanada Apresenta Copia do Laudo laboratorial da anlise de potabilidade da gua no fornecimento em bebedouros? Plano de manuteno e limpeza dos bebedouros para fornecimento de gua em garrafes mineral ou por gua encanada Plano de Fornecimento de gua aos canteiros ou frentes de trabalho Plano de Fornecimento de gua aos canteiros e frentes de trabalho Controle da Potabilidade da gua fornecida em garrafes mineral ou gua encanada? Plano de Manuteno e Limpeza da Caixa dagua Copia do certificado de manuteno e limpeza da caixa d'gua? Plano de controle de Pragas Copia do certificado do controle de pragas? Plano de Manuteno e Limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado Copia Laudo laboratorial da anlise microbiolgica dos filtros do ar condicionado? Copia do certificado de manuteno e limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado? Alvar de funcionamento emitido pela Anvisa para Ambulatrios Mdicos Laudo Laboratorial dos filtros do ar condicionado Certificado de Manuteno e Limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado Laudo laboratorial de Potabilidade Controle de Potabilidade da gua (garrafes ou encanada) O documento contem a assinatura do responsvel pelo controle da qualidade da gua? O documento contem a descritiva da amostragem e metodologia utilizada para anlises de gua? O documento contem a descritiva concluso para potabilidade baseia-se nos parmetros da Portaria 518/2004 do Ministrio da Sade? Comunicao de Instalao do Canteiro Plano de Gesto em segurana em obras Func. Org. em Contratadas

Plano de Gesto de Fornecedores em Seg em Obras Anlise Preliminar do Risco Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado? Est baseada no Plano de Trabalho? A APR apresenta os riscos ao trabalhador incluindo CPTM, Supervisoras e Gerenciadora? A APR apresenta os riscos ao usurio na estao e nas proximidade a via? A APR apresenta os riscos ao patrimnio CPTM (intervenes na via ou carros decorrentes de incndios ou acidentes/incidentes)? A APR apresenta os riscos ao transeuntes em leito carrovel e passeio pblico? (Quando aplicvel) A APR apresenta os riscos quando da existncia de outras concessionrias? (Quando aplicvel) A APR est idntica a anlise de risco do PPRA e/ ou PCMAT incluindo aspectos especficos do local? perigo levantado apresenta uma anlise de risco com medidas especficas? Exemplo: Cada perigo = queda de material, o nvel do risco = substancial e a medida de controle = utilizao do capacete de aba total ou frontal com jugular e catraca para ajuste. O documento foi validado pelo Engenheiro responsvel pela etapa? Plano de Atendimento a Emergncia Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado? Contm fluxo de comunicao e ao com todas as partes envolvidas no Plano (CPTM, Gerenciadora, Supervisora, Contratada, Bombeiro e Polcia)? Apresenta os contatos necessrios como Bombeiro, Resgate, SAMU, Polcia, CIM - CPTM? Apresenta rota de fuga esquemtica com imagem do tipo via satlite? Mapa com localizao do Pronto atendimento mais prximo? Material apresentado no mximo em duas pginas? Anotao de Responsabilidade tcnica do Engenheiro Responsavel da Obra O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART do Engenheiro Responsavel est vinculada empreendimento? Contm o nmero do contrato e a descritiva atribuio do respectivo contrato Contm o comproante de pagamento da ART? Copia da Carteira (CREA-SP) de Identificao Profissional responsvel Tcnico da Obra? Copia do Certificado de Anotao de Responsabilidade tcnica do Engenheiro de Segurana do Trabalho O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART empresarial est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato e a descritiva atribuio do respectivo contrato Contm o comprovante de pagamento da ART? a ART do

Anotao de Responsabilidade Tcnica do Empreendimento O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART empresarial est vinculada a ART do empreendimento? O documento apresentra a identificao do nmero do contrato? O documento apresenta copia do comprovante de pagamento da ART? Copia do comprovante de pagamento das taxas devidas e da anuidade do ano do registro?
Copia do comprovante de pagamento das taxas e da anuidade do ano do registro, bem como da constatao da regularidade junto ao CREA de todos os profissionais do quadro tcnico da empresa e/ou seo que exera atividades nas reas discriminadas?

Copia do comprovante de quitao da anuidade do(s) responsvel(is) tcnicos? Comisso Interna de Preveno de Acidentes O documento est devidamente protocolado no Ministrio do Trabalho? O documento cpia do original devidamente assinado? O documento mostra constituio somente a partir de 60 funcionrios no grau de risco 4 conforme CPTM? O documento contem em anexo copia est devidamente protocolado no Ministrio do Trabalho? Programa de Controle de Sade Ocupacional O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento descreve como ser a atuao na preveno, rastreamento e diagnstico precoce dos agravos sade relacionados ao trabalho? O PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames mdicos tanto os clnicos como os complementares necessrios por funo? O documento descreve a abrangncia do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial? O documento apresenta dados relativos identificao da empresa, desde a razo social, endereo, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que sero executadas? O documento define claramente os responsveis pela implementao do Programa? O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gesto de Sade Ocupacional quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas? Existe um mdico coordenador responsvel pela execuo do PCMSO? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos nveis de risco? (como inspees, auditorias, treinamentos, Dilogos de Segurana e Sade) O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualizao do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento?

A vigncia do documento est acima ou igual a 12 meses, mesmo que o trmino do empreendimento seja inferior a estas datas? Todas as pginas do programa esto devidamente visitadas ou rubricados pelos responsveis? O documento faz referncia a primeiros socorros descrevendo os equipamentos necessrios e os profissionais autorizados para exercer? Apresenta planejamento anual com definio e metas e prioridades? Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O anexo cpia do original devidamente assinado? O PCMAT foi elaborado partir de 20 (vinte) funcionrios? O PCMAT contempla as exigncias da NR-9 - Programa de Preveno e Riscos Ambientais? O documento foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho? O PCMAT contm o memorial sobre as condies de trabalho nas atividades e operaes, levando em considerao os riscos de acidentes e de doenas de trabalho e suas respectivas medidas preventivas? O PCMAT contm as especificaes tcnicas das protees coletivas em conformidade com as etapas da execuo da obra? O PCMAT contm o Layout do canteiro e da rea de vivncia, contemplando, inclusive previso de dimensionamento das reas de vivncia? O programa educativo contemplando a temtica de preveno de acidentes e doenas do trabalho com carga horria? Programa de Preveno de Riscos Ambientais O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento apresenta a estrutura mnima: estratgia e metodologia de ao, forma do registro, manuteno e divulgao dos dados, periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma? O documento apresenta as etapas mnimas para avaliao do risco: antecipao e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle, avaliao qualitativa e quantitativa dos do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho O documento descreve a abrangnciariscos e da exposio dos trabalhadores, implantao de Inicial? O documento apresenta dados relativos identificao da empresa, desde a razo social, endereo, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que sero executadas? O documento define claramente os responsveis pela implementao do Programa? O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gesto de SST quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas? O documento Coordenado por profissional Habilitado pelo CREA conforme solicita a norma CPTM NI 01/011?

Na etapa de antecipao e reconhecimentos dos riscos o documento apresenta os itens mnimos: descrio da atividade idntica a OS funcional, cargos ou funes expostos, quantidade de profissionais expostos, descrio do perigo, indicao dos possveis danos a sade, fontes geradoras, meios de propagao (quando aplicvel), avaliao da probabilidade de ocorrncias do perigo, avaliao dos nveis de exposio ao perigo, avaliao dos nveis de conseqncias a segurana e sade, definio do nvel do risco, descrio das medidas de controle existentes, avaliao das medidas existentes e as medidas adicionais necessrias para controle? Apresenta avaliao quantitativa dos perigos relativos a agentes fsicos (calor, iluminao, rudo, vibrao, radiao ionizante e no ionizante), qumicos e ergonmicos (calor, iluminao, rudo, peso e repetitividade)? (quando aplicvel) Os LTCATs esto em anexos? As FISPQs esto em anexos? Quando da descrio das medidas de controle aparece a utilizao de EPI, o documento descreve ou faz referncia a um procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a reposio do EPI, visando garantir as condies de proteo originalmente estabelecidas? Existe a caracterizao das funes ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais? Para cada EPI levantado est relacionado o nmero do CA que ser utilizado? Os CA esto em anexo ao PPRA? O PCMAT est incluso ao PPRA em um nico documento? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos nveis de risco? (como inspees, auditorias, treinamentos, Dilogos de Segurana e Sade) O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualizao do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento? A vigncia do documento est acima ou igual a 12 meses, mesmo que o trmino do empreendimento seja inferior a estas datas? Todas as pginas do programa esto devidamente visitadas ou rubricados pelos responsveis? Plano de gesto de EPI O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O documento faz referencia a OHSAS 18001onde o cumprimento da norma ser analisado e cobrado no item 4.3.2 Requisitos Legais e outros, visto que as NR`s tem a sua existncia jurdica assegurada em nvel de lei ordinria conforme artigos 166 a 167 da CLT? O documento faz meno a NR 6 Equipamento de Proteo Individual?

O documento faz referencia ao C.A.s "Certificado de Aprovao" do EPI destinado proteo individual, sejam eles nacionais ou importados, devem possuir a indicao do CA que a empresa fabricante ou importadora deve cadastrar no sistema chamado CAEPI _Certificado de Aprovao de Equipamento de Proteo Individual? Esse documento atesta que o produto apresenta as condies necessrias e foi produzido de acordo com as especificaes da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e dessa forma pode ser considerado um EPI. O documento apresenta informaes do Equipamento de acordo com o risco e apropriado para cada funo existente durante toda ou pelo menos a maior parte de sua jornada de trabalho na empresa? A NR 6 determina que todos e quaisquer equipamentos destinado proteo individual O documento apresenta dados relativos ao controle do estoque de epi? Ex: Tipo de epi - Entrada no estoque - Data - Tipo de movimentao - Quantidade O documento apresenta o fluxograma de movimentao de estoque? O documento apresenta o cronograma de Treinamento dentre os quais os riscos que estar exposto e quanto forma correta de utilizar o EPI? Ex: Nome do Empregado - Setor - Cargo - EPI Quantidade atual estoque - Ultima troca - Data da entrega - Proxima troca. O documento apresenta metodos utilizados para o Controle de Uso? O documento apresenta procedimentos adotados para situao de advertncia? Ex: Nome do empregado - Setor - Cargo Fator de Risco Tipo de advertncia Motivo Responsvel Qualificao do profissional Conselho Numero do Conselho Nome da testemunha RG da testemunha. O documento apresenta a identificao do profissional responsvel por Controle e Uso do EPI? O documento apresenta procedimentos para manuteno? O documento apresenta procedimentos para a higienizao e substituio do EPI? Plano de Calibrao Plano de Ensaio Programa de Proteo Respiratria O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? Programa de Preveno de Riscos em Prensas e Similares O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? Programa de Controle Auditivo O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O documento apresenta data de elaborao e data de vencimento? O documento contem assinatura do responsvel pela elaborao

O documento apresentra assinatura do responsvel pela elaborao? O documento apresenta rubrica em todas as paginas? O documento apresenta cpia do registro da empresa no CREA SP? O documento apresenta cpia do comprovante da quitao da anuidade do CREA da empresa? O documento apresenta cpia da Carteira do CREA do engenheiro eletricista responsvel tcnico? O documento apresenta cpia do comprovante da quitao da anuidade do CREA do engenheiro eletricista? O documento apresenta embasamento legislativo conforme requisitos da norma ABNT NBR 5419/2005 e suas atualizaes? O documento apresenta o conceito bsico, a metodologia utilizado para a confeco do Laudo?

Plano de Treinamento e Reciclagens ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica Relao de Empregados Ficha de registro O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta os horrios, turnos e os adicionais de insalubridade e periculosidade conforme especificado no PPRA ou LTCAT? Cart. Trab. O anexo cpia do original devidamente assinado? O anexo contm a identificao do nmero, srie e foto do colaborador? O anexo contm a identificao na qualificao civil - nome do colaborador, local de nascimento, filiao, Doc. N e data de emisso? O anexo contm a identificao contrato de trabalho, folhas destinadas s anotaes do vinculo empresa/contratante e o empregado/contratado? Apresenta as cpias frente com foto e verso mais o registro que comprovem a funo? OS Funcional O anexo cpia do original devidamente assinado?

O anexo contm a identificao funo/cargo do colaborador? Contm a descrio das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional incluindo os perigos aos quais o colaborador estar exposto e as medidas necessrias para eliminar ou controlar o nvel do risco? ASO Admissonal O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu ASO Peridico O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu ASO Demissional O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? O documento no apresenta data maior que 1 ms aps a demisso do registro?

Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu ASO Mudana de funo O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador est exposto? Os riscos descritos so idnticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO? O mdico que avaliou o ASO o mesmo descrito na Coordenao do PCMSO? O CRM do medido est no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto? Est descrito no documento se foram realizados exames clnicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento no apresenta os resultados dos exames realizados? O documento no apresenta data maior que 1 ms aps a demisso do registro? Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu Ficha de entrega de EPI's O anexo cpia do original devidamente assinado? A ficha de EPI apresenta os seguintes campos mnimos: Nome do colaborador, matrcula, cargo ou funo, descrio do equipamento, nmero de patrimnio ou srie (quando aplicvel), nmero do CA (quando aplicvel), data de entrega, nome do responsvel pela entrega do equipamento, assinatura do colaborador pela retirada, nota de orientao de uso e clausula da CLT e NR 6, motivo da devoluo ou troca do equipamento (quando aplicvel). A ficha contempla todos os equipamentos descritos na OS funcional, PPRA e PCMAT? O anexo recibo de entrega de EPI contempla a identificao anotao do CA correspondente? O anexo recibo de entrega de EPI contm a assinatura do colaborador? O anexo contm a identificao data atualizada de movimentao do EPIs PPP O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento est devidamente assinado pelo representante legal da empresa com devida procurao registrada em cartrio? Os profissionais como Engenheiro de Segurana do Trabalho e o Mdico so os mesmos identificados nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO? A descrio da atividade profissional est contemplada na OS funcional? O Nmero do Ca do equipamento o mesmo que encontra-se na Ficha de entrega de EPI? O documento historico laboral do trabalhador, abrange cronologicamente por periodo, informaes administrativas, ambientais e biologica? O documento historico laboral nas informaes administrativas abrangem, entre outros, setor, cargo, funo, atividades desenvolvidas, os registros de CAT e o conjunto das exigncias morfobio-psquicas necessrias ao bom desempenho das funes, a partir das quais considerar-se- apto o trabalhador. Estas informaes esto disponveis normalmente no Setor de Recursos Humanos da empresa?

O documento historico laboral na informaes ambientais abrangem, entre outros, os agentes nocivos ambientais a que o trabalhador esteve ou est efetivamente exposto a sua intensidade ou concentrao (quando no forem unicamente qualitativos)? O documento historico laboral na informaes ambientais abrange a utilizao de Equipamentos de Proteo Coletiva EPC e a presena de medidas administrativas de proteo? O documento historico laboral na informaes ambentais abrage a utilizao de Equipamento de Proteo Individual EPI, com o respectivo atestado de sua eficcia e a concluso acerca do enquadramento? As informaes contidas no PPP fazem meno s informaes esto disponveis normalmente na documentao ambiental da empresa, devendo ser prestadas com base em Laudo Tcnico das Condies Ambientais do Trabalho LTCAT (emitido sempre que houver mudanas no ambiente de trabalho ou pelo menos uma vez por ano e assinado por Engenheiro de Segurana do Trabalho ou Mdico do Trabalho), que parte integrante dos Programas de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos termos da Legislao Trabalhista? A assinatura no documento historico laboral condiz com a seguinte situao - "Preposto Gerente de RH? ou Representante Legal ou Administrativo? da empresa. Apesar de no ser necessria a assinatura, h a obrigatoriedade da indicao do Mdico Coordenador do PCMSO e do Engenheiro de Segurana do Trabalho ou Mdico do Trabalho responsvel pelo LTCAT, conforme dimensionamento do SESMT". Mudana do profissional pelo PCMSO ou LTCAT - o documento historico laboral quando houver mudana dos responsveis pelo PCMSO ou LTCAT, devero ser indicados ambos os nomes e registros, discriminando os perodos em que cada um prestou as informaes que embasaram o preenchimento do PPP. Quando impresso o PPP - Por ocasio do encerramento de contrato de trabalho ou trmino da prestao de servio do cooperado, em duas vias, com fornecimento de uma das vias para o empregado/cooperado mediante recibo. Para fins de requerimento de reconhecimento de perodos laborados em condies especiais. Para fins de concesso de benefcios por incapacidade, a partir de 01/07/2003, quando solicitado pela Percia Mdica do INSS. O PPP dever estar disponvel s autoridades competentes, que podero solicitar sua impresso O documento historico laboral pode ser ficalizado pelo: Prprio trabalhador (via CIPA ou individualmente), sindicato (principalmente na homologao da resciso), Auditor Fiscal da Previdncia do Social AFPS, Mdito-Perito do INSS, Auditor Fiscal do Trabalho, Ministrio Pblico e demais rgos pblicos interessados. No entanto, lavrar autos de infraes diretamente relacionadas ao PPP e a CAT atribuio exclusiva do AFPS. O documento histrico laboral modelo PPP que acompanha a IN/INSS/DC N. 084/03 (anexo XV) tem um campo para codificao da GFIP, indicando se a empresa recolhe ou no valores decorrentes da exposio dos trabalhadores aos agentes nocivos? Laudo Tcnico O documento apresenta informaes com dados da empresa?

O documento apresenta informaes do setor de trabalho, descrio dos locais e dos servios realizados em cada setor; em cada setor com pormenorizao do ambiente de trabalho e das funes, passo a passo, desenvolvidas pelo segurado? O documento apresenta informaes das condies ambientais do local de trabalho? O documento apresenta informaes do registro dos agentes nocivos, concentrao, intensidade, tempo de exposio, conforme o caso? O documento apresenta informaes da ficha toxicolgica que exps o trabalhador aos agentes nocivos? O documento apresenta informaes sobre a existncia do uso do EPI e aplicao efetiva? O documento apresenta informaes sobre o EPC, que neutralizem ou atenuem os efeitos da nocividade dos agentes em relao aos limites de tolerncia estabelecidos? O documento contem informaes do mtodos, tcnica, aparelhagens e equipamentos utilizados para a do Laudo Tcnico? O documento apresenta a concluso ... , devendo conter informao, clara e objetiva a respeito dos agentes nocivos, referente potencialidade de causar prejuzo sade ou integridade fsica do trabalhador? O documento apresenta informaes da especificao se o signatrio do laudo tcnico ou foi contratado da Empresa ou em caso de autnomos se existe a autorizao? O documento apresenta informaes como a data e local da inspeo tcnica da qual resultou o laudo tcnico? Ausncia de Laudo Tcnico? O AFPS, sem prejuzo da autuao, far o lanamento arbitrado da contribuio adicional pela alquota de 6 , 9 ou 12%, incidente sobre... a totalidade dos empregados e avulsos... LAUDO TCNICO DAS CONDIES DO AMBIENTE DE TRABALHO? O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento apresenta a metodologia estatstica a ser empregada? Define o critrio amostral e as formas de coletas? Apresenta as medies realizadas conforme critrio amostral? Apresenta concluso obtida aps tratamento estatstico? Descreve os meios para controle? O documento apresenta informao das fontes geradoras? O documento apresenta tcnicas de medio vinculadas? O documentos apresenta metedo da estratgias para eliminao /neutralizao? O documento apresenta metas buscadas com a eliminao /neutralizao do risco? NR-10 Mdulo I O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta o nome da instituio que ministrou o treinamento?

O documento faz referncia ao colaborador em anlise? Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com nmero no conselho de classe correspondente sobre Segurana do Trabalho, Eletricidade, Medicina, Bombeiro e Enfermagem (quando aplicvel)? O contedo programtico est descrito no verso do certificado O certificado est dentro do prazo de vencimento legal (bianual)? NR-10 Mdulo II O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta o nome da instituio que ministrou o curso? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com nmero do conselho de classe correspondente sobre Segurana do Trabalho - CREA, Eletricidade - CREA, Medicina - CRM, Bombeiro e Enfermagem - COREN (quando aplicvel)? O contedo programtico est descrito no verso do certificado? O certificado est dentro do prazo de vencimento legal (bianual)? Autorizao para Trabalhos em Eletricidade O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento foi emitido pela empresa e est devidamente assinada pelo representante legal com devida procurao registrada em cartrio? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? Descreve claramente para quais atividades o profissionais est autorizado a realizar seus trabalhos? O documento faz referncia ou referenciado na OS funcional? NR-33 Trab. autorizado / Vigia NR-33 Supervisor de Entrada Trabalho em altura 16 horas Certificados de escolaridade cursos especficos O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta o nome da instituio que ministrou o curso? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? O contedo programtico est descrito no verso do certificado Certificados de capacitao O anexo cpia do original devidamente assinado?

Apresenta o nome da instituio que ministrou o curso? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? O contedo programtico est descrito no verso do certificado? Certificados de capacitao - Operao de arvores O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta o nome da instituio que ministrou o curso? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? O contedo programtico est descrito no verso do certificado? Ficha de Integrao O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento faz referncia ao colaborador em anlise? Apresenta contedo da integrao realizada? Guia de INSS O anexo cpia do original devidamente assinado? Guia de FGTS O anexo cpia do original devidamente assinado? Termo lavrado de acordo com a IN 28/2002, para a verificao da existncia de fraudes e irregularidades. Sem prejuzo da fiscalizao direta, poder ser adotado o procedimento de fiscalizao indireta, visando verificao dos recolhimentos do FGTS e das Contribuies Sociais. ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica Plano de trabalho da Etapa SESMT - SERVIO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

APR Etapa - Anlise Preliminar de Risco da Etapa

A APR contempla os riscos trabalhadores, usurios e patrimnio? A APR contem as informaes das variveis de acesso obra, sanitria, alimentao e interface com outras atividades ou obras as variveis de acesso obra, sanitria, alimentao e interface com outras atividades ou obras? A APR analisa as atividades ocorrendo simultaneamente A APR engloba as atividades terceirizadas A APR entregue antes do incio da atividade verificada e liberada pelo corpo tcnico A APR funcional em campo aplicavel de forma clara e objetiva A APR validada pela supervisora?

PAE Etapa Plano de Atendimento a Emergncia da Etapa PT - Permisso de Trabalho O anexo cpia do original devidamente assinado? A PT est idntica a APR de forma resumida para ser dialogada pelo profissional responsvel pela obra no campo (Engenheiro ou Encarregado)? Laudo Ambiental

Ficha de Informaes de Segurana de Produto Qumico Registro Subcontratada Certificado de Manuteno O anexo cpia do original devidamente assinado? Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado? Certificado de Calibrao O anexo cpia do original devidamente assinado? Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado? O resultado da calibrao no maior que a incerteza de medio ou resoluo do equipamento? Certificado de Ensaios O anexo cpia do original devidamente assinado? Faz referencia ao equipamento ou veculo analisado?

Relatrio de Ensaio Certificado de Aprovao do EPIs O documento apresenta a identificao "Natureza" do equipamento/produto? O documento apresenta data VALIDADE e a SITUAO dentro do prazo de vigente? O documento contem a informao descritiva das atividades para as quais aquele equipamento foi aprovado? O documento contem a informao do Laudo que atestam a aprovao do equipamento? Relatrio de Acidentes e Incidente do trabalho O documento modelo GCI Os documentos apresenta o preenchimento de todas as informaes solicitadas?

Ata da Reunio da CIPA Relatrio Mensal Contratada Relatrio Mensal Supervisora Plano de Trabalho O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento contm a descrio da etapa atual da obra? O documento contm a relao de mo de obra para realizar a etapa? Como : funo ou cargo, quantidade, necessidade de especialidade. O documento contm o levantamento de subcontrataes para atividades especficas e o funcionamento das avaliaes de risco no local? O documento contm levantamento dos equipamentos, maquinrios, ferramentas necessrios e se sero prprias ou locadas? O documento contm a logstica para movimentao de mo de obra, materiais, veculos, mquinas, equipamentos e ferramentas com croqui e fluxo? O documento contm os horrios de execuo das atividades? O documento contm existncia de documentos com interface na via SSA ou IS, bem como outras normativas da CPTM e internas da contratada?

O documento contm os contatos mnimos em caso de emergncia? O documento prev interfaces com outras concessionrias ( gua, esgoto,luz, gs, telecom, etc.)? O documento contm descrio das solicitaes necessrias para atendimento legal quanto a SST nesta etapa com todas as variveis encontradas? Apresenta a APR em anexo?

Certido de Registro de Pessoa Juridica O documento apresenta informaes cadastrais da empresa? O documento copia autenticada? O documento est protocolado "Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de So Paulo CREA-SP" em todas as vias?