AUDITORIA APP - NOTA BALANO

Empresa : Ref. / Arq.: Data : De :

A:

Objetivo - Relatrio de Auditoria de Processo

Pea n : Descrio : Modelo : Fornecedor : Tema da Auditoria : Limites do Processo :

Juntam-se em anexo os suportes da Auditoria de APP realizada em ____ /____ /____, sobre a pea em referncia cujos resultados so: Critrios Avaliados : Critrios com Demritos = 3 : ndice de Conformidade : Qualificacao do Processo : Critrios com demritos = 3 so :

Solicitamos apresentar o plano de ao correspondente as observaes registradas e a sua implementao antes do A2F.

Atenciosamente

C.C. Srs. -

FO 17011_00

Agenda Padro para Auditoria de Pr-Produo para o Primeiro Dia Tpicos Reunio Preliminar Crit Documentos Necessrios Depto. Auditado Programa

Fluxograma, Plano de Controle e Planejamento de Produo Todos

8:00-8:30

1.1 a 1.9

Ficha Capacitria, Lista de Gargalos, Protocolo Logstico, Taxa de Ocupao de Mquina, Documentos de Mudana de Referncias e Lista de Fornecedores Crticos

Logstica/Qualidade/Fab ricao

8:30-10:00

2.1 a 2.12

12

Indicadores de Refugo, Indicadores de Retrabalho, Lista de Pendncias do ANPQP, Lista de Derrogaes, Documentos Fabricao/Qualidade/E de Modificao, FMEA de Produto e Processo, ngenharia Preconizao de Utilizao, Plano de Controle, Lista de Poka-Yokes, CEP, cartas de Controle e Grf

10:00-11:30

3.1 a 3.6

Lista de Fornecedores ( certificados ou no ), Procedimento de Gesto de Modificao, Protocolo de Abastecimento, Compras/Qualidade Lista de Fornecedores com problema de aprovisionamento e Documentos de Aprovao de produto ( PPAP, PQAP, etc ) Fluxograma, Plano de Controle, FMEA, Lay out, Lista de Meios de Fabricao e Controle e Documentos de Capabilidade ( cp, cpk, cam, tag, HCPP ) Plano de Calibrao, Lista de Equipamentos de Calibrao, Fichas de Instruo de Trabalho, Fluxograma, Plano de Controle, Registros ( Medies, Verificaes e Refugo ) Balano Fabricao/Qualidade/E ngenharia

11:30-12:30

Almoo 4.1 a 4.6

12:30-13:30

13:30 h-15:00

5.1 a 5.8

Fabricao/Qualidade/M etrologia Renault

15:00-16:30

16:30-17:00

Agenda de Auditoria de Pr-Produo para o Segundo Dia Tpicos Pendncias 6.1 a 6.5 Crit Documentos Necessrios 5 Plano de Formao, Matriz de Polivalncia, Avaliaes de Eficcia de Treinamento, Materiais Utilizados nos Treinamentos e o Planejamento de Treinamento Plano de Manuteno Preventiva, Check List de Manuteno de nveis N, Lista de Peas Crticas e de Reposio e Ferramentas utilizadas para a Anlise de Mquinas Paradas e Panes Ficha DCL, Protocolo de Embalagem, Clculo de Embalagens, Anlise de Riscos de Embalagens e Plano de Conteno Cartografia de Fluxo, Fluxograma, Protocolo Logstico, Indiacador de Taxa de Servio e EDI Verificao de Pendncias do Segundo Dia Balano da Auditoria Reunio de Fechamento Depto. Auditado Todos Recursos Humanos/Qualidade Programa
8:00-9:00

9:00-10:00

7.1 a 7.6

Manuteno/Qualidade

10:00-11:30

8.1 a 8.9 Almoo 9.1 a 9.6

9 6 -

Logstica/Qualidade Logstica/Qualidade Todos Renault Todos

11:30-12:30

12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

FO 17011_00

Referencial de Auditoria de Pr-Produo 00618-01-Q0102R00.01 Associado a Regra de Qualidade 00618-01-Q0102C00 -

Auxlio a Utilizao
Proteo do Arquivo - O arquivo original do tipo modelo (*.xlt). Por isso no possvel sobrescrev-lo ao salv-lo de forma normal. - Aps abrir o arquivo, salv-lo sob a orma de "*.xls". Contedo do Arquivo - 1 planilha " Auxlio " ( a presente ); - 1 planilha " Sntese Global " ( ficha de informaes gerais e balano global da Auditoria ); - 1 planilha " sSntese por Tpico " ( resultados por tpico ); - 2 planilhas " Observaes " ( detalhar, para cada critrio com demrito, a descrio do desvio e a ao corretiva a ser implementada ); - 9 Planilhas " Tpico " (de 1 9). Preenchimento - Todos os campos a serem preenchidos so providos de um auxlio que aparece quando o cursor posicionado sobre as clulas assinaladas com um quadro em vermelho; Nota : A tecla de tabulao ( Tab ) permite passar de um campo para outro; - As clulas que no devem ser preenchidas esto bloqueadas; - Os diferentes clculos so gerados pelo Excel; - Os erros eventuais de digitao ( dupla digitao ) no registro dos demritos originam a mensagem " Erro de preenchimento "; - Salvar o documento. Impresso do relatrio de auditoria - Selecionar as planilhas preenchidas com o auxlio da tecla " Ctrl "; - Imprimir; - Fechar o documento sem salvar.

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Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica : Local : Ateli(s) : Referncia/Indice Denominao: Veculo/Motor: Dossi. N :

Sintese global

Auditoria Inicial
Piloto : Departamento: Data: Resultado: Tel: Funo:

Auditoria de Acompanhamento
Piloto : Departamento: Data: Resultado: Tel: Funo:

Auditor (es)

Participantes e funo

Planejamento
Etapas
Reunio prvia Auditoria no local Divulgao do relatrio Auditoria de acompanhamento

Datas previstas Datas efetivas

Observaes

Balano
Valores Auditoria inicial Auditoria de acompanhamento Nb. De critrios avaliados 3 Indice de conformidade Deciso Observao

Concluses

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Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica : Local: Ateli ( s ): Permetro da Auditoria:

Sntese por tpico

Referncia/Indice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi. N :

Observaes:

S R

Auditor (es)

Pessoas encontradas durante exame no local

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anlise das capacidades

Tpico

IC

Comentrios

Qualidade Produto/Processo Fornecimentos ( matrias-primas e componentes ) Meios de produo e controle Instrues e documentao nos postos de trabalho Treinamento e qualificao dos operadores Manuteno dos meios Rastreabilidade-Identificao-Embalagens-Acondicionamento Logstica e gesto da produo

Total

Total de critrios Total de critrios considerados ndice de conformidade Nmero de itens com nota 3 Aceito Deciso Aceito com ressalvas Recusado

67

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Tpico 1

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica : Local : Ateli(s) : Permetro da Auditoria :

Anlise das Capacidades

Referncia/Indice : Denominao : Veculos/Motor : Dossi N :

Observaes sobre o tpico :

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Descrio
Os pontos de gargalo esto identificados e so compatveis com as capacidades previstas? Os tempos de ciclo permitem satisfazer o referencial de capacidade? O nvel de flexibilidade das instalaes permitem satisfazer as evolues da demanda? O nvel de engajamento em instalaes compatvel com os volumes a serem produzidos? Os turnos de trabalho esto corretamente dimensionados ( previstos e aplicados )? As equipes em operao esto adequadas aos volumes a serem produzidos? O processo est apto a produzir a diversidade especificada pela Renault? A gesto das mudanas de fases " gargalo " foram considerada? Os meios implementados nos fornecedores de Nvel N esto aptos a produzir a diversidade na cadncia de produo prevista?

N.A. 0

Total de critrios considerados ndice de conformidade do tpico Nmero de itens com nota 3

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Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 1 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

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Tpico 2

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s): Permetro da Auditoria:

Qualidade Produto/Processo
Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Descrio
A taxa de aceitao direta ( sem retrabalho ) est de acordo com os objetivos? A taxa de aceitao final ( incluindo os retrabalhos ) est dentro do objetivo do projeto Renault? A data de entrega das amostras iniciais conhecida e est de acordo com o cronograma assinado em conjunto ( mecnica )? As no conformidades eventuais do produto so identificadas e so objeto de aes corretrivas? ( de acordo com o ANPQP ) As eventuais derrogaes so conhecidas? As modificaes no processo so identificadas e consideradas em coerncia com o aumento da cadncia de produo e com a produo em srie?

N.A. 0

As modificaes no produto so identificadas e consideradas em coerncia com o aumento da cadncia de produo e com a produo em srie? Os riscos de produto/Processo so identificados e so objeto de planos de ao compatveis com os objetivos de aumento da cadncia de produo?
As preconizaes de utilizao do produto na fbrica cliente ( Renault ) esto validadas? O plano de monitoramento implementado ( pr-produo ) leva em conta os desvios em relao s disposies previstas para a srie?

2.11 Os bloqueios e dispositivos anti-erros esto implementados e em operao? 2.12 As cartas de investigao esto no local?

Total de critrios considerados Indice de conformidade do tpico Nmero de itens com nota 3

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Auditoria de Pr-produo
Empresa/fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 2 )

Referncia/Indice : Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

N critrios

R S n o Observaes

Avaliao

Responsvel

Prazo

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Tpico 3

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s) Permetro da Auditoria:

Fornecimento ( Matrias-primas e Componentes )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Descrio
Todos os fornecedores e subcontratados da produo em srie so certificados ( auditoria do sistema )? Existe entre cada um deles uma abordagem do tipo "AQPP" ou "ANPQP" incluindo auditorias? Existe um procedimento de gesto das modificaes de produto/processo aplicado com os fornecedores de nvel N? Existe um protocolo de abastecimento para todos os fornecedores ( matrias-primas e componentes, etc ) Os riscos de no fornecimento em relao a prazos ou volumes esto identificados? Existem medidas para os fornecimentos com longo prazo de entrega?

N.A 0

Total de critrios considerados Indice de conformidade do tpicos Nmero de itens com nota 3

FO 17011_00

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 3 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

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Tpico 4

Auditoria de Pr-Produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s) : Permetro da Auditoria:

Meios de Produo e Controle

Referncia/Indice : Denominao: Veculo/Motor : Dossi. N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Descrio
Os meios instalados esto de acordo com as disposies pr-estabelecidas ( fluxograma de produo e controle, etc )
A implantao dos meios de produo est de acordo com o planejamento de incio da produo do fornecedor? Os modelos e/ou as peas padro esto no local, identificados e dentro do seu perodo de validade? Os mtodos, meios e locais de controle esto adaptados s caractersticas a serem medidas?

N.A 0

A aprovao dos processos de produo e de controle realizada de acordo com normas reconhecidas pela Renault?
Os resultados da aprovao dos processos de produo e controle so satisfatrios?

Total de critrios considerados Indice de conformidade do tpico Nmero de itens com nota a 3

FO 17011_00

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 4 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

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Tpico 5

Auditoria de Pr-Produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s) : Permetro da Auditoria:

Instrues e Documentaes nos Postos de Trabalho

Referncia/Indice : Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Descrio
Existem fichas de instrues de aferio e verificao peridica dos meios e dispositivos de controle?
Existem gamas de produo e controle? ( Parmetros de processo/controle - tabela ) Esto atualizadas? As fichas de instruo no posto de trabalho esto no local e atualizadas? ( Sequencia de operaes ) Todos os dirios de bordo esto operacionais? Todos os postos submetidos CSR ( caracterstica de segurana e regulamentao ) esto identificados?

N.A 0

As fichas de instruo referentes identificao do produto e das embalagens so corretamente aplicadas?

As datas de validade dos produtos relacionados so seguidas? Existem materiais com prazo de validade e so seguidas? Em caso afirmativo esto dentro do prazo de validade? Os procedimentos de incio e/ou de parada esto afixados no posto de trabalho?

Toata de critrios considerados ndice de conformidade do produto Nmero de itens com nota 3

FO 17011_00

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 5 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

FO 17011_00

Tpico 6

Auditoria de Pr-Produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s) : Permetro da Auditoria:

Treinamento e Qualificao dos Operadores

Referncia/Indice : Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Descrio
O pessoal previsto est treinado e em operao? Existe um plano de treinamento e suportes pedaggicos? O plano de treinamento evolui de acordo com os objetivos? Existe uma tabela de polivalncia? Est atualizada? Existe um plano de implementao e treinamento do pessoal complementar?

N.A 0

Total de critrios considerados Indice de conformidade do tpico Nmero de itens com nota 3

FO 17011_00

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 6 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

FO 17011_00

Tpico 7

Auditoria de Pr-Produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s) : Permetro da Auditoria:

Manuteno dos Meios

Referncia/ndice : Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Descrio
Foi estabelecido um plano de Manuteno Preventiva? Foram estabelecidas as sries de regulagens nos postos de trabalho? Existem fichas de instruo de Manuteno Preventiva? O dispositivo rpido para ajudar em caso de avarias est descrito? Modo degradado. O plano de manuteno est implementado e otimizado ( incluindo a manuteno de primeiro nvel )? As paradas ( panes, etc ) so objeto de um acompanhamento especfico?Existem planos de ao?

N.A 0

Toatal de critrios considerados Indice de conformidade do tpico Nmero de itens com nota 3

FO 17011_00

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 7 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

FO 17011_00

Tpico 8

Auditoria de Pr-Produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s) : Permetro da Auditoria:

Rastreabilidade, Identificao, Embalagens, Acondicionamento

Referncia/Indice : Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

Descrio
A rastreabilidade do produto no fluxo assegurada ( ficha de seguimento, etc )? A marcao das peas em questo realizada de acordo com a especificao? Os acondicionamentos intra-operaes esto definidos, validados e so utilizados? O material de acondicionamento, desembalagem e proteo especfica est validado e implementado? ( Aplicvel a materiais que necessitem embalagem especfica ) As embalagens utilizadas esto validadas ( para a expedio do produto ao cliente )? O procedimento Renault de aquisio em embalagens padro conhecido e aplicado? A dotao em embalagens suficiente? As providncias tomadas para satisfazer as necessidades de dotao so suficientes e aceitas pelo cliente? As disposies previstas para identificar e tratar as anomalias ( problemas de qualidade ) so aplicadas?

N.A 0

Total de critrios considerados Indice de conformidade do tpico Nmero de itens com nota 3

FO 17011_00

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 8 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

FO 17011_00

Tpico 9

Auditoria de Pr-Produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s) : Permetro da Auditoria:

Logstica e Gesto da Produo

Referncia/Indice : Denominao: Veculo/Motor: Dossi N :

Observaes sobre o tpico:

S R
Pessoas encontradas para o tpico

Auditor(es)

Crit.
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Descrio
Existe um mapeamento do fluxo externo e interno de materiais? O procedimento de pedido de transporte Renault conhecido e aplicado? Existe um mtodo de gesto dos estoques? Ele aplicado? As entregas so objeto de acompanhamento? Existe um indicador ( taxa de servio de expedio )? Os pedidos de entrega so objeto de registro ( EDI * ) e acompanhamento? As disposies previstas para o aumento da cadncia de produo esto identificadas e so aplicadas? * Expedio prazo de entrega fatura.

N.A 0

Total de critrios considerados Indice de conformidade do tpico Nmrero de itens com nota 3

FO 17011_00

Auditoria de Pr-produo
Empresa/Fbrica: Local: Ateli(s):

Ficha observaes ( 9 )

Referncia/ndice: Denominao: Veculo/Motor: Dossi n:

N critrio

Observao

Avaliao Responsvel

Prazo

FO 17011_00