REV.

02 DATA AUDIT: AUDIT RICHIESTO DA: TIPO AUDIT: ORGANIZZAZIONE: LEAD AUDITOR: (nome e firma) AUDITOR: (nome e firma) RAPPR. ORGANIZZAZIONE / RAPPR. AREA AUDITATA: (nome e firma) ENTI / PERSONE COINVOLTI: (nome e firma) Famiglia di prodotto Codice prodotto/i Settore applicazione Brembo CODIFICA M.W.-08 PRODOTTO PROCESSO

RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP) NUMERAZIONE

AUDITORS AUDITORS AUDITORS PRODOTTO PRODOTTO PROCESSO PROCESSO Processo Esistente Processo Nuovo/Modificato (avvio prod./campionature) Processo Esistente con problemi di Qualit Altro FASI FASI del del PROCESSO PROCESSO VALUTATE VALUTATE assegnato max % VALUTAZIONE VALUTAZIONE Processo Approvato val 90% Processo Approvato con Riserva (carenze minori) 75% val < 90% Processo Approvato con Riserva (carenze gravi) 60% val < 75% Processo NON Approvato val < 60% PUNTEGGIO Accettazione e Controllo Forniture Fabbricazione e Controllo: Fabbricazione e Controllo: Fabbricazione e Controllo: Imballaggio e Spedizione Altro

TOTALE 0 0

EDEN

PUNTEGGIO PUNTEGGIO dopo dopo CHIUSURA CHIUSURA AC AC VALUTAZIONE VALUTAZIONE INIZIALE INIZIALE VALUTAZIONE dopo CHIUSURA AC NOTE

REV. RAPPORTO AUDIT DI

CODIFICA M.W.-08

02 PROCESSO (RAP)
DATA VERIFICA CHIUSURA AC: assegnato max % INIZIALE DOPO AC INIZIALE DOPO AC INIZIALE DOPO AC Accettazione e Controllo Forniture Fabbricazione e Controllo: Fabbricazione e Controllo: 00 Processo Approvato NUMERAZIONE 1/9/2009 PUNTEGGIO Fabbricazione e Controllo: Imballaggio e Spedizione Altro TOTALE 0

0
Processo Approvato con Riserva (carenze minori) Processo Approvato con Riserva (carenze gravi) Processo NON Approvato PROCESSO APPROVATO PROCESSO NON APPROVATO DATA:

EDGE DE

CODIFICA M.W.-08 Formazione, Qualificazione, Polivalenza REV. 02 NA NV 10 7,5 5 2,5 0 1. 01 1. 02 1. 03 1. 04 1. 05 1. 06 1. 07 1. 08 1. 09 1. 10 1. 11 1. 12 1. 13 1. 14 1. 15 1. 16

RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP)

N Descrizione Criterio Identificazione Aree / Contenitori (mat. da controllare, OK, NC, in attesa di decisione) Idoneit Imballi (pulizia, integrit, criteri di accettabilit) NUMERAZIONE

Rapporto di Dettaglio 1 - Accettazione e Controllo Forniture

Organizzazione Famiglia di Prodotto Codice Prodotto di rif. Adeguatezza Sistemi di Misura VALUTAZIONE ACCETTAZIONE e STOCCAGGIO FORNITURE Controllo Documentazione (istruzioni e documentazione) Gestione Magazzino (ubicazione, FIFO, congruenza con sistema informatico) Gestione Materiale Non Conforme (segregazione, procedure, identificazione, decisioni) Adeguatezza Modalit di Stoccaggio (condizioni climatiche, scadenze) CONTROLLO FORNITURE Elenco Fornitori Omologati (modalit di omologazione, verifica idoneit) Documentazione Tecnica e Gestione Modifiche (disegni, norme, capitolati)

Piani/Cicli Controllo e Gest. Modifiche (congruenza FMEA, completezza, caratteristiche significative, adeguatezza, efficacia) Rispetto Piani / Cicli di Controllo (frequenze, modalit, strumenti, responsabilit) Registrazione ed Elaborazione Dati dei Controlli Identificazione Prodotti (idoneit, completezza, gestione EM, stato di controllo, benestare all'utilizzo) Identificazione Caratteristiche Significative su documenti e Impianti / Macchine Gestione Strumenti di Misura (identificazione, stato di conservazione, modalit e stato di taratura, istruzioni di utilizzo / regolazione / manutenzione) 1. 17 Prima Prima Campionatura Campionatura (approvazione (approvazione, gestione gestione deroghe deroghe, completezza completezza, identificazione identificazione / / gestione gestione caratteristiche caratteristiche significative) 1. 18 Gestione Non Conformit e Azioni Correttive Preventive (gestione materiale NC, gestione deroghe, gestione reclami, problem solving, follow-up) 1. 19 Monitoraggio Prestazioni Fornitore (regole, definizione obiettivi, piani di miglioramento) 1. 20 Gestione forniture in FREE-PASS (modalit di gestione, audit di prodotto periodico, modalit di controllo fornitore) 1. 21 Verifica su Prodotto Benestarato (controllo su pezzi a campione, modalit di controllo) 1. 22 Formazione, Qualificazione, Polivalenza 1. 23 Rintracciabilit LEGENDA Punteggio Assegnato 0 NA = Non Applicabile NV = Non Valutato Punteggio Max

0
TOTALE Numero Criteri con Punteggio pari a 5 0 Numero Criteri con Punteggio pari a 2.5 0 Numero Criteri con Punteggio pari a 0 0

CODIFICA M.W.-08

Rapporto di Dettaglio 2.1 - Fabbricazione e Controllo:

Monitoraggio e Regolazione Parametri di Processo (coerenza con le specifiche, rispetto frequenze di controllo, registrazione interventi, corretta applicazione istruzioni di lavoro) Controlli Automatici e Sistemi Antierrore (verifica adeguatezza e corretto funzionamento) REV. 02 NA NV 10 7,5 5 2,5 0 2. 01 2. 02 2. 03 2. 04 2. 05 2. 06 2. 07 2. 08 2. 09 2. 10 2. 11 2. 12 2. 13 2. 14 2 15

RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP)

Organizzazione Famiglia di Prodotto Codice Prodotto di rif. NUMERAZIONE N Descrizione Criterio VALUTAZIONE Documentazione Tecnica e Gestione Modifiche (disegni, norme, capitolati, specifiche) Qualificazione Processo (camp. Interna, delibera pre-serie, definizione parametri di processo e relative modifiche) Benestare Inizio Ciclo (verifica prodotto, documentazione, strumenti di misura, funzionamento poka-yoke) Documenti Produzione e Gestione Modifiche (cicli lavoro, fogli istruz., schede calibri e utensili) Istruzioni di Utilizzo / Regolazione / Conduzione Impianti e Macchine FMEA di Processo (completezza, aggiornamento, caratteristiche significative, coerenza con FMEA di progetto) Piani / Cicli di Controllo e Gestione Modifiche (congruenza con FMEA di processo, completezza, caratteristiche significative, adeguatezza, efficacia) Rispetto Piano / Ciclo di Controllo (frequenze, modalit, strumenti, responsabilit) Registrazione ed Elaborazione Dati dei Controlli (SPC, Capability, analisi statistiche, registrazione valori fuori controllo e relative azioni di contenimento) Identificazione Prodotti (idoneit, completezza, gestione EM, stato di collaudo, stato di fabbricazione)

Gestione Strumenti di Misura (identificazione, stato di conservazione, modalit e stato di taratura, istruzioni di utilizzo / regolazione / manutenzione) Adeguatezza Strumenti di Misura (campo di misura, risoluzione, accuratezza, ecc) 2. 15 Gestione Gestione materiale materiale Non Non Conforme Conforme (seregazione, (seregazione, procedure, procedure, identificazione, identificazione, decisioni) decisioni) 2. 16 Gestione Rilavorazioni (istruzioni, Piano / Ciclo di Controllo, Rintracciabilit, Analisi Dati) 2. 17 Gestione Non Conformit e Azioni Correttive / Preventive (reclami Cliente, gestione deroghe, follow-up, analisi scarti, problem solving, piani di miglioramento) 2. 18 Controllo Finale (Audit di prodotto finito e Qualit Uscente) 2. 19 Verifica su Prodotto Benestarato (controllo su pezzi a campione, modalit di controllo) 2. 20 Idoneit Imballi (pulizia, istruzioni di imballo) 2. 21 Identificazione Aree (materiale da controllare, conforme, nc, in attesa di decisione, layout, WIP) 2. 22 Gestione mezzi di Produzione / Controllo di propriet del Cliente (regole, responsabilit) 2. 23 Manutenzione Preventiva / Ordinaria (responsabilit, registrazioni, piano di manutenzione impianti / macchine) 2. 24 Manutenzione su Guasto (registrazione interventi, analisi dei guasti) 2. 25 Audit di Processo Periodici 2. 26 Rintracciabilit (materie prime, componenti, fasi di processo, controlli) 2. 27 Rispetto FIFO (controllo WIP) 2. 28 Monitoraggio Indicatori di Prestazione e Attivit di Miglioramento (ottimizzazione, riduzione costi) 2. 29 Adeguatezza Modalit di Stoccaggio (condizioni climatiche, scadenze, regole di impilamento) 2. 30 Condizioni Posto di Lavoro (ergonomia, illuminazione, pulizia, ordine) 2. 31 Formazione, Qualificazione, Polivalenza 2. 32

Identificazione Caratteristiche Significative su Documenti e Impianti / Macchine LEGENDA Punteggio Assegnato 0 NA = Non Applicabile NV = Non Valutato Punteggio Max TOTALE Numero Criteri con Punteggio pari a 5 Numero Criteri con Punteggio pari a 2.5 Numero Criteri con Punteggio pari a 0

0
000

CODIFICA M.W.-08

Rapporto di Dettaglio 2.2 - Fabbricazione e Controllo:

REV. 02 NA NV 10 7,5 5 2,5 0 2. 01 2. 02 2. 03 2. 04 2. 05 2. 06 2. 07 2. 08 2. 09 2. 10 2. 11 2. 12 2. 13 2. 14 2 15

RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP)

Organizzazione Famiglia di Prodotto Codice Prodotto di rif. Rispetto Piano / Ciclo di Controllo (frequenze, modalit, strumenti, responsabilit) Adeguatezza Strumenti di Misura (campo di misura, risoluzione, accuratezza, ecc) Gestione materiale Non Conforme (seregazione, procedure, identificazione, decisioni) NUMERAZIONE N Descrizione Criterio VALUTAZIONE Documentazione Tecnica e Gestione Modifiche (disegni, norme, capitolati, specifiche) Qualificazione Processo (camp. Interna, delibera pre-serie, definizione parametri di processo e relative modifiche) Benestare Inizio Ciclo (verifica prodotto, documentazione, strumenti di misura, funzionamento poka-yoke) Documenti Produzione e Gestione Modifiche (cicli lavoro, fogli istruz., schede calibri e utensili) Istruzioni di Utilizzo / Regolazione / Conduzione Impianti e Macchine Monitoraggio e Regolazione Parametri di Processo (coerenza con le specifiche, rispetto frequenze di controllo, registrazione interventi, corretta applicazione istruzioni di lavoro) Controlli Automatici e Sistemi Antierrore (verifica adeguatezza e corretto funzionamento) FMEA di Processo (completezza, aggiornamento, caratteristiche significative, coerenza con FMEA di progetto) Piani / Cicli di Controllo e Gestione Modifiche (congruenza con FMEA di processo, completezza, caratteristiche significative, adeguatezza, efficacia)

Registrazione ed Elaborazione Dati dei Controlli (SPC, Capability, analisi statistiche, registrazione valori fuori controllo e relative azioni di contenimento) Identificazione Prodotti (idoneit, completezza, gestione EM, stato di collaudo, stato di fabbricazione) Gestione Strumenti di Misura (identificazione, stato di conservazione, modalit e stato di taratura, istruzioni di utilizzo / regolazione / manutenzione) 2. 15 2. 16 2. 17 2. 18 2. 19 2. 20 2. 21 2. 22 2. 23 2. 24 2. 25 2. 26 2. 27 2. 28 2. 29 2. 30 2. 31 2. 32 LEGENDA NA = Non Applicabile NV = Non Valutato Numero Criteri con Punteggio pari a 5 Numero Criteri con Punteggio pari a 2.5 Numero Criteri con Punteggio pari a 0 Gestione materiale Non Conforme (seregazione, procedure, identificazione, decisioni) Gestione Rilavorazioni (istruzioni, Piano / Ciclo di Controllo, Rintracciabilit, Analisi Dati) Gestione Non Conformit e Azioni Correttive / Preventive (reclami Cliente, gestione deroghe, follow-up, analisi scarti, problem solving, piani di miglioramento) Controllo Finale (Audit di prodotto finito e Qualit Uscente) Verifica su Prodotto Benestarato (controllo su pezzi a campione, modalit di controllo) Idoneit Imballi (pulizia, istruzioni di imballo) Identificazione Aree (materiale da controllare, conforme, nc, in attesa di decisione, layout, WIP) Gestione mezzi di Produzione / Controllo di propriet del Cliente (regole, responsabilit) Manutenzione Preventiva / Ordinaria (responsabilit, registrazioni, piano di manutenzione impianti / macchine) Manutenzione su Guasto (registrazione interventi, analisi dei guasti) Audit di Processo Periodici Rintracciabilit (materie prime, componenti, fasi di processo, controlli) Rispetto FIFO (controllo WIP)

Monitoraggio Indicatori di Prestazione e Attivit di Miglioramento (ottimizzazione, riduzione costi) Adeguatezza Modalit di Stoccaggio (condizioni climatiche, scadenze, regole di impilamento) Condizioni Posto di Lavoro (ergonomia, illuminazione, pulizia, ordine) Formazione, Qualificazione, Polivalenza Identificazione Caratteristiche Significative su Documenti e Impianti / Macchine Punteggio Assegnato

0
Punteggio Max TOTALE

0
000

CODIFICA M.W.-08

Rapporto di Dettaglio 2.3 - Fabbricazione e Controllo:

REV. 02 NA NV 10 7,5 5 2,5 0 2. 01 2. 02 2. 03 2. 04 2. 05 2. 06 2. 07 2. 08 2. 09 2. 10 2. 11 2. 12 2. 13 2. 14 2. 15 2. 16

RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP)

Organizzazione Famiglia di Prodotto N Descrizione Criterio NUMERAZIONE Codice Prodotto di rif. Identificazione Prodotti (idoneit, completezza, gestione EM, stato di collaudo, stato di fabbricazione) Gestione Rilavorazioni (istruzioni, Piano / Ciclo di Controllo, Rintracciabilit, Analisi Dati) VALUTAZIONE Documentazione Tecnica e Gestione Modifiche (disegni, norme, capitolati, specifiche) Qualificazione Processo (camp. Interna, delibera pre-serie, definizione parametri di processo e relative modifiche) Benestare Inizio Ciclo (verifica prodotto, documentazione, strumenti di misura, funzionamento poka-yoke) Documenti Produzione e Gestione Modifiche (cicli lavoro, fogli istruz., schede calibri e utensili) Istruzioni di Utilizzo / Regolazione / Conduzione Impianti e Macchine Monitoraggio e Regolazione Parametri di Processo (coerenza con le specifiche, rispetto frequenze di controllo, registrazione interventi, corretta applicazione istruzioni di lavoro) Controlli Automatici e Sistemi Antierrore (verifica adeguatezza e corretto funzionamento) FMEA di Processo (completezza, aggiornamento, caratteristiche significative, coerenza con FMEA di progetto)

Piani / Cicli di Controllo e Gestione Modifiche (congruenza con FMEA di processo, completezza, caratteristiche significative, adeguatezza, efficacia) Rispetto Piano / Ciclo di Controllo (frequenze, modalit, strumenti, responsabilit) Registrazione ed Elaborazione Dati dei Controlli (SPC, Capability, analisi statistiche, registrazione valori fuori controllo e relative azioni di contenimento) Gestione Strumenti di Misura (identificazione, stato di conservazione, modalit e stato di taratura, istruzioni di utilizzo / regolazione / manutenzione) Adeguatezza Strumenti di Misura (campo di misura, risoluzione, accuratezza, ecc) Gestione materiale Non Conforme (seregazione, procedure, identificazione, decisioni) 6 (,,,) 2. 17 Gestione Non Conformit e Azioni Correttive / Preventive (reclami Cliente, gestione deroghe, follow-up, analisi scarti, problem solving, piani di miglioramento) 2. 18 Controllo Finale (Audit di prodotto finito e Qualit Uscente) 2. 19 Verifica su Prodotto Benestarato (controllo su pezzi a campione, modalit di controllo) 2. 20 Idoneit Imballi (pulizia, istruzioni di imballo) 2. 21 Identificazione Aree (materiale da controllare, conforme, nc, in attesa di decisione, layout, WIP) 2. 22 Gestione mezzi di Produzione / Controllo di propriet del Cliente (regole, responsabilit) 2. 23 Manutenzione Preventiva / Ordinaria (responsabilit, registrazioni, piano di manutenzione impianti / macchine) 2. 24 Manutenzione su Guasto (registrazione interventi, analisi dei guasti) 2. 25 Audit di Processo Periodici 2. 26 Rintracciabilit (materie prime, componenti, fasi di processo, controlli) 2. 27 Rispetto FIFO (controllo WIP) 2. 28 Monitoraggio Indicatori di Prestazione e Attivit di Miglioramento (ottimizzazione, riduzione costi) 2. 29 Adeguatezza Modalit di Stoccaggio (condizioni climatiche, scadenze, regole di impilamento) 2. 30

Condizioni Posto di Lavoro (ergonomia, illuminazione, pulizia, ordine) 2. 31 Formazione, Qualificazione, Polivalenza 2. 32 Identificazione Caratteristiche Significative su Documenti e Impianti / Macchine LEGENDA Punteggio Assegnato 0 NA = Non Applicabile NV = Non Valutato Punteggio Max

0
TOTALE Numero Criteri con Punteggio pari a 5 0 Numero Criteri con Punteggio pari a 2.5 0 Numero Criteri con Punteggio pari a 0 0

CODIFICA M.W.-08 NUMERAZIONE Organizzazione Famiglia di Prodotto Codice Prodotto di rif. REV. 02 NA NV 10 7,5 5 2,5 0 3. 01 3. 02 3. 03 3. 04 3. 05 3. 06 3. 07 3. 08 3. 09 3. 10 3. 11 3. 12 3. 13 3. 14 LEGENDA NA = Non Applicabile NV = Non Valutato

RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP)

Rapporto di Dettaglio 3 - Imballaggio e Spedizione
N Descrizione Criterio VALUTAZIONE Cicli di Imballaggio e Gestione Modifiche (istruzioni, schede di imballo: correttezza e applicazione) Identificazione Prodotti (idoneit, completezza, gestione EM, stato di collaudo, stato di fabbricazione, rispetto specifiche Cliente) Identificazione Aree / Contenitori Identificazione Caratteristiche Significative su Documenti Adeguatezza modalit di Stoccaggio (condizioni climatiche, scadenze, regole di impilamento) Audit su prodotto Stoccato (periodicit, rispetto frequenze) Non Conformit e Azioni Correttive / Preventive Verifica su Prodotto Benestarato (controllo su pezzi a campione) Idoneit Imballi (pulizia, logiche di riempimento) Gestione imballi di Propriet Cliente (regole / responsabilit) Rintracciabilit (materie prime, componenti, fasi di processo, controlli) Rispetto FIFO Gestione Materiale Non Conforme (segregazione, procedure, identificazione, decisioni)

Formazione, Qualificazione, Polivalenza Punteggio Assegnato 0 Punteggio Max TOTALE

0
Numero Criteri con Punteggio pari a 5 Numero Criteri con Punteggio pari a 2.5 Numero Criteri con Punteggio pari a 0 TOTALE 000

CODIFICA Osservazioni e Non Conformit REV. RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP) 02 Organizzazione Famiglia di Prodotto Codice Prodotto di rif. M.W.-08 N NUMERAZIONE

RAPPORTO di SINTESI
Auditors: Data Rappresentante per l'Organizzazione:

N Misure Intraprese CODIFICA

REV. RAPPORTO AUDIT DI PROCESSO (RAP)

M.W.-08 02 NUMERAZIONE

RAPPORTO di SINTESI: AZIONI CORRETTIVE / PREVENTIVE

Organizzazione Famiglia di Prodotto Codice Prodotto di rif. Pianificazione / Verifica Azioni Correttive e Preventive Responsabilit DATA VERIFICA

Rappresentante per l'Organizzazione: Data Auditors: