MANUAL DA QUALIDADE

Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 1 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

CAPTULO

TTULO

PGINA

01 02 03 04

05

06/07

08

NDICE HISTRICO DADOS GERAIS DA EMPRESA SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.1. Requisitos Gerais 4.2. Requisitos de Documentao RESPONSABILIDADE DA DIREO 5.1. Comprometimento da Direo 5.2. Foco do Cliente 5.3. Poltica da Qualidade 5.4. Planejamento 5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicao 5.6. Anlise Crtica Pela Direo GESTO DE RECURSOS 6.1. Proviso de Recursos 6.2. Competncia, Conscientizao e Treinamento 6.3. Infra-Estrutura 6.4. Ambiente de Trabalho 7.4. Aquisio 7.5. Produo e Fornecimento de Servio 7.6. Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1. Generalidades 8.2. Medio e Monitoramento 8.3. Controle de Produto No-Conforme 8.4. Anlise de Dados 8.5. Melhorias

01 02 03 04 04 06 08 08 08 08 09 11 15 16 16 16 17 18 22 23 24 26 26 26 28 28 29

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 1 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza 2. HISTRICO 3. DADOS GERAIS DA EMPRESA Aprovao: Sandro Silva

Folha: 2 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

3.1. IDENTIFICAO DA EMPRESA Razo social: Nome Fantasia: Endereo: Rua Bartolomeu Paes, 136 - Vl. Anastcio Lapa - SP Home Page: www.Leomadeiras.com.br CNPJ: 61.069.373/0001-03 Inscrio Estadual: 11262531211

3.2. DIRETORIA

3.3. ATIVIDADE / ITENS COMERCIALIZADOS 4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1. REQUISITOS GERAIS 4.1.1. Planejamento da Qualidade Todos os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade foram identificados atravs dos Planos de Qualidade dos Processos, onde so definidos:

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 2 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza a) interao dos processos; b) tarefas envolvidas; c) instrues de trabalhos; d) parmetros de controle; e) funes responsveis; f) localizao; g) registros da qualidade. 4.1.2. Planos de Qualidade dos Processos Aprovao: Sandro Silva

Folha: 3 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

4.1.3. Fluxograma Geral

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 3 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza 4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAO 4.2.1. Documentos do Sistema de Gesto da Qualidade Aprovao: Sandro Silva

Folha: 4 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

a) Manual da Qualidade: documento que define as diretrizes gerais do Sistema de Gesto da Qualidade. b) Procedimento do Sistema de Gesto de Qualidade (PSGQ): descreve procedimentos referentes implementao dos requisitos que foram escolhidos para serem adotados na Leo Madeiras. c) Plano da Qualidade (PQ): documento que descreve o fluxo das tarefas e os parmetros de acompanhamento de um determinado processo, em forma de tabela e fluxograma. d) Instruo de Trabalho (IT): documento operacional que estabelece instrues para execuo de uma tarefa. e) Formulrios da Qualidade (FQ): Formulrio em branco, de preenchimento pelo processo a que se refere.

4.2.2. Manual da Qualidade a) Descreve as diretrizes gerais para implementao do Sistema de Gesto da Qualidade da Leo Madeiras , baseando-se nos requisitos da NBR ISO 9001:2008. b) So referenciados todos os procedimentos de sistema de gesto da qualidade. c) Descreve a interao entre os processos de gesto da qualidade. d) Este manual composto por captulos, sendo que a partir do captulo 4, mantm similaridade de numerao com as sees da NBR ISO 9001:2008.

4.2.3. Controle de documentos a) Os documentos e dados so analisados criticamente e aprovados quanto sua adequao por pessoal autorizado, conforme evidenciado nas folhas de aprovao. b) Uma lista-mestra foi elaborada para identificar a situao da reviso atual dos documentos e controlar a distribuio dos mesmos. c) Os documentos esto disponveis nos locais de trabalho em pastas devidamente identificadas. d) Os documentos obsoletos so removidos dos postos de trabalho ou so adequadamente identificados. e) As alteraes so analisadas criticamente e aprovada pelas mesmas funes que realizaram a anlise critica e aprovao dos originais, salvo prescrio em contrrio. f) Os documentos de origem externa aplicveis so devidamente identificados e sua distribuio controlada.
CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 4 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 5 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

4.2.4. Controle de registros da qualidade Foram identificados os registros de qualidade de cada rea, os quais foram definidos nos Planos de Qualidade Registros da Qualidade, conforme definido abaixo: Documentos complementares PSG-001 - Controle de Documentos e Registros da Qualidade PSQ-002 - Controle de Produto No Conforme / Aes Corretivas e Preventivas 5. RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREO 5.1.1. So compromissos da alta direo da LEO MADEIRAS : a) Comunicar organizao a importncia em atender aos requisitos dos clientes, como tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios; b) Instituir e implementar a Poltica da Qualidade e seus objetivos; c) Garantir o cumprimento dos objetivos da qualidade; d) Analisar criticamente do sistema de gesto, e; e) Garantir a disponibilidade de recursos. 5.1.2. Mecanismos utilizados pela Direo a) Divulgao da Poltica da Qualidade atravs de Folders, quadros e Intranet; b) Reunies gerenciais, e; c) Plano de Comunicao Interna (ver Cap. 5 seo 5.5.3).

5.2. FOCO NO CLIENTE 5.2.2. Clientes Externos O sucesso da nossa organizao depende do entendimento e da satisfao das necessidades e expectativas de nossos clientes. As necessidades dos clientes, aps identificadas, so traduzidas em requisitos que so comunicados de maneira nica para todas as partes interessadas. 5.2.3. Clientes Internos Dentro de uma abordagem de processo, a organizao incentiva o conceito de cadeia de clientes internos de modo que os resultados esperados sejam alcanados mais eficientemente e que seja promovido um maior envolvimento das pessoas no atendimento das necessidades do cliente externo.

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 5 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 6 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

5.3. POLTICA DA QUALIDADE Viso Ser referncia de empresa cidad e destino natural e desejado de todos os profissionais dos segmentos em que atuarmos. Misso Contribuir para o sucesso de nossos Clientes. Valores So os princpios que tem que ser compartilhados por todos ns, pois eles determinam nosso jeito de ser. Este jeito de ser nico e nos diferenciar sempre de qualquer outra empresa, inclusive uma que venda os mesmos produtos que ns. 5.3.3. Poltica da Qualidade

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 6 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 7 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

5.4. PLANEJAMENTO 5.4.1. Objetivos da Qualidade

OBJETIVOS

INDICADOR DE DESEMPENHO

REA RESP.

5.4.2. Organograma:

5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO 5.5.1. Responsabilidade e autoridade a) Matriz de Responsabilidades

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 7 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 8 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.1. Requisitos Gerais 4.2. Requisitos de Documentao 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual da Qualidade 4.2.3. Controle de documentos 4.2.4. Controle de registros 5. RESPONSABILIDADE DA DIREO 5.1. Comprometimento da Organizao 5.2. Foco no cliente 5.3. Poltica da Qualidade 5.4. Planejamento 5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao 5.6. Anlise crtica pela Direo 6. GESTO DE RECURSOS 6.1. Proviso de recursos 6.2. Recursos Humanos 6.3. Infra-estrutura 6.4. Ambiente de Trabalho

7 Processos relacionados a clientes 7.1 Determinao dos req. relacionados ao produto 7.2 Anlise crtica dos req. relacionados ao produto 7.2 Comunicao com o cliente Gesto Qualidade

REQUISITOS LEO MADEIRAS Diretoria 7.4. Aquisio

Diretoria

REQUISITOS LEO MADEIRAS

Gesto Qualidade

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 8 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza 7.4.1. Processo de aquisio 7.4.2. Informaes de aquisio 7.4.3. Verificao do produto adquirido 7.5. Produo e fornecimento de servio 7.5.1. Controle de produo e fornecimento do servio 7.5.2. Validao dos processos de prod. e forn. servio 7.5.3. Identificao e rastreabilidade 7.5.5. Preservao do produto 7.6. Controle de dispositivos de medio e monitoramento 8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1. Generalidades 8.2. Medio e monitoramento 8.2.1. Satisfao do cliente 8.2.2. Auditoria Interna 8.2.3. Medio e monitoramento de processos 8.2.4. Medio e monitoramento de produtos 8.3. Controle de produto no-conforme 8.4. Anlise de dados 8.5. Melhorias 8.5.1. Melhoria Contnua 8.5.2. Aes corretivas 8.5.3. Aes preventivas a) Responsabilidades Gerais Aprovao: Sandro Silva

Folha: 9 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

AUTORIDADE

RESPONSABILIDADES Definir a Poltica da Qualidade. Analisar criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade. Garantir a disponibilidade de recursos. Assegurar que os requisitos do cliente sejam determinados e atendidos. Assegurar que os objetivos da qualidade sejam institudos.

Diretoria

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 9 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 10 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

Gesto da Qualidade

Identificar os processos necessrios para a gesto da qualidade. Relatar Diretoria o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade. Planejar as reunies de anlise crtica. Desenvolver a conscientizao para a qualidade em todos os nveis da organizao. Controlar os documentos do Sistema de Gesto da Qualidade. Definir a sistemtica de controle dos registros da qualidade. Promover junto s reas a elaborao e cumprimento dos planos de aes corretivas. Definir canais apropriados de comunicao. Levantar as necessidades de treinamento.

b)

Responsabilidades Operacionais As responsabilidades e autoridades para as atividades operacionais esto definidas nos Planos de Qualidade do Processo de cada rea.

5.5.2. Responsabilidade da Direo Foi designado, Coordenador da rea de Gesto da Qualidade, como a Representante da Direo, que tem as seguintes atribuies: a) Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejam institudos, implementados e mantidos; b) Relatar o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade Diretoria, e; c) Promover a conscientizao dos requisitos do cliente por toda a organizao. 5.5.3. Comunicao interna. Foram definidos os seguintes canais de comunicao interna: a) Quadros de Gesto a vista Afixados quadros em pontos estratgicos para divulgao de informaes referentes ao sistema da qualidade, normas administrativas e outras informaes relevantes. b) Intranet Rede de comunicao interna atravs da rede, onde todas as novidades referentes ao Sistema de Gesto podem ser facilmente consultadas, tambm toda Documentao do SGQ pode ser consultada por qualquer colaborador. c) Minuto de Qualidade (Reunio de Resposta Rpida)
CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 10 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 11 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

Reunies dos responsveis por cada rea com seus funcionrios diretos, onde so abordados conhecimentos sobre o sistema de gesto da qualidade, assuntos do dia-a-dia da equipe, pontos facilitadores e dificultadores, informaes sobre mudanas e projetos da empresa, integrao da equipe e outras informaes que o responsvel da rea, diretoria ou a rea de gesto da qualidade acharem pertinentes. Reunies com Coordenadores de todas as reas no cho do CD, de p para colocar os assuntos de rotina e questes que demandem pro atividade d) Reunies de liderana Reunies peridicas para definir prioridades, planos de aes, tomadas de decises e melhoria contnua dos processos. 5.6. ANLISE CRTICA PELA DIREO 5.6.1. Generalidades O Sistema de Gesto da Qualidade analisado criticamente pela diretoria e em reunies com os coordenadores de reas, em intervalos planejados, definidos no cronograma anual de atividades do Sistema de Gesto da Qualidade, levando em considerao a situao atual do sistema de gesto, para assegurar a adequao, eficcia e melhoria contnua do sistema implementado.

5.6.2. Entradas para anlise crtica a) resultados de auditorias; b) reclamaes de clientes; c) satisfao dos clientes; d) indicadores de desempenho; e) situaes das aes preventivas e corretivas; f) acompanhamento das anlises crticas anteriores; g) sugestes de melhorias; h) mudanas planejadas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, e; i) necessidade de recursos.

5.6.3. Sadas da anlise crtica a) Plano de ao de melhorias da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade; b) Plano de melhoria do produto; c) Alocao de recursos, e;

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 11 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 12 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

d) Os registros das anlises crticas pela direo esto evidenciados nas "Atas de Reunies de Anlise Crtica".

6. GESTO DE RECURSOS 6.1. PROVISO DE RECURSOS 6.1.1. A organizao avalia continuamente os recursos necessrios para: a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade; b) melhorar continuamente a eficcia do sistema implementado, e; c) aumentar a satisfao dos clientes pelo atendimento aos seus requisitos.

6.1.2. Aspectos considerados Para a melhoria do desempenho da organizao entre outros so considerados os seguintes recursos: a) novos equipamentos; b) quadro de pessoal; c) sistemas de informao (software e hardware); d) melhorias das instalaes e manuteno; e) desenvolvimento e treinamento,

6.1.3. Determinao e proviso A determinao dos recursos feita continuamente pelos responsveis de cada rea, que as providenciam junto diretoria. Recursos necessrios para as melhorias do sistema de gesto da qualidade so analisados nas reunies de anlise crtica pela direo.

6.2. COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO 6.2.1. Generalidades A organizao encoraja o envolvimento e o desenvolvimento de seu pessoal de modo a promover a melhoria contnua da organizao, usando as seguintes estratgias: a) treinamento e desenvolvimento; b) envolvimento das pessoas na elaborao das suas instrues de trabalho; c) encontros comemorativos em datas especiais; d) melhorias dos canais de comunicao, e;
CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 12 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 13 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

e) promovendo o trabalho em equipe.

6.2.2. Competncia, conscientizao e treinamento a) Competncia A competncia necessria para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto est definida no programa Controle de Treinamentos, onde so definidos os conhecimentos e habilidades necessrios para cada funo. b) Conscientizao A organizao planeja atividades para o desenvolvimento contnuo da motivao, onde, nas atividades de conscientizao, so abordados temas como: Liderana; Trabalho de equipe; Comunicao; Criatividade; Organizao; Participao; Delegao, e; Administrao do tempo. c) Treinamento feito um levantamento das necessidades de treinamentos para satisfazer as necessidades de competncia de cada funo. As necessidades levantadas so consolidadas no plano de treinamento e controladas no programa Controle de Treinamentos.

6.3. INFRA-ESTRUTURA 6.3.1. Equipamentos de processos Todos os equipamentos necessrios para a realizao do produto so controlados atravs do programa Controle de Manuteno.

6.3.2. Instalaes avaliada continuamente a adequao das instalaes de modo a garantir o atendimento das necessidades dos clientes e do pessoal envolvido.

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 13 de 21

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

Folha: 14 de 21 Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

6.3.3. Servios de apoio Para garantir o pleno funcionamento da organizao so contratados servios de apoio tais como: a) Manuteno dos equipamentos de processos; b) Manuteno dos equipamentos de informtica, e; c) Servios de transporte.

6.4. AMBIENTE DE TRABALHO Est definido nos Planos de Qualidade de Organizao e Limpeza, o gerenciamento necessrio para garantir que o ambiente de trabalho exera uma influncia positiva na motivao, satisfao e desempenho das pessoas, aumentando assim, o desempenho da organizao em atender os requisitos do produto. Documentos complementares:

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 14 de 21

Folha:

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Gesto da Qualidade Aprovao: Sandro Silva

15 de 21
Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 7.2.1. Determinao dos requisitos relacionados ao SERVIO?CORTE? Para toda solicitao de SERVIO?CORTE? feita a abertura de uma "Ordem de Servio - OS" onde anotada toda informao necessria para a realizao do produto, tais como: a) dados gerais do cliente; b) dados dimensionais do corte a ser realizado; c) especificao de materiais e equipamentos; d) informaes sobre rebordagem e cores; e) quantidade, e; f) requisitos de acabamento e entrega.

7.2.2. Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto A anlise crtica dos requisitos dos clientes feita pela rea de Corte, que faz a traduo das informaes para laudos tcnicos de corte e pr-configurao de mquina. Os resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise so evidenciados no registro

7.2.3. Comunicao com o cliente A organizao mantm um canal de comunicao com os clientes em todas as etapas necessrias para garantir o atendimento de suas necessidades, como: ??????????????????????????????????? Documentos complementares ??????????????????????????????????

7.4. AQUISIO 7.4.1. Processo de aquisio Foram identificados os servios que afetam a qualidade dos servios realizados neste CD e exercido um controle sobre os fornecedores dos mesmos. A seleo e avaliao dos fornecedores compreendem das seguintes etapas: a) cadastramento; b) solicitao de documentao complementar, quando necessrio; c) avaliao do estgio de Implantao do Sistema da Qualidade; d) avaliao quanto capacidade e garantia de qualidade dos fornecimentos, e;
CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 15 de 21

Folha:

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Gesto da Qualidade Aprovao: Sandro Silva

16 de 21
Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

e) avaliao quanto ao desempenho dos fornecimentos.

Os critrios para a seleo, avaliao e reavaliao de fornecedores esto definidos em procedimento especfico.

7.4.2. Informaes de aquisio Os documentos de compra de materiais devero incluir: a) especificao do material; b) preo; c) prazo de entrega/programao de entrega; d) transportadora, e; e) informaes complementares.

7.4.3. Verificao do produto adquirido A organizao faz uma inspeo de recebimento nos materiais adquiridos para assegurar que os mesmos atendem aos requisitos de aquisio especificados. O resultado das inspees de recebimento evidenciado no programa Avaliao de Fornecedores LEO MADEIRAS . A organizao no faz verificao nas instalaes do fornecedor. Caso isto seja necessrio, as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto sero definidos nos documentos de compra.

Documentos complementares PSGQ - 005 Qualificao e monitoramento de Fornecedores 7.5. PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO 7.5.1. Controle de produo e fornecimento de servio A organizao planeja e realiza a produo sob condies controladas, disponibilizando: a) informaes que descrevam as caractersticas do produto atravs de ordens de servio; b) instrues de trabalho em todas as etapas do fluxo produtivo; c) equipamentos adequados de produo; d) dispositivos para monitoramento da qualidade, e; e) controles de liberao e entrega.

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 16 de 21

Folha:

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Gesto da Qualidade Aprovao: Sandro Silva

17 de 21
Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 30/03/2011

7.5.2. Validao dos processos de produo e fornecimento de servio A organizao no possui processos de produo onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subseqentes. 7.5.3. Identificao e rastreabilidade Os produtos so devidamente identificados ao longo da realizao do produto. A situao da inspeo dos produtos identificada atravs de placas especficas. A rastreabilidade de produtos, onde necessria, feita atravs do nmero do lote endereado por rua e n e alocao vertical, que gerado a partir do recebimento. 7.5.5. Preservao de produto A organizao preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. Esta preservao inclui: a) identificao adequada de materiais em estoque e produto acabado; b) manuseio de produtos utilizando-se de empilhadeiras, paletts etc.; c) embalagem de acordo com a necessidade do produto, e; d) armazenamento em locais adequados para garantir a sua proteo. 7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO A organizao identificou as medies e monitoramentos a serem realizados e os respectivos dispositivos de medio e monitoramento, para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados. O controle dos dispositivos citados acima, est definido no Plano de qualidade Controle de dispositivos de medio e monitoramento, que contm as seguintes informaes: a) rea; b) nome do equipamento; c) medies e monitoramentos realizados; d) identificao; e) freqncia de calibrao/ verificao; f) mtodo de calibrao/ verificao, e; g) mtodo de calibrao / verificao. Os dispositivos so calibrados ou verificados contra padres de medio rastreveis padres de medio internacionais e nacionais; quando esse padro no existir, a sistemtica utilizada documentada.

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 17 de 21

Folha:

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza 8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA Aprovao: Sandro Silva

18 de 21
Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 00/00/0000

8.1. GENERALIDADES A organizao coleta e analisa os dados necessrios para assegurar o desempenho da organizao e a satisfao das partes interessadas. As anlises dos dados gerados, aes corretivas e preventivas, constituem as foras motrizes para a melhoria contnua, sendo que os seguintes aspectos so considerados: a) traduo dos dados em conhecimento benfico para a organizao, atravs do enriquecimento contnuo das instrues de trabalho; b) uso de medies, anlises e melhorias de produtos e processos para estabelecer as prioridades apropriadas para a organizao; c) anlise dos indicadores de desempenho e para estabelecer metas de melhoria; d) uso da medio da satisfao de clientes como ferramenta essencial para a avaliao do desempenho da organizao, e; e) uso de tcnicas estatsticas apropriadas ou outras ferramentas da qualidade, nas anlises dos dados e nas investigaes de causas de falhas. 8.2. MEDIO E MONITORAMENTO 8.2.1. Satisfao de clientes Como uma das medies do desempenho do sistema de gesto da qualidade, a organizao monitora informaes relativas percepo dos clientes sobre se a organizao atendeu aos seus requisitos, utilizando o programa Satisfao de Clientes Leo Madeiras . A avaliao da satisfao dos clientes aborda os seguintes aspectos: a) qualidade do servio recebido (se for o caso); b) satisfao com o prazo de entrega; c) qualidade do transporte; d) adequao da embalagem; e) satisfao geral com o produto, e; f) satisfao geral com a empresa. Documento complementar: RG 04.01 Pesquisa de satisfao de clientes. Conhecimento de Transporte Questionrio de Avaliao de Transporte.

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 18 de 21

Folha:

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

19 de 21
Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 00/00/0000

8.2.2. Auditorias internas a) Programao So realizadas auditorias em perodos pr determinados no cronograma de auditorias anual, levando-se em conta a importncia das atividades e o histrico de noconformidades, sendo que, durante o ano, todos os requisitos do SGQ Leo Madeiras devero ser avaliados. b) Qualificao dos auditores A qualificao dos auditores feita baseando-se no grau de instruo, habilidades, treinamento especfico e aprovao por uma Comisso de Avaliao e pelo Coordenador do Sistema de Gesto. Os auditores so avaliados a cada auditoria quanto ao conhecimento, habilidade e interesse demonstrados, como base para a manuteno da qualificao e levantamento de necessidade de reciclagem dos mesmos. c) Planejamento e conduo A divulgao, preparao e conduo da auditoria so feitas conforme procedimento especfico. d) Resultado da auditoria Para as no-conformidades encontradas, sero emitidos os RAI - Relatrio de Auditoria Interna que so registrados no Programa Melhoria Contnua. e) Plano de ao As reas responsveis pelas reas auditadas devem assegurar que sejam definidas as aes para eliminar no-conformidades e suas causas. f) Acompanhamento feito um acompanhamento, para verificar a implementao e eficcia das aes corretivas tomadas. Documento complementar: PSGQ - 003 - Auditorias Internas da Qualidade

8.2.3. Medio e monitoramento de processos A organizao monitora os processos conforme definido nos Planos de Qualidade dos Processos de modo a garantir que os resultados planejados sejam alcanados. Quando os resultados planejados no so alcanados, so tomadas aes, levando em conta a abrangncia da no-conformidade.

8.3. CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 19 de 21

Folha:

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

20 de 21
Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 00/00/0000

A organizao mantm controles para assegurar que produtos que no estejam conforme com os seus requisitos sejam identificados e controlados para evitar seu uso no intencional ou entrega. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos no-conformes esto definidas em procedimento especfico. O tratamento dos produtos no-conformes segue uma das seguintes formas: a) tomada de aes para eliminar a no-conformidade detectada; b) autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente; c) tomada de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao. So mantidos registros sobre a natureza das no-conformidades e as aes tomadas em formulrio especfico.

Documento complementar: PSGQ - 002 - Controle de Produto No Conforme.

8.4. ANLISE DE DADOS A organizao analisa os dados oriundos de suas diferentes fontes para avaliar o desempenho em relao aos planos, objetivos e as metas definidas e identificar reas para melhoria. A anlise de dados pode auxiliar na determinao da causa raiz de problemas existentes ou potenciais e, conseqentemente, direcionar as decises sobre as aes corretivas e preventivas necessrias para melhoria. Os resultados dessa anlise podem ser usados pela organizao para determinar: 8.5. MELHORIAS 8.5.1. Melhoria contnua A organizao melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade por meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo.

8.5.2. Aes corretivas A organizao executa aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das noconformidades encontradas. Um procedimento especfico define os requisitos para: a) anlise crtica das no-conformidades;
CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 20 de 21

Folha:

MANUAL DA QUALIDADE
Elaborao: Everton F. Barboza Aprovao: Sandro Silva

21 de 21
Nmero: MQ-SGQ-001 Reviso: 00 Data de emisso: 00/00/0000

b) determinao das causas das no-conformidades; c) avaliao da necessidade de aes para assegurar no reincidncia da noconformidade; d) determinao e implementao de aes necessrias; e) registro dos resultados de aes executadas, e; f) anlise crtica de aes corretivas executadas.

8.5.3. Aes preventivas A organizao define aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais de forma a prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. Existe procedimento especfico que define os requisitos para: a) definio de no-conformidades potenciais e de suas causas; b) avaliao da necessidade de aes para prevenir a ocorrncia de noconformidades; c) definio e implementao de aes necessrias; d) registros de resultados de aes executadas, e; e) anlise crtica de aes preventivas executadas.

8.5.4. Reclamaes de clientes A organizao executa aes corretivas para eliminar as causas de reclamaes de clientes de forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das reclamaes. Um procedimento especfico deve define os requisitos para: a) anlise crtica e classificao quanto natureza das reclamaes; b) determinao das causas das reclamaes; c) avaliao da necessidade de aes para assegurar a no reincidncia das reclamaes; d) determinao e implementao de aes necessrias; e) registro dos resultados de aes executadas, e; f) anlise crtica de aes corretivas executadas.

8.5.5. Documentos complementares

CPIA CONTROLADA PELO SGQ, SENDO IMPRESSA, TORNA-SE CPIA NO CONTROLADA

Pgina 21 de 21