NIT.: 800.198.456-1 DIR Carrera 19B 1C-19 TEL 800 34 12 CIUDAD Bogot NOMBRE: Luis Arango NIT.: 567.23.

853-1 VALIDEZ DE EL AOFERTA: 10 dias despues de la entrega CONDICIONES DE PAGO: REF GR-P267 MB482U WF-T70 WF-T150 CANTIDAD ARTICULO 5 Nevera Linear Compresor 3 Nevera platium Silver 4 Lavadoras Turbo Drum

FACTURA NO. CIUDAD Y FECHA: Bogot DIRECCION PLAZO DE ENTREGA: VENDEDOR: V.UNITARIO 989,990 1,110,999 899,800 934,987 V.TOTAL 4,949,950 3,332,997 8,998,000 3,739,948

10 Lavadoras Tambor, Blanco

VALOR (en letras)ventiun millones veintemil ochocientos noventa y conco mil pesos Observaciones: COTIZADO POR: Laura manrique

SUBTOTAL VALOR TOTAL

$ 21,020,895 $ 21,020,895

ACEPTADA: Luisa Nuez

ATENTAMENTE: C.C

NIT.: 800.198.456-1 Carrera 19 1C-19 800 34 12 Bogot D.C. NOMBRE: Alkosto NIT: 679.375.285.8 CIUDAD Y FECHA: 1 de mayo de 2012 DIRECCION: Avenida 68 con calle 68 REF GR-P267 MB482U WF-T70 WF-T150 CANTIDAD ARTICULO 5 Nevera Linear Compresor 3 Nevera platium Silver 4 Lavadoras Turbo Drum

PEDIDO FORMA DE PAGO: Contado PLAZO DE ENTREGA: VENDEDOR: V. UNITARIO 989990 1110999 899800 934987

N 001

V. TOTAL 4949950 3332997 8998000 3739948

10 Lavadoras Tambor, Blanco

VALOR (en letras) ventiun millones veintemil ochocientos noventa y conco mil pesos OBSERVACIONES COTIZADO POR: luisa jimenes ACEPTADA: Danna Martinez

SUBTOTAL VALOR TOTAL

$ 21,020,895 $ 21,020,895

ATENTAMENTE: Luicia Florez C.C

NIT.: 679.375.285-8 Avenida 68 con calle 68 283 72 76 Bogot Nombre: Phoenix Ltda. NIT.: 800.198.456-1 Transportadora: REFARENCIA GR-P267 MB482U WF-T70 WF-T150 CANTIDAD 5 3 10 4 Nevera Platium Silver Lavadoras Tambor, Blanco Lavadoras Turbo Drum Ciudad y fecha: Bogot- 23 de abril de 2012 Direccion: Conductor: Telefono:337 23 48 Placa del vehiculo: DESCRIPCION Nevera Linear Compresor REMISIN N 001

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SUGUIENTES PRODUCTOS

Observaciones: Despachado por:

Transportado por:

Recibido por:

Cajas, bultos, etc: Peso total

NIT.: 800.198.456-1 Carrera 19 1C-19 800 34 12 Bogot D.C. FECHA: 27 de abril de 2012 PAGADO A: POR CONCEPTO DE: pago de nneveras

RECIBO DE CAJA N 001

N: $ 21,020,895

VALOR (en letras) ventiun millones veintemil ochocientos noventa y cinco mil pesos CODIGO: APROBADO: FIRMA DE RECIBO C.C O NIT.

NIT.: 800.198.456-1 DIR Carrera 19B 1C-19 TEL 800 34 12 CIUDAD Bogot NOMBRE: Julia Garcia NIT.: 234.987.456-1 VALIDEZ DE EL AOFERTA: 15 dias de la compra CONDICIONES DE PAGO: Mano a mano REF CANTIDAD ARTICULO
GR-P267 MB482U WF-T70 WF-T150 5 Nevera Linear Compresor 3 Nevera platium Silver 10 Lavadoras Tambor, Blanco 4 Lavadoras Turbo Drum

FACTURA NO. CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C DIRECCION PLAZO DE ENTREGA: 3O dias VENDEDOR: V.UNITARIO V.TOTAL
989,990 1,110,999 899,800 934,987 4,949,950 3,332,997 8,998,000 3,739,948

VALOR (en letras) veintiumil millones veintemil ochocientos noventa y cinco mil pesos Observaciones: COTIZADO POR: Jessica Herrera

SUBTOTAL VALOR TOTAL

$ 21,020,895 $ 12,737,948

ACEPTADA: Jhon Molina

ATENTAMENTE: C.C

NIT.: 800.198.456-1 DIR Carrera 19B 1C-19 TEL 800 34 12 CIUDAD Bogot
SEOR: Monica Angel NIT 329.987-9 DIRECCION:

NOTA DEBITO

FECHA: 12 de julio de 1012 CUENTA N: 345789987

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR Pago de neveras $ 21,020,895

CODIGO

2645 CREDITOS

ELABORADA Fabio Lopez

REVISADA Marta Lucero

AUTORIZADA Danna Cabrera

NIT.: 800.198.456-1 DIR Carrera 19B 1C-19 TEL 800 34 12 CIUDAD Bogot
SEOR: Rocio DIRECCION: NIT: 298.345.234-2 CUENTA N: 345789987 CONCEPTO Pago de neveras

NOTA CREDITO

FECHA: 22 de julio de 2012

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA VALOR 21,020,895

CODIGO 2324

CREDITOS

ALABORADA stefany Garcia

REVISADA yuly Lopez

AUTORIZADA CONTABILOZADA Paula Quintero Maria Londoo

FECHA DE EMISION ORDENANTE REFERENCIA CONCEPTO ESTIMADO CLIENTE TITULARES DE LA CUENTA

COMPROBANTE DE TRNSFERENCIA ELECTRONICA OFICINA TELEFONO ENTIDAD OFICINA D.C.N DE CUENTA ENTIDAD ORIGINAL SUCURSAL VALOR BENEFICIARIO

N TRANFERENCIA TIPO DE OPERACIN IMPORTE

CONSIGNACION EFECTIVO UNICAMENTE

NIT : 899.999-7
MARQUE UNA X SI ES : CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS NUMERO DE LA CUENTA NOMBRE DEL TIRULAR DE LA CUENTA. NOMBRE DEL DEPOSITANTE. REFERENCIA CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO $

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS .

CHEQUE N LT8690149 AO PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE AGOSTO 29 DE 2012 8690749 MES DIA $

FIRMA 02.52.139702584036

LETRA DE CAMBIO Fecha, Seor (es) Dia, Se servira (n) Ud (s) pagar solidariamente en Unica de cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentacion para ACEPTADA el pago de______________________a la orden de:_______________________________________ La cantidad de: Intereses durante el plazo del % y de mora a la tasa legal autorizada. Pesos m /cte ms Mes, Ao, por esta Por $ N

1. Ced. O Nitt:

2. Ced. O Nitt:

TELEFONO DIRECCION ACEPTANTES Atentamente,

(Girador)

PAGAR Vencimiento Capital $ Intereses $ Total $ Por este PAGAR, yo incondicionalmente pagar a la orden de la cantidad de $ el dia de ampara este titulo causar intereses a razn de % de mora. Bogot D.C., a prometo de y a razn de de . La suma que % anual en caso de

(Nombre y Firma del suscriptor)

FONSECA &ASOCIADOS
Fecha : Cliente: Direccion: RUC: Pedido: Fecha de Vencimiento: Vendedor: Forma de Pago: Guia de Remision: Zona:

CANT.

CODIGO

DESCRIPCION

P. UNIT.

IMPORTE

SON:

Total Bruto: Total:

Descuento:

Subtotal:

RGV:

Tipo de Cambio

S/

Cod.

FONSECA &ASOCIADOS

Fonseca & asociados NIT 909.897-1 987 345 34 Celular : POR $ Lugar SEOR PAGADOR DE Yo Atentamente solicito y autorizo a Usted se sirva descontar el sueldo o salario que devengo como: DE:

LIBRANZA N

y pagar a la orden de VILLARREAL Y COMPAA, o a quien represente sus derechos la suma arriba indicada. El valor que AUTORIZO para descuento corresponde a la venta al por mayor de camaras fotograficas por parte de VILLARREAL Y COMPAA. Acepto desde ahora cualquier traspaso que de este documento hiciere la empresa a otra persona natural o juridica. Con el presente documento doy pleno consentimiento para que se descuente la presente Libranza la sumas en el consignadas. En calidad de deudor que por virtud del presente Titulo Valor incondicionalmente, a la orden de VILLARREAL Y COMPAA ,teniendo encuenta que los pagos o abonos se efectuaran asi: En DOCE (12) Cuotas MENSUALES y consecutivas por valor cada una de TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 30,400,000) DEUDOR ACEPTADA PARA DESCUENTO

FIRMA C.C NOMBRE CODIGO

BANCO COLPATRIA CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO FECHA EXPEDICION CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA DIA MES AO SERIE 0256785 FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AO VALOR

A FAVOR DE: LA SUMA DE:

TASA DE ANUAL

INTERES

MEN. TRIM. SEM. ANUAL.

ANTIC. VENC. PROTECTOR

EL PROPIETARIO DECLARA QUE ACEPTA LAS CONDICIONES ESTUPULADAS EN EL REGLAMENTO AL RESPALDO DEL PRESENTE TITULO C.D.T.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA